Beheerplan Het Kleurrijk

Beheerplan Het Kleurrijk

betreft:

Beheerplan Het Kleurrijk

project:

Beheer en exploitatie MFA Het Kleurrijk

opdrachtgever:

Gemeente Doetinchem

kenmerk:

110914rg01

laatst gewijzigd:

14 september 2011

opgesteld door:

Vitri bv drs. M. Stevering-Rutten K.H. Slopsema, MSc drs. I. Gerritzen

Inhoudsopgave BIJLAGE 1

PLATTEGROND HET KLEURRIJK ...........................................12

1.1 1.2 1.3 1.4

INLEIDING............................................................................. 1 Aanleiding ................................................................................ 1 Doelstelling beheerplan ........................................................ 1 Werkwijze .................................................................................. 1 Leeswijzer .................................................................................. 1

BIJLAGE 2

TAKEN BEHEERDER ..............................................................13

BIJLAGE 4

EXPLOITATIEBEGROTING ....................................................15

BIJLAGE 5

KOSTENVERDELING ............................................................16

BIJLAGE 6

GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN .....................................17

2.1 2.2 2.3 2.4

KADER................................................................................... 2 Uitgangspunten fysieke gebruik van MFA Het Kleurrijk ... 2 Soorten beheer ....................................................................... 2 Doel ........................................................................................... 2 Positionering en reikwijdte van het beheer ....................... 3

BIJLAGE 7

ONDERHOUDSPLANNING .................................................18

BIJLAGE 8

KRUISJESLIJST GEMEENTE DOETINCHEM ..........................20

1

2

3

3.5 3.5.1 3.5.2

OPZET BEHEERORGANISATIE ............................................... 5 Reikwijdte beheer ................................................................... 5 Juridische opzet beheerorganisatie ................................... 5 Samenstelling bestuur en stemverhouding........................ 5 Contractvorming primaire partners/aangaan verplichtingen......................................................................... 6 Taken en verantwoordelijkheden ........................................ 6 Beheerstichting .................................................................... 6 Beheerverantwoordelijken ................................................. 7

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2

BELEID BEHEER ...................................................................... 8 Criteria inkoop gezamenlijke diensten/ voorzieningen ... 8 Verhuur en medegebruik ...................................................... 8 Verhuur/medegebruik monofunctioneel ......................... 8 Verhuur/medegebruik multifunctioneel ........................... 9

5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2

EXPLOITATIE ....................................................................... 10 Gezamenlijke voorzieningen .............................................. 10 Verdeelsleutel ........................................................................ 10 Opzet exploitatieberekening ............................................. 10 Uitgaven ............................................................................. 10 Inkomsten ........................................................................... 10

6.1.1 6.1.2 6.1.3

AANDACHTSPUNTEN ......................................................... 11 Werkelijke kosten ............................................................... 11 Transparantie ..................................................................... 11 Hardheid exploitatie > marge ......................................... 11

3.1 3.2 3.3 3.4

4

5

6

Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief

110711rg01 d.d. 24 augustus 2011

1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

MFA Kleurrijk is sinds 1999 in gebruik. In 2010 is het gebouw uitgebreid met vier lokalen voor het onderwijs. De oorspronkelijk gemaakte afspraken ten aanzien van beheer en exploitatie van het gebouw zijn niet meer helder en bovendien is Stichting IJsselkring, die het beheer uitvoerde, uit het gebouw vertrokken. Er is behoefte om vanaf het schooljaar 2011/2012 een nieuwe start te maken met het beheer en de exploitatie. In de MFA zijn de volgende primaire partners gehuisvest:  OBS Mozaïek, basisschool;  CBS ‟t Prisma, basisschool;  BS Dichterbij, basisschool;  Humanitas kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal;  Gemeente Doetinchem, speellokalen en gymzalen. De primaire partners zijn de partijen die vaste “bewoners” zijn van het gebouw en een ruimte huren waar alleen zij gebruik van maken. De partners hebben aangegeven dat het wenselijk is om een samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan. Het samenwerkingsverband richt zich op het beheer en de exploitatie van het gebouw. Onderhevig document is een uitwerking van het samenwerkingsverband en bevat afspraken die als basis dienen voor het gezamenlijke beheer en exploitatie. 1.2

Doelstelling beheerplan

Het beheerplan legt de afspraken vast die gemaakt zijn ten aanzien van beheer en exploitatie van Het Kleurrijk. Het rapport toont aan welke verbanden en relaties er bestaan tussen de primaire partners (de partners waarvoor gebouwd is of die zelf gebouwd hebben) en de wisselende gebruikers. Tevens is in deze rapportage aangegeven welke gevolgen de relaties voor het beheer en de gebruiksexploitatie met zich meebrengen. Kortom: het beheerplan stelt de beheerorganisatie en de vaste en wisselende gebruikers in staat om het gebouw optimaal te gebruiken. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief

De doelstelling van het beheerplan is vijfledig: 1. visie op het beheer; 2. visie op het af te nemen aanbodpakket voor de primaire partners; 3. vastleggen taken en verantwoordelijkheden van de beheerorganisatie in relatie tot de primaire partners; 4. inzicht in de exploitatie en service kosten; 5. inzichtelijk maken hoe de MFA wordt gebruikt, welke ruimten monofunctioneel en welke ruimte multifunctioneel zijn. 1.3

Werkwijze

Het opstellen van een beheerplan is de eerste fase van twee fases om te komen tot een beheerorganisatie. Het opstellen van het beheerplan wordt gedaan in overleg met de werkgroep. De werkgroep bestaat uit: Wilma Weijers Theo Gudden Wendy Doornink Henk Bouwers Geert Gerritsen Hans Huntink Lilian Beuting

IJsselgraaf Gemeente Doetinchem Gemeente Doetinchem Gelderveste Pro8 Sensire Kinderopvang Humanitas

Onderdeel van het beheerplan is een exploitatiebegroting. Deze is in overleg met de primaire partners opgesteld, waarbij rekening is gehouden met bestaande contracten. Het vaststellen van het beheerplan is de eerste fase om te komen tot een beheerorganisatie. In de tweede fase wordt de beheerorganisatie opgericht die is uitgewerkt in het beheerplan. 1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de kaders omschreven waarbinnen het beheer is uitgewerkt. In hoofdstuk 3 is de opzet van de beheerorganisatie beschreven. Dit gaat in op hoe het beheer organisatorisch wordt opgezet. Hoofdstuk 4 gaat in op het inhoudelijke beleid ten aanzien van het beheer. Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgangspunten van de exploitatie. 110914rg01 d.d. 14 september 2011

1

2

KADER

De visie en uitgangspunten van de MFA bepalen in grote mate op welke manier het beheer ingezet dient te worden. De mate van samenwerking en de vorm en de inhoud van de activiteiten beïnvloeden namelijk de beheersvraag. Een MFA waarin partijen zowel met elkaar activiteiten uitoefenen als waar ook sprake is van avondgebruik, vraagt om meer beheer en ook om een andere beheerorganisatie dan een solitaire voorziening. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie en uitgangspunten die als kader dienen voor het beheer van MFA Het Kleurrijk. 2.1

