Behandeling Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2014 te behandelen in uw vergadering van 2 juni 2014

Voorjaarsnota

2014

VOORWOORD Aan de raad, Inleiding Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2014 aan. De voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren (20152017) die daar op volgen. Wij informeren u over een aantal essentiële ontwikkelingen in het beleid en over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Een ontwikkeling met grote beleidsmatige en financiële gevolgen is de decentralisatie van rijkstaken. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en vinden er belangrijke wijzigingen plaats in het arbeidsmarktbeleid (Participatiewet). Verder heeft het rijk nog steeds als voornemen om ook per 1 januari 2015 een wijziging in de Wmo-wet door te voeren, waarmee een aantal taken uit de AWBZ wordt overgedragen aan gemeenten. Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe taken per 1 januari a.s. In de Perspectiefnota 2015-2018 rapporteren wij u over de stand van zaken en over de gevolgen vanaf 2015. Wij vragen u: − de voorjaarsnota 2014 vast te stellen; − akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2014; − kredieten beschikbaar te stellen voor de in hoofdstuk D genoemde investeringen. Behandeling Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2014 te behandelen in uw vergadering van 2 juni 2014. Financieel beeld In de primitieve begroting is rekening gehouden met een voordelig saldo van 2014 van € 191.000,00. Na de behandeling van de begroting 2014 zijn er begrotingswijzigingen vastgesteld waardoor het voordelig saldo is gestegen naar € 315.000,00. De financiële mutaties in de voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 136.000,00, waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 179.000,00 voordelig. Stadskanaal, 15 april 2014 Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden secretaris

mevrouw B.A.H. Galama burgemeester

INHOUD Blz. A.

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1. Welzijn en Zorg 2. Wonen en Voorzieningen 3. Jeugd en Educatie 4. Economie en Arbeidsmarkt 5. Ruimte en Milieu 6. Bestuur en Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1 6 10 14 19 23 25

B.

Paragrafen Financiering Bedrijfsvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

29 30 31

C.

Financiële beschouwing - Overzicht van baten en lasten - Bijstelling begroting 2014 - Meerjarenraming 2015-2017

35 39 39

D.

Investeringen

41

Bijlagen 1.

Samenvatting wijziging begroting 2014

2.

Technische begrotingswijziging 2014

A. Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

PROGRAMMA 1 WELZIJN EN ZORG Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Indicatoren Indicator maatschappelijke hulpverlening Aantal intakes bij slachtofferhulp Aantal aanmeldingen AMW Wachtlijsten AMW Aantal fte AMW Aantal individuele mantelzorgvragen % geregistreerde mantelzorgers van het geschatte aantal mantelzorgers in onze gemeente

Begroting 2014 325 470 geen 6,6 500 7,6

1e kwartaal 2014 66 170* ja** 6,6 67 8,3

*

Het aantal aanmeldingen wisselt per trimester. Het aantal vragen rondom financiën en huisvesting blijft hoog. ** Per 15 april 2014 is er een wachtlijst van twee personen. Dit betreft een momentopname. De wachtperiode is circa een week. Er is nog geen reden om het beleid aan te passen.

Indicator welzijn ouderen Verhouding aantal inwoners 55 jaar en ouder tot de totale bevolking (per 1 januari) Idem 65 jaar en ouder Idem 75 jaar en ouder Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ ouderenadviseur (professional) Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ door vrijwilligers Aantal steunstee’s Gemiddeld aantal deelnemers per week aan wekelijkse recreatieve en culturele activiteiten

Begroting 2014

1e kwartaal 2014

36%

36,5%

22,5% 10,2%

22,8% 10,1%

50

9

130

51

3

3

1.100

1.364*

* Recreatief: 492; Cultureel: 120; Educatief: 100; Meer bewegen voor ouderen: 652.

Indicator CJGV Aantal signalen jeugd Aantal malen zorgcoördinatie jeugd Aantal signalen en zorgcoördinatie OGGz, woonoverlast, veelplegers, ex-gedetineerden Aantallen meldingen huiselijk geweld bij CJGV Aantal huisverboden

Begroting 2014 550 200

1e kwartaal 2014 142 23

250

65

35 12

40* 3

* Vanaf 2014 komen alle signalen terecht bij het CJGV, inclusief de signalen Vroegsignalering. Dit verklaart de toename van het aantal signalen.

1

1e kwartaal 2014 12 12 4

Begroting 2014 12 12 3

Indicator Wijkaanpak Aantal wijkraden Aantal verstrekte wijkbudgetten Aantal wijkraden dat gebruik maakt van opbouwwerk Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

131 -100 -25 5 -45

131 -100 -25 5 -45

131 -100 -25 5 -45

-34

-34

-34

Regiovisie huiselijk geweld Activiteitenplan MO en OGGz Budget CJGV TaakstellingWmo Wmo, zorg in natura Wmo, persoonsgeb.budget Vrijwilligerswerk Wmo subsidiebudget Wijkgericht werken Brummelkant 4 Brummelkant 2

6 -39 -44 -100 -25 5 -45 2 105 182

Totaal lasten

47

Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

6 -39 25

25

25

25

Totaal baten

-8

25

25

25

Wijziging saldo programma

55

-59

-59

-59

Bijdr. regiovisie huiselijk geweld Activiteitenplan MO en OGGz Wmo, eigen bijdragen

