Bijlagen. Colofon. Vormgeving: Drukkerij Dekkers, Dordrecht Bezoekadres: Spuiboulevard GR Dordrecht

5

1.

2.

Dit is een uitgave van het Stads Bestuurs Centrum met medewerking van het Sociaal Geografisch Bureau, de afdelingen Personeel en Organisatie, Financiën en Communicatie.

Vormgeving: Drukkerij Dekkers, Dordrecht www.dekkers.nl

Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht E-mail: [email protected]

Dordrecht, november 2006

4.

Veiligheid Sociale en Culturele Infrastructuur Wonen en Leefbaarheid Werk en Scholing Ondernemerschap en Bereikbaarheid Bestuur, Participatie en Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Paragrafen 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.7

Colofon

Samenvatting van de begroting Verhouding Meerjarenbeleidsprogramma en Programmabegroting Financiële hoofdlijnen voor 2007 en verder Samenstelling van het bestuur Kerngegevens van de stad De opbouw van de begroting Amendementen

Begrotingsprogramma’s 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3.

Bezoekadres: Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Inleiding 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5

Lokale heffingen Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Woonlasten (lokale lastendruk) Kwijtschelding Onbenutte belastingcapaciteit Risicomanagement en weerstandsvermogen Risico’s Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen (conclusie) Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Gebouwen Vastgoedbedrijf Onderwijsgebouwen (WPO, WVO en WEC) Beheer kapitaalgoederen openbare ruimte Beheer wegen, constructies, openbare verlichting en stadsmeubilair Riolering Water Groen Financiering en treasury Algemeen 121 Risicobeheer Financieringspositie Kasbeheer Informatievoorziening Bedrijfsvoering Inleiding De agenda voor de ontwikkelingen van de Structuur De agenda voor de ontwikkelingen van de Cultuur De agenda voor het ontwikkelen van de Processen Verbonden partijen Beleid en ontwikkeling Gemeenschappelijke regelingen Indirecte deelneming via gemeenschappelijke regeling Directe Deelnemingen Grondbeleid

Financiële begroting 4.1 4.2 4.2.1 42.2 4.2.3 4.2.4 4.3

Overzicht van baten en lasten (exploitatie) Financiële positie en toelichting Meerjarenbegroting 2007-2010 Ontwikkeling reservepositie Ontwikkeling voorzieningen Overzicht activa en kapitaallasten Investeringen

Bijlagen Begroting 2007 - gemeente Dordrecht

BIJLAGEN 1.

MJP 2006-2010 op outcome gemeten

2.

Overzicht Strategische Investeringen

3.

Overzicht intensiveringen

4.

Overzicht dekkingsvoorstellen

5.

Overzicht GSB-3 afspraken

6a.

GSB Fysiek: Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV)

6b.

GSB Sociaal, Integratie en Veiligheid

6c.

GSB Economie

7.

Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en meerjarenbegroting 2008-2010

8.

Autorisatie overzicht routine investeringen

Begroting 2007 - gemeente Dordrecht – pagina 1

1. MJP 2006-2010 op outcome gemeten Veiligheid Doelstelling

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

Overige bijzonderheden

Verbeteren subjectieve veiligheid

Onveiligheidgevoel algemeen

% van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt

Monitor leefbaarheid en veiligheid, Sociaal Geografisch Bureau

Tweejaarlijks

2005

2007 (beschikbaar najaar 2007)

Naast de vraag “Voelt u zich wel eens onveilig?” (ja/nee/ weet niet) wordt volgende meting (controle)vraag opgenomen “Voelt u zich in het algemeen veilig?” (ja/nee/ weet niet)

Rapportcijfer veiligheid

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor de veiligheid in de buurt


Tweejaarlijks

2005


Naast de vraag “Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?” (ja/nee/weet niet) wordt volgende meting (con-trole)vraag opgenomen “Voelt u zich veilig in uw eigen buurt?” (ja/nee/weet niet)

Onveiligheidgevoel in de buurt

% van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore vermogensdelicten

Score berekend op basis van de volgende vier voorvallen of misdrijven die in een buurt kunnen vóórkomen: - fietsendiefstal; diefstal uit auto’s - beschadiging of vernieling aan auto’s - diefstal vanaf auto’s - inbraak in woningen De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, ervaren bewoners meer vermogensdelicten in de buurt.


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore dreiging

Score berekend op basis van de volgende zes voorvallen of misdrijven die in een buurt kunnen vóórkomen: - bedreiging - dronken mensen op straat - vrouwen en mannen die op straat lastig worden gevallen - geweldsdelicten - drugsoverlast - tasjesroof De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, ervaren bewoners meer dreiging in de buurt.


Tweejaarlijks

2005


Veiligheidsgevoel algemeen

% van de bevolking dat zich veilig voelt


Tweejaarlijks

2005


Afgeleid van de vraag “Voelt u zich wel eens onveilig?” (ja/nee/weet niet); naast deze vraag wordt volgende meting (controle)vraag opgenomen “Voelt u zich in het algemeen veilig?” (ja/nee/weet niet)

Veiligheidsgevoel in de buurt

% van de bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt


Tweejaarlijks

2005


Afgeleid van de vraag “Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?” (ja/nee/ weet niet); naast deze vraag wordt volgende meting (controle)vraag opgenomen “Voelt u zich veilig in uw eigen buurt?” (ja/nee/weet niet)

Veiligheidsgevoel jongeren overdag en ´s nachts

% jongeren dat het (helemaal) eens is met de uitspraak ”Ik voel me overdag/’s avonds wel eens onveilig?”

Monitor Jongeren Dordrecht, Sociaal Geografisch Bureau

Vierjaarlijks

2003 (uitgebreid)

2007 (uitgebreid)

Extra (kleine) meting in 2009


Doelstelling

Verbeteren objectieve veiligheid

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

Indicatorscore verkeersveiligheid

Score op basis van het oordeel van bewoners over de mate waarin er in hun buurt bepaalde verkeersproblemen vóórkomen. De problemen zijn: - agressief verkeersgedrag - te hard rijden - aanrijdingen De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, hebben meer bewoners het gevoel dat hun buurt verkeersonveilig is.


Tweejaarlijks

2005


Aantal aangiften en % opgehelderd

% van alle (geregistreerde) misdrijven dat opgehelderd is: ten minste één verdachte is bij de politie bekend.

Criminaliteitsstatistiek, Politie Zuid-Holland-Zuid

Jaarlijks

2005

2006

Slachtofferschap vermogensdelicten en geweldsdelicten

Vermogensdelicten=( (aantal respondenten poging tot inbraak+aantal respondenten inbraak+aantal respondenten fietsendiefstal+aantal respondenten diefstal uit auto’s+aantal respondenten diefstal van auto’s+aantal respondenten diefstal of vernieling aan buitenkant auto’s+aantal respondenten zakkenrollerij)/aantal respondenten) x 100


Tweejaarlijks

2005



Bij de interpretatie van het aantal aangiften moet worden gerealiseerd dat een groot deel van de criminaliteit niet geregistreerd wordt c.q. buiten het gezichtsveld van de politie blijft, bijvoorbeeld omdat mensen geen aangifte doen. De aangiftebereidheid verschilt per gemeente. Het ophelderingspercentage is een graadmeter voor de kwaliteit van de opsporing door de politie. Hoe hoger dit percentage is, hoe effectiever de politie te werk gaat bij de opsporing van verdachten.

Geweldsdelicten=((aantal respondenten diefstal met geweld+aantal respondenten mishandeling+aantal respondenten bedreiging)/ aantal respondenten) x 100

Verbeteren veiligheid op scholen

Aantal jeugdige delictplegers

-

HKS, Politie Zuid-HollandZuid

Jaarlijks

1.1.2005

1.1.2006

Aantal jeugdige en volwassen veelplegers

-

Bureau Veelplegers

Jaarlijks

1.1.2006

1.1.2007

Aantal meldingen huiselijk geweld met uitsplitsing eerste en herhaalde meldingen

-

Meld- en adviespunt ZuidHolland-Zuid

Jaarlijks

2005

2006

Aantal verkeersslachtoffers totaal en aantal jeugdige verkeersslachtoffers

Jeugdige verkeersslachtoffers: aantal bij een verkeersongeval betrokken jongeren met letsel (0 t/m 17 jaar

VerkeersOngevallenRegistratie (VOR; Stadsontwikkeling

Jaarlijks

2005

2006

Mate overschrijding groepsrisico transportroutes per kilometervak op spoor en weg

pm

Stadsontwikkeling

Jaarlijks

2005

2006

SO levert definitie aan

Rapportcijfers veiligheid op schoolplein en in de school

-

Veiligheidsbeleving in en op school, Sociaal Geografisch Bureau

Tweejaarlijks

2004

2006

Onderzoek onder alle eerste en tweedeklassers in het voortgezet onderwijs in Dordrecht i.k.v. Veilig in/om school (VIOS)


Sociale en culturele infrastructuur Doelstelling

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting


Meer Dordtenaren doen mee in de samenleving

% lid van organisaties (totaal en allochtonen)

-

Sociale Staat van Dordrecht/ Integratiemonitor Dordrecht, Sociaal Geografisch Bureau

Vierjaarlijks

2005


Afgeleid aan de hand van zes stellingen over sociale contacten. De zes stellingen hebben betrekking op de vraag of er mensen zijn met wie ze goed kunnen praten, of ze zich van anderen geïsoleerd voelen, of ze terecht kunnen bij anderen, of er mensen zijn die hen begrijpen, of ze deel uitmaken van een vriendengroep en of de sociale contacten oppervlakkig zijn. Respondenten hebben aangegeven of hier wel of geen sprake van is. Vervolgens zijn somscores berekend, die gelijk staan aan de mate van sociaal isolement.

% sporten in het afgelopen jaar (totaal en allochtonen)

% dat in het afgelopen jaar een sport heeft beoefend


Vierjaarlijks

2005


% onvoldoende maatschappelijke participatie (totaal en allochtonen)

% dat zelf aangeeft onvoldoende te participeren


Vierjaarlijks

2005


% (enigszins) sociaal geïsoleerd

-


Vierjaarlijks

2005


% interetnische vrienden/ kennissen hebben (autochtoon/allochtoon)

-

Integratiemonitor Dordrecht, Sociaal Geografisch Bureau

Vierjaarlijks

2005


Allochtone respondenten is gevraagd naar het hebben van autochtone vrienden en kennissen; autochtone respondenten is gevraagd naar het hebben van allochtone vrienden en kennissen

% jongeren met schulden

% jongeren met één of meerdere soorten schulden

Monitor Jongeren Dordrecht

Vierjaarlijks

2003 (uitgebreid)

2007 (uitgebreid)


% jongeren met goede ervaren gezondheid

-


Vierjaarlijks

2003 (uitgebreid)

2007 (uitgebreid)


% jeugdige zware drinkers

% jongeren dat gemiddeld 1 keer per week minstens 5 of meer glazen alcoholhoudende dranken nuttigt


Vierjaarlijks

2003 (uitgebreid)

2007 (uitgebreid)


% jongeren dat 1x per maand of meer sport

-


Vierjaarlijks

2003 (uitgebreid)

2007 (uitgebreid)


% geslaagde schuldhulpverlenings-trajecten jongeren

Het volledig oplossen van een schuldsituatie door het bemiddelen tot een regeling met schuldeisers met of zonder de inzet van een krediet, waardoor de klant binnen drie jaar schuldenvrij is

Management Informatiesysteem Bureau Schuldhulp-verlening: Allegro

Jaarlijks

2006

2007

Aantal deelnemers culturele educatie

-

Jaarverslag Cultuur

Jaarlijks

2004

2005

Aantal deelnemers muzikale educatie

-

Jaarverslag Cultuur

Jaarlijks

2004

2005


Doelstelling

Versterking van de voorzieningenstructuur

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting


Mate van cultuurparticipatie - non-interest/low-interest - medium-interest - high-interest/intensive interest

non-interest: % dat in de afgelopen 12 maanden geen enkele geselecteerde voorstelling of evenement bezocht heeft low-interest: % dat in de afgelopen 12 maanden 1-4 keer naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest is medium-interest: % dat in de afgelopen 12 maanden 5-11 keer naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest is high-interest: % dat in de afgelopen 12 maanden 12-23 keer naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest is intensive-interest: % dat in de afgelopen 12 maanden 24 keer of vaker naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest is

Cultuurbereik 2005, Sociaal Geografisch Bureau

nulmeting en eindmeting i.k.v. Aanvraag Actieplan Cultuurbereik 2005-2008

2005

Na 2008

Op basis van de mate van bezoek aan culturele voorstellingen en culturele evenementen is een maat voor cultuurbereik samengesteld. Deze maat houdt zowel rekening met het al dan niet bezocht hebben van de voorstellingen en evenementen als met het aantal keer dat ze bezocht zijn.

