Collegevoorstel AANLEIDING. Concept dd ter bespreking in de regiogemeenten

Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

Collegevoorstel

Sector

:

Opsteller

:

Telefoon

:

User-id

:

DIR P.N. Dijkstra - de Jager (033) 469 44 86 DIJX

Reg.nr. :

5072661

Datum

15 september 2015

:

Onderw erp

Inkoop zorg en ondersteuning 2016 Sociaal Domein regio Amersfoort Concept dd 8-10-2015 ter bespreking in de regiogemeenten

VERTROUWELIJK

Beslispunten:

Voorgesteld wordt: 1. Namens de regio Amersfoort bij zorgaanbieders jeugd, Wmo en beschermd wonen onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraden: a. voor €62.941.000 zorg en ondersteuning in te kopen en te subsidiëren, als weergegeven in bijlage 2.1 (bedragen per aanbieder/functie); b. een nul-urencontract te sluiten met de aanbieders weergegeven in bijlage 2.2 voor de levering van ambulante zorg; c. voor de levering van ambulante zorg en aanvullende inkoop een bedrag te reserveren van €27.456.000. 2. De hiervoor benodigde middelen voor de gemeente Amersfoort ad €65.167.000 te dekken binnen Programma 4, sociaal domein. 3. Tot de inkoop en subsidiering pas over te gaan nadat de regiogemeenten definitief hebben aangegeven het benodigde budget zoals weergegeven in de financiële paragraaf bij dit voorstel, beschikbaar te stellen. 4. De kosten van zorg regionaal te verevenen voor de volgende zorgpakketten: jeugdhulp met verblijf (zorgpakketten i en k2, inclusief de jeugdhulp met verblijf dat onderdeel uitmaakt van het Landelijk Transitie Arrangement), crisiszorg (l), Samen Veilig Midden Nederland (m), essentiële jeugdzorgfuncties/cluster 1 (n). 5. Om de gunningsbeslissing op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 2.138 van de Aanbestedingswet geheim te houden tot het moment dat de gunningsbeslissing bekend is gemaakt aan de betrokken zorgaanbieders.

AANLEIDING In het voorjaar 2015 hebben de gemeenten in de regio Amersfoort besloten de inkoop van zorg en ondersteuning in het sociaal domein opnieuw gezamenlijk te organiseren. Vervolgens is een strategie voor de inkoop 2016 uitgewerkt met als leidraad ‘beheerste innovatie’. Op 6 juli zijn de eerste aanbestedingen voor verschillende zorgpakketten gestart. Inmiddels is het ingezette aanbestedingen subsidieproces voor het merendeel van de zorgpakketten afgerond. Na het nemen van de in dit voorstel opgenomen besluiten en besluitvorming van de regiogemeenten over de ter beschikking te stellen budgetten wordt tot voorlopige gunning overgegaan. Na afloop van de bezwaartermijn wordt tot definitieve gunning voor één jaar, met de optie op drie keer één jaar verlenging, overgegaan onder voorbehoud van het goedkeuren van de gemeentebegrotingen door de verschillende raden. Deze definitieve gunning vindt volgens planning medio november plaats.

-1-

Collegevoorstel Reg.nr : 5072661 Datum :

Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

BEOOGD EFFECT De regio Amersfoort in 2016 te voorzien van zorg en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

TOELICHTING De regio bestaat uit de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen jeugd), Leusden, Soest en Woudenberg. Voor beschermd wonen wordt ook zorg ingekocht voor de gemeenten Veenendaal en Nijkerk vanuit de centrumfunctie die Amersfoort heeft. De regiogemeenten ontvangen in 2016 voorschotfacturen voor de totale verwachte zorg in 2016 (inclusief het p*q deel). In 2017 vindt de definitieve verrekening plaats. We verwerven de zorg via zowel inkoop als subsidie. Bij de inkoop maken we onderscheid in budgetgestuurde bekostiging en p*q. Budgetgestuurde bekostiging: Bij de budgetgestuurde bekostiging maken we bij de gunning een budgetafspraak per aanbieder (zie bijlage 2.1). Deze budgetafspraak is gebaseerd op de verwachte realisatie 2015 tegen tarieven van 2016. De aanbieders ontvangen het budget in 13 termijnen. Elke maand ontvangen zij 7,5% van het budgetplafond, na goedkeuring van hun zorgverantwoording wordt de laatste 10% uitbetaald. Productie boven de budgetafspraak bekostigen we niet. Indien de productie minder is dan 90% van de afspraak, kunnen we het budget bijstellen. P*q bekostiging: Bij p*q bekostiging, prijs maal kwantiteit, hebben we per product een tarief per eenheid vastgesteld. Hierop hebben aanbieders ingeschreven. Zie bijlage 2.2 voor de lijst met aanbieders die een voorlopige gunning ontvangen. Hier hebben we per perceel een budgetplafond vastgesteld; en niet per aanbieder. Deze aanbieders krijgen achteraf bekostigd op basis van realisatie. We hebben dus geen volumeafspraken met deze aanbieders (nul-urenconracten).

Onderstaand staat per zorgcategorie het resultaat van de inkoop en het subsidieproces. In bijlage 1 een specificatie per zorgpakket opgenomen.

-2-


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Bedragen Zorgpakketten x € 1.000,-

Inkoop p*q

Subsidie

budget gestuurd

a.

Respijtzorg/logeren jeugd

238

b.

Specialistische ambulante behandeling jeugd

c.

ADHD-Ziekenhuiszorg

d.

Ambulante forensische jeugd-GGZ

e1.

Ambulante dienstverlening: ambulante behandeling jeugd-GGZ

e2.

Ambulante dienstverlening: begeleiding

4.730

f.

Dagactiviteiten

7.294

g.

Zorg op locatie (sociale teams)

h.

Beschermd wonen

i.

Verblijf jeugd

j.

Zittend ziekenvervoer jeugd

k1.

Opvoed- en opgroeihulp ambulant

3.929

k2.

Opvoed- en opgroeihulp verblijf

7.819

l.

Crisiszorg Jeugd

m.

Samen Veilig Midden-Nederland

n.

Essentiële functies/ cluster 1

o.

Cliëntondersteuning

1.963 183 638 11.595

8.965 20.273 1.010 50

68

886 7.296

3.553

5.342 1.199

Subtotaal inkoop en subsidie

24.090

Totaal *zorg op locatie is deels ook subsidie uit locale middelen

36.470

26.471 87.031

Naast de regionale inkoop zijn er ook zorg en ondersteuningstypen die landelijk worden ingekocht. De VNG maakt namens alle gemeenten uit het oogpunt van efficiency afspraken met aanbieders van zorg en ondersteuning aan zintuiglijk gehandicapten en heeft een landelijk transitie arrangement Jeugd gesloten. Aanbieders declareren op basis van landelijk vastgestelde tarieven. Hiervoor wordt 3,76% van het macrobudget Jeugd gereserveerd. Dit betreft regionaal een bedrag van € 2,36 miljoen.

TOELICHTING WIJZIGINGEN T.O.V. 2015 Leidraad voor de inkoop van 2016 is beheerste innovatie. Onderstaand een beknopte weergave hoe hier invulling aan is gegeven. Aanpassing van de tarieven Waar vorig jaar aanbieders zelf een prijs konden offreren is voor 2016 gekozen voor vaste prijzen per product. De tarieven bij zowel inkoop als subsidie zijn gebaseerd op de gewogen gemiddelde prijzen 2015 en de landelijke tariefsontwikkeling in de desbetreffende categorie. Daarnaast is vanuit inkoop een nivellering toegepast en zijn kortingen doorgevoerd als gevolg van kortingen op de Rijksbudgetten. Groter deel p*q-bekostiging In 2015 wordt het budget vrijwel geheel ingezet middels budgetgestuurde bekostiging of subsidiëring. Alleen aanbieders met kleine contracten, niet-gecontracteerde aanbieders en aanbieders jeugdhulp die onderdeel uitmaken van het Landelijk Transitie Arrangement factureren op basis van p*q. In 2016

-3-


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

bekostigen we daarnaast de zorgpakketten respijtzorg/logeren jeugd, ADHD ziekenhuiszorg, ambulante dienstverlening (ambulante behandeling jeugd-GGZ, begeleiding voor jeugd en volwassenen incl. kortdurend verblijf), zittend ziekenvervoer en dagactiviteiten op basis van p*q. Hiermee voorkomen we dat budgetten “vast” zitten bij aanbieders die minder klanten hebben dan verwacht en rekenen we af op basis van daadwerkelijk geleverde zorg en ondersteuning. Daarnaast stimuleren we de marktwerking en kwaliteitsverbetering. In onderstaande tabel is een overzicht van de wijziging in bekostigingssystematiek qua budgetten weergegeven: Bekostigingssystematiek 2015 2016 P*q 4% 28% Budgetgestuurd plafond 66 % 42% Subsidie 30% 30% Totaal 100% 100%

Toetredingsmogelijkheid voor nieuwe aanbieders In 2015 is uit het oogpunt van zorgcontinuïteit gekozen voor het contracteren van aanbieders die in 2014 ook een contract hadden voor de levering van zorg in natura. Voor 2016 is gekozen om nieuwe aanbieders toe te laten voor het perceel ambulante dienstverlening (perceel e1 en e2 begeleiding Jeugd en Wmo en ambulante behandeling jeugd GGZ). Voor andere zorgpakketten hebben we hier nog niet voor gekozen. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn: keuzevrijheid voor de cliënt, versterken van de innovatie en concurrentie op kwaliteit. Voor 2017 zullen waar wenselijk en mogelijk ook voor andere zorgpakketten nieuwe aanbieders worden toegelaten. Versimpeling van de productstructuur Bij een aantal zorgpakketten is het aantal producten sterk teruggebracht. Zo wordt bij ambulante begeleiding geen onderscheid meer gemaakt naar doelgroep en is bij beschermd wonen een integraal tarief toegepast waar de normatieve huisvestingscomponent (NHC) onderdeel van uitmaakt. Hiermee worden de administratieve lasten voor aanbieders en sociale teams teruggebracht. Bij de productindeling is waar mogelijk gebruik gemaakt van de landelijk vastgestelde productcode lijsten i-Wmo en i-Jeugd. Voor de zorgpakketten verblijf en ambulante dienstverlening wordt met de zorgaanbieders onder regie van de gemeente gekomen tot een vereenvoudigde intersectorale productenstructuur.

