Bijlage 2. Alle Hens Aan Dek 3 (AHAD3)

Bijlage 2

Alle Hens Aan Dek 3 (AHAD3)

1 WMO Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €400.000

2014

€500.000

2015

€620.000

2016

€620.000

uiteindelijk

€620.000

Aanvullende informatie Dit betreft een wettelijke taak met veelal een openeindregeling. Eerder was al €400.000 bezuinigd. In 2013 zijn deze uitgaven € 130.000 lager door nu al gerealiseerde aanbestedingsvoordelen van aanbesteding hulpmiddelen. Bij de regionale aanbesteding HH wordt een voordeel verwacht van €180.000. Bij deze regionale aanbesteding zijn de uitgangspunten o.a. vaste separate tarieven, resultaatgericht en actief toetsen kwaliteit van uitvoering. Daarnaast is bij (actieve) bemiddeling een extra besparing van € 110.000,-- tot € 270.000,-- op termijn te behalen. (2013, € 50.000, 2014 € 150.000, vanaf 2014, € 270.000.) Tevens worden onderzocht de mogelijkheden om de bedragen voor de PGB's voor hulp bij het huishouden te verlagen. Voor echte minima geldt dat uitzonderingen altijd mogelijk zijn. Aanvullend zal worden onderzocht of het huidige beleid past bij de bijgestelde visie. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Op 06-08-2012 heeft er overleg plaats gevonden met de Wmo adviesgroep en de portefeuillehouder. Hiervan is een kort verslag gemaakt. De wethouder heeft de adviesgroep verzocht om binnen 2 tot 3 weken na het gesprek schriftelijk een reactie te geven. Reacties Wmo adviesgroep en Gehandicaptenplatform (zijn grotendeels overlappend) Begrip voor bezuinigingen, maar wel garantie dat de echte minima gespaard worden; Gehandicaptenplatform wil graag betrokken worden bij invoering bemiddelde hulp; Voornemen om wederom te bezuinigingen op pgb baart zorgen, houdt rekening met het verschil in effect van Wmo bezuinigingen voor degenen die levenslang op Wmo zijn aangewezen en degenen die tijdelijke/beperkte hulp nodig hebben; Bezuiniging op CVV: verbetering van criteria . Verdere informatie voordat op het vervoer wordt bezuinigd; Wmo adviesgroep wil graag verbindende rol, maar hebben meer informatie nodig; Bezuiniging door aanbesteden is geen bezwaar, maar gewezen wordt op gewijzigde service- en kwaliteit; Ook andere bezuinigingen hebben effect op Wmo gebruikers; Ga na of een meer inkomensafhankelijke verdeling van lasten tot stand kan komen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Burgers worden als het goed is niet of nauwelijks geraakt. De kwaliteit van de huishoudelijke hulp is gewaarborgd in het bestek. De aanpassing van het Pgb tarief huishoudelijke hulp zal huidige Wmo cliënten raken, hiervoor is een overgangsperiode ingesteld en het tarief gaat in twee stappen omlaag. Gebleken is dat het tarief in vergelijking met de regio hoger was. Wmo cliënten met een Pgb voor huishoudelijke hulp krijgen minder budget. Dit wordt in twee stappen naar beneden bijgesteld voor de huidige cliënten. Bezuiniging van 50.000 wordt in 2013 niet geheel gehaald.

Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima) Geen noodzaak. In bijzondere individuele situaties kan van de regelgeving worden afgeweken. Effecten van het voorstel Wmo cliënten die een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp hebben een extra keuzemogelijkheid door invoering van de bemiddelde hulp. Bijzonderheden Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat in 2013 in elk geval een bezuiniging van 400.000 gehaald wordt, zonder dat er kwaliteitsverlies in de huishoudelijke hulp en hulpmiddelen ontstaat, omdat het meeste voordeel uit de aanbestedingen wordt gehaald. Bezuiniging 2013 €400.000

2014

€500.000

2015

€620.000

2016

€620.000

uiteindelijk

€620.000

2 WMO Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€150.000

2015

€150.000

2016

€150.000

uiteindelijk

€150.000

Aanvullende informatie Criteria vergoeden collectief vervoer (Molenhopper) aanpassen en doelgroepafhankelijke tarieven invoeren. Bezien of bezuiniging eventueel eerder gerealiseerd kan worden. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Op 06-08-2012 heeft er overleg plaats gevonden met de Wmo adviesgroep en de portefeuillehouder. Hiervan is een kort verslag gemaakt. De wethouder heeft de adviesgroep verzocht om binnen 2 tot 3 weken na het gesprek schriftelijk een reactie te geven. Reacties Wmo adviesgroep en Gehandicaptenplatform (zijn grotendeels overlappend) Begrip voor bezuinigingen, maar wel garantie dat de echte minima gespaard worden; Gehandicaptenplatform wil graag betrokken worden bij invoering bemiddelde hulp; Voornemen om wederom te bezuinigingen op pgb baart zorgen, houdt rekening met het verschil in effect van Wmo bezuinigingen voor degenen die levenslang op Wmo zijn aangewezen en degenen die tijdelijke/beperkte hulp nodig hebben; Bezuiniging op CVV: verbetering van criteria . Verdere informatie voordat op het vervoer wordt bezuinigd; Wmo adviesgroep wil graag verbindende rol, maar hebben meer informatie nodig; Bezuiniging door aanbesteden is geen bezwaar, maar gewezen wordt op gewijzigde service- en kwaliteit; Ook andere bezuinigingen hebben effect op Wmo gebruikers; Ga na of een meer inkomensafhankelijke verdeling van lasten tot stand kan komen. –Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Indien criteria collectief vervoer worden aangepast en alle huidige Wmo cliënten opnieuw worden geïndiceerd dan zullen er cliënten zijn die geen MolenHopperpas meer krijgen. Bijvoorbeeld: Indien cliënten met een eigen auto worden uitgesloten van het collectief vervoer, kunnen zij zelf in hun vervoer voorzien. Indien er een maximum aan het aantal zones wordt gesteld, kunnen cliënten minder reizen voor een goedkoper tarief. Wettelijk hoeft de gemeente regionaal 2000 kilometer per jaar te compenseren. Nu geldt er geen maximum. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen noodzaak. In bijzondere individuele situaties kan van de regelgeving worden afgeweken.

Effecten van het voorstel Indien de criteria collectief vervoer worden aangepast zal dit een bezuiniging opleveren. Indien het aantal zones wordt gemaximeerd kunnen cliënten minder reizen voor een goedkoper tarief. Bijzonderheden Bezuiniging 2013 €0

2014

€150.000

2015

€150.000

2016

€150.000

uiteindelijk

€150.000

3 Lokaal gezondheidsbeleid Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€45.000

uiteindelijk

€45.000

Aanvullende informatie Projecten vooral gericht op de jeugd (alcoholpreventie, vermindering overgewicht, verbeteren mentale weerbaarheid). Veronderstelling is dat met deze preventieve maatregelen op de lange termijn bezuinigingen gerealiseerd worden op het terrein van gezondheid (wetenschappelijk aangetoond, maar niet specifiek voor de situatie in Gorinchem aangetoond). Gorinchem heeft zich tot en met 2015 regionaal gecommitteerd aan deze projecten, waarbij de GGD vervolgens afspraken heeft gemaakt met zorgaanbieders. Projecten lopen vanaf 2008, we zitten nu sinds 2012 in de tweede periode 2012-2015. Volgens deze regionale afspraken zou bezuiniging dus pas vanaf 2016 mogelijk zijn. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Het dagelijks bestuur van de Gr en de dienst Publieke gezondheid en Jeugd is schriftelijk benaderd. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Jeugd en ouders die meer verantwoordelijkheid moeten nemen (past in rode draad). Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel In grote lijnen zullen vooral jeugdigen te maken krijgen met het stopzetten van de programma;s met als gevolg meer alcoholmisbruik onder jongeren (Comazuipen), overgewicht en wellicht minder sociaal vaardige en weerbare jeugd. Overigens is het effect van de huidige activiteiten op deze zaken niet zeker. Bijzonderheden Het beëindigen van de programma‟s eind 2015, daarmee valt een bedrag ad. 45.000,- vrij. De taakstelling kan dus per 2016 worden gerealiseerd. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€45.000

uiteindelijk

€45.000

4 Minimabeleid Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€pm

2015

€pm

2016

€pm

uiteindelijk

€pm

Aanvullende informatie Het minimabeleid in Gorinchem, wat een openeinde-regeling is, wordt door de RSD uitgevoerd voor een bedrag €530.000 (excl. kinderopvang voor kinderen met soc-med. indicatie). Het betreft maatwerk en het is als Gorinchem mogelijk af te wijken van het regionaal beleid, maar dat levert wel frictiekosten op (verhoging apparaatskosten bij de RSD vanwege afwijken van het regionaal beleid). Regionaal ligt er al een 10% taakstelling op het minimabeleid en apparaatskosten. De RSD blijkt in de praktijk moeite te hebben om de 10% op het minimabeleid te realiseren vanwege het feit dat juist meer mensen hier nu een beroep op doen. Wel is er al een maatregel genomen om van 120% naar 110% van het minimumloon te gaan en is er geen prijsindexering meer toegepast. Gorinchem zou ervoor kunnen kiezen het minimabeleid te herzien met inachtneming van de gedachte om subsidies op andere voorzieningen stop te zetten en alleen voor degenen die het echt nodig hebben een compensatie via de bijzondere bijstand te bieden. We wijken dan af van het regionaal beleid, hetgeen, zoals gezegd, wel frictiekosten oplevert. Hoeveel extra kosten dit oplevert zal nader moeten worden onderzocht. Communicatie heeft plaatsgevonden met de RSD de bevindingen zijn onderstaand integraal opgenomen. Aan de RSD is gevraagd informatie te verstrekken over de vragen: Hoeveel bewoners van Gorinchem maken gebruik van de WWB. Hoeveel bewoners van Gorinchem maken gebruik van het minimabeleid (indien mogelijk graag ook met vermelding van leeftijdscategorieën). Wat betekent het financieel als we met het minimabeleid naar 100 % gaan. Wat betekent dit voor de mensen. Wat zijn de globale uitvoeringskosten. Het aantal bewoners dat gebruik maakt van de WWB is: In september 2012: 605. Het aantal bewoners van Gorinchem dat gebruik maakt van het minimabeleid. Deze vraag is niet zondermeer op dit moment te beantwoorden. Hiervoor moet namelijk een nieuwe Query met zoekopdracht in het geautomatiseerde systeem ontwikkeld worden. Wel kan nu reeds inzicht worden gegeven in het aantal verstrekkingen. Over 2011 bedroeg het aantal verstrekkingen minimabeleid in Gorinchem: 4223. Op verzoek kan op een later moment op deze vraag een meer specifiek antwoord gegeven worden. Wat betekent het financieel als Gorinchem met het minimabeleid naar 100 % gaat. Een inkomen van 100% als toetsinkomen voor het minimabeleid betekent dat alleen een voorziening minimabeleid verleend wordt als een klant het absolute minimum inkomen heeft. Dit is dus het bestaansminimum. In 2012 zijn we teruggegaan van 120% naar 110% van het minimum inkomen als toetsinkomen.

