Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein
Lezen Leren Informeren Inspireren
________________________________
Beleidsplan Bibliotheek Hilversum 2013-2015
Inhoudsopgave Inleiding
2
Missie en visie
3
1.
Evaluatie beleidsperiode 2008-2012
4
2.
Veranderopgaven bibliotheek
5
3.
Ambities 2013–2015
6-10
Lezen en literatuur
Educatie
Kennis en informatie (kennisplein)
Cultuur
Ontmoeting
Cultuureducatie
OVERIG
10-12
Personeel en organisatie
Marketing
Innovatie
Vestigingsbeleid
Een week uit het leven van……..
13
Bijlage: Resultaten in cijfers en prognose
14-16
1
Inleiding Dit nieuwe beleidsplan van de bibliotheek Hilversum beslaat de periode 2013 tot 2015. Tot voor kort werd altijd gewerkt met een beleidsplan voor vier jaar, maar vanwege de bezuinigingen, de digitale opmars en de veranderingen in het bibliotheekwerk ligt het voor de hand om niet verder te kijken dan 2015. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd: de bibliotheek kreeg een leescafé, een bibliotheektheater, een herinrichting en mede door dit alles veel meer bezoekers. Daarnaast heeft de bibliotheek de afgelopen tijd te maken gekregen met forse bezuinigingen. Van de zeven servicepunten zijn er inmiddels vijf gesloten. Ons uitgangspunt blijft dat we er zijn voor alle inwoners van Hilversum en daarom wordt steeds gezocht naar andere manieren om informatie bij de mensen of mensen bij de informatie te krijgen. De centrale bibliotheek blijft de plek waar van alles gebeurt en waar het kloppend hart van het bibliotheekwerk ligt, maar daarnaast wordt er veel naar scholen en andere instellingen gegaan om ter plekke dienstverlening uit te voeren. De gemeente heeft zijn Visie op cultuur in december 2011 vastgesteld. Daarin werd in overleg met de bibliotheek een aantal veranderopgaven vastgelegd. In dit nieuwe beleidsplan staat hoe we die veranderopgaven gaan realiseren. Kerndoel is educatie, maar ook cultuureducatie. Cult-ed is onderdeel geworden van de bibliotheekorganisatie: in 2013 wordt gestart met het project Cultuureducatie met kwaliteit en worden er projecten samen met de regio opgezet. De bezuinigingen die onderdeel uitmaken van de Visie op cultuur worden voor het grootste deel opgevangen door een vermindering van de personeelsformatie. Er is een aanzienlijke inspanning geleverd om deze bezuiniging op te vangen. Verdere bezuinigingen zullen onvermijdelijk tot keuzes leiden die gevolgen hebben voor de omvang van de dienstverlening. Innovatie is een belangrijk onderdeel van de bibliotheek. Zaken uitproberen, aan pilots meedoen, ruimte geven voor ideeën, kortom, we lopen graag voorop met nieuwe onderdelen van de dienstverlening. Cultureel ondernemerschap krijgt steeds meer vorm binnen de bibliotheek. Het bibliotheektheater wordt vaker verhuurd, er komen meer klanten in het leescafé en er zijn plannen om de service uit te breiden. Onze ambitie is om de vloer van het bibliotheektheater te vergroten, het leescafé te verbouwen zodat het mogelijk is om ook ’s avonds iets te gebruiken en plekken te creëren voor zzp’ers die gehuurd kunnen worden. Een herinrichting is dus nodig. Het vriendennetwerk van de bibliotheek kan flink worden uitgebreid.
Er staan ons financieel moeilijke jaren te wachten. De subsidievermindering hakt er bij alle culturele instellingen en dus ook de bibliotheek flink in. Met elkaar en de gemeente moeten we bekijken wat we vinden dat er aan cultuur in Hilversum moet zijn en op welk niveau we dit willen en kunnen handhaven. Onze centrale bibliotheek moet ook de komende jaren het bruisende cultuur- en kenniscentrum blijven voor alle inwoners van Hilversum.