Uitgangspunten fysieke gebruik van MFA Het Kleurrijk

In Het Kleurrijk zijn drie basisscholen, peuterspeelzaal, bso, kinderdagopvang, gymzalen en speellokalen gerealiseerd. De partners hanteren de volgende uitgangspunten op het gebruik van ruimten:  Alle ruimten in het gebouw zijn toebedeeld aan één van de primaire partners, met uitzondering van een aantal verkeersruimten;  De speellokalen en gymzalen worden geëxploiteerd door de gemeente. De scholen maken in overleg met elkaar en de gemeente gebruik van de speellokalen en gymzalen;  De primaire partners willen voor het hele gebouw gezamenlijk afspraken maken over het gebruikersbeheer;  De afspraken in dit beheerplan zijn gericht op het gebruikersbeheer (nutslasten, schoonmaak en dergelijke) van het gebouw aan het Willy Brandtplein.  Schoolwoningen die worden gebruikt vallen buiten dit beheerplan. In bijlage 1 is een plattegrond opgenomen met een verdeling van de ruimten over de gebruikers. Oorspronkelijk zijn er voor iedere school tien lokalen gerealiseerd. In de loop der jaren zijn in het voormalige wijkcentrum drie lokalen voor het onderwijs gemaakt. In 2010 is het gebouw uitgebreid met vier lokalen. Door schommelingen in het aantal leerlingen wordt ieder jaar opnieuw bepaald hoeveel lokalen iedere school in gebruik neemt. Het Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief

aantal lokalen dat per school gebruikt wordt, wordt tevens gebruikt als verdeelsleutel. Het onderhoud van de onderwijsgedeelten wordt uitgevoerd volgens de kruisjeslijst, zie bijlage 8. Het onderhoud van het gedeelte van Humanitas wordt volgens de huurcontracten met Sensire en de gemeente Doetinchem uitgevoerd. 2.2

Soorten beheer

Beheer is uit te splitsen in drie delen, namelijk:  Eigenarenbeheer;  Gebruiksbeheer;  Programmering. Het eigenarenbeheer heeft betrekking op beheer van zaken die voor rekening van de eigenaar komen, zoals het eigenarenonderhoud en opstalverzekering. Het gebruiksbeheer is het beheer dat nodig is wanneer een gebouw dagelijks gebruikt wordt. In dat geval is het nodig om nutsvoorzieningen te hebben, schoonmaak te regelen, beveiliging te organiseren etc. De programmering heeft betrekking op de activiteiten die georganiseerd worden in het gebouw en de daaraan gerelateerde beheerorganisatie. In een brede school zijn deze drie zaken aan elkaar gekoppeld en beïnvloeden elkaar. De beheerorganisatie richt zich vooralsnog op het gebruiksbeheer. In de toekomst zal ook programmering verder worden vormgegeven. Dit beheerplan heeft geen betrekking op het eigenarenbeheer. 2.3

Doel

Het doel van het gezamenlijk beheer is: Het streven naar zowel inhoudelijke als fysieke samenwerking op één locatie waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars voorzieningen. De primaire partners zien daarin zoveel meerwaarde dat ze hierin uit willen gaan van één beheerorganisatie. De beheerorganisatie richt zich op het gemeenschappelijke programma, zowel inhoudelijk/programmering als ruimtelijk. 110914rg01 d.d. 14 september 2011

2

Daarnaast is het wenselijk dat de beheerorganisatie als huismeester gaat optreden voor de zogenaamde „eigen‟ ruimten, zodat ook sprake is van totaal beheer en één gemeenschappelijk aanspreekpunt. 2.4

III. Idealist: In tegenstelling tot de optimalist is hier geen sprake van commerciële benadering. Wel zal de beherende organisatie deze rol zodanig moeten uitvoeren dat deze ongeveer kostendekkend is (gezonde exploitatie). De idealist heeft als doel dat de accommodatie vol komt vanuit een maatschappelijke context zonder winstoogmerk. Het ondernemerschap is van groot belang met de nadruk op maatschappelijk. Evenals bij de optimalist, heeft de beherende organisatie hiervoor ruimte gekregen vanuit de primaire partners.

Positionering en reikwijdte van het beheer

Multifunctionaliteit en gemeenschappelijkheid leiden tot extra beheertaken en coördinatie ten opzichte van een zelfstandige/ solitaire setting. De op te richten beheerorganisatie zal namens de primaire partners, de beheertaken en coördinatie op zich nemen.

IV. Wijkondernemer: Net zoals bij de vorige rol, is het maatschappelijk ondernemerschap van enorm belang. Tevens is een gezonde exploitatie een belangrijke doelstelling en draagt men in deze rol ook de eindverantwoording van de exploitatie (risiconemend).

De vraag is dan: welke positie heeft de beheerorganisatie? Het schema maakt de mogelijke posities inzichtelijk. In het schema zijn vier posities/rollen te onderscheiden:

POSI TI ONERI NG

I. Huismeester: Uitvoerende rol, waarbij de primaire partners (geen wisselende gebruikers) alle invloed en autonomie hebben in het programmeren van hun autonomie en invloed bij partners diensten. De primaire partners willen ter ondersteuning van hun diensten de „huismeester‟. De huismeesterrol is een uitvoerende en omvat veelal schoonmaak, roostering multifunctionele ruimten, beveiliging, toezicht, et cetera. De huismeester gaat servicecontracten aan met de primaire partners voor deze facilitaire diensten;

GEMEENSCHAPPELI JK

BEHEER-PROGRAMMEREN

accommodatie gericht

I "Huismeester"

II. Optimalist: Deze rol lijkt veel op die van de huismeester, de beherende organisatie dient echter het gebruik en de bezetting van de accommodatie te faciliterend optimaliseren met als doel extra inkomsten te verwerven. De beheerder moet de bezetting verhogen en treedt op als „zalenverhuurder‟ voor derden. Een commerciële inslag is hierbij van groot belang. De primaire partners geven de beherende organisatie de ruimte om naast hun servicecontract het gebruik te optimaliseren. Wel kunnen er afspraken zijn op welke wijze en autonomie de beherende organisatie deze vrijheid heeft (prioritering Ma xima liseren bezetting roostering, et cetera); zo nder dekkingso ogmerk

II "Optima list"

onder nemend/ ontwikkelend

IV

III "Idealist"

"Wijko ndernemer"

maatschappij-/ omgevingsger icht


Ma ximaliseren bezetting met dekkingsoogmerk

110914rg01 d.d. 14 september 2011

autonomie en invloed bij beheerorganisa tie

3

Dit houdt in dat managementcapaciteit absoluut noodzakelijk evenals sterke maatschappelijke verankering (leefbaarheid en sociale samenhang). Het programmeren, dan wel de sturing op het programmeren van activiteiten behoort tot de verantwoordelijkheden van de beherende organisatie. De primaire partners hebben een deel van hun autonomie daarvoor overgedragen aan de beherende organisatie. De uitvoerende taken van huismeester horen hier ook bij. Vanuit de werkgroep wordt geconcludeerd dat momenteel sprake is van de huismeesterrol. Bij het opzetten van een beheerorganisatie wordt dit ook als uitgangspunt genomen. De partijen zien echter wel een groeimodel voor zich, waarin wordt toegewerkt naar de rol van wijkondernemer. Er wordt vooralsnog niet actief ingezet op programmering. Lokalen kunnen ‟s avonds verhuurd worden als er behoefte aan is, maar de partners gaan niet actief huurders zoeken. In de toekomst willen de partners het gebouw meer de functie als wijkhart geven. De inhoudelijke initiatieven komen voort uit het bredeschoolnetwerk. Uitzondering op deze rol zijn de gymzalen en speellokalen. Verhuur van deze ruimten wordt wel actief gestimuleerd door de gemeente.