Mutaties reserves Subsidie wijkraad Brummelkant 2

2014

2015

-2 -63

2

2016

2017

Financiële impuls regiovisie huiselijk geweld Het rijk heeft de centrumgemeenten een financiële impuls gegeven voor het maken van een regiovisie huiselijk geweld. De centrumgemeente Groningen stelt een deel van deze middelen nu ter beschikking aan de 8 Groninger OOGO-regio’s (Op Overeenstemming Georganiseerd Overleg). Stadskanaal en Vlagtwedde vormen één van de 8 regio’s. Per regio is een bedrag van € 8.500,00 beschikbaar waarvan € 6.000,00 voor onze gemeente. Activiteitenjaarplan Maatschappelijke Opvang en OGGz De centrumgemeente Groningen stelt jaarlijks voor de regio Stadskanaal/Vlagtwedde een bedrag beschikbaar voor preventie en nazorg bedoeld voor de doelgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en Maatschappelijke Opvang (MO). Het gaat voor 2014 om een bedrag van € 238.000,00. We willen de aanpak van de OGGz en MO die we de afgelopen jaren hebben ingezet, in grote lijnen voortzetten. Dat geldt ook voor de diensten die we ten behoeve van de doelgroep inkopen bij een aantal maatschappelijke hulpverleningsorganisaties. Wel versterken we de gemeentelijke regie op de toegang tot deze door ons gefinancierde interventies voor de OGGz/MO doelgroep. We willen daarmee nadrukkelijker sturen op de uitgangspunten van Regionaal Kompas, de mogelijkheden die de 3 decentralisaties bieden en onze visie op hulp en begeleiding. Dus wijkgericht werken, waarbij simpel, wederkerigheid, participatie en het versterken van de eigen kracht leidende principes zijn. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een activiteitenjaarplan. Onze gemeente fungeert als regiogemeente. Dat betekent dat wij de gehele subsidie ontvangen en de verdeling en verantwoording organiseren. Van de beschikbare middelen is € 65.000,00 bestemd voor specifieke taken in Stadskanaal en € 33.000,00 in Vlagtwedde. Het overige bedrag van € 140.000,00 is bestemd voor projecten en diensten die in beide gemeenten gelijktijdig en vaak ook in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. De besteding van dit budget vindt via onze gemeente plaats. In totaal bedraagt het aandeel van onze gemeente daarom € 205.000,00 (€ 65.000,00 + € 140.000,00). De verdeling over de programma’s is als volgt: Programma 1. Welzijn en Zorg 3. Jeugd en Educatie 6. Bestuur en Dienstverlening Totaal

€ “ “ €

177.000,00 17.000,00 11.000,00 205.000,00

Programma 1. Welzijn en Zorg De bijdrage aan het CJGV is geraamd op € 30.000,00 en het budget voor aanpak huiselijk geweld op € 7.000,00. Verder is € 16.000,00 geraamd voor de eigenkracht centrale, de inzet van ervaringsdeskundigen en de gedragsdeskundige. Voor ontwikkeling van nieuwe accenten en het oplossen van knelpunten is eveneens € 16.000,00 beschikbaar. Het regionale budget met Vlagtwedde van € 108.000,00 betreft de inkoop van begeleidingstrajecten verricht door ZIENN, Limor en het Leger des Heils. In de begroting is op programma 1 een voorlopig budget voor het activiteitenplan geraamd van € 216.000,00. Dit bedrag is eveneens als subsidie van de centrumgemeente Groningen opgenomen. De lasten en baten zijn daarom met € 39.000,00 (€ 216.000,00 - € 177.000,00) verlaagd.

3

Programma 3. Jeugd en Educatie Dit betreft het budget voor begeleid wonen jongeren en voor de buurtsportcoach. Deze wijziging is in programma 3 verwerkt. Programma 6. Bestuur en Dienstverlening Dit betreft het budget voor nazorg aan ex-gedetineerden. Deze wijziging is in programma 6 verwerkt. CJGV Het budget van het CJGV wordt verlaagd met € 44.000,00. Dit bedrag wordt, conform besluit Perspectiefnota 2014-2017, ingezet voor begeleid wonen. Zie programma 3 Jeugd en Educatie. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor een toelichting op de wijzigingen van het Wmo-budget verwijzen wij naar de paragraaf Wmo, onderdeel financiën. Subsidieregelingen In het budget voor subsidieregelingen is € 45.000,00 opgenomen voor de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en diensten. In het uitvoeringsplan Wmo 2013-2017 is hiervan € 5.000,00 bestemd voor subsidiëring van de vrijwilligersavond. Daarnaast wordt € 40.000,00 van het budget ingezet voor de uitbreiding van de combinatiefuncties. Deze wijziging is verwerkt in programma 3 Jeugd en Educatie. Wijkgericht werken Wij hebben besloten een subsidie van € 2.000,00 beschikbaar te stellen aan wijkraad Maarswold Actief! voor de bijeenkomsten over de visie “Ruimte voor iedereen”. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve wijkontwikkeling. Accommodaties Brummelkant Brummelkant 4 Tinten Welzijnsgroep is al geruime tijd bezig de beschikbare kantoorruimte te herstructureren. Dit heeft geresulteerd in de verhuizing van de Stichting Welstad naar Ghandiplein 5 in Stadskanaal. Dit brengt met zich mee, dat het gebouw Brummelkant 4 wordt afgestoten. De gemeente krijgt de gelegenheid het gebouw aan te kopen op basis van een recht van eerste koop. Wij hebben aangegeven daarvan gebruik te willen maken. De koopsom van Brummelkant 4 bedraagt € 1,00 kosten koper. Een deel van het pand wordt gebruikt door buurtvereniging De Heidedop. Omdat verplaatsing van de buurtvereniging te duur is hebben wij besloten dit deel van het gebouw te behouden en het voor € 1,00 aan de buurtvereniging te verkopen. Het leegstaande (Welstad) deel van het gebouw is qua zowel functie als bouwkundige staat niet rendabel te exploiteren. Om langdurige leegstand te voorkomen hebben wij besloten dit gedeelte te slopen. Na sloop wil de buurtvereniging zelf een extra stenen muur metselen, zodat De Heidedop een geluidsisolerende schil krijgt. De sloopkosten en de kosten voor het aanpassen van de installaties bedragen € 75.000,00. De kosten voor het aanpassen van het groen worden geraamd op € 30.000,00. De eenmalige kosten komen daarmee totaal op € 105.000,00. De huisvestingskosten voor De Heidedop zijn in onze begroting geraamd op € 4.000,00. Deze kosten vervallen met ingang van 2015. Dit bedrag komt ten gunste van de taakstelling op accommodaties (€ 100.000,00) in het Ombuigingsplan 2014-2017. 4

Brummelkant 2 Dit gebouw is eigendom van de gemeente en is sterk verouderd. Het gebouw kost de gemeente jaarlijks € 22.000,00 (exploitatielasten minus huur). Het vraagt de komende periode € 171.000,00 aan onderhoud om het gebouw in goede staat te houden. In het ICSrapport wordt voorgesteld de huidige functies te verplaatsen en de accommodatie af te stoten. Wij hebben besloten dit pand te slopen. In overleg met de gebruikers wordt naar alternatieve huisvesting gezocht. Wij kijken hierbij kritisch naar de ruimtebehoefte van deze functies, waarbij partijen rekening moeten houden met het medegebruik van ruimten voor een optimale bezettingsgraad. De kosten voor herhuisvesting, sloop en afwaardering van de boekwaarde worden geraamd op € 119.000,00. De huisvestingskosten van € 22.000,00 vervallen met ingang van 2015. Dit bedrag komt ten gunste van de taakstelling op accommodaties (€ 100.000,00) in het Ombuigingsplan 2014-2017.