2
Ondanks de zeer moeilijke financiële situatie zijn we optimistisch: er zit nog groei in het aantal bezoekers van de bibliotheek, er zijn steeds meer organisaties waar we mee samenwerken, er zit nog groei in het aantal klanten van het leescafé en het theater en andere ruimtes worden meer verhuurd. En jongeren hebben de bibliotheek als informatie en ontmoetingsplek opnieuw ontdekt. De titel van dit beleidsplan is Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein. Zo luidt ook de opdracht van de gemeente. Als ondertitel is gekozen voor de elementen waarvan wij vinden dat de bibliotheek ze moet bieden: lezen, leren, informeren, inspireren. We hopen dat iedereen die dit beleidsplan leest hieruit de inspiratie haalt om de ambities die er in staan waar te maken!
Missie De bibliotheek is dé laagdrempelige organisatie voor kennis, informatie en educatie en een eigentijdse ontmoetingsplaats voor cultuur, inspiratie en ontspanning voor alle inwoners.
Visie Bibliotheek Hilversum biedt ruimte om fysiek en digitaal kennis en informatie te verkrijgen en zo volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De bibliotheek bevordert lezen, leren en zelfredzaamheid door het leesplezier te stimuleren en nieuwsgierigheid op te wekken. Waar mogelijk werkt de bibliotheek samen met lokale partners. De bibliotheek is een fysiek en digitaal informatieknooppunt maar ook makkelijk toegankelijk; de favoriete ontmoetingsplaats van Hilversum.
Deze posterserie Come with a story and leave with another geeft een mooi uitgangspunt van de bibliotheek weer. Herken je 6 beroemde verhalen?
3
Wat hebben we bereikt in de afgelopen vier jaar We hebben tegen de landelijke trend in een flinke stijging van het aantal leden en bezoekers gehad. Het aantal bezoekers is met 9% toegenomen, het aantal leden met 14%, ten opzichte van 2008. We zijn heel blij dat er veel meer jongeren naar de bibliotheek komen. Cultureel ondernemerschap is onder andere vormgegeven door een bibliotheektheater te bouwen en in de bibliotheek een leescafé met lounge te exploiteren. Met de andere (culturele) partners in Hilversum wordt goed samengewerkt en activiteiten afgestemd. Het personeel is getraind in omgaan met de veranderende organisatie. Het positioneren van de bibliotheek als spin in het web is gelukt. We hebben een aantal gerichte marketingacties gehouden onder leden en niet-leden. Er is een strikt financieel beleid gevoerd waardoor de bezuinigingen gerealiseerd zijn. In 2008 is de bibliotheek door de Vereniging van Openbare Bibliotheken gecertificeerd met een score van 73%. Hiervoor is een heel traject met audit doorlopen. Eind 2012 is dit traject herhaald en is de bibliotheek gecertificeerd met een score van 95%. Twee zaken uit de vorige beleidsperiode moeten de komende tijd aandacht krijgen: Vanwege een verandering in visie van de gemeente zal het begrip woondienstenzones anders ingevuld gaan worden. Minder fysieke gebouwen, meer samenwerking tussen allerlei instanties, waaronder de bibliotheek, in de wijken. En de grote groep laaggeletterden in Hilversum hopen we meer dan voorheen te bereiken in samenwerking met gemeente en sociale partners.
4
2. Veranderopgaven De gemeente heeft de volgende veranderopdrachten aan de bibliotheek gegeven: Omvorming naar een cultuur- en kennisplein * * * *
Maatwerk in informatievoorziening Publieksgerichte programmering Cultureel ondernemerschap Onderzoek samenwerking bedrijfsleven
Uitbouw educatie * Vergroten inzet educatie * Uitbouwen spilfunctie voor het onderwijs * Leveren van maatwerk aan de scholen
Omvorming organisatie * Omvormen in bovengenoemde richting * Invoeren innovatief personeelsbeleid * Lagere kosten
Uitbouw cultuureducatie * * * * *
Spin in het web van cultuureducatie Beleidsplan schrijven in samenwerking met culturele partners en het onderwijs Voor alle onderwijstypen werken met doorlopende leerlijn Breed gezamenlijk aanbod, één aanspreekpunt Kwaliteitsslag
5
3. Onze ambities voor de komende twee jaar De bibliotheek heeft in het licht van de gestelde veranderopgaven de volgende ambities vastgesteld voor de periode 2013–2015, op basis van de vijf kernfuncties van het bibliotheekwerk. Ons uitgangspunt is dat we mensen plezier willen laten beleven aan lezen, dat we mensen helpen met een leven lang leren, dat ze zich bij ons kunnen laten informeren over alle mogelijke zaken en dat we ruimte en plaats bieden om te inspireren.