110914rg01 d.d. 14 september 2011

4

3

OPZET BEHEERORGANISATIE

De opzet van de beheerorganisatie gaat in op de volgende onderdelen: 1. reikwijdte beheer; 2. juridische opzet beheerorganisatie; 3. samenstelling bestuur en stemverhouding; 4. contractvorming primaire partners/aangaan verplichtingen; 5. taken en verantwoordelijkheden. 3.1

Reikwijdte beheer

In de MFA zijn monofunctionele ruimten gerealiseerd en een aantal gemeenschappelijke ruimten zoals verkeersruimten. De primaire partners hanteren de volgende uitgangspunten voor het gebruik van de MFA: Het beheer en exploitatie van de MFA richt zich op het gemeenschappelijke gebruikersbeheer. Het gemeenschappelijke beheerprogramma omvat: 

de ruimten die de primaire partners gemeenschappelijk gebruiken en alle ruimten voor het onderwijs. Voor een aantal diensten omvat het ook de individuele ruimten van de sport en kinderopvang;



de diverse onderdelen die vanuit een integraal en multifunctioneel gebouw gemeenschappelijk moeten worden beheerd. Als voorbeeld kunnen genoemd worden de gevels, daken, etc. Deze onderdelen zijn gebouwoverstijgend;



de onderdelen die de primaire partners gemeenschappelijk willen beheren en exploiteren, zoals gas, water en licht, schoonmaak, etc. De primaire partners verwachten met het gemeenschappelijk beheren en exploiteren van die onderdelen meer voordeel dan dat zij deze zelfstandig zouden doen.

De beheerorganisatie wordt in eerste instantie verantwoordelijk voor de ruimten met een onderwijsbestemming. Kinderopvang Humanitas en de gemeente houden vooralsnog de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedeelten. Wel nemen zij een aantal diensten van de stichting af. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief

Leegstand in de onderwijsgedeelten en de bijbehorende kosten vallen ook onder verantwoordelijkheid van de beheerorganisatie indien de ruimten niet door de gemeente onttrokken zijn. Indien ruimten zijn onttrokken valt leegstand onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het onttrekken van ruimten dient gegroepeerd te worden gedaan. 3.2

Juridische opzet beheerorganisatie

Aangezien de beheerorganisatie geacht wordt om namens alle primaire partners taken uit te voeren, is het noodzakelijk om de beheerorganisatie als rechtspersoon vorm te geven. Er is geen sprake van „vriendschappelijke‟ handelingen, maar formele opdrachten vanuit de primaire partners aan de beheerorganisatie. De beheerorganisatie zal haar taak transparant en professioneel moeten uitvoeren namens haar vaste opdrachtgevers. De beheerorganisatie doet dit zonder winstoogmerk en vanuit een ideële doelstelling. Hierdoor kan de beheerorganisatie in een stichtingsvorm of verenigingsvorm worden opgezet. Aangezien de primaire partners directe invloed en zeggenschap willen hebben op de beheerorganisatie, is de stichtingsvorm de meest optimale juridische entiteit. Voorgaande zal nader moeten worden uitgewerkt met een notaris. 3.3

Samenstelling bestuur en stemverhouding

Zoals in het voorgaande is aangegeven willen de primaire partners direct invloed en zeggenschap hebben op de uitvoerende beheerstichting. Dit betekent dat de aansturing en beleidsvorming de taak is van de primaire partners die daarmee het bestuur zullen vormen van de beheerstichting. De beheerstichting is eigenlijk een verlengstuk van elke primaire partner. Het voorstel is om elke primaire partner één vertegenwoordiger op te laten nemen in het stichtingsbestuur. De partijen die deelnemen aan het stichtingsbestuur zijn:  IJsselgraaf voor OBS Mozaïek;  Gelderveste voor CBS ‟t Prisma;  Pro8 voor BS Dichterbij;  Gemeente Doetinchem. 110914rg01 d.d. 14 september 2011

5

De gemeente Doetinchem neemt deel aan de stichting als zijnde gebruiker en exploitant van de gymzalen en speellokalen. Kinderopvang Humanitas neemt niet deel aan de stichting. Voor diensten die zij gezamenlijk wil uitvoeren sluit ze door middel van gebruiksovereenkomsten aan bij de contracten van de stichting. Ten aanzien van de stemverhouding zijn er kortweg twee mogelijkheden:  consensus;  naar rato van deelneming (bijvoorbeeld vierkante meters). De stichting neemt besluiten op basis van consensus. Dit betekent dat alle bestuursleden zich achter een besluit moeten scharen. 3.4

Contractvorming primaire partners/aangaan verplichtingen

De beheerstichting gaat verplichtingen aan met diverse instanties. De contracten zijn:  Serviceovereenkomsten: Contracten tussen de beheerstichting en de primaire partners. Het betreft een overeenkomst waarin geregeld staat wat de primaire partner bijdraagt en wat de beheerstichting daarvoor levert (schoonmaak, onderhoud, et cetera);  Gebruiksovereenkomsten: Overeenkomsten tussen de stichting en Humanitas voor diensten die zij via de stichting afneemt voor haar gedeelte van het gebouw. In de overeenkomst staat welke diensten worden afgenomen tegen welke prijs;  Uitbestedingcontracten: De beheerstichting besteedt diverse taken uit. Hiervoor gaat de beheerstichting overeenkomsten aan met bijvoorbeeld schoonmaakorganisaties. Dit kan via raamcontracten van één van de primaire partners lopen.  Huurovereenkomsten: Overeenkomsten tussen de stichting en huurders van ruimten, niet zijnde primaire partner. Deze worden afgesloten met partijen die leegstand in het gebouw opvullen en/ of ‟s avonds en in het weekend gebruik maken van het gebouw. Naast bovenstaande relaties is het goed om te benoemen dat er subsidierelaties kunnen zijn met (vaste) gebruikers. Bijvoorbeeld met Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief

het peuterspeelzaalwerk. Deze relatie kan invloed hebben op de gebruiksexploitatiebegroting, maar gaat contractueel buiten de beheerorganisatie om. Voorkomen moet worden dat enerzijds onnodig middelen worden rondgepompt en anderzijds dat in de financiële relaties tekorten ontstaan. De contracten moeten nader uitgewerkt worden, onder meer moet bepaald worden: looptijden, opzegtermijnen, controle en naleving, nacalculatie, indexering. 3.5

Taken en verantwoordelijkheden

Het beheer van de MFA bestaat uit twee componenten: 1. de beheerstichting; 2. de beheerverantwoordelijke(n). 3.5.1

Beheerstichting

Het beleidsmatig beheer wordt vastgesteld door de beheerstichting. Het is de taak van de beheerstichting om onafhankelijk het beleid vast te stellen. Dit gebeurt binnen de vastgestelde kaders zoals bepaald in de statuten. Hierbij is het van belang dat de doelstelling van de MFA centraal staat en niet de individuele belangen van de primaire partners. Om dit te bereiken wordt er een beheerstichting ingesteld. Deze beheerstichting wordt gevormd door leden van de primaire partners. Mocht in de toekomst uitbreiding plaatsvinden van primaire partners, dan zullen deze de zelfde rechten krijgen als de huidige primaire partners. De taken van de beheerstichting zijn:  Vaststellen begroting van de MFA. De beheerstichting stelt jaarlijks de begroting van de MFA vast. Dit doet de beheerstichting op basis van de te verwachten inkomsten van de primaire partners. De partners betalen vergoedingen voor de voorzieningen. De kosten worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel over de partners verdeeld.  Contracten afsluiten met leveranciers;  Plannen inzet gebruik ruimten door derden;  Overleg ruimtegebruik gymzalen en speellokalen en inzet lokalen met de gemeente(jaarlijks). 110914rg01 d.d. 14 september 2011

6

De beheerstichting komt minimaal vier maal per jaar bijeen om besluiten te nemen ten aanzien van voorgaande beschreven taken. De bestuursleden communiceren genomen besluiten vervolgens binnen hun eigen organisatie. Tevens worden werkzaamheden die voortvloeien uit het overleg door het bestuur gecommuniceerd met de beheerverantwoordelijke. 3.5.2

Beheerverantwoordelijken

Om de dagelijkse beheerwerkzaamheden uit te voeren wordt een beheerder ingezet. De gemeente en Kinderopvang Humanitas nemen vooralsnog deze diensten niet af. De beheerder krijgt uitvoerende taken en een aantal managementtaken. De beheerder wordt ingehuurd door de stichting. Hij/ zij wordt aangestuurd vanuit het stichtingsoverleg. Voor de dagelijkse aansturing wordt een bestuurslid van de stichting aangewezen. In bijlage 2 zijn de taken voor de beheerder uiteengezet. Vooralsnog wordt uitgegaan van 0,5 fte beheerder om de taken uit te voeren. Een voorstel voor een beheerstructuur is te vinden in bijlage 3.