ARGUMENTEN 1.1 Met de voorgestelde inkoop/subsidies wordt invulling gegeven aan de strategie van beheerste innovatie Met de aanbieders is een aantal innovaties al in gang gezet. Uitwerking van en medewerking aan deze innovaties maken onderdeel uit van de afspraken 2016. Met de huidige invulling van de inkoop kunnen deze goed worden beheerst en geborgd. 1.2 Bestuurlijke bekrachtiging is nodig De benodigde bedragen zijn binnen de begroting van Amersfoort opgenomen. (zie verder paragraaf financiën). In het bestuurlijk overleg sociaal domein is afgesproken regionaal in te kopen. Op dat moment waren er nog geen financiële kaders beschikbaar, omdat de mei-circulaire pas eind mei 2015 verscheen. In dit voorstel staat de financiële doorvertaling van de inkoop. De beschikbaarstelling van de benodigde budgetten dient formeel te worden bekrachtigd door de college’s van de deelnemende gemeenten. 1.3 Innovatie In de verschillende zorgpakketten wordt de innovatie bij bestaande en nieuwe zorgaanbieders vooral als onderdeel van in de inkoop en subsidie opgenomen afspraken vorm gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: Bij verblijf jeugd wordt de beweging van residentieel naar ambulant gestimuleerd. Budget hiervoor is vrijgespeeld door reductie van de inzet op essentiële functies jeugd.

-4-


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Voor beschermd wonen hebben zorgaanbieders de mogelijkheid om binnen het budgetgestuurde plafond door afschaling van zorg budget in te zetten voor andere vormen van zorg. Bij ambulante behandeling jeugd-GGZ richten we een voorpost in waardoor minder specialistische zorg nodig is.

2.1 Het voorstel past binnen de budgettaire ruimte De decentralisaties gaan gepaard met een forse korting. In de inkoop is hiermee rekening gehouden door beheerste innovatie, verlaging van tarieven en inhoudelijke maatregelen. 4.1 Risicodeling De regionale risicoafdekking wordt in 2016 beperkt tot de jeugdhulp met verblijf (inclusief de jeugdhulp met verblijf dat onderdeel uitmaakt van het Landelijk Transitie Arrangement), Samen Veilig Midden Nederland, crisiszorg, de essentiële jeugdzorgfuncties/cluster 1. Dit omdat de kosten per cliënt hoog zijn en het om een relatief klein aantal gaat. De schommelingen in kosten per jaar zijn dan groot voor de individuele gemeenten om zelf te dragen. Gemeenschappelijke risicoafdekking is daarom wenselijk. Voor de Wmo met verblijf (beschermd wonen) is de centrumfunctie van toepassing. Dat maakt afspraken over risicodeling overbodig. Concreet houdt de risicoafdekking in: Mochten de kosten verbonden aan bovengenoemde regionale jeugdhulp hoger of lager blijken dan geraamd, dan wordt het verschil in kosten (plus of min) naar rato van het aandeel in de inkoop tussen de deelnemende gemeenten verdeeld. Verdeling van de kosten vindt in 2016 plaats naar rato van het aandeel in de inkoop op basis van door het Rijk beschikbaar gestelde macrobudget jeugd op basis van de septembercirculaire 2016. Dekking van een budgetoverschrijding zal door de individuele gemeenten zelf moeten worden gerealiseerd. Voor de zorgpakketten respijtzorg/logeren jeugd, specialistische ambulante behandeling jeugd, ADHD ziekenhuiszorg, ambulante forensische jeugd-GGZ, ambulante dienstverlening (ambulante behandeling jeugd-GGZ, begeleiding voor jeugd en volwassenen incl. kortdurend verblijf), dagactiviteiten, zorg op locatie (sociale teams), de jeugdhulp zonder verblijf die onderdeel uitmaakt van het landelijk transitie arrangement en de PGB’s hanteren we het profijtbeginsel. De deelnemende gemeenten betalen naar de hoeveelheid zorg en ondersteuning die ze toewijzen/gebruiken. De aantallen cliënten voor deze vormen van hulp zijn groter en de kosten per cliënt lager, waardoor gemeenschappelijke risicoafdekking minder zinvol is (zie verder bijlage 4).

5.1 Geheimhouding Vanwege de belangen van de betrokken gemeenten, het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de gunning en ter voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, is dit besluit op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 2.138 van de Aanbestedingswet geheim tot het moment dat de gunningsbeslissing bekend is gemaakt aan de betrokken zorgaanbieders.

KANTTEKENINGEN 1.1 Inkoop op basis van beperkte monitorinformatie De aanlevering van de kwartaalrapportages door de huidige gecontracteerde aanbieders en de administratieve verwerking van de rapportages is nog niet op orde. Hierdoor was het niet mogelijk om de inkoop in te richten op actuele realisatiecijfers. Dit is voor de zorgpakketten waarbij sprake is van budgetgestuurde financiering ondervangen door aanbieders te vragen realisatiecijfers voor het eerste half jaar 2015 aan te leveren, waarbij het budgetplafond 2015 als maximum gold. De contracten subsidieafspraken zijn hier vervolgens op gebaseerd. Deze kanttekening geldt niet voor de zorgpakketten die worden gefinancierd op basis van p*q.

1.2 Mogelijkheid inkoop bij niet-gecontracteerde aanbieders Alle partijen die in 2015 gecontracteerde zorg in natura leveren zijn uitgenodigd om in de aanbesteding mee te doen. In de loop van het jaar kan blijken dat bij bepaalde aanbieders onvoldoende

-5-


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

zorg of ondersteuning is ingekocht of dat om bijzondere redenen toch nog bij andere aanbieders moet worden ingekocht. In bijlage 3 staat een overzicht met situaties waarin aanvullende inkoop mogelijk is en bijbehorende criteria. In de financiële paragraaf is hiervoor een reservering opgenomen. Indien de regiogemeenten besluiten om deze reserveringen beschikbaar te stellen, zijn tussentijdse besluiten voor aanvullende inkoop door alle deelnemende gemeenten niet meer nodig. Over de aanvullende inkoop wordt tussentijds en achteraf verantwoording afgelegd. Aanvullende inkoop is hiermee maximaal zo nodig mogelijk tot het gereserveerde bedrag. Producten die vallen onder de p*q-financiering worden apart door de desbetreffende gemeente gefinancierd volgens de voor dat perceel geldende systematiek. 1.3 Evaluatiefase nog niet overal afgerond. Voor een aantal zorgpakketten is de evaluatiefase nog niet geheel afgerond. Dit betreft vooral de te verstrekken subsidies (zie ook bijlage 2.1). Voor een belangrijk deel is de vertraging veroorzaakt doordat voor deze zorgpakketten de afspraken met de Utrechtse regio’s moeten worden afgestemd. Overleg met aanbieders over de te verrichten prestaties en de hiermee gemoeide bedragen loopt nog. Ook voor deze zorgpakketten wordt nu besloten tot inkoop/subsidie onder de aanvullende voorwaarde dat afronding van het proces binnen de in dit voorstel opgenomen (budgettaire) kaders plaatsvindt. 1.4 Waarborgen continuïteit van zorg voor cliënten Een beperkt aantal aanbieders die thans cliënten in zorg hebben, krijgen geen nieuwe overeenkomst. Dit komt doordat zij niet hebben ingeschreven, dan wel dat zij niet hebben voldaan aan de criteria. Wij maken afspraken met deze aanbieders, met als insteek de overgang voor de bestaande cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit kan ook betekenen dat de cliënten geheel 2016 bij de bestaande leverancier blijven. 1.5 Aanvullende contractering wijkteams De aanbesteding van ‘zorg op locatie’ is afgerond, en met succes: nagenoeg alle huidige medewerkers zijn door hun moederorganisaties aangeboden, tegen een gemiddeld tarief per uur dat lager ligt dan dat van dit jaar (€ 43,34). Uitgaande van de begroting voor de wijkteams, betekent dit dat er nog financiële ruimte is om aanvullend capaciteit in te kopen (zie bijlage 1). Wij stellen voor om dat in 2016 te doen om de volgende redenen: - de vraag naar zorg en ondersteuning neemt nog steeds toe; zowel op het gebied van jeugd- en opvoedhulp als ook op het gebied van maatschappelijke ondersteuning verwachten wij dat de vraag zal toenemen; - ondanks alle in gang gezette maatregelen verwachten wij dat de werkdruk hoog zal blijven; - vanwege de ontwikkelingen vinden wij het belangrijk dat de wijkteams voldoende ruimte hebben om te leren en volgens de principes te kunnen werken.