Een teruggang van 110% naar 100% van het minimuminkomen als toetsinkomen levert voor de gemeente Gorinchem een geraamde besparing op van € 106.100,00 per jaar. Opgemerkt wordt dat het minimabeleid een open-eind financiering is, dus als een aanvraag ingediend wordt zal bijstand verleend moeten worden. Dus een toename van het aantal aanvragen als gevolg van bijvoorbeeld de economische crisis werkt kostenverhogend. Wat betekent dit voor de mensen? Onderstaand een aantal opmerkingen m.b.t. de maatschappelijke effecten van verdergaande bezuining. Naast de kwetsbare groepen heeft dit soortgelijke gevolgen voor de overige uitkeringsgerechtigden. Kwetsbare doelgroepen. Kinderen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben met langdurige financiële „ondervoeding‟, worden geremd in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Kinderen, die in deze kwetsbare gezinnen opgroeien, ondervinden daarvan negatieve gevolgen. Deze hebben betrekking op: o hun schoolcarrière, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun gezondheid en daarmee ook op hun toekomstkansen. Kinderen en jongeren worden door armoede ernstig in hun sociale mobiliteit belemmerd. Dit is merkbaar op school, in hun vrije tijdsbesteding en op de arbeidsmarkt. Armoede werkt achterstand in de hand en de kans dat armoede zich ook in de volgende generatie voortzet, is daardoor groot; o een steeds groter isolement, een cirkel van de langdurige armoede en non-participatie. Ten behoeve van kinderen wordt in samenwerking met de Stichting Leergeld bijzondere bijstand verleend in de vorm van het verstrekken van computers en bijdragen uit het Regionaal declaratiefonds voor deelname aan maatschappelijke activiteiten (sport, educatie, sociaal-culturele activiteiten en dergelijke). Ouderen, chronische zieken en gehandicapten. De RFBU is een vergoeding voor extra kosten in verband met ouderdom, chronische ziekte en handicap. Dit is een meer kwetsbare doelgroep ten opzichte van de doelgroep uitkeringsgerechtigden die nog werk kunnen vinden. In feite betreft het de zogenaamde „verborgen kosten‟ die deze doelgroep heeft. Hierbij valt te denken aan eigen bijdragen van voorzieningen; dieetkosten; extra warmtetoeslag; kosten ziekenvervoer; kosten van kleding, beddengoed en waskosten; kosten van zelfzorgmiddelen, kosten van mantelzorg en dergelijke. Er zijn geen voorliggende voorzieningen die voorzien niet in deze „verborgen‟ kosten. De samenloop van maatregelen. De in 2012 ingezette: bezuiniging op de individuele bijzondere bijstand, de minimaregelingen en de schuldhulpverlening; de wijziging van de WWB in de vorm van aanscherping van de WWB; verdere bezuinigingen door het Rijk in de vorm van versobering basispakket zorg en verhoging eigen risico, verhoging eigen bijdrage kinderopvang., bezuiniging kindgebonden budget, verhogen drempel zorgtoeslag, verlaging huurtoeslag en anderen; betekent voor de burgers met een laag inkomen een cumulatie van meerdere (bezuinigings) maatregelen door het rijk of de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat: de inkomenspositie van de doelgroep verslechtert en de armoede toeneemt. Armoede werkt achterstand in de hand;

de deelname aan activiteiten wordt beperkt. Daarmee wordt de sociale activering en de mogelijkheid tot ontwikkeling beperkt. Dit geeft aanleiding tot sociaal isolement en sociale uitsluiting; schuldproblemen toenemen dan wel schuldregelingen moeilijker te realiseren zijn het aantal burgers dat recht heeft op een uitkering afneemt. Deze burgers verdwijnen uit het beeld en dit heeft specifiek gevolgen voor hun mogelijkheden om door middel van:: o reïntegratie- of zorgtrajecten of trajecten sociale activering (weer) aan het werk te gaan; o begeleidingen hun (meervoudige) problemen op te lossen. Dit heeft specifiek gevolgen voor jongeren. Overigens heeft het bestuur van de RSD in het najaar van 2010 besloten bij de uitwerking van de bezuinigingsscenario‟s, naast enkele besparingsmaatregelen geen nieuw beleid op het terrein van het minimabeleid te ontwikkelen. Wat zijn de globale uitvoeringskosten? De beantwoording van deze vraag is niet eenvoudig, maar uiterst complex en op deze korte termijn niet te geven. Allereerst zijn er aanzienlijke kosten verbonden aan het omzetten van de norm van 110 % naar 100 %. Dit is een intensief proces en vergelijkbaar met de invoering en vervolgens de afschaffing van de huishoudstoets. Een bijkomend effect is dat als je terug gaat naar een toetsinkomen van 100% er ook weer draagkrachtberekeningen gemaakt moeten worden. Een draagkracht is een eigen bijdrage van de klant als zijn inkomen hoger is dan het toetsinkomen van 100%. Dit is een uiterst bewerkelijke berekening en betekent dat de uitvoeringskosten van het minimabeleid hoger worden. Op verzoek kan op een later moment op deze vraag een meer specifiek antwoord gegeven worden. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt De minima Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Mogelijkerwijze Effecten van het voorstel De inkomenspositie van de doelgroep met een inkomen tussen de 110 en 100% van het minimuminkomen verslechtert. Deze doelgroep heeft al geen recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting, e.d. Daarom hebben zij netto minder te besteden dan een bijstandsgerechtigde. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sommige kleine zelfstandigen. De armoede neemt toe en dat werkt achterstand in de hand. De sociale activering en de mogelijkheid tot ontwikkeling wordt beperkt. Dit geeft aanleiding tot sociaal isolement en sociale uitsluiting. Schuldproblemen nemen toe, dan wel schuldregelingen zijn moeilijker te realiseren. Kinderen die te maken hebben met armoede worden geremd in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Kinderen en jongeren worden door armoede ernstig in hun sociale mobiliteit belemmerd. Dit is merkbaar op school, in hun vrije tijdsbesteding en op de arbeidsmarkt. Armoede werkt achterstand in de hand en de kans dat armoede zich in de volgende generatie voortzet, is daardoor groot.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak te maken met “verborgen” kosten zoals bijdragen voor voorzieningen; dieetkosten; extra warmtetoeslag; kosten ziekenvervoer, kosten van kleding, beddengoed en waskosten; kosten zelfzorgmiddelen, kosten mantelzorg e.d. Wanneer voor deze groep het toetsinkomen voor bijzondere bijstand wordt verlaagd van 110% naar 100% van het minimuminkomen, zal deze onevenredig financieel worden geraakt. Zij kunnen dan geen gebruik meer maken van het Fonds Buitengewone Uitgaven (zie bijlage). Er zijn geen voorliggende voorzieningen die voorzien in deze “verborgen” kosten. Bijzonderheden Het gaat bij het minimabeleid om individuele verstrekkingen, waarbij het initiatief voor het aanvragen ligt bij de doelgroep. Ongeveer 40% van de doelgroep maakt geen gebruik van de regelingen. Daarnaast kan één aanvrager meerdere voorzieningen aanvragen. Het is daarom niet mogelijk om te bepalen hoe groot de doelgroepen zijn. De RSD houdt wel het aantal verstrekkingen per periode bij. Zie bijlage voor uitleg regelingen Minimabeleid De RSD blijkt in de praktijk moeite te hebben om de 10% op het minimabeleid te realiseren. Het minimabeleid is een openeindregeling. Vanwege de economische crisis doen steeds meer mensen nu een beroep op het minimabeleid. Om tegemoet te komen aan de bezuinigingstaakstelling heeft de RSD het toetsinkomen voor bijzondere bijstand verlaagt van 120% naar 110% van het minimuminkomen en is er geen prijsindexering meer toegepast. Gorinchem kan het RSD-bestuur verzoeken het minimabeleid voor Gorinchem aan te passen door het toetsinkomen voor bijzondere bijstand te verlagen van 110% naar 100% van het minimuminkomen. Bij afwijkend minimabeleid voor Gorinchem zullen de uitvoeringskosten hoger worden. Hoeveel extra kosten dit met zich meebrengt zal nader moeten worden onderzocht. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

5 Klussendienst Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€10.000

2015

€20.000

2016

€20.000

uiteindelijk

€20.000

Aanvullende informatie Betreft samenwerking met Pooort6 en Rivas. Stapeling voor ouderen met minimum inkomen, wellicht zwaarder beroep op WMO voorzieningen. Onderzoek mogelijkheden afbouw bijdrage gemeente. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Communicatie met de overige deelnemers in de Stichting Klussendienst (Poort6 en Rivas) is aangehouden vanwege heroverweging over deze maatregelen na doorrekenen van de gevolgen WMO. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Leden van de Stichting Klussendienst. Het gaat om ouderen, langdurig zieken en gehandicapten. Momenteel telt de stichting 458 leden. Wekelijks komen nieuwe aanmeldingen binnen. Het aantal klussen is sinds 2011 aanzienlijk toegenomen. In 2011 1674, in 2012 t/m 12 juli zijn al 964 klussen uitgevoerd. Dit valt o.a. te verklaren uit een verbeterde dienstverlening en een toegenomen vraag. Steeds meer klanten van Rivas Thuiszorg doen voor technische klussen, het verplaatsen van meubels, het opruimen van schuren, balkons, zolders of het zemen van ramen een beroep op de Klussendienst. Ditzelfde geldt voor klanten die nog geen gebruik maken van thuiszorg. Hierdoor wordt de inzet van (meer) thuiszorg tijdelijk uitgesteld. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is de boodschappentaxi. Inmiddels maken 60 cliënten daarvan gebruik. De taxi rijdt op dinsdag naar winkelcentrum Gorinchem Oost en op donderdag naar Piazza Center. Dit is mede mogelijk dankzij sponsoring van Plus Jan Sterk en Toyota Schouten. Beide stellen een auto ter beschikking. De deelnemers worden volgens afspraak thuis opgehaald en krijgen indien gewenst hulp bij het boodschappen doen. Naderhand worden ze weer thuis gebracht. De Klussendienst levert chauffeur en is verantwoordelijk voor de coördinatie. Deelnemers kunnen gebruik maken van hulp/begeleiding bij het boodschappen doen. Met hulp van de chauffeur op dinsdag en op donderdag ook van medewerkers van de Avelingen groep worden onze cliënten met lichamelijke beperkingen toch in staat gesteld zelfstandig boodschappen te doen. Deze hulp kan bestaan uit lege flessen inleveren - winkelwagen terugbrengen - boodschappentassen dragen - boodschappen in de woning brengen In sommige gevallen pakt de chauffeur thuis de boodschappen uit en zet ze in de kast. Binnen deze groep zijn 3 cliënten die intensief begeleid worden i.v.m. een visueel handicap.