% vrijwilligerswerk

-


Vierjaarlijks

2005

2009

Actieve inzet eigen buurt

% bewoners dat zich in het afgelopen jaar actief heeft ingezet ter verbetering van de eigen buurt


Tweejaarlijks

2005


Rapportcijfer voorzieningenniveau

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor het voorzieningenniveau in de buurt


Tweejaarlijks

2005


Tevredenheid voorzieningen: - winkels dagelijkse boodschappen - speelmogelijkheden kinderen - openbaar vervoer - basisonderwijs - buurthuis/wijkcentrum - voorzieningen ouderen - sportvoorzieningen

% van de bevolking dat (zeer) tevreden is met betreffende voorziening in de buurt


Tweejaarlijks

2005


Tevredenheid jongeren over voorzieningen in de buurt en in de stad

% jongeren dat vindt dat er niet genoeg te doen is in: - de buurt - Dordrecht


Vierjaarlijks

2003 (uitgebreid)

2007 (uitgebreid)

Tevredenheid Dordtenaren en Drechtstedelingen over cultuuraanbod in Dordrecht

% eens met de stelling “Dordrecht biedt veel mogelijkheden om van cultuur te genieten, zoals film, theater, toneel en muziek”

Monitor Beeld van Dordrecht “Bekend maakt bemind”

Vijfjaarlijks

2004

2009



Wonen en leefbaarheid Doelstelling

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

Handhaven kwaliteit (leef)omgeving

Rapportcijfer woonomgeving

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor de woonomgeving


Tweejaarlijks

2005


Rapportcijfer leefbaarheid

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor de leefbaarheid in de buurt


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore sociale kwaliteit

Score op basis van antwoorden op vier stellingen die de sociale samenhang in de buurt weergeeft. De stellingen zijn: - de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks - de mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om - ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is - ik voel me thuis bij mensen die in deze buurt wonen De indicatorscore varieert van 0 (slecht) tot en met 10 (goed). Naarmate de score hoger is, is de sociale samenhang van de buurt groter.


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore verloedering

Score op basis van het oordeel van bewoners over de mate waarin er in hun buurt bepaalde voorvallen vóórkomen die de verloedering in de buurt weergeeft. De voorvallen of misdrijven zijn: - bekladding van muren en/of gebouwen - vernieling van telefooncellen e.d. - rommel op straat; hondenpoep op straat De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, ervaren bewoners meer verloedering in de buurt (ongunstiger).


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore overlast

Score op basis van het oordeel van bewoners over de mate waarin er in hun buurt bepaalde vormen van overlast vóórkomen die de overlast in de buurt weergeeft. De vormen van overlast zijn: - overlast door groepen jongeren - overlast door omwonenden - geluidsoverlast (zijnde geen geluidsoverlast door verkeer) De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, ervaren bewoners meer overlast in de buurt (ongunstiger).


Tweejaarlijks

2005





Tweejaarlijks

2005


Leefbaarheidscore

Ongewogen gemiddelde van het rapportcijfer voor de woning woonomgeving, veiligheid in de buurt, voorzieningen in de buurt en de indicatorscore sociale kwaliteit


Tweejaarlijks

2005


Minimale waarde leefbaarheidscore per wijk

Ongewogen gemiddelde van het rapportcijfer voor de woning woonomgeving, veiligheid in de buurt, voorzieningen in de buurt en de indicatorscore sociale kwaliteit


Tweejaarlijks

2005


Tevredenheid over openbare ruimte: - straatverlichting - groenvoorzieningen - onderhoud fietspaden/wegen - parkeergelegenheid

% van de bevolking dat (zeer) tevreden is met betreffende voorziening in de buurt


Tweejaarlijks

2005




zie ook thema “veiligheid”

Doelstelling

Verbeteren leefbaarheid Dordrecht-West

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

Indicatorscore verkeersoverlast

Score op basis van het oordeel van bewoners over de mate waarin er in hun buurt bepaalde vormen van verkeersoverlast vóórkomen die de verkeersoverlast in de buurt weergeeft. De problemen zijn: - geluidsoverlast van verkeer - parkeeroverlast - stankoverlast door verkeer De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, ervaren meer bewoners overlast van het verkeer in hun buurt.


Tweejaarlijks

2005


Inkomensmonitor, Sociaal Geografisch Bureau

Jaarlijks

2005


% huishoudens met midden en hoog inkomen Rapportcijfer woonomgeving

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor de woonomgeving


Tweejaarlijks

2005


Rapportcijfer leefbaarheid

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor de leefbaarheid in de buurt


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore sociale kwaliteit

Score op basis van antwoorden op vier stellingen die de sociale samenhang in de buurt weergeeft. De stellingen zijn: - de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks - de mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om - ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is - ik voel me thuis bij mensen die in deze buurt wonen De indicatorscore varieert van 0 (slecht) tot en met 10 (goed). Naarmate de score hoger is, is de sociale samenhang van de buurt groter.


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore verloedering

Score op basis van het oordeel van bewoners over de mate waarin er in hun buurt bepaalde voorvallen vóórkomen die de verloedering in de buurt weergeeft. De voorvallen of misdrijven zijn: - bekladding van muren en/of gebouwen - vernieling van telefooncellen e.d. - rommel op straat; hondenpoep op straat De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, ervaren bewoners meer verloedering in de buurt (ongunstiger).


Tweejaarlijks

2005


Indicatorscore overlast

Score op basis van het oordeel van bewoners over de mate waarin er in hun buurt bepaalde vormen van overlast vóórkomen die de overlast in de buurt weergeeft. De vormen van overlast zijn: - overlast door groepen jongeren - overlast door omwonenden - geluidsoverlast (zijnde geen geluidsoverlast door verkeer) De indicatorscore varieert van 0 (nooit) tot en met 10 (vaak). Naarmate de score hoger is, ervaren bewoners meer overlast in de buurt (ongunstiger).


Tweejaarlijks

2005





Tweejaarlijks

2005


Rapportcijfer voorzieningen

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor het voorzieningenniveau in de buurt


Tweejaarlijks

2005


Rapportcijfer woning

Gemiddeld rapportcijfer van de bevolking voor de eigen woning


Tweejaarlijks

2005




Doelstelling

Binden en aantrekken van midden en hoge inkomens

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

Ervaren gezondheid

% bevolking dat eigen gezondheid matig of slecht vindt

Sociale Staat van Dordrecht, Sociaal Geografisch Bureau

Vierjaarlijks

2005


Ontwikkeling gemiddelde woningwaarde

WOZ-waarde

CBS

Jaarlijks

2005

2006

Aandeel dure woningen

% woningen met WOZwaarde e 250.000 en meer

Woonmonitor Dordrecht

Jaarlijks

2006

2007

Kwaliteitsindex woningvoorraad

(% koop+ % eengezinswoning+ % 4 kamers of meer+ % bouwjaar vanaf 1971)/2

Ministerie van Vrom (bewerking SGB)

Jaarlijks

1.1.2005

1.1.2006

Aandeel huishoudens met midden en hoog inkomen

midden: het inkomen in deze groep bedraagt 22.600 tot 41.500 euro hoog: het inkomen in deze groep bedraagt 41.500 euro en meer

Regionaal Inkomensonderzoek CBS

Tweejaarlijks

2002

2004

2004

2007 of 2008

Migratiesaldi huishoudens naar inkomen: - laag - midden - hoog - totaal Verbeteren van milieukwaliteit

Verhuisonderzoek Drechtsteden, Sociaal Geografisch Bureau

% bevolking dat overlast van geluid wegverkeer ervaart

-


Tweejaarlijks

2005


Aantal luchtgehinderden binnenstedelijk: - stikstofdioxide - fijn stof

pm

Milieumonitor Dordrecht, Sociaal Geografisch Bureau

Tweejaarlijks

2006

2008

Aantal luchtgehinderden A16 stikstofdioxide

pm


Tweejaarlijks

2006

2008

Aandeel bestaande woningen met energie prestatie

Aantal woningen waarvan energie-prestatie-advies is opgesteld als % van het totaal aantal woningen


Jaarlijks

pm

pm

Scheidingsresultaat huishoudelijk afval

% van het afval dat gescheiden wordt ingeleverd (op basis van sorteerproeven)


Jaarlijks

2005

2006

Voorzieningenniveau afvalinzameling

pm


Jaarlijks

pm

pm



Betreft inkomen van particuliere huishoudens

Werk en scholing Doelstelling

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting


Verbreden economische structuur

Totale werkgelegenheid en werkgelegenheid per bedrijfstak

Aantal werkzame personen met een arbeidsduur van 12 uur en meer per week als % van de totale werkgelegenheid in: - landbouw en delfstoffenwinning (sbi A t/m C) - industrie (incl. nutsbedrijven; sbi D+E) - bouw (sbi F) - reparatie en handel (sbi G) - horeca (sbi H) - vervoer, opslag en communicatie (sbi I) - zakelijke dienstverlening (sbi J+K) - openbaar bestuur en onderwijs (sbi L+M) - gezondheids- en welzijnszorg (sbi N) - overige dienstverlening (sbi O)

Bedrijvenregister Dordrecht

Jaarlijks

2005

2006 (beschikbaar eind 2006)

Peildatum 1 januari

Verbeteren van het innovatief vermogen

Ranking in Atlas mbt banen creatieve bedrijfstakken

% banen in creatieve bedrijfstakken

Atlas voor gemeenten

Jaarlijks

2005

2006

Ranking binnen 50 grootste gemeenten van Nederland

Ranking in Atlas mbt banen in groeisectoren

% banen in groeisectoren (financiële en zakelijke dienstverlening)

Atlas voor gemeenten

Jaarlijks

2005

2006

Ranking binnen 50 grootste gemeenten van Nederland

Aantal startende ondernemers

-

Kamer van Koophandel

Jaarlijks

2005

2006

Aantal toeristische bezoeken

-

Continu Vakantieonderzoek

pm

2005

pm

Aantal bezoekers evenementen

-

Evenementen-bureau (zie Monitor Binnenstad, SGB)

Jaarlijks

2004

2005

Aantal overnachtingen in logiesaccommodaties

-

Stedenmonitor Toerisme, Ecorys

pm

2003

pm

Aantal riviercruiseschepen

-

Vrijetijdsmonitor, Sociaal Geografisch Bureau

Jaarlijks

2005

2006

Toeristische recreatieve bestedingen

-

Stedenmonitor Toerisme, Ecorys

pm

2003

pm

raming Ecorys

% middelbaar en hoog opgeleiden in de (beroeps)bevolking

middelbaar: havo/vwo/mbo hoog: hbo/wo

Enquête beroepsbevolking, CBS

Jaarlijks

2002-2004

2003-2005

Driejaarsgemiddelde

Aantal leerlingen in het mbo

Het totaal aantal leerlingen op scholen in Dordrecht met beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Da Vinci College en Wellantcollege

Jaarlijks

2004/2005

2005/2006

Aantal studenten in het hbo

Het totaal aantal studenten op hbo-scholen in Dordrecht

Hogeschool Rotterdam en InHolland

Jaarlijks

2004/2005

2005/2006

% laag opgeleiden met uitsplitsing autochtoon/ allochtoon

maximaal basisonderwijs


Vierjaarlijks

2005

2009

Aantal techniek leerlingen (V)MBO in Dordrecht

-

sector MO en Da Vinci College

Jaarlijks

2005/2006

2006/2007

Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) - totaal - % langer dan 1 jaar (totaal, allochtonen) - % laagopgeleid (totaal, allochtonen)

-

CWI

Jaarlijks

1.1.2005

1.1.2006

Aantal en % WW-uitkeringen

Aantal personen met WWuitkering als % van de bevolking 15-64 jaar

UWV

Jaarlijks

ultimo 2004

ultimo 2005

Aantal en % arbeidsongeschikten

Aantal personen met een a rbeidsongeschiktheidsuitke ring als % van de bevolking 15-64 jaar

UWV

Jaarlijks

ultimo 2004

ultimo 2005

% uitkeringen WWB op het totaal aantal huishoudens

inclusief 65+

Indicatoren werkloosheid, Sociaal Geografisch Bureau

Jaarlijks

1.1.2005

1.1.2006

Uitstroom WWB naar regulier werk

Uitstroom naar regulier werk, hetgeen leidt tot (gedeeltelijke) beëindiging van de uitkering WWB. Uitstroom is geslaagd wanneer de betrokkene 6 maanden vanaf de start van het dienstverband nog steeds een dienstverband heeft met een werkgever

Managementinformatiesyst eem Sociale Dienst: GWS

Jaarlijks

2006

2007

Vergroten aantrekkingskracht Dordrecht

Versterken onderwijsinfrastructuur

Terugdringen structurele werkloosheid


raming Ecorys

Doelstelling

Vergroten ontwikkelingskansen jeugd/ terugdringen jeugdwerk-loosheid

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

% betaald werk van nietschoolgaanden tussen 18-64 jaar

-


Vierjaarlijks

2005


Voortijdig schoolverlaters (VSV): - % VSV-ers van geheel VO - % VSV-ers van alle leerplichtigen - % VMBO-ers die na diploma gaan werken - % VSV-ers MBO BOL - % VSV-ers MBO BBL

Leerplichtige leerlingen die een maand of langer niet naar school gingen, exclusief leerlingen die terug gegaan zijn naar school en langdurige zieken

Maatschappelijke Ontwikkeling/Onderwijs

Jaarlijks

pm

pm

Aantal peuters en kleuters met een (leer)achterstand die deelnemen aan VVE traject en % van doelgroepleerlingen

doelgroepleerlingen: gewichtenleerlingen groter dan 1

Monitor Onderwijs, Sociaal Geografisch Bureau

Jaarlijks

2004

2005

Aantal niet-werkenden werkzoekenden < 23 jaar als % van de bevolking 15-22 jaar (totaal, allochtonen)