3.1 Voor een aantal zorgpakketten geldt geen budgetplafond per aanbieder meer De zorgpakketten respijtzorg/logeren jeugd, ambulante dienstverlening, dagactiviteiten en ADHD Ziekenhuiszorg worden ingekocht middels p*q-financiering. Op het moment dat de sociale teams een toegangsbesluit afgeven en de aanbieder zorg of ondersteuning levert kan de aanbieder hierop factureren. De toegangverlening door de sociale teams is hierdoor van cruciaal belang in de kostenbeheersing. Daarnaast worden de kosten beheerst doordat er een tariefsverlaging heeft plaatsgevonden.

DUURZAAMHEID In de inkoopvoorwaarden zijn de beleidsdoelstellingen en uitgangspunten van de regio Amersfoort die bijdragen aan duurzaamheid en social return opgenomen.

FINANCIËN Regio

-6-


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

In onderstaande tabel zijn de kosten geraamd met de inkoop opgenomen. Voor de onderdelen Budgetgestuurd en subsidie worden de bedragen aan de aanbieders zoals opgenomen in bijlage 2.1 ‘gegund”. Voor p*q betreft het een reservering van de te maken kosten op basis de geraamde volumes zorg en de afgesproken prijzen. De Reservering nog in te kopen is bedoeld voor aanvullende inkoop. Bijvoorbeeld in geval dat blijkt dat bij bepaalde aanbieders onvoldoende zorg of ondersteuning is ingekocht of dat om bijzondere redenen zorg bij andere (specialistische) aanbieders moet worden ingekocht.

Regio

Amersfoort

Baarn

Bunschoten

Eemnes

Leusden

Soest

Woudenberg

Inkoop (x € 1.000) p*q

24.090

13.980

2.098

1.245

301

1.900

3.618

948

Budget gestuurd

36.470

32.233

709

604

153

910

1.395

466

Subsidie Reservering nog in te kopen

26.471

16.432

1.876

1.210

533

1.851

3.585

984

3.366

2.522

247

180

11

69

199

139

Totaal

90.398

65.167

4.930

3.240

997

4.729

8.797

2.538

Naast de kosten van inkoop worden ook andere kosten t.b.v. het sociaal domein gemaakt die niet in dit collegevoorstel zijn opgenomen, zoals ten behoeve van PGB’s., sociaal domein, inkoop uit landelijk transitiearrangement. Deze kosten zijn door de gemeenten afzonderlijk geraamd en gedekt binnen de begroting. Gemeente Amersfoort Dekking van deze kosten vindt plaats binnen programma 4 Sociaal Domein vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten en binnen de gemeentebegroting aanwezige middelen (m.n. sociale wijkteams) Kosten in €

Dekking kosten in €

€ 65.167.000

€ 65.167.00

DekkDekking vastgelegd in

Programma 4

Risicoparagraaf Voor de beweging in het sociaal domein zijn en worden risicoanalyses gemaakt. Hierover bent u onder meer geïnformeerd via raadsinformatiebrief 2014-075, 2015-054 en de risicorapportage sociaal domein 2015-2 (collegebesluit 29 september jl.). Onderstaand benoemen we de risico’s uit de risicorapportage die betrekking hebben op inkoop. Daarnaast aanvullend een aantal actuele risico’s en maatregelen rond de inkoop 2016: Risico’s met gevolgen voor de inkoop uit de laatste risicorapportage: 1. De vraag naar ingekochte zorg is groter dan ingekocht Bij verblijf (jeugdzorg) en beschermd wonen is sprake van budgetgestuurde bekostiging. Het risico bestaat dat instellingen een verzoek doen voor aanvullend budget omdat de uitstroom te laag is ten opzichte van de instroom en er anders wachtlijsten ontstaan. Voor dagbesteding, begeleiding en behandeling gelden p*q-contracten. Het gaat om de meer laagdrempelige vormen van zorg waarbij de zorgvraag moeilijk is in te schatten. Een belangrijke voorwaarde om dit risico goed te monitoren is dat we de uitgaven goed kunnen monitoren. Op dit moment is de administratie bij zowel zorgkantoren als bij ons onvoldoende op orde om dit te kunnen doen. 2. De doorgevoerde besparingen worden niet gerealiseerd Bij de inkoop van zorg vanaf 2016 hebben we, vanwege de forse Rijkskortingen, besparingsmaatregelen moeten nemen. Deze bezuiniging willen we realiseren enerzijds doordat we

-7-


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

lagere prijzen bedingen anderzijds doordat we willen toewerken naar lichtere vormen van zorg. De kans bestaat dat we een deel van deze bezuiniging niet kunnen realiseren. 3. Zorg op locatie De gemeente koopt bij de zorginstellingen “zorg op locatie” in. Deze vorm van dienstverlening is niet BTW-plichtig. De kans bestaat echter dat de Belastingdienst de dienstverlening binnen de wijkteams ziet als inhuur van personeel, waarover er wel btw moet worden afgedragen. In dat geval zijn de kosten hoger dan geraamd. 4. Regionale zorgadministratie onvoldoende op orde Op dit moment is het rapportagesysteem nog niet op orde. De realisatiecijfers kunnen nog niet gebruikt worden om een actueel beeld te krijgen van de financiële situatie. Op dit moment wordt extra inzet gepleegd om deze informatie op orde te krijgen zodat gelijk vanaf het begin 2016 hier op gestuurd kan worden door accounthouders en wijkteams.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Aanvullend op de risicorapportage zijn onderstaande risico’s en maatregelen rond de inkoop 2016 aanwezig: Budgetplafonds 2016 van aanbieders zijn gebaseerd op de realisatiecijfers van het eerste en tweede kwartaal 2015. Er zijn slechts realisatiecijfers van een half jaar bekend. Dit is een relatief korte periode om het volume voor de inkoop 2016 te bepalen. De budgetplafonds kunnen aangepast worden bij gewijzigde budgetten van het Rijk of realisatiecijfers 2015. Reactie aanbieders Een aantal aanbieders heeft kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop wij bepaalde producten in 2016 willen inkopen, of tegen het tarief. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken hierover na voorlopige gunning kan dit gevolgen hebben voor o.a. de inkooptotalen. Zorgpakketten zonder budgetplafond per aanbieder Voor die zorgpakketten die worden gefinancierd op basis van p*q geldt geen budgetplafond per aanbieder meer. Er kan een kostenopdrijvend effect ontstaan doordat aanbieders worden beloond met meer omzet door een hogere productie. Belangrijkste sturingsinstrument is nu toewijzing door de sociale teams. Als maatregel vindt er benchmarking tussen sociale teams en gemeenten plaats. Realisatiecijfers beschermd wonen wijken af van de geoffreerde De realisatiecijfers van aanbieders beschermd wonen wijken af van de aantallen die in de contracten 2015 zijn opgenomen. Niet duidelijk is waar deze verschillen door ontstaan. Het kan zijn dat de gemeente bij de overheveling in 2015 in eerste instantie te veel cliënten heeft gecontracteerd. Daarnaast zijn gaandeweg het jaar maatregelen genomen om kritischer naar de grondslag beschermd wonen te kijken. Hiermee zijn cliënten bij beschermd wonen juist uitgestroomd. Wellicht ontstaat nu een zuiverder beeld van het aantal cliënten. Ook valt een toename in het aantal PGB's te constateren wat kan duiden op een verschuiving van ZIN naar PGB. Een onbekend aantal Wlz-cliënten heeft nog geen keuze gemaakt tussen Wlz en Wmo Veel van de cliënten die onder de overgangsregeling Wet langdurige zorg (Wlz) vielen hebben inmiddels een keuze gemaakt voor Wlz of Wmo, maar nog niet allemaal. Wij hebben aanbieders gevraagd hiermee rekening te houden in hun offertes. Beperkte indicering Wlz-cliënten 18-23 jaar Het Centraal indicatieorgaan (CIZ) geeft de Wlz- indicaties af. Recentelijk is gebleken dat het CIZ door onduidelijke criteria geen indicaties afgeeft voor de groep 18-23 jaar die in feite veel begeleiding nodig hebben tot hun 23ste en mogelijk langer. Men vindt deze periode te kort om als langdurig te typeren. Het lijkt op het ontstaan van een nieuwe groep vergeten jongeren. Wij hebben de zorgaanbieders gevraagd voor ons in beeld te brengen om hoeveel gevallen dit gaat. Dit signaal met onderbouwing willen wij aankaarten bij in ieder geval het TAJ (Transitie Autoriteit Jeugd). Doordat deze jongeren geen passende indicatie krijgen komen zij thuis te zitten en dat is een ongewenste en vaak onhoudbare situatie. Risicodeling als risico tussen gemeenten Door de risicodeling bij bepaalde functies bestaat het risico dat gemeenten zwaardere zorgvragen sneller onder deze specialistische functies laten vallen waardoor de kosten gedeeltelijk worden afgewend op regiogemeenten. Tevens is de regeling nadelig voor gemeenten die goed in staat zijn om af te schalen en daardoor minder vaak duurdere zorgvormen in hoeven te zetten. Als maatregel