De medewerkers van de Avelingen groep bieden wekelijks op de donderdag hand- en spandiensten tijdens het winkelen in Piazza Center. Hieraan zijn voor de St. Klussendienst geen kosten verbonden. De Klussendienst doet ook boodschappen op bestelling. Twee cliënten die niet in staat zijn mee te rijden, maken hiervan wekelijks gebruik. Zij geven aan dat dit voor hen een uitkomst is nu het aantal taken van de thuiszorg is ingeperkt. De vraag om deze dienstverlening neemt toe, waarschijnlijk door mond-opmond reclame. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Compensatie valt duurder uit dan gemeentelijke bijdrage mede door wegvallen bijdrage Poort6 en Rivas. Effecten van het voorstel Door de opheffing van de Klussendienst/Boodschappendienst wordt in een eerder stadium een beroep gedaan op WMO en AWBZ zorg en wordt het aantal geïndiceerde uren hoger. Het overgrote deel van de leden (AOW-ers met klein pensioentje en bewoners uit de lagere sociale klasse) van de Klussendienst beschikt niet of nauwelijks over een eigen netwerk. Als er al een netwerk is wil men dit niet extra belasten. Ook ondersteuning van kinderen neemt steeds verder af, omdat ze in veel gevallen niet meer in dezelfde plaats als de ouder(s) wonen. Vrouwen nemen steeds meer deel aan het arbeidsproces, waardoor hun inzet aan mantelzorg voor buren en familie steeds verder terugloopt. Deze groep zal weer op zichzelf aangewezen zijn en loopt daardoor ook een risico op vereenzaming/sociale uitsluiting. De huidige gebruikers van de boodschappentaxi kunnen in principe een beroep doen op WMO zorg. Door gebruik te maken van de Klussendienst/Boodschappendienst levert dit een aanzienlijke besparing op. Dat zelfde geldt voor toekomstige indicatieaanvragen. De verwachting is dat in 2013 200 aanvragen voor boodschappen zullen worden ingediend. Door deze aanvraag niet te honoreren, maar door te verwijzen naar de Klussendienst/Boodschappendienst kan een nog grotere besparing worden gerealiseerd. 60 cliënten boodschappendienst x 52 weken x 1 uur x € 20,-200 cliënten (aanvragen 2013) x 52 weken x 1 uur x € 20,--

€ 62.400,-€ 208.000,--------------€ 270.400,--

Bijzonderheden Sociaal aspect: mensen kunnen minder lang meedoen. Risico op vereenzaming/sociale uitsluiting. Opheffing subsidie € 20.000,- heeft een negatief effect op de dienstverlening/beeldvorming van de Gemeente Gorinchem. (Goodwill) Intrekken gemeentelijke bijdrage leidt tot opheffing Klussendienst en daarmee ook mindere inzet Avelingen groep. Bij opheffing Klussendienst moeten medewerkers Klussendienst beroep doen op uitkeringsinstantie. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

6 Maatschappelijk werk / zorg Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€56.000

2015

€56.000

2016

€56.000

uiteindelijk

€56.000

Aanvullende informatie Hieronder valt: AMW (=Algemeen Maatschappelijk Werk (€428.000)), slachtofferhulp (€9000), verslavingszorg via Bouman (€42.000), maatschappelijke zorg en OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg: €70000). Deze posten vallen onder de WMO. De antidiscriminatievoorziening (€14.000) is een wettelijke taak die niet onder de WMO valt. In algemene zin betreft dit de meest kwetsbare groep, vaak mensen die in een multi-problem situatie zitten. Stapeling met bijstand, bijzondere bijstand (minimaleid), WMO individuele voorzieningen is reël. Daarnaast is er een samenloop met AWBZ decentralisatie begleiding en jeugdzorg, dus als we nu op dit lokale budget gaan bezuinigen terwijl er daarnaast een korting vanuit het Rijk wordt toegepast bij de decentralisatie, zouden we deze taken mogelijk dubbel treffen. Het daadwerkelijke gebruik, alsmede door welke groepen, zal nader worden onderzocht. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Instellingen zijn uitgenodigd voor gesprek. Met Rivas Zorggroep heeft inmiddels gesprek plaatsgevonden. Met het Leger des Heils is een gesprek gepland, verwachting is dat nog meerdere gesprekken gevoerd gaan worden met instellingen die onder de werking van deze maatregel vallen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt In algemene zin raakt deze maatregel de meest kwetsbare groep, vaak personen die in een multi-problem situatie zitten, maatschappelijk geen of laag zelfredzaam vermogen hebben of een verhoogd risico op maatschappelijke uitval lopen. De maatregel raakt instellingen die d.m.v. (tijdelijke of langdurige) ondersteuning bieden aan en/of gespecialiseerde zorgtoeleiding organiseren voor individuen met psychosociale (multi-)problemen, verslavingszorg en/of psychiatrie, huiselijk geweld, etc. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Nog in onderzoek Effecten van het voorstel De maatschappelijke effecten zijn nog in onderzoek Bijzonderheden 10 % (=€ 56.000) bezuiniging ingaande 2014 op het begrotingsproduct Maatschappelijke Zorg Algemeen. Dit betreft een verzamelpost € 560.000 totaal bestaande uit diverse producten : - Anti discriminatievoorziening (€ 14.000)

-

Producten met Vangnet functie: Algemeen Maatschappelijk Werk € 428.000 Slachtofferhulp € 9.000 Verslavingspreventie & Zorg € 42.000 OGGZ & MZ € 70.000

Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de rijksmiddelen OGGZ & MZ . Voor deze regio OGGZ-MZ, is circa 700.000 ingeleverd over een periode van 4 jaar. Er vind een verschuiving van financieringsverantwoordelijkheid plaats van regio naar lokaal om een minimum aanbod OGGZ/MZ te borgen. Bezuiniging 2013 €0

2014

€56.000

2015

€56.000

2016

€56.000

uiteindelijk

€56.000

7 Peuterspeelzalen Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€100.000

2015

€200.000

2016

€300.000

uiteindelijk

€400.000

Aanvullende informatie Deze bezuiniging is gebaseerd op de rijksnormering (een normering opgesteld door de MO Groep) die uitgaat van een bepaald bedrag per kind. Wordt deze bezuiniging doorgevoerd, dan richt peuterspeelzaalwerk zich op doelgroepkinderen en wordt daarnaast een basisvoorziening zonder plustaken (zoals zorgcoördinatie) in stand gehouden. Momenteel wordt een eigen bijdrage gevraagd van €30 per maand. Met deze bezuiniging zal de SKG waarschijnlijk een eigen bijdrage bepalen die inkomensafhankelijk is. De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor doelgroepen wordt met deze bezuiniging in stand gehouden. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan e 1 gesprek met stichting Kindercentra Gorinchem d.d. 7 juni 2012 e 2 gesprek met stichting Kindercentra Gorinchem d.d. 27 juni 2012 e 3 gesprek met stichting Kindercentra Gorinchem d.d. 12 juli 2012

(ambtelijk) (ambtelijk) (bestuurlijk en ambtelijk)

Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt De Stichting Kindercentra Gorinchem met in totaal 161 medewerkers (per 31 december 2011) waarvan wel driekwart werkzaam is in de Kinderdagverblijven (KDV) en de Buitenschoolse Opvang (BSO). Dit zijn de “commerciële” voorzieningen van de SKG. Er zullen wellicht wel ontslagen gaan vallen bij de Stichting. Dit hangt enerzijds samen met de veranderingen in de toekenning van toeslag voor kinderopvang waardoor er minder ouders gebruik gaan maken van deze voorzieningen en anderzijds met de bezuinigingen waardoor ouders een hogere eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal moeten gaan betalen Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima In de Wet oké is vastgelegd dat kwetsbare groepen gebruik moeten kunnen maken van peuterspeelzalen met Voorschoolse Educatie. Bekostiging hiervoor krijgt de gemeente via de doeluitkering Onderwijs Achterstandenbeleid. Effecten van het voorstel - de voorschoolse voorziening blijft in stand - kwetsbare kinderen (met een risico op een (taal)achterstand) blijven buiten schot en worden nog beter bediend dan voorheen doordat de gemeente Gorinchem specifiek gaat inzetten op doelgroepenbeleid - de overige kinderen/ouders krijgen te maken met meer marktwerking in de peuterspeelzaal dat uiteenlopende effecten zal geven: hantering van hogere tarieven of andere tariefopbouw verschuiving naar informele opvang, KDV of eigen opvang ouders die korter gaan werken of hun baan zullen opzeggen (peuterspeelzalen echter niet bedoeld als kinderopvang)

Bijzonderheden Een ochtend of middag op de peuterspeelzaal kost € 3,75. Ouders betalen voor een kindplaats, dat wil zeggen dat ongeacht de eventuele aan/afwezigheid van een kind, ouders elke maand een vast maandbedrag betalen. Voor twee dagdelen is dat: € 30,- per maand. In de maanden juli en augustus wordt voor de reeds geplaatste kinderen geen ouderbijdrage geheven. Ouderbijdrage De SKG kent een vaste ouderbijdrage en geen bijdrage naar inkomen. Ouder(s)/ verzorger(s) die een bijstandsinkomen hebben, komen in aanmerking voor een kortingsregeling. Het is niet bekend hoe het exacte plaatje er uitziet als een inkomensafhankelijke bijdrage wordt gehanteerd. Als dit in samenspraak met de SKG (het is overigens een eigenstandige bevoegdheid) toegewerkt gaat worden naar een inkomensafhankelijke bijdrage zou de adviestabel peuterspeelzaal gehanteerd kunnen worden (bijgevoegd). Een fictieve berekening De SKG heeft 448 kindplaatsen. Als het uurtarief stijgt van bijvoorbeeld € 1,20 (komt ongeveer overeen met € 30,00 per maand) naar gemiddeld € 2,64 (inkomen boven de € 52.780,00) krijg je een meeropbrengst van ca € 200.000 (berekening: 2,64 minus 1,20 maal 6 uur (= aantal opvanguren per week) x 52 x 448 kindplaatsen)) VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2012 De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2012 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuterspeelzalen een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen. Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2012 Ouderbijdrage peuterwerk 2012 / per uur Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2012 1e kind 2e kind en verder lager dan € 18.546 € 0,59 € 0,43 € 18.547 € 28.515 € 0,80 € 0,45 € 28..516 € 39.137 € 1,20 € 0,55 € 39.138 € 52.779 € 1,63 € 0,69 € 52.780 € 74.992 € 2,64 € 0,94 € 74.993 € 102.756 € 3,95 € 1,26 € 102.757 en hoger € 4,24 € 2,04 Bezuiniging 2013 €0

2014

€100.000

2015

€200.000

2016

€300.000

uiteindelijk

€400.000

8 Schoolzwemmen Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €30.000

2014

€60.000

2015

€60.000

2016

€60.000

uiteindelijk

€60.000

Aanvullende informatie Schoolzwemmen wordt beschouwd als verantwoordelijkheid van de ouders. De totale kosten bedragen €70.000, waarvan €40.000 vervoerskosten en €30.000 vergoeding SGS. Een alternatief kan zijn om eventueel voor basisschoolkinderen die geen zwemdiploma halen (eigen verantwoordelijkheid ouders) via een regeling ihkv bijzondere bijstand een voorziening tegemoetkoming van de kosten via de RSD in stand houden. Het bezuinigingspotentieel wordt dan minder dan €70.000. Het college stelt een bezuiniging van €60.000 voor, gelet op de eigen verantwoordelijkheid van ouders (e.e.a. overeenkomstig de visie). Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan 1. Augustus 2012: uitvoering geven aan de resultaten van de in gang gezette aanbesteding vervoer schoolzwemmen met einddatum 31 december 2012 met de mogelijkheid tot verlenging van de looptijd (BenW besluit d.d. 2 april 2012) 2. 14 augustus gesprek met SGS 3. September 2012: vervolgoverleg met SGS, scholen en vervoerder over het (bijstellen van) zwemrooster. De aanbieder van zwemlessen (SGS) betreurt de bezuiniging en zal met een eigen reactie komen. Van de 170 kinderen (geen A diploma) behoren er 88 tot het speciaal (basis)onderwijs. In tegenstelling tot de andere scholen pleiten deze scholen voor het behoud van schoolzwemmen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt SGS: De gevolgen van de bezuinigingen schoolzwemmen zal vooral SGS raken die in het kader van AHAD III eveneens al een bezuinigingstaakstelling heeft. Reactie SGS tijdens het gesprek op 14 augustus 2012: er zullen ontslagen moeten vallen onder de instructeurs omdat er minder zwemlessen gegeven gaan worden. De scholen: Het schoolrooster 2013/2014 zal moeten worden aangepast door het wegvallen van het schoolzwemmen. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Zit in minimabeleid. Effecten van het voorstel Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun kinderen een zwemdiploma behalen Meer gebruik van de bestaande sporthallen c.q. gymzalen omdat de leerlingen van groep 4 in plaats van zwemles nu een gymles moeten volgen.