-

CWI

Jaarlijks

ultimo 2004

ultimo 2005

Aantal bijstandgerechtigden < 23 jaar als % van de bevolking 15-22 jaar (totaal, allochtonen)

-

Sociale dienst

Jaarlijks

1.1.2005

1.1.2006



Ondernemerschap en bereikbaarheid Doelstelling

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

Stimuleren economische concurrentiepositie

Rapportcijfer ondernemingsklimaat gelijk aan G27

-

Benchmark Gemeentelijk Ondernemings-klimaat, Ecorys

Tweejaarlijks

2004

2006

Aantal bezoekers binnenstad per week

-

Passantenenquêtes SGB (zie Monitor Binnenstad)

pm

pm

pm

Verdeling bezoekers binnenstad Dordrecht/regio/ rest

-

Passantenenquêtes SGB (zie Monitor Binnenstad)

pm

pm

pm

Tevredenheid bezoekers binnenstad: - winkelaanbod - openbare ruimte - sfeer - horeca tijdens winkelen - horeca na winkelen

-

Koopstromen-onderzoek provincie Zuid-Holland

Vijfjaarlijks

2004

2009

Koopkrachtbestedings% nietdagelijks: - D’steden-D’steden - D’steden-Dordt - D’steden-Dordt Centrum - Dordt-Dordt - Dordt-Dordt Centrum

-


Vijfjaarlijks

2004

2009

Rapportcijfer ondernemers - bereikbaarheid per auto - bereikbaarheid per ov - parkeermogelijkheden

-


Tweejaarlijks

2004

2006

Rapportcijfer bezoekers centrum voor niet-dagelijkse artikelen: - bereikbaarheid per auto - bereikbaarheid per ov - parkeermogelijkheden

-


Vijfjaarlijks

2004

2009

Gemiddelde reisduur in spits

Objectieve bereikbaarheid, gemiddelde reisduur bij 10 km

Monitor Stedelijke bereikbaarheid, Ministerie Verkeer & Waterstaat, Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer

pm

2004

pm

Gemiddelde reisduur in daluren

Objectieve bereikbaarheid, gemiddelde reisduur bij 10 km

Monitor Stedelijke bereikbaarheid, Ministerie Verkeer & Waterstaat, Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer

pm

2004

pm

Gemiddelde bezettingsgraad parkeergarages binnenstad op zaterdag

-

Sociaal Geografisch Bureau

Jaarlijks

Oordeel burgers over bereikbaarheid per fiets

zie overige bijzonderheden

Ministerie Verkeer & Waterstaat, Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer

pm

2004

pm

Deze indicator geeft aan wat burgers vinden van de bereikbaarheid van het centrum per fiets. Het oordeel is gebaseerd op een enquête waarin burgers naar hun mening is gevraagd. Weergegeven is het indexcijfer. Een positief cijfer betekent dat er meer mensen met een positief oordeel zijn dan met een negatief oordeel, een negatief cijfer geeft aan dat er meer mensen met een negatief oordeel zijn dan met een positief oordeel. De index bedraagt maximaal 100, alleen positieve oordelen, en minimaal -100, alleen negatieve oordelen.

Rapportcijfer fietsklimaat

-

Fietsbalans-onderzoek

pm

pm

pm

Onderzoek is in de periode 2000-2004 in opdracht van de Fietsersbond uitgevoerd.

Rapportcijfer veiligheid op bedrijfslocaties

-


Tweejaarlijks

2004

2006

Aantal aangiften op Louterbloemen, Dordtse Kil 3, Zeehaven)

-

Criminaliteitsstatistiek, Politie Zuid-Holland-Zuid

Jaarlijks

2005

2006

Verbeteren van de bereikbaarheid

Verbeteren veiligheid bedrijven-terreinen



Bij de interpretatie van het aantal aangiften moet worden gerealiseerd dat een groot deel van de criminaliteit niet geregistreerd wordt c.q. buiten het gezichtsveld van de politie blijft, bijvoorbeeld omdat mensen geen aangifte doen. De aangiftebereidheid verschilt per gemeente.

Bestuur, participatie en dienstverlening Doelstelling

Indicator

Definitie

Bron

Frequentie

Nulmeting

Volgende meting

Vergroten vertrouwen van de burger

% bewoners met redelijk tot volledig vertrouwen in de gemeente

-

Vertrouwen in het bestuur en oordeel over de raadscommunicatie, Sociaal

Tweejaarlijks

2005

2007

% geen stemintentie

-

Sociale Staat van Dordrecht, Sociaal Geografisch Bureau

Vierjaarlijks

2005

2009

Rapportcijfer tevredenheid stadsbestuur: - % rapportcijfer 6 of hoger - gemiddeld rapportcijfer

-

Vertrouwen in het bestuur en oordeel over de raadscommunicatie, Sociaal Geografisch Bureau

Tweejaarlijks

2005

2007

Rapportcijfer tevredenheid bewoners over kwaliteit publieksdienstverlening

-

Benchmark Publiekszaken

Jaarlijks

2005

2006

Rapportcijfer ondernemers over kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

-


Tweejaarlijks

2004

2006

Rapportcijfer klanttevredenheid gemeentelijke sociale dienst

-

klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst, Sociaal Geografisch Bureau

Vierjaarlijks

2006

2010

Aandeel participanten en insprekers dat: - tevreden is over besluitvormingsproces - zich serieus genomen voelt

% participanten dat het eens is met de stellingen “Ik ben tevreden met de wijze waarop de beslissing tot stand is gekomen” en “Ik voel mij serieus genomen door de gemeente”

Wanneer werkt Participatie? Partners+Pröpper in opdracht van Het Stedelijk Innovatie-programma

Tweejaarlijks

2006

2008

Vergroten tevredenheid over dienst-verlening van de gemeente

Toename tevredenheid over burger-participatie



2 Overzicht Strategische Investeringen

1

Restant reservering

Veiligheid

Thema

Reservering

Krediet

Uitgaven

(res -/- kred)

SV05

2e uitrukpost brandweer

Fysieke veiligheid

4.000.000

0

0

4.000.000

B16

Verkeersplan binnenstad

Verkeersveiligheid

5.339.453

3.956.651

3.962.704

1.382.802

V01

Verkeersmanagement

Verkeersveiligheid

1.959.151

1.250.903

849.854

708.248

V02

Verkeersveiligheidsplan

Verkeersveiligheid

471.773

338.634

298.761

133.139

V09

Wijkverkeersplannen

Verkeersveiligheid

4.034.969

2.634.957

1.912.541

1.400.012

15.805.346

8.181.145

7.023.860

7.624.201

2

Restant reservering

Sociale en culturele infrastructuur

Thema

Reservering

Krediet

Uitgaven

(res -/- kred)

B04

Verborgen museum

Cultuurvoorzieningen

363.024

0

0

363.024

B10

Hofkwartier


31.374.475

8.466.827

3.495.558

22.907.648

20.000.000

940.000

363.765

19.060.000

9.000.000

9.010.000

0

-10.000

W14

Cultuurcluster plus PM


SV04

Gezondheidspark

Maatschappelijke voorzieningen

SV03

Sportboulevard

Sport

37.200.000

37.200.000

1.182.955

0

W17

Actieplan Watersport

Sport

1.200.000

1.200.000

0

0

99.137.499

56.816.827

5.042.278

42.320.672

3

Restant reservering

Wonen en leefbaarheid W21 B15

Thema

Spuiweg

Beheer van de openbare ruimte

Reservering

Krediet

Uitgaven

(res -/- kred)

430.000

0

0

430.000

Aanpak reclameborden

Handhaving

136.134

136.134

26.930

0

W10

Bodemsanering

Milieu

4.031.876

812.721

64.888

3.219.155

W11

Strategisch groen plan Eiland Milieu

5.781.689

705.175

625.064

5.076.514

Dordrecht W12

Stedelijke ecologische structuur/ Dordwijkzone

Milieu

1.244.154

1.018.760

1.244.154

225.394

W13

‘t Vissertje

Milieu

249.579

249.579

86.156

0

W02

Bleijenhoek

Ontwikkelen en herstructureren

3.896.519

3.896.519

4.328.463

0

W05

Fund.herstel, part. woningverb., Ontwikkelen en herstructureren

16.314.188

15.211.226

11.436.343

1.102.962

W09

Fonds stedel. Stim. (part. Woningverb.)


1.666.781

22.689

549.074

1.644.092

W16

Stadswerven


5.400.000

600.000

0

4.800.000

W18

Deconcentratie woonwagencentrum


2.000.000

0

0

2.000.000

W19

Verzakking Witte de withstraat


366.000

280.000

28.595

86.000

W20

Dordt West


platv betonschade

8.200.000

0

0

8.200.000

49.716.920

22.932.803

18.389.667

26.784.117


4

Restant reservering

Werk en scholing

Thema

Reservering

Krediet

Uitgaven

(res -/- kred)

B02

Achterom/Bagijnhof

Economische structuurversterking 17.337.891

8.296.823

4.257.954

9.041.068

B03

Lenghenstraat/Lindenstraat

Economische structuurversterking

3.000.000

950.000

0

2.050.000

B07

Projectbureau Binnenstad


6.203.876

5.263.258

5.055.291

940.618

B13

Stadshotel (reservering)


453.780

205.533

175.385

248.247

B17

Horeca/onrendabele toppen


453.780

135.000

135.000

318.780

E02

Startersbeleid


248.898

26.092

22.008

222.806

E12

Voorstraat Noord 750.000

ontwikkelingsprogramma


750.000

0

0

W15

Bedrijfsverzamelgebouw


452.000

452.000

452.000

0

SV01

Leerpark

Opgroeien en onderwijs

39.493.454

21.609.165

14.113.526

17.884.289

68.393.679

36.937.871

24.211.164

31.455.808

5

Restant reservering

Ondernemerschap en bereikbaarheid E01 E04 E07 E09 E10

Thema

Reservering

Krediet

Uitgaven

(res -/- kred)

2.300.000

2.300.000

201.976

0

680.735

680.735

480.784

0

3.403.352

300.152

756.865

3.103.200

15.800.000

15.800.000

5.272.000

0

1.500.000

1.500.000

579.500

0

Verbeteren bereikbaarheid

0

0

0

0


11.329.022

2.869.036

2.274.537

8.459.986

Economische structuur-

Ontwikkelen, beheer en

versterking algemeen

herstr bedr terr.

Smeerolie werklokaties/


zeehavengebied

herstr bedr terr.

Kade Krabbepolder


(risicoreservering)

herstr bedr terr.

Ontwikkelingsfonds


Drechtsteden

herstr bedr terr.

Stimulans programma economie Ontwikkelen, beheer en herstr bedr terr. Duurzame oplossing N3/A16, incl glazenhuis (PM)

B06

Stationsomgeving, incl. binnenstadshalte

E06

Herstructurering bedrijfsterreinen Verbeteren bereikbaarheid

730.554

730.554

409.068

0

E11

Upgrading zeehavengebied


1.800.000

1.500.000

0

300.000

V03

Fietsnota


3.661.824

3.589.403

1.473.838

72.421

V05

Verb. Stadsp.-Binnenst./ Ontsl. oost. stadsdelen


3.630.241

3.340.447

1.242.792

289.794

Tunnel Laan VN voorb.


182.000

182.000

190.377

0

Tunnel Laan Verenigde Naties


4.500.000

4.500.000

0

0

V06 V06b V07 V08 V11

Doorstroming openbaar vervoer (DRS)


1.535.114

1.157.536

716.804

377.578

Inframaatregelen auto


2.969.744

1.225.206

1.225.206

1.744.538


150.000

0

0

150.000

Fast ferry/waterbus (risico-afdekking)

V13

Knooppunt N3-A16 (onderzoek) Verbeteren bereikbaarheid

V14

Doortrekken Copernicusweg

V15

0

47.909

100.000

44.707

1.785.084


1.000.000

0

0

1.000.000


300.000

0

0

300.000


100.000

0

0

100.000

57.655.579

39.925.069

14.868.454

17.730.510

Merwedestraat - Oranjelaan (VRI) Doorstroming

V17

150.000

1.885.084

Binnenstad, handhaven autoluwe karakter

V16

197.909


Dokweg A16 Doorstroming aansluiting


6

Restant reservering

Bestuur, participatie en dienstverlening O05

Thema

Reservering

Krediet

Uitgaven

(res -/- kred)

200.000

0

0

200.000

200.000

0

0

200.000

inv. Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperk.