-8-


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015 worden de verschillen in zorggebruik tussen de verschillende gemeenten gemonitord en worden sturingsmaatregelen genomen indien noodzakelijk. Betrouwbaarheid informatieuitwisselingssystemen Landelijk zijn inmiddels i-Wmo en i-Jw standaarden ontwikkeld die administratie, verantwoording en facturatie moeten vereenvoudigen bij aanbieder en gemeenten. Als gevolg van de p*qfinanciering stijgt het aantal facturen sterk. Mocht het geautomatiseerde systeem niet goed werken dan is meer personele inzet noodzakelijk. Als maatregel is er een project opgestart om de implementatie zo snel mogelijk te realiseren. Onzekerheid kosten PGB’s De herindicatie van overgangscliënten met een PGB is nog niet afgerond. Daarnaast kunnen er als gevolg van een ruime contractering van het aantal partijen voor het zorgpakket ambulante dienstverlening cliënten ervoor kiezen om over te stappen van PGB naar zorg in natura. Dit maakt dat het benodigde budget voor zorglevering via PGB’s lastig is in te schatten. Vooralsnog gaan wij uit van de budgetten 2015. Aansprakelijkheidsrisico Indien er bij het verlenen van zorg of ondersteuning ontverhoopt fouten worden gemaakt bestaat de kans dat zorgaanbieders en/of gemeente aansprakelijk worden gesteld. Uitgangspunt is dat de zorgaanbieder primair aansprakelijk is. In het contract zijn afspraken opgenomen waarin deze aansprakelijkheid wordt geadresseerd. Een specifiek risico is aanwezig bij de levering van zorg en ondersteuning in een sociaal team. De sociale teams worden aangestuurd door een medewerker van de gemeente, terwijl de medewerkers die de zorg en ondersteuning leveren in dienst blijven van de zorgaanbieder. Het vaststellen van de aansprakelijkheid kan, zeker indien sprake is van instructies hierdoor minder eenduidig zijn. In de overeenkomst is hierin een onderscheid gemaakt. De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de zorgverlening, terwijl de gemeente aanspreekbaar is indien er schade optreedt als gevolg van aansturingsproblemen. Indien blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, is dit risico afgedekt middels een aansprakelijkheidsverzekering. Budgetplafonds van aanbieders zijn gebaseerd op de realisatiecijfers van het eerste en tweede kwartaal 2015. Er zijn slechts realisatiecijfers van een half jaar bekend. Dit is een relatief korte periode om het volume voor de inkoop 2016 te bepalen. De budgetplafonds kunnen worden aangepast bij gewijzigde budgetten van het Rijk of realisatiecijfers 2015. Zelfstandige doorverwijsbevoegdheid van huisartsen en medisch specialisten Voor jeugdzorg geldt dat huisartsen en medisch specialisten een zelfstandige doorverwijsbevoegdheid hebben wat een potentieel risico betekent voor de kostenbeheersing. Om die reden is er structureel overleg met hen om tot afstemming te komen over beheerste inzet van zorg die passend is bij de beweging in het sociaal domein. Onvoldoende capaciteit en kwaliteit in de sociale teams om de beweging in het sociaal domein tot stand te brengen. Sociale teams nemen toegangsbesluiten en verlenen daarnaast zelf ook individuele begeleiding. In de praktijk bleek dat wanneer de werkdruk in de sociale teams toenam, zij sneller geneigd zijn om een maatwerkvoorziening tot te kennen. Daarnaast hebben de herbeoordelingen het afgelopen jaar veel tijd gekost. Woonplaatsbeginsel Bij een strikte hantering van de definitie op woonplaatsbeginsel kan het zijn dat er nu kinderen met een voogdijmaatregel in zorg zijn die voor hun kosten moeten worden toegerekend naar een gemeente in onze regio, omdat hier de voorziening staat waar dit kind woont.

COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN Zowel voor jeugd, Wmo als beschermd wonen is met deze inkoop en subsidiëring de levering van zorg en ondersteuning in 2016 gewaarborgd. Voorafgaand aan het inkooptraject zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor gecontracteerde aanbieders, geïnteresseerde nieuwe aanbieders en adviesraden. In de contracten wordt een stap gezet in de transformatie van de gedecentraliseerde taken op een beheerste manier. Hier wordt de komende jaren verder aan gewerkt door bestuurlijke aanbesteding van bepaalde zorg en ondersteuningsvormen en de inrichting van innovatietafels.

-9-


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

VERVOLGSTAPPEN Na besluitvorming in de colleges op 27 oktober kunnen op 28 oktober de voorlopige gunningsbesluiten worden verstuurd en 20 dagen later de definitieve gunningsbesluiten. De gesubsidieerde instellingen ontvangen een subsidiebeschikking. Daar waar niet wordt gegund aan aanbieders die thans cliënten in zorg hebben worden met deze aanbieders en cliënten aanvullende afspraken gemaakt. Daarnaast vindt er een informatie-overdracht vanuit inkoop naar de sociale teams plaats en worden de administratieve processen aangepast op de inkoop 2016.

Bijlage :

Bijlage 1: Toelichting per zorgcategorie Bijlage 2: 2.1 Aanbieders met budgetgestuurde financiering of subsidie. 2.2 Lijst met aanbieders die een contract ontvangen voor zorgpakketten met een p*q-financiering die wordt gepubliceerd op de website. Bijlage 3: Richtlijn inkoop niet- (voldoende) gecontracteerde zorg Bijlage 4: Voorstel risicodeling

- 10 -

Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : 5072661 Datum :

Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Bijlage 1 : Toelichting per zorgcategorie Ad a. Respijtzorg/logeren jeugd Respijtzorg/logeren is een zorgvorm die een belangrijke, ondersteunende bijdrage kan leveren aan de beweging van vormen van intramurale zorg naar extramurale zorg, waarbij de zorg ( zoveel als mogelijk) wordt geboden in de directe leefomgeving van het kind. Respijtzorg kan een bijdrage leveren om gezinsleden/mantelzorgers daarin te ondersteunen. In de huidige situatie bestaan diverse vormen van respijtzorg naast elkaar die sectoraal door de sector kinderen met een beperking en de J- GGZ worden aangeboden. Begin 2015 bleek dat de zorgvorm logeren voor de J-GGZ niet was opgenomen in het kader van continuïteit van zorg (uitgangspunt van inkoop 2015) door de GGZ aanbieder. De GGZ is alsnog bereid gevonden om de groep in 2015 op te vangen. De huidige GGZ aanbieder heeft aangegeven deze zorgvorm z.s.m. af te willen stoten. Dit vraagt om een intersectorale oplossing door de bestaande aanbieders, waardoor logeren voor deze doelgroepen effectiever en efficiënter georganiseerd kan worden. Dit past binnen de beweging die wij voorstaan om zaken intersectoraal te benaderen. Deze vraag is door de bestaande aanbieders reeds opgepakt. Deze ontwikkelingen leiden tot een meervoudig onderhandse aanbesteding. Tabel:voorgestelde inkoop respijtzorg/logeren jeugd x € 1.000

Regio 238

Amersfoort

Baarn

148

Bunschoten 17

Eemnes

11

Leusden 5

Soest

17

Woudenberg 32

9

Ad b. Specialistische ambulante behandeling jeugd (deel kinderen met een beperking) Specialistisch ambulante behandeling wordt in verschillende vormen aangeboden zowel individueel als in behandelgroepen. De hulp wordt bij voorkeur in de omgeving van het kind ingezet. Behandeling en begeleiding volgen het kind en niet het kind de zorg. Tenzij dit echt niet anders kan. Mogelijk wordt gemaakt dat ook behandeling in het gezin plaats vindt. Specialistisch Ambulante Behandeling wordt ook ingezet om verblijfszorg te voorkomen en te verkorten en met name residentiële zorg af- en om te bouwen naar lichtere vormen van verblijfszorg. Voor de zorgpakketten verblijf en ambulante dienstverlening wordt met de zorgaanbieders onder regie van de gemeente gekomen tot een vereenvoudigde intersectorale productenstructuur. Tabel:voorgestelde inkoop Specialistische ambulante behandeling jeugd (kinderen met een beperking) x € 1.000