110914rg01 d.d. 14 september 2011

7

4

BELEID BEHEER

Op basis van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de opzet van de beheerstichting is een gebruiksexploitatiebegroting opgesteld. Deze wordt in het volgende hoofdstuk inhoudelijk behandeld. Ten aanzien van de risicoverdeling ligt een belangrijk aandachtspunt voor de verdere uitwerking in de oprichting en vormgeving van de beheerstichting. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de primaire partners. Het stichtingsbestuur is met name gericht op het beheren van de voorzieningen en kan daarmee vergeleken worden met een “administratiekantoor”. Daarbij dient een gezonde basis gevonden te worden voor de exploitatie, waarbij de bekostiging tot stand komt door servicecontracten (statisch). Kortom, het bestuur stelt beleidsmatig de randvoorwaarden en de kaders van het beheer en de exploitatie. Dit hoofdstuk beschrijft inhoudelijke beleidspunten die de beheerstichting hanteert. Het zijn de huisregels waar de primaire partner zich aan conformeren. 4.1

Criteria inkoop gezamenlijke diensten/ voorzieningen

De beheerstichting gaat contracten aan voor levering van diensten. De keuze voor inkoop van de gezamenlijke diensten wordt bepaald door middel van een aantal criteria. De inkoop loopt via de stichting maar is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gebruikers. De beheerstichting gaat een procedure opstellen voor de inkoop van voorzieningen waarbij ook inkoopcriteria worden geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele bestaande contracten van primaire partners. Tevens wordt onderzocht of bestaande raamcontracten gebruikt kunnen worden voor MFA Het Kleurrijk.


4.2

Verhuur en medegebruik

De beheerstichting wil afspraken maken ten aanzien van verhuur en in medegebruik van ruimten in het gebouw om zo invulling van de doelstelling van het gebouw te bewaken. De kosten van het beheer van het gebouw worden in de exploitatie gedekt door de primaire partners. Eventuele verhuur en medegebruik zorgen daarom voor extra inkomsten. Er dient wel rekening gehouden te worden met eventuele stijging van energielasten door extra gebruik. Door gebruik te maken van compartimenten dient dit zo veel mogelijk beperkt te blijven. 4.2.1

Verhuur/medegebruik monofunctioneel

Het is mogelijk dat ruimten in het gebouw worden verhuurd aan derden, zijnde niet de primaire partners. Met monofunctionele verhuur/medegebruik wordt bedoeld dat een ruimte in zijn geheel voor 24 uur per dag, zeven dagen per week wordt gebruikt door één organisatie. Verhuur kan slechts plaatsvinden indien:  het onderwijs geen gebruik hoeft te maken van de ruimten;  de instantie een relatie heeft met het onderwijs;  toestemming wordt gegeven door de gemeente conform de wet. Indien verhuur of in medegebruik bij onderwijsgedeelten gebeurt, moet een keuze worden gemaakt of dat gedeelte wordt ontrokken aan de onderwijsbestemming of dat het zijn onderwijsbestemming behoudt. Indien het gedeelte de onderwijsbestemming behoudt betekent dit voor een huurder dat zij buiten de huurbeschermingswet valt. De keuze wordt gemaakt in overleg met de gemeente. Indien het gedeelte de onderwijsbestemming behoudt, besluit de stichting in overleg met de gemeente wie het gaat huren en komen de huurinkomsten ten goede aan de stichting. De uitwerking hiervan behoort bij het eigenarenbeheer van het vastgoed en niet direct onder het gebruiksbeheer, dus de stichting.

110914rg01 d.d. 14 september 2011

8

4.2.2

Verhuur/medegebruik multifunctioneel

De ruimten in het gebouw zijn toebedeeld aan de primaire partners. In een aantal gevallen worden ruimten volgtijdelijk aan derden verhuurd of in gebruik gegeven, zijnde niet de primaire partners. Het merendeel van de multifunctionele verhuur/medegebruik betreft de gymzalen en speellokalen. De gemeente exploiteert deze ruimten. Inkomsten uit deze verhuur gaan naar de gemeente en vallen buiten de exploitatie van de stichting. Tevens worden ruimten van de scholen incidenteel buiten schooltijden gebruikt door bijvoorbeeld verenigingen. Hierover spreken de partners af dat de partners gelijke tarieven hanteren en dat inkomsten terugvloeien in de exploitatie van de MFA. Hierdoor is men geen concurrent van elkaar. De beheerder bepaalt in overleg met de primaire partners welke ruimten hiervoor worden ingezet. Er wordt aandacht besteed aan het evenredig inzetten van ruimten van de primaire partners.


110914rg01 d.d. 14 september 2011

9

5

EXPLOITATIE

De exploitatiebegroting staat in bijlagen 4 tot en met 6. Bij het opstellen van de exploitatiebegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 5.1

Gezamenlijke voorzieningen

De voorzieningen/ diensten die de partners gezamenlijk willen beheren zijn de volgende:  terreinonderhoud;  gebruikersonderhoud (volgens kruisjeslijst) + klein onderhoud;  heffingen gebruik;  verzekeringen gebruik;  energielasten;  beveiliging en alarmering;  schoonmaakkosten;  sleutelbeheer;  logistiek (opslag en berging/ afvalverzameling en verwijdering);  beheerkosten facilitaire organisatie;  verhuur ruimten (met uitzondering van het gymgedeelte). De beheerstichting wordt voor de onderwijsruimten verantwoordelijk voor deze voorzieningen. De gemeente en Kinderopvang Humanitas laten een aantal van bovenstaande voorzieningen door de stichting regelen. Een overzicht hiervan staat in bijlage 7. Indien gewenst kunnen de gemeente en Humanitas later ook voor andere voorzieningen aansluiten bij de contracten door middel van serviceovereenkomsten met de beheerstichting. 5.2

Verdeelsleutel

In de exploitatiebegroting zijn meerdere verdeelsleutels gehanteerd. Dit heeft met name te maken met het feit dat het per voorziening verschilt welke partijen het beheer ervan via de beheerstichting laten lopen. In basis zijn de kosten op basis van de m² verdeeld. De m² van het onderwijsgedeelte zijn daarbij in eerste instantie als één geheel gezien. Vervolgens is voor dat gedeelte de verdeelsleutel bepaald op basis van het aantal lokalen dat de scholen in gebruik hebben in Het Kleurrijk. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief

De kosten die de stichting voor het onderwijsgedeelte maakt worden naar rato van het aantal lokalen verdeeld over de verschillende scholen. Verwijderd tekst over 5% schoonmaak gemeente. 5.3

Opzet exploitatieberekening

De exploitatieberekening bestaat uit uitgaven en inkomsten van de stichting. De uitgaven zijn de kosten die door de stichting worden betaald voor levering van diensten. De inkomsten zijn de dekking voor die kosten. De exploitatieberekening is zo opgezet dat alle uitgaven door de primaire partners worden gedekt. 5.3.1

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit de kosten die worden gemaakt om de gezamenlijke diensten en voorzieningen uit te (laten) voeren. Deze diensten en voorzieningen kunnen later indien gewenst verder uitgebreid worden. Vooralsnog is uitgegaan van het gezamenlijk inkomen van een aantal diensten en voorzieningen, met name van de scholen. Indien gewenst kunnen Humanitas en de gemeente later aanhaken bij andere de contracten die de stichting afsluit. De uitgaven die zijn opgenomen in de exploitatiebegroting zijn gebaseerd op de huidige contracten. 5.3.2

Inkomsten

De inkomsten dekken alle uitgaven. De inkomsten worden verrekend naar rato van de m² en het aantal lokalen dat de scholen in gebruik hebben. Vooralsnog zijn geen opbrengsten uit verhuur en medegebruik van ruimten opgenomen. Indien hier opbrengsten uit voort komen, komen deze ten goede aan de stichting. Het stichtingsbestuur neemt vervolgens besluiten ten aanzien van besteding van deze opbrengsten. Jaarlijks worden de voorschotten verrekend met de werkelijke kosten.