Bijzonderheden Bezuiniging 2013 €30.000

2014

€60.000

2015

€60.000

2016

€60.000

uiteindelijk

€60.000

9 IHP-investeringen Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €90.000

2014

€88.000

2015

€86.000

2016

€84.000

uiteindelijk

€90.000

Aanvullende informatie Het bijstellen van enkele projecten betekent dat het investeringsniveau van het IHP met €1,5 miljoen naar beneden kan worden bijgesteld. Dit betreft op hoofdlijnen: BS Lingeplein (alleen renovatie, geen uitbreiding), Gomarus (op huidige locatie) en Yulius/Merwedekanaal 8a (uit onderhoudsbudget).De vrijvallende kapitaallasten in het eerste jaar voor een investeringsbedrag van 1,5 miljoen is € 90.000 (bij een rekenrente van 4% en een afschrijvingstermijn van 50 jaar). De kapitaalslasten worden in 50 jaar afgebouwd. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Constructieve gesprekken met diverse schoolbesturen en de SKG heeft plaatsgevonden op basis waarvan de projecten en het PvE van het Lingeplein zijn aangepast. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Geen. Door veranderingen in de toekenning van toeslag voor kinderopvang wordt er minder gebruik gemaakt van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daardoor is er minder ruimtebehoefte en wordt er minder geïnvesteerd in gebouwen. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Door gewijzigde omstandigheden zijn er enkele projecten bijgesteld. Het investeringsniveau van het IHP kan daardoor met €1,5 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Bijzonderheden De investeringen die muteren hebben verschillende looptijden. Alle mutaties zijn doorgerekend tegen de daarvoor geldende looptijden. Door de wijzigingen m.b.t. het project BS Lingeplein is er voor deze school in 2014 geen leerlingenvervoer noodzakelijk. Hiervoor was €125.000 geraamd. Dit bedrag kan vrijvallen. Daardoor verlopen de te besparen bedragen anders dan aanvankelijk is aangenomen. Gemiddeld per jaar komen de te realiseren besparingen echter dichtbij de aanvankelijke aannames uit. Bezuiniging 2013 €6.000 2014

€233.223

2015

€58.183

2016

€56.293

10 Toezicht kinderopvang Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€10.000

2015

€10.000

2016

€10.000

uiteindelijk

€10.000

Aanvullende informatie Dit is een wettelijke taak maar de keuze kan worden gemaakt het toezicht minder intensief uit te voeren (niet jaarlijks) Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Overleg met GGD heeft plaatsgevonden. De nieuwe methode van risicogestuurd toezicht op basis van risicoprofielen geeft in financieel opzicht een positief beeld ten aanzien van de toekomst. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Per peuterspeelzaal wordt na de inspectie in 2012 ook een risicoprofiel opgemaakt. Hierdoor kunnen de inspectiekosten verder dalen. Bezuiniging 2013 €10.000

2014

€10.000

2015

€10.000

2016

€10.000

uiteindelijk

€10.000

11 Onderhoud scholen Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €50.000

2014

€50.000

2015

€50.000

2016

€50.000

uiteindelijk

€50.000

Aanvullende informatie De onderhoudskosten zoals opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen zijn zeer beperkt beïnvloedbaar vanwege wettelijke taken en kosten voortvoeiend uit investeringen in het verleden. Beperkt beïnvloedbaar zijn de onderhoudskosten van de gebouwen, maar ook hier ligt een wettelijke verplichting om deze te onderhouden. Vandaar dat het bezuinigingspotentieel beperkt is tot €50.000 vanaf 2013 in te boeken. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Intern met team Vastgoed Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Schoolbesturen Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Omdat de MOP‟s nog niet geactualiseerd zijn, zijn de effecten nu nog niet bekend. Bijzonderheden Bezuiniging 2013 €50.000

2014

€50.000

2015

€50.000

2016

€50.000

uiteindelijk

€50.000

12 IHP Hoog Dalem Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€200.000

2016

€200.000

uiteindelijk

€200.000

Aanvullende informatie Het niet bouwen van de brede school Hoog Dalem (in totaal voor een bedrag van € 10,9 miljoen vanaf 2015) geeft aan vrijvallende kapitaallasten ongeveer € 700.000,- in het eerste jaar. Leerlingen tzt opvangen in de Merwedonk en in de bestaande Regenbooglocaties. Als gemeente hebben we rekening gehouden met een investeringshuur van € 290.000,- dus per saldo betreft het de vrijvallende kapitaallasten van € 414.000 in het eerste jaar. Fasering van de bouw in de zin van deze meer af te stemmen op de behoeften in de loop van de tijd voor de diverse schoolgerelateerde voorzieningen biedt naar alle waarschijnlijkheid geen financieel voordeel (maar juist een nadeel). Dit is een inschatting en zou nader moeten worden onderzocht. Wellicht dient er een kleinere school gebouwd te worden ter vervanging van de tijdelijke school aan de Laag Dalemseweg, dus de helft beschikbaar houden voor investering. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Constructieve gesprekken met OVO en Logos, de SKG en Syndion hebben plaatsgevonden. Men heeft begrip voor het feit dat de bouw van een brede school voorlopig is uitgesteld vanwege de stagnatie in de woningbouw in Hoog Dalem. In 2013/2014 wordt er een analyse gemaakt welke voorzieningen er op termijn nog nodig zijn in Hoog Dalem. Een gedeelte van de leerlingen vanuit Hoog Dalem kunnen worden geplaatst in scholen in de directe omgeving (o.a. Merwedonk). Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt De bewoners uit Hoog Dalem krijgen een beperkt aantal voorzieningen in de wijk. Dit kan betekenen dat kinderen niet in Hoog Dalem naar school kunnen maar bijvoorbeeld in de Merwedonk. Veilige voorzieningen om te kunnen oversteken zijn daarbij noodzakelijk. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Minder voorzieningen in Hoog Dalem. Dit kan betekenen dat kinderen niet in Hoog Dalem naar school kunnen maar bijvoorbeeld in de Merwedonk. Veilige voorzieningen om te kunnen oversteken zijn daarbij noodzakelijk. Bijzonderheden In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gefaseerde uitvoering van deze investering. Daardoor treedt het kapitaallastenvoordeel van deze maatregel later op dan aanvankelijk is aangenomen.

e

In de meerjaren cijfers van de 2 tussenrapportage 2012 is reeds rekening gehouden met een fasering van de investeringen en daarmee van een fasering van de kapitaallasten. Het uiteindelijke voordeel van deze maatregel wordt daardoor pas in 2018 gerealiseerd. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€32.444

2016

€28.000

13 Cultuur – optie 1 Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€200.000

2015

€400.000

2016

€600.000

uiteindelijk

€600.000

Aanvullende informatie Voor wat betreft de bezuiniging op het leefgebied cultuurstad is het voorstel van het college om de discussie rondom de cultuurvisie en de uitwerking in scenario's af te wachten (gepland in oktober; er wordt nu bekeken of dit in de Raad van september 2012 aan de orde kan komen). Het college draagt een taakstelling op het gehele leefgebied cultuurstad voor in twee varianten: 1) Taakstelling = €600.000, 2) Taakstelling = €1.000.000. Wordt de keuze optie 2, dan is het onvermijdelijk om te besluiten de subsidie aan de Nieuwe Doelen en de in standhouding van het betreffende pand als theater stop te zetten. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Keuzes cultuurvisie afwachten. Cultuur-optie 1 (nr 13) wordt voorgesteld. Overigens is nog onvoldoende duidelijk of er voor de uitvoering van de

voorgestelde optie een transitiebudget nodig is. Hiermee is nog geen rekening gehouden in dit voorstel. Voor het overige verwijzen wij u naar de stukken en gesprekken over de cultuurvisie. Bezuiniging 2013 €0

2014

€200.000

2015

€400.000

2016

€600.000

uiteindelijk

€600.000

14 Cultuur – optie 2 Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€300.000

2015

€1.000.000

2016

€1.000.000

uiteindelijk

€1.000.000

Aanvullende informatie Voor wat betreft de bezuiniging op het leefgebied cultuurstad is het voorstel van het college om de discussie rondom de cultuurvisie en de uitwerking in scenario's af te wachten (gepland in oktober; er wordt nu bekeken of dit in de Raad van september 2012 aan de orde kan komen). Het college draagt een taakstelling op het gehele leefgebied cultuurstad voor in twee varianten: 1) Taakstelling = €600.000, 2) Taakstelling = €1.000.000. Wordt de keuze optie 2, dan is het onvermijdelijk om te besluiten de subsidie aan de Nieuwe Doelen en de in standhouding van het betreffende pand als theater stop te zetten. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Keuzes cultuurvisie afwachten. Cultuur-optie 1 (nr 13) wordt voorgesteld. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

15 Staerk en The Mall Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€700.000

2015

€700.000

2016

€700.000

uiteindelijk

€700.000

Aanvullende informatie Het sociaal-cultureel werk kan in zijn geheel worden wegbezuinigd of tot de kern worden terug gebracht (opbouwwerk, straatcoaches). Vanuit de gedachte om activiteiten en geen instellingen te subsidiëren hoeft dit niet per sé via Staerk of The Mall. Een deel van het budget zou dan wel behouden moeten blijven. Bezuiniging per 2014 mogelijk. Het totaal beschikbare budget is nu 1,4 miljoen. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan De instellingen zijn schriftelijk geïnformeerd en mondeling Staerk (14-08-2012) en The Mall (11-07-2012 en 15-08-2012) Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt (Kwetsbare ses-groepen) jongeren en ouderen, The Mall en Staerk Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Mogelijkerwijze. Effecten van het voorstel Mogelijke effecten, maar deze kunnen door andere werkwijze/organisatie wellicht ook worden voorkomen: Toename eenzaamheid ouderen Toename overlast hangjongeren Toename problematiek rondom kwetsbare meiden en jongens Mogelijke afname ketensamenwerking (verlies als ketenpartner) Bijzonderheden Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitwerking van een aantal ontwikkelingen (rode draden, Meedoen, inzet wijkcoördinatoren) die zal leiden tot een nieuwe kijk op de inzet van het welzijnswerk. We gaan meer dan voorheen inzetten op de eigen kracht van de burgers en het versterken van het (sociale) netwerk. Dit betekent een herdefiniëring van het welzijnswerk en de wijze waarop deze ingezet wordt, deze zal meer flexibeler en vraaggericht zijn. Daarbij rekening houdend met de gedachte om activiteiten te subsidiëren en geen instellingen. De bezuiniging wordt ingezet vanaf 2014, met de instellingen zullen hierover afspraken gemaakt worden, hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met het gegeven dat een redelijke termijn voor een afbouw van deze omvang feitelijk langer is. Het is mogelijk dat de instellingen niet de gehele afbouw al in 2014 kunnen realiseren. Hoe we verder gaan met de bestaande instellingen op het welzijnswerk is afhankelijk van de visie die we op het welzijnswerk aan het ontwikkelen zijn, in relatie tot het buurtgericht werken.

Bezuiniging 2013 €0

2014

€700.000

2015

€1.050.000

2016

€1.400.000

uiteindelijk

€1.400.000

bezuiniging

Transitiebudget Voor de invoering van de nieuwe werkwijze is wel een budget nodig, dit budget zal in de loop van de jaren stabiliseren maar is noodzakelijk om de zelfsturing in de wijken aan te jagen en waar nodig door middel van kleine financiële prikkels te activeren. Als transitiebudget wordt in 2013 €100.000 en in 2014 €200.000 geraamd. Nieuwe werkwijze In combinatie met de bezuiniging op de instellingen oplopend tot €1.400.000 is er budget nodig voor de nieuwe werkwijze. Hiervoor wordt na afloop van het transitiebudget €350.000 in 2015 en €700.000 vanaf 2016 geraamd. Per saldo leveren de bezuiniging en het budget voor de nieuwe werkwijze na afloop van het transitiebudget vanaf 2015 €700.000 op.