Dagelijks bestuur

7

Restant reservering

Algemene dekkingsmiddelen O01

Reservering

Krediet

Uitgaven

(res -/- kred)

6.089.837

6.287.807

4.236.074

-197.970

6.089.837

6.287.807

4.236.074

-197.970

296.998.860

171.081.522

73.771.497

125.917.338

Voorbereidingskosten grote projecten (lopend)

Eindtotaal

Thema

Bedrijfsvoering


3. Bijlage intensiveringen/ claims

Titel

Thema Additionele investering

Exploitatie 2007

2008

2009

2010

Toezicht hollandsche biesbosch

1.1

0

60.000

60.000

60.000

60.000

Digitale signalering jeugd

2.1

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Ombouw DWO

2.1

0

400.000

150.000

75.000

0

Integratie

2.2

0

100.000

100.000

200.000

100.000

“Niet alleen” in Sterrenburg

2.4

0

50.000

100.000

100.000

100.000

Schuldhulpverlening en armoedebeleid

2.4

0

166.550

220.680

220.680

220.680

Verruimde en verbrede culturele programmering

2.6

0

545.000

610.000

650.000

490.000

Inrichting DiEP-statenschool/berckenpoort

2.6

3.569.500

0

0

0

0

Inrichting ‘t Hof

2.6

833.800

0

0

0

0

Dordrechts museum

2.6

2.693.700

150.000

350.000

275.000

0

Receptie hofkwartier

2.6

0

170.000

170.000

170.000

0

Geschiedenis van de stad

2.6

0

100.000

0

0

0

Intensivering sportbeleid

2.8

0

50.000

50.000

0

0

Gemeentelijke bijdrag BOS-impuls

2.8

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Continuering verenigingshallen

2.8

0

100.000

0

0

0

3e kunstgrasveld DMHC

2.8

0

10.000

61.283

61.283

61.283

Samenhangende aanpak openbare ruimte

3.1

0

1.500.000

3.000.000

3.000.000

2.500.000

Groot groen onderhoud

3.1

0

250.000

250.000

250.000

250.000

Speelvoorzieningen

3.1

0

0

29.000

28.000

56.000

Besparingsverlies overdracht wegen buitengebied

3.1

0

623.158

623.158

623.158

623.158

Plan van aanpak spuiweg

3.1

430.000

0

0

0

0

Realisatie SGP eiland van dordrecht

3.4

2.100.000

0

150.000

200.000

200.000

Knelpunten contourennota part. Woningvoorraad

3.5

0

0

200.000

200.000

200.000

Kiezen staat vast

3.5

0

200.000

200.000

200.000

200.000

Investeringen in Dordt-West

3.7

8.200.000

0

0

0

0

Leer-, werken leefinstituut

4.1

0

250.000

0

0

0

Jongeren accommodatie leerpark

4.1

0

50.000

100.000

150.000

150.000

Integrale aanpak arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktcoordinator

4.4

0

120.000

120.000

120.000

120.000

Voortzetten Programmabureau

4.4

0

745.000

700.000

700.000

700.000

Hollands glorie

4.4

0

125.000

225.000

225.000

225.000

Evenementenbeleid

4.4

0

150.000

0

0

0

Ontwikkelingsprogramma voorstraat-noord

4.4

750.000

0

0

0

Actieve acquisitie nieuwe bedrijven

5.1

0

150.000

250.000

250.000

250.000

Uitvoeren impulsen EAD

5.1

0

300.000

200.000

0

0

Autoluwe karakter binnenstad handhaven

5.2

1.000.000

0

0

0

0

Duurzame oplossing N3/A16

5.2

P.M.

30.000

30.000

30.000

30.000

Andere tarievenstructuur OV

5.2

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Uitbreiding aantal bewaakte fietsplaatsen

5.2

0

90.000

90.000

90.000

90.000

Gratis fietsparkeren op zaterdag

5.2

0

60.000

60.000

60.000

60.000

Experimenteren met ruimere tijden OV over water

5.2

0

140.000

65.000

0

0

Doorstroming Merwedestraat-oranjelaan (VRI)

5.2

300.000

0

0

0

0

Doorstroming aansluiting dokweg -A16

5.2

100.000

0

0

0

0

Verbouwen vergadervleugel

6.1

0

10.000

170.000

170.000

170.000

Organisatieopgaven

6.2

0

400.000

150.000

150.000

150.000

Werkervaringsplaatsen

6.2

0

0

0

0

0

Technisch beleidsplan ICT

6.2

0

280.000

280.000

280.000

280.000

Digitalisering, invoeren mozaïek

6.2

0

370.000

370.000

290.000

0

Flexibiliseren werkplekke: verwerken archieven

6.2

0

159.000

0

0

0

Ontw. Contactcenter voor burgers en bedrijven

6.3

0

500.000

550.000

525.000

525.000

Apparaatskosten stedenbanden

6.4

Totaal intensiveringen / Claims

0

28.500

28.500

28.500

28.500

19.977.000

8.732.208

10.012.621

9.681.621

8.139.621


4. Bijlage dekkingsvoorstellen

Overzicht Exploitatie 2007

2008

2009

2010

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Begroting staand beleid / autonoom 7.1

Algemene uitkering (meicirculaire) BCF problematiek:

7.1

* algemene uitkering (inc korting BCF)

7.3

* restant oplossing oude stelpost

7.3

Dividend Eneco

7.3

Stelpost l/p-compensatie gesubsidieerde instellingen

7.3

GR Drechtsteden

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.200.000-

1.200.000-

1.200.000-

1.200.000-

4.700.000

4.700.000

4.700.000

4.700.000

250.000-

250.000-

250.000-

250.000-

180.000-

180.000-

180.000-

180.000-

Overig, te weten: 7.3

* 2e uitrukpost brandweer

980.000

7.3

* IZA premies voormalig personneel (vervallen)

263.000

263.000

263.000

263.000

8.613.000

7.633.000

7.633.000

7.633.000

10.000

Subtotaal Dekkingsvoorstellen 1.2

Besparing OOV 0,22 fte (spoor B)

10.000

10.000

10.000

1.3

Verkeersregelinstallaties

12.000

36.000

60.000

84.000

2.1

Jeugdwerk

100.000

100.000

100.000

100.000

2.1

Kinderopvang

900.000

900.000

900.000

900.000

3.2

Afvalstoffenheffing

125.000

250.000

375.000

500.000

3.3

Rioolheffing

125.000

250.000

375.000

500.000

3.5

kostendekkendheid bouwleges

800.000

800.000

800.000

800.000

4.1

Leerplicht

0

50.000

50.000

50.000 100.000

4.1

Leerlingenvervoer

100.000

100.000

100.000

6.2

Vervroegde verkiezingen 2e Kamer

95.000

0

0

0

6.3

Kostendekkendheid leges huwelijk

10.000

10.000

10.000

10.000

7.2

Realisatie bestede idee 2005 (innovatieprijsvraag)

25.000

25.000

25.000

25.000

7.3

Treasury

700.000

7.3

BNG dividend

7.3

Kadernotataakstelling 2006 PD

7.3

350.000

700.000

700.000

2.100.000

0

0

0

228.000

228.000

228.000

228.000

Vorming rSSC

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

7.3

Vorming ISD

0

600.000

600.000

600.000

7.3

Taakstelling organisatie (businesscases)

7.3

Generieke taakstelling

7.3

Dividend Eneco (eenmalig in 2007 en 2008)

Subtotaal TOTAAL DEKKING

750.000

1.500.000

2.250.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

324.208

304.621

0

0

8.054.208

9.063.621

9.783.000

10.807.000

16.667.208

16.696.621

17.416.000

18.440.000


5. Bijlage GSB-3 afspraken

GSB-doelstelling

Nulsituatie

1

Gegevens nieuwkomers volgens jaarlijkse monitoring, inburgering.

Aantal in te burgeren nieuwkomers 2005: 161.

Resultaat 31-12-2009

2

Gegevens oudkomers volgens jaarlijkse monitoring, inburgering.

Aantal in te burgeren oudkomers 2005: 171.

3

Inburgering allochtone vrouwen.

- 25 inburgeringstrajecten voor vrouwen met een uitkering; - 75 inburgeringstrajecten voor vrouwen zonder uitkering/inkomen. De aantallen zijn voorlopige cijfers tot het moment van de rijksbeschikking i.h.k.v. G31-regeling.

4

Aantal (tov de doelgroep achterstandsleerlingen) peuters en kleuters, dat deelneemt aan vooren vroeg-schoolse programma’s.

Jaartal nulmeting: 2004 Deelnemend aan vve-programma’s: 1047 gewichtenleerlingen (= 45% van de doelgroep gewichtenleerlingen).

Verhogen van het aantal gewichtenleerlingen dat deelneemd aan vve-programma’s naar 1307 (=55% van de doelgroep). Toelichting: Dordrecht voert algemeen beleid. In het MOP/GSB 2005-2009 werd uitgegaan van 55% bereik doelgroepkinderen. Deze doelstelling dient te worden bijgesteld als gevolg van de koers van de Minister van Onderwijs. Zij stelt in het bestuurlijk overleg van 21 september 2005 op korte termijn een bereik van 70% na te streven. Op lange termijn dient toegewerkt te worden naar vve als basisvoorziening. De gemeente stelt zich tot doel om 70% van alle doelgroep kinderen, peuters en kleuters, te bereiken met vve-programma’s in de peuterspeelzaal en op de basisschool. Deze doelstelling vormt de aanzet voor het willen invoeren van varianten van peuterwerk, vanaf nu genoemd “ de Dordtse Voorschool”. Mogelijk worden in de toekomst de percentages voor peuters en kleuters afzonderlijk aangegeven. (zie nota “Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool; sector O&W; december 2005).

5

Aantal in te richten schakelklassen.

Nulmeting 2004: 5 Schakelklassen in primair en voortgezet onderwijs.

Handhaven van 5 schakelklassen in primair en voortgezet onderwijs.

6

Aantal (tov de doelgroep voortijdig schoolverlaters) scholieren, dat herplaatst is en alsnog een start-kwalificatie behaalt.

Nulmeting 2004:

Een vermindering van het voortijdig schoolverlaten in de periode 2000-2010 met 50%.

Eigen invulling Dordrecht: a. Leerplichtigen;

b. VMBO-ers die na diploma gaan werken: 8.3% (=49);

b. VMBO-ers; c. Beroepsopleidend (BOL);

a. Leerplichtigen: 2.2% (=124);

c. Beroepsopleidend (BOL): 32.7% (=379); d. Beroepsbegeleidend (BBL): 28.3% (=268).

8

b. VMBO-ers die na diploma gaan werken: 4.2%; c. Beroepsopleidend (BOL): 16.4%; d. Beroepsbegeleidend (BBL): 14.2%. Toelichting: Dordrecht voert algemeen beleid.

d. Beroepsbegeleidend (BBL). 7

a. Leerplichtigen: 1.1%;

Gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang.

Nultmeting 01-01-2004: Opvangcapaciteit is 284 plaatsen.

Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang.

Nulmeting 01-01-2004: Opvangcapaciteit vrouwenopvang is 75 plaatsen. In 2004 was de gemiddelde verblijfsduur 7 mndn. in de geheimadresvoorziening en 18 mndn. in het begeleid wonen.

Dordrecht handhaaft de opvangcapaciteit. Tevens wordt de gemiddelde verblijfsduur verplaatst, waardoor er meer cliënten worden opgevangen. Procesafspraak: in 2006 wordt op basis van een nulmeting van de gemiddelde verblijfsduur een prestatieafspraak gemaakt over het terugdringen van de gemiddelde verblijfsduur in de convenantsperiode en daarmee over de toename van het aantal cliënten. De stad levert de gegevens tbv deresultaatspraken in het MOP. Handhaven van de 75 plaatsen opvangcapaciteit vrouwenopvang. Tevens verlagen van de gemiddelde verblijfsduur in de vrouwenopvang, waardoor er meer vrouwen worden opgevangen: - gemiddelde verblijfsduur in geheim-adresvoorziening teruggebracht naar 6 mndn. (= daling van 14% ); - gemiddelde verblijfsduur in begeleid wonen teruggebracht naar 12 mndn. (= daling van 33%). Hierdoor kunnen per jaar 8 personen meer in de geheim-adresvoorziening worden opgevangen en in het begeleid wonen 11 personen meer.

9

Ambulante verslavingszorg: aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld.

Nulmeting 2004: 1.150 cliënten per jaar dat feitelijk wordt behandeld.

Handhaven 1.150 cliënten per jaar dat feitelijk wordt behandeld. Minimaal handhaven van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de ambulante verslavingszorg.

10

Aantal of percentage 0-19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.

- Ontwikkeling van een informatie- en volgsysteem voor overgewichtproblematiek 0-19-jarigen.

- Ontwikkeling van een informatie- en volgsysteem voor overgewichtproblematiek 0-19-jarigen.

- Voor alle 0-19-jarigen met overgewicht die worden opgespoord via de JGZ wordt een gezondheidsinterventie ingezet.

- Voor alle 0-19-jarigen met overgewicht die worden opgespoord via de JGZ wordt een gezondheidsinterventie ingezet.

Percentage jeugdige en volwassen veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten worden aangeboden t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers.

Nulmeting 2004: 15 zeer actieve volwassen veelplegers krijgen een nazorg-/resocialisatietraject aangeboden. Jaarlijks biedt de gemeente 6 zeer actieve jeugdige veelplegers een nazorg-/resocialisatietraject aan.

- 75 zeer actieve volwassen veelplegers krijgen een nazorg/resocialisatietraject aangeboden.

Percentage jeugdige en volwassen veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt afgerond t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers.

Betreft nieuw beleid. Nulwaarde is niet bekend.

11

- 30 zeer actieve jeugdige veelplegers krijgen een nazorg/resocialisatietraject aangeboden. Toelichting: Dordrecht voert algemeen beleid.

12

- Volwassen veelplegers: 80% (=60) van de deelnemers rondt het traject met succes af; - Jeugdige veelplegers: 80% (=24) van de deelnemers rondt het traject met succes af.

