Bijlage 2. Bijstelling Risico's 2012 e.v. Wim Strolenberg

Bijlage 2 Prog

Functie

Voorgenomen bezuiniging

1

480.0 Lokaal Onderwijsbeleid

Lokaal onderwijsbeleid, uitgaven gelijk houden aan de rijksbijdrage. Extra gemeentelijke bijdrage komt te vervallen.

1


Taakstelling voor onderwijsbegeleiding BCO conform brief aan instellingen. 2011 nullijn, 2012 5%, 2013 10% 2014 15%

1


Leerlingenvervoer: beleid herzien/versobering. Moet leiden tot nieuwe verordening.

1

510.0 Openbaar bibliotheekwerk

1

530.0 Sport

2011

2012

2013

2014

Stand van zaken realisatie bezuiniging, april 2011

Bijstelling Risico's 2011 2012 e.v.

Bij het vaststellen van de begroting 2011 is de voorgenomen bezuiniging op lokaal onderwijsbeleid teruggedraaid.

Wim Strolenberg

Wim Strolenberg

0

2.300

4.600

7.000 Inmiddels is gebleken dat BCO-onderwijsadvies over 2011 al 10 uren meer ingezet heeft dan de aanvankelijk 10 begrote uren. Dat geldt dan t.a.v. de advisering in het kader van de VVE (ontwikkeling nieuw beleid). De overschrijding is een direct gevolg van het feit dat er een nieuwe beleidsmedewerker op dit beleidsveld betrokken is en dat er op het aantal uren is bezuinigd (was 25 uren in 2009). Deze overschrijding geldt uitsluitend voor 2011. Vanaf 2012 zullen die uren weer teruggebracht worden naar 5-10 uren per jaar.

50.000

100.000

100.000

100.000 De voorgestelde bezuinigingen zijn gebaseerd op een aanbestedingsvoordeel van het leerlingenvervoer en daarop aansluitende nieuwe verordening. De aanbesteding van het leerlingenvervoer is een schooljaar uitgesteld. Dit in verband met de verplichtingen voor schooljaar 2011-2012 door het te laat opzeggen van het lopende contract. Tevens is er nog geen nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Zowel de aanbesteding, als het traject van de nieuwe verordening zijn in gang gezet. Bij de nieuwe verordening zullen de maximale grenzen van bezuiniging worden opgezocht. Echter is er wellicht sprake van een overgangsrecht bij een aantal leerlingen. De bezuiniging over 2011wordt niet gerealiseerd., aangezien bij dergelijke voorzieningen een overgangsrecht gehanteerd moet worden. Vanaf 2012 is het de vraag of een bezuiniging van dergelijke omvang gerealiseerd kan worden. Enerzijds loopt er een nieuwe aanbesteding, waaruit de prijsstelling van de vervoerder nog maar moet blijken of het vervoer goedkoper wordt. Anderzijds moet uit een analyse blijken of het wel realistisch is dat we zo'n ingrijpende bezuiniging (25% van het huidige budget) kunnen realiseren. € 75.000 in de kolom Risico's 2012 e.v. geldt alleen voor 2012; vanaf 2013 wordt het € 50.000!

Taakstelling bibliotheek conform brief aan instellingen. Nullijn in 2011, 5% in 2012, 10% in 2013 15% in 2014

0

15.300

31.600

47.000 Op regionaal niveau vindt (bestuurlijk/ambtelijk) overleg plaats over een nieuwe overeenkomst en contractperiode met Biblioplus. In de lopende 4 jarige contractperiode (2008 t/m 2011) vond jaarlijks een vermindering op de subsidie plaats (op basis van een voor 2008 opgebouwde (lokale) voorziening). Deze vermindering op de subsidie vervalt per 2012 (€ 37.000,-). Begrotingstechnisch is dit bedrag niet meegenomen (jaarlijks is alleen de te betalen subsidie geraamd). T.a.v. bezuinigingen: In 2011 is de nullijn 2011 niet gehanteerd ivm lopende contractuele verplichtingen t/m 2011. Er heeft een indexering plaatsgevonden confrom de contractafspraken. In het 3e kwartaal 2011 wordt de raad een voorstel gedaan over de voortgang bibliotheekwerk in relatie tot bezuinigingen (voorlopige planning raad van oktober 2011).