In 2015 is het volgende bereikt:
Lezen en literatuur Kunnen lezen is buitengewoon belangrijk. Als iemand volwaardig lid van de samenleving wil zijn is lezen een vereiste. De kerntaak van de bibliotheek is dan ook lezen en het leesplezier te stimuleren.
Van voorschools tot en met ouderen: plezier in lezen bijbrengen, nieuwsgierigheid opwekken. - Voor baby’s is er het project Boekstart, voor iets oudere kinderen Boekstart in de kinderopvang. - De bibliotheek ondersteunt het project Voorleesexpress waar een vaste voorlezer een taalarm gezin bezoekt waar kinderen met een taalachterstand zijn.
Ondersteunen van groepen die speciale aandacht vragen. De groep laaggeletterden is moeilijk te bereiken. In 2013 organiseert de bibliotheek met maatschappelijke partners een conferentie over dit onderwerp. Samen met de gemeente, UWV, ROC en andere partners worden plannen gemaakt om deze groep zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 6
Lees en schrijfcursussen organiseren, lezingen over allerlei onderwerpen in het bibliotheektheater regelen, schrijvers uitnodigen, al dan niet in samenwerking met de Volksuniversiteit of de seniorenvereniging Senver.
De collectie is in omvang afgenomen, maar is actueel en fris, vraaggericht en kwalitatief van goed niveau. Trends worden gevolgd, zowel qua inhoud van de collectie als qua vorm (e-book, streaming).
Educatie Leesvaardigheid en mediavaardigheid zijn essentiële componenten in de ontwikkeling van kinderen naar democratisch burgerschap.
De bibliotheek huldigt het principe van Een leven lang leren en ondersteunt dit met educatieve programma’s op alle niveaus, uitgaande van een doorlopende leerlijn: -
Structurele samenwerking met alle (voor)schoolse instellingen Jaarprogramma’s voor voorschoolse instellingen, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs Schoolleesplan en leescoördinator voor enkele geselecteerde scholen (fasegewijs invoeren) Ondersteuning bij de bibliotheek op school. Start pilot met zes scholen januari 2013 Leesbevorderingsnetwerk voor de gemeente Hilversum Afstemming met activiteiten regulier jeugdbibliotheekwerk Partner Brede School
De bibliotheek is spin in het web (de bemiddelaar)van een netwerk van culturele en educatieve instellingen. Aan het onderwijs worden talloze diensten en projecten geleverd die veelal multidisciplinair van aard zijn.
Met alle scholen bestaat een samenwerkingsovereenkomst. Er is een onderwijsnetwerk voor scholieren, ouders en leraren, een cultuurnetwerk voor alle cultuuraanbieders, met de bibliotheek als coördinator. Het aanbod aan de scholen is van kwalitatief hoog niveau.
7
Kennis en informatie (kennisplein) De bibliotheek is het kennis- en cultuurplein van Hilversum. Kennis kan verkregen worden uit de collectie van de bibliotheek maar ook via de beschikbare digitale collecties. Gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat de klant met de juiste informatie naar huis gaat, maar bevordert ook de zelfredzaamheid van de klant.
De digitale bibliotheek Nederland is tot stand gebracht door samenwerking van alle openbare bibliotheken met als resultaat een gezamenlijke catalogus waar iedereen elke gewenste titel in de eigen bibliotheek of thuis kan laten bezorgen, een gezamenlijke website en digitale etalages met verdieping op onderwerpen.