Toelichting: Dordrecht voert in principe algemeen beleid.


13

GSB-doelstelling

Nulsituatie


Percentage overlastgevenden dat in de maatschappelijke opvang (24 uur/dag beschikbaar in crisissituaties kan worden geplaatst tov het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.

Nulmeting permanente overlastgevenden 2004:

Eind 2009 kan 25% van de overlastgevenden dagelijks gebruik maken van de dagopvang. In het slaaphuis kan 14% van deze groep worden opgevangen.

Aantal overlastincidenten >15 11 t/m 15 6 t/m 10 2 t/m 5 totaal

aantal personen 8 5 12 236 256

In 2004 waren er 256 permanente overlastveroorzakers met verslaving, psychiatrie of dakloosheid als achterliggende problematiek. Hierbinnen is een groep van 20 personen die de harde kernvormt (6 of meer incidenten pp). Deze harde kern is verantwoordelijk voor min. 175 overlastincidenten oplopend naar 243 of meer incidenten. Circa 20% maakt dagelijks gebruik van dagopvang en circa 10% kan gebruik maken van het slaaphuis. 14

15

16

Aanwezigheid van een convenant/ arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld.

Nulmeting 2002:

De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld.

Nulmeting 2003:

Aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld.

Nulmeting 2004:

Convenant aanwezig.

Convenant aanwezig. Advies- en meldpunt aanwezig.

Advies- en meldpunt aanwezig.

In totaal zijn 226 meldingen van huiselijk geweld bij de politie bekend. Meting 2005: - 450 eerste meldingen; - 300 herhaalde meldingen.

- 10% meer eerste meldingen; en - 10% minder herhaalde meldingen. Deze ambitie is indicatief. De stad kan voor deze ambitie uiterlijk bij midterm review (in 2007) op basis van de benodigde gegevens een nieuw voorstel doen. In geval dit niet gebeurd is deze ambitie een resultaatafspraak. Toelichting: de feitelijke inzet van de middelen is gericht op exploitatie van de regionale aanpak huiselijk geweld; structurering en verbreding van het Meldpunt Huiselijk Geweld en onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld.

17

Verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak.

a. b. c. d.

stadswachten in Binnenstad en bij evenementen; geen convenanten; nieuwbouw: geen Keurmerk Veilig Wonen; bestaande bouw: 2127 woningen =4% (31-12-2004) hebben het Keurmerk Veilig Wonen; e. geen schoolveiligheidsscans.

a. inzet van 55 stadswachten in 11 wijken; b. afsluiten van 3 convenanten rond de 3 stationsgebieden; c. tot 2009 worden alle nieuwbouwwoningen voorzien van een Keurmerk Veilig Wonen (= 2000 nieuwbouwwoningen); d. in 2009 is 10% van de bestaande bouw voorzien van het Keurmerk Veilig Wonen (= 5209 bestaande woningen in 2009); e. voor alle 7 scholen wordt een veiligheidsscan uitgevoerd. Op basis hiervan zal het veiligheidsplan van die scholen - indien nodig - worden herzien.

18

Aanpak jeugdcriminaliteit (open doelstelling).

Om de criminaliteit onder jeugdigen te verminderen worden momenteel de volgende programma’s ontwikkeld:

Om de criminaliteit onder jeugdigen te verminderen zullen in de GSB-periode 8 programma’s worden uitgevoerd en gevolgd in de jeugdmonitor. Het gaat om de volgende programma’s:

a. Jeugdpreventie Antillianen; b. Schooladoptieplan; c. Jeugdparticipatie; d. Jongerenwerk; e. T-teams (=Thuislozenteams); f. Home Start; g. Jeugdpreventieteam; h. Community That Care.

19

Percentage sportdeelname door allochtone jeugd.

a. jeugdpreventie Antillianen; b. schooladoptieplan is op enkele scholen van het basisonderwijs uitgevoerd; c. jeugdparticipatie; d. jongerenwerk: jongerenwerk in alle wijken; e. T-teams; f. Home Start: vrijwilligers die ouders ondersteunen, die extra steun nodig hebben in hun gezin; g. Jeugdpreventieteam; h. CTC is niet actief in wijken.

Monitor Jongeren Dordrecht 2003: -

-

20

Uitvoeren Sociaal programma Wielwijk (onderdeel Dordrecht West).

38% allochtone jongeren (12 t/m 22 jr.) sport nauwelijks tegenover 30% autochtone jongeren; allochtone jongeren sporten meestal samen met jongeren uit andere bevolkingsgroep; autochtone jongeren (52%) zijn vaker lid van een sportvereniging dan allochtone jongeren (32%); autochtone jongerne maken vaker gebruik van sportvoorzieningen dan allochtone jongeren. Van onofficiële (sport)terreinen in de buitenlucht maken beide groepen evenveel gebruik. JGZ-registratie GGD schooljaar 2004-2005: kinderen van niet-westerse allochtonen (54,8%) doen beduidend minder aan sport buiten schoolverband dan autochtone kinderen (78,6%).

a. voortzetten van bestaand programma; b. schooladoptieplan wordt op alle basisonderwijsscholen uitgevoerd; c. uitbreiden van de jongerenwebsite: Dordt Rocks. Gericht op alle jongeren. Daarnaast worden mogelijkheden uitgebreid voor jongeren om zelf activiteiten te ontwikkelen; d. jongerenwerk is staand beleid en wordt in alle wijken uitgevoerd; e. jaarlijks worden aan 70 à 75 zwerfjongeren een aanbod gedaan; f. voortzetten van vrijwilligers die ouders ondersteunen, die extra ondersteuning nodig hebben in hun gezin; g. gemeente subsidieert het JPT voor de begeleiding van 200 Dordtse jongeren. Begeleiding wordt door Buro Jeugdzorg uitgevoerd; h. CTC wordt in 2005 in 3 wijken (Staart, Reeland en Noordflank) uitgevoerd. De gemeente wil zich door de ondersteuning en coördinatie van bonds- en verenigingsinitiatieven, evenals door de ontwikkeling van gemeentelijke initiatieven (activiteiten en projecten) richten op een toename van de sportdeelname onder de allochtone jeugd: -

verhoging van het percentage kinderen uit groep 7 van niet-westerse allochtone afkomst dat buiten schoolverband aan sport doet van 54,8% naar 64,8% in 2009/2010; verlaging van het percentage allochtone jongeren (12-22 jaar) dat nauwelijks aan sport doet van 38% naar 28% in 2009/2010; verhoging van het percentage allochtone jongeren (12-22 jaar) dat lid is van een sportvereniging van 32% naar 37% in 2009/2010.

Betreft een aanvulling op het GSB-convenant, d.d. 24-07-2006 i.h.k.v. de regeling “Meedoen allochtone jeugd door sport” De gemeente wil samen met betrokken partijen een beter toekomstperspectief voor de bewoners van Wielwijk door de verbetering van hun fysieke, economische en sociale situatie. Het sociaal programma Wielwijk omvat de volgende trajecten: - Wielwijk kansrijk - Achter de voordeur in Wielwijk - Wielwijk betrokken en positief in beeld - Gewoon jong in Wielwijk - Wielwijk werk! - Kunst, cultuur en sport als dragers voor ontmoeting - Schoon, heel en veilig Betreft een aanvulling op het GSB-convenant, d.d. 08-08-2006 i.h.k.v. de regeling Sociale Herovering.


GSB-doelstelling

Nulsituatie


21

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties.

Realiseren van 400 woningen, waarvan 400 dure koop. Deze gegevens zijn afkomstig uit het woningprogramma Drechtsteden. ISV-middelen worden ingezet in Dordrecht-west, bodem en geluid. Dordrecht gaat er vanuit dat over de hier opgenomen gegevens geen verantwoording plaats vindt in het kader van ISV.

22

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte.

In het Dordtse woningbouwprogramma wordt geformuleerd hoeveel woningen moeten worden onttrokken en hoeveel woningen gebouwd moeten worden op alle beschikbaar komende locaties. Er worden geen aparte nieuwbouwprogramma’s benoemd en bijgehouden op vervangings- en uitbreidingslocaties in bestaand stedelijk gebied. Deze gegevens staan in het woningprogramma Drechtsteden. ISVmiddelen worden ingezet in Dordrecht-west, bodem en geluid. Dordrecht gaat er vanuit dat over de hier opgenomen gegevens geen verantwoording plaats vindt in het kader van ISV.

23

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte.

In het Dordtse woningbouwprogramma wordt geformuleerd hoeveel woningen moeten worden onttrokken en hoeveel woningen gebouwd moeten worden op alle beschikbaar komende locaties. Er worden geen aparte nieuwbouwprogramma’s benoemd en bijgehouden op vervangings- en uitbreidingslocaties in bestaand stedelijk gebied. Deze gegevens staan in het woningprogramma Drechtsteden. ISVmiddelen worden ingezet in Dordrecht-west, bodem en geluid. Dordrecht gaat er vanuit dat over de hier opgenomen gegevens geen verantwoording plaats vindt in het kader van ISV.

24

Aantallen omzettingen koopwoningen.

huurwoningen

in

Betreft totaal 500 woningen. Deze gegevens zijn afkomstig uit het woningprogramma Drechtsteden. ISV-middelen worden ingezet in Dordrecht-west, bodem en geluid. Dordrecht gaat er vanuit dat over de hier opgenomen gegevens geen verantwoording plaats vindt in het kader van ISV.

25

Aantal vernietigde woningen.

Betreft totaal 850 woningen. Deze gegevens zijn afkomstig uit het woningprogramma Drechtsteden. ISV-middelen worden ingezet in Dordrecht-west, bodem en geluid. Dordrecht gaat er vanuit dat over de hier opgenomen gegevens geen verantwoording plaats vindt in het kader van ISV.

26

Toename aantal volledig toegankelijke woningen.

Indicator: appartementen met lift, welke voldoen aan Kwaliteitseisen nieuwbouwwoningen Drechtsteden. Ambitie: nieuwbouw van 1100 appartementen. Nulwaarde: n.v.t. Deze gegevens zijn afkomstig uit het woningprogramma Drechtsteden. ISV-middelen worden ingezet in Dordrecht-west, bodem en geluid. Dordrecht gaat er vanuit dat over de hier opgenomen gegevens geen verantwoording plaats vindt in het kader van ISV.

27

Aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha).

Ontwikkelen van 26 hectare aan grootschalige groenprojecten.

28

Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe’s (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering.

Aanpak van de regionale werkvoorraad bodemverontreiniging voor 20%. In Dordrecht worden tot 2010 ca. 199 locaties onderzocht.

29

Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2tijdvak is opgelost.

Voor Dordrecht worden alle 236 woningen gesaneerd, in de periode 2005-2009.

30

Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000.

Dordrecht-West, fysiek programma: verkoop van 390 woningen; sloop van 1125 woningen en vieuwbouw van 480 woningen. Inclusief verbetering van de bijbehorende openbare ruimte.

31

Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving (open doelstelling).

a. geen dienstknooppunt Wielwijk; b. geen Multi functionele accommdatie.

a. realisatie dienstknooppunt Wielwijk; b. realisatie Multi functionele accommodatie.

32

Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen.

Nulmeting = 0 ha

17 ha geherstructureerd op de Zeehaven.

33

Aantal delicten tegen bedrijven en ondernemers.

Nulmeting 2004: 3 beveiligde bedrijventerreinen (Dordtse Kil I en II en Amstelwijck-west. Criminaliteitscijfers nulmeting 2004:

Aantal delicten tegen bedrijven en ondernemers wordt met 20% verminderd. Samen met ondernemers van 3 bedrijventerreinen: Louter Bloemen, Zeehaven (incl. Krabbepolder) en Dordtse Kil III wordt een convenant afgesloten over collectieve beveiliging van die bedrijventerreinen.

Aantal saneringen Aantal onderzoeken m2 verontreinigd oppervlak m2 verontreinigde grond m2 verontreinigd grondwater Aantal b.p.e.

-

13 incidenten op Louter Bloemen; 14 incidenten op Dordtse Kil III; 47 incidenten in Zeehaven (incl. Krabbepolder). NB: ook incl. Mijlweg, waar 14 van de 47 incidenten hebben plaatsgevonden. Indien Mijlweg niet kan worden beveiligd, komt de nulmeting Zeehaven op 33 incidenten.

totaal 50 50 195.000 145.000 16.000 576.400

Waarvan SEB 50 50 195.000 145.000 16.000 576.400

34

Aantal locaties van (semi)publieke instellingen in de gemeente dat d.m.v. een vraagbundeling sinitiatief is aangesloten op breedband.

Geen breedband ICT-netwerk in Dodrecht en Drechtsteden.

Realiseren van een breedband ICT-netwerk in Dordrecht (en mogelijk in de Drechtsteden) met uitlopers naar de regio. Hierop zijn minimaal 100 locaties van minimaal 10 (semi)publieke instellingen aangesloten.

35

Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven.

Nulmeting = 0 innovatief georiënteerde bedrijven maken gebruik van een dienstverleningspakket.

75 creatief georiënteerde bedrijven en of starters maken gebruik van een gemeentelijk dienstverleningspakket.