Henry Reijnen

Pica Mare: Nieuwe afspraken in contract, huidige contract loopt per 1/7 2012 af. Taakstelling voor nieuw contract.

0

25.000

50.000

50.000 Plan van aanpak aanbesteding is in voorbereiding. Bij de aanbesteding wordt de exploitatie sporthal/zwembad, exploitatie gymzalen, kosten schoolzwemmen en exploitatie Pica Mare zaal betrokken. Bovenstaande diensten/taken worden in de bezuinigingsopdracht en overwegingen meegenomen.

Henry Reijnen

Pagina 1 van 7

50.000

75.000 Wim Strolenberg

Bijlage 2 Prog

Functie


1

620.0 Maatsch begeleiding

Ouderenvoorzieningen: verminderen subsidie stimuleren sport en bewegen ouderen

1

620.0 Maatsch begeleiding

1

2011

2012

2013

2014



7.208

17.208

17.208

17.208 Doelstelling is om de cursussen vanaf 2012 kosten-neutraal aan te bieden. Dit zal betekenen dat de eigen bijdrage van de deelnemers verhoogd zal worden. Gezien het huidige niveau van de eigen bijdrage is dat redelijk. Bewegen en ontmoeten voor ouderen is van groot belang. Het betalen van een redelijke eigen bijdrage wordt door de doelgroep in steeds grotere mate geaccepteerd. Bezuinigen zullen dan ook gerealiseerd worden.

Wim Wellens

Betreft voornamelijk subsidie aan Synthese. Taakstelling op subsidie is meegenomen onder Welzijnsaccommodatie Anders organiseren/inrichten subsidiestroom richting Synthese. Betreft verschillende activiteiten in de begroting, waaronder jeugd en jongerenwerk en ouderenwerk. Totaal ongeveer € 400.000. Een taakstelling van € 75.000 wordt gefaseerd reëel geacht

50.000

75.000

75.000

75.000 In 2011 is een bezuiniging gerealiseerd van € 54.283 op uitgaven diensten Synthese. Dit bedrag is samengesteld uit minder inkoop van diensten en vermindering uitgave dienst bij Hokske/Megafoon.

Henry Reijnen

621.0 Vreemdelingen

Inburgering: Stoppen bijdrage/subsidie vrijwilligerswerk maatschappelijke begeleiding

9.000

9.000

9.000

1

650.0 Kinderopvang

Taakstelling voor peuterspeelzalen conform brief aan instellingen. 2011 nullijn, 2012 5%, 2013 10% 2014 15%

0

9.200

18.400

27.600 Deze bezuiniging is van meet af aan met de uitvoerder van het peuterspeelzaalwerk (KION) gecommuniceerd (eind 2010), zodat zij in hun uitvoering hier jaarlijks rekening mee kunnen houden. Bezuiniging wordt de komende 4 jaren gerealiseerd.

Wim Wellens

1

WMO

Diverse maatregelen: Inkomens-/vermogenstoets, eigen bijdragen, woonvoorzieningen, zelf indiceren, gebruik van de voorziening, enkele voorzieningen beschouwen als normale gebruiksgoederen, afschaffen ondersteunende subsidies

50.000

100.000

100.000

150.000 Bezuinigingen op basis van in het voorstel genoemde maatregelen zijn pas mogelijk nadat er een nieuwe verordening is vastgesteld. Deze zal pas per 01-01-2012 in kunnen gaan. Begin 2010 zijn wel alle (320) vervoersvoorzieningen in de vorm van een forfaitaire vergoeding aan een heronderzoek onderworpen. Op basis van veranderde wetgeving, invoering van de Wmo en de regiotaxi konden een groot aantal van deze individuele verstrekkingen beeindigd worden. In 2010 is door deze actie € 50.000 aan vervoersvoorzieningen minder uitbetaald. Over 2011 heeft deze actie tot gevolg dat er € 50.000 minder aan vervoersvoorzieningen wordt uitbetaald. Hiermede is de ingeboekte bezuiniging gehaald. Meerjarig is de verwachting dat de bezuiniging ook gerealiseerd kan worden door aanscherping beleid qua indiceren en herverstrekkingen.