16 Home Start Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€40.000

2015

€40.000

2016

€40.000

uiteindelijk

€40.000

Aanvullende informatie De subsidie voor Homestart aan Humanitas betreft €40.000. Dit is voor hulp aan gezinnen met jonge kinderen om meer structuur te brengen in het opvoeden en het huishouden. Indicatie is hiervoor niet nodig, wel loopt aanmelding voor dit traject vaak via school, consultatiebureau, e.d. Home Start werkt met vrijwilligers en bereikt 30-35 gezinnen uit Gorinchem per jaar. 50-60% daarvan is van allochtone afkomst. Het stopzetten van deze subsidie kan leiden tot verdere stapeling voor kwetsbare gezinnen in een multi-problem situatie. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Brief 12/7 2012 aan instelling, gesprek 2/8 2012 met instelling. Bezuinigingsmaatregel betekent voor Humanitas (Home Start) volledig stopzetten van de subsidie per 2014. Instelling heeft begrip voor moeten bezuinigen door gemeente(n) en is bereid mee te denken. Instelling meent echter dat Home Start past in de doelstellingen van de gemeente en het zeer gewenst en gepast is om Home Start in Gorinchem te behouden. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt 1. kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tot zes jaar (22-24 per jaar) die ondersteuning ontvangen in de thuissituatie, waarvan 40% in een één-oudergezin 66% van allochtone afkomst die over het algemeen in isolement verkeren 2. vrijwilligers die zich inzetten in de maatschappij ( 25 – 30 per jaar) Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Kwetsbare groep kan gebruik maken van andere voorzieningen. Echter gelet op visie in rode draden, de concept visie op Meedoen en de transitie en transformatie jeugdzorg gewenst om „dichtbij en vanuit eigen kracht‟ voorziening in stand te houden. Effecten van het voorstel 1. Beperken van mogelijkheden van ondersteunen van ouders in het versterken van de eigen kracht, waardoor een beroep op de ondersteuning en hulpverlening van professionals wordt voorkomen. 2. Verlies van een organisatie die past binnen de visie van gemeente en de in concept wettekst Jeugdhulp (het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving; opdat ouders zoveel mogelijk in staat worden gesteld om zelf de verantwoordelijkheid voor de opvoeding te dragen). 3. Verlies van een goede en goedkope voorzieningen die bovendien een beroep doet op het zelforganiserend vermogen van mensen.

Bijzonderheden Juridisch advies Bezuinigingsmaatregel Home Start, inhoudende het stopzetten van de jaarlijkse subsidie van € 40.000,00, is mogelijk met ingang van 2014. Wetenschappelijk onderzoek: Opvoedingsondersteuningprogramma‟s nemen een belangrijke plaats in binnen vroege interventies (Hermanns, 2004). Eén van de meest recente evaluatieonderzoeken naar Home-Start liet positieve effecten zien waarbij het opvoedingsgedrag en welzijn van ouders verbeterde. Het gedrag van kinderen bleek binnen de onderzoeksperiode ook verbeterd te zijn, maar niet meer dan in een vergelijkingsgroep het geval was (Asscher, Hermanns, & Dekovic, 2006). Om vast te kunnen stellen of de betreffende positieve effecten op de ouder beklijven, en of het gedrag van het kind uiteindelijk toch verbetert als gevolg van de toegenomen competentie van de ouder (zoals de interventietheorie van Home-Start voorspelt), is er nu een follow-up onderzoek. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat de kennis over de effectiviteit van opvoedingsondersteunende programma‟s de laatste jaren is toegenomen. Meer en meer is de behoefte ontstaan om de effectief bewezen status (zoals neergelegd in de databank van het NJI) te gebruiken als voorwaarde voor inzet van overheidsmiddelen. Home Start werkt preventief en voorkomt dat gezinnen in zwaardere hulpverlening terecht komen. Stopzetten subsidie mogelijk vanaf 2014. Het college ziet in boven beschreven werkwijze duidelijk de nieuwe manier van werken terug en ziet Home Start als een voorbeeldproject wat vooruit loopt op de transitie van de jeugdzorg. Daarom stelt het college voor om de bezuiniging op Home Start niet te effectueren. Argumenten voor het niet definitief maken van dit onderdeel van de bezuinigingsmaatregel zijn aanwezig. De ondersteuning die Home Start biedt, wordt voor een deel ook geboden binnen opvoedingsprogramma‟s door professionals. Mogelijkheden voor een efficiëntere inzet van ondersteuning en zorg vanaf 2015 trachten te realiseren in „één gezin, één plan‟ bij inwerkingtreding nieuwe wet (bezuinigingstaakstelling “halen” door „slimmer‟ combineren met duurder aanbod van ondersteuning). Vanaf 2016 wordt daarom met een bezuiniging van €40.000 rekening gehouden. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€40.000

uiteindelijk

€40.000

17 Caribabad / SGS Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €130.000

2014

€130.000

2015

€130.000

2016

€130.000

uiteindelijk

€130.000

Aanvullende informatie Betreft een subsidieverlaging met structureel €130.000 per jaar. SGS wordt geacht dit te kunnen dekken door efficiëncyverbeteringen en het commerciëler uitnutten van het subtropische recreatiebad. Dit kan eventueel tot een tariefsverhoging leiden. Ter illustratie: het wedstrijdbad trekt ongeveer 120.000 bezoekers per jaar, kaartje kost €3,45). Het recreatiebad (subtropisch deel) trekt 195.000 bezoekers per jaar, kaartje kost €5,15. Bij een constant aantal bezoekers kan een beperkte verhoging van dit tarief dus een serieuze bijdrage leveren aan de bezuiniging. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Met de voorzitter van de raad van toezicht (dhr Groenen) en met de directeur van de SGS (dhr Koster) heeft er een constructief en transparant gesprek plaatsgevonden. De SGS betreurt de bezuiniging, maar zal –in gezamenlijkheid met de gemeente- met voorstellen komen. Het is aan de Stichting om te bepalen waar deze bezuiniging gevonden kan worden maar op basis van eerdere gesprekken en het analyseren van de jaarstukken is de constatering dat deze bezuiniging vooral gevonden kan worden binnen de bedrijfsvoering (minimaal € 80.000,-- via efficiency maatregelen) en in beperkte mate in een kleine tariefsverhoging van de kaartjes voor het recreatiebad. Ook zal er bekeken worden hoe de inkomsten kunnen worden verhoogd door bijvoorbeeld het initiëren van activiteiten en evenementen in de accommodaties, een laagdrempelig verhuurbeleid door te voeren, het benaderen van het bedrijfsleven, gezamenlijk met Gorinchem Beweegt en (met burgerinitiatief) activiteiten organiseren etc. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt De gevolgen van deze bezuinigingen zal SGS raken die in het kader van AHAD III eveneens een taakstelling voor het schoolzwemmen van € 30.000,opgelegd heeft gekregen. Een tariefsverhoging van het entreekaartje voor het recreatiebad zal terecht komen bij de burger. Er wordt naar gestreefd in om de tarieven in beperkte mate te verhogen. Mogelijk personele consequenties voor mensen werkzaam bij de SGS en mogelijk een (kleine) tariefsverhoging voor de zwemrecreanten op een zwembadkaartje. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Bijzonderheden Het college heeft opdracht gegeven tot het doen van een benchmark onderzoek naar de meest effectieve manier om een zwembad te exploiteren.

Bezuiniging 2013 €130.000

2014

€130.000

2015

€130.000

2016

€130.000

uiteindelijk

€130.000

18 Onderhoud sporthallen, gymzalen en sportvelden Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €32.500

2014

€32.500

2015

€32.500

2016

€32.500

uiteindelijk

€32.500

Aanvullende informatie De gemeente heeft als wettelijke taak het aanbieden van kwalitatief veilige sportvoorzieningen en is dus verantwoordelijk voor het onderhoudsniveau van deze voorzieningen. 10% minder intensief onderhoud zou mogelijk moeten zijn. In te boeken vanaf 2013 Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Geen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Sportverenigingen en overige gebruikers van de sportvelden Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen Effecten van het voorstel De sportvelden worden zeer intensief gebruikt. Dit betekent dat er ook veel onderhoud nodig is. Het bezanden betreft onderhoud wat nodig is om de functionaliteit van de sportvelden in stand te houden. Bezuinigen op het bezanden heeft direct gevolgen voor de bespeelbaarheid van de velden en kan als gevolg hebben dat het aantal speeluren naar beneden bijgesteld zal moeten worden en er eerder gerenoveerd zal moeten worden. Er zijn 2 vrij nieuwe sporthallen en de renovatie van de gemeentelijke gymzalen wordt in 2012 en 2013 uitgevoerd. De kosten voor onderhoud zullen daardoor de komende jaren lager uit kunnen vallen zonder dat dit de burger treft. Bijzonderheden Geen. Bezuiniging 2013 €8.000 2013 €24.500

2014 2014

€8.000 €24.500

2015 2015

€8.000 €24.500

2016 2016

€8.000 €24.500

uiteindelijk uiteindelijk

€8.000 (sportvelden) €24.500 (sporthallen / gymzalen)

19 Gorinchem Beweegt Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €45.000

2014

€90.000

2015

€90.000

2016

€90.000

uiteindelijk

€90.000

Aanvullende informatie Gorinchem Beweegt wordt met deze bezuiniging qua omvang ingeperkt: 2 FTE minder en het inleveren van het activiteitenbudget. Het gevolg is: vrijwel geen stedelijke activiteiten, minder wijkactiviteiten, minder verbrede coördinatie op het naschoolse aanbod. Hier is wel sprake van een samenhang met de bezuiniging op het sociaal-cultureel werk, omdat Gorinchem Beweegt ook op dit vlak actief is. Met Gorinchem Beweegt zal worden bekeken in hoeverre de effectiviteit kan worden verhoogd door meer wijkgerichte activiteiten voor zoveel mogelijk mensen te organiseren, waarbij wel de vraag is in hoeverre dit een reële verwachting is als aan de andere kant wordt aangegeven dat door de bezuiniging juist minder wijkactiviteiten zullen plaatsvinden. Wat sowieso kan is dat met wijkbeheer en de netwerkcoördinatie Brede School maximale synergie wordt gezocht in wijkgericht werken om gevolgen nieuwe bezuinigingen te beperken. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Overleg gevoerd met de GGD waarin besproken is dat Gorinchem Beweegt de uitvoerende en coördinerende taken van de GGD met het onderwijs grotendeels overneemt. Gorinchem Beweegt heeft een bestaand netwerk opgebouwd waardoor het verankeren van structureel gezondheidsbeleid efficiënter en voordeliger uitgevoerd kan worden. Overleg met de partners van de Gezonde regio en VGZ om de mogelijkheid tot cofinanciering van Buurtpsportcoaches (naast 40% rijksmiddelen) te bekijken. De eerste reacties vanuit deze organisaties over de preventieve werking van de inzet van Gorinchem Beweegt zijn zeer positief. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt De burgers, alle scholen in de stad (zowel voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs), de culturele instellingen en de sportverenigingen kunnen minder ondersteund worden. Door de maatregel verdwijnt er 2.0 FTE aan formatie bij Gorinchem Beweegt. Dit is ruim 60% van de formatie die actief zijn als Buurtsportcoach in de wijken van Gorinchem. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima De effecten van dit voorstel treffen de burgers en met name de kwetsbare groepen Effecten van het voorstel De kwetsbare groepen worden in mindere mate gestimuleerd en begeleid om deel te nemen aan de maatschappij. De signalering en preventieve werking van de inzet van Gorinchem Beweegt zal met minimaal 50% afnemen met als gevolg: o Afname sociale samenhang en veiligheid o Toename van vandalisme en overlast o Afname van gezonde leefstijl door de toename van het aantal mensen met overgewicht