110914rg01 d.d. 14 september 2011

10

6 6.1.1

AANDACHTSPUNTEN Werkelijke kosten

De partners betalen via de service- en gebruiksovereenkomsten de werkelijke kosten. Deze worden aan het eind van het jaar verrekend door de stichting. De beheerorganisatie moet dan ook transparant aantonen dat zij zich tot het uiterste heeft ingespannen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Er is vooralsnog geen bedrag voor verzekeringen opgenomen. 6.1.2

Transparantie

De beheerstichting moet zowel inhoudelijk als financieel transparant zijn en verantwoording afleggen aan de besturen en de gemeente. Dat betekent ook dat de jaarbegroting en eindbalans helder en inzichtelijk moeten zijn. 6.1.3

Hardheid exploitatie > marge

De exploitatie is een begroting c.q. raming. In de begroting worden vooralsnog geen posten onvoorzien opgenomen. In relatie tot het aangaan van verplichtingen met diverse instellingen is het van belang om nader te onderbouwen wat de financiële en kwalitatieve uitgangspunten zijn. Het is daarom van belang om uit te gaan van een afwijkingsmarge op de exploitatiebegroting van 5 tot 10%.


110914rg01 d.d. 14 september 2011

11

BIJLAGE 1

PLATTEGROND HET KLEURRIJK


110914rg01 d.d. 14 september 2011

12

BIJLAGE 2

TAKEN BEHEERDER

Het Kleurrijk Uitvoerende taken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Toegang- en sleutelbeheer Algemeen toezicht op orde en netheid in en om het gebouw Beveiliging Het zorgdragen voor het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften. BHV + EHBO koffers + AED van de algemene ruimten Dagelijks onderhoud binnenkant en toezicht hierop Voeren en bijhouden van administratie m.b.t. tot dagelijks gebruik Schoonmaak (toezicht) Kleine incidentele schoonmaakwerkzaamheden. Treffen van legionella beheersmaatregelen, conform voorschriften en vermelden in het logboek. Buitenglasbewassing + gevelreiniging (toezicht) Binnenglasbewassing (toezicht) Afvalverwijdering (uitvoering en toezicht) Melden + afhandeling van schade en klachten aan gebouw en terrein Receptiefunctie mbt beheer (Ontvangen en uitlaten leveranciers, uitvoerenden etc.) Reserveringen Multifunctionele ruimtes Dagelijks onderhoud buitenkant en toezicht hierop

Management taken

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Het stichtingsbestuur neemt besluiten ten aanzien van het beheer. De beheerder zorgt ervoor dat deze besluiten worden uitgevoerd en voert hier toezicht op uit. Contractonderhoud en toezicht hierop Voeren en bijhouden van administratie van dagelijks onderhoud, schoonmaakonderhoud en contractonderhoud Alarmopvolging Meldkamer Terreininrichting Meerjarenonderhoud Terreinonderhoud Verhuur ruimtes Dagelijks onderhoud (24 uursdienst) Opstalverzekeringen gebouw (doorbelasten) Inboedelverzekeringen gebouw Gas, water, electra (contracten afsluiten) Gebruikerslasten (doorbelasten)


110914rg01 d.d. 14 september 2011

13

Bijlage 3

Voorstel Beheerstructuur

Eigenaren Het Kleurrijk

Gemeente Doetinchem

Sensire

Huurcontract

Huurcontract

Verhuur zalen

Humanitas

Mozaiek

Dichterbij

''t Prisma

Gemeente Doetinchem

SportVerenigingen

Primaire Partners service ovk. gebruiks ovk.

Beheerstichting

Verenigingen

Verhuur ovk. Uitbestedings ovk.

Overige Schoonmaak

Energie

Onderhoud binnenkant

Etc.

Medegebruikers Leveranciers Voorzieningen


110914rg01 d.d. 14 september 2011

14

BIJLAGE 4

EXPLOITATIEBEGROTING


110914rg01 d.d. 14 september 2011

15

BIJLAGE 5

KOSTENVERDELING

Kostenverdeling project: overzicht: status: datum:

Het Kleurrijk Kostenv erdeling concept 7-sep-11

m² bv o

6.235

procentueel bv o

A Exploitatiedeel i Technisch beheer a dotering terreinonderhoud en terreinmeubilair: b dotering binnenkant (gebruikersonderhoud) c heffingen gebruik (afval, etc.) d verzekering gebruik (inboedel, bijz. activiteiten, etc.) Algemeen ii

iii

Facilitair beheer a Energielasten - water - gas - elektra b beveiliging en alarmering (inbraak en brand) c schoonmaakkosten

Dichterbij

Mozaiek

Deel Prisma

Gemeente

4639

4639

4639

776

820

74,40%

74,40%

74,40%

12,45%

13,15%

aantal lokalen

34

12

14

8

procentueel aantal lokalen

100%

35,29%

41,18%

23,53%

protcentueel lokalen/ bv o

100%

30,24%

35,27%

20,16%

procentueel lokalen/ bv o

100%

29,99%

34,99%

19,99%

procentueel nuts

100%

26,26%

30,64%

17,51%

14,33% 15,02% 12,45%

€ € € PM

2.001,99 € 34.218,12 € 1.637,23 €

2.335,66 € 39.921,14 € 1.910,10 €

1.334,66 € 22.812,08 € 1.091,49 €

€ € € € €

1.637,23 9.823,38 9.004,77 3.274,46 16.372,31

1.910,10 11.460,61 10.505,56 3.820,20 19.101,02

1.091,49 6.548,92 6.003,18 2.182,97 10.914,87

€ € € € €

€ € € € €

Humanitas

€ € € € €

13,15%

€ 16.220,91 € 776,12 €

776,12 4.656,72 4.268,66 1.552,24 7.761,20

€ € € € €

1.002,69 -

820,00 4.920,00 4.510,00 -

Bemensing facilitair beheer a b

Beheerder Administratie/ bestuurskosten

€ €

Totaal

€


5.203,52 € 1.764,71 € 84.938

€

6.070,77 € 2.058,82 € 99.094

110914rg01 d.d. 14 september 2011

€

3.469,01 € 1.176,47 56.625

€

-

36.012

€

€

-

11.253

16

BIJLAGE 6

GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN

Verdeling taken & verantwoordelijkheden gebruiksexploitatie Het Kleurrijk Voorstel verdeling taken & verantwoordelijkheden

Dichterbij

Mozaiek

De Mate

Gemeente

Humanitas

Sport

Kinderopvang

zelfstandig

Gemeenschappelijk

zelfstandig

zelfstandig

project: Beheer en exploitatie Het Kleurrijk status: definitief

PO

PO

PO

versie: 4 datum: 7-9-2011

Gebruikerslasten A. Exploitatiedeel Gebouwgebonden kosten i

Technisch beheer a

dagelijks terreinonderhoud

b

gebouwonderhoud

Gemeenschappelijk

i

dotering buitenkant

ii

dotering gebruikersonderhoud (volgens kruisjeslijst) + klein onderhoud

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

Gemeenschappelijk

zelfstandig

c

heffingen gebruik (afval, etc.)