Wim Wellens

1

714.0 Openbare gezondheidszorg Taakstelling voor GGD conform brief aan instellingen. 2011 nullijn, 2012 5%, 2013 10% 2014 15%

0

13.300

26.600

2

310.0 Economische ontwikkelingen

Parkmanagement. Budget voor diverse uitgaven verminderen

5.000

5.000

5.000

5.000 Bezuiniging zal naar verwachting worden gehaald. Totaal budget parkmanagement is teruggebracht van € 21.860 naar € 16.860. Recentelijk bedrijventerreinen geschouwd: geen bijzonderheden die leiden tot grote uitgaven. Geen grote uitgaven in 2011 te verwachten. Kwaliteit van het publieke deel bedrijventerreinen is op orde, er wordt intensief met BTV's samengewerkt. Er is sprake van een beheerssituatie in plaats van ontwikkelingssituatie. Daarvoor is het restbudget toereikend.

2

340.0 Agrarische productie en ontginning

Herziening grondbeleid, waarbij ingestoken wordt op een zakelijker benadering door meer gronden te verkopen in plaats van het momenteel gangbare in gebruik geven van gronden.

0

20.000

20.000

20.000 De bedragen die herziening van het grondbeleid met zich meebrengen, zijn eenmalige opbrengsten, géén vermindering van kosten. Omdat over het nieuwe beleid nog geen besluit is genomen, kan er nog geen financiële doorvertaling worden gemaakt naar 2012-2014. En zelfs dan blijft het onzeker hoeveel de daadwerkelijke opbrengst minus de kosten gaat bedragen.

9.000 Uitgevoerd.

39.900 De GGD houdt rekening met de taakstellende bezuiniging.

Pagina 2 van 7

Floor v.d. Giessen

Marijke Hendrikckx

Martijn Stas

Liesbeth Fassaert

Bijlage 2 Prog

Functie


2011

2012

2013

2014



2

Volwasseneneducatie

Stoppen met subsidie Volksuniversiteit. Dat kan betekenen dat cursussen vervallen. De cursussen zijn veelal laagdrempelig. Een aantal van deze cursussen richt zich op doelgroep ouderen en mensen met beperking. Middels minimabeleid kunnen we deze doelgroepen ondersteuning bieden daar waar nodig.

0

25.000

50.000

74.000 In 2011 wordt nog geen bezuiniging doorgevoerd. Op 12 mei 2011 is een gesprek gepland met de Volksuniversiteit waar de bezuiniging voor de komende jaren kenbaar wordt gemaakt.

Floor v.d. Giessen

2

511.1 Muziekonderwijs

Taakstelling conform brief aan instellingen. Nullijn in 2011, 5% in 2012, 10% in 2013 15% in 2014

0

10.500

21.000

31.500 De subsidie 2011 is gelijk gebleven aan de subsidie 2010. Er heeft géén indexering plaatsgevonden (de nul lijn is gevolgd). Voor de bezuiniging 2012 dient rekening te worden gehouden met eenmalige kosten voor wachtgeldverplichtingen. Door bestuurscrisis bij Meander is de voortgang nieuwe productafspraken en bezuinigingen ongewis.Bij de trimesterrapportage is het bedrag van € 10.500 opgenomen (voor 2012). Focus bezuinigingen richten vanaf 2013.

Henry Reijnen

2

540.0 Kunst

Subsidie Roepaen taakstellend conform brief aan instellingen. Nullijn in 2011, 5% in 2012, 10% in 2013 15% in 2014

0

2.575

5.150

7.725 Wordt conform planning gerealiseerd

Peter Toonen

2

560.2 Toerisme en recreatie

Stopzetten van de bijdrage regiofonds BGM

6.000

12.000

12.000

12.000 Wordt conform planning gerealiseerd

Peter Toonen

2

723.1 Milieu: uitvoering

Uitbesteding RMB: nieuwe prijsafspraken moeten leiden tot besparing

0

20.000

20.000

20.000 Het contract met het RMB is per 10 juli 2009 opgezegd en kent een uitlooptijd van 4 jaar. Er is geen prijsbeïnvloeding mogelijk, wel afspraken over het aantal uren dat weggezet gaat worden. Hierbij merk ik op dat er met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied agrariers zullen stoppen met hun bedrijfsvoering en verwacht wordt dat er meer intrekkingen van milieuvergunningen zullen plaatsvinden. Daarmee is het twijfelachtig of de voorgestelde bezuiniging kan worden gerealiseerd. Hierover wordt u in de 1e trimesterrapportage 2012 geïnformeerd.