Sociale media zijn een natuurlijk onderdeel van de dienstverlening geworden. Via onder andere facebook en twitter worden contacten aan de bibliotheek gebonden en wordt informatie verstrekt.
Er is een dienstverlening voor ouderen tot stand gebracht in de vorm van busvervoer van verzorgingshuizen en andere opstapplekken naar de bibliotheek.
Naast bibliotheek aan huis kent Bibliotheek Hilversum nu ook een bezorgdienst waar tegen betaling materialen aan huis bezorgd kunnen worden.
Met de regiobibliotheken wordt overleg gevoerd hoe gezamenlijk de dienstverlening verbeterd kan worden.
Innovatie en pilots uitvoeren in samenwerking met anderen blijft een speerpunt in de komende jaren om zo de informatieverstrekking aan klanten verder vorm te geven en de dienstverlening uit te breiden.
Cultuur (cultuurplein) Bibliotheek Hilversum organiseert lezingen over allerlei onderwerpen, avonden met schrijvers voor volwassenen, bijeenkomsten over boeken en schrijvers voor de jeugd, kleine toneelvoorstellingen, schrijfcursussen etc. Deze activiteiten vinden plaats in het bibliotheektheater en de nieuwe cursusruimte. Daarnaast kent de bibliotheek veel partners die het theater huren.
De bibliotheek is een Cultuur Lab geworden: verbindingen met mediabedrijfjes in Hilversum zijn gelegd en allerlei projecten en ideeën kunnen in de bibliotheek uitgeprobeerd worden. Samen met de Kunstuitleen is ook een Kunst Lab ontwikkeld: presentaties, exposities en workshops, waarbij de relatie tussen kunst, kunstenaar en media centraal staat.
8
Cultuur is zichtbaar geworden in Hilversum, door gezamenlijke marketing, de Hilversumpas, de digitale nieuwsbrief en de verbindingen die gelegd zijn tussen de diverse instellingen.
Met de Volksuniversiteit is een verdergaande vorm van samenwerking tot stand gebracht vanuit de gedachte dat de bibliotheek niet alleen cultuurplein is maar ook kennisplein.
Met Theater Achterom wordt bekeken of er een samenwerking op het gebied van (jeugd)theater mogelijk is. Amateurtoneelverenigingen maken gebruik van het bibliotheektheater voor hun voorstellingen
Cultureel ondernemer: de bibliotheek verhuurt het theater, het leescafé en de cursusruimte tegen marktconforme tarieven aan woningbouwverenigingen, politieke partijen, commerciële bedrijven etc. Ook voor cursussen en workshops kan er ruimte gehuurd worden. Alles inclusief catering. Voor zzp'ers worden cabines neergezet die per uur gehuurd kunnen worden.
Ontmoeting De bibliotheek van Hilversum is een plek waar mensen met elkaar afspreken, waar in het leescafé bezoekers de krant komen lezen of komen ontbijten, waar scholieren met elkaar studeren op de tweede verdieping. De plek voor ontmoeting, maar ook voor verdieping.
De bibliotheek is verbouwd en biedt nu onderdak aan diverse (culturele- en welzijns) instellingen. Daardoor is er nog meer loop naar de bibliotheek en het theater gekomen en profiteren andere instellingen van de aantallen bezoekers. Op de begane grond heeft het leescafé meer ruimte gekregen en kan er bij verschillende voorstellingen voorafgaand aan de voorstelling gegeten worden.
Er is ruimte gekomen voor De Derde Werkplek: zzp'ers kunnen een kleine ruimte huren met koffie en andere faciliteiten. Er is een plek voor huiswerkbegeleiding waar op vaste tijden onder begeleiding van deskundigen van de bibliotheek scholieren geholpen worden met hun vragen en opdrachten. Uitbreiding van werkplekken en aansluitingen/ WIFI voor laptops en dergelijke ten behoeve van scholieren.