o Toename schooluitval o Verslechtering van de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs o Toename van het aantal kinderen met motorische achterstanden Het aantal activiteiten zal met minimaal 50% afnemen. Het aantal kinderen en jongeren dat kennis maakt met cultuur en sport zal afnemen als gevolg: o Verlaging culturele ontwikkeling en sportparticipatie Bijzonderheden De gemeente wil regie in de wijk en er voor zorgen dat iedereen van jong tot oud kan meedoen. Gorinchem Beweegt heeft de laatste jaren een groot netwerk opgebouwd, waarbinnen veel organisaties en burgers aan elkaar gekoppeld zijn. Daarbij ligt hier een prima basis om dit naar de toekomst toe verder te verbreden en te versterken. Gorinchem Beweegt vervult een aanjaagfunctie en zorgt er voor dat, in nauwe samenwerking met partners, de kwetsbare groepen daadwerkelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Deze werkwijze van Gorinchem Beweegt past helemaal in de nieuwe visie (rode draad) van de gemeente: buurtgericht werken aan een samenhangend aanbod van welzijn en zorg, gericht op het versterken van de eigen kracht van burgers en het ondersteunen van netwerken waarbij de gezonde leefstijl van burgers en de samenhang in de wijk en rondom school wordt bevorderd. Gezien bovenstaande conclusie is gezocht naar financiële middelen om de bezuiniging voor AHAD 3 te realiseren, maar de inzet van Gorinchem Beweegt in de bestaande opzet te continueren. Dekking is gevonden binnen de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB regeling), het gezondheidsbeleid en de inzet van de voorziening Gorinchem Beweegt. Tot en met 2017 is de financiële dekking voor de inzet van Gorinchem Beweegt gegarandeerd. In 2018 is er een financieel risico van € 60.000,- en in 2019 van € 90.000,--. We zijn echter in gesprek met de ziektekostenverzekeraar VGZ en de partners van de Gezonde Regio om de mogelijkheid tot cofinanciering van Buurtsportcoaches (naast 40% rijksmiddelen) te bekijken. De eerste reacties vanuit deze organisaties over de preventieve werking van de inzet van Gorinchem Beweegt zijn zeer positief. De komende jaren kunnen financieel relatief eenvoudig overbrugd worden, waardoor tijd en ruimte ontstaat om een structurele financiering te realiseren. De gemeente maakt optimaal gebruik van de beschikbare rijksmiddelen ten gunste van de ondersteuning van initiatieven van burgers en het stimuleren van de kwetsbare doelgroepen. M.b.t. de alternatieve financiering kan worden opgemerkt: De gemeente kan jaarlijks besluiten om te stoppen met de regeling Sport en Bewegen in de Buurt De medewerkers zijn grotendeels extern in dienst bij een sportservicebureau, waardoor er geen frictiekosten ontstaan bij een mogelijke ontslagprocedure Bij een mogelijke toekomstige vermindering of herverdeling van het OAB budget, kunnen er altijd nog aanvullende maatregelen genomen worden m.b.t. de inzet van Gorinchem Beweegt (verminderen inzet of zoeken naar extra cofinanciering bijv.) Een deel van de realisatie van de bezuiniging op Gorinchem Beweegt kan eventueel gevonden worden in het resterende budget voor sociaal cultureel werk, waarbij Gorinchem Beweegt een taakverbreding krijgt (optimaal gebruik maken van efficiënte werkwijze en een bestaand netwerk)

Gelezen bovenstaande stelt het college voor de bezuinigingen op Gorinchem beweegt niet te effectueren en Gorinchem beweegt als organisatie die achter de voordeuren in de wijken komt in te zetten om de zelfsturing en organisatie in de wijken aan te jagen. De beoogde bezuiniging kan worden gerealiseerd door een andere financiering zoals hiervoor genoemd. Bezuiniging 2013 €45.000

2014

€90.000

2015

€90.000

2016

€90.000

uiteindelijk

€90.000

20 Grondexploitaties Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €pm

2014

€pm

2015

€pm

2016

€pm

uiteindelijk

€pm

Aanvullende informatie Bezuinigingen in dit leefgebied betreffen vooral het beperken van de tekorten van de grexen. De grexen worden periodiek geactualiseerd. Op dit moment kan hiervoor geen bezuiniging worden ingeboekt. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Op basis van de thans bekende informatie en inschattingen is er geen bijstelling mogelijk/noodzakelijk. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

21 Graffiti Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

Aanvullende informatie Voorgesteld wordt een eerder besproken bezuinigingsoptie van structureel €75.000 niet door te voeren. Het huidige beleid kent al gradaties bij het verwijderen van graffiti (beeldbepalende plekken krijgen intensievere aandacht dan andere plaatsen). Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

22 Onderhoud groen Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €80.000

2014

€80.000

2015

€80.000

2016

€80.000

uiteindelijk

€80.000

Aanvullende informatie Bezuiniging kan op diverse manieren worden ingevuld, met verschillende consequenties (klepelen ipv maaien, bloembakken/hanging-baskets, hondenpoepautomaten enz.). Daarnaast worden de mogelijkheden van verkoop of in gebruik geven van snippergroen onderzocht. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Er is aan het binnenstadmanagement gevraagd of zij eventueel bloembakken willen sponsoren en/of overnemen van het onderhoud. De winkeliers staan hier afwijzend tegenover (brief zaak 9661 van 2 november 2011) omdat zij enerzijds niet over voldoende middelen beschikken en anderzijds niet zijn toegerust op het verrichten van onderhouds- en beheersactiviteiten. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Afhankelijk van de keuzes: burgers van Gorinchem, gebruikers (kinderen) van trapveldjes, de flora en fauna, ondernemers, hondenbezitters. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel De invulling van de bezuiniging wordt nog verder uitgewerkt. Bezuiniging 2013 €80.000

2014

€80.000

2015

€80.000

2016

€80.000

uiteindelijk

€80.000

23 Onderhoud wegen Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €300.000

2014

€100.000

2015

€100.000

2016

€300.000

uiteindelijk

€300.000

Aanvullende informatie Het wegenbeheerplan van de gemeente Gorinchem is gebaseerd op het voorkomen van achterstallig onderhoud. Met een bezuiniging van €300.000 betekent dat we stoppen met het uitvoeren van onderhoud bij geconstateerd achterstallig onderhoud en dat alleen nog onderhoud wordt uitgevoerd in het kader van veiligheid en voor calamiteiten om schadeclaims en kapitaalvernietiging op asfaltverhardingen te voorkomen. Het achterstallig onderhoud zal bij dit scenario snel toenemen en de woonomgeving zal op veel locaties snel versoberen door het niet meer uitvoeren van groot onderhoud. Vooral in de woongebieden, waar al achterstallig onderhoud aanwezig is of dit op korte termijn zal plaatsvinden, zal dit zeker een flinke negatieve impact geven op de openbare ruimte. Daarnaast zal op termijn (3-4 jaar) een forse inhaalinvestering nodig zijn in verband met achterstallig onderhoud. Daarom wordt voorgesteld in 2013 1-malig €300.000 te bezuinigen, waardoor een bijdrage aan het tekort 2013 wordt geleverd en de structurele nadelen op het onderhoud beperkt blijven. Vervolgens wordt voorgesteld in 2016 opnieuw 1-malig €300.000 te bezuinigen om een bijdrage aan het tekort 2016 te leveren. Op basis van de huidige cijfers kan deze bezuiniging dan weer in 2017 vervallen, waardoor de structurele nadelen op het onderhoud beperkt blijven. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Geen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Gebruikers openbare weg. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Het wegenbeheersplan van de gemeente Gorinchem is gebaseerd op het voorkomen van achterstallig onderhoud. Met een bezuiniging van €300.000 betekent dat we stoppen met het uitvoeren van onderhoud bij geconstateerd achterstallig onderhoud en dat alleen nog onderhoud wordt uitgevoerd in het kader van veiligheid en voor calamiteiten om schadeclaims en kapitaalvernietiging op asfaltverhardingen te voorkomen. Het achterstallig onderhoud zal bij dit scenario snel toenemen en de woonomgeving zal op veel locaties snel versoberen door het niet meer uitvoeren van groot onderhoud. Vooral in de woongebieden, waar al achterstallig onderhoud aanwezig is of dit op korte termijn zal plaatsvinden, zal dit zeker een flinke negatieve impact geven op de openbare ruimte. Daarnaast zal op termijn (3-4 jaar) een forse inhaalinvestering nodig zijn in verband met achterstallig onderhoud. Daarom wordt voorgesteld in 2013 1-malig €300.000 te bezuinigen, waardoor een bijdrage aan het tekort 2013 wordt geleverd en de structurele nadelen op het onderhoud beperkt blijven. Vervolgens wordt voorgesteld in 2016 opnieuw 1-malig €300.000 te bezuinigen om een bijdrage aan het tekort 2016 te leveren. Op basis van de huidige cijfers kan deze bezuiniging dan weer in 2017 vervallen, waardoor de structurele nadelen op het onderhoud beperkt blijven.

Bijzonderheden Het huidige Onderhoudsbeheersplan Wegen voorziet in het onderhoud voor de periode 2010 t/m. 2015. In 2015 dient derhalve een nieuw Onderhoudsbeheersplan Wegen opgesteld te worden voor de periode van 2016 t/m. 2020. Dit nieuw op te stellen onderhoudsbeheersplan kan effect hebben op de voorgestelde bezuiniging ad. € 300.000 voor het jaar 2016 (en verder). Bezuiniging 2013 €300.000

2014

€100.000

2015

€100.000

2016

€300.000

uiteindelijk

€300.000

24 Straatmeubilair Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €35.000

2014

€35.000

2015

€35.000

2016

€35.000

uiteindelijk

€35.000

Aanvullende informatie Onder deze post vallen banken,prullenbakken,paaltjes,matrixborden,aanplakborden en hekwerken die allemaal in de openbare ruimte staan. De werkzaamheden die bij deze posten horen, zijn het schoonhouden, onderhouden en de reguliere vervangingen van afgeschreven straatmeubilair. De consequentie is dat er minder onderhoud wordt gepleegd aan de materialen of objecten in de openbare ruimte en dat sommige niet zullen worden vervangen waar het mogelijk is om deze weg te laten. De bezuinigingen worden gedekt uit de kosten straatmeubilair € 15.000 en vandalisme openbare ruimte € 12.000 Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Geen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Gebruikers openbare weg en overige openbare ruimte. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Onder deze post vallen banken,prullenbakken,paaltjes,matrixborden,aanplakborden,hekwerken etc. die allemaal in de openbare ruimte staan. De werkzaamheden die bij deze posten horen zijn: herstel na vandalisme, het schoonhouden, onderhouden en de reguliere vervangingen van afgeschreven straatmeubilair. De consequentie is dat we uiteindelijk de hoeveelheid straatmeubilair verminderen. Bezuiniging 2013 €27.000

2014

€27.000

2015

€27.000

2016

€27.000

uiteindelijk

€27.000

25 Wijkbeheer Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€10.000

2015

€20.000

2016

€20.000

uiteindelijk

€20.000

Aanvullende informatie Er is al eerder 1 ton bezuinigd op wijkbeheer. Deze extra bezuiniging kan gezien worden als een voorschot op het onderzoek naar samenwerking met Poort6. Daarnaast zorgen dat met netwerkcoördinatie Brede School en aanpak Gorinchem Beweegt maximale synergie wordt gezocht in wijkgericht werken om gevolgen nieuwe bezuinigingen te beperken. De inzet van een digitale portal zal worden onderzocht. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Afspraak met Poort6 heeft plaatsgevonden over gezamenlijk onderzoek samenwerkingsmogelijkheden wijkbeheer, de onderzoeksopdracht wordt nu geformuleerd Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Met deelnemende partijen in het wijkgericht werken (Poort6, politie, welzijnswerk) wordt een gemeenschappelijke werkwijze in wijkgericht werken ontwikkeld, om zo de bezuiningsdoelstellingen te behalen met een gezamenlijk zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Minder capaciteit per wijk voor het opzetten van netwerken van organisaties en instellingen. Dit proberen we te voorkomen door gezamenlijke werkwijze wijkgericht te ontwikkelen (zie boven). Bijzonderheden Indien bij uitwerking van andere bezuinigingsvoorstellen (b.v. op het gebied van sociaal cultureel werk) blijkt dat er (tijdelijk) grotere behoefte is aan het verstevigen van buurtgericht werken, dient wellicht in plaats van bezuinigen een tijdelijke impuls te worden gegeven aan gebiedsgericht werken via wijkbeheer. Bezuiniging 2013 €0