5

PROGRAMMA 2 WONEN EN VOORZIENINGEN Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Beschoeiingen Om een beeld te krijgen van de kosten om de beschoeiing op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te krijgen is alle beschoeiing langs het Stadskanaal geïnventariseerd. Daarbij zijn de kwaliteitsniveaus goed, voldoende, matig en slecht gehanteerd. Ongeveer 13,5 kilometer van de 37 kilometer beschoeiing is als slecht gekwalificeerd en moet worden vervangen vanwege inzakkende taluds. Vervanging is ook noodzakelijk vanwege het gevaar voor schade aan de weg (verkeersveiligheid) omdat vrijwel overal langs beide zijden van het kanaal een weg ligt. De beschoeiing die als matig is gekwalificeerd is niet direct aan vervanging toe maar vraagt wel extra onderhoud. De afgelopen jaren zijn voor vervanging van beschoeiing verschillende kredieten en budgetten beschikbaar gesteld (totaal ruim € 2,5 miljoen). De uitvoering is nog niet volledig gerealiseerd. Om het beeld van de huidige beschoeiing te handhaven en om een indruk te krijgen van de kosten van herstelwerkzaamheden, is de mogelijkheid onderzocht om de bestaande beschoeiing te hergebruiken. Daarvoor hebben wij als proefproject circa 200 meter beschoeiing opnieuw aangebracht. In de najaarsnota 2014/begroting 2015 komen we terug op de financiële consequenties van de gemaakte inventarisatie. Julianapark Zoals aangegeven in de voorjaarsnota 2013 hebben wij een renovatie- en meerjarig onderhoudsplan voor het Julianapark opgesteld. Dit plan is voor een verzoek om subsidie bij het rijk en bij de provincie ingediend. Het rijk kent een regeling waaruit een bijdrage gedaan wordt voor het onderhoud en de provincie is gevraagd mee te betalen aan de renovatie. Omdat het budget voor 2013 was uitgeput heeft het rijk ons verzoek niet gehonoreerd. De provincie heeft nog geen beslissing op ons verzoek genomen. Voor 2014 wordt de aanvraag bij het rijk opnieuw ingediend. De kosten voor het actualiseren en opnieuw indienen van de aanvraag bedragen € 2.000,00. Dit valt binnen de raming van de oorspronkelijke planopzet.

6

Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

-8

-8

-8

3

3

3

-5

-5

-5

Zuiderkanaalweg Subsidie MFA De Bast Sloop clubgebouwen Zwembaden Stichting 250/400 Wijkanalyses Woningmarktmonitor Herstructurering Parkwijk Totaal lasten

26 -8 20 68 34 18 6 75 239

Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

12

0

0

0

227

-5

-5

-5

Huuropbrengst bibliotheek Bijdrage Lefier wijkanalyses

3 9

Totaal baten

Wijziging saldo programma Mutaties reserves Stichting 250/400 Wijkanalyses Herstructurering Parkwijk

2014

2015

2016

2017

-34 -9 -75

Voormalig wijkonderkomen Zuiderkanaalweg In verband met de aanleg van een regenwaterberging in Musselkanaal moet het voormalig wijkonderkomen aan de Zuiderkanaalweg worden gesloopt. Zie programma 5 Ruimte en Milieu. De sloopkosten worden geraamd op € 10.000,00. De afwaardering van de boekwaarde bedraagt € 16.000,00. De totale kosten van € 26.000,00 komen ten laste van het begrotingssaldo.

7

Verhuizing bibliotheek Musselkanaal Door de verlate oplevering van de MFA in Musselkanaal loopt de verhuizing van de bibliotheek naar dit pand enige vertraging op. Dit betekent dat de bibliotheek in de eerste 3 maanden van 2014 het pand Willem Diemerstraat 4 nog van onze gemeente huurt. Met het oog op de verhuizing is in de begroting geen huurvergoeding meer voor dit pand opgenomen. Hierdoor wordt een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 3.000,00. Stichting beheer MFA De Bast De Stichting beheer MFA De Bast ontvangt een subsidie van onze gemeente voor de exploitatie van de sportzaal. Op grond van de ingediende begroting 2014 is de subsidie voor dit jaar vastgesteld op € 53.000,00. Dit is € 8.000,00 lager dan geraamd. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere energiekosten. MFA Pagedal In april 2014 wordt de nieuwbouw van het Noorderpoortcollege opgeleverd. Daarna worden de huidige clubgebouwen van drie sportverenigingen afgebroken. Hiervoor hebben wij een bedrag van € 10.000,00 opgenomen. Uit nader onderzoek bleek dat er in deze accommodaties asbest aanwezig is. Hiermee is geen rekening gehouden. De extra verwijderingskosten zijn geraamd op € 20.000,00. Zwembaden Binnen het kader van het ombuigingsplan 2014-2017 wordt uiterlijk in 2015 besloten over de toekomst van de zwembaden en een mogelijk te realiseren bezuiniging. Tot die tijd zijn met de exploitant afspraken gemaakt over de opening van de zwembaden tijdens de zomermaanden. Om veiligheid en hygiëne te waarborgen moet door de eigenaar (i.c. de gemeente) in 2014 het meest noodzakelijke onderhoud aan de zwembaden worden uitgevoerd. Het gaat voor zwembad ’t Vlasmeer om € 22.000,00 en voor Zwembad De Horsten om € 46.000,00, totaal € 68.000,00. Dit onderhoud levert een nadeel op. Stichting 250/400 Door de speciaal daartoe opgerichte Stichting 250/400 is de viering in 2015 van 250 jaar het Stadskanaal en 400 jaar de Semslinie ter hand genomen. In de Voorjaarsnota 2013 hebben we aangegeven dat we een verzoek van de stichting kunnen verwachten om financieel aan de viering bij te dragen. Inmiddels heeft de stichting het projectplan klaar en is de stichting bezig gelden te verwerven bij onder meer de gemeenten in het gebied en de beide provincies. De totale kosten zijn begroot op € 775.000,00. Aan onze gemeente is gevraagd een bijdrage te doen van € 40.000,00. Daarvan is eerder voor het maken van aanloopkosten al eens € 6.000,00 beschikbaar gesteld wat ten laste is gebracht van het activiteitenbudget. Door ons is de resterende € 34.000,00 inmiddels toegezegd. Wij stellen u voor dit bedrag te dekken uit de reserve incidentele bestedingen. Wijkanalyses Wij hebben door CMO Groningen voor 9 wijken wijkanalyses laten opstellen. De analyses geven inzicht in de bevolkingssamenstelling, inkomenssituatie, zorggebruik, woonsituatie, voorzieningenniveau etc. van wijkbewoners. De analyses bieden concrete aanknopingspunten voor de ontwikkeling van sociaal beleid dat past bij de problematiek van de bevolking in de betreffende wijken. De totale kosten bedragen € 18.000,00. Daarvan wordt de helft door Lefier aan ons betaald. Het restant van € 9.000,00 wordt gedekt uit de reserve wijkontwikkeling.

