iep
1 4 JAN. 2014 PZ
OW B R W Į B M O I Gg
Stichting Dierenasiel Breda e.o
Paraaf
Bouwjaar 2014 Jaarplan en begroting 2014
y
i
ii
J SR'"
17II
i
g Dierenasiel B r e d a e.o. 2013
14ink00400
Inhoud
*
1.
Inleiding
3
2.
Missie, visie, kerntaken, kernwaarden en speerpunten
4
3.
De stichting in beeld
6
4.
Speerpunten in 2014
8
5.
Begroting 2014
'AI
Dierenopvang Breda e.o. ļ Jaarplan 2014 ļ November 2013
11
Pagina 2 van 12
*
1. Inleiding
In 2008 heeft het toenmalige bestuur van Stichting Dierenasiel Breda e.o. gezegd: "Onze visie is een modern Dierenopvangcentrum* dat voldoet aan de toekomstige capaciteit qua omvang, waarmee naast uitbreiding van de capaciteit ook meer activiteiten aangeboden kunnen worden ten behoeve van informatie, educatie, ontmoeting met het publiek en diensten voor sociaal zwakkeren. Kortom, een Dierenopvangcentrum* waar ruimte is voor mens en dier!" . Een plaats waar op een moderne en professionele wijze activiteiten op het terrein van dierennoodhulp worden uitgevoerd, volgens de wettelijke eisen en de kwaliteitseisen van de Dierenbescherming. 1
In september 2013 is eindelijk gestart met de bouw van het nieuwe Dierenopvangcentrum*. Het jaar 2014 zal daarom vooral een bouwjaar worden. Maar niet alleen vanwege de bouw van het nieuwe dieren-opvangcentrum. Stichting Dierenasiel Breda e.o. wil ook verder bouwen aan professionalisering van de eigen organisatie en aan samenwerking met de Dierenbescherming. Die eerste doelstelling zal vooral door de asielmanager en de asielmedewerkers concreet worden ingevuld. De tweede doelstelling krijgt concreet vorm zodra de nieuwbouw wordt opgeleverd. De huisstijl van Stichting Dierenasiel Breda e.o. zal dan veranderen in die van de Dierenbescherming. Daarnaast vestigt het kantoor van de afdeling West- en Midden-Brabant zich in het nieuwe gebouw. Zodat beter zichtbaar wordt dat Stichting Dierenasiel Breda e.o. gelieerd is aan de Dierenbescherming.
Femke Dingemans Voorzitter
1
Bron: Programma van Eisen díerenopvangcentrumt, versie 1.3 d.d. 31 maart 2008
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 3 van 12
2. Missie, visie kerntaken, kernwaarden en speerpunten 2.1
Missie
De missie van Stichting Dierenasiel Breda e.o. luidt: Dierenopvangcentrum Breda het w elzijn van de dieren en op resocialisatie van het dier mens en huisdier gerealiseerd
2.2
e.o. is een toonaangevend dierenopvangcentrum. We focussen ons op het reduceren van het aantal zw erfdieren in onze regio. We zijn gericht en educatie van de mens, zodat een juiste en duurzame match tussen w ordt.
Visie
De visie van Stichting Dierenasiel Breda e.o. luidt: Stichting dierenasiel Breda e.o. streeft naar een optimaal w elzijn voordieren, w aarbij dieren recht hebben op goede zorg, onderdak en voeding en de opvang in een asiel overbodig is.
2.3
Kerntaken
Om de missie vorm te geven, heeft het dierenopvangcentrum de volgende kerntaken: »
Het hebben van een dierenambulance met 24-uurs bereikbaarheid
»
Registratie van vermiste en gevonden dieren
»
Het neutraliseren van alle katten van 6 maanden en ouder
»
Het identificeren en registreren van alle te plaatsen dieren door middel van een chip
»
Het herplaatsen van dieren
»
Het opvangen en resocialiseren van zwerfdieren
«
Het bieden van de mogelijkheid om afstand te doen van gezelschapsdieren om potentiële zwerfdieren te voorkomen
»
Het bieden van nazorg en (gedrags-) begeleiding van dieren
»
Publieksvoorlichting betreffende verantwoord huisdierbezit via diverse kanalen
«
Het verzorgen van gastlessen aan en excursies op het asiel voor scholen en organisaties in ons werkgebied
De kerntaken zullen in de komende jaren door het realiseren van ons nieuwe dierenopvangcentrum worden uitgebreid. Een aantal kerntaken kan dan ook beter worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat het nieuwe gebouw hiervoor meer geschikt is.