Het Lopes Dias huis is een woondienstenzone geworden waarin de bibliotheek met Versa, gezondheidszorg, scholen en andere instellingen nauw samenwerkt en van waar uit een belangrijke functie naar de wijk vervuld wordt. De bibliotheek verzorgt samen met Versa de informatievoorziening en (deels) de horecafunctie.
9
Cultuureducatie Cultuureducatie is een speerpunt voor de gemeente. De bibliotheek heeft de rol gekregen van spil in het netwerk van cultuureducatie en de opdracht om een breed netwerk op te zetten en een goed aanbod op de vraag van de scholen te leveren. Er is een netwerk cultuureducatie waar alle scholen en culturele instellingen onderdeel van zijn, de bibliotheek is de bemiddelaar voor de producten voor de leerlijnen.
Er wordt door de culturele instellingen en scholen gewerkt via de doorlopende leerlijnen: producten zijn hierop aangepast.
Een stuurgroep beoordeelt de kwaliteit van de aangeboden producten en geeft opdrachten.
In 2013 en 2014 is de focus gericht op ontwikkeling leerlijn beeldend en in 2014 en 2015 is de focus gericht op drama.
Ondersteunende zaken aan vijf kernfuncties Personeel en organisatie Om alle ambities waar te maken is het noodzakelijk dat het personeel goed opgeleid is, toegerust op de veranderende vraag van de klant, mogelijkheden ziet en daar op in speelt, een open houding heeft, luistert naar de klant en zorgt dat deze met de juiste informatie de deur uit gaat. Bibliotheek Hilversum werkt sinds 2013 met een sterrenprogramma waarmee maatwerk in de opleidingswensen voor het personeel geleverd wordt.
Marketing Zowel marketing vanuit Bibliotheek Hilversum zelf als het aanhaken bij landelijke campagnes behoeven een structurele aanpak en begeleiding binnen de organisatie en naar de klant toe. Doelen: 1. Vergroten aantal leden en bezoekers Zwaartepunt bij het werven van nieuwe leden ligt bij de volwassenen. Bibliotheek Hilversum heeft op het gebied van jeugdleden, mede door Boekstart nauwelijks promotie nodig, d.w.z. bijna alle kinderen zijn lid van de bibliotheek. Een voortdurend punt van aandacht is het binnenhouden van afhakers. De bibliotheek heeft naast veel leden ook vrienden nodig en uitbreiding van het vriendennetwerk wordt dan ook een apart project. Daarnaast is het van belang dat er meer bekendheid is van Bibliotheek Hilversum bij niet leden. Hiertoe is aan de pilot Search Engine Advertising meegedaan. Via Google worden mensen op het spoor van de bibliotheek gezet.
10
2. Ruimte bieden aan mensen voor ontmoeting Een marketing instrument op zich is de theaterzaal. Hier komen steeds meer nieuwe gebruikers op af, wat weer nieuwe bezoekers in de bibliotheek met zich meebrengt. Hetzelfde geldt voor ons leescafé. Hier vindt men bij uitstek niet-leden die vaak dagelijkse gebruikers van de bibliotheek zijn. Tevreden klanten zijn de ambassadeurs van Bibliotheek Hilversum.
Innovatie Huidige ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen om veranderingen in de dienstverlening. Naast lezen (en leesbevordering) is er een toenemende vraag naar informatie over nieuwe media en mediadragers. De ondernemende bibliotheek die we willen zijn kan niet zonder innovatie.
Bibliotheek.nl. Via deze landelijke organisatie komt de aansluiting op de nationale catalogus en de nationale lenerspas. Idee is om op elke plek in Nederland te kunnen lenen en in de gezamenlijke catalogus van alle bibliotheken te kunnen kijken en reserveren. Bibliotheek Hilversum doet mee met de provinciale pilot.
Begin 2013 wordt onderzocht of het mogelijk is een bezorgdienst te gaan exploiteren. Klanten kunnen boeken en andere materialen bezorgd krijgen tegen een vergoeding. Dit heeft personele en financiële consequenties. Het eerste rapport wordt eerste kwartaal 2013 verwacht.