Gemeenschappelijk

zelfstandig

d

verzekeringen gebruik

Gemeenschappelijk

zelfstandig

2 Services en diensten a

Energielasten i

water

Gemeenschappelijk

ii

gas

Gemeenschappelijk

iii

elektra

Gemeenschappelijk

b

Beveiliging en alarmering

Gemeenschappelijk

c

Schoonmaak

Gemeenschappelijk

d

Telefonie en communicatie

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

e

Postverspreiding

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

f

Receptietaken

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

g

Repro

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

h

Sleutelbeheer

Gemeenschappelijk

i.

Logistiek

Gemeenschappelijk

j.

Arbo en veiligheid

k.

Ruimtegebruik en planning gemeenschappelijke voorzienignen

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

Gemeenschappelijk

Gemeenschappelijk

zelfstandig zelfstandig

zelfstandig zelfstandig zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

zelfstandig

= wordt (en meestal moet) gemeenschappelijk geregeld via de beheerorganisatie investeringen/kosten worden naar rato eigen m² en aantal lokalen verdeeld

zelfstandig


= mag gezamenlijk geregeld worden

110914rg01 d.d. 14 september 2011

17

BIJLAGE 7

ONDERHOUDSPLANNING

Onderhoudsplanning 2011-2020 Bron: onderhoudsplanning Gemeente Doetinchem, Inspextrum Indexeringspercentage: 0% bedragen inclusief btw Datum: december 2009 Uit de berekening gelaten. Opgenomen in andere post of verantwoordelijkheid gemeente

Dichterbij Algemene voorzieningen Daken Buitenwandopeningen -hang- en sluitwerk algem. part. herstel - kozijnvulling dubbelglas vervangen - zonwerking algemeen part. herstel Buitenwandafwerkingen Binnenwandafwerkingen Vloerafwerkingen Schilderwerk Dakafwerkingen Water Luchtbehandeling Centrale elektrische voorz. Verlichting Beveiliging Keukenvoorzieningen Subtotaal Gymzaal Algemene voorzieningen Binnenwanden Daken Hoofddraagconstructie Buitenwandopeningen Binnenwandopeningen Buitenwandafwerkingen Binnenwandafwerkingen Vloerafwerkingen Plafondafwerkingen Dakafwerkingen - dakbedekking algemeen aanbrengen valbev. - bit. dakbedekking daktrim vervangen - dakdoorvoer ventilatiekap vervangen - bitum. dakbedekk. + leislag servicebeurt - bitum. dakbedekk. + leislag nieuwe laag - dakbedekking kunstof folie servicebeurt Warmteopwekking Afvoeren Water Luchtbehandeling Centrale elektrische voorz. Verlichting Beveiliging Sanitaire voorzieningen Vaste onderhoudsvoorzieningen Terreinvoorzieningen Subtotaal Mozaiek Algemene voorzieningen Buitenwandopeningen -hang- en sluitwerk algem. part. herstel - kozijnvulling dubbelglas vervangen - zonwerking algemeen part. herstel Buitenwandafwerkingen Binnenwandafwerkingen Vloerafwerkingen Schilderwerk Dakafwerkingen Water Luchtbehandeling Centrale elektrische voorz. Verlichting Beveiliging Keukenvoorzieningen Subtotaal


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

€ 3.911

€ 3.911

€ 3.911 € 200

€ 3.911

€ 3.911

€ 3.911

€ 3.911

€ 3.911 € 200

€ 3.911

€ 450

€ 450

€ 617

€ 617 € 3.132

€ 450

2020 Totaal € 3.911

€ 450 € 4.204

€ 215

€ 617 € 1.866

€ 1.266

€ 617

€ 617

€ 781 € 704

€ 14.175 € 704

€ 22.326 € 704

€ 524 € 704

€ 1.370 € 169

€ 1.370 € 245

€ 1.524 € 169

€ 343

€ 343 € 6.113 € 35.736

€ 343

€ 42.584 € 524 € 704 € 1.428 € 1.370 € 704 € 1.653 € 1.178

€ 9.113

€ 53.495

€ 13.018

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253

€ 2.081

€ 5.633

€ 5.520 € 41.951 € 704

€ 1.355 € 704

€ 524 € 704

€ 3.615 € 524 € 704

€ 1.370 € 704 € 1.653 € 343

€ 1.370 € 169

€ 1.524 € 245

€ 1.370 € 169

€ 343

€ 343

€ 1.457

€ 1.370 € 704 € 1.653 € 569

€ 56.880

€ 10.641

€ 7.725

€ 10.958

€ 11.606

€ 21.595

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253

€ 5.557 € 253 € 2.167

€ 3.601 € 4.537 € 10.209

€ 781 € 704 € 1.370 € 169 € 569

€ 4.724 € 716

€ 26.259 € 1.698 € 3.465

€ 18.872

€ 3.713 € 775 € 371

€ 371

€ 371

€ 171 € 371

€ 371

€ 371

€ 371

€ 371

€ 371

€ 591

€ 591

€ 591

€ 591

€ 591

€ 591

€ 591

€ 591

€ 591

€ 3.767 € 911

€ 3.767 € 911 € 1.030 € 298 € 112

€ 3.767 € 911

€ 3.767 € 911

€ 3.767 € 911

€ 3.767 € 911

€ 3.767 € 911

€ 3.767 € 911

€ 298 € 112

€ 298 € 390

€ 1.197 € 112

€ 298 € 112 € 6.175

€ 3.767 € 911 € 1.030 € 298 € 112

€ 371 € 13.366 € 591 € 3.936 € 441 € 4.014 € 911

€ 298 € 112

€ 1.197 € 390

€ 298 € 112

€ 1.197 € 112

€ 1.235 € 12.647

€ 12.778

€ 57.589

€ 11.919

€ 12.647

€ 30.693

€ 12.778

€ 11.748

€ 219 € 12.866

€ 38.957

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 3.707

€ 420

€ 420

€ 577

€ 577 € 1.266

€ 420 € 577

€ 3.343

€ 420 € 4.204

€ 577 € 1.266

€ 577 € 215

€ 11.201 € 3.568

€ 3.568 € 35.558 € 704

€ 1.020 € 704

€ 471 € 704

€ 4.224 € 471 € 704

€ 637 € 704

€ 9.323 € 704

€ 16.128 € 704

€ 471 € 704

€ 1.608 € 803 € 1.806 € 58

€ 1.608 € 115 € 1.806 € 58

€ 1.608 € 115 € 1.806 € 58

€ 1.608 € 115 € 1.806 € 1.491

€ 1.608 € 803 € 1.806 € 58

€ 1.608 € 115 € 1.806 € 58

€ 45.183

€ 10.226

€ 12.556

€ 16.398

€ 9.842

€ 18.529

€ 1.608 € 115 € 1.806 € 58 € 6.113 € 31.178

110914rg01 d.d. 14 september 2011

€ 1.608 € 115 € 1.806 € 58

€ 44.974 € 471 € 704 € 1.428 € 1.608 € 803 € 1.806 € 1.665

€ 1.608 € 115 € 1.806 € 58

€ 8.626

€ 56.078

€ 23.766

€ 637 € 704

€ 39.110 € 400 €0 € 1.800 € 4.204 € 3.085 € 14.193 € 5.520 € 46.199 € 83.465 € 7.040 € 1.428 € 14.008 € 3.447 € 4.959 € 5.831 € 6.113 € 230.767