2.4
Kernwaarden
Wij benaderen onze missie vanuit de volgende collectieve en intrinsieke kernwaarden: Partnerschap: W e werken samen met mens, dier en maatschappij. Wij werken vanuit interne saamhorigheid en externe betrokkenheid en betrouwbaarheid. Cohesie: Door belangen van mens en dier te combineren, willen we voor de dieren een optimaal welzijnsniveau realiseren en voor de mens een duurzame relatie met zijn huisdier.
«Al ^
Dierenopvang Breda e.o. ļ Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 4 van 12
* Respect: Wij erkennen de eigenheid van zowel mens als dier. Wij geloven in hun kracht en autonomie, waardoor er ruimte is voor eigen persoonlijkheid, persoonlijke vrijheid en uniekheid.
2.5
Strategische speerpunten
De strategische speerpunten van Stichting Dierenasiel Breda e.o. zijn: Klanten Klanten ervaren de dienstverlening van het asiel als deskundig en klantvriendelijk. Medewerkers De medewerkers voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van meer effectiviteit in de bedrijfsvoering, werken constructief samen en leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van het asiel. Samenwerkingspartners De samenwerkingspartners (zoals Dierenbescherming, dierenartsen, gespecialiseerde opvangcentra etc.) ervaren het asiel als betrouwbaar en deskundig. Opdrachtgevers De gemeenten ervaren het asiel als betrouwbaar en deskundig en zien de meerwaarde van het asiel in het realiseren van hun wettelijke taken. Andere disciplines binnen de stichting De bestuursleden werken aan verdere professionalisering van het bestuur. Het bestuur is tevreden over het functioneren van en de samenwerking met de asielmanager. De samenwerking en communicatie tussen asielmedewerkers en vrijwilligersgroepen verlopen constructief en effectief.
^
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 5 van 12
3. De stichting in beeld 3.1
*
Algemeen
Al meer dan tachtig jaar huist in Breda een dierenasiel, dat sinds 1 januari 2002 onder Stichting Dierenasiel Breda e.o. invulling geeft aan dierennoodhulp in haar verzorgingsgebied. Deze dierennoodhulp wordt uitgevoerd door middel van een dierenasiel, bestemd voor het tegen een vergoeding opvangen en verzorgen van gewonde, zwerf- en afstandsdieren en het herplaatsen van deze dieren. Daarnaast beschikt het dierenasiel over een eigen dierenambulancedienst. Het dierenasiel in Breda is elke maandag tot en met zaterdag geopend voor het publiek van 11.00 tot 16.00 uur en beschikt over een kleine groep paraveterinair geschoolde medewerkers in vaste dienst. Daarnaast vertrouwt het asiel op vrijwilligers die bijdragen leveren aan o.a. facilitaire en administratieve activiteiten. Tevens zijn er regelmatig stagiaires van dierverzorgingsopleidingen op het asiel werkzaam. De leiding over alle werknemers in vaste dienst, vrijwilligers en stagiaires is in handen van asielmanager Nicole Bolijn.
3.2
Verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied van het dierenasiel omvat in 2014 de volgende gemeenten: Alphen-Chaam, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhouten Zundert.