6a. GSB Fysiek: Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) Projecten stedelijke vernieuwing

(in €)

Cumulatieve

Restant

Prognose

Restant

Prognose

Restant

GSB, pijler fysiek (ISV)

Totaal

Bestedingen

reservering

onttrekking

reservering

onttrekking

reservering

reservering

T/m 2005

ultimo 2005

2006

ultimo 2006

2007

ultimo 2007

1.000.000

497.000

503.000

Zeehavengebied

1.000.000

497.000

503.000

159.636

343.364

343.364

0

Verhogen kwaliteit openbare ruimte Zeehavengebied

1.000.000

497.000

503.000

159.636

343.364

343.364

0

Scholing en Werk

EC 1

503.000

503.000

46.448.515

13.640.594

32.807.921

6.092.025

26.715.896

2.645.567

24.070.329

Overall Projectkosten

772.000

1.034.635

262.635-

0

262.635-

0

262.635-

NW2

Projectkosten NWIOKZ

772.000

1.034.635

262.635-

0

262.635-

0

262.635-

Ruimtelijk programma

9.324.000

3.130.330

6.193.670

4.522.425

1.671.245

879.448

791.797

NW1

Nieuw wonen in oud krispijn ruimtelijk

6.724.000

3.130.330

3.593.670

4.522.425

928.755-

879.448

1.808.203-

DW3

Dordt West grondbank openbare ruimte

2.600.000

0

2.600.000

0

2.600.000

0

2.600.000

Wonen, leefbaarheid en sociale infrastructuur

Sociaal programma

8.167.000

1.730.637

6.436.363

0

6.436.363

0

6.436.363

NW4

Sociaal programma NWIOKZ

4.667.000

1.425.323

3.241.677

0

3.241.677

0

3.241.677

DW1

Sociaal programma Dordt West

3.500.000

305.314

3.194.686

0

3.194.686

0

3.194.686

Sociaal fysiek

10.463.000

863.450

9.599.550

315.506

9.284.044

207.494

9.076.550

Sted V1 MFA Oud Krispijn Zuid

4.900.000

0

4.900.000

0

4.900.000

0

4.900.000

Sted v2 Wielwijk SIS

1.089.000

0

1.089.000

0

1.089.000

0

1.089.000

567.000

41.450

525.550

315.506

210.044

207.494

2.550

907.000

822.000

Sted V5 Wielwijk -Wielwijk-Noord Sted V6 N. Krispijn omgeving bezit Woondrecht DW 2

85.000

0

85.000

0

85.000

3.000.000

0

3.000.000

0

3.000.000

109.939-

1.152.853

100.000

1.052.853

300.000

752.853

1.042.914

109.939-

1.152.853

100.000

1.052.853

300.000

752.853

Herstructurering Bleijenhoek

523.030

480.882

42.148

0

42.148

0

42.148

Bleijenhoek

523.030

480.882

42.148

0

42.148

0

42.148

Investeringen Sociale voorzieningen Dordt West

3.000.000

Herstructurering Staart

1.042.914

Sted V3 Staart Noorderkwartier woonomgeving

WV 1

1.093.000

0

1.093.000

154.094

938.906

150.000

788.906

G1

Geluidsscherm A16

818.000

0

818.000

154.094

663.906

150.000

513.906

G2

Saneren voorraad A-lijst en railwoningen

275.000

0

275.000

SV2

Riedijkshaven

1.000.000

68.322-

1.068.322

1.000.000

68.322

0

68.322

Riedijkshaven

1.000.000

68.322-

1.068.322

1.000.000

68.322

0

68.322

Woonwagens

527.000

526.736

264

0

264

0

264

Woonwagens

527.000

526.736

264

0

264

0

264

3.612.000

0

3.612.000

0

3.612.000

1.000.000

2.612.000

Beleidsplan funderingsherstel 2001

570.000

0

570.000

0

570.000

0

570.000

Beleidsplan funderingsherstel 2001

3.042.000

0

3.042.000

0

3.042.000

1.000.000

2.042.000

Funderingsherstel Emmaplein

880.334

348.424

531.910

0

531.910

0

531.910

Funderingsherstel Emmaplein

880.334

348.424

531.910

0

531.910

0

531.910

Bijdrage het Vissertje

250.000

0

250.000

0

250.000

0

250.000

Het Vissertje

250.000

0

250.000

0

250.000

0

250.000

Bewonersondersteuning

968.000

224.287

743.713

0

743.713

0

743.713

Bewonersondersteuning

968.000

224.287

743.713

0

743.713

0

743.713

Saneren Geluid

WV3

F1

WV2

w4

Funderingsherstel Stadsbrede aanpak

275.000


275.000

Projecten stedelijke vernieuwing

(in €)

Cumulatieve

Restant

Prognose

Restant

Prognose

Restant

GSB, pijler fysiek (ISV)

Totaal

Bestedingen

reservering

onttrekking

reservering

onttrekking

reservering

reservering

T/m 2005

ultimo 2005

2006

ultimo 2006

2007

ultimo 2007

Sted V 9 Groen: Dordwijkzone

748.737

904.813

156.076-

0

156.076-

0

156.076-

Dordwijkzone

748.737

904.813

156.076-

0

156.076-

0

156.076-

Speelnota

921.000

665.193

255.807

0

255.807

0

255.807

Speelnota

921.000

665.193

255.807

0

255.807

0

255.807

6.090.000

3.909.469

2.180.531

0

2.180.531

108.625

2.071.906

19.000

19.276

276-

0

276-

0

276-

5.163.000

2.883.842

2.279.158

0

2.279.158

0

2.279.158

908.000

1.006.351

98.351-

0

98.351-

108.625

206.976-

Sloop Troelstraweg

66.500

0

66.500

0

66.500

0

66.500

Troelstraweg 129

66.500

0

66.500

0

66.500

0

66.500

Ondernemingsklimaat en bereikbaarheid

5.399.427

3.402.189

1.997.238

11.972

1.985.266

118.854

1.866.412

Sted

Verbetering grote Markt

1.257.000

677.412

579.588

0

579.588

0

579.588

V2

Fietsopgangen Stadsbrug

798.000

657.842

140.158

0

140.158

0

140.158

V3

N. Krispijn Emmaplein

288.000

288.534

534-

0

534-

0

534-

V4

Fietsparkeren Binnenstad

100.000

87.500

12.500

11.972

528

0

528

V5

Vierkant achter oud Krispijn

106.000

0

106.000

0

106.000

0

106.000

V6

Verkeersvoorzieningen Buitenschool/Mytylschool

48.000

0

48.000

0

48.000

0

48.000

V7

N. Krispijn Nassauplein / Niet doorzichtige

272.000

250.000

22.000

0

22.000

0

22.000

V10

Wijkverkeersplannen

1.588.000

785.000

803.000

684.377

118.623

118.854

231-

VR2

Camphuysenstraat

77.000

0

77.000

0

77.000

0

77.000

v8

Fietsvoorzieningen (brug Vlij)

865.427

655.901

209.526

0

209.526

0

209.526

2.163.000

1.367.085

795.915

261.321

534.594

650.058

-115.464

V1

Monumentenzorg M1

Beleid MZ algemeen

M2

Restauratie MZ Revolving fund

M3

Monumentenzorg: verplichtingen

Stedelijke vernieuwing

lom

Lombardgebied9 GB)

763.000

1.138.392

375.392-

261.321

636.713-

650.058

1.286.771-

Zeeh.

Zeehavenbuurt (GB)

945.000

267.332

677.668

0

677.668

0

677.668

0

493.639-

493.639

0

493.639

0

493.639

455.000

455.000

0

0

0

0

0

1.192.700

828.293

364.407

-

364.407

200.000

164.407

66.700

66.700

Reservering functionele aanpassing wegen (Haaswijkweg, Parkeren Oostelijke stadsdelen)

400.000

0

400.000

0

400.000

200.000

200.000

Noordendijk (GB)

EC 1

Upgrading Dortse Kil I, Dordtse Kil II en

Vrije ruimte fysieke economie Kraansteiger

Merwedelijn

300.000

0

300.000

0

300.000

0

300.000

vr 04

Vrije ruimte 2004

200.000

749.671

549.671-

0

549.671-

0

549.671-

w3

Bijdrage wijkgericht werken

226.000

11.922

214.078

0

214.078

0

214.078

56.203.642

19.735.161

36.468.481

7.209.331

29.259.150

3.957.843

25.301.307


6b. GSB Sociaal, Integratie en Veiligheid Totaal GSB3

Begroting 2007

2005-2009 Sector BDU Onderdeel

uitgaven op

Gem.midd.

Rijksbijdrage

Uitgaven op

Gemeentelijk

rijksbijdrage

uitgaven

Scholing en werk 1. Sluitende aanpak/ convenanten Onderwijs * Voortijdig schoolverlaten

MO

VSV

2.418.715

0

500.392

0

* TPS

MO

VSV

95.100

0

0

0

* Time-out klas

MO

VSV

169.125

0

0

0

* VSV-route

MO

VSV

0

0

0

204.100

0

256.250

0

49.468

SIV/EV

1.024.995

0

357.556

0

2. Multidisciplinaire teams en schoolmaatschappelijk werk * MDT’s 0-4 jarigen

MO

* MDT’s 4 -12 jarigen

MO

* MDT’s 12-18 jarigen

MO

0

1.475.000

0

102.050

* Schoolmaatschappelijk werk

MO

0

740.000

0

201.494

3. Deelname VVE traject

MO

GOA/

11.250.000

922.580

2.725.684

188.298

VVE

0

0

0

0

0

0

6.386.945

0

1.020.501

14.957.935

9.780.775

3.583.632

1.765.911

4. Realisatie SIS – scholen

MO

subtotaal Scholing en werk

Sociale infrastructuur 1. Verblijfsduur maatschappelijke opvang * Dak en thuislozen

MO

MO

23.715.000

215.630

3.835.953

0

* doorstroom in MO

MO

MO

342.500

0

1.157.430

45.000

2. Opvangcapaciteit vrouwenopvang

MO

VO

3.375.000

148.445

779.090

30.000

* uitbreiding opvang

MO

VO

342.500

0

0

0

* informatie

MO

VO

85.500

0

0

0

3. Registratie gezondheid 0 - 19 jarigen

MO

Gezond

544.320

0

108.864

0

28.404.820

364.075

5.881.337

75.000

subtotaal Sociale Infrastructuur

Veiligheid 1. Veelplegers

OOV

SIV/EV

* Facilitatiegeld gemeentelijke accounthouder * Indicering veelplegers tbv casusoverleg * Evaluatietraject veelplegers * ITB

0

0

0

0

125.000

0

25.000

0

75.000

0

15.000

0

50.000

0

10.000

0

325.000

0

65.000

0

2. Preventie jeugd * Jeugdpreventie Antillianen

MO

SIV/EV

281.875

0

57.328

0

* schooladoptieplan

MO

SIV/EV

25.625

0

5.125

0

* jeugdparticipatie

MO

SIV/EV

281.875

0

0

0

* jongerenwerk DWO

MO

SIV/EV

950.000

0

190.000

296.729


Totaal GSB3

Begroting 2007

2005-2009 Sector BDU Onderdeel

uitgaven op

Gem.midd.

Rijksbijdrage

Uitgaven op

Gemeentelijk

rijksbijdrage

uitgaven 0

* jeugdmonitor

MO

SIV/EV

125.000

0

25.308

* T-Team

MO

SIV/EV

576.560

0

115.312

0

* Home-start

MO

SIV/EV

0

270.000

0

53.000

OOV

SIV/EV

700.000

0

140.000

0

* 24-uurs-opvang

MO

SIV/EV

1.281.240

0

256.248

0

* wijkinformatiecentrum O.K.