Joris Grob

2

Vitale Vesting

Verlaging van de stelposten voor Vitale Vesting tot een werkbudget. Grote projecten komen afzonderlijk in de raad.

0

50.000

100.000

3

210.0 Wegen, straten en pleinen

Binnen het budget voor de taakstelling regulier onderhoud wegen is een besparing te realiseren op het onderhoud van straatmeubilair, toeristische onverharde paden en het schoonhouden van de openbare ruimte.

20.000

20.000

20.000

20.000 De bezuinigingen op onverharde paden en straatmeubilair zullen lijden tot kapitaalvernietiging. Het onderhoud op onverhardewegen, straatmeubilair en het schoonhouden van wegen langer uit te stellen zal lijden tot hogere herstelkosten dan bij regulier onderhoud. Ook is het aantal picknicksets, prullenbakken en onverharde paden flink uitgebreid door o.a. de ommetjes (Heijen en Ven Zelderheide), Genneperhuis en de uitbreidingsplannen waardoor een bezuiniging daarop niet realistische is. De bezuiniging van € 20.000 dient gevonden te worden in het groot onderhoud van de wegen. We zullen de komende jaren alleen het hoogst nodige onderhoud aan de wegen plegen zodat er geen kapitaalvernietiging ontstaat en de taakstellende bezuiniging van € 20.000 wordt gerealiseerd.

Twan Maassen

3

210.2 Openbare verlichting

Tot 2013 gebonden aan bestaande contracten inclusief aanpassen reactietijd storingen en meldingen (€ 15.000).

0

0

15.000

15.000 Deze bezuiniging lijkt bij nader inzien niet reëel. Door minder preventief onderhoud onstaat meer ad hoc onderhoud. Preventief onderhoud is veel efficiënter en effectiever, aangezien het onderhoudsbedrijf veel minder frequent op en neer moet rijden om een storing of defect op te lossen. Daarnaast is dit in strijd met de vastgestelde beeldkwaliteit en verlichtingsnormen.

Jan Willem Strijbosch

200.000 Stelposten zijn verlaagd. Aanvragen voor nieuwe middelen worden afzonderlijk voorgelegd.

Pagina 3 van 7

Hannie Baarends

Bijlage 2 Prog

Functie


3

210.2 Openbare verlichting

Verlaten landelijke normen, (verlaging kwaliteitsniveau) de verlichting 1 uur minder laten branden (€ 10.000)

3

211.0 Verkeer

4

2011

2012

2013

2014



0

10.000

10.000

10.000 Deze bezuiniging is tot en met 2013 al gerealiseerd. Door de nieuwe aanbesteding van de energielevering is de kostenpost energie ruimschoots verlaagd.Daarnaast wordt door de gestelde doelstelling voor energiebesparing jaarlijks 4% bespaard op energie. Verlichting op minder plaatsen en minder frequent laten branden is in strijd met de gestelde normen. Daardoor komen de sociale veiligheid en verkeersveiligheid in het geding. Er wordt nu al slim en zeer kostenbewust omgegaan met de brandschemas van de openbare verlichting.


Minder straatmeubilair (verkeersborden) vervangen; Minder wegmarkeringen aanbrengen/vervangen; Minder uitgeven aan verkeerseducatie basisscholen; Minder uitgeven aan advieskosten derden Verkeer; Deel van de maatregelen Studie fietsparkeren niet uitvoeren; Onderhoud en maatregelen Bewegwijzeringplan niet uitvoeren.

53.300

34.300

34.300

34.300 Deze bezuiniging heeft betrekking op 7 verschillende budgetten binnen de post 211.0 Verkeer. De bezuiniging op deze posten is realistisch en haalbaar, maar m.b.t. de bezuiniging op de aankoop van straatmeubilair (verkeersborden) dienen alle zeilen bijgezet te worden om einde jaar binnen het budget te blijven. Daarnaast is er een separaat voorstel m.b.t. het afsluiten van VEBO en VEVO convenanten ingediend in het kader van de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2011.