Regio 1.963

Amersfoort

Baarn

1.221

Bunschoten 138

Eemnes

89

Leusden 41

Soest

137

Woudenberg 264

73

Ad c. ADHD Ziekenhuiszorg Eind 2014 bleek dat naast het bekende GGZ- aanbod een beperkt aantal cliënten met ADHD zorg ontvangt van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Voor het jaar 2015 heeft de VNG samen met de zorgverzekeraars van Nederland en het Rijk afspraken gemaakt om de continuïteit voor deze groep kinderen te waarborgen. Vanaf 2016 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inkoop van ADHD-zorg geleverd door kinderartsen. Deze zorg is via een meervoudige onderhandse aanbesteding ingekocht. Tabel:voorgestelde inkoop ADHD Ziekenhuiszorg x € 1.000

Regio 183

Amersfoort 114

Baarn

Bunschoten 13

8

Eemnes

Leusden 4

13

Soest

Woudenberg 25

Ad d. Ambulante forensische jeugd-GGZ Dit betreft een specialistische vorm van J-GGZ welke, blijkens marktoriëntatie, binnen regio Amersfoort wordt geboden door één aanbieder. Om deze reden is gekozen voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding. Tabel: voorgestelde inkoop forensische jeugd-GGZ

- 11 -

7


x € 1.000

Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015 Regio

Amersfoort

638

Baarn

Bunschoten

397

45

Eemnes

29

Leusden 13

Soest

44

Woudenberg 86

24

Ad e. Ambulante dienstverlening e1.Ambulante behandeling jeugd-GGZ De volgende zorgvormen vallen onder dit zorgpakket: de generalistische basis GGZ (GB-GGZ), de specialistische GGZ (S-GGZ), de Voorpost J-GGZ en dyslexiezorg. De Voorpost J-GGZ betreft een nieuwe – nog te ontwikkelen – functie waarmee beoogd wordt een snelle en juiste beoordeling van de zorgbehoefte van de cliënt en een passende reactie hierop te laten plaats vinden. Bij deze functie staan participerende consultatie, advies en triage centraal. Tabel:voorgestelde inkoop Ambulante behandeling jeugd-GGZ x € 1.000

Regio

Amersfoort

11.595

7.213

Baarn

Bunschoten 814

524

Eemnes

Leusden

245

Soest

808

Woudenberg

1.562

429

e2. Begeleiding (voor volwassenen en jeugd) De sociale teams hebben het afgelopen jaar een deel van de individuele begeleiding overgenomen. Daarnaast hebben we bij aanbieders de volgende producten in dit zorgpakket ingekocht: Voor volwassenen: praktische ondersteuning, specialistische begeleiding, ondersteuning bij ADL (eerder persoonlijke verzorging) en respijtverblijf voor volwassenen. Voor jeugd: ondersteuning bij ADL, individuele begeleiding en een module ondersteuning bij gedrag. Het aantal producten is verlaagd, omdat we geen onderscheid meer maken naar doelgroep. Dit zorgpakket is opengesteld voor nieuwe aanbieders. Dit heeft geleid tot een fors aantal nieuwe gecontracteerde partijen. Tabel:voorgestelde inkoop Ambulante begeleiding x € 1.000 Begeleiding volwassenen Begeleiding jeugd Totaal

Regio

Amersfoort

Baarn

Bunschoten

Eemnes

Leusden

Soest

Woudenberg

3.786

1.968

422

231

0

349

653

162

944

587

66

43

20

66

127

35

4.730

2.555

488

274

20

414

781

197

Ad f. Dagactiviteiten Het zorgpakket Dagactiviteiten is onderhands aanbesteed bij de in 2015 gecontracteerde partijen. Voor 2016 gelden daarvoor de volgende specifieke uitgangspunten:  Elk segment heeft een basisproduct en een plusproduct. De 'plus' heeft vooral betrekking op aanvullende ondersteuning als gevolg van gedragsproblematiek.  Voor volwassenen wordt een lager volume zorg ingekocht die verbonden is aan locaties voor dagactiviteiten, maar een hoger volume 'begeleiding tijdens (vrijwilligers)werk'. Met als doelstelling: "werk tenzij". Wij proberen iedereen die een mogelijkheid tot een vorm van werk heeft, te stimuleren dit met begeleiding te realiseren.  Het gezamenlijk gebruik van dagactiviteitenlocaties wordt gestimuleerd.  Een groter deel van het volume van Dagactiviteiten voor ouderen is in de basisinfrastructuur ondergebracht. Van de 27 uitgenodigde partijen hebben zich er 23 ingeschreven, die alle gecontracteerd worden. Daarmee is er een dekkend aanbod in de regio voor dagactiviteiten aan jeugdigen, volwassenen tot 67 jaar en ouderen. Vijf partijen hebben ervoor gekozen om geen offerte in te dienen omdat ze (vrijwel) geen cliënten in 2015 hebben. Gecontracteerde partijen hebben de mogelijkheid met onderaannemers in zee te gaan voor een meer divers aanbod. Tabel: voorgestelde inkoop Dagactiviteiten

- 12 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

x € 1.000 Regio Amersfoort Baarn 1.232 766 Dagactiviteiten jeugd 6.062 3.152 Dagactiviteiten Wmo Totaal

7.294

3.918

Bunschoten

Eemnes

Leusden

Soest

Woudenberg

86

56

26

86

166

46

676

370

0

558

1.046

259

762

426

26

644

1.212

305

Ad g. Zorg op locatie (sociale teams) De inzet in de sociale teams wordt gecontracteerd als ‘zorg op locatie’. In tegenstelling tot 2015 is dit niet meer ingekocht als onderdeel van het aanbod van een instelling, maar georganiseerd in een aparte aanbesteding (onderhands bij huidige aanbieders). De uitvraag had betrekking op de inzet van de huidige medewerkers. Bij gesubsidieerde partners is een vergelijkbare uitvraag gedaan voor de inzet van hun medewerkers in de teams. Het uitgangspunt is dat de samenstelling van de huidige sociale teams wordt gehandhaafd. Bekostiging vindt plaats op basis van daadwerkelijke inzet van de medewerker(s). Alle aanbieders hebben hun huidige medewerkers aangeboden voor het bieden van zorg op locatie, met uitzondering van die medewerkers waarvan het contract niet meer verlengd kan worden (11 in totaal). Het gemiddelde uurtarief voor de medewerkers is door de innovatieve inkoop lager dan in 2015. Dit leidt tot een forse financiële besparing, die per gemeente verschillend wordt benut. Er wordt nog onderzocht of een deel van de middelen ingezet kan worden voor het contracteren van extra inzet. Dit zal leiden tot een extra uitvraag. Zorg op locatie 2016 x € 1000 beschikbaar budget*

Regio 11.816

Amersfoort Baarn 9.662

413

Bunschoten Leusden Soest 434 439

inkoop 2016

8.965

7.461

201

277

reservering**

2.850

2.201

211

157

550

Woudenberg 318

0

406

421

33

129

120

*inclusief subsidies uit lokale middelen **over de besteding van de vrije ruimte wordt binnenkort besloten

Ad h. Beschermd wonen De zorg binnen Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van mantelzorg of hulpverlener. Het gaat hier vaak om langdurige zorgtrajecten. In de meicirculaire van 2015 heeft het Rijk een stevige korting doorgevoerd op het budget beschermd wonen, van €31,3 mln. in 2015 naar €26,3 mln. in 2016. Over de nieuwe verdeling van middelen is door de centrumgemeenten bezwaar aangetekend en in overleg met het Rijk is besloten om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren door het bureau HHM. Het ministerie van VWS, de VNG en de centrumgemeenten streven naar definitieve duidelijkheid in de decembercirculaire 2015. Vooralsnog gaat Amersfoort er van uit dat het aanvullende onderzoek niet leidt tot aanpassing van het budget voor 2016. De opgelegde Rijkskorting is gedeeltelijk vertaald in verlaagde tarieven voor 2016. Een volledige vertaling van de korting is vanwege de forse omvang, niet verantwoord om continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Inhoudelijk neemt Amersfoort maatregelen om in de keten van maatschappelijke opvang en Beschermd wonen meer eenheid te creëren, het bevorderen van in-, door- en uitstroom van cliënten, verhoudingen tussen Beschermd wonen en Wmo scherper te krijgen, het PGB-beleid aan te scherpen. Daarnaast wordt er gestart met het inrichten van de Centrale Toegang. Hierdoor moet de toeleiding van nieuwe cliënten naar Beschermd wonen op een betere en meer gestructureerde manier gaan plaatsvinden, waardoor voordelen behaald moeten worden. De opgave van realisatiecijfers die aanbieders van Beschermd wonen in hun inkoopinschrijving hebben opgenomen, wijken af van de aantallen die in de contracten 2015 zijn opgenomen. Dit leidt op dit moment tot een lager totaal budgetplafond dan waar bij de start van de inkoop rekening mee is gehouden. Het is echter niet duidelijk waar deze verschillen door ontstaan en of deze wel terecht zijn. Daarom houden we er rekening mee dat de voorgestelde budgetplafonds nog bijstelling behoeven. Amersfoort loopt op het dossier Beschermd wonen forse financiële risico’s. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het algemene beeld is dat het aantal cliënten dat een PGB Beschermd wonen aanvraagt

- 13 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

stijgt, het verscherpte PGB-beleid nog niet is vastgesteld en de inschrijvingsaantallen afwijken bij de gecontracteerde aantallen in 2015. Tabel: Besteding budget beschermd wonen X € 1.000 Centrumgemeente taken – dekking