3.3
Personeel en vrijwilligers
Hoewel Stichting Dierenasiel Breda e.o. maar een beperkt aantal mensen in dienst heeft, zijn er aanzienlijk meer mensen betrokken bij of verbonden aan de stichting en het dierenasiel. In het dierenasiel zijn 5,63 fte/ 6,47 fte (excl. manager/incl. manager) aan vaste medewerkers in dienst. Naast deze vaste bezetting werken er gemiddeld 3 fte op structurele basis als vrijwilliger in het dierenasiel. Er zijn ongeveer 150 gastgezinnen die zorgen voor op de opvang, verzorging en socialisatie van (zwerf)kittens. De P R - en Sponsorwerkgroep I Werkgroep Sponsoring S Promotie (hierna te noemen: Werkgroep S&P) telt 7 vaste leden, het nazorgteam circa 45 leden en 20 vrijwilligers bemannen bij toerbeurt de dierenambulance. De asielmanager is operationeel verantwoordelijk voor alle asielzaken, de bedrijfsvoering en alle personeelszaken. Daarnaast vertegenwoordigt de asielmanager de gebruikersorganisatie tijdens het lopende nieuwbouwproject. Op basis van dit jaarplan wordt door de asielmanager een operationeel werkplan opgesteld; de realisatie van de daarin opgenomen activiteiten worden periodiek met het asielbestuur besproken. Het bestuur van Stichting Dierenasiel Breda e.o. bestaat uit de volgende leden: Femke Dingemans (voorzitter ), Marion de Graaf (secretaris) en Yvonne Fens (plaatsvervangend penningmeester I algemeen bestuurslid ). 2
2
Het bestuur vergadert gemiddeld één keer in de z e s weken. Tijdens deze vergaderingen is ook de asielmanager aanwezig. Buiten deze vergaderingen vinden er tussen het bestuur en de asielmanager indien nodig aanvullende overleggen plaats. Het bestuur heeft de ambitie om vanaf 2014 toe te groeien naar een meer toezichthoudende rol. Nu is het bestuur ook direct betrokken bij diverse operationele activiteiten binnen het asiel.
2
Deze bestuursleden zijn tevens bestuurslid bij de Dierenbescherming Afdeling West- en Midden-Brabant.
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 6 van 12
De opbouw van de stichting ziet er globaal gezien zo uit:
WĒ Stichtingsbestuur (vrijwilliger functie)
Medewerkers Dierenopvang centrum
Manager Dierenopvang centrum
s
Vrijwilligers Dierenopvang centrum
Vrijwilligers Dierenambulance
Vrijwilligers Pleegzorg
Vrijwilligers Nazorg
Werkgroep Sponsoring St Promotie
3.4
Werkgr o epen
Naast Breda zal in nader
de vaste vrijwilligers die werkzaam zijn in het dierenasiel zelf, beschikt Stichting Dierenasiel e.o. over een aantal werkgroepen met vrijwilligers die specifieke taken op zich nemen. In 2014 het bijzonder de rol van de W erkgroep S & P veranderen; deze groep wordt hieronder daarom uitgelicht.
Werkgroep S&P De W erkgroep S & P heeft zich in 2011 ten doel gesteld om ê 500.000,- aan financiële middelen voor de bouw van het nieuwe Dierenopvangcentrum* te genereren. De werkgroep is in de loop van 2013 geslaagd in het bereiken van deze doelstelling. In 2014 zal de focus van de werkgroep daardoor komen te liggen op het genereren van inkomsten voor de inrichting en exploitatie van het nieuwe Dierenopvangcentrum*. De W erkgroep S & P verzorgt ook communicatieactiviteiten namens het dierenasiel. Met diverse activiteiten houdt deze werkgroep het asiel en de asieldieren bij het publiek onder de aandacht. Zo staat wekelijks in Het Stadsblad (verspreiding huis aan huis in Breda) de rubriek 'Baasje gezocht' met daarin speciale aandacht voor een hond of kat en zijn zij wekelijks op de radio te horen via O R T S (Oosterhout en Breda). Ook stuurt de werkgroep regelmatig persberichten naar de media. In de afgelopen jaren is gebleken dat de activiteiten van de W erkgroep S & P van het dierenasiel en de P R - en Fondsenwerving werkgroep van de Dierenbescherming Afdeling W est- en Midden-Brabant elkaar soms onbedoeld doorkruisen. Om die reden vindt er al regelmatig afstemming plaats tussen beide werkgroepen. Ook werken sommige vrijwilligers inmiddels voor beide werkgroepen. Het asielbestuur is voorstander van nauwere samenwerking tussen beide werkgroepen in 2014 en verder.
^
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 7 van 12
4.
*
Speerpunten in 2014
Het jaar 2014 staat vooral in het teken van de realisatie van de nieuwbouw van het Dierenopvangcentrum* aan de Oude Baan 60 in Breda. Daarnaast zal dit jaar in het teken staan van verdere professionalisering van de eigen organisatie en versterking van de samenwerking met de Dierenbescherming. Hieronder worden de drie speerpunten nader toegelicht.