Andy Knipping

001.0 Bestuursorganen

Het voorstel behelst het laten vervallen van de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering, zoals opgenomen in de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008. Uitsluitend bij raads- en commissieleden die geen inkomsten uit arbeid genieten naast hun raads- resp. commissielidmaatschap is daadwerkelijk sprake van compensatie.

3.400

3.400

3.400

3.400 De verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 aangepast. De bezuiniging wordt geëffectueerd.

Annie Wilhelmus

4


30.000

30.000

30.000

30.000 De verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 aangepast. De bezuiniging wordt geëffectueerd.

Annie Wilhelmus

4


Het laten vervallen van de vergoeding voor raadsleden voor het gebruik van een eigen computer c.a., zoals opgenomen in de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008. Verlaging van de fractievergoeding van in totaal ruim € 10.000 op basis van realisatiecijfers van de afgelopen periode.

5.000

5.000

5.000

4

002.0 Bestuursondersteuning

Communicatie: Publicatiekosten in krant: terugbrengen van 3 naar 2 pagina’s.

14.500

14.500

14.500

4

004.0 Secretarieleges

Verhoging leges, rekening houdend met afdrachten reis- en rijdocumenten.

10.000

10.000

10.000

4

120.0 Brandweer

Verlaging formatie: 0,4 fte restantruimte commandant

23.755

23.755

23.755

5.000 De bezuiniging wordt gerealiseerd. Deze bezuiniging is het gevolg van een eerder raadsbesluit, waarin de raad dus zelf besloten heeft om de fractievergoeding te verlagen. 14.500 Verwachte bezuiniging door verplichte bekendmakingen niet meer op te nemen in gemeenterubriek is in 2011 nog niet haalbaar. Voor de begroting 2012 zal een voorstel worden gedaan om de bezuiniging wel te realiseren. Ofwel door verplichte bekendmakingen alleen nog digitaal te vermelden, ofwel door een andere afweging te maken waardoor aantal pagina's van gemeenterubriek per week teruggebracht kan worden van 3 naar 2. De mogelijkheden van de nieuwe website betrekken in de afwegingen. 10.000 Voor de reisdocumenten, naturalisaties,verklaringen omtrent het gedrag gelden maximum tarieven. Gemeente Gennep hanteert nagenoeg de maximum tarieven. Voor de rijbewijzen, burgerlijke stand gelden geen maximum tarieven. Onze tarieven hiervoor zijn lager dan de omliggende gemeenten. Voor de rijbewijzen ligt een voorstel bij het ministerie van BZK om dit te maximeren € 36,00.

23.755 Door verlaging van het P-budget is deze bezuiniging gerealiseerd

Pagina 4 van 7

Peter Paul Moors

14.500

Lucy Arntz

Dorita Groenen

Willy Piepenbrock

Bijlage 2 Prog

Functie


2011

2012

2013

2014



0

10.400

20.800

1.500

1.500

1.500

140.0 Openbare orde en veiligheid Advieskosten derden: betreft de volgende projecten: Groene Goud, Veiligheidshuis, Waak voor Inbraak, Lekker Friz, sms-alert, politiële bewaarfunctie, bewaring fietsen en overig. Onderzoeken/evalueren of projecten anders georganiseerd kunnen worden dan wel dat er mee gestopt kan worden. 140.0 Openbare orde en veiligheid Geen budget opnemen voor lijkschouwing. Indien het zich voordoet bedrag opnemen via trimesterrapportage

9.000

9.000

9.000

2.100

2.100

2.100

2.100 Deze bezuiniging wordt naar verwachting behaald, hierin zit een risico vanwege open einde financiering

Eefje Coopmans

4

140.0 Openbare orde en veiligheid Budget casemanager huisverbod verminderen

3.000

3.000

3.000

3.000 Deze bezuiniging wordt naar verwachting behaald, hierin zit een risico vanwege open einde financiering

Eefje Coopmans

4

723.2 Milieu: handhaving

Uitbesteding aan RMB: prijsbeïnvloeding door het maken van nieuwe afspraken moet besparing opleveren

0

25.000

25.000

25.000 Het contract met het RMB is per 10 juli 2009 opgezegd en kent een uitlooptijd van 4 jaar. Er is geen prijsbeïnvloeding mogelijk, wel afspraken over het aantal uren dat weggezet gaat worden. Daarmee kan de voorgestelde bezuiniging worden gerealiseerd. Taken die door de bezuiniging wegvallen, komen voort uit de probleemanalyse die in de Integrale handhavingsnota 2011-2014 is opgenomen.