2014

€10.000

2015

€20.000

2016

€20.000

uiteindelijk

€20.000

26 Openbare veiligheid Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €3.000 2014

€8.000 2015

€14.000

2016

€14.000

uiteindelijk

€14.000

Aanvullende informatie Opbouw in verband met overleg andere gemeenten over regionale veiligheidsprojecten. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Het bestuurlijk overleg met de andere gemeenten loopt. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Geen. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Voor de regionale samenwerkingsverbanden Dit is afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de regiogemeenten. Dat gaat over het onderzoeken van efficiëntere inzet van de regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast kijken naar efficiëntere inzet van middelen voor evenementenveiligheid, veilig uitgaan en de voorbereiding op de rampenbestrijding . Bijzonderheden Binnen deze bezuiniging valt ook het niet financieren van de SUS wachten (laagdrempelig toezicht in de horeca), wat in gezamenlijkheid met de horeca zou plaatsvinden. De horeca kan daar de middelen nu niet voor vinden. Mocht de horeca dat alsnog wel doen, zal dat opnieuw bestuurlijk worden geagendeerd. Daarnaast wordt er bespaard op het budget voor evenementen, de organisatie van de rampenbestrijding en het Veiligheidshuis. Bezuiniging 2013 €3.000 2014

€8.000 2015

€14.000

2016

€14.000

uiteindelijk

€14.000

27 Brandweerauto Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€23.000

2015

€23.000

2016

€23.000

uiteindelijk

€23.000

Aanvullende informatie Geen vervanging van een brandweervoertuig in 2014. Het huidige brandweervoertuig blijft wel beschikbaar. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden In begroting nog een vervanging brandweerauto in 2014. Deze geeft vanaf 2015 kapitaallasten. Door brandweer auto niet te vervangen een kapitaallastenvoordeel vanaf 2015. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€37.300

2016

€36.300

28 CUR Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €10.000

2014

€20.000

2015

€30.000

2016

€30.000

uiteindelijk

€30.000

Aanvullende informatie Door sterkere regionale samenwerking op gebied van handhaving. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Ambtelijke gesprekken over mogelijke dienstverlening van Gorinchem aan andere gemeenten en andere instellingen op- korte en middellange termijn. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Geen. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Meer inkomsten door bredere inzet van cameratoezicht bij andere gemeenten en publiek private samenwerkingsverbanden als security 5. Bijzonderheden Dit betreft een inkomstenverhoging. Bezuiniging 2013 €10.000

2014

€20.000

2015

€30.000

2016

€30.000

uiteindelijk

€30.000

29 Handhaving Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€10.000

2015

€20.000

2016

€20.000

uiteindelijk

€20.000

uiteindelijk

€20.000

Aanvullende informatie Door sterkere regionale samenwerking op gebied van handhaving. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Overleg met andere gemeenten is pas mogelijk na de vakantie. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Geen. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Bijzonderheden Dit betreft een inkomstenverhoging.

Bezuiniging 2013 €0

2014

€10.000

2015

€20.000

2016

€20.000

30 Duurzaamheidsprojecten Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €40.000

2014

€40.000

2015

€40.000

2016

€40.000

uiteindelijk

€40.000

€40.0000

uiteindelijk

€40.000

Aanvullende informatie Betreft formatie. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Bezuiniging 2013 €40.000

2014

€40.000

2015

€40.000

2016

31 Natuurcentrum Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€15.000

2015

€15.000

2016

€15.000

uiteindelijk

€15.000

Aanvullende informatie Betreft plusminus 30% van vergoeding kosten dagelijks beheer van gebouwen, erf en de dieren. Dit zou kunnen worden overgelaten aan particulier initiatief. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Het bestuur Van Andel-Spruijt natuurcentrum heeft een brief ontvangen waarin wordt gemeld dat er mogelijk gekort gaat worden op de jaarlijkse subsidie en heeft gesproken met de betrokken wethouder. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Het Van Andel-Spruijt natuurcentrum met zijn medewerkers en bezoekers van het natuurcentrum. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel Natuurcentrum moet bezuinigen of alternatieve middelen vinden. Bijzonderheden Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur Van Andel-Spruit natuurcentrum en de wethouder en daarin is aangegeven dat, indien ze niet onder de bezuinigingsmaatregel uit kunnen komen, zij de voorkeur geven aan een geleidelijke invoering van de bezuiniging. Toegezegd is dat zij een brief zullen krijgen waarin het uiteindelijke voorstel dat naar de raad gaat is aangegeven. Bezuiniging 2013 €7.500 2014

€10.000

2015

€12.500

2016

€15.000

uiteindelijk

€15.000

32 BSM tlv reclamebelasting (voor deel dat nog tlv gemeente komt) Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €50.000

2014

€50.000

2015

€50.000

2016

€50.000

uiteindelijk

€50.000

Aanvullende informatie Afhankelijk van besluit en invoering reclamebelasting. Er wordt van uitgegaan dat de reclamebelasting per 1 april 2013 kan worden ingevoerd. Overigens is er eerder een toezegging gedaan €25.000 extra te heffen ten behoeve van de binnenstad. Per saldo wordt er dan €75.000 extra geheven en levert dit voor de gemeente €50.000 op. Met een bezuiniging van €50.000 op het BSM is er geen sprake meer van financiering door de gemeente. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Met de voorzitter van de stichting BSM is op 15 augustus overleg gevoerd. Deze maatregel heeft geen nadere financiële gevolgen voor de stichting. Er is slechts sprake van een wijziging in de financieringsvorm. Als zodanig kan de stichting dan ook instemmen met deze maatregel. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt In principe geen. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima) Geen. Effecten van het voorstel Geen. Bijzonderheden Eén van de uitgangspunten van de samenwerking binnen de stichting BSM is collectieve financiering. Deze opzet heeft tot gevolg dat de financiële middelen waarover BSM beschikt afkomstig zijn van met name de ondernemers (via de reclamebelasting) en de vastgoedeigenaren. Bij de uitwerking van de „motie leegstand‟ is geconcludeerd dat uitsluitend resultaten kunnen worden bereikt indien alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. De wijze waarop de gemeente haar verantwoordelijkheid in deze neemt vraagt daarom aandacht. Naar verwachting kan de reclamebelasting per 1 april 2013 worden ingevoerd. Bezuiniging 2013 €37.500

2014

€50.000

2015

€50.000

2016

€50.000

uiteindelijk

€50.000

33 Molens Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €pm

2014

€pm

2015

€pm

2016

€pm

uiteindelijk

€pm

Aanvullende informatie Bekijken of en tegen welke voorwaarden molens overgedragen kunnen worden aan SIMAV. Dit voor alle 4 de molens, in tegenstelling tot het eerdere voorstel voor 2 molens. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Met SIMAV en Stichting Vrienden van de Gorinchemse molens zijn oriënterende gesprekken gevoerd. De Stichting Vrienden van de Gorinchemse molens ontvangt jaarlijks per molen € 10.000 van de ge-meente Gorinchem (eigenaar) voor het instandhouden en het beheer van de molens. Aangezien hiervoor jaarlijks circa € 15.000 per molen benodigd is, wordt ervan uitgegaan dat genoemde stichting via derden aanvullende inkomsten genereert. SIMAV ontvangt voor de molens die zij in eigendom heeft zowel subsidies (o.a. van de provincie Zuid-Holland) als bijdragen van gemeenten en derden (particuliere fondsen, loterijgelden en eigen fondswerving). Omdat subsidies c.a. aan SIMAV afnemen – in de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013 – 2016 van de provincie wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een hogere cofinanciering bij toekomstige restauraties - is de verwachting gerechtvaardigd dat aan de eventuele overdracht van de Gorinchemse molens aan SIMAV door SIMAV forse financiele voorwaar-den gekoppeld zullen worden, waardoor er niet of nauwelijks sprake zal zijn van een besparing voor de gemeente Gorinchem. In augustus verdere gesprekken voeren met vertegenwoordigers van zowel SIMAV (Stichting Instand-houding Molens Alblasserwaard Vijfheerenlanden) als Stichting Vrienden van de Gorinchemse molens. Eind augustus zou bekend moeten zijn of overdracht van de 4 molens aan SIMAV tot de mogelijkheden behoort, welke voorwaarden daaraan gekoppeld worden en of dat leidt tot besparingen bij de gemeente Gorinchem. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt De Stichting Vrienden van de Gorinchemse molens. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Effecten van het voorstel

Bijzonderheden De eventuele overdracht van de molens vergt meer tijd voor onderzoek. Dat onderzoek wordt wel gehouden. Naar verwachtingen zullen de uiteindelijke financiële voordelen hiervan beperkt zijn. Daarom wordt hiervoor nog geen concreet bedrag ingeboekt. De overdracht van de molens heeft wel voordelen in het kader van de continuïteit van het beheer.

Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

34 Veerdienst Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €pm

2014

€pm

2015

€pm

2016

€pm

uiteindelijk

€pm

Aanvullende informatie Quick scan afwachten aug/sept 2012. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Aan ABAB is de opdracht gegeven een quick scan uit te voeren met betrekking tot de eventuele verzelfstandiging van de Veerdienst. Ter voorkoming van eventuele misverstanden: het rapport gaat niet aangeven op welke wijze, wanneer en in welke vorm de Veerdienst verzelfstandigd kan worden, maar „beperkt‟ zich tot een globale indruk van of het zin heeft een verzelfstandiging te gaan nastreven omdat dat, op basis van die globale benadering, het beste lijkt. Voorts brengt de quick scan in beeld welke aspecten alsdan verder dienen te worden uitgewerkt. Een eerste concept van het rapport is besproken op 9 juli jl. De afspraak met ABAB is gemaakt dat het definitieve rapport er begin september is. Op basis van de bespreking op 9 juli jl bestaat vooralsnog het beeld dat een eventuele verzelfstandiging van de Veerdienst in financieel opzicht voor de gemeente niet tot voordelen op korte termijn gaat leiden. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

35 VVV Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €20.000

2014

€20.000

2015

€20.000

2016

€20.000

uiteindelijk

€20.000

Aanvullende informatie Optie 1: De € 35.000 personeelslasten verlagen met € 20.000 door het meer inzetten van vrijwilligers. Dit in overleg met andere participanten. Optie 2: € 20.000 van de VVV dekken door een verhoging van de reclamebelasting (raad 05-07-12). Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Op 23 juli gesproken met dhr. E. Zindel, directeur VVV ZHZ en mevr. M. Levering, leidinggevende kantoor VVV Gorinchem. Conclusies uit dit gesprek: a. Momenteel wordt al veel gewerkt met vrijwilligers. Vanwege een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden is het niet mogelijk substantieel minder uren beroepskrachten in te zetten en te vervangen door vrijwilligers. b. Een bezuiniging van € 20.000 heeft sluiting van het kantoor Gorinchem tot gevolg. c. Sluiting van het kantoor Gorinchem betekent dat de gemeente met een huurderving van € 18.500 wordt geconfronteerd. Hiermee wordt de beoogde bezuiniging weer grotendeels teniet gedaan, tenzij de ruimte op korte termijn weer kan worden verhuurd. De uitkomsten van de Cultuurvisie v.w.b. het toekomstig gebruik van het oude stadhuis zijn hierop van invloed. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Indien keuze voor optie 1 - toeristen en recreanten - toeristisch bedrijfsleven (hotels/horeca) - middenstand binnenstad - Gemeente Gorinchem (huurderving, toeristische promotie) - Veerdienst Gorinchem (arrangementen, verkoop kaartjes etc.) - eigen inwoners (verkoop diverse producten waaronder VVV-cadeaubonnen) Indien keuze voor optie 2 Geen gevolgen, dienstverlening blijft ongewijzigd. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen.