8

Woningmarktmonitor In regionaal verband worden de laatste jaren de gegevens op het gebied van volkshuisvesting gemonitord. In het kader van het regionaal woon- en leefbaarheidsplan is afgesproken vanaf 2013 de daarin vastgelegde afspraken te monitoren als voortzetting van de huidige woningmarktmonitor. In eerste instantie worden de gegevens tot en met 2017 bijgehouden. Onze bijdrage aan de woningmarktmonitor schatten we op € 3.000,00 per jaar. Omdat in 2014 zowel de monitoring per 1 januari 2013 als 1 januari 2014 plaatsvindt, is in 2014 het dubbele bedrag nodig. Wij stellen voor de kosten te verwerken in de begroting 2014 en in de meerjarenraming. Investeringen Herstructurering Parkwijk, Emmastraat In de Parkwijk maakt de Emmastraat deel uit van het herstructureringsgebied. Enige jaren geleden is een deel van de woningen vernieuwd. Er is regenwaterriolering aangebracht, er zijn parkeerplaatsen aangelegd en de weg is voorzien van tijdelijke bestrating. De definitieve bestrating was gepland na de invulling van locatie van de voormalige Philips-flats met woningbouw. Hier is, door de huidige beperkte woningbouw door de woningstichting Lefier, nog geen zicht op. De huidige tijdelijke bestrating heeft langer dan gewenst gelegen en heeft een slechte kwaliteit. Het definitief bestraten is noodzakelijk geworden. Voor de uitvoering van dit werk stellen wij u voor een krediet van € 75.000,00 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve wijkontwikkeling.

9

PROGRAMMA 3 JEUGD EN EDUCATIE Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Begeleid wonen Stadskanaal heeft op dit moment een lichte en een flexibele (middenvorm) vorm van begeleid wonen en ambulante woonbegeleiding voor jongeren van 18-23 jaar. Daarnaast start begin 2014 in de regio Oost-Groningen een regionale 24-uursopvang voor jongeren met zware problematiek. Daarmee is in 2014 de hele keten van lichte tot intensieve (woon)begeleiding beschikbaar. De kosten voor de lichte vorm zijn de afgelopen jaren grotendeels gedekt uit het provinciale gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde. Dit programma is in 2013 beëindigd. In 2014 wordt het tekort van € 44.000,00 incidenteel gedekt uit het budget van het CJGV (zie onderdeel Wat mag het kosten?). Medio 2012 is tijdelijk een middelzware vorm van begeleid wonen aan de lichte vorm toegevoegd (9-uursopvang). Ook deze vorm werd gefinancierd vanuit het gebiedsprogramma. Vanaf december 2013 hebben we de woonbegeleiding aan deze middelzware doelgroep voor 1 jaar voortgezet via een goedkopere en flexibele variant van (ambulante) woonbegeleiding. De kosten van € 75.000,00 worden incidenteel gedekt uit een bijdrage van het activiteitenplan OGGz/MO en vanuit het CJGV-budget. Dit is al verwerkt in de begroting. In 2014 onderzoeken we of en hoe we de hele keten van woonbegeleiding en begeleid wonen kunnen voortzetten vanaf 2015. Daarbij betrekken we de mogelijkheden en middelen die de gedecentraliseerde jeugdzorg biedt. Daarnaast kijken we of we een (groter) deel van de middelen die Stadskanaal en Vlagtwedde jaarlijks vanuit de centrumgemeente Groningen ontvangen voor OGGz en Maatschappelijke Opvang hiervoor kunnen vrijmaken. Wij komen hierop terug in het beleidsplan jeugd.

10

Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

89

89

89

89

89

89

GBS Piet Prins OBS De Musselhorst Leerlingenvervoer Buurtsportcoaches Begeleid wonen Kwal.verbet.voorsch.educatie

5 16 -75 89 56 74

Totaal lasten

165

Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Bijdrage buurtsportcoaches Bijdrage begeleid wonen Bijdrage voorschoolse educatie

10 12 74

10

10

10

Totaal baten

96

10

10

10

Wijziging saldo programma

69

79

79

79

GBS Piet Prins Met het bestuur van GBS Piet Prins is bij de besprekingen over het onderwijshuisvestingsprogramma 2014 afgesproken dat in 2014 een besluit wordt genomen over een duurzame oplossing voor hun onderhoudsproblematiek. Het onderzoeken van de verschillende opties kost enige tijd. In de tussentijd heeft het bestuur enkele noodoplossingen gerealiseerd voor totaal € 5.000,00. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen. OBS De Musselhorst Via het huisvestingsprogramma 2014 (raad 16 december 2013) is een bedrag beschikbaar gesteld van € 16.000,00 voor vervanging van lood op het dak van OBS De Musselhorst. Op grond van financiële voorschriften moet dit bedrag ineens worden afgeschreven. In het huisvestingsprogramma is van afschrijving in 20 jaar uitgegaan. Dit betekent een eenmalig nadeel in 2014 van € 16.000,00.