4.1
Realisatie nieuwbouw
Sinds 2012 voldoet het dierenasiel in Breda niet meer aan de wettelijke voorschriften. In 2014 zal daarom een nieuw dierenopvangcentrum worden opgeleverd op dezelfde locatie als het oude asiel, dat in augustus 2013 is gesloopt. Het nieuwe Dierenopvangcentrurr^ zal naast dierennoodopvang gaan voorzien in o.a.: cursussen en activiteiten voor jong en oud over dieren en dierenwelzijn, hulp voor ouderen die hun dier niet mogen meenemen naar een bejaarden- of verzorgingshuis, een gedegen standplaats voor de dierenambulance en dienstverlening op het gebied van veterinaire zorg, in samenwerking met de afdeling West- en Midden-Brabant van de Dierenbescherming. Mijlpalen In september 2013 is de nieuwbouwfase van start gegaan. Rondom de realisatie, oplevering en ingebruikname moeten een aantal zaken nog geregeld worden. De volgende mijlpalen kunnen worden onderscheiden: Bereiken hoogste punt nieuwbouw Oplevering nieuwbouw door aannemer Inrichting nieuwbouw gereed Verhuizing asielactiviteiten naar nieuwbouw Verhuizing afdelingsactiviteiten naar nieuwbouw Feestelijke opening nieuwbouw Afsluiting asielactiviteiten op tijdelijke locatie Tijdelijke huisvesting In de tijdelijke opvang zal gedurende de gehele bouwperiode het dierenasiel geopend blijven. Onder de tijdelijke huisvesting van de dierenasielactiviteiten wordt verstaan: alle activiteiten en maatregelen die nodig zijn om het welzijn van dieren en medewerkers te waarborgen gedurende de periode van nieuwbouw in een tijdelijk onderkomen. Naast het operationeel houden van het dierenasiel zal er in 2014 ook weer een verhuizing moeten plaatsvinden, van het tijdelijke onderkomen naar het níeuwe dierenopvangcentrum. Het is nu de verwachting dat deze verhuizing in het najaar van 2014 kan plaatsvinden. Financiering De financiering van het nieuwe Dierenopvangcentrum* komt voor het grootste deel voor rekening van de deelnemende gemeenten. Dit deel van de investering is gerelateerd aan de wettelijke opvangplicht van de gemeenten, die zij aan Stichting Dierenasiel Breda e.o. uitbesteden. Dat wettelijke deel (68Zo) bedraagt C 2.409.217,-. Het bovenwettelijke deel (327o) wordt gefinancierd op de volgende wijze: 0
0
eigen middelen St. Dierenasiel Breda e.o schenking DB afdeling W M B schenking landelijke Dierenbescherming totaal
C 697.960,:C 100.000,g 360.000,ê 1.157.960,-
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 8 van 12
Het totale investeringsbedrag van de nieuwbouw is geraamd op C 3.567.177,- inclusief BTW. De landelijke Dierenbescherming heeft een lening van C 500.000,- ter beschikking gesteld, voor het geval de eigen financiële middelen van het dierenasiel onvoldoende blijken om het bovenwettelijke deel te kunnen afdekken. Projectorganisatie Voor de realisatie van de nieuwbouw is een speciale projectorganisatie opgericht. De projectorganisatie werkt op basis van een door het asielbestuur opgestelde mandaatregeling en vastgelegde afspraken over de overlegstructuur. De samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder de deelnemende gemeenten, de architect en de aannemer, verloopt tot op heden goed en constructief. Het asielbestuur heeft in 2013 besloten om de directievoering in handen te geven van de asielmanager; zij werkt nauw samen met een extern deskundige die hiervoor door het asielbestuur wordt ingehuurd: De heer Jan Buijks van Buijks Gebouwenbeheer. Inrichting PLUS-functies Het nieuwe Dierenopvangcentrum* heeft naast de tijdelijke opvang van dieren ook verschillende plusfuncties: medische zorg, educatie en projecten met senioren in onze samenleving. Er ligt een inventarisatie van diensten die in het Dierenopvangcentrum* aangeboden zouden kunnen worden om de financiële onafhankelijkheid te bevorderen. De concrete invulling van de plusfuncties moet nader uitgewerkt gaan worden, teneinde de haalbaarheid te kunnen onderzoeken en strategische keuzes te kunnen maken. Andere zaken moeten nog onderzocht (nieuwe commerciële kansen), ingericht (ouderenbeleid) of verbeterd (educatiemateriaal) worden. Het streven is om dit alles zo veel als mogelijk voor de opening van de nieuwbouw te realiseren.