Bedrag 26,3

Budgetplafond aanbieders o.b.v. voorlopige gunning Reservering voor PGB Reservering voor uitvoering Reservering voor onvoorzien (cliëntenstijging ZIN/PGB) Saldo

20,3 5,4 0,2 0,4 0,0

Ad i. Verblijf jeugd (deel kinderen met een beperking) Dit zorgpakket is onderhands aanbesteed. Verblijfszorg is voorbehouden aan cliënten voor wie vanwege de aard van hun (gedrags)problematiek andere (ambulante) vormen van zorg niet doeltreffend zijn. Het gaat hierbij om gezinsvervangende zorg in gezinshuizen, wonen met behandeling en begeleiding of wonen met intensieve begeleiding en behandeling de zogenaamde 24 uurs residentiële zorg. De afspraken 2016 zijn gebaseerd op gebruik 2015 met een extra reductie van max. 10% op de residentiële zorg om de om- en afbouw van deze zorg naar gezinsvervangende en ambulante zorg te realiseren. Tabel:voorgestelde inkoop verblijf jeugd x € 1.000

Regio 1.010

Amersfoort

Baarn

628

Bunschoten 71

Eemnes

46

Leusden 21

Soest

70

Woudenberg 136

37

Ad j. Zittend ziekenvervoer Jeugd Dit betreft een beperkt budget waarvoor vorig jaar met 1 aanbieder een contract is gesloten. Dit contract loopt af en er wordt voor 2016 een nieuw contract gesloten. Tabel: voorgestelde inkoop Zittend ziekenvervoer jeugd x € 1.000

Regio 50

Amersfoort

Baarn

31

Bunschoten 4

Eemnes

2

Leusden 1

Soest

Woudenberg

3

7

2

Ad k. Opvoed- en opgroeihulp ambulant en verblijf Opvoed- en opgroeihulp betreft de jeugdhulp die voorheen door de provincie werd gefinancierd. Het betreft zowel ambulante jeugdhulp als diverse vormen van verblijfszorg. Bij ambulante jeugdhulp gaat om specifieke en specialistische deskundigheid aanvullend op de hulp en ondersteuning vanuit de lokale teams. Onderdeel van de afspraken 2016 is de opdracht om een vereenvoudigde, intersectorale productenstructuur te realiseren. Bij verblijf gaat het om pleegzorg en gezinsvervangende zorg in gezinshuizen, om begeleid kamerwonen en de varianten die daarin nodig zijn op basis van de aard en ernst van de problematiek van het kind en diverse vormen van residentiële zorg in behandel- en woongroepen. Inzet voor 2016 is verder om de om- en afbouw van deze zorg naar gezinsvervangende en ambulante zorg te realiseren. Tabel:geprognosticeerde budgetten subsidies Opvoed- en opgroeihulp ambulant en verblijf x € 1.000 Subsidie ambulant Subsidie verblijf Totaal

Regio

Amersfoort

Baarn

Bunschoten

Eemnes

Leusden

Soest

Woudenberg

3.929

2.444

276

178

83

274

529

145

7.819 11.748

4.865 7.308

549 825

353 531

165 248

545 819

1.053 1.582

289 435

Ad l. Crisiszorg jeugd De crisiszorg bestaat uit drie onderdelen: crisisdienst en crisishulp, waarvan een deel residentiële crisisbedden betreft. De crisisdienst zit grotendeels bij Samen Veilig Midden-Nederland met het RMC (Regionaal Meldpunt Crisisdienst). Doel is dat in 2016 er één intersectorale crisisdienst komt inclusief JGGZ en deel Kinderen met een Beperking. De residentiële crisisplekken maken voor het overgrote deel al - 14 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

onderdeel uit van de essentiële functies. Deze crisisbedden maken onderdeel uit van de inkoop essentiële functies jeugd. De overige crisishulp bestaat hoofdzakelijk uit hulp geleverd door voorheen provinciale jeugdzorgaanbieders. Deze hulp willen we in 2016 terugbrengen tot de essentie waarbij de hulp goed aansluit op de lokale teams en de crisisdienst. Hiervoor is vanuit de samenwerking met de Utrechtse regio’s een opdracht gegeven aan betreffende zorgaanbieders. De inkoop crisiszorg 2016 vindt plaats op basis van benodigde beschikbaarheid in relatie tot gebruik 2015. Tabel:voorgestelde inkoop Crisiszorg Jeugd x € 1.000 Plafond Subsidie Totaal

Regio 68 886 954

Amersfoort

Baarn

42 551 593

Bunschoten 5 62 67

Eemnes

3 40 43

Leusden 1 19 20

Soest

5 62 66

Woudenberg 9 119 128

3 33 35

Ad m. Samen Veilig Midden Nederland Bij Samen Veilig Midden Nederland kopen we twee functies in:  Veilig Thuis, het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  SAVE: de geïntegreerde aanpak jeugdbescherming. Samen Veilig Midden Nederland en de Gecertificeerde instellingen voor het gedwongen kader van jeugdbescherming bieden via de SAVE-aanpak zorg aan jeugd/gezin indien de veiligheid in het geding is. De Utrechtse regio’s contracteren voor 2016 per regio Samen Veilig als hoofdaannemer op basis van een gezamenlijke opdrachtformulering voor uitvoering van de taken Save en Veilig Thuis. Veilig Thuis wordt bekostigd met budgetten vanuit de twee centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort, Wmo-budget uit de zes regio’s en jeugdbudget uit de zes regio’s. SAVE wordt bekostigd vanuit jeugdbudgetten vanuit de zes regio’s. Veilig Thuis en de SAVE -teams werken ondersteunend aan de lokale infrastructuur. Veilig Thuis vormt een belangrijke schakel met de veiligheidsketen. Tabel:voorgestelde inkoop Samen Veilig Midden Nederland x € 1.000 Subsidie

Regio 7.296

Amersfoort

Baarn

4.539

Bunschoten 512

330

Eemnes 154

Leusden

Soest

509

Woudenberg 983

270

Ad n. Essentiële functies jeugd /cluster 1 De essentiële functies jeugd (ook wel cluster 1 genaamd) betreffen een deel van de 24-uurs verblijfszorg voor de meest kwetsbare groep jeugdigen, al dan niet in de context van een gedwongen kader. Het gaat om de functies Jeugdzorg Plus (vrijwillig en gedwongen jeugdhulp), Driemilieus voorzieningen (voorheen ZZP 4 en 5 op OBC/MFC en open residentieel) en intensief klinische trajecten met mogelijkheid van BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen). Het aantal cliënten is relatief laag, kan sterk fluctueren en de kosten per case zijn hoog. Om een basisbeschikbaarheid te kunnen garanderen en voorzieningen in de lucht te kunnen houden worden deze essentiële jeugdhulpfuncties net als in 2015, op basis van een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en afspraken op tarieven en aantallen op basis van gebruik 2015, door elke regio afzonderlijk ingekocht. Tevens worden er evenals in 2015 afspraken gemaakt over risicodeling tussen de regio’s voor deze zorg. Dit is nog in de maak. Tabel:voorgestelde inkoop Essentiële functies/cluster 1 x € 1.000

Regio

Amersfoort

Baarn

Bunschoten

Eemnes

Plafond 3.553 2.210 249 161 75 Subsidie 5.342 3.323 375 241 113 Totaal 8.895 5.534 624 402 188 Inkoop Budgetplafond en subsidies zijn nog niet vastgesteld. Hier geldt risicodeling.

Leusden 248 372 620

Soest 479 720 1.198

Woudenberg 131 198 329

Ad o. Cliëntondersteuning MEE wordt regionaal gesubsidieerd voor het bieden van cliëntondersteuning. Zij bieden deze functie in twee vormen: - Als basisfunctie in de basisinfrastructuur: middels informatie, advies en via groepscursussen en de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. In elke gemeente is een aanbod op maat, afhankelijk van de lokale invulling van de basisinfrastructuur.