11

Leerlingenvervoer In het contract met De Grooth vervoer B.V. zijn afspraken opgenomen over de bandbreedte. De bandbreedte zegt iets over het aantal kilometers dat er per kind wordt gereden. In het schooljaar 2013-2014 worden er minder kilometers per kind gereden dan waarmee in het contract rekening is gehouden. Daardoor krijgen wij een korting op de vervoerskosten. Het voordeel ramen wij incidenteel op € 75.000,00. Buurtsportcoaches Zoals in de Decemberwijziging 2013 is aangegeven is de impulsregeling combinatiefunctie verbreed. Naast de doelgroep jeugd is er nu ook inzet van buurtsportcoaches mogelijk voor andere kwetsbare doelgroepen. De regeling voorziet in de uitbreiding van de bestaande formatie buurtsportcoaches met 1,88 fte. Hiervan kan 0,33 fte gerealiseerd worden door een kanteling in de bestaande inzet van het ouderenwerk, zoals dat binnen het budgetsubsidie-contract door Welstad wordt uitgevoerd. Welstad ontvangt daarnaast een aanvullende subsidie van € 89.000,00. De financiële consequenties moeten nog in de begroting worden verwerkt. De subsidie wordt als volgt gedekt: - het rijk heeft de decentralisatie uitkering voor de buurtsportcoaches met € 39.000,00 verhoogd. Dit budget is in de begroting gereserveerd onder Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien; - conform het Wmo uitvoeringsplan 2013-2017 wordt € 40.000,00 gedekt uit het restant Wmo subsidiebudget (zie programma 1); - in het Activiteitenjaarplan OGGz en MO 2014 is voor de buurtsportcoach € 5.000,00 uitgetrokken (zie programma 1); - de bijdragen van de partners voor het activiteitenbudget bedraagt € 5.000,00. Begeleid wonen (4-uurs) Dit project wordt begeleid door Elker. De kosten van begeleid wonen bedragen € 50.000,00. Voor de bijkomende kosten, zoals de huisvesting van de jongeren, vraagt Elker een vergoeding van € 6.000,00. Deze kosten werden voorheen door de gemeente betaald. De totale lasten bedragen daarom € 56.000,00. Voor dekking van dit bedrag is vanuit het activiteitenjaarplan OGGz/MO € 12.000,00 beschikbaar (zie programma 1). Het overige bedrag van € 44.000,00 wordt gedekt uit het budget van het CJGV (besluit Perspectiefnota 2014-2017). Dit bedrag is verwerkt in programma 1 Welzijn en Zorg. Kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie Het rijk wil een verdere kwaliteitsverhoging van de voorschoolse educatie. In 2015 moeten voorschoolse instellingen met Voor- en Vroegschoolse Educatie kunnen aantonen dat hun zittende en nieuwe pedagogische medewerkers voldoen aan de gestelde taalnorm. Voor mondelinge taalvaardigheden (luisteren, spreken, gesprekken voeren) en leesvaardigheden (tekstbegrip) is dat niveau 3F, voor schriftelijke vaardigheden (schrijven, taalverzorging) is dat niveau 2F. Niveau 3F is de taalvaardigheid waarover studenten die willen doorstromen naar het hbo moeten beschikken. Het rijk stelt hiervoor aanvullende middelen beschikbaar via de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Voor 2014 ontvangen wij een bijdrage van € 36.900,00. Ook voor 2013 is dit bedrag beschikbaar gesteld. In overleg met Welstad en opleiders worden deze middelen in 2014 ingezet. Het budget en de rijksbijdrage van totaal € 74.000,00 moet nog in de begroting worden verwerkt.

12

Investeringen RK St. Willibrord In 2012 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de St. Willibrord ten behoeve van groot onderhoud en uitbreiding van totaal € 356.000,00. De werkzaamheden zijn afgerond. Nu is er bij de uitbreiding meerwerk ontstaan. Het schoolbestuur stelt voor de kosten van € 10.000,00 op basis van 50/50 te delen. Wij stellen voor hiermee in te stemmen en een aanvullend krediet van € 5.000,00 beschikbaar te stellen.

13

PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Indicatoren Indicator voorzieningen Aantal uitkeringsgerechtigden Uitstroom uit de uitkering Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal Bewindvoering Instroom SHV Aantal Schuldregelingen Aantal Budgetbegeleiding Aantal WSNP Uitstroom SHV Aantal trajecten Vroegsignalering Aantal in behandeling bij Humanitas- thuisadmin. Aantal in behandeling bij St. Leergeld Aantal in behandeling bij PSF

Begroting 2014 955 350 615 350 200 175 250 65 125 50 150 400 150

1e kwartaal 2014 55 447 68*

16* 24* 11*

Stand per 31 maart 947

390 175* 244*

152 -** -**

De kolom “1e kwartaal 2014” betreft de gerealiseerde aantallen gedurende die periode. De kolom “Stand per 31 maart” betreft de feitelijke situatie op dat moment. * De cijfers die betrekking hebben op schuldhulpverlening zijn tot en met dan wel per 28 februari 2014. ** Over deze indicatoren wordt halfjaarlijks gerapporteerd.

Begroting 2014 50 150 150 140

Indicator arbeidsparticipatie Stijging op de ladder van trede 3 naar 4 Aantal beschikbare externe WEP Plaatsing op externe WEP Plaatsing op reguliere banen

1e kwartaal 2014 23 62* 31 43

* Het vervullen van Werk Ervaring Plaatsen (WEP) is maatwerk. Sommige organisaties hebben meerdere WEP’s die niet allemaal gelijktijdig worden vervuld. De matching tussen werkzoekenden en WEP’s is, net als bij reguliere functies, afhankelijk van competenties van de werkzoekende.