4.2
Professionalisering werkorganisatie
Sinds 1 mei 2012 wordt het dierenasiel aangestuurd door een manager, die voor gemiddeld 32 uur per week werkzaam is in deze functie. Het personeelsbeleid valt onder haar verantwoordelijkheden. Aandachtspunten in het personeelsbeleid in de komende jaren zijn: »
Versterken van de onderlinge betrokkenheid
»
Versterken van de onderlinge samenwerking
»
Actuele informatievoorziening
»
Mensen (permanent) laten leren
Dit zijn ambitieuze doelstellingen. Zeker in een organisatie waar veel gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers, is de basisbehoefte tussen betaalde medewerkers enerzijds en vrijwilligers anderzijds zeer uiteenlopend. Ter ondersteuning van deze doelstellingen zijn voor 2014 de volgende concrete plannen bedacht: » «
het aanstellen van een ondersteunende (administratief/financieel) medewerker bij het asiel; uitlijnen van het personeels- en vrijwilligersbeleíd van het dierenasiel met dat van de Dierenbescherming;
^
«
realiseren van financiële transparantie binnen het asiel;
»
opstellen van toegepast financieel beleid en een procuratieregeling voor het asiel.
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 9 van 12
Met elkaar willen we onze processen blijven verbeteren. W e hebben een visie, we maken een plan, we voeren het uit en we sturen het bij. Dit wordt een continu proces, waarbij de coöperatie van iedere medewerker en vrijwilliger van het asiel gevraagd wordt. De manager van het asiel heeft daarom een meerjarenplan opgesteld voor de periode 2013-2015. Hierin zijn naast korte termijn doelen ook doelen voor de middellange termijn opgenomen. Deze doelen worden vertaald naar operationele jaarplannen. Vrijwilligersbeleid In 2009 heeft het toenmalige asielbestuur vrijwilligersbeleid opgesteld. Het vrijwilligersbeleid verschaft helderheid over wat vrijwilligers en het dierenasiel van elkaar mogen verwachten en waarborgt structuur en inzicht in alle voorwaarden die gelden rondom het werken met vrijwilligers. In het beleid is o.a. opgenomen wat het dierenasiel vrijwilligers te bieden heeft, wat het van de vrijwilligers verwachten, hoe de taakverdeling is geregeld. Daarnaast biedt het beleid een overzicht van het aantal gewenste en het aantal aanwezige vrijwilligers. Ook is er in beschreven hoe de werving en selectie, de introductie, de begeleiding en scholing plaatsvindt. Het in 2009 opgestelde vrijwilligersbeleid behoeft verdere professionalisering en afstemming met het vrijwilligersbeleid van de Dierenbescherming. Dat gaat in 2014 gebeuren.
4.3
Samenwerking met de Dierenbescherming
Stichting Dierenasiel Breda e.o. is gelieerd aan de Dierenbescherming, via de afdeling West- en Midden-Brabant. Dit betekent dat ook onze missie en visie sterk aan die van de Dierenbescherming verbonden zijn. De Dierenbescherming West- en Midden-Brabant heeft als visie: Een zichtbare organisatie die het welzijn van alle dieren in West- en Midden-Brabant nastreeft. Deze visie wordt vertaald in de missie: Her verbeteren van dierenwelzijn door middel van maatschappelijke en politieke bewustwording en daar waar nodig het bieden van noodhulp. Voor het kunnen bieden van die noodhulp doet de afdeling onder andere een beroep op aan haar organisatie gelieerde dierenopvangcentra. Het werkgebied van de Stichting Dierenasiel Breda e.o. is kleiner dan dat van de Dierenbescherming. Vooralsnog richten wij ons vooral op honden en katten en is de politieke invloed van een dierenasiel aanzienlijk kleiner dan dat van de afdeling. Het liefst zouden we onszelf overbodig maken. Een wereld waarin geen asiel nodig is, zou mooi zijn. W e streven, vanuit onze normen en waarden, naar het grootst mogelijke dierenwelzijn. In die ambitie vinden de afdeling en het dierenasiel elkaar. Op een aantal terreinen werken Stichting Dierenasiel Breda e.o. en de afdeling West- en Midden-Brabant al samen. Het is de intentie van het asielbestuur om deze samenwerking in 2014 te intensiveren, bijvoorbeeld op het gebied van P R - en sponsoractiviteiten, scholingsactiviteiten, financiële administratie e.d. Daarnaast zal in de nieuwbouw van het Dierenopvangcentrum* het afdelingskantoor van de regio West- en Midden-Brabant gevestigd worden. Omdat we gelieerd zijn aan de Dierenbescherming, wil Stichting Dierenasiel Breda e.o. zoveel als mogelijk voldoen aan de erkenningseisen die de landelijke Dierenbescherming aan haar dierenasiels stelt. Om die reden is de landelijke Dierenbescherming nauw betrokken geweest bij het ontwerp van het nieuwe Dierenopvangcentrum*.