MO

SIV/EV

250.000

0

50.000

0

* registratie+uitbreiding 24-opvang (Rietkerk)

MO

SIV/EV

372.440

0

74.488

0

0

0

0

0

MO

VB

256.250

300.000

130.660

60.000

* veilig in en om school

MO

SIV/EV

128.125

0

25.625

0

* verslavingspreventie

MO

SIV/EV

115.310

0

23.062

0

75.000

0

27.000

0

* toezicht (logistieke middelen)

135.000

0

15.000

0

* keurmerk Veilig Wonen

500.000

0

100.000

0

* wijkveiligheidsinitiatieven

750.000

0

150.000

0

45.000

0

9.000

0

50.000

0

10.000

7.474.300

570.000

1.519.156

409.729

* Jeugdpreventieteam 3. Overlastgevenden

4. Arrangement partijen huiselijk geweld Aangiften/ onderzoek/ campagne/ meldpunt * meldstructuur huiselijk geweld 5. Risicogebieden

* cameratoezicht Station

* delinkwentie & Samenleving (tbv. VIOS) 6. Proces en voortgang Veiligheidsmonitor en veiligheidsanalyse subtotaal Veiligheid

Vertrouwen en Participatie 1. Uitvoeringsprogramma

MO

0

2.875.000

0

585.537

2. Subsidiebeleid zelforganisaties

MO

0

1.581.955

0

266.852

3. Inburgeringtraject opvoeders jonge kinderen / doorstroom naar vrijwilligerswerk * Oudkomers wijken

MO

SIV/EV

512.495

0

* WEB

MO

WEB

7.682.810

0

856.947

0

* Wegwerken wachtlijsten

SD

SIV/EV

1.700.000

0

0

0

* nieuwe wet inburgering

SD

0

0

2.332.548

0

9.895.305

4.456.955

3.189.495

954.888

60.732.360

15.171.805

14.173.620

3.205.528

subtotaal Vertrouwen en participatie Totaal


102.499

6c. GSB Economie Projecten GSB Pijler Economie

BDU Economie (Niet fysieke economie)

(in €)

Cumulatieve

Restant

Prognose

Restant

Prognose

Restant

Totaal

Bestedingen

reservering

onttrekking

reservering

onttrekking

reservering

reservering

t/m 2005

ultimo 2005

2006

ultimo 2006

2007

ultimo 2007

2.195.740

16.588

2.179.152

45.000

2.134.152

84.152

2.050.000

Mentorenproject

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

Voorstraat Noord

45.740

12.508

33.232

25.000

8.232

8.232

0

Creatieve economie (Innovatief vermogen)

100.000

4.080

95.920

20.000

75.920

75.920

0

Breedband ICT netwerk

700.000

0

700.000

0

700.000

0

700.000

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

250.000

0

250.000

0

250.000

0

250.000

2.195.740

16.588

2.179.152

45.000

2.134.152

84.152

2.050.000

Zeehavengebied Beveiliging van bedrijventerreinen

Totaal BDU Economie


Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Programma Veiligheid Sociale veiligheid Producten Veelplegers

Begroting 2007 Lasten

Baten

2008 Saldo *

2009

2010

Saldo’s

175

0

175-

165-

175-

175-

Risicogebieden

2.403

174

2.229-

2.229-

2.229-

2.229-

Openbare Orde

309

0

309-

309-

309-

309-

Jeugdpreventie

380

15

365-

366-

366-

366-

Huiselijk geweld

186

154

32-

32-

32-

32-

Begroting voor bestemming

3.453

343

3.110-

3.101-

3.111-

3.111-

Begroting na bestemming

3.453

343

3.110-

3.101-

3.111-

3.111-

2009

2010

*- = Nadelig saldo / + = Voordelig saldo

Fysieke veiligheid Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

Saldo’s

Rampenbestrijding

160

0

160-

160-

160-

Externe veiligheid

36

0

36-

36-

36-

36-

Brandweer

13.426

4.564

8.862-

8.792-

8.912-

8.973-


13.622

4.564

9.058-

8.988-

9.108-

9.169-


13.622

4.564

9.058-

8.988-

9.108-

9.169-

2008

2009

2010

160-


Verkeersveiligheid Producten


Baten

Saldo *

Saldo’s

Wijkverkeersplannen

416

0

416-

416-

416-

416-


416

0

416-

416-

416-

416-


416

0

416-

416-

416-

416-

2009

2010


Integrale veiligheid Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

Programmabegeleiding en proces Veiligheid

380

0

380-

380-

380-

380-


380

0

380-

380-

380-

380-


380

0

380-

380-

380-

380-



Saldo’s

Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Programma Sociale infrastructuur Maatschappelijke voorzieningen Producten

Begroting 2007

2008

2010

Lasten

Baten

Plechtigheden

1.831

1.960

129

126

150

150

Welzijnswerk

10.329

1.470

8.859-

8.909-

9.047-

9.096-

WMO

12.604

1.693

10.911-

10.911-

10.911-

10.911-

Jeugd

3.324

279

3.045-

2.908-

2.908-

2.908-

362

386

24

150-

151-

151-

2.863

0

2.863-

2.885-

2.907-

2.907-

31.313

5.788

25.525-

25.637-

25.774-

25.823-

175

114

61-

23-

23-

23-

31.488

5.902

25.586-

25.660-

25.797-

25.846-

2009

2010

Mediazaken Bibliotheek Begroting voor bestemming Mutaties reserves Begroting na bestemming

Saldo *

2009 Saldo’s


Integratie en interculturalisatie

Begroting 2007

2008

Producten

Lasten

Baten

Saldo *

Integratie

1.477

200

1.277-

1.277-

1.277-

1.277-

360

0

360-

360-

360-

360-


1.837

200

1.637-

1.637-

1.637-

1.637-


1.837

200

1.637-

1.637-

1.637-

1.637-

2009

2010

Vormings- en ontwikkelingswerk

Saldo’s


Gezondheid Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

Saldo’s

Jeugdgezondheidszorg

1.515

1.324

191-

191-

191-

191-

Lokaal gezondheidsbeleid

2.347

0

2.347-

2.347-

2.347-

2.347-


3.862

1.324

2.538-

2.538-

2.538-

2.538-


3.862

1.324

2.538-

2.538-

2.538-

2.538-

2009

2010

*- = Nadelig saldo / + = Voordelig saldo Zorg Producten Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

5.453

0

5.453-

Saldo’s 5.523-

5.580-

5.580-

832

0

832-

832-

832-

832-

8.968

82

8.886-

8.838-

8.940-

8.938-


15.253

82

15.171-

15.193-

15.352-

15.350


15.253

82

15.171-

15.193-

15.352-

15.350-

WVG



Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Inkomen

Begroting 2007

2008

Producten

Lasten

Baten

Saldo *

Bijstandsverlening

2009

2010

Saldo’s

71.619

64.394

7.225-

7.225-

7.225-

7.225-

Armoedebeleid / bijzondere bijstand

4.328

762

3.566-

3.571-

3.564-

3.364-

Schuldhulpverlening

1.981

201

1.780-

1.780-

1.780-

1.780-

77.928

65.357

12.571-

12.576-

12.569-

12.369-

0

202

202

207

200

0

77.928

65.559

12.369-

12.369-

12.369-

12.369-

2009

2010

Begroting voor bestemming Mutaties reserves Begroting na bestemming *- = Nadelig saldo / + = Voordelig saldo

Cultuurvoorzieningen Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

Culturele educatie

2.376

95

2.281-

2.292-

2.302-

2.302-

Culturele subsidies

1.275

7

1.268-

1.292-

1.317-

1.317-

Collectie musea

1.201

11

1.190-

1.298-

1.252-

1.311-

Tentoonstellingen musea

2.131

132

1.999-

1.999-

1.999-

1.999-

Kunst in de openbare ruimte

208

4

204-

204-

204-

204-

Service bureau

291

0

291-

291-

291-

291-

Kunstuitleen

508

235

273-

257-

241-

238-

Educatie / tentoonstellingen CBK

305

59

246-

246-

246-

246-

Collectie stadsarchief

1.817

54

1.763-

1.757-

1.737-

1.721-

Inspectie stadsarchief

125

0

125-

125-

125-

125-

2.245

881

1.364-

1.370-

1.366-

1.364-

Sociaal culturele voorstellingen Kunstmin

350

32

318-

318-

318-

318-

Filmhuis Ciode

327

94

233-

185-

185-

185-

Commerciële verhuringen Kunstmin

321

104

217-

217-

217-

217-

Stadsdepot

847

0

847-

840-

833-

826-

14.327

1.708

12.619-

12.691-

12.633-

12.664-

34

42

8

8

8

8

14.361

1.750

12.611-

12.683-

12.625-

12.656-

2009

2010

Professionele voorstellingen Kunstmin

Begroting voor bestemming Mutaties reserves Begroting na bestemming

Saldo’s


Vrijetijdsvoorzieningen Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

164

207

43

43

43

43

Recreatie

1.591

68

1.523-

1.520-

1.518-

1.515-


1.755

275

1.480-

1.477-

1.475-

1.472-


1.755

275

1.480-

1.477-

1.475-

1.472-

Volksfestiviteiten



Saldo’s

Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Sport Producten

Begroting 2007

2008

2010

Baten

Binnensportaccommodaties

1.234

576

658-

657-

640-

628-

Buitensportaccommodaties

2.088

384

1.704-

1.642-

1.639-

1.640-

536

0

536-

508-

507-

508-

Sportondersteuning Sportstimulering

Saldo *

2009

Lasten

Saldo’s

740

37

703-

730-

757-

759-

Zwemmen

2.385

1.102

1.283-

1.281-

1.279-

1.279-


6.983

2.099

4.884-

4.818-

4.822-

4.814-

0

173

173

175

152

152

6.983

2.272

4.711-

4.643-

4.670-

4.662-

2009

2010

Mutaties reserves Begroting na bestemming *- = Nadelig saldo / + = Voordelig saldo

Programma Wonen en leefbaarheid Beheer van de openbare ruimte

Begroting 2007

2008

Producten

Lasten

Baten

Saldo *

Wegen

10.188

27

10.161-

10.159-

10.158-

10.157-

Groen

6.480

32

6.448-

6.443-

6.437-

6.431-

Openbare Verlichting

1.834

0

1.834-

1.853-

1.870-

1.912-

Verkeersmeubilair / VRI’s / Stadsmeubilair

1.825

444

1.381-

1.618-

1.588-

1.575-

Constructies

1.678

0

1.678-

1.703-

1.703-

1.700-

Peilbeheer

909

0

909-

909-

909-

909-

Onderhoud speelvoorzieningen

555

0

555-

539-

516-

506-

1.347

67

1.280-

1.278-

1.272-

1.270-

Havens civiel

733

0

733-

731-

728-

732-

Havens exploitatie

807

3.117

2.310

2.331

2.350

2.359

83

57

26-

25-

25-

24-


26.439

3.744

22.695-

22.927-

22.856-

22.857-


26.439

3.744

22.695-

22.927-

22.856-

22.857-

2009

2010

Nautisch beheer

Overige exploitatie havens

Saldo’s


Afvalinzameling en -verwerking

Begroting 2007

2008

Producten

Lasten

Baten

Saldo *

Afvalstoffenheffing

11.798

12.084

286

286

286

286


11.798

12.084

286

286

286

286


11.798

12.084

286

286

286

286



Saldo’s

Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Riolen Producten

Begroting 2007

2008

2009

2010

Lasten

Baten

Saldo *

Saldo’s

Rioolrechten

7.459

8.252

793

793

793

793


7.459

8.252

793

793

793

793


7.459

8.252

793

793

793

793

2009

2010


Milieu Producten Overige milieumaatregelen en MUN (milieu Milieubeheer Ecologie

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

Saldo’s

725

174

551-

551-

551-

551-

2.323

412

1.911-

1.910-

1.910-

1.910-

19

0

19-

19-

19-

19-

Natuur- en milieueducatie

1.129

165

964-

1.045-

1.125-

1.124-


4.196

751

3.445-

3.525-

3.605-

3.604-


4.196

751

3.445-

3.525-

3.605-

3.604-

2008

2009

2010


Vergunningverlening en handhaving Producten Vergunningen


Baten

Saldo *

Saldo’s

2.097

2.199

102

352

352

352

Handhaving ruimtelijke ordening

545

10

535-

535-

535-

535-

Handhaving milieu

540

119

421-

421-

421-

421

3.182

2.328

854-

604-

604-

604-

31

0

31-

31-

31-

31-

3.213

2.328

885-

635-

635-

635-



Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Ontwikkelen en herstructureren woonwijken Producten

Begroting 2007

2008

2009

2010

Lasten

Baten

Saldo *

3.046

2.717

329-

330-

347-

0

0

0

0

0

0

Monumenten en archeologie

866

10

856-

495-

472-

458-

Beheer en ontwikkeling van wijken

566

0

566-

566-

566-

566-

Planologisch juridisch instrumentarium

212

0

212-

212-

212-

212-

4.750

3.477

1.273-

1.234-

1.250-

1.285-

62.484

42.181

20.303-

9.672-

276-

1.525-

3.055

5.740

2.685

2.695

2.700

2.700

245

70

175-

175-

175-

175-

75.224

54.195

21.029-

9.989-

598-

1.868-

3.549

22.169

18.620

7.629

1.790-

554-

78.773

76.364

2.409-

2.360-

2.388-

2.422-

2009

2010

Woonwagens Funderingen

Wonen Exploitatie bouwgronden wonen Exploitatie gemeentelijke eigendommen Woonruimte zaken Begroting voor bestemming Mutaties reserves Begroting na bestemming

Saldo’s 347-


Programma Werk en scholing Opgroeien en Onderwijs Producten Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten Schoolmaatschappelijk werk Voor- en vroegschoolse educatie Schakelklassen School in de Samenleving Educatie

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

1.753

655

1.098-

Saldo’s 998-

998-

998-

659

0

659-

661-

661-

661-

4.353

0

4.353-

4.462-

4.536-

4.536-

0

0

0

0

0

0

1.107

0

1.107-

1.109-

1.109-

1.109-

917

0

917-

917-

917-

917-

Overige onderwijs aangelegenheden

2.094

17

2.077-

2.077-

2.077-

2.077-

Bureau leerplicht

1.405

1.417

12

12

12

12

12.288

2.089

10.199-

10.212-

10.286-

10.286-

382

0

382-

414-

460-

460-

12.670

2.089

10.581-

10.626-

10.746-

10.746-

2009

2010


Onderwijshuisvesting

Begroting 2007

2008

Producten

Lasten

Baten

Saldo *

Huisvesting onderwijs

15.207

577

14.630-

16.094-

17.905-

16.026-


15.207

577

14.630-

16.094-

17.905-

16.026-

0

1.568

1.568

3.027

4.808

2.892

15.207

2.145

13.062-

13.067-

13.097-

13.134-



Saldo’s

Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Arbeidsmarkttoeleiding

Begroting 2007

2008

2009

2010

Producten

Lasten

Baten

Saldo *

Werk

37.612

32.488

5.124-

5.123-

5.122-

5.120-

4.340

1.507

2.833-

2.833-

2.833-

2.833-


41.952

33.995

7.957-

7.956-

7.955-

7.953-


41.952

33.995

7.957-

7.956-

7.955-

7.953-

2009

2010

Inburgering

Saldo’s


Economische stuctuurversterking Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