11
Sociale media gaan ingevoerd worden om klanten nog meer aan de bibliotheek te binden. Via facebook, twitter en andere media, activiteiten snel onder de aandacht brengen van het publiek.
Vestigingsbeleid We gaan uit van 1 sterke centrale bibliotheek met in de wijken Noord en Zuid een servicepunt als onderdeel van een woondienstenzone.
De sterke centrale levert alle diensten voor alle inwoners.
De twee servicepunten zijn gericht op de jeugd en ouderen. Hier komt de samenwerking met andere partners o.a. tot uiting in een gezamenlijk bezetten van een informatiepunt en dergelijke.
Daarnaast is er de dienstverlening aan scholen, van voorschools via voortgezet onderwijs tot ROC. Scholen kunnen er voor kiezen om naar de centrale te komen maar steeds vaker komt de bibliotheek naar de school toe i.v.m. vervoerproblemen. Het project Bibliotheek op school is daar een goed voorbeeld van.
De Bibliotheek aan huis voor wie niet meer naar de bibliotheek kan. Deze mensen worden thuis bezocht door vrijwilligers van de bibliotheek.
Er is in samenwerking met verschillende partners een nieuwe vorm van dienstverlening gestart: vanaf verschillende verzorgingscentra in Hilversum worden ouderen en mensen die slecht ter been zijn opgehaald en naar de bibliotheek gebracht. Na koffie, het uitzoeken van boeken en het lezen van de krant worden de mensen weer thuis afgezet. Deze dienstverlening is nu nog gekoppeld aan verzorgingshuizen, vanwege het feit dat hier de servicepunten gesloten zijn, maar we gaan er van uit dat de dienstverlening binnenkort uitgebreid kan worden tot opstapplekken door heel Hilversum.
Er wordt onderzocht of het mogelijk is een boekenbezorgdienst op te ztten. Klanten kunnen van huis uit reserveren en de bibliotheek bezorgt het gevraagde materiaal.
12
Een week uit het leven van…. Wat gebeurt er in zomaar een week in de vergaderzaal, de cursusruimte en het bibliotheektheater in de bibliotheek? Een impressie van de week van 5 november 2012 Maandag : om 6.00 uur wordt de bibliotheek geopend door de schoonmaak -
Groepsbezoek voortgezet onderwijs met programma Movietrader in het kader van mediawijsheid. 30 leerlingen. Senioren Vereniging met Ondeugende filosofie. 40 ouderen. Lezing verloskundigenpraktijk. 20 belangstellenden ‘s avonds. 1.405 bezoekers, 2.096 uitleningen, 9 nieuwe leden en 95 consumpties in het leescafé.
Dinsdag -
Training van personeel schoenenwinkel:presentatie nieuwe collective. 20 gasten. Vergadering Volksuniversiteit. 15 leden. Presentatie gemeente over Hilversum beter bereikbaar. 40 belangstellenden. Informatiespreekuur GGZ central. 1.011 bezoekers, voor 20 mensen aparte lunch verzorgd, 10 kannen koffie, borrel en fris voor 40 mensen, 1.799 uitleningen, 9 nieuwe leden en 152 consumpties in het leescafé.
Woensdag -
Alliance Française met cursus Frans. 30 volwassen leerlingen. Basisschool programma Woorden koken. 25 leerlingen. Spreekuur loopbaancoach. 6 klanten. Senioren Vereniging met lezing over kunst. 75 belangstellenden. Begeleiding werkstukken en spreekbeurten. 6 kinderen op vrije woensdagmiddag. Volksuniversiteit met cursus foto’s op de pc. 10 cursisten, daarmee cursus vol. Bijbelcafe. 30 belangstellenden ‘s avonds. 1.272 bezoekers, 12 kannen koffie, borrel en fris in bijbelcafe, 2.322 uitleningen, 11 nieuwe leden en 119 consumties in het leescafé.