- 15 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

- Via deelname aan de sociale teams. De verhouding tussen deze twee vormen is ongeveer 50/50, maar varieert per gemeente. Een deel van de subsidie voor MEE is verwerkt in de subsidie/inkoop zorg op locatie. De rest van het bedrag is bestemd voor de cliëntondersteuning basisinfrastructuur en overige lokale afspraken. Tabel:voorgestelde subsidie MEE (exclusief wijkteams) x € 1.000 Subsidie

Regio 1.199

Amersfoort 710

Baarn

Bunschoten 102

68

- 16 -

Eemnes

Leusden 0

89

Soest

Woudenberg 181

49


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Bijlage 2 In verband met de vertrouwelijkheid zijn in deze versie de namen van de aanbieders weggehaald. Nadere informatie hierover is desgewenst te verkrijgen bij Anouk van Wincoop. We verwerven de zorg via zowel inkoop als subsidie. Bij de inkoop maken we onderscheid in budgetgestuurde bekostiging en p*q. Budgetgestuurde bekostiging Bij de budgetgestuurde bekostiging maken we bij de gunning een budgetafspraak per aanbieder (zie bijlage 2.1). Deze budgetafspraak is gebaseerd op de verwachte realisatie 2015 tegen tarieven van 2016. De aanbieders ontvangen het budget in 13 termijnen. Elke maand ontvangen zij 7,5% van het budgetplafond, na goedkeuring van hun zorgverantwoording wordt de laatste 10% uitbetaald. Productie boven de budgetafspraak bekostigen we niet. Indien de productie minder is dan 90% van de afspraak, kunnen we het budget bijstellen. P*q bekostiging =>Bijlage 2.2 Bij p*q bekostiging, prijs maal kwantiteit, hebben we per product een tarief per eenheid vastgesteld. Hierop hebben aanbieders ingeschreven. Zie bijlage 2.2 voor de lijst met aanbieders die een voorlopige gunning ontvangen. Hier hebben we per perceel een budgetplafond vastgesteld; en niet per aanbieder. Deze aanbieders krijgen achteraf bekostigd op basis van realisatie. We hebben dus geen volumeafspraken met deze aanbieders (nul-urenconracten). Bedragen Zorgpakketten x € 1.000,-

Inkoop p*q

Subsidie

budget gestuurd

a.

Respijtzorg/logeren jeugd

238

b.

Specialistische ambulante behandeling jeugd

c.

ADHD-Ziekenhuiszorg

d.

Ambulante forensische jeugd-GGZ

e1.

Ambulante dienstverlening: ambulante behandeling jeugd-GGZ

e2.

Ambulante dienstverlening: begeleiding

4.730

f.

Dagactiviteiten

7.294

g.

Zorg op locatie (sociale teams)

h.

Beschermd wonen

i.

Verblijf jeugd

j.

Zittend ziekenvervoer jeugd

k1.

Opvoed- en opgroeihulp ambulant

3.929

k2.

Opvoed- en opgroeihulp verblijf

7.819

l.

Crisiszorg Jeugd

m.

Samen Veilig Midden-Nederland

n.

Essentiële functies/ cluster 1

o.

Cliëntondersteuning

1.963 183 638 11.595

8.965 20.273 1.010 50

68

886 7.296

3.553

5.342 1.199

Subtotaal inkoop en subsidie

24.090

Totaal

36.470

26.471 87.031

- 17 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

*zorg op locatie is deels ook subsidie uit locale middelen

In de bijlage is bij sommige aanbieders een * aangegeven. Dit betekent dat de evaluatie nog niet geheel is afgerond. Bij bepaalde aanbieders kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden die leiden tot aanvullende voorwaarden bij gunning. Dit is daar waar van toepassing aangegeven. Bij bepaalde aanbieders is een plafond van €0 opgenomen. Deze aanbieders hebben zich gekwalificeerd voor gunning, maar op basis van de realisatiecijfers wordt het budgetplafond (vooralsnog) op €0 gezet. Bijlage 2.1 : Overzicht voorgenomen gunning aan aanbieders op basis budgetgestuurde bekostiging/subsidies Ad b. Specialistische ambulante behandeling jeugd Dit betreft bekostiging volgens het concept van budget gestuurd plafond. Hierbij wordt per zorgaanbieder een maximaal budget vastgesteld. Tabel:gecontracteerde zorgaanbieders Zorgaanbieder

Plafond 1) € 11.850 € 45.640 € 1.625.412 € 68.653 €0 € 211.579 € 1.963.135

Totaal

1) Deze hier genoemde bedragen betreffen 100% van het budgetplafond. 80% hiervan wordt direct beschikbaar gesteld. Voor de overige 20% komt de instelling pas in aanmerking indien deze actief meewerkt aan de totstandkoming van een intersectorale productenstructuur. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Ad d. Ambulante forensische jeugd-GGZ Zorgaanbieder

Plafond € 638.000

Ad g. Zorg op locatie Zorgaanbieder

Plafond € 301.884 € 810.113 € 5.297 € 198.135 € 102.520 € 69.545 € 102.353 € 92.501 € 1.453.807 € 40.893 € 265.968 € 106.234 € 48.180 € 283.151

- 18 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Totaal

€ 604.564 € 272.585 € 1.295.385 € 63.757 € 1.137.503 € 497.696 € 182.606 € 565.057 €0 € 465.546 € 8.965.281

Een deel van de inkoop betreft subsidie uit lokale middelen. Ad h. Beschermd wonen Zorgaanbieder

Totaal

Plafond €0* € 392.998 € 13.717 € 340.994 € 608.933 € 56.067 € 1.371.268 € 101.481 € 57.254 € 64.755 € 16.694.089 € 37.139 € 40.960 € 37.139 € 304.783 € 151.464 € 20.273.040

* Gunning op nul vanwege mogelijke omzetting van PGB naar zorg in natura in 2015. Ad i. Verblijf jeugd Aanbieder

Totaal

Plafond € 193.456 € 91.798 € 724.389 €0 €0 € 1.009.642

Ad k1. Opvoed- en opgroeihulp ambulant Bedragen per aanbieder bij onderstaande tabellen zijn bekend, maar worden wegens omstandigheden pas in volgende versie toegevoegd. Zorgaanbieder

Plafond 1) * * * * * * * *

- 19 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

*Totaal

€ 3.929.000

1) Deze genoemde bedragen betreffen 100% van het budgetplafond. 80% hiervan wordt direct beschikbaar gesteld. Voor de overige 20% komt de instelling pas in aanmerking indien deze actief meewerkt aan de totstandkoming van een intersectorale productenstructuur. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten.

Ad k2. Opvoed- en opgroeihulp verblijf Zorgaanbieder

Plafond * * * * * * *

Totaal

€ 7.819.000

Ad l. Crisiszorg jeugd Zorgaanbieder

Plafond * * * * * € 954.000

Totaal

Ad m. Samen Veilig Midden-Nederland Zorgaanbieder

Plafond €7.296.161

Ad n. Essentiële functies/cluster 1 Zorgaanbieder

Plafond * * * * *

Totaal

€ 8.895.000

Ad o. Cliëntondersteuning Zorgaanbieder

Plafond €1.199.000

- 20 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Bijlage 2.2 : Overzicht voorgenomen gunning op basis van p*q bekostiging (nul-uren contracten) Ad a. Respijtzorg/logeren jeugd De volgende zorgaanbieders worden gecontracteerd binnen dit zorgpakket: Zorgaanbieder

Ad c. ADHD-Ziekenhuiszorg Zorgaanbieder

* *

Ad e1. Ambulante dienstverlening: ambulante behandeling jeugd-GGZ Zorgaanbieder * * * * * * * *

- 21 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

- 22 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Ad e2. Ambulante dienstverlening: begeleiding Zorgaanbieder * * * * * gunning met voorwaarde gunning met voorwaarde

- 23 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

- 24 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Ad f. Dagactiviteiten Zorgaanbieder

- 25 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Ad i. Zittend ziekenvervoer jeugd Zorgaanbieder

- 26 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Bijlage 3: Richtlijn inkoop niet- (voldoende) gecontracteerde zorg Situatie Gecontracteerde aanbieders 2015 met overgangscliënten die niet geoffreerd hebben of niet gekwalificeerd zijn in de aanbesteding 2016

Van toepassing op Wmo/beschermd wonen

Praktische invulling 65% van het tarief 2016 voor overgangscliënten.

Jeugdzorg

Dure jeugdzorgtrajecten / superspecialistische zorg (bijv. gezinsopname, ernstige Loverboyproblematiek) die niet zijn ingekocht en niet in het LTA kan worden ondergebracht. Gecontracteerde aanbieders met een budget gestuurd plafond die dit plafond bereiken.

Verblijf jeugd, specialistische ambulante behandeling jeugd.

Opdrachtnemer continueert de hulp aan jeugdigen die onder deze overeenkomst jeugdhulp krijgen onder dezelfde voorwaarden als genoemd in het contract 2015, voor een termijn van max 12 maanden. 100% van het tarief 2016.

4.

Inkoopprobleem i.v.m. woonplaatsbeginsel Jeugd (bv. netwerkplaatsingen pleeggezinnen)

Verblijf jeugd

5.

Doorverwijzing huisartsen, jeugdgezondheidszorg artsen en medisch specialisten naar nietgecontracteerde aanbieders Hardheidsclausule

Specialistische ambulante behandeling jeugd, ambulante behandeling jeugd-GGZ Alle zorgpakketten

1.

2

3.

6.

-

Alle budgetgefinancierde zorgpakketten

De te nemen stappen door accounthouder inkoop en wijkteam: 1. Analyse afschalingsmogelijkheden door wijkteam 2. Verkenning alternatief aanbod bij andere aanbieders 3. Mogelijkheid van onderaanneming 4. Verkennen PGB-optie Hierbij wordt eerst gekeken of een gecontracteerde aanbieder bereidt is om onderaannemerschap te faciliteren. Indien dit niet mogelijk is, worden de facturen op basis van p*q voor 100% gefinancierd. Voor vrijgevestigden geldt een tarief van 75% van het tarief 2016. Voor instellingen geldt het vastgestelde tarief 2016. Als alle opties verkend zijn en er zijn zwaarwegende redenen waarbij goede zorgkwaliteit voor desbetreffende cliënt niet op een andere manier kan worden gegarandeerd, dan is financiering op basis van 65% van tarief 2016 mogelijk. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag dient wel een afdelings- of collegebesluit te worden genomen.