Saldo’s

zakelijke dienstverlening en maritiem cluster

1.379

504

875-

492-

489-

484-

Toerisme

1.276

9

1.267-

1.267-

1.266-

1.266-

City Marketing

Werkgelegenheid segmenten toerisme, zorg

1.714

75

1.639-

1.639-

1.639-

1.639-

Ondersteuning ondernemerschap

390

0

390-

390-

390-

390-

Ambulante handel

259

259

0

0

0

0

Basisregistratie vastgoed

853

624

229-

224-

118-

118-

Grondbeleid en Ontwikkeling

103

0

103-

103-

103-

103-

5.974

1.471

4.503-

4.115-

4.005-

4.000-

0

682

682

265

265

265

5.974

2.153

3.821-

3.850-

3.740-

3.735-

2008

2009

2010


Progamma Ondernemerschap en bereikbaarheid Ontwikkelen, beheer en herstructurering

Begroting 2007

bedrijventerreinen Producten

Lasten

Baten

Saldo *

Exploitaties economische ontwikkeling

5.338

5.928

590

440

517-

1.129-


5.338

5.928

590

440

517-

1.129-

590

0

590-

440-

517

1.129

5.928

5.928

0

0

0

0



Saldo’s

Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Verbeteren bereikbaarheid Producten Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)


Baten

2008 Saldo *

2009

2010

Saldo’s

888

5

883-

887-

890-

893-

Parkeren

3.760

5.191

1.431

1.476

1.532

1.570


4.648

5.196

548

589

642

677

0

170

170

170

170

170

4.648

5.366

718

759

812

847

2008

2009

2010


Programma Bestuur, participatie en Algemeen bestuur Producten

Begroting 2007 Baten

Saldo *

2.692

0

2.692-

2.692-

2.692-

2.692-

289

30

259-

259-

259-

259-


2.981

30

2.951-

2.951-

2.951-

2.951-


2.981

30

2.951-

2.951-

2.951-

2.951-

2009

2010

Griffie Rekenkamer

Lasten

Saldo’s


Dagelijks bestuur Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

8.783

285

8.498-

8.249-

8.339-

8.339-

337

67

270-

270-

270-

270-

Projectmanagement

3.304

3.632

328

328

327

327

Ingenieursburea Dordrecht

7.551

7.324

227-

190

242

242

Budget Stafdiensten

25.350

23.966

1.384-

1.340-

1.387-

1.387-


45.325

35.274

10.051-

9.341-

9.427-

9.427-


45.325

35.274

10.051-

9.341-

9.427-

9.427-

2009

2010

Bestuur Bestuurlijke samenwerking

Saldo’s


Dienstverlening Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

3.383

2.238

1.145-

1.140-

1.140-

1.168-

691

0

691-

349-

221-

220-


4.074

2.238

1.836-

1.489-

1.361-

1.388-


4.074

2.238

1.836-

1.489-

1.361-

1.388-

Publieke dienstverlening Publieksdiensten



Saldo’s

Bijlage 7 Autorisatie overzicht programmabegroting 2007 en Meerjarenprogrammabegroting 2008-2010 * € 1.000 Communicatie en voorlichting

Begroting 2007

Producten

2008

2009

2010

Lasten

Baten

Saldo *

Saldo’s

Internationale betrekkingen

356

0

356-

356-

356-

356-

Concern communicatie middelen

646

0

646-

646-

646-

646-

Bestuursvoorlichting

228

0

228-

228-

228-

228-


1.230

0

1.230-

1.230-

1.230-

1.230-


1.230

0

1.230-

1.230-

1.230-

1.230-

2009

2010


Programma Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

0

119.358

119.358

120.072

121.886

122.122

0

0

0

0

0

0


0

119.358

119.358

120.072

121.886

122.122


0

119.358

119.358

120.072

121.886

122.122

2009

2010

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Saldo’s


Lokale belastingen Producten

Begroting 2007

2008

Lasten

Baten

Saldo *

Saldo’s

Belastingheffing

3.141

18.582

15.441

15.722

15.920

15.979


3.141

18.582

15.441

15.722

15.920

15.979


3.141

18.582

15.441

15.722

15.920

15.979

2008

2009

2010


Bedrijfsvoering Producten


Baten

2.195

2.195

0

0

0

0

851

8.516

7.665

7.756

7.756

7.756

Onvoorzien

1.000

0

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

Stelposten

2.069

0

2.069-

2.050-

2.540-

3.020-

Bedrijfsvoering Stad

4.021

20.466

16.445

12.144

12.148

12.139

GSB

0

14.057

14.057

14.057

14.057

14.174

Saldo kostenplaatsen

0

5.510

5.510

5.510

5.510

5.510


10.136

50.744

40.608

36.417

35.931

35.559

Mutaties reserves

28.316

13.168

15.148-

11.690-

12.739-

12.859-


38.452

63.912

25.460

24.727

23.192

22.700

Geldleningen Beleggingen

Saldo *



Saldo’s

8. Autorisatie overzicht routine investeringen Voor een aantal investeringen achten wij het wenselijk dat u bij de begroting aangeeft in hoeverre de desbetreffende budgetten kunnen worden aangesproken zonder nadere inhoudelijke besluitvorming. Evenals voorgaande verstrekken wij u een overzicht van routine-investeringen, regelmatig terugkerende uitgaven en een beperkt aantal relatief kleine investeringen om direct bij de begroting autorisatie te verlenen. Voorts worden daarbij betrokken de gebruikelijke financieel-technische posten van mutaties in voorzieningen en aflossingen van geldleningen. Totalen van de autorisaties: 1. Routine-investeringen 2. Directe aanwending van voorzieningen 3. Aflossingen op geldleningen o/g TOTAAL

€ € € €

8.978.595 3.317.229 4.701.466 16.997.290

1. ROUTINE INVESTERINGEN 2007 Sector en omschrijving investering

Bedrag Investering

Kapitaallasten 2008

2009

2010

Stafdiensten Diverse verbouwingen in Stadskantoor/hellingen Vervangingsinv.ICT - onderdeel Techn.beleidsplan Vervangingsinvestering Financieel systeem

276.500

62.109

62.109

62.109

1.306.225

293.414

293.414

293.414

600.000

134.776

134.776

134.776

2.182.725

490.299

490.299

490.299

Vervanging dienstbus

33.000

7.920

7.656

7.392

Vervanging dienstwagens

40.000

9.600

9.280

8.960

73.000

17.520

16.936

16.352

Luchtbevochtigingsapparatuur 2007 DM

15.000

3.600

3.480

3.360

Brandweer

Cultuur Div.app. (oa.Spots, portofoons etc.) 2007 DM

27.500

6.600

6.380

6.160

Audiotour 2007 VG

30.000

7.200

6.960

6.720

Camera’s (CCTV) 2007 VG

30.000

7.200

6.960

6.720

Huishoudelijke apparatuur 2007 VG

15.000

3.600

3.480

3.360

Klimaatbeheersing kantoren 2007 KM

40.000

9.600

9.280

8.960

Acoustic control system 2007 KM

15.000

3.600

3.480

3.360

Noodverlichting tribune 2007 KM

22.500

5.400

5.220

5.040

Filmprojector Cinode 2007 KM

25.000

6.000

5.800

5.600

Audio visuele apparatuur 2007 CBK

15.000

3.600

3.480

3.360

Airco kantoren en werkatelier 2007 CBK

20.000

4.800

4.640

4.480

Digitaal computersysteem Skopeo 2007 StA

25.000

6.000

5.800

5.600

Digitaal computersysteem Gendor 2007 StA

20.000

4.800

4.640

4.480

Wandbekleding zalen 2007 DM

70.000

9.800

9.520

9.240

Gangkleed, inloopkleed, gordijnen etc. VG

17.700

2.478

2.407

2.336

Conserveringsmateriaal 2007 StA

20.000

2.800

2.720

2.640

Inricht.depot en werkatelier en kantoor 2007 CBK

20.000

2.800

2.720

2.640

427.700

89.878

86.967

84.056

3.771.000

245.115

241.344

237.573

30.000

1.950

1.920

1.890

Stadsbeheer Rioolvervanging 2006 Schoonwaterriolering drainage 2006 Vuilwaterriolering drainage2006

30.000

1.950

1.920

1.890

Persleiding drukriool 2006

179.000

11.635

11.456

11.277

Vuilwatergemalen mechanisatie 2006

178.000

11.570

11.392

11.214

Vuilwatergemalen bouwkundig 2006

174.000

11.310

11.136

10.962

Schoonwatergemalen mech/elektr. 2006

6.000

390

384

378

Schoonwatergemalen bouwkundig 2006

13.000

845

832

819

Vervanging vervoermiddelen

171.000

41.040

39.672

38.304

Vervanging openbare verlichting 2006

314.000

28.260

27.632

27.004

Vervanging mechanisatie 2006

175.000

42.000

40.600

39.200


1. VERVOLG ROUTINE INVESTERINGEN 2007 Sector en omschrijving investering

Prins Hendrikbrug groot schilderwerk

Bedrag

Kapitaallasten

Investering

2008

2009

2010

340.000

22.100

21.760

21.420

Zwijndrechtsebrug

30.000

1.950

1.920

1.890

Houtenbrug Nijenstein

75.000

4.875

4.800

4.725

100.000

6.500

6.400

6.300

Houten wijkbruggen (2006) Goudenstein bij hellingbaan

12.500

813

801

789

Damwanden Sterrenburg

149.610

13.465

13.166

12.867

Boombrug vervangen sluitboomksten

145.000

9.425

9.280

9.135

Biesboschbruggen betonreparatie

60.000

4.800

4.704

4.608

Slangenburg vervangen houtenbrug

45.000

3.600

3.528

3.456

Weizigt ophaalbrug

17.500

1.400

1.372

1.344

6.015.610

464.993

456.019

447.045

Daihatsu Hijet 1300 Pick-Up 52-VF-XV

17.000

2.380

2.312

2.244

Kawasaki Mule 550

23.800

3.332

3.237

3.142

Komatsu heftruck type FD 18 HT - 1E

30.000

4.200

4.080

3.960

Ford 1920 (model AP41cc, unit 6A16B)

41.000

5.740

5.576

5.412

Miedema HST 80 volume-kipper

16.660

2.332

2.265

2.198

Ransomes Fairway 305 kooimaaier

96.100

13.454

13.070

12.686

224.560

31.438

30.540

29.642

Voorbereiding herinrichting veld W

15.000

1.350

1.320

1.290

Voorbereiding herinrichting veld E

15.000

1.350

1.320

1.290

Realisatie 13e urnenmuur

25.000

2.250

2.200

2.150

55.000

4.950

4.840

4.730

€ 8.978.595

1.099.078

1.085.601

1.072.124

Sport & Recreatie

Essenhof

TOTALEN INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT INVESTERINGEN MET MAATSCHAPPELIJK NUT

8.003.985 974.610 8.978.595


2. OVERZICHT DIRECTE AANWENDING TEN LASTE VAN VOORZIENINGEN Sector en omschrijving voorziening

Soort voorziening

Bedrag

Onderhoudsvoorziening

90.000


174.703

Voorziening GOA/OALT

Bijdrage van derden

480.365

Voorziening Regionaal Meld-/Coordinatiepunt

Bijdrage van derden

Voorziening bruidschatregeling

Overige voorzieningen

Brandweer Onderhoudsvoorziening huisvesting Essenhof Onderhoudsfonds Essenhof Maatschappelijke Ontwikkeling 78.461 547.689 1.106.515 Natuur Milieu-educatief Centrum Onderhoudsfonds Weizigt NMC


29.613

Bureau HALT

Bijdrage van derden

80.174

Wachtgeld Stadswacht

Overige voorziening

Publieksdiensten 20.000 100.174 Sport & Recreatie Onderhoudsfonds Aquapulca


143.041

Onderhoudsfonds Sporthal Sterrenburg


57.000

Onderhoudsfonds Sportvelden


727.576 927.617

Stadsbeheer VZ onderhoudsfonds havens


148.000

Onderhoudsfonds Stadskantoor


558.293

Onderhoudsfonds Stadhuis


138.814

Voorziening voormalig personeel OSB

Overige voorziening

Stafdiensten

43.500 740.607

TOTAAL

€ 3.317.229

3. Aflossingen op geldleningen o/g Op 1 januari 2007 bedraagt het saldo van 19 opgenomen geldleningen ruim 42 miljoen. Aan rente moet hierover in 2007 een bedrag van ruim 2,1 miljoen worden betaald. Een gemiddeld rentepercentage van ongeveer 5%. Aan aflossing moet worden betaald een bedrag van ruim 4.7 miljoen euro.


Bijlagen. Colofon. Vormgeving: Drukkerij Dekkers, Dordrecht Bezoekadres: Spuiboulevard GR Dordrecht

Recommend Documents