Donderdag -
Voortgezet onderwijs met programma Movietrader. 20 leerlingen. Basisschool met programma Webdetective. 25 scholieren. Volksuniversiteit met cursus Wat kan ik met tablet en e-reader. 10 cursisten daarmee vol. Lezing filosofie Het Osewoudt effect. 25 belangstellenden ‘s avonds. 945 bezoekers, 5 kannen koffie, 1.519 uitleningen, 13 nieuwe leden en 85 consumpties in het leescafé.
Vrijdag -
Basisschool programma DNA op het internet. 40 scholieren. Generale repetitie amateur toneelgezelschap. 30 aanwezigen ‘s avonds. 5 ouderen komen met de bibliotheekbus naar de bibliotheek voor het lezen en lenen van boeken en gratis koffie. 1.115 bezoekers, 1.919 uitleningen, 6 nieuwe leden en 121 consumpties in het leescafé.
Zaterdag -
Uitvoering toneelstuk amateurgezelschap 50 belangstellenden. 935 bezoekers, 1.904 uitleningen, 20 nieuwe leden en 134 consumpties in het leescafé. Om 23.59 uur sluiten we de deur van de bibliotheek ……
13
Bijlage: Resultaten in cijfers en prognose
Toelichting cijfers 1. Verwachte groei i.v.m. uitbreiding educatie en theater. 2. Verwachte groei door uitbreiding cursusruimte. 3. Vanwege een andere manier van leden registreren is dit een daling t.o.v. vorig jaar. 4. Actieve ledenwervingscampagnes t.b.v. ledenbehoud moeten een stijging op gaan leveren. 5. In 2009 hadden we nog 7 servicepunten t.o.v. 2 nu.
Toelichting resultaten 1. Het aantal bezoekers is nog steeds stijgend en de verwachting voor 2013 en verder is dat dit zo blijft. Leescafé en bibliotheektheater zien ook een stijging van klanten en ook daarvan denken we dat deze trend zich doorzet. 2. Van de basisschoolleerlingen is bijna iedereen lid, dus daar is gen grote toeloop meer van te verwachten. Voor jongeren ligt dat anders, daar gaan we op inzetten met gerichte programma’s o.a. mediawijsheid. 3. Theaterdienstverlening wordt mogelijk uitgebreid met van te voren een maaltijd. Geeft waarschijnlijk ook meer bezoek. Verdere samenwerking met toneelvereni-gingen/ Theater Achterom waarschijnlijk ook. 4. De groep volwassen leden wordt ingezet van gerichte campagnes. 5. De opening van het nieuwe Lopes Dias huis brengt mogelijk nieuwe leden met zich mee, wordt gericht aan gewerkt.
14
Toelichting financiën 1. Het positieve resultaat in 2011 is veroorzaakt door een strikt financieel beleid omdat al snel duidelijk werd dat de bibliotheek fors zou moeten bezuinigen. 2. Er is ook extra zuinig gedaan om gelden t.b.v. educatie te reserveren omdat dit de komende jaren een speerpunt is en er in de reguliere begroting onvoldoende geld ter beschikking is. 3. Het positieve resultaat van 2012 komt volledig door de vrijgevallen bedragen van de stichting Leenrecht. Als die er niet waren geweest (is eenmalig) dan was er een tekort ontstaan.
15
Nieuw beleid In het beleidsplan staan veel vernieuwingen genoemd, een aantal wordt hieronder besproken met uitleg hoe het bekostigd gaat worden. 1. De personeelsformatie is flink teruggebracht waardoor de bezuinigingen gehaald worden, in combinatie met kleinere collectie en meer inkomsten uit leescafé, theater 2. Voor het project Bibliotheek op school heeft de bibliotheek een aparte projectsubsidie ontvangen. 3. De kosten voor de medewerker cultuureducatie worden betaald uit de subsidie cultuureducatie waar een paraat projectbegroting voor gemaakt wordt. Voor de projecten Boekstart en Boekstart in de kinderopvang zijn landelijke subsidies binnengehaald. 4. De kosten voor personeel en organisatie, zoals extra opleiding, planningsprogramma’s, beoordelingssyclus en dergelijke worden uit de reguliere begroting betaald. 5. De kosten voor extra inspanningen marketing moeten uit de projecten marketing komen.
16