tttf ^
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 10 van 12
5. 5.1
Begroting 2014 l A gemeen
Voor het jaar 2014 heeft Stichting Dierenasiel Breda e.o. geen sluitende begroting kunnen opstellen. Er zal naar verwachting een verlies van ongeveer C 36.000,- geleden gaan worden. De begroting ziet er als volgt uit: 2014 begroting
2013 begroting
96.605
51.680
46.145
54.660
Baten uit niet-fondsenwerving
128.500
139.389
155.888
139.389
Vergoedingen
260.500
271.113
287.452
261.000
Totale baten
485.605
462.182
489.485
455.049
Directe bedrijfskosten
208.680
190.717
206.294
178.917
Overige bedrijfskosten
296.900
256.865
277.935
267.514
Totale kosten
528.380
469.182
484.229
464.031
7000
7000
19.181
9.705
- 35.775
0
4.888
723
Stichting Dierenasiel Breda e.o.
Baten uit eigen fondsenwerving
Saldo financiële baten en lasten Totaal resultaat
5.2
2012 realiteit
2012 begroting
Inkomsten in 2014
Het dierenasiel beschikt over verschillende bronnen van (structurele) inkomsten: »
plaatsingsvergoedingen
»
gemeentelijke vergoedingen/subsidies voor de opvang van zwerfdieren
»
bijdragen vanuit de afdeling West- en Midden-Brabant van de Dierenbescherming
«
legaten en nalatenschappen
»
donaties (voor concrete doelen)
»
giften en schenkingen
»
sponsoring- en fondsenwervingsactiviteiten (financieel en in natura)
De inkomsten kunnen bestaan uit geld of bijdragen in natura, zoals bijvoorbeeld voer en materialen. Maar ook worden er steeds vaker woonhuizen aan de Dierenbescherming nagelaten, waarbij de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan de asielactiviteiten. Vanwege het aantal verwachte nalatenschappen in 2014 stijgen de baten uit eigen fondsenwerving ten opzichte van de begroting van 2013 met 87 /). De baten uit niet-fondsenwerving zullen naar verwachting 8 Zo lager liggen, omdat verwacht wordt dat de inkomsten van het asiel na de oplevering van het nieuwe Dierenopvangcentrum* niet direct zullen stijgen. P a s in 2015 zal de nieuwe capaciteit ten volle benut kunnen gaan worden. 0
0
^
Dierenopvang Breda e.o. ļ Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 11 van 12
5.3
*
Uitgaven in 2014
De salariskosten in 2014 zullen stijgen met 237o ten opzichte van de begroting voor 2013. 0
Er is in de begroting voor 2014 nog geen rekening gehouden met mogelijk onvoorziene kosten voor de bedrijfsvoering van het asiel (buiten het nieuwbouwproject en de kosten van de tijdelijke locatie, want daarvoor zijn aparte voorzieningen getroffen). Als deze kosten ontstaan, zal dit een negatief effect hebben op de begroting. Voor de inrichting van het nieuwe Dierenopvangcentrum* is nog geen voorziening opgenomen. De Werkgroep S & P zal de benodigde sponsoring in geld en natura voor haar rekening nemen. De overige benodigde kosten voor de inrichting zullen ten laste van de stichting komen.
Dierenopvang Breda e.o. | Jaarplan 2014 | November 2013
Pagina 12 van 12