Wim Willems

4

822.2 Bouw- en woningtoezicht, handhaving

Kosten bouwcontroles opnemen in leges

30.000

30.000

30.000

30.000 Juridisch gezien kunnen controles afgezien van de eerste controle niet worden opgenomen, omdat uitsluitend leges mogen worden geheven voor het verlenen van een vergunning. Dan zullen de algemene bouwleges dus moeten worden verhoogd. Dit is doorgevoerd met ingang van 2011.

Joris Grob

5

930.0 Uitvoering wet WOZ

De kosten voor herwaarding worden verlaagd op basis van de werkelijke uitgaven.

20.000

20.000

20.000

20.000 Kostenverlaging is ingeboekt in de begroting 2011. Op basis van contracten en ervaringen uit het verleden is dit te realiseren

Barbara van Vorsselen

5

931.0 Baten onroerendezaakbelasting gebruikers

In de raadsbijeenkomst ter voorbereiding op de heroverwegingen is aangegeven dat een jaarlijkse verhoging van de OZB tarieven met 1% bespreekbaar is.

21.800

43.600

65.400

87.200 Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2012 is hiermee rekening gehouden. Betreft overigens alle baten onroerende zaakbelasting niet alleen gebruikers maar ook eigenaren. (932.0)


5

936.0 Baten toeristenbelasting

Voorgesteld wordt een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting in te voeren. Voor bungalowparken en hotels geldt een hoog tarief (€ 1,15), voor campings geldt het huidige tarief van € 1.

150.000

150.000

150.000

150.000 De tariefsverhoging voor bungalowparken en hotels is doorgevoerd in de verordening 2011. De verwachte extra opbrengst van € 150.000 wordt voor 2011 niet gehaald. Het aantal overnachtingen is lager dan begroot. De verwachting is wel dat het aantal overnachtingen weer gaat stijgen.

6

Personeelskosten

Gelet op de werkelijke uitgaven kan het budget voor advieskosten derden vervallen.

16.400

16.400

16.400

16.400 De bezuiniging is gerealiseerd door aframing van het bedrag op basis van ervaringscijfers.

4

120.0 Brandweer

Taakstelling conform brief aan instellingen. Nullijn in 2011, 5% in 2012, 10% in 2013 15% in 2014 Betreft Veiligheidsregio Limburg-Noord

4

120.1 Rampenbestrijding

Verlaging budget voor studiekosten

4

4

31.200 De Veiligheidsregio heeft de opdracht gekregen om voornoemde taakstellende bezuiniging te realiseren. Momenteel wordt dit uitgewerkt. 1.500 Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door minder mensen naar een opleiding te sturen. Vorig jaar is iedereen bijgeschoold waardoor dat geen probleem is en er zit verder geen wettelijke verplichting achter. Het budget ligt ook niet jaarlijks vast, enkel de GAC oefening is een vaste verplichting. Het restant wordt flexibel ingezet. 9.000 Bezuinigingstaakstelling wordt voor het jaar 2011 en 2012 nog niet gehaald. Dit is het resultaat na onderzoek en beoordeling van onderliggende collegebesluiten. 2013 en 2014 zijn nog niet duidelijk, gezien de vele regionale ontwikkelingen als gevolg van nieuwe wetgeving. 9.000 in de kolom Risico's 2012 e.v. geldt alleen voor 2012!