Onder overgangscliënten verstaan wij: cliënten met een toegangsbesluit dat nog geldig is in 2016. De tarieven zijn opgenomen in de inkoopdocumenten en het financieel besluit. Voor situatie 1 t/m 4 en 6 is een toegangsbesluit of een expliciete vraag vanuit een sociaal team noodzakelijk alvorens de richtlijn niet gecontracteerde zorg kan worden toegepast.

- 27 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Bijlage 4: Voorstel risicodeling Agendapunt 6

061015 BOSD

Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Besluit Risicodeling Sociaal Domein 2016 Bijlagen :Inleiding Voor 2015 zijn afspraken gemaakt over de risicodeling sociaal domein. In dit memo doet de WG SSD een voorstel voor de afspraken in 2016, na overleg met het Reginaal Overleg Financiën. In 2015 strekt de risicodeling tussen gemeenten onderling zich uit over alle zorgpakketten. Uitgangspunten voor de risicodeling voor 2016 zijn besproken in o.a. het bestuurlijk overleg sociaal domein (BOSD) van 19 maart. Door het BOSD is aan de WG SSD gevraagd een voorstel uit te werken. In het BOSD van 21 mei heeft het regionaal inkoop en subsidiebureau (RISB) in overleg met AO Wmo en jeugd op hoofdlijnen een voorstel gedaan voor de producten en diensten waarop risicodeling toe te passen. Dit is vervolgens door de gastheergemeente meegenomen in het voorstel ‘Start aanbesteding zorg en ondersteuning 2016 sociaal domein regio Amersfoort’. Conform de regionale afspraak ‘profijtbeginsel waar mogelijk, risicodeling waar nodig’, komt het RISB tot de volgende operationalisering van de regionale risicodeling. De risicodeling te beperken tot die zorgpakketten waar een inhoudelijke noodzaak bestaat. Concreet betreft het de zorgpakketten jeugdhulp met verblijf, SAVE/ Veilig Thuis,crisiszorg en de essentiële jeugdzorgfuncties(= Jeugdzorg Plus (vrijwillig en gedwongen jeugdhulp), Driemilieus-voorzieningen (voorheen ZZP 4 en 5 op OBC/MFC en open residentieel), Intensief klinische trajecten (met mogelijkheid van BOPZ). Bij de zorgpakketten ambulante dienstverlening, dagbesteding en dagvulling en zorg op locatie (lokale teams) wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: gemeenten betalen naar de hoeveelheid zorg en ondersteuning die ze toewijzen/gebruiken. Conform eerdere afspraken ligt de besluitvorming over de exacte vormen en reikwijdte van de risicodeling in de regio nu aan u voor. In dit memo doen we een voorstel voor risicodeling conform bovengenoemde uitgangspunten. Voorstel Voor het jaar 2016 stellen we voor: 



De regionale risicoafdekking te beperken tot de jeugdhulp met verblijf (inclusief de jeugdhulp met verblijf dat onderdeel uitmaakt van het Landelijk Transitie Arrangement), Samen Veilig Midden Nederland, crisiszorg, de essentiële jeugdzorgfuncties/cluster 1. Dit omdat er de kosten per cliënt hoog zijn en het om een relatief klein aantal gaat. De schommelingen in kosten per jaar zijn dan groot voor de individuele gemeenten om zelf te dragen. Gemeenschappelijke risicoafdekking is daarom wenselijk. Voor de Wmo met verblijf (beschermd wonen) is de centrumfunctie van toepassing. Dat maakt afspraken over risicodeling overbodig. Wel zijn afspraken over de Centrale Toegang voor Beschermd Wonen noodzakelijk. Concretisering risicoafdekking: Mochten de kosten verbonden aan bovengenoemde regionale jeugdhulp hoger of lager blijken dan geraamd, dan wordt het verschil in kosten (plus of min) naar rato van het aandeel in de inkoop tussen de deelnemende gemeenten verdeeld. Verdeling van de kosten vindt in 2016 plaats naar rato van het aandeel in de inkoop op basis van door het Rijk beschikbaar

- 28 -


 

Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

gestelde macrobudget jeugd op basis van de septembercirculaire 20161. Ouderbijdragen laten we hierbij buiten beschouwing. Dekking van een budgetoverschrijding zal door de individuele gemeenten zelf moeten worden gerealiseerd. Voor de zorgpakketten Respijtzorg/logeren jeugd, Specialistische ambulante behandeling jeugd, ADHD Ziekenhuiszorg, Ambulante forensische jeugd-GGZ, Ambulante dienstverlening (Ambulante begeleiding jeugd-GGZ, Begeleiding voor jeugd en volwassenen incl. kortdurend verblijf2)), Dagactiviteiten, Zorg op locatie (sociale teams), de jeugdhulp zonder verblijf die onderdeel uitmaakt van het Landelijk Transitie Arrangement en de PGB’s3 hanteren we het profijtbeginsel. De deelnemende gemeenten betalen naar de hoeveelheid zorg en ondersteuning die ze toewijzen/gebruiken. Deze hulp wordt gefinancierd in 2016 op p*q-basis. De aantallen cliënten voor deze vormen van hulp zijn groter en de kosten per cliënt lager, waardoor gemeenschappelijke risicoafdekking minder zinvol is.

Beschouwingen In 2015 is risicodeling over alle zorgpakketten afgesproken. Er is nu een beter beeld van de budgetten, risico’s en aantallen van de nieuwe taken. Hierdoor zijn aanpassingen in de afspraken wenselijk. Risicodeling vraagt om gelijke afspraken tussen de deelnemende gemeenten over onder meer: toegang tot zorg, taken van de sociale wijkteams en PGB’s. Door de beperking van risicodeling tot de zorgpakketten met zwaardere zorg, is de noodzaak tot gelijkheid over de gehele breedte minder groot. Dit geeft de individuele gemeenten meer beleidsvrijheid bij bijvoorbeeld het inrichten van de sociale teams. Door risicodeling toe te passen op een deel van de hulp, kan de perverse prikkel ontstaan bij gemeenten in te zetten op zwaardere zorg dan nodig, omdat daarvoor de risicodeling geldt. Voorgesteld wordt om op geleide van monitoring hierover indien nodig een gesprek aan te gaan met de betreffende gemeente(n). De Utrechtse regio’s werken samen op Samen Veilig Midden Nederland, Crisiszorg en de essentiële jeugdzorgfuncties. Voor de essentiële jeugdzorgfuncties worden tevens afspraken gemaakt over risicodeling tussen de regio’s. Deze zijn nog niet gereed. We stellen voor de eventuele financiële consequenties van deze risicodeling op bovenstaande wijze te verdelen tussen de regiogemeenten. Financiën Als de inkoop 2016 afgerond is zijn ook de bedragen bekend. Op basis van de budgetten zoals bekend bij de aanbesteding gaat het voor de zorgpakketten waarvoor volgens bovenstaand voorstel de risicodeling geldt indicatief om de volgende bedragen. Perceel Verblijf jeugd SAVE/Veilig /Thuis jeugd Crisis jeugd Essentiële functies jeugd LTA (met verblijf) Subtotaal risicoverevening

Bedrag in mln. € € 8,1 € 7,3 € 1,3 € 7,3 PM € 23,9

De reservering voor de landelijk inkoop jeugd is in 2016 geraamd op € 2,4 miljoen. Een deel hiervan is voor de jeugdhulp met verblijf. 1

In 2015 baseren we de verdeelsleutel op het totaal van de macrobudgetten voor WMO en jeugd uit de septembercirculaire 2015.

2

Kortdurend verblijf voor volwassenen is onderdeel van het perceel ambulante dienstverlening

3

Voor Beschermd Wonen is een gezamenlijk PGB-beleid nodig.

- 29 -


Gemeente Amersfoort

021015A BOSD

15 september 2015

Verdeling van de kosten vindt in 2016 plaats naar rato van het aandeel in de inkoop op basis van door het Rijk beschikbaar gestelde macrobudget jeugd op basis van de septembercirculaire 2016. Ter illustratie de voorcalculatorische verdeling van de kosten o.b.v. de septembercirculaire 2015. De verdeling van de kosten voor de hulp met risicoverevening wordt in 2016 nog aangepast o.b.v. de septembercirculaire 2016. Macrobudget jeugd 2016

Sept. '15

Aandeel

Regio Amersfoort

62.757.866

100%

Amersfoort

39.042.862

62%

Baarn

4.406.894

7%

Bunschoten

2.838.077

5%

Eemnes

1.323.011

2%

Leusden

4.372.655

7%

Soest

8.450.728

13%

Woudenberg

2.323.638

4%

Gevraagd besluit: U wordt gevraagd met bovenstaande voorstel voor risicodeling in te stemmen en binnen uw gemeente de werkprocessen hier op af te stemmen.

- 30 -

Collegevoorstel AANLEIDING. Concept dd ter bespreking in de regiogemeenten

Recommend Documents