Stichting Wandelen Groningen Door de Stichting Wandelen Groningen is sinds 2014 voor een periode van in eerste instantie vier jaar een routebureau opgericht. Het routebureau krijgt een breed scala aan taken op het gebied van recreatief wandelen in de provincie Groningen en krijgt tevens het beheer van het fietsknooppuntensysteem. Naast een provinciale bijdrage is ook aan de gemeenten een bijdrage gevraagd. Voor onze gemeente is dat € 11.000,00 te verdelen over de periode 2014 tot en met 2017 (€ 2.000,00 in 2014, € 3.000,00 in 2015, 2016 en 2017). Wij brengen deze kosten ten laste van het budget voor nieuwe toeristische projecten. Gedurende de aanloopperiode moet blijken hoe het vervolg er uitziet en wat eventueel vanaf 2018 onze bijdrage zal zijn. 14

Participatienota Vanaf 2011 is het beleidsplan "Werk bieden" uitgangspunt voor onze gemeente. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is dit plan achterhaald. Er wordt zoveel mogelijk regionaal afgestemd. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een Participatienota voor geheel Oost-Groningen. De planning is dat deze nota in augustus/september in alle gemeenteraden wordt vastgesteld. De verordeningen in het kader van de Participatiewet staan gepland voor oktober 2014. Inkomensvoorzieningen Voor 2014 is voorlopig een rijksbudget (BUIG) van € 15.355.000,00 toegezegd. Dit is gebaseerd op 1.010 uitkering ad € 15.200,00. In onze begroting hebben wij rekening gehouden met € 13.340.000,00. Dit is gebaseerd op 955 uitkering ad € 14.000,00. Als onze prognose uitkomt, ontstaat in 2014 een overschot van € 2 miljoen. De verklaring hiervoor is dat het Rijk bij het vaststellen van de BUIG 2014 rekening houdt met een forse groei van 11% van het aantal uitkeringen terwijl wij op basis van onze prognoses uitgaan van 3%. Daarnaast is ons gemiddeld bedrag per uitkering aanzienlijk lager. Dit wordt veroorzaakt door de opbouw van ons uitkeringenbestand, bijverdiensten van cliënten waar rekening mee wordt gehouden en inkomsten uit terugvordering en verhaal. Inmiddels heeft het ministerie aangekondigd dat men op grond van de huidige inzichten voornemens is de rijksvergoeding neerwaarts bij te stellen. De belangrijkste reden is dat het geschatte aantal werklozen in 2014 naar beneden zal worden bijgesteld. Het ministerie adviseert gemeenten rekening te houden met een daling van de rijksvergoeding in de orde van grootte van 8%. In juni zal het CPB een nieuwe werkloosheidsraming maken. SZW zal daarna het nader voorlopig budget 2014 bekend maken. Voor onze gemeente zou een daling van het budget met 8% neerkomen op een rijksvergoeding van € 14.125.000,00. Dat is nog steeds € 785.000,00 hoger dan waarvan we nu uitgaan. Benadrukt wordt nogmaals dat het gaat om voorlopige budgetten. De definitieve budgetten worden in september bekendgemaakt. Omdat ook onze prognoses over 2014 nog uit moeten komen stellen wij voor de definitieve cijfers af te wachten en nu nog geen voordeel in te boeken maar dit mee te nemen in de najaarsnota 2014. Voorzieningen minima In 2013 zijn de bewindvoeringskosten ten opzichte van 2012 wederom fors gestegen. Het aantal cliënten steeg van 251 naar 351. De gemeente moet op basis van een toewijzing van de rechter (wettelijk) de bewindvoeringskosten vergoeden. Een bewindvoerder neemt de financiële verantwoordelijkheid van cliënten over. Het gaat in de meeste gevallen om cliënten met sociaal-psychische of verstandelijke problemen. Rechters wijzen de laatste jaren bewindvoering sneller toe. Deze trend is niet uniek voor Stadskanaal. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken. Landelijk wordt hiervoor nu een inventariserende enquête gehouden. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Afhankelijk van de resultaten kan het rijk besluiten om het beleid aan te passen. In 2013 kon de stijging van de kosten nog grotendeels binnen het budget Voorzieningen minima worden opgevangen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit in 2014 ook het geval zal zijn. Eventueel komen we hier in de najaarsnota op terug.

15

Samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid Nederland is inmiddels ingedeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Groningen is een van de 35 arbeidsmarktregio’s. Vanuit de nieuwe Participatiewet zijn gemeenten “in the lead” om vanuit deze arbeidsmarktregio’s samen met ondernemers en onderwijs mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt toe te leiden naar regulier werk. De arbeidsmarktregio Groningen is onderverdeeld in vier sub-regio’s: Kop van Drenthe, Groningen Centraal, Noord-Groningen en Oost-Groningen. In Oost-Groningen zijn al geruime tijd een stuurgroep en een projectgroep operationeel die allerlei activiteiten ontplooien zoals het organiseren van regionale conferenties, opstellen van één Participatienota voor Oost-Groningen, het afstemmen van de verordeningen, houden van een ondernemerstafel en niet te vergeten de lobby richting Den Haag om meer geld te krijgen van het Rijk voor de invoering van de Participatiewet. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere professionalisering van dit samenwerkingsverband. Begin dit jaar is een regionale ondernemerstafel opgestart waarin ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk baanbrekende oplossingen proberen te vinden om de nieuwe doelgroep van de Participatiewet toe te leiden naar werk. Gedacht wordt onder andere aan het aanpassen van werk aan het niveau van de medewerkers (Jobcarving) en op welke wijze de overheid het bedrijfsleven kan ondersteunen en faciliteren voor het terughalen van laaggeschoold productiewerk naar onze regio (Reshoring).

16

Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

21 69 104 485 -557 23

21

21

21

145

21

21

21

Brugbediening Minimabeleid Schuldhulpverlening Sociale werkvoorziening Exploitatiebijdrage Wedeka Volwasseneneducatie Totaal lasten Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

15 485 23 -14 -463 65 4

15

15

15

115

15

15

15

30

6

6

6

Bijdrage brugbediening Rijksbijdrage WSW Particip.budget volw. educatie Rijksvergoeding BBZ Participatiebudget Particip.budget, overschot 2013 Bijdrage COA Totaal baten

Wijziging saldo programma

Brugbediening Op 27 januari 2014 heeft u besloten in het vaarseizoen (1 mei-1 oktober) over te gaan op volledige bediening van de bruggen en sluizen in het Stadskanaal. Ook de bedieningstijden zijn aangepast. Alleen in de maand september vindt nog konvooivaart plaats. De extra kosten bedragen per saldo € 6.000,00 (kosten nemen toe met € 21.000,00, de provinciale bijdrage stijgt met € 15.000,00) en moeten nog in de begroting en in de meerjarenraming worden verwerkt. Minimabeleid Voor 2014 zijn evenals in 2013 extra middelen beschikbaar voor het dempen van het effect van de invoering van de referte-eisen van 3 jaar op de sociale participatie van vooral kinderen en jongeren.