Pagina 5 van 7

Willy Piepenbrock

Eefje Coopmans

9.000

9.000 Eefje Coopmans


Annie Wilhelmus

Bijlage 2 Prog

Functie


2011

2012

2013

2014


10.000 De bezuiniging kan voor dit jaar niet worden gerealiseerd vanwege extra kosten ivm een verhoogd ziekteverzuim met daaraan gekoppeld extra uitgaven voor begeleiding en training. Voor de komende jaren wordt verwacht dat deze bezuiniging wel kan worden gerealiseerd.


6

Personeelskosten

Het budget voor ARBO-kosten kan worden verlaagd op grond van de werkelijke uitgaven.

10.000

10.000

10.000

10.000

6

Personeelskosten

Voor inhuur derden is nu in totaal een bedrag beschikbaar van € 300.000. Voorgesteld wordt de raming af te bouwen in vier jaar en het restantbedrag samen te voegen met budget voor vervanging bij ziekte, OR en Ouderschapsverlof, waarmee de raming voor inhuur derden na afbouw uitkomt op € 200.000.

25.000

50.000

75.000

100.000 De bezuinging voor het jaar 2011 kan worden gerealiseerd. Voor de komende jaren blijft de taakstelling onverkort van kracht en wordt de bezuiniging naar verwachting eveneens gerealiseerd.

Annie Wilhelmus

6

Personeelskosten

Voorgesteld wordt een taakstellende bezuiniging te realiseren in de komende jaren, waarbij het opgenomen bedrag is gekoppeld aan de uitstroom van een aantal senioren in de komende jaren. De daadwerkelijke invulling van deze taakstellende bezuiniging kan op alternatieve manieren binnen Pbudget plaatsvinden.Over de invulling van deze bezuiniging komt een separaat voorstel.

2.000

76.000

235.000

420.000 De bezuinging voor het jaar 2011 kan worden gerealiseerd. Voor de komende jaren blijft de taakstelling onverkort van kracht en wordt de bezuiniging naar verwachting eveneens gerealiseerd.

Annie Wilhelmus

6

Bureaukosten binnendienst algemeen

Op basis van een nieuw investeringsplan kan de storting in de voorziening voor vervanging van apparatuur worden verlaagd.

12.000

12.000

12.000

6

Bureaukosten binnendienst algemeenDeze kosten kunnen substantieel omlaag worden gebracht door het beperken van de kleurenoptie op kopieer-/printapparatuur tot het omgevingsloket en de drukkerij.

0

0

0

0 Door de genomen organisatorische maatregelen op de kleurenprintoptie lijkt de bezuiniging/beperking op de meerkosten te worden gerealiseerd.

Jos. v.d Kerkhof

6

Bureaukosten binnendienst algemeenGelet op de werkelijke uitgaven kan de raming voor huur overige goederen naar beneden worden bijgesteld.

2.500

2.500

2.500

2.500 Bezuiniging is gerealiseerd door raming in overeenstemming te brengen met ervaringscijfers werkelijke uitgaven.

Jos. v.d Kerkhof

6

Bureaukosten binnendienst algemeenDe raming voor aanschaf/onderhoud meubilair kan worden bijgesteld als het aanvullend meubilair uit de voorziening meubilair wordt bekostigd; daarnaast is na de vervanging van bureaustoelen (in 2010) sprake van minder onderhoud.

2.500

2.500

2.500

2.500 De storting in de voorziening is verlaagd.

Jos. v.d Kerkhof

6

Bureaukosten binnendienst archief Intensiteit van restauratie van archiefstukken verlagen en abonnementen CapGemini en VHIC opzeggen.

2.370

2.370

2.370

2.370 Naar verwachting wordt de aangegeven bezuiniging op genoemde onderdelen gerealiseerd.

Jos. v.d Kerkhof

6

Ellen Hoffmannplein 1

De neerwaartse bijstelling heeft betrekking op het verwachte aanbestedingsvoordeel op schoonmaakkosten EH-plein 1.

3.000

3.000

3.000

3.000 De voorgenomen bezuiniging wordt gerealiseerd.

Jos. v.d Kerkhof

6

Kantine Ellen Hoffmannplein 1

Ingeschat wordt dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld als de huidige spelregels omtrent catering weer strenger door iedereen worden nageleefd.

2.000

2.000

2.000

2.000 De beoogde bezuiniging voor 2011 zal naar verwachting niet worden gehaald. Wel zullen in 2011 organisatorische maatregelen worden getroffen op de naleving van de huidige spelregels.