€ 55.570 € 2.530 € 2.167 € 3.601 € 9.261 € 10.209 € 716 € 26.259 € 20.570 € 3.465 €0 € 3.713 € 775 € 171 € 3.710 € 13.366 € 5.910 € 3.936 € 441 € 37.917 € 9.110 € 2.060 € 5.677 € 1.676 € 6.175 € 1.235 € 219 € 214.622

€ 37.070 €0 € 1.680 € 4.204 € 2.885 € 17.291 € 7.136 € 49.198 € 65.187 € 7.040 € 1.428 € 16.080 € 3.214 € 18.060 € 3.620 € 6.113 € 232.382

18

Het Prisma Algemene voorzieningen Buitenwandopeningen -hang- en sluitwerk algem. part. herstel - kozijnvulling dubbelglas vervangen - zonwerking algemeen part. herstel Buitenwandafwerkingen Binnenwandopeningen Vloerafwerkingen Schilderwerk Dakafwerkingen Water Luchtbehandeling Centrale elektrische voorz. Verlichting Beveiliging Keukenvoorzieningen Subtotaal Voormalig De Wijk Algemene voorzieningen Buitenwanden Binnenwanden Daken Hoofddraagconstructie Buitenwandopeningen Binnenwandopeningen Binnenwandafwerkingen Vloerafwerkingen Plafondafwerkingen Dakafwerkingen - dakbedekking algemeen aanbrengen valbev. - bit. dakbedekking daktrim vervangen - dakdoorvoer ventilatiekap vervangen - bitum. dakbedekk. + leislag servicebeurt - bitum. dakbedekk. + leislag nieuwe laag - dakbedekking kunstof folie servicebeurt Water Luchtbehandeling Centrale elektrische voorz. Verlichting Beveiliging Vaste onderhoudsvoorzieningen Terreinvoorzieningen - terreinverharding klinkers part. Herstel - terreinverharding klinkers herstraten - buitenriolering afvoerput servicebeurt - buitenriolering straatkolk servicebeurt - verlichting gevelarmatuur middel vervangen - verlichting gevelarmatuur middel vervangen Subtotaal Gezamenlijke voorzieningen gebouw Algemene voorzieningen Warmtedistributie Luchtbehandeling Regeling klimaat Beveiliging Terreinvoorzieningen Subtotaal Subtotaal min Humanitas obv m²

€ 3.847

€ 3.847

€ 3.847

€ 441

€ 3.847

€ 3.847

€ 3.847

€ 441

€ 434

€ 434 € 2.178

€ 3.847

€ 3.847

€ 3.847

€ 441 € 434

€ 3.242

€ 441 € 4.204

€ 434 € 2.178

€ 434 € 423

€ 10.520 € 3.874

€ 3.874 € 36.815 € 704

€ 1.041 € 704

€ 499 € 704

€ 15.527 € 499 € 704

€ 665 € 704

€ 11.154 € 704

€ 15.754 € 704

€ 499 € 704

€ 1.661 € 580 € 1.739 € 283

€ 1.661 € 83 € 1.739 € 283

€ 1.661 € 83 € 1.739 € 283

€ 1.661 € 83 € 1.739 € 5.089

€ 1.661 € 580 € 1.739 € 283

€ 1.661 € 83 € 1.739 € 283

€ 46.221

€ 11.253

€ 12.841

€ 27.743

€ 9.630

€ 21.366

€ 1.661 € 83 € 1.739 € 283 € 8.150 € 32.813

€ 3.085

€ 3.085

€ 3.085

€ 3.085

€ 3.085

€ 198

€ 198

€ 198

€ 198

€ 198

€ 3.085 € 741 € 198 € 720

€ 329

€ 329

€ 329

€ 532

€ 2.585

€ 463 € 2.338 € 2.657 € 2.253 € 1.245 € 845

€ 1.661 € 83 € 1.739 € 283

€ 29.833 € 499 € 704 € 1.428 € 1.661 € 580 € 1.739 € 1.118

€ 1.661 € 83 € 1.739 € 283

€ 8.956

€ 40.725

€ 23.534

€ 3.085

€ 3.085

€ 3.085

€ 3.085

€ 198

€ 198

€ 198

€ 198

€ 329

€ 329

€ 329

€ 329

€ 665 € 704

€ 27.503 € 1.591 € 3.570 € 376

€ 536

€ 536

€ 536

€ 536

€ 536

€ 536

€ 536

€ 536

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 132

€ 132 € 580 € 85 € 768

€ 250 € 345 € 132

€ 132

€ 132

€ 132

€ 85 € 768 € 1.235

€ 85 € 4.532

€ 362 € 768

€ 362 € 768

€ 536

€ 250

€ 536 € 15.351 € 250

€ 132

€ 132

€ 132

€ 85 € 768

€ 132 € 580 € 85 € 768

€ 85 € 768

€ 362 € 27.699

€ 85 € 768

€ 250

€ 1.290

€ 4.752

€ 9.672 € 85 € 52 € 219 € 656 € 5.904

€ 8.322

€ 5.122

€ 5.122

€ 5.122

€ 85 € 52

€ 85 € 52

€ 85 € 52

€ 85 € 52

€ 85 € 52

€ 85 € 52

€ 85 € 52

€ 85 € 52

€ 5.029

€ 5.332

€ 15.804

€ 6.042

€ 5.232

€ 37.563

€ 5.332

€ 5.122

€ 5.122

€ 5.122

€ 5.122 € 7.142 € 3.539 € 1.158

€ 5.122

€ 5.122

€ 5.122

€ 16.961

€ 5.122

€ 5.122

€ 5.122

€ 5.122

€ 85 € 52

€ 54.694 € 19.107 € 5.122

€ 5.122

€ 69.184 € 5.122

€ 78.923

Totaal Totaal/ jaar/ m²


€ 3.847

110914rg01 d.d. 14 september 2011

€ 5.122

€ 38.470 €0 € 1.764 € 4.204 € 2.170 € 18.541 € 7.748 € 45.360 € 68.090 € 7.040 € 1.428 € 16.610 € 2.321 € 17.390 € 8.471 € 8.150 € 235.082

€ 30.850 € 741 € 1.980 € 720 € 463 € 7.758 € 2.657 € 2.253 € 28.748 € 2.436 €0 € 3.570 € 376 €0 € 5.360 € 15.351 € 2.500 € 345 € 1.320 € 1.160 € 1.681 € 38.375 € 1.235 €0 € 1.290 € 9.672 € 850 € 520 € 219 € 656 € 99.312

€ 51.220 € 7.142 € 3.539 € 55.852 € 19.107 € 69.184 € 136.860 € 118.861 € 1.131.026 20,89

19

BIJLAGE 8

KRUISJESLIJST GEMEENTE DOETINCHEM

Nummer Omschrijving activiteit

A-01 A-02

A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen Herstellen gebroken glas (muv vandalisme) Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels)

A-14 A-15 A-16 A-17 A-18 A-19

A-2 Terrein/buiteninrichting Herstellen beschadigde verharding planmatig volgens begroting/planning gemeente kleinschalig beschadigingen/reparatie/ verzakkingen boomwortelproblemathiek Herstraten verzakte verharding planmatig volgens begroting/planning gemeente kleinschalig beschadigingen/reparatie/ verzakkingen boomwortelproblemathiek Vervangen roosters Herstellen beschadigd hekwerk Vervangen hekwerk Herstellen beschadigingen rijwielstalling Vervangen rijwielstaanders Vervangen rijwielstalling overdekte rijwielstallingen worden niet meer door de gemeente gebouwd (vandalisme en overlast jeugd) beleid bij vervanging: verharding + rijwielstaanders Vervangen stalen buitentrappen Vervangen buitenopstallen Vervangen leidingen/putten renovatie leidingenstelsel wordt uitgevoerd door de gemeente als d.m.v. een rapportage aangetoond wordt dat een leidingstelsel niet meer goed kan functioneren bijv. door verouderde gresbuizen, wortelgroei of meerdere verzakkingen Herstellen/controle voegwerk Herstellen lateien/controle wapeningsdekking Vervangen zand in zandbak Ontstoppen riolering Herstellen tuinberging/afvalberging Vervangen speeltoestellen (meubilair)