17

Hierdoor is het mogelijk om via de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds tijdens de referteperiode (eerste 3 jaar inkomen onder de 110% norm) toch aanvragen te kunnen honoreren voor sociale participatie (sport, recreatie, cultuur en onderwijs). Ook wordt de steun aan de voedselbank en het project Volkstuintjes Minima gecontinueerd. Aan het budget voor het minimabeleid wordt in totaal € 69.000,00 toegevoegd. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: - Stichting Leergeld € 56.000,00 - Jeugdsportfonds € 9.500,00 - Voedselbank € 2.500,00 - Volkstuintjes € 1.000,00 Totaal € 69.000,00 Deze middelen worden gedekt uit de extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding. Schuldhulpverlening Voor 2014 is de begroting voor de basisdienstverlening door GKB Drenthe verhoogd met ruim 20% om de toestroom van nieuwe aanvragen te kunnen opvangen. Aan het budget van schuldhulpverlening wordt in 2014 € 104.000,00 toegevoegd om de toename van cliënten van de afgelopen 2 jaren te kunnen opvangen. Deze middelen worden gedekt uit de extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding. Sociale werkvoorziening Het aantal te realiseren Wsw-plaatsen (SE’s) valt in 2014 hoger uit dan geraamd, namelijk 724 in plaats van 713. Hierop is de geraamde rijkssubsidie naar boven bijgesteld met € 485.000,00 waardoor voor 2014 de rijkssubsidie uitkomt op € 18.826.000,00. Dit bedrag wordt volledig aangewend voor de uitvoering van de WSW door Wedeka. Exploitatiebijdrage Wedeka In onze begroting is een bedrag van € 557.000,00 geraamd als bijdrage aan het exploitatietekort van Wedeka. Als gevolg van een gunstig rekeningresultaat in 2013 kan het exploitatietekort in 2014 nog volledig worden gedekt uit de algemene reserves van Wedeka. Volwasseneneducatie Het geoormerkte budget volwasseneneducatie binnen het participatiebudget is toegenomen met € 23.000,00 van € 105.000,00 naar € 128.000,00. Het volledige bedrag wordt verplicht besteedt bij het ROC. Rijksvergoeding BBZ Voor het vaste deel van de rijksvergoeding BBZ is in de begroting € 50.000,00 opgenomen. Dit wordt € 36.000,00. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 14.000,00. Participatiebudget In de begroting is voor de uitgaven voor re-integratie (participatiebudget) uitgegaan van € 2.272.000,00. De voorlopige toekenning van de rijksbijdrage 2014 bedraagt € 1.809.000,00. Hierdoor ontstaat een tekort van € 463.000,00 op de begroting. In 2013 was er een overschot van € 65.000,00 op het re-integratiebudget. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2014 waardoor het tekort over 2014 € 398.000,00 bedraagt. Inburgering Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgerings-plichtige asielzoekers ontvangen wij € 4.000,00 van het COA. Dit bedrag wordt aangewend als dekking voor het gemeentelijk deel in de uitvoeringskosten van Vluchtelingenwerk. 18

PROGRAMMA 5 RUIMTE EN MILIEU Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Omgevingsdienst Groningen (ODG) De ODG is ruim een half jaar operationeel. Nog niet alle werkprocessen zijn goed ingericht en afgestemd met de betrokken gemeenten. Het is inmiddels duidelijk dat de ODG langer dan gepland met het principe van de ‘verlengde kabels’ zal werken. Voor onze gemeente houdt dat in dat we bepaalde applicaties langer beschikbaar moeten houden voor de ODG. Dit brengt, tijdelijk, meerkosten met zich mee. Met de ODG zullen wij hierover in gesprek gaan. De ODG heeft bij de start een bezuinigingstaakstelling van 10% ingaande 2016 mee gekregen. In haar meerjarenraming is hier rekening mee gehouden. Afbouw kosten Omgevingsdienst Wij hebben u toegezegd te rapporteren over de afbouw van de kosten van de Omgevingsdienst. In het raadsvoorstel van december 2012 is een prognose gegeven van de ontwikkeling van de kosten over de jaren 2013 tot en met 2017 inclusief de zogenaamde achterblijvende overhead. In 2013 is een herziene begroting van de omgevingsdienst ontvangen waarbij met name opvalt dat het aantal fte’s in het primaire proces is teruggebracht van 151 naar 146 fte. Dit betekent een daling van de kosten van de omgevingsdienst en als gevolg daarvan ook een verlaging van onze bijdrage. Zoals aangegeven houdt de omgevingsdienst daarnaast met ingang van 2016 rekening met een taakstellende bezuiniging van 10%. De verwerking van deze wijzigingen geven een beeld dat bevestigt dat wij in 2016 een voordeel behalen ten opzichte van de situatie van voor de omgevingsdienst inclusief overhead. Naast de consequenties van mutaties in de formatie, die continue in ontwikkeling is, wordt een deel van de kosten terugverdiend door het opzeggen van de huisvesting A22. Een deel van het personeel verhuist naar het Trainings- en diagnosecentrum (TDC), het overige personeel verhuist naar de vrijvallende ruimte in het gemeentehuis. Omgevingsnota De beleidslijnen voor handhaving zijn nu nog vastgelegd in twee gemeentelijke handhavingsnota’s. In 2004 hebt u de nota “Integrale handhaving bouw, milieu en bijzondere wet- en regelgeving gemeente Stadskanaal” vastgesteld. Vervolgens is in 2006 een uitwerking van deze nota “Handhaving van de milieuregelgeving in de gemeente Stadskanaal” in werking getreden. Met de komst van de ODG zijn we ook gestart met het opstellen van een omgevingsnota Stadskanaal. Deze nota vervangt de bestaande twee handhavingsnota’s. In de omgevingsnota Stadskanaal wordt aandacht besteed aan zowel landelijke VROM/IPO thema’s, als gemeentelijke thema’s gebaseerd op de probleem- en risicoanalyse. De omgevingsnota is richtinggevend voor de prioriteitsstelling van de WABO-activiteiten en biedt het kader voor de uitvoeringsafspraken zoals die met de ODG worden gemaakt. In de omgevingsnota wordt tevens rekening gehouden met de eisen die op grond van het interbestuurlijk toezicht zijn gesteld. De nota wordt u in de raad van 23 juni ter kennisname aangeboden. Tegelijkertijd worden de twee huidige handhavingsnota’s ingetrokken.