2.000

Jos. v.d Kerkhof

6


Voorstel is om de huidige spelregels omtrent catering aan te passen c.q. te versoberen.

4.000

4.000

4.000

4.000 De beoogde bezuiniging voor 2011 zal naar verwachting niet worden gehaald. Wel zal in 2011 een voorstel worden opgesteld voor het aanpassen c.q. versoberen van de huidige spelregels.

2.000

1.000 Jos. v.d Kerkhof

12.000 De storting in de voorziening is verlaagd.

Pagina 6 van 7

Annie Wilhelmus

Jos. v.d Kerkhof

Bijlage 2 Prog

Functie


2011

2012

2013


2014


6


Gelet op het feit dat er slechts sporadisch gebruik ervan wordt gemaakt, wordt voorgesteld de foodautomaat in de kantine te verwijderen.

3.571

3.571

3.571

3.571 Op dit moment vindt voorbereiding van de besluitvorming plaats over het verwijderen van de foodautomaat. De beoogde bezuiniging zal in 2011 slechts ten dele worden gerealiseerd.

1.750

Jos. v.d Kerkhof

6


Het voorstel behelst het verminderen van het aantal koffie- en bronwatervoorzieningen en bij vervanging kwalitatief verbeteren. Daarnaast het verbeteren van de discipline omtrent de koffievoorziening bij vergaderingen.

6.922

6.922

6.922

6.000

4.000 Jos. v.d Kerkhof

6

Markt 1

De neerwaartse bijstelling heeft betrekking op het verwachte aanbestedingsvoordeel op schoonmaakkosten Markt 1.

1.000

1.000

1.000

6.922 Op dit moment wordt onderzicht om de koffievoorziening opnieuw aan te besteden. De beoogde bezuiniging in 2011 lijkt hierbij te optimistisch ingepland, ermee rekening houdend dat werkelijke kosten in 2010 duidelijk hoger waren dan de oorspronkelijk begrote kosten. De bezuiniging in 2011 is niet haalbaar; voor de volgende jaren zal het uitgavepatroon zoveel als mogelijk worden beinvloed, echter dit blijft marginaal. 1.000 Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

6

Gemeentewerf

Bouwkundig onderhoud gemeentewerf wordt bekostigd uit onderhoudsfonds.

4.000

4.000

4.000

4.000 Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

6

Doelen 2

Het voorstel behelst het buiten gebruik stellen van de Doelen 2. Ingeschat wordt dat, bij aanpassing van het gebruik van het gebouw EH-plein, uiteraard binnen de ARBO-grenzen, het mogelijk is voldoende werkplekken te realiseren. Vooralsnog wordt uitgegaan van buitengebruikstelling per 1 januari 2012, o.a. gelet op de ontwikkelingen omtrent Werkplein. Gedurende 2011 zal worden bekeken wat een alternatieve bestemming voor de Doelen 2 kan zijn (bijvoorbeeld verhuur).

0

46.120

46.120

671.826

1.199.321

1.584.696

260.000

140.000

0

Totaal Investeringen ten laste van de Algemene Vrije Reserve 3 Gennep Centraal Aanbestedingsvoordeel van 20% inboeken op uitvoeringskosten van investeringen Gennep Centraal.

Jos. v.d Kerkhof

Jos. v.d Kerkhof 46.120 Jos. v.d Kerkhof

46.120 Het buiten gebruik stellen van kantoor Doelen 2 is afhankelijk van organisatorische ontwikkelingen zoals werkplein/belastingen/brandweer, enz. Gelet op de voortgang van die ontwikkelingen is het voor de hand liggend dat de voorgestelde bezuiniging in 2012 niet zal worden gerealiseerd. Daarnaast belemmert de huidige uitbreiding in de organisatie het creeren van werkplekken in kantoor EH-plein 1. Dus 46.120 geldt alleen voor 2012!

2.054.271

Pagina 7 van 7

0 Dit is tot nu toe reëel gebleken (zie ook trimesterrapportage).

95.250

135.120


Bijlage 2. Bijstelling Risico's 2012 e.v. Wim Strolenberg

Recommend Documents