Zaaknummer: SBFV01 Onderwerp
Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties
Collegevoorstel Inleiding Met dit voorstel leggen wij u een concept raadsvoorstel voor inzake de nulmeting en tariefstelling van de binnensportaccommodaties. Kortheidshalve wordt naar het raadsvoorstel verwezen voor verdere informatie.
Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
1
Zaaknummer: SBFV01 Onderwerp
Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties
BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 oktober 2011;
besloten: het raadsvoorstel, inzake de nulmeting en tariefstelling van de binnensportaccommodaties, voor te leggen aan de raad in de vergadering van 20 december 2011.
namens het college van Heusden, de secretaris,
mr. J.T.A.J. van der Ven
2
000352133Zaaknummer SBFV01 Onderwerp Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties
Raadsvoorstel Inleiding In de raadsvergadering van 10 september 2008 is zowel de nota Kaderstelling gemeentelijke eigendommen als de Kadernota Sport en Bewegen door uw raad vastgesteld. Binnen de betreffende kaders dient vervolgens nadere uitwerking van een aantal uitgangspunten plaats te vinden. Eén van die uitgangspunten heeft betrekking op het realiseren van een evenwichtige tariefstelling voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. Een en ander op basis van de daaraan voorafgaande nulmeting van gemeentelijke kosten die toe te rekenen zijn aan de betreffende accommodaties. Deze bestuurlijke afspraak is als zodanig opgenomen onder nummer 406 van de integrale planning in BABS. In het voorliggende raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd in stemmen met een voorgestelde tariefstelling voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Voorgesteld wordt de nieuwe tariefstelling per 1 januari 2012 in te voeren. Er is voor gekozen de voorstellen voor de binnen- en buitensportaccommodaties in aparte voorstellen aan te leveren. De reden hiervan is dat de wijze van verhuur en de grondslagen om te komen tot nieuwe tarieven niet met elkaar te vergelijken zijn.
Feitelijke informatie De oorsprong van het huidige tariefstelsel ligt in de nota “Harmonisatie accommodatiebeheer gemeente Heusden”. In deze nota is de systematiek 1 vastgesteld om te komen tot de tarieven voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Na vaststelling van de nota (1999) zijn de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast hebben investeringen in accommodaties geleid tot aanpassingen in de tarieven. Met de vaststelling van de Kadernota Sport en Bewegen en de voorgenomen bezuinigingstaakstelling is er noodzaak om de huidige tarieven aan te passen. De bezuinigingstaakstelling gaat uit van een structurele besparing van € 65.000,- . Daarnaast is voor 2012 een aanvullende taakstelling van € 10.000,- ingerekend voor zwembad ’t Run. De bezuinigingstaakstelling van in totaal € 75.000,- is in de begroting 2012 ingerekend. In dit voorstel wordt ’t Run buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is in het voorjaar 2011 al een voorstel voor aangeboden (en overgenomen).
Nulmeting Voorafgaand aan de aangepaste tariefstelling is een nulmeting naar de gemeentelijke kosten uitgevoerd. De betreffende nulmeting is inmiddels afgerond. Belangrijke pijlers die hieraan ten grondslag hebben gelegen zijn: - De rapportage van het bureau Corpo Mission zoals dat ook ten grondslag heeft gelegen aan de nota kaderstelling beleid gemeentelijke eigendommen. - Het gemeentelijk meerjarenprogramma voor groot onderhoud aan gemeentelijke accommodaties (het zgn. PLANON). - Jaarrekeningen en meerjarenbegroting 1
Op basis van gebruiksmogelijkheden zijn de verschillende accommodatietarieven bepaald
1
000352133Zaaknummer SBFV01 Onderwerp Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties In bijlage 2a is een overzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke kosten opgenomen. Hier wordt per accommodatie in aangegeven wat de kosten en inkomsten zijn.
Tarieven Op basis van de hierboven genoemde nulmeting en met inachtneming van de bestaande kaderstelling, behoren meerdere scenario’s tot de mogelijkheden als het gaat om de invulling van de nieuwe tariefstelling. In het verlengde van de al eerder genoemde kaders worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - De ingerekende bezuinigingstaakstelling moet worden gerealiseerd. - Er moet sprake zijn van kwalitatief adequaat onderhoud en er mogen geen concessies worden gedaan aan bestaande veiligheidsnormen. - De berekening moet zo eenvoudig mogelijk en transparant zijn Met inachtneming hiervan is in bijlage 2 een overzicht gegeven van twee mogelijke scenario’s. Daarbij zijn tevens de consequenties voor de gebruikers doorgerekend. In bijlage 1 wordt een tekstuele toelichting gegeven over de scenario’s. Scenario 1: Tarief op basis van gemeentelijke kosten Het uitgangspunt in dit scenario is een kostendekkingspercentage van 50%, zoals ook is opgenomen in de kadernota sport en bewegen. De inkomsten uit het voorgestelde scenario zouden naast de inkomsten uit onderwijs 50% van de gemeentelijke kosten moeten dekken. Dit scenario is doorgerekend op basis van de kosten welke in de begroting 2011 zijn opgenomen. Voor wat betreft de inkomsten is gerekend met de gebruiksuren over 2010 2. In dit scenario is er een onderscheid tussen zwembad die Heygrave en de sportzalen. De ombuigingstaakstelling van € 65.000,- wordt in dit scenario ruim gehaald. De opbrengsten stijgen bij dit scenario € 126.465,-. Voordelen bij het invoeren van een systeem dat gebaseerd is op de gemeentelijke kosten is dat de opbrengsten aanzienlijk verhoogd worden, tevens lopen inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas. Het invoeren van een tarief dat gebaseerd is op gemeentelijke kosten kent echter de nodige bezwaren : 1) binnensportaccommodaties kennen een flexibel gebruik wat wil zeggen dat de gebruikers vrij zijn in het aantal uren dat ze huren. Een systeem dat gebaseerd is op een verdeling van de kosten, zal over de jaren heen tot grote schommelingen leiden. Dit systeem brengt immers met zich mee dat het tarief afhankelijk is van het aantal verhuurde uren; 2) verenigingen krijgen de rekening voor kosten waar zij geen invloed op hebben. Hiermee doelen wij bijvoorbeeld op de inkomsten uit onderwijs. De vergoeding die het onderwijs betaalt voor gebruik van binnensportaccommodaties is een vast tarief waarop de gemeente geen invloed heeft. De leerlingenprognoses tot 2025 geven aan dat het aantal schoolgaande kinderen gaat afnemen. Hierdoor zal ook het verbruik van het onderwijs afnemen. Indien gekozen wordt voor een structuur waarbij de gemeentelijke kosten leidend zijn zou dit een verhoging van de tarieven voor o.a. de verenigingen leiden. 2
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verhuurde uren in 2011 gelijk zijn aan 2010. Hiervoor is gekozen omdat de werkelijk verhuurde uren over 2011 nog niet bekend zijn.
2
000352133Zaaknummer SBFV01 Onderwerp Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties 3) de kostencomponent rente en afschrijving is een belangrijke component van de gemeentelijke kosten. Op dit moment zijn de kosten hiervoor relatief laag, dit komt doordat de gemeente over relatief oude accommodaties beschikt. Zodra de MFA Dillenburg gerealiseerd zou worden zou de post rente en afschrijving gigantisch toenemen. De vraag is of het wenselijk is deze kostenstijging op basis van een dekkingspercentage van 50% door te berekenen aan de gebruikers. Scenario 2: Tarief op basis van marktconforme prijzen De bezwaren om te komen tot een tariefstelling op basis van gemeentelijke kosten zijn bij het opstellen van de nulmeting aan het licht gekomen. Destijds is ook de mogelijkheid besproken om te komen tot tarieven welke gebaseerd zijn op de tarieven in de ons omringende gemeenten. Bestudering van deze tarieven wees uit dat de tarieven in Heusden aan de lage kant zitten. Daarnaast is gekeken naar de grondslag van de tarieven bij andere gemeenten, daaruit is gebleken dat de tarieven in alle gevallen historisch gegroeid zijn, er is geen koppeling tussen kosten en tarieven. Hierop is een scenario uitgewerkt waarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld tarief. De tarieven van o.a. Waalwijk en Den Bosch zijn hiervoor gebruikt. In dit scenario wordt de bezuinigingstaakstelling ruim behaald. De opbrengsten stijgen bij dit scenario met +/- €100.000,-.
Afweging Bij beide scenario’s wordt invulling gegeven aan de vastgestelde taakstelling. Het scenario dat gebaseerd is op de gemeentelijke kosten kent de nodige bezwaren. In de eerste plaats is het een gevoelig systeem in die zin dat het afstemmen van kosten en tarieven periodiek moet worden bijgehouden. Dit zal leiden tot de nodige schommelingen in de tarieven. Daarnaast zit er een zekere vorm van ongelijkheid in het systeem doordat verenigingen bijvoorbeeld de rekening gepresenteerd krijgen voor een terugloop van het onderwijsgebruik. Gelet op deze bezwaren achten wij een scenario dat gebaseerd is op marktconforme prijzen de meest adequate oplossing. Een van de uitgangspunten uit de kadernota sport en bewegen is dat verenigingen door de tariefswijzigingen niet kopje onder gaan. Door het invoeren van marktconforme prijzen zal dat naar onze mening niet gebeuren. Verenigingen uit de ons omringende gemeenten betalen immers vergelijkbare en in sommige gevallen zelfs hogere tarieven.
Inzet van Middelen In de gemeentebegroting 2012 is voor wat betreft de tariefstelling voor binnensportaccommodaties (excl. 't Run) een besparing van € 65.000,- ingerekend. Bij keuze voor scenario 2 is de verwachte meeropbrengst € 100.000. Dit bedrag is ruim voldoende om invulling aan de bezuinigingstaakstelling te geven. Het resterende bedrag kan worden toegevoegd aan de post voor structurele onvoorziene uitgaven.