19

Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

0

0

0

Aanbesteding gft-afval Waterberging Musselkanaal Grondexploitatie Dorpsstraat Grondexploitatie Bedrijvenpark

-75 100 18 486

Totaal lasten

529

Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Legesinkomsten Grondexploitatie Dorpsstraat Grondexploitatie Bedrijvenpark

-50 18 486

Totaal baten

454

0

0

0

75

0

0

0

Wijziging saldo programma Mutaties reserves Aanbesteding gft-afval

2014

2015

2016

2017

75

Aanbesteding gft-afval In juli 2013 heeft SOZOG de verwerking van het gft-afval aanbesteed. OGAR, de huidige verwerker van het gft-afval, heeft de aanbesteding gewonnen. Het nieuwe verwerkingstarief is € 26,20 per ton. Het nieuwe contract gaat in op 1 april 2014. Dit betekent voor de gemeente Stadskanaal lagere lasten van circa € 100.000,00 per jaar en circa € 75.000,00 in 2014. Dit leidt tot een lager tekort op het product afval in 2014. Het resterende tekort van circa € 130.000,00 wordt conform uw besluit uit de egalisatiereserve gedekt. Het voordeel van het nieuwe contract wordt in 2015 in de tarieven voor afvalstoffenheffing verwerkt. Waterberging Musselkanaal In Musselkanaal is een regenwaterberging gepland. Deze berging moet aangelegd worden om aan de gemeentelijke bergingsverplichting (stedelijke wateropgave) van regenwater te voldoen. De stedelijke wateropgave is beschreven in het vastgestelde GRP 2010-2015. Voor de realisatie van dit deel van de waterberging is een krediet beschikbaar gesteld van € 250.000,00. 20

Voor het uitvoeren van de waterberging is de keuze gevallen op de gemeentelijke locatie aan de Zuiderkanaalweg. Deze locatie is in de toekomst niet meer in gebruik en ligt op een goede locatie voor de inrichting van tijdelijke opvang van overtollig regenwater uit de kern van Musselkanaal. Deze locatie is technisch uitgewerkt. Na de uitwerking is dit project niet eenvoudig gebleken. De berekende uitvoeringskosten zijn veel hoger dan de indicatieve raming, die was gemaakt op basis van kengetallen. Daarnaast is bij de uitwerking van het plan bij het verplichte bodemonderzoek een grondwaterverontreiniging boven de interventiewaarde geconstateerd. Deze verontreiniging die door historisch gebruik van het terrein is ontstaan moet eerst worden gesaneerd alvorens de berging gerealiseerd kan worden. Tevens krijgen we op deze locatie te maken met extra kosten in het kader van de Flora- en Faunawet. Op deze locatie zijn roekennesten aangetroffen. Deze moeten worden verplaatst. Ook met deze kosten was op voorhand geen rekening gehouden. Om te kijken of het mogelijk is om de waterberging voor lagere kosten te realiseren dan het oorspronkelijke plan is een alternatief onderzocht. Voor het uitvoeren van de waterberging op een andere locatie is gekeken naar de aankoop van landbouwgrond en de technische oplossing voor een berging op deze plek. De kosten voor de aanleg op deze plaats lijken in eerste instantie lager. Helaas heeft deze locatie een veel lagere bergende inhoud. Deze bergende inhoud zal nog gerealiseerd moeten worden in een later stadium. Financieel en technisch valt de keuze dus weer op de oorspronkelijke locatie aan de Zuiderkanaalweg. De kosten van de aanleg van de waterberging zijn gesplitst in eenmalige kosten en investeringen. De eenmalige kosten komen ineens ten laste van het begrotingssaldo 2014 en leveren een nadeel op. De kapitaallasten van de investeringen worden gedekt uit een verhoging van de rioolrechten. De totale eenmalige kosten bedragen € 126.000,00 waaronder de kosten van sanering van het grondwater. Van deze eenmalige kosten is € 26.000,00 (sloopkosten + afwaarderen boekwaarde) verwerkt in programma 2 Wonen en Voorzieningen. Investeringen - voorbereidingskosten / vergunningen - inrichting terrein - bijdrage Waterschap / zandopbrengst Totaal

€ 38.000,00 " 449.000,00 p.m. € 487.000,00

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 250.000,00. Wij vragen u een extra krediet beschikbaar te stellen van € 237.000,00 en de extra lasten te dekken uit een verhoging van de rioolheffing met ingang van 2015. In deze raming is geen rekening gehouden met een mogelijke opbrengst van het zand en een mogelijke bijdrage van waterschap Hunze en Aa’s. Beide inkomsten zijn voorlopig p.m. geraamd en indien deze bijdragen worden verkregen zullen de investering en de verhoging van het tarief voor rioolrechten lager uitvallen. Legesinkomsten In 2013 bedroegen de legesinkomsten € 200.000,00. Voor 2014 is € 250.000,00 aan legesinkomsten geraamd. Minder bouwaanvragen betekent dat de legesinkomsten niet hoger zullen uitkomen dan vorig jaar. Rekening moet worden gehouden met een nadeel van € 50.000,00.

21

Dorpsstraat Onstwedde Aan de Dorpsstraat in Onstwedde is een perceel grond gekocht en nagenoeg geheel weer doorverkocht voor € 18.000,00. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een herontwikkeling van de locatie. De nieuwe eigenaar gaat binnen een maand na de overdracht de nog aanwezige opstallen slopen. Uitbreiding Bedrijvenpark Vleddermond In 1999 heeft de gemeente 21 ha grond gekocht op het toekomstige bedrijvenpark. De grond wordt afgenomen in termijnen. Na 15 jaar is nu de laatste termijn aan de orde. De resterende oppervlakte bedraagt circa 6 hectare. De gemeente is contractueel verplicht de grond dit voorjaar af te nemen. Na levering zijn wij eveneens contractueel verplicht een ontsluiting over het perceel te realiseren vanaf de Glasblazer naar het naburige perceel. De kosten van de overdracht, inclusief de aanleg van de ontsluiting, bedragen € 486.000,00 en worden bij de jaarrekening 2014 toegevoegd aan de boekwaarde van Bedrijvenpark Stadskanaal. De boekwaarde komt daarmee