A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-3 Zonwering Herstellen zonwering Onderh. touwen/banden en binnenzonwering Onderh. overgordijnen/vitrages/verduistering Verv. binnenzonwering (horizont. lamellen) Verv. buitenzonwering

A-03

A-04

A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10

A-11 A-12 A-13


t.l.v.

t.l.v.

schoolbestuur primair onderwijs

gemeente

x x

x x

x x x x x x x x

x x x

x x x x x

x x x x

110914rg01 d.d. 14 september 2011

x

20


t.l.v.

t.l.v.


gemeente

A-4 Daken A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34

Herstellen daklekkages Partieel herstel dakranden Herstel/contr. daken semi-perm. buitenopstallen Vervangen/herstellen glas in daklichten, lichtstraten en lichtkoepels (excl. vandalisme) Vervangen dakbedekking platte daken Verv. boeiboorden/daktrimmen/windveren c.a. Verv. lood- en zinkwerken (PVC) bij platte daken (incl. HWA en kiezelbakken) Vervangen (bij schuin dak) dakgoot/mastgoot van PVC (incl. HWA) Vervangen hemelwaterafvoer (HWA) Vervangen dakpannen

A-39 A-40 A-41 A-42 A-43 A-44 A-45 A-46 A-47 A-48 A-49 A-50 A-51 A-52 A-53 A-54 A-55 A-56 A-57

A-5 Voorzieningen inpandig gebouw Herstellen hang- en sluitwerk Vervangen sluitwerk binnendeuren Vervangen binnenkozijnen (renovatie activiteit) incl. deur/schilderwerk/hang- en sluitwerk Vervangen buitenkozijnen (renovatie activiteit) incl. deur/schilderwerk/hang- en sluitwerk Vervangen kapstokhaken Vervangen prikborden Vervangen sanitair Partieel herstel plafond, dakoversteken en luifels Vervangen (systeem)plafonds Herstellen losse/gebroken vloertegels Herstellen vloerbedekking Vervangen vloerbedekking Vernieuwen plastic toplaag Herstellen losse/gebroken wandtegels Herstellen kapotte wandplaten (gips/spaanplaat) Herstellen stuc- en schuurwerk en gipsplaten Gangbaar maken van vouwwanden Vervangen verplaatsbare scheidingswanden Vastzetten losgeraakte systeemplafonds Vastzetten losgeraakte zachtboardplafonds Onderhoud prikborden Onderh. waterreservoirs (tap- en afsluitkranen) Ontstoppen afvoeren

A-58 A-59 A-60 A-61 A-62 A-63 A-64 A-65

Renovatie (v/h onderdeel van algehele aanpassing) Vervangen binnenkozijnen Vervangen binnendeuren Fundering Buitenwanden Vloeren Dakconstructie Draagconstructie Buitenwandopeningen

A-35 A-36 A-37 A-38


x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

110914rg01 d.d. 14 september 2011

x x x x x x x x 21


A-66 A-67 A-68 A-69 A-70 A-71

B-01 B-02 B-03 B-04 B-05 B-06 B-07 B-08 B-09 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15 B-16

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 C-08 C-09 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14

t.l.v.

t.l.v.


gemeente

Dakafwerkingen Vervangen buitenkozijnen Vervangen buitendeuren Waterleiding/riolering Transportinstallaties Terreinafwerkingen

x x x x x x

B. Werktuigbouwkundige installaties Onderhoud kleine installatie onderdelen (thermokoppelelement cv) Jaarlijks onderhoud cv-installatie Vervangen pomp en expansievat cv-installatie Herstellen beschadigde ventilatiekokers, buizen etc. bij natuurlijke ventilatie Jaarlijks onderhoud ventilatiesysteem Vervangen ventielen, inlaatcombinatie en pompkranen Controle en onderhoud brandslangen Vervangen ketel centrale verwarming (+ aansluitingen en bouwkundige voorzieningen) Vervangen regelapparatuur, kleppen, schakelkasten, elektrische bedrading cv-inst.) Vervangen luchtbehandelingunit, incl. accessoires, appendages, regelinstallatie, schakelkast en pompje Vervangen brandhaspel met slang Vervangen brandslang Vervangen beveiligingsapparaten (alarminstall.) Vervangen radiatoren (renovatie activiteit) Vervangen convectoren (renovatie activiteit) Vervangen leidingen centrale verwarming (renovatie activiteit) C. Elektronische installaties Vernieuwen gloeilampen Vernieuwen TL-buizen Verv. gebroken schakelaars/wandcontactdozen Jaarlijks onderhoud boiler/geiser Controle en vervangen poederblussers (inhoud) Controle en vervangen poederblussers (geheel) Controle en onderhoud alarminstallaties Vervangen hoofdgroepkast Vervangen armaturen Vervangen elektrische boiler (incl. accessoires) Vervangen gasboiler/gasgeiser (incl. accessoires) Elektrische installaties (renovatie activiteit) Uitbreiding elektrische installaties Luchtbehandeling


x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

110914rg01 d.d. 14 september 2011

22


D-06 D-07 D-08 D-09 D-10 D-11

D. Schilderwerk (binnen en buiten) Schilderwerk stalen onderdelen (buitenkozijnen, ramen en deuren) Schilderwerk houten onderdelen (kozijnen, ramen,deuren,dichte puien,boeiboorden, goten en draagconstructies) Houtconserveringsolie op afscheidingen Betonverf op betonnen draagconstructies/afscheidingen Schilderwerk stalen onderdelen (binnenkozijnen, ramen, deuren, draagconstructies en plinten) Betonverf op draagconstructies Schilderwerk wanden en plafonds Behang suède of vinyl op wanden Behangpapier Vervangen /reparatie wandplaten Schilderwerk radiatoren en leidingen

E-01 E-02

E. Toegankelijkheid schoolgebouw en terrein Toegankelijk maken van het terrein Aanbrengen traplift

E-03 E-04 E-05

Toegank. maken van het schoolgebouw (binnenzijde) Verbreden deurkozijnen Verwijderen drempels Aanbrengen invalidentoilet

E-06 E-07

Toegank. maken van het schoolgebouw (buitenzijde) Aanpassen van de entreedeur Overbruggen van niveauverschillen

D-01 D-02 D-03 D-04 D-05

F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F-06 F-07 F-08 F-09

F. Nieuwbouw Nieuwbouw schoolgebouw (eerste voorziening) Aanschaf eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair (eerste voorziening) Uitbreiding schoolgebouw Uitbreiding eerste inrichting Vervangende (nieuw)bouw Aankoop schoolterrein Aanpassing buitenzijde Aanpassingen binnenzijde (bv. creëren extra ruimte om dislocatie te kunnen afstoten) Herstel constructiefouten, alsmede schade aan gebouw en inventaris (verzekeringen)


t.l.v.

t.l.v.


gemeente

x (6) x (6) x (6) x (6) x (10) x (10) x (15/20) x (10) x (5) x (10) x (20)

x x

x x x

x x

x x

x

110914rg01 d.d. 14 september 2011

x x x x x x x

23

Beheerplan Het Kleurrijk

Recommend Documents