Procedure Voorafgaand aan de besluitvorming door ons college en het opstellen van dit raadsvoorstel, zijn de betrokken verenigingen in augustus 2011 geïnformeerd over de in de gemeentebegroting 2012 opgenomen taakstelling. De bedoeling hiervan is om de verenigingen in een vroeg stadium te wijzen op de te verwachten consequenties in de tariefstelling, zodat zij op hun beurt rekening kunnen houden in de eigen begroting. De betreffende brief treft u bij de ter inzage liggende stukken aan.
3
000352133Zaaknummer SBFV01 Onderwerp Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties Na besluitvorming in het college zijn de verenigingen geïnformeerd over de concrete financiële consequenties van de aangepaste tariefstelling. De reacties van de verenigingen zijn gezien de aanlevertermijn van het voorliggende voorstel niet verwerkt. De betreffende reacties liggen voor u ter inzage. Tevens is een reactie van het college op deze reacties bijgevoegd.
Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven
de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems
4
000352133Zaaknummer SBFV01 Onderwerp Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties
De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 20 december 2011; gezien het voorstel van het college van 25 oktober 2011, doc.nr. SBFV01 gezien het memorandum naar aanleiding van de informatievergadering ;
gelet op de beraadslaging;
besluit: in te stemmen met de voorgestelde tariefstelling voor buitensportaccommodaties voor 2012 en volgende jaren op basis van het in het voorstel opgenomen scenario 2.
de griffier,
de voorzitter,
mw. drs. E.J.M. de Graaf
drs. H.P.T.M. Willems
5
Bijlage 1 Begeleidend schrijven financiële bijlagen Voor de binnensportaccommodaties zijn de gemeentelijke kosten in beeld gebracht. Deze exercitie heeft geleid tot tarieven die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. In bijlage 2a is een overzicht van de kosten en inkomsten over de afgelopen jaren weergegeven. Daarbij is voor de jaren 2005 t/m 2010 gebruik gemaakt van de werkelijke bedragen uit de jaarrekeningen. Voor het jaar 2011 is uitgegaan van de gemeentebegroting. Kosten De ontwikkeling van de kosten kent over de jaren heen een grillig verloop. Voornaamste reden hiervan zijn de kosten die gemaakt worden voor energie, eigen uren en rente en afschrijving. De energiekosten vertonen bij alle accommodaties een stijgende lijn. De kosten voor het eigen personeel verschillen sterk per jaar, dit wordt enerzijds veroorzaakt door vervangen van ziek personeel en anderzijds door aanpassingen aan de verschillende accommodaties door de jaren heen (met als gevolg een verhoogde inzet van de technische dienst). De verschillen in rente en afschrijving worden met name veroorzaakt door de wijze van afschrijven. Investeringen worden lineair afgeschreven, waardoor de kosten voor rente en afschrijving in jaar 1 hoog zijn en daarna elk jaar afnemen. Inkomsten De inkomsten vertonen bij alle accommodaties een stijgende lijn. Uitzondering hierop is sportzaal de Hoge Heide. De reden dat bij deze sportzaal de inkomsten dalen is gelegen in het feit dat de sportzaal niet meer gebruikt wordt door het onderwijs. In de bijlagen is uitgegaan van de begrote kosten en tarieven voor 2011. Om een aanname te kunnen maken van de bezetting is gebruik gemaakt van de werkelijk aantal verhuurde uren over 2010. De scenario’s Bij het opzetten van de scenario’s is onderscheid gemaakt tussen zwembad die Heygrave en de sporthallen en zalen. Hierbij is gekozen voor een tweetal benaderingen. Op de eerste plaats is gekeken naar tarieven op basis van de gemeentelijke kosten. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruikers 50% van de gemeentelijke kosten middels huur voor hun rekening nemen. Het tweede uitgangspunt is de zgn. marktbenadering. Hierbij is gekeken naar de tarieven van vergelijkbare accommodaties in andere gemeenten. Scenario 1: tarief op basis van werkelijke kosten Sporthallen en zalen (bijlage 2b) Het uitgangspunt van dit scenario is dat kosten/exploitatietekort gelijkmatig over de gebruikers van de sporthallen en zalen verdeeld worden. Dit om te voorkomen dat een huurder van bijvoorbeeld sportzaal de Hoge Heide een hogere huur moet betalen vanwege het feit dat in die zaal geen verhuur aan onderwijs plaats vind. Om een tarief op basis van kosten te berekenen is gebruik gemaakt van een wegingsfactor. Op basis van de grootte/ gebruiksmogelijkheden van de betreffende zaal wordt een factor
toegekend. Op basis van deze wegingsfactor worden de gemeentelijke kosten en inkomsten uit onderwijs 1 verdeeld over de verschillende accommodaties. Door deze van elkaar af te trekken kan berekend worden hoeveel de verschillende hallen en zalen moeten op brengen om 50% van de gemeentelijke kosten te kunnen afdekken. Vervolgens is op basis van het aantal verhuurde uren een tarief berekend op basis waarvan voldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd. Bij het bepalen van de tarieven is rekening gehouden met de eerder genoemde wegingsfactor. Dit om ervoor te zorgen dat zalen met een gelijke omvang een gelijk tarief kennen. Voor de tarieven van gebruikers van buiten de gemeente is gekozen voor tarieven die 50% hoger liggen dan de gebruikers van binnen de gemeente. Zwembad die Heygrave (bijlage 2c en 2d) Voor het zwembad is een pragmatische oplossing gevonden voor invulling van een scenario gebaseerd op gemeentelijke kosten. Met een verhoging van alle tarieven met 21% zijn de inkomsten gelijk aan 50% van de kosten. Het voordeel van een scenario gebaseerd op gemeentelijke kosten is dat de inkomsten gelijke tred houden met de kosten. Tevens wordt ruim invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling van € 65.000,-. Het invoeren van een dergelijk systeem kent echter ook de nodige bezwaren. Zoals in bijlage 2a al is aangetoond kent de ontwikkeling van de kosten een grillig verloop. Als wordt vastgehouden aan een systeem dat gebaseerd is op kosten zullen de tarieven jaarlijks moeten worden bijgesteld. Daarnaast is in een dergelijk scenario het tarief sterk afhankelijk van het aantal gehuurde uren. Scenario 2: tarief op basis van marktconforme prijzen Het uitgangspunt van dit scenario is dat de Heusdense tarieven worden vergeleken met de tarieven van vergelijkbare voorzieningen in de ons omringende gemeenten. Gebleken is dat de tarieven in Heusden in de meeste gevallen lager liggen dan de tarieven in andere gemeenten. In bijlage 2e en 2f wordt een overzicht gegeven van deze vergelijking. Voor wat betreft de sporthallen en zalen zijn de kosten per hal/zaal opgenomen. Indien een zaal in 2 delen is op te delen is het tarief de helft van dat voor de hele zaal. De tarieven voor gebruik van de hallen en zalen van huurders buiten Heusden zijn in de meeste gevallen al hoger dan de tarieven die elders gerekend worden. Voor de gevallen waarin dat niet het geval is, is het hoogste tarief elders als uitgangspunt genomen. Het voordeel van een dergelijke systematiek is dat de gemeente zich qua tarieven niet uit de markt prijst. Daarnaast wordt ook in dit scenario de taakstelling van € 65.000,- ruim gehaald. Nadeel is dat er geen koppeling is tussen de kosten en inkomsten. Gevolgen gebruikers In bijlage 2c en 2d worden de consequenties van de tarieven op de gebruikers van het zwembad in beeld gebracht. In bijlage 2g is een vergelijkbaar overzicht opgenomen voor de gebruikers van de sporthallen en zalen.
1
De tarieven voor schoolgebruik zijn wettelijk vastgelegd; de gemeente heeft hier geen invloed op.
Bijlage 2a: Ontwikkeling kosten en inkomsten binnensportaccommodaties Kosten Zwembad die Heygrave Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sporthal die Heygrave Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sporthal Onder de Inkomsten Bogen Exploitatietekort Kosten Sportzaal de Brug Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sportzaal De Vennen Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sportzaal de Kubus Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sportzaal de Hoge Inkomsten Heide Exploitatietekort Kosten Gymzaal Demer Inkomsten Exploitatietekort Kosten Inkomsten Totaal Exploitatietekort
2005 (JR) € 1.207.607 € 371.223 € 836.384 € 169.075 € 56.227 € 112.847 € 284.369 € 62.304 € 222.065 € 56.395 € 28.908 € 27.487 € 45.054 € 27.771 € 17.283 € 73.936 € 37.134 € 36.802 € 59.858 € 23.803 € 36.055 € 40.600 € 10.280 € 30.320 € 1.936.894 € 617.651 € 1.319.243
2006 (JR) € 1.067.140 € 403.908 € 663.232 € 118.459 € 56.099 € 62.360 € 210.169 € 67.103 € 143.065 € 55.218 € 30.016 € 25.202 € 37.121 € 28.494 € 8.627 € 76.445 € 35.963 € 40.482 € 59.127 € 23.676 € 35.451 € 33.781 € 11.455 € 22.326 € 1.657.460 € 656.714 € 1.000.745
2007 (JR) € 1.093.929 € 416.957 € 676.973 € 158.711 € 58.406 € 100.305 € 193.488 € 71.139 € 122.349 € 70.286 € 33.194 € 37.092 € 38.488 € 26.970 € 11.518 € 79.637 € 35.133 € 44.503 € 51.915 € 22.073 € 29.842 € 35.948 € 11.452 € 24.495 € 1.722.401 € 675.324 € 1.047.077
2008 (JR) € 1.185.303 € 442.526 € 742.778 € 186.175 € 58.239 € 127.936 € 164.838 € 71.743 € 93.095 € 73.190 € 33.520 € 39.670 € 132.128 € 26.265 € 105.863 € 65.796 € 33.260 € 32.536 € 54.922 € 17.420 € 37.502 € 33.671 € 12.157 € 21.514 € 1.896.022 € 695.130 € 1.200.892
2009 (JR) € 1.274.789 € 427.603 € 847.186 € 145.204 € 66.911 € 78.293 € 177.147 € 73.486 € 103.661 € 79.568 € 34.287 € 45.281 € 35.712 € 28.587 € 7.125 € 71.770 € 32.500 € 39.270 € 72.774 € 19.535 € 53.239 € 25.456 € 11.657 € 13.799 € 1.882.420 € 694.566 € 1.187.854
2010 (JR) € 1.153.131 € 439.446 € 713.685 € 175.098 € 69.114 € 105.984 € 200.407 € 70.782 € 129.625 € 60.423 € 34.500 € 25.923 € 38.957 € 34.100 € 4.857 € 59.219 € 35.053 € 24.166 € 75.892 € 16.056 € 59.836 € 16.928 € 11.677 € 5.251 € 1.780.055 € 710.728 € 1.069.327
2011 (MJB) € 1.111.847 € 462.000 € 649.847 € 160.613 € 72.000 € 88.613 € 174.384 € 80.000 € 94.384 € 72.578 € 34.700 € 37.878 € 58.630 € 32.500 € 26.130 € 82.717 € 36.250 € 46.467 € 59.490 € 18.600 € 40.890 € 31.148 € 13.100 € 18.048 € 1.751.407 € 749.150 € 1.002.257
Bijlage 2b: berekening tarieven sporthallen en zalen op basis van 50% van de gemeentelijke kosten punten Kosten
Inkomsten scholen
Sporthal Die Heygrave 1/3 hal 2 2/3 hal 4 € 160.613 hele hal 6 Sporthal Onder de Bogen 1/2 hal 2 € 174.384 hele hal 4 Sportzaal de Kubus 1/2 zaal 1,5 € 82.717 hele zaal 3 Sportzaal de Brug 1/2 zaal 1 € 72.578 hele zaal 2 Sportzaal de Vennen hele zaal 2 € 58.630 Sportzaal de Hoge Heide hele zaal 2 € 59.490 Gymzaal Demer hele zaal 1 € 31.148 Totaal
20 € 639.560
Inkomsten Inkomsten Exploitatie- Gewenst Gem. exploitatie- inkomst overig totaal tekort tekort (50%) school
tekort aan
Uren
Uren niet
tarief 50%
inkomsten Plaatselijk Plaatselijk plaatselijk
tarief 50% niet plaatselijk
inkomsten
€ 16.000
€ 56.000
€ 72.000
€ 88.613
€ 95.934
€ 40.020
€ 55.914
291,75 159 902,5
93 0 484,25
€ 13,50 € 27,00 € 40,50
€ 20,25 € 40,50 € 60,75
€ 5.821,88 € 4.293,00 € 65.969,44
€ 44.000
€ 36.000
€ 80.000
€ 94.384
€ 63.956
€ 26.680
€ 37.276
168,5 1167,75
0 0
€ 13,50 € 27,00
€ 20,25 € 40,50
€ 2.274,75 € 31.529,25
€ 18.300
€ 17.950
€ 36.250
€ 46.467
€ 47.967
€ 20.010
€ 27.957
560,5 649
0 37
€ 10,13 € 20,25
€ 15,20 € 30,38
€ 5.677,87 € 14.266,13
€ 19.000
€ 15.700
€ 34.700
€ 37.878
€ 31.978
€ 13.340
€ 18.638
247 1247
0 0
€ 6,75 € 13,50
€ 10,13 € 20,25
€ 1.667,25 € 16.834,50
€ 17.000
€ 15.500
€ 32.500
€ 26.130
€ 31.978
€ 13.340
€ 18.638
1611
0
€ 13,50
€ 20,25
€ 21.748,50
€ 11.000
€ 7.600
€ 18.600
€ 40.890
€ 31.978
€ 13.340
€ 18.638
999,5
0
€ 13,50
€ 20,25
€ 13.493,25
€ 8.100
€ 5.000
€ 13.100
€ 18.048
€ 15.989
€ 6.670
€ 9.319
344
102,5
€ 6,75
€ 10,13
€ 3.359,81
8.347,50
716,75
€ 133.400
€ 153.750 € 287.150 € 352.410
€ 319.780
€ 133.400
€ 186.380
€ 186.935,62
Bijlage 2c: Tarieven verhuur zwembad Huurder
Huurders plaatselijk Amicus-Aquae
Aquamigos
C. Maas - Brekelmans Duikvereniging Ad Fundum Eggenhuizen Joa Fysiom Jeugdvakantiewerk Vliedberg/ Nieuwkuijk Jong Nederland Drunen Totaal plaatselijk Huurders niet plaatselijk Koning Willem 1 College Reumapatienetenvereniging Trots op Nederland Van der Vorst Zwemschool Sauna Fit Totaal niet plaatselijk Totaal inkomsten huur Uitleg tarieven
Type verhuur
Aantal
Huidig
uur
tarief
Tarief op tarief Huidige basis 50% marktconf kosten orm inkomsten
Inkomsten 50% kosten
Inkomsten
Verschil huidig en marktconform marktconform
Wedstrijdbad overige activiteiten doelgroepenbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad verhuur daluur Wedstrijdbad elementaire lessen Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Doelgroepenbad lesgeven Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Wedstrijdbad overige activiteiten
85 € 69,75 0 € 35,00 35 € 54,15 168,5 € 22,85 190,75 € 108,45 585 € 69,75 23 € 54,15 29 € 69,75 28,5 € 54,15 44 € 54,15 2,5 € 54,15 2,5 € 69,75 4 € 69,75
€ 84,40 € 42,35 € 65,52 € 27,65 € 131,22 € 84,40 € 65,52 € 84,40 € 65,52 € 65,52 € 65,52 € 84,40 € 84,40
€ 79,15 € 35,00 € 54,15 € 22,85 € 108,45 € 79,15 € 54,15 € 79,15 € 54,15 € 54,15 € 54,15 € 79,15 € 79,15
€ 5.928,75 € 0,00 € 1.895,25 € 3.850,23 € 20.686,84 € 40.803,75 € 1.245,45 € 2.022,75 € 1.543,28 € 2.382,60 € 135,38 € 174,38 € 279,00 € 80.947,64
€ 7.173,79 € 0,00 € 2.293,25 € 4.658,77 € 25.031,07 € 49.372,54 € 1.506,99 € 2.447,53 € 1.867,36 € 2.882,95 € 163,80 € 210,99 € 337,59 € 97.946,64
€ 6.727,75 € 0,00 € 1.895,25 € 3.850,23 € 20.686,84 € 46.302,75 € 1.245,45 € 2.295,35 € 1.543,28 € 2.382,60 € 135,38 € 197,88 € 316,60 € 87.579,34
€ 799,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.499,00 € 0,00 € 272,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,50 € 37,60 € 6.631,70
Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Wedstrijdbad overige activiteiten
288 162 2 104,75 4,5 9
€ 136,31 € 65,52 € 136,31 € 65,52 € 136,31 € 136,31
€ 112,65 € 54,15 € 112,65 € 54,15 € 112,65 € 112,65
€ 32.443,20 € 8.772,30 € 225,30 € 5.672,21 € 506,93 € 1.013,85 € 48.633,79 € 129.581,43
€ 39.256,27 € 10.614,48 € 272,61 € 6.863,38 € 613,38 € 1.226,76 € 58.846,88 € 156.793,52
€ 32.443,20 € 8.772,30 € 225,30 € 5.672,21 € 506,93 € 1.013,85 € 48.633,79 € 136.213,13
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.631,70
Wedstrijdbad overige activiteiten Wedstrijdbad elementaire lessen Wedstrijdbad verhuur daluren Doelgroepenbad lesgeven Doelgroepenbad overige activiteiten
€ 112,65 € 54,15 € 112,65 € 54,15 € 112,65 € 112,65
Verhuur van het wedstrijdbad voor activiteiten anders dan zwemlessen Verhuur van het wedstrijdbad voor het geven van zwemlessen Verhuur van het wedstrijdbad voor andere activiteiten. In de praktijk gaat het om verhuur van het bad aan Verhuur van het doelgroepenbad voor het geven van (doelgroep)lessen Verhuur van het doelgroepenbad voor overige activiteiten
Bijlage d: Tarieven recreatief, doelgroep- en zwemlessen aantal huidig kaarten / bezoeker tarief
50% van marktcon- Huidige forme de inkomsten kostprijs prijs
Verschil huidig Inkomsten marktconforme en marktconform 50% kostprijs prijs Inkomsten
Recreatief Zwemmen 0 - 3 jaar (los) 0 - 3 jaar (10 badenkaart) 4 - 16 jaar (los) 4 - 16 jaar (10 badenkaart) 17+ (los) 17+ (10 badenkaart) 65+ (los) 65+ (10 badenkaart) groepst. Disco discozwemmen Totaal recreatief Doelgroepactiviteiten Aquajogging (los) Aquajogging (10 badenkaart) Aquafit (los) Aquafit (10 badenkaart) Aquafit 65+ (los) Aquafit 65+ (10 badenkaart) Aquarobics (los) Aquarobics (10 badenkaart) Aquarobics 65+ (los) Aquarobics 65+ (10 badenkaart) Fifty Fit (los) Fifty Fit (10 badenkaart) Fifty Fit 65+ (los) Fifty Fit 65+ (10 badenkaart) Body en mind (los) Body en mind (10 badenkaart) Body en mind 65+ (10 badenkaart) aquaslank plus (los) aquaslank plus (10 badenkaart) Aquaslank (10 badenkaart) Zwangerschapzw. (los) Zwangerschapzw. (10 badenkaart) MBVO (los) MBVO (10 badenkaart) Baby - en peuter (los) Baby - en peuter (10 badenkaart) Bewust bewegen (los) Bewust bewegen (10 badenkaart) Bewust bewegen 65 + (los) Bewust bewegen 65 + (10 badenkaart) Totaal doelgroepzwemmen
524 € 1,10 € 1,33 0 € 0,00 € 0,00 4501 € 2,45 € 2,96 87 € 19,50 € 23,60 5215 € 3,40 € 4,11 837 € 27,30 € 33,03 90 € 2,45 € 2,96 411 € 19,50 € 23,60 184 € 2,80 € 3,39 668 € 3,45 € 4,17
€ 1,10 € 7,50 € 2,70 € 23,00 € 3,50 € 30,90 € 2,70 € 23,00 € 3,10 € 3,70
€ 576,40 € 0,00 € 11.027,45 € 1.696,50 € 17.731,00 € 22.850,10 € 220,50 € 8.014,50 € 515,20 € 2.304,60 € 64.936,25
€ 697,44 € 0,00 € 13.343,21 € 2.052,77 € 21.454,51 € 27.648,62 € 266,81 € 9.697,55 € 623,39 € 2.788,57 € 78.572,86
€ 576,40 € 0,00 € 12.152,70 € 2.001,00 € 18.252,50 € 25.863,30 € 243,00 € 9.453,00 € 570,40 € 2.471,60 € 71.583,90
€ 0,00 € 0,00 € 1.125,25 € 304,50 € 521,50 € 3.013,20 € 22,50 € 1.438,50 € 55,20 € 167,00 € 6.647,65
€ 7,80 € 47,13 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15 € 7,80 € 47,13 € 37,15 € 10,65 € 81,98 € 69,70 € 7,80 € 47,13 € 5,63 € 37,75 € 5,99 € 39,33 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15
€ 7,00 € 42,00 € 7,00 € 42,00 € 5,00 € 33,00 € 7,00 € 42,00 € 5,00 € 33,00 € 6,45 € 40,65 € 5,00 € 33,00 € 7,00 € 42,00 € 33,00 € 9,00 € 70,00 € 60,00 € 6,85 € 42,55 € 4,90 € 35,60 € 5,90 € 45,00 € 7,00 € 42,00 € 4,90 € 33,00
€ 0,00 € 194,75 € 206,40 € 12.541,90 € 193,20 € 4.359,40 € 238,65 € 11.840,80 € 0,00 € 122,80 € 25,80 € 973,75 € 13,80 € 1.535,00 € 51,60 € 2.648,60 € 307,00 € 176,00 € 474,25 € 3.052,80 € 232,20 € 1.558,00 € 65,10 € 7.612,80 € 1.980,00 € 17.680,00 € 12,90 € 1.674,85 € 9,20 € 1.013,10 € 70.794,65
€ 0,00 € 235,65 € 249,74 € 15.175,70 € 233,77 € 5.274,87 € 288,77 € 14.327,37 € 0,00 € 148,59 € 31,22 € 1.178,24 € 16,70 € 1.857,35 € 62,44 € 3.204,81 € 371,47 € 212,96 € 573,84 € 3.693,89 € 280,96 € 1.885,18 € 78,77 € 9.211,49 € 2.395,80 € 21.392,80 € 15,61 € 2.026,57 € 11,13 € 1.225,85 € 85.661,53
€ 0,00 € 210,00 € 224,00 € 13.524,00 € 210,00 € 4.686,00 € 259,00 € 12.768,00 € 0,00 € 132,00 € 25,80 € 1.016,25 € 15,00 € 1.650,00 € 56,00 € 2.856,00 € 330,00 € 180,00 € 490,00 € 3.180,00 € 246,60 € 1.702,00 € 68,60 € 8.686,40 € 2.360,00 € 24.480,00 € 14,00 € 1.806,00 € 9,80 € 1.089,00 € 82.274,45
€ 0,00 € 15,25 € 17,60 € 982,10 € 16,80 € 326,60 € 20,35 € 927,20 € 0,00 € 9,20 € 0,00 € 42,50 € 1,20 € 115,00 € 4,40 € 207,40 € 23,00 € 4,00 € 15,75 € 127,20 € 14,40 € 144,00 € 3,50 € 1.073,60 € 380,00 € 6.800,00 € 1,10 € 131,15 € 0,60 € 75,90 € 11.479,80
84 € 3,80 € 4,60 126 € 30,35 € 36,72
€ 5,90 € 45,00
€ 319,20 € 3.824,10
€ 386,23 € 4.627,16
€ 495,60 € 5.670,00
€ 176,40 € 1.845,90
€ 14,70 € 15,50 € 9,20 € 8,70 € 95,35 € 100,50 € 4,54 € 5,90 € 4,54 € 5,90 € 3,63 € 4,00 € 36,18 € 35,00 € 9,20 € 8,70 € 73,33 € 60,60 € 15,13 € 12,50 € 11,80 € 12,25 € 94,32 € 77,95 € 21,18 € 19,75
€ 3.122,55 € 448,40 € 152.241,60 € 101,25 € 1.207,50 € 801,00 € 2.093,00 € 91,20 € 2.908,80 € 9.762,50 € 19,50 € 2.104,65 € 5.127,50 € 184.172,75 € 319.903,65
€ 3.778,29 € 542,56 € 184.212,34 € 122,51 € 1.461,08 € 969,21 € 2.532,53 € 110,35 € 3.519,65 € 11.812,63 € 23,60 € 2.546,63 € 6.204,28 € 222.849,03 € 387.083,42
€ 3.983,50 € 513,30 € 194.166,00 € 159,30 € 1.899,80 € 1.068,00 € 2.450,00 € 104,40 € 2.908,80 € 9.762,50 € 24,50 € 2.104,65 € 5.786,75 € 231.097,10 € 384.955,45
€ 860,95 € 64,90 € 41.924,40 € 58,05 € 692,30 € 267,00 € 357,00 € 13,20 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00 € 659,25 € 46.924,35 € 65.051,80
0 5 32 322 42 142 37 304 0 4 4 25 3 50 8 68 10 20 7 53 36 40 14 244 400 544 2 43 2 33
€ 6,45 € 38,95 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70 € 6,45 € 38,95 € 30,70 € 8,80 € 67,75 € 57,60 € 6,45 € 38,95 € 4,65 € 31,20 € 4,95 € 32,50 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70
Leszwemmen kleuterles 30 min kleuterles 10 weken vorrbereidend zwemmen 30 min 4 lessen ABC los 60 min ABC 13 weken Bijles 30 min los testles Bijles woensdag 20 min idem 10 weken snorkelles los 60 min snorkelles 10 weken diplomazwemmen volwassenen 45 min idem 10 weken inschrijfgeld incl. chip Totaal leszwemmen Totaal inkomsten
257 59 1932 27 322 267 70 12 48 781 2 27 293
€ 12,15 € 7,60 € 78,80 € 3,75 € 3,75 € 3,00 € 29,90 € 7,60 € 60,60 € 12,50 € 9,75 € 77,95 € 17,50
Bijlage 2e vergelijking prijzen sporthallen en zalen Voorgesteld marktconform marktconform tarief niet Afmeting Tarief 2011 tarief plaatselijk plaatselijk 10 x 20 € 7,85 € 10,00 € 12,50 14 x 22 € 11,45 14 x 22 € 13,40 14 x 22 € 18,45 voorgesteld
Type zaal Gymzaal
Sportzaal
Sporthal
Plaats Heusden Waalwijk Oosterhout Oisterwijk
Naam zaal De Demer Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen
Heusden Heusden Heusden Den Bosch Den Bosch Den Bosch Den Bosch Heusden Den Bosch Den Bosch Den Bosch Den Bosch
De Hoge Heide De Venne De Brug Hambaken Maaspoortzaal Rijnstraat Weberstraat De Kubus Meerwijkweg Engelerhout Overlaet BBS Harendonkreit
28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 22 28 x 22 28 x 22 28 x 22 28 x 22
€ 9,75 € 10,60 € 10,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 € 17,80 € 21,40 € 21,40 € 21,40 € 21,40
€ 14,60 € 14,60 € 14,60
€ 18,60 € 18,60 € 18,60
€ 19,60
€ 30,05
Heusden Den Bosch Den Bosch Den Bosch Oosterhout Den Bosch Den Bosch Oisterwijk Oisterwijk Heusden Den Bosch
die Heygrave De Schans De Schutskamp De Hazelaar De Oosterheide Sportiom hal De Hazelaar De Leye Stokeind Onder de Bogen Hervensebaan
48 x 32 42 x 22 42 x 28 42 x 29 44 x 33 44 x 28 44 x 28 44 x 28 44 x 28 42 x 24 42 x 24
€ 31,50 € 35,40 € 35,40 € 35,40 € 39,00 € 38,10 € 35,40 € 40,70 € 38,55 € 25,10 € 35,40
€ 34,80
€ 40,50
€ 30,25
€ 35,40
Gebruikers
1/3
2/3
Tarief plaatselijk (huidig) Tarief plaatselijk (50%) Tarief plaatselijk (marktconform) Tarief niet plaatselijk (huidig) Tarief niet plaatselijk (50%) Tarief niet plaatselijk (marktconform)
hal 10,55 13,50 11,60 15,05 20,25 15,05
hal 21,05 27,00 23,20 29,00 40,50 29,00
Avanti handbalvereniging B.C. Attila Badmintonvereniging B.C. Drunen Vlijmscherp Gymnastiekvereniging S.H.J. Gymnastiekverg. Inion Handbalvereniging Elshout Judoclub Drunen Korfbal vereniging N.D.Z.W. Orbit 2001 Vlijmense Mixed Hockey Club Volleybalvereniging Minerva Z.V.G. Vlijmen Overig plaatselijk Totaal plaatselijk Koning Willem 1 College S.K.I.-H Overig niet plaatselijk Totaal niet plaatselijk Totaal
1 hal
31,50 40,50 34,80 40,50 60,75 40,50
1/2
1 hal
hal 14,50 13,50 15,10 30,05 20,25 17,70
25,10 27,00 30,25 46,55 40,50 35,40
1/2
1 zaal 1/2
zaal 14,50 10,13 9,80 15,95 15,20 15,95
Sp ort za al de Ho Sp ge ort He za al ide de Ve Gy nn mz en aa ld eD em er
Sp ort za al
de Br ug
de Ku bu s Sp ort za al
Sp ort ha lO nd er d
Sp ort ha ld ie He yg rav
e
eB og en
Bijlage 2g: Consequenties tarieven gebruikers sporthallen en zalen
1 zaal 1 zaal 1 zaal 1 zaal Huidige
zaal 17,80 5,30 10,60 17,80 6,75 13,50 19,60 7,30 14,60 30,05 0,00 27,30 26,70 10,13 20,25 30,05 9,30 18,60
tarieven 9,75 13,50 14,60 27,30 20,25 18,60
10,60 13,50 14,60 27,30 20,25 18,60
7,85 6,75 10,00 14,50 10,13 14,50
414 287 78 149
33
1058
341,5
45,5 211,8 43
26 28,5
130
797
515 421,3 235,75 491,5
120,5
33
120 5 138 292
43 121,5 156 0 65,5 159 902,5 381,25 6
37,5
181
65,5
10 337 0 169 1167,8 560,5
16 649
0 0 0 169 1167,8 560,5
37 37 686
112 781
117 97,5 73,5 61,5 247 1247 999,5 1611
15 329 344 102,5
93 93 385
103 0 484,25 159 1386,8
Tarief op basis Tarief obv Verschil huidig marktconforme en marktvan kosten prijzen conform tarief
0 0 0 0 102,5 247 1247 999,5 1611 446,5
€ 10.391,40 € 3.042,20 € 12.345,80 € 17.450,11 € 9.760,70 € 15.784,75 € 6.815,08 € 5.209,90 € 4.117,50 € 2.526,00 € 2.446,50 € 17.519,95 € 4.914,00 € 18.012,43 € 130.336,31 € 15.440,63 € 1.486,25 € 6.683,00 € 23.609,88 € 153.946,19
€ 11.178,00 € 3.874,50 € 15.336,00 € 20.959,94 € 12.217,50 € 13.768,20 € 7.519,50 € 6.635,25 € 5.325,75 € 3.240,00 € 3.253,50 € 22.072,50 € 6.318,00 € 20.183,80 € 151.882,44 € 23.160,94 € 1.037,81 € 9.128,40 € 33.327,15 € 185.209,59
€ 12.523,50 € 4.190,20 € 16.624,60 € 18.971,50 € 13.234,50 € 14.208,30 € 8.123,24 € 7.175,90 € 4.675,20 € 2.784,00 € 3.131,60 € 22.975,80 € 5.428,80 € 22.077,65 € 156.124,79 € 15.440,63 € 1.486,25 € 6.683,00 € 23.609,88 € 179.734,66
€ 2.132,10 € 1.148,00 € 4.278,80 € 1.521,39 € 3.473,80 -€ 1.576,45 € 1.308,16 € 1.966,00 € 557,70 € 258,00 € 685,10 € 5.455,85 € 514,80 € 4.065,23 € 25.788,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.788,48
Bijlage 2a: Ontwikkeling kosten en inkomsten binnensportaccommodaties Kosten Zwembad die Heygrave Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sporthal die Heygrave Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sporthal Onder de Inkomsten Bogen Exploitatietekort Kosten Sportzaal de Brug Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sportzaal De Vennen Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sportzaal de Kubus Inkomsten Exploitatietekort Kosten Sportzaal de Hoge Inkomsten Heide Exploitatietekort Kosten Gymzaal Demer Inkomsten Exploitatietekort Kosten Inkomsten Totaal Exploitatietekort
2005 (JR) € 1.207.607 € 371.223 € 836.384 € 169.075 € 56.227 € 112.847 € 284.369 € 62.304 € 222.065 € 56.395 € 28.908 € 27.487 € 45.054 € 27.771 € 17.283 € 73.936 € 37.134 € 36.802 € 59.858 € 23.803 € 36.055 € 40.600 € 10.280 € 30.320 € 1.936.894 € 617.651 € 1.319.243
2006 (JR) € 1.067.140 € 403.908 € 663.232 € 118.459 € 56.099 € 62.360 € 210.169 € 67.103 € 143.065 € 55.218 € 30.016 € 25.202 € 37.121 € 28.494 € 8.627 € 76.445 € 35.963 € 40.482 € 59.127 € 23.676 € 35.451 € 33.781 € 11.455 € 22.326 € 1.657.460 € 656.714 € 1.000.745
2007 (JR) € 1.093.929 € 416.957 € 676.973 € 158.711 € 58.406 € 100.305 € 193.488 € 71.139 € 122.349 € 70.286 € 33.194 € 37.092 € 38.488 € 26.970 € 11.518 € 79.637 € 35.133 € 44.503 € 51.915 € 22.073 € 29.842 € 35.948 € 11.452 € 24.495 € 1.722.401 € 675.324 € 1.047.077
2008 (JR) € 1.185.303 € 442.526 € 742.778 € 186.175 € 58.239 € 127.936 € 164.838 € 71.743 € 93.095 € 73.190 € 33.520 € 39.670 € 132.128 € 26.265 € 105.863 € 65.796 € 33.260 € 32.536 € 54.922 € 17.420 € 37.502 € 33.671 € 12.157 € 21.514 € 1.896.022 € 695.130 € 1.200.892
2009 (JR) € 1.274.789 € 427.603 € 847.186 € 145.204 € 66.911 € 78.293 € 177.147 € 73.486 € 103.661 € 79.568 € 34.287 € 45.281 € 35.712 € 28.587 € 7.125 € 71.770 € 32.500 € 39.270 € 72.774 € 19.535 € 53.239 € 25.456 € 11.657 € 13.799 € 1.882.420 € 694.566 € 1.187.854
2010 (JR) € 1.153.131 € 439.446 € 713.685 € 175.098 € 69.114 € 105.984 € 200.407 € 70.782 € 129.625 € 60.423 € 34.500 € 25.923 € 38.957 € 34.100 € 4.857 € 59.219 € 35.053 € 24.166 € 75.892 € 16.056 € 59.836 € 16.928 € 11.677 € 5.251 € 1.780.055 € 710.728 € 1.069.327
2011 (MJB) € 1.111.847 € 462.000 € 649.847 € 160.613 € 72.000 € 88.613 € 174.384 € 80.000 € 94.384 € 72.578 € 34.700 € 37.878 € 58.630 € 32.500 € 26.130 € 82.717 € 36.250 € 46.467 € 59.490 € 18.600 € 40.890 € 31.148 € 13.100 € 18.048 € 1.751.407 € 749.150 € 1.002.257
Bijlage 2b: berekening tarieven sporthallen en zalen op basis van 50% van de gemeentelijke kosten punten Kosten
Inkomsten scholen
Sporthal Die Heygrave 1/3 hal 2 2/3 hal 4 € 160.613 hele hal 6 Sporthal Onder de Bogen 1/2 hal 2 € 174.384 hele hal 4 Sportzaal de Kubus 1/2 zaal 1,5 € 82.717 hele zaal 3 Sportzaal de Brug 1/2 zaal 1 € 72.578 hele zaal 2 Sportzaal de Vennen hele zaal 2 € 58.630 Sportzaal de Hoge Heide hele zaal 2 € 59.490 Gymzaal Demer hele zaal 1 € 31.148 Totaal
20 € 639.560
Inkomsten Inkomsten Exploitatie- Gewenst Gem. exploitatie- inkomst overig totaal tekort tekort (50%) school
tekort aan
Uren
Uren niet
tarief 50%
inkomsten
Plaatselijk Plaatselijk plaatselijk
tarief 50% niet plaatselijk
inkomsten
€ 16.000
€ 56.000
€ 72.000
€ 88.613
€ 95.934
€ 40.020
€ 55.914
291,75 159 902,5
93 0 484,25
€ 13,50 € 27,00 € 40,50
€ 20,25 € 40,50 € 60,75
€ 5.821,88 € 4.293,00 € 65.969,44
€ 44.000
€ 36.000
€ 80.000
€ 94.384
€ 63.956
€ 26.680
€ 37.276
168,5 1167,75
0 0
€ 13,50 € 27,00
€ 20,25 € 40,50
€ 2.274,75 € 31.529,25
€ 18.300
€ 17.950
€ 36.250
€ 46.467
€ 47.967
€ 20.010
€ 27.957
560,5 649
0 37
€ 10,13 € 20,25
€ 15,20 € 30,38
€ 5.677,87 € 14.266,13
€ 19.000
€ 15.700
€ 34.700
€ 37.878
€ 31.978
€ 13.340
€ 18.638
247 1247
0 0
€ 6,75 € 13,50
€ 10,13 € 20,25
€ 1.667,25 € 16.834,50
€ 17.000
€ 15.500
€ 32.500
€ 26.130
€ 31.978
€ 13.340
€ 18.638
1611
0
€ 13,50
€ 20,25
€ 21.748,50
€ 11.000
€ 7.600
€ 18.600
€ 40.890
€ 31.978
€ 13.340
€ 18.638
999,5
0
€ 13,50
€ 20,25
€ 13.493,25
€ 8.100
€ 5.000
€ 13.100
€ 18.048
€ 15.989
€ 6.670
€ 9.319
344
102,5
€ 6,75
€ 10,13
€ 3.359,81
8.347,50
716,75
€ 133.400
€ 153.750 € 287.150
€ 352.410
€ 319.780
€ 133.400
€ 186.380
€ 186.935,62
Bijlage 2c: Tarieven verhuur zwembad Huurder
Huurders plaatselijk Amicus-Aquae
Aquamigos
C. Maas - Brekelmans Duikvereniging Ad Fundum Eggenhuizen Joa Fysiom Jeugdvakantiewerk Vliedberg/ Nieuwkuijk Jong Nederland Drunen Totaal plaatselijk Huurders niet plaatselijk Koning Willem 1 College Reumapatienetenvereniging Trots op Nederland Van der Vorst Zwemschool Sauna Fit Totaal niet plaatselijk Totaal inkomsten huur Uitleg tarieven
Type verhuur
Aantal
Huidig
uur
tarief
Tarief op tarief Huidige basis 50% marktconf inkomsten kosten orm
Inkomsten 50% kosten
Inkomsten
Verschil huidig en marktconform marktconform
Wedstrijdbad overige activiteiten doelgroepenbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad verhuur daluur Wedstrijdbad elementaire lessen Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Doelgroepenbad lesgeven Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Wedstrijdbad overige activiteiten
85 € 69,75 0 € 35,00 35 € 54,15 168,5 € 22,85 190,75 € 108,45 585 € 69,75 23 € 54,15 29 € 69,75 28,5 € 54,15 44 € 54,15 2,5 € 54,15 2,5 € 69,75 4 € 69,75
€ 84,40 € 42,35 € 65,52 € 27,65 € 131,22 € 84,40 € 65,52 € 84,40 € 65,52 € 65,52 € 65,52 € 84,40 € 84,40
€ 79,15 € 35,00 € 54,15 € 22,85 € 108,45 € 79,15 € 54,15 € 79,15 € 54,15 € 54,15 € 54,15 € 79,15 € 79,15
€ 5.928,75 € 0,00 € 1.895,25 € 3.850,23 € 20.686,84 € 40.803,75 € 1.245,45 € 2.022,75 € 1.543,28 € 2.382,60 € 135,38 € 174,38 € 279,00 € 80.947,64
€ 7.173,79 € 0,00 € 2.293,25 € 4.658,77 € 25.031,07 € 49.372,54 € 1.506,99 € 2.447,53 € 1.867,36 € 2.882,95 € 163,80 € 210,99 € 337,59 € 97.946,64
€ 6.727,75 € 0,00 € 1.895,25 € 3.850,23 € 20.686,84 € 46.302,75 € 1.245,45 € 2.295,35 € 1.543,28 € 2.382,60 € 135,38 € 197,88 € 316,60 € 87.579,34
€ 799,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.499,00 € 0,00 € 272,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,50 € 37,60 € 6.631,70
Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Doelgroepenbad lesgeven Wedstrijdbad overige activiteiten Wedstrijdbad overige activiteiten
288 162 2 104,75 4,5 9
€ 136,31 € 65,52 € 136,31 € 65,52 € 136,31 € 136,31
€ 112,65 € 54,15 € 112,65 € 54,15 € 112,65 € 112,65
€ 32.443,20 € 8.772,30 € 225,30 € 5.672,21 € 506,93 € 1.013,85 € 48.633,79 € 129.581,43
€ 39.256,27 € 10.614,48 € 272,61 € 6.863,38 € 613,38 € 1.226,76 € 58.846,88 € 156.793,52
€ 32.443,20 € 8.772,30 € 225,30 € 5.672,21 € 506,93 € 1.013,85 € 48.633,79 € 136.213,13
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.631,70
Wedstrijdbad overige activiteiten Wedstrijdbad elementaire lessen Wedstrijdbad verhuur daluren Doelgroepenbad lesgeven Doelgroepenbad overige activiteiten
€ 112,65 € 54,15 € 112,65 € 54,15 € 112,65 € 112,65
Verhuur van het wedstrijdbad voor activiteiten anders dan zwemlessen Verhuur van het wedstrijdbad voor het geven van zwemlessen Verhuur van het wedstrijdbad voor andere activiteiten. In de praktijk gaat het om verhuur van het bad aan Verhuur van het doelgroepenbad voor het geven van (doelgroep)lessen Verhuur van het doelgroepenbad voor overige activiteiten
Bijlage d: Tarieven recreatief, doelgroep- en zwemlessen aantal huidig kaarten / bezoeker tarief
50% van marktcon- Huidige de forme kostprijs prijs inkomsten
Inkomsten 50% kostprijs
Inkomsten marktconforme prijs
Recreatief Zwemmen 0 - 3 jaar (los) 0 - 3 jaar (10 badenkaart) 4 - 16 jaar (los) 4 - 16 jaar (10 badenkaart) 17+ (los) 17+ (10 badenkaart) 65+ (los) 65+ (10 badenkaart) groepst. Disco discozwemmen Totaal recreatief Doelgroepactiviteiten Aquajogging (los) Aquajogging (10 badenkaart) Aquafit (los) Aquafit (10 badenkaart) Aquafit 65+ (los) Aquafit 65+ (10 badenkaart) Aquarobics (los) Aquarobics (10 badenkaart) Aquarobics 65+ (los) Aquarobics 65+ (10 badenkaart) Fifty Fit (los) Fifty Fit (10 badenkaart) Fifty Fit 65+ (los) Fifty Fit 65+ (10 badenkaart) Body en mind (los) Body en mind (10 badenkaart) Body en mind 65+ (10 badenkaart) aquaslank plus (los) aquaslank plus (10 badenkaart) Aquaslank (10 badenkaart) Zwangerschapzw. (los) Zwangerschapzw. (10 badenkaart) MBVO (los) MBVO (10 badenkaart) Baby - en peuter (los) Baby - en peuter (10 badenkaart) Bewust bewegen (los) Bewust bewegen (10 badenkaart) Bewust bewegen 65 + (los) Bewust bewegen 65 + (10 badenkaart) Totaal doelgroepzwemmen
524 € 1,10 0 € 0,00 4501 € 2,45 87 € 19,50 5215 € 3,40 837 € 27,30 90 € 2,45 411 € 19,50 184 € 2,80 668 € 3,45
€ 1,33 € 0,00 € 2,96 € 23,60 € 4,11 € 33,03 € 2,96 € 23,60 € 3,39 € 4,17
€ 1,10 € 7,50 € 2,70 € 23,00 € 3,50 € 30,90 € 2,70 € 23,00 € 3,10 € 3,70
€ 576,40 € 0,00 € 11.027,45 € 1.696,50 € 17.731,00 € 22.850,10 € 220,50 € 8.014,50 € 515,20 € 2.304,60 € 64.936,25
€ 697,44 € 0,00 € 13.343,21 € 2.052,77 € 21.454,51 € 27.648,62 € 266,81 € 9.697,55 € 623,39 € 2.788,57 € 78.572,86
€ 576,40 € 0,00 € 12.152,70 € 2.001,00 € 18.252,50 € 25.863,30 € 243,00 € 9.453,00 € 570,40 € 2.471,60 € 71.583,90
€ 6,45 € 38,95 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70 € 6,45 € 38,95 € 30,70 € 8,80 € 67,75 € 57,60 € 6,45 € 38,95 € 4,65 € 31,20 € 4,95 € 32,50 € 6,45 € 38,95 € 4,60 € 30,70
€ 7,80 € 47,13 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15 € 7,80 € 47,13 € 37,15 € 10,65 € 81,98 € 69,70 € 7,80 € 47,13 € 5,63 € 37,75 € 5,99 € 39,33 € 7,80 € 47,13 € 5,57 € 37,15
€ 7,00 € 42,00 € 7,00 € 42,00 € 5,00 € 33,00 € 7,00 € 42,00 € 5,00 € 33,00 € 6,45 € 40,65 € 5,00 € 33,00 € 7,00 € 42,00 € 33,00 € 9,00 € 70,00 € 60,00 € 6,85 € 42,55 € 4,90 € 35,60 € 5,90 € 45,00 € 7,00 € 42,00 € 4,90 € 33,00
€ 0,00 € 194,75 € 206,40 € 12.541,90 € 193,20 € 4.359,40 € 238,65 € 11.840,80 € 0,00 € 122,80 € 25,80 € 973,75 € 13,80 € 1.535,00 € 51,60 € 2.648,60 € 307,00 € 176,00 € 474,25 € 3.052,80 € 232,20 € 1.558,00 € 65,10 € 7.612,80 € 1.980,00 € 17.680,00 € 12,90 € 1.674,85 € 9,20 € 1.013,10 € 70.794,65
€ 0,00 € 235,65 € 249,74 € 15.175,70 € 233,77 € 5.274,87 € 288,77 € 14.327,37 € 0,00 € 148,59 € 31,22 € 1.178,24 € 16,70 € 1.857,35 € 62,44 € 3.204,81 € 371,47 € 212,96 € 573,84 € 3.693,89 € 280,96 € 1.885,18 € 78,77 € 9.211,49 € 2.395,80 € 21.392,80 € 15,61 € 2.026,57 € 11,13 € 1.225,85 € 85.661,53
€ 0,00 € 210,00 € 224,00 € 13.524,00 € 210,00 € 4.686,00 € 259,00 € 12.768,00 € 0,00 € 132,00 € 25,80 € 1.016,25 € 15,00 € 1.650,00 € 56,00 € 2.856,00 € 330,00 € 180,00 € 490,00 € 3.180,00 € 246,60 € 1.702,00 € 68,60 € 8.686,40 € 2.360,00 € 24.480,00 € 14,00 € 1.806,00 € 9,80 € 1.089,00 € 82.274,45
84 € 3,80 126 € 30,35
€ 4,60 € 36,72
€ 5,90 € 45,00
€ 319,20 € 3.824,10
€ 386,23 € 4.627,16
€ 495,60 € 5.670,00
€ 14,70 € 9,20 € 95,35 € 4,54 € 4,54 € 3,63 € 36,18 € 9,20 € 73,33 € 15,13 € 11,80 € 94,32 € 21,18
€ 15,50 € 8,70 € 100,50 € 5,90 € 5,90 € 4,00 € 35,00 € 8,70 € 60,60 € 12,50 € 12,25 € 77,95 € 19,75
€ 3.122,55 € 448,40 € 152.241,60 € 101,25 € 1.207,50 € 801,00 € 2.093,00 € 91,20 € 2.908,80 € 9.762,50 € 19,50 € 2.104,65 € 5.127,50 € 184.172,75 € 319.903,65
€ 3.778,29 € 542,56 € 184.212,34 € 122,51 € 1.461,08 € 969,21 € 2.532,53 € 110,35 € 3.519,65 € 11.812,63 € 23,60 € 2.546,63 € 6.204,28 € 222.849,03 € 387.083,42
€ 3.983,50 € 513,30 € 194.166,00 € 159,30 € 1.899,80 € 1.068,00 € 2.450,00 € 104,40 € 2.908,80 € 9.762,50 € 24,50 € 2.104,65 € 5.786,75 € 231.097,10 € 384.955,45
0 5 32 322 42 142 37 304 0 4 4 25 3 50 8 68 10 20 7 53 36 40 14 244 400 544 2 43 2 33
Leszwemmen kleuterles 30 min kleuterles 10 weken vorrbereidend zwemmen 30 min 4 lessen ABC los 60 min ABC 13 weken Bijles 30 min los testles Bijles woensdag 20 min idem 10 weken snorkelles los 60 min snorkelles 10 weken diplomazwemmen volwassenen 45 min idem 10 weken inschrijfgeld incl. chip Totaal leszwemmen Totaal inkomsten
257 59 1932 27 322 267 70 12 48 781 2 27 293
€ 12,15 € 7,60 € 78,80 € 3,75 € 3,75 € 3,00 € 29,90 € 7,60 € 60,60 € 12,50 € 9,75 € 77,95 € 17,50
Verschil huidig en marktconform € 0,00 € 0,00 € 1.125,25 € 304,50 € 521,50 € 3.013,20 € 22,50 € 1.438,50 € 55,20 € 167,00 € 6.647,65 € 0,00 € 15,25 € 17,60 € 982,10 € 16,80 € 326,60 € 20,35 € 927,20 € 0,00 € 9,20 € 0,00 € 42,50 € 1,20 € 115,00 € 4,40 € 207,40 € 23,00 € 4,00 € 15,75 € 127,20 € 14,40 € 144,00 € 3,50 € 1.073,60 € 380,00 € 6.800,00 € 1,10 € 131,15 € 0,60 € 75,90 € 11.479,80 € 176,40 € 1.845,90 € 860,95 € 64,90 € 41.924,40 € 58,05 € 692,30 € 267,00 € 357,00 € 13,20 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00 € 659,25 € 46.924,35 € 65.051,80
Bijlage 2e vergelijking prijzen sporthallen en zalen voorgesteld
Type zaal Gymzaal
Sportzaal
Sporthal
Voorgesteld marktconform marktconform tarief niet Afmeting Tarief 2011 tarief plaatselijk plaatselijk 10 x 20 € 7,85 € 10,00 € 12,50 14 x 22 € 11,45 14 x 22 € 13,40 14 x 22 € 18,45
Plaats Heusden Waalwijk Oosterhout Oisterwijk
Naam zaal De Demer Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen
Heusden Heusden Heusden Den Bosch Den Bosch Den Bosch Den Bosch Heusden Den Bosch Den Bosch Den Bosch Den Bosch
De Hoge Heide De Venne De Brug Hambaken Maaspoortzaal Rijnstraat Weberstraat De Kubus Meerwijkweg Engelerhout Overlaet BBS Harendonkreit
28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 16 28 x 22 28 x 22 28 x 22 28 x 22 28 x 22
€ 9,75 € 10,60 € 10,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 € 17,80 € 21,40 € 21,40 € 21,40 € 21,40
€ 14,60 € 14,60 € 14,60
€ 18,60 € 18,60 € 18,60
€ 19,60
€ 30,05
Heusden Den Bosch Den Bosch Den Bosch Oosterhout Den Bosch Den Bosch Oisterwijk Oisterwijk Heusden Den Bosch
die Heygrave De Schans De Schutskamp De Hazelaar De Oosterheide Sportiom hal De Hazelaar De Leye Stokeind Onder de Bogen Hervensebaan
48 x 32 42 x 22 42 x 28 42 x 29 44 x 33 44 x 28 44 x 28 44 x 28 44 x 28 42 x 24 42 x 24
€ 31,50 € 35,40 € 35,40 € 35,40 € 39,00 € 38,10 € 35,40 € 40,70 € 38,55 € 25,10 € 35,40
€ 34,80
€ 40,50
€ 30,25
€ 35,40
2/3
Tarief plaatselijk (huidig) Tarief plaatselijk (50%) Tarief plaatselijk (marktconform) Tarief niet plaatselijk (huidig) Tarief niet plaatselijk (50%) Tarief niet plaatselijk (marktconform)
hal 10,55 13,50 11,60 15,05 20,25 15,05
hal 21,05 27,00 23,20 29,00 40,50 29,00
Avanti handbalvereniging B.C. Attila Badmintonvereniging B.C. Drunen Vlijmscherp Gymnastiekvereniging S.H.J. Gymnastiekverg. Inion Handbalvereniging Elshout Judoclub Drunen Korfbal vereniging N.D.Z.W. Orbit 2001 Vlijmense Mixed Hockey Club Volleybalvereniging Minerva Z.V.G. Vlijmen Overig plaatselijk Totaal plaatselijk Koning Willem 1 College S.K.I.-H Overig niet plaatselijk Totaal niet plaatselijk Totaal
1 hal
31,50 40,50 34,80 40,50 60,75 40,50
1 hal
hal 14,50 13,50 15,10 30,05 20,25 17,70
25,10 27,00 30,25 46,55 40,50 35,40
zaal 8,90 10,13 9,80 15,95 15,20 15,95
Gy m
za
al
al
de
de
Ve n
De me
r
ne
eH Ho g ort za
al ort za Sp
Sp
al ort za Sp
1 zaal 1/2
n
eid
1/2
de
de
de al ort za Sp
1/2
Br ug
Ku b
er d nd lO ort ha Sp
1/3
us
eB og
e rav yg He ie ld ort ha Sp
Gebruikers
e
en
Bijlage 2g: Consequenties tarieven gebruikers sporthallen en zalen
1 zaal 1 zaal 1 zaal 1 zaal
zaal 17,80 5,30 10,60 17,80 6,75 13,50 19,60 7,30 14,60 30,05 0,00 27,30 26,70 10,13 20,25 30,05 9,30 18,60
tarieven 9,75 13,50 14,60 27,30 20,25 18,60
10,60 13,50 14,60 27,30 20,25 18,60
287 78 33
1058
341,5
45,5 211,8 43
26 28,5
130
797
515 421,3 235,75 491,5
120,5
33
120 5 138 292
43 121,5 156 0 65,5 159 902,5 381,25 6
37,5
181
65,5
10 337 0 169 1167,8 560,5
16 649
0 0 0 169 1167,8 560,5
37 37 686
112 781
117 97,5 73,5 61,5 247 1247 999,5 1611
15 329 344 102,5
93 93 385
103 0 484,25 159 1386,8
Tarief op basis Tarief obv marktconforme van kosten prijzen
Verschil huidig en marktconform tarief
7,85 6,75 10,00 14,50 10,13 14,50
414
149
Huidige
0 0 0 0 102,5 247 1247 999,5 1611 446,5
€ 10.391,40 € 3.042,20 € 12.345,80 € 17.195,31 € 9.760,70 € 12.900,75 € 6.815,08 € 5.209,90 € 4.117,50 € 2.526,00 € 2.446,50 € 17.519,95 € 4.914,00 € 18.012,43 € 127.197,51 € 15.440,63 € 1.486,25 € 6.683,00 € 23.609,88 € 150.807,39
€ 11.178,00 € 3.874,50 € 15.336,00 € 20.959,94 € 12.217,50 € 13.768,20 € 7.519,50 € 6.635,25 € 5.325,75 € 3.240,00 € 3.253,50 € 22.072,50 € 6.318,00 € 20.183,80 € 151.882,44 € 23.160,94 € 1.037,81 € 9.128,40 € 33.327,15 € 185.209,59
€ 12.523,50 € 4.190,20 € 16.624,60 € 18.971,50 € 13.234,50 € 14.208,30 € 8.123,24 € 7.175,90 € 4.675,20 € 2.784,00 € 3.131,60 € 22.975,80 € 5.428,80 € 22.077,65 € 156.124,79 € 15.440,63 € 1.486,25 € 6.683,00 € 23.609,88 € 179.734,66
€ 2.132,10 € 1.148,00 € 4.278,80 € 1.776,19 € 3.473,80 € 1.307,55 € 1.308,16 € 1.966,00 € 557,70 € 258,00 € 685,10 € 5.455,85 € 514,80 € 4.065,23 € 28.927,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.927,28
Zwem- en zwembadtarieven 2011 Los kaartje Recreatief
0-3 jaar
Die Heygrave Olympia 4 Sportiom Kwekkelstijn
€1,10 €1 €1
Inkomsten 1 per jaar €576,40 524 bezoekers
Inkomsten per jaar
Recreatief
4-16 jaar
€11.027,45 4501 bez.
Die Heygrave Olympia 7 Sportiom Kwekkelstijn
€2,45 €2,95 €4,40 €2,75
Hoogste prijs
Laagste prijs
Laagste prijs
€2,45 -
2
Inkomsten per 3 jaar (Nieuw) €550,20 524 bezoekers
€1 €1
Adviesprijs
€2,70 + 10,2% €2,95 -
Adviesprijs €1,05 - 4,5 %
€1,10 -
Los 5 kaartje
1
Hoogste prijs
Inkomsten per jaar (Nieuw) €12.152,70 4501 bez.
106 baden
Inkomsten per jaar
4-16 jaar
€12.285 630 bez.
€19,50 €26,50 €30 €25
Inkomsten per jaar zijn gebaseerd op het huidige tarief. Adviesprijs is bepaald aan de hand van het gemiddelde van het hoogste en laagste prijs per doelgroep. 3 Inkomsten per jaar (Nieuw) is gebaseerd op de adviesprijs. 4 Sportiom: Er zijn geen speciale tarieven voor de verschillende leeftijdscategorieën, daarom wordt deze prijs niet meegnomen 5 Olympia: jeugd is 4-18 jaar / Sportiom: Jeugd is 9-16 jaar en er is alleen de mogelijkheid voor baantjes zwemmen 6 Olympia: Biedt alleen 13-baden kaarten aan voor alle leeftijden 7 Sportiom: Er zijn geen speciale tarieven voor de verschillende leeftijdscategorieën, daarom wordt deze prijs niet meegnomen 2
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs
€23 + 18% -
€19,50
€26,50
-
-
Inkomsten per jaar (Nieuw) €14.490 630 bez.
Los kaartje
Inkomsten per jaar
Volwassen (17+) €3,40 €3,85 €4,40 €3,10
€17.731 5.215 bez.
Los kaartje
Inkomsten per jaar
Recreatief
65+ jaar
€220,50 90 bez.
Die Heygrave Olympia 9 Sportiom Kwekkelstijn
€2,45 €2,95 €4,40 €2,75
Recreatief Die Heygrave Olympia 8 Sportiom Kwekkelstijn
8 9
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs
€3,50 +2,9% €3,85 -
€3,10
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs
€2,70 +10,2% €2,95 -
€2,45 -
Inkomsten per jaar (Nieuw) €18.252,50 5.215 bez.
Inkomsten per jaar (Nieuw) €243 90 bez.
10-baden
Inkomsten per jaar
Volwassen (17+) €27,30 €34,50 €30 €28,20
€204.204 7.480 bez.
10-baden
Inkomsten per jaar
65+ jaar
€79.404 4072 bez.
€19,50 €26,50 €30 €25
Sportiom: Er zijn geen speciale tarieven voor de verschillende leeftijdscategorieën, daarom wordt deze prijs niet meegnomen Sportiom: Er zijn geen speciale tarieven voor de verschillende leeftijdscategorieën, daarom wordt deze prijs niet meegnomen
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs
€30,90 +13,2% -
€27,30
€34,50 -
-
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs
€23 + 18% -
€19,50
€26,50
-
-
Inkomsten per jaar (Nieuw) €231.132 7.480 bez.
Inkomsten per jaar (Nieuw €93.656 4072 bez.
Los kaartje
Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn
Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn 12
Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn
10
Aquajogging 45 min. €6,45 €7,50 €7,50 -
Hoogste prijs
Laagste prijs
-
€6,45
€7,50 €7,50
-
-
Los kaartje
Inkomsten per jaar
Aquafit 45 min. €6,45 €7,50 €7,50 €6,60
€212,85 33 bez.
Los kaartje
Inkomsten per jaar
Aquarobics 45 min. €6,45 €7,50 -
€290,25 45 bez.
Hoogste prijs
Adviesprijs
Inkomsten per jaar
10-baden
Inkomsten per jaar
€7 +8,5%
-
Aquajogging 45 min. €38,95 €45 10 €66,25 -
€ 856,90 22 bez.
Laagste prijs
Adviesprijs
€7 +8,5% €7,50 €7,50 -
Hoogste prijs
€6,45 -
Laagste prijs
Adviesprijs
€7 +8,5%
-
€6,45
€7,50
-
-
Inkomsten per jaar (Nieuw) €231 33 bez.
Inkomsten per jaar (Nieuw) €315 45 bez.
Deze prijs ligt ver boven het gemiddeld dus wordt niet meegenomen bij de berekening van de adviesprijs Deze prijs ligt ver boven het gemiddeld dus wordt niet meegenomen bij de berekening van de adviesprijs 12 Kwekkelstijn: Biedt alleen lessen van 60 min. aan 11
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs afgerond €42 +7,8%
-
€38,95
€45
-
10-baden
Inkomsten per jaar
Aquafit 45 min. €38,95 €45 11 €66,25 €41,25
€110.111,65 2.827 bez
Hoogste prijs
Inkomsten per jaar
Aquarobics 45 min. €38,95 €45 -
€94.999,05 2439 bez.
Adviesprijs afgerond €42 +7,8%
€45
10-baden
Laagste prijs
Inkomsten per jaar (Nieuw) €1.157,20 22 bez.
-
€38,95 -
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs afgerond €42 +7,8%
-
€38,95
€45
-
-
Inkomsten per jaar (Nieuw) 148.700,20 2.827 bez.
Inkomsten per jaar (Nieuw) €102.438 2439 bez.
Los kaartje
Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn
MBVO 45 min. €4.65 €5,20 -
Los kaartje
Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn
Die Heygrave Olympia
13
Fifty Fit 45 min. €6,45 €7,50 14 €4,20
Inkomsten per jaar €88,35 19 bez.
Inkomsten per jaar €25,80 4 bez.
Hoogste prijs
€5,20 -
€4.65 -
Hoogste prijs
Laagste prijs
-
Zwangerschap zwemmen 15 45min. €6,45 €7,50
€258 40 bez.
Inkomsten per jaar €93,10 19 bez.
Inkomsten per jaar €23,40 4 bez.
€4,20
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs
€6,85 +6,2%
€7,50
Sportiom: Biedt 30 min. les aan in plaats van 45min. Kwekkelstijn: Biedt 60 min. les aan in plaats van 45 min. 15 Sportiom: Biedt alleen lessen van 30 min. aan in plaats van 45 min. 14
Adviesprijs €5,85 -9%
€7,50
Inkomsten per jaar
Adviesprijs €4.90 +5,4%
-
Los kaartje
Laagste prijs
-
Inkomsten per jaar (Nieuw) €274 40 bez.
10-baden
Inkomsten per jaar €71822,40 2302 bez.
MBVO 45 min. €31,20 13 €40 -
10-baden Fifty Fit 45 min. €38,95 €54 €27,30
Inkomsten per jaar €973,75 25 bez.
Hoogste prijs
€40 -
€31,20 -
Hoogste prijs
Laagste prijs
-
Zwangerschap zwemmen 45min. €38,95 €50
€10983,90 282 bez.
Adviesprijs €40,65 +4,4%
€54
Inkomsten per jaar
Adviesprijs €35,60 +14%
-
10-baden
Laagste prijs
Inkomsten per jaar €81.951,20 2302 bez.
Inkomsten per jaar €1016,25 25 bez.
€27,30
Hoogste prijs
Laagste prijs
Adviesprijs
€42,55 +18,6%
-
€38,95
-
Inkomsten per jaar (Nieuw) €11.999,10 282 bez.
Sportiom Kwekkelstijn
Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn
Die Heygrave 16 Olympia Sportiom Kwekkelstijn
Die Heygrave Olympia
16 17
-
-
Hoogste prijs
Laagste prijs
€6,20 Los kaartje
Inkomsten per jaar
Baby- en peuter zwemmen 25 min. €4,95 €6,80 €6,60
€4068,90 822 bez
€46,20 -
€6,20 Adviesprijs
€5,90 +19%
€6,80 -
Inkomsten per jaar (Nieuw) €4849,80 822 bez.
€4,95 -
Inschrijfgeld
Hoogste prijs
Laagste prijs
€17,50 €45 onbekend €22
€22
€17,50 -
Losse les
Hoogste prijs
Laagste prijs
60 17 minuten €7,60 €9,10
-
€7,60 -
Adviesprijs inschrijfgeld €19,75 +12,9%
Adviesprijs afgerond €8,70 +14,5%
10-baden
Inkomsten per jaar
Baby- en peuter zwemmen 25 min. €32,50 €37,50 €57,50 €55
€305.597,50 9403 bez.
Hoogste prijs
Laagste prijs
Hoogste prijs
Laagste prijs
€12,50 €10 onbekend €12
€12,50 -
€10 -
13-baden kaart 60 minuten
Hoogste prijs
Laagste prijs
€78,80 €118,30
-
€78,80
-
Adviesprijs
€45 +77%
€57,50 -
Diplomageld
Deze prijs ligt ver boven het gemiddeld dus wordt niet meegenomen bij de berekening van de adviesprijs Sportiom:Biedt alleen lessen van 30 min. aan / Kwekelstijn en Olympia lessen van 45 min. De prijzen zijn verrekend naar een uur.
-
-
€46,20
€32,50 -
Adviesprijs diplomageld €11,25 -10%
Adviesprijs afgerond €100,50 +26,9%
Inkomsten per jaar (Nieuw) €423.135 9403 bez.
Sportiom Kwekkelstijn
€9,40 €9,65
Zwembad verhuur Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn
Zwembad verhuur Die Heygrave Olympia Sportiom Kwekkelstijn
18
19
20
€9,65
Plaatselijke tarieven Doelgroepenbad per uur € 54,15 €43,55 €44,10
19
-
€122,20 €94,25
Plaatselijke tarieven Wedstrijdbad per uur
Niet plaatselijke tarieven Wedstrijdbad per uur
?
-
€ 54,15 €43,55 €44,10
-
20
122,20 -
Niet plaatselijke tarieven Doelgroepenbad per uur
-
€ 69,75 €87,10 €88,50
18
€ 112,65 €87,10 €88,50
?
Sportiom: Bij het berekenen van de13-baden kaart wordt er per les uitgegaan van tweemaal een 30 min. les
Doelgroepenbad: Aquamigos betaald € 54,15per uur voor zwemlessen en het tarief van € 32,50 per uur, mits het geen zwemlesactiviteiten zijn. Wedstrijdbad: Aquamigos betaald € 108,45 per uur voor zwemlessen en het tarief van €69,75 per uur, mits het geen zwemlesactiviteiten zijn.