Effecten van het voorstel Indien keuze voor optie 1 Sluiting van het kantoor Gorinchem. Dit is nadelig voor de binnenstadseconomie. Verder wordt voor de korte termijn geen bezuiniging bereikt vanwege de huurderving a.g.v. beëindigen huur ruimte in het oude stadhuis. De uitkomsten van de Cultuurvisie m.b.t. het toekomstige gebruik van het oude stadhuis zijn van invloed op een eventuele nieuwe verhuur. Indien keuze voor optie 2 Geen effecten. Bijzonderheden Bij deze bezuinigingsmaatregel staat aangegeven dit te bezien in overleg met andere participanten. Er zijn echter geen andere participanten die structureel bijdragen aan de VVV. Op beperkte schaal komen inkomsten (provisie) binnen uit samen met ondernemers ontwikkelde arrangementen. Vanuit het bedrijfsleven is er ook weinig sprake van lidmaatschap of donatie. Dit is onterecht en ongewenst, want juist het bedrijfsleven profiteert het meest direct van de inspanningen van de VVV. Er is derhalve sprake van een vorm van freeriderschap. Daarom wordt optie 2 voorgesteld. De pot „reclamebelasting‟ wordt gevuld door de ondernemers. De gemeenteraad heeft besloten de inkomsten uit deze belastingheffing weer terug te laten vloeien ten behoeve van de (binnenstads)economie. Een bijdrage aan de VVV past hier naadloos in. Naar verwachting kan de reclamebelasting per 1 april 2013 worden ingevoerd. Bezuiniging 2013 €15.000

2014

€20.000

2015

€20.000

2016

€20.000

uiteindelijk

€20.000

36 Rekenrente riolering Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

Aanvullende informatie In de perspectiefnota is een verlaging van de rekenrente doorgevoerd. Voor het product riolering leidt dit tot een voordeel. Daartegenover staat voor het zelfde bedrag een nadeel bij het renteresultaat. Per saldo lijkt dit dan geen budgettair effect te hebben. In de perspectiefnota is dan ook geen rekening gehouden met een budgettair effect. Maar door het voordeel op het product riolering zouden bij de vaststelling van de tarieven voor 2013 de rioolrechten moeten worden verlaagd. Dit zou dan in de begroting 2013 alsnog een nadeel opleveren van ongeveer €250.000. Dit nadeel wordt voorkomen door de rekenrente voor riolering niet te verlagen. Als gevolg daarvan ontstaat er ten opzichte van de perspectiefnota geen nadeel in de begroting 2013. Deze maatregel levert ten opzichte van de perspectiefnota dus geen voordeel op (zoals eerder verondersteld), maar voorkomt een nog niet verwerkt nadeel. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Geen. Betreft financieel technische maatregel. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Betreft financieel technische maatregel. Er wordt niemand geraakt met deze maatregel. Per saldo blijven we in de begroting voor riolering rekening houden met het renteniveau van 5% zoals verwerkt in het gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (5%). Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Geen. Er wordt niemand geraakt met deze maatregel. Effecten van het voorstel Geen maatschappelijke effecten. Bijzonderheden In de begroting 2012 bedraagt de aan de producten (dus ook aan riolering) doorberekende rente 4,2%. In de begroting 2013 bedraagt dit percentage 4,0. Ten opzichte van het gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 leidt dit op riolering tot een voordeel van €200.000 in 2012 en €250.000 per jaar voor 2013-2015. Voorgesteld wordt dit niet beoogde en niet in het gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 verwerkte voordeel op riolering administratief uiteindelijk ten gunste van het begrotingssaldo te brengen door een wijziging van de mutaties op de egalisatiereserve tarieven riolering. Bezuiniging 2013 €250.000

2014

€250.000

2015

€250.000

2016

€0

uiteindelijk

€0

37 Omzetten afvalstoffenheffing in OZB Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €162.500

2014

€162.500

2015

€162.500

2016

€162.500

uiteindelijk

€162.500

Aanvullende informatie Er is geen reservering van €127.500 meer nodig voor onderhoud ondergrondse containers. Daarnaast zou kunnen worden afgezien van het door de gemeente reinigen van de minicontainers (kosten €35.000). Met Waardlanden wordt hiervoor nog wel bezien of dit een negatief effect kan hebben op de hoeveelheid GFT-afval en daarmee een kostenstijging voor de afvalverwerking kan veroorzaken. Hierdoor kan het bedrag aan afvalstoffenheffing met €162.500 dalen. Hiervoor zou de OZB kunnen worden verhoogd. Dit leidt niet tot een extra lastendruk, maar wel tot een verschuiving over de belastingplichtigen. De effecten van de uiteindelijke belastingvoorstellen worden uitgewerkt bij de begroting 2013. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Geen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Geen. N.v.t. De maatregel is niet realiseerbaar. Zie bij effecten van het voorstel. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Voor compensatie is er het kwijtscheldingsbeleid. Effecten van het voorstel De maatregel wordt in de praktijk niet gerealiseerd. De veronderstelling dat de kosten voor reiniging met € 162.500 daalt wordt teniet gedaan doordat bepaalde bestaande kosten abusievelijk niet goed in de gemeentebegroting waren opgenomen. Daardoor is er geen sprake van een verlaging van de afvalstoffenheffing die kan worden omgezet in een verhoging van de OZB. Bijzonderheden Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

37a. Tarieven afvalstoffenheffing – huur Boezem 3 Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Deze maatregel was niet opgenomen in het raadsbesluit 05-07-12. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Geen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt De betalers van de afvalstoffenheffing. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Voor compensatie is er het kwijtscheldingsbeleid. Bijzonderheden In de berekening van kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing wordt op dit moment rekening gehouden met €297.000 als inkomst, zijnde 70% van de huur van Boezem 3 (het pand dat Waardlanden huurt). Dit bedrag is daardoor uiteindelijk geen inkomst meer voor de gemeente, maar vloeit via de tarieven van de afvalstoffenheffing terug richting de burger. Voorgesteld wordt in de berekening van de tarieven voor de afvalstoffenheffing deze inkomst van €297.000 in de periode 2014-2016 gefaseerd tot €0 terug te brengen. Er wordt een fasering voorgesteld om de verhoging van de afvalstoffenheffing hierdoor gefaseerd te laten verlopen. In 2016 wordt in de tariefsberekening voor de afvalstoffenheffing dan alleen nog rekening gehouden met de lasten (inclusief de kosten van Waardlanden waarin de aan onze gemeente te betalen huur in is verdisconteerd) en baten die direct met reiniging te maken hebben. De gemeentelijke exploitatie van Boezem 3 maakt daar dan geen onderdeel meer van uit. Effecten van het voorstel Bezuiniging 2013 €0 2014 €99.000

2015

€198.000

2016

€297.000

uiteindelijk

€297.000

38 Amendement 1, raad 05-07-12 Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €pm

2014

€pm

2015

€pm

2016

€pm

uiteindelijk

€pm

Aanvullende informatie Essentie amendement A1: Opwerkend naar de begroting 2013 een voorstel uitwerken waarin de inkomsten vanaf 2013 via de OZB tijdelijk extra worden verhoogd met een bedrag tussen de €300.000 en €550.000. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Geen. Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Geen specifieke personen c.a. te benoemen. Extra verhoging OZB betreft een generieke maatregel die alle eigenaren / gebruikers van woningen en bedrijfspanden raakt. Huurders wellicht ook getroffen indien eigenaar hogere OZB verdisconteert in de hoogte van de huur. Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Hiervoor regulier kwijtscheldingsbeleid. Effecten van het voorstel 1% OZB-verhoging levert ongeveer €75.000 op. Dit wordt voor ongeveer 50% betaald door woningeigenaren en voor ongeveer 50% door bedrijven c.a. Denkend vanuit ´lastendruk voor de burger´ is bij het nadenken over dit amendement eerst nagegaan of deze tijdelijke extra verhoging van de OZB in de plaats kan komen van ruimte die zou kunnen ontstaan door daling van hetzij de afvalstoffenheffing, hetzij de rioolbelasting. Berekening van deze tarieven wijst echter uit dat hier geen ruimte ontstaat. Tarieven afvalstoffenheffing dienen te stijgen om op 100 % kostendekkendheid uit te komen. Tarieven zijn in 2012 maar voor 98 % kostendekkend. Hoogte rioolbelasting dient gelijk te blijven om reserve te laten toenemen om noodzakelijke (extra) investerin- gen vanwege verlenging afschrijvingstermijn van 40 naar 60 jaar (zie nGRP) te kunnen afdekken. Omdat ´compensatie´ niet optreedt leidt extra verhoging OZB dus direct tot stijging van de lastendruk voor de burger, bovenop de lastendruk die ontstaat door tariefsverhoging ex PPN van 2,5 % (inflatie plus 1 %). Eigenaar woning € 225.000 / mphh OZB + 2,5 % = lastendruk + 2,2 % OZB + 2,5 % + € 300.000 (= 4 % extra) = lasten + 3,7 % OZB + 2,5 % + € 550.000 (= 7,3 % extra) = lasten + 4,9 % Eigenaar woning € 350.000 / mphh OZB + 2,5 % = lastendruk + 2,2 % OZB + 2,5 % + € 300.000 (= 4 % extra) = lasten + 4,2 % OZB + 2,5 % + € 550.000 (= 7,3 % extra) = lasten + 5,8 %

Bijzonderheden Dit amendement kan tijdelijk tot €550.000 aan extra inkomsten per jaar leiden. Bezuiniging 2013 €pm

2014

€pm

2015

€pm

2016

€pm

uiteindelijk

€pm

In het financiële overzicht is een pm-post opgevoerd. In de bespreking van AHAD3 kan rekening worden gehouden met een OZB-verhoging.

39 Investeringen Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €pm

2014

€pm

2015

€pm

2016

€pm

uiteindelijk

€pm

Aanvullende informatie Mogelijkheden voor het uitstellen van investeringen moeten nog verder worden bekeken. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden In de 2e tussenrapportage 2012 zijn verschuivingen in investeringen verwerkt. Bij AHAD3 maatregelen nummer 9 en 12 worden verschuivingen in het IHP onderwijs voorgesteld. Andere verschuivingen worden op dit moment niet voorgesteld. Bezuiniging 2013 €0

2014

€0

2015

€0

2016

€0

uiteindelijk

€0

40 Bedrijfsvoering Uit te werken bezuinigingsmaatregel volgens raadsbesluit 05-07-12 Bezuiniging 2013 €450.000

2014

€450.000

2015

€450.000

2016

€450.000

uiteindelijk

€450.000

Aanvullende informatie In de bedrijfsvoering is geanticipeerd op de frictiekosten op de overhead die ontstaan bij de regionalisering van de brandweer. Dat betekent dat op de overhead dit bedrag (ca. 250.000,- ) reeds bezuinigd is en met ingang van 2013 beschikbaar is. Daarnaast wordt in de turap een bedrag van 80.000,overgeheveld naar het directiebudget. Dit bedrag is een frictiekostenbudget voor de ZBB-operatie. Inmiddels is gebleken dat dit budget niet nodig is. Daarnaast is het in de bedrijfsvoering mogelijk gebleken nog een bedrag van 120.000,- structureel te bezuinigen (diverse kleine maatregelen). Daardoor kan er vanuit de bedrijfsvoering in totaal een bijdrage van 450.000,- structureel worden geleverd in het kader van deze bezuinigingsronde. Uitwerking bezuinigingsmaatregel Communicatie die heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan Personen, instellingen en organisaties die met maatregel worden geraakt Noodzaak / mogelijkheid van compensatie voor kwetsbare groep (minima Effecten van het voorstel Bijzonderheden Kan binnen bedrijfsvoering worden doorgevoerd. Bezuiniging 2013 €450.000

2014

€450.000

2015

€450.000

2016

€450.000

uiteindelijk

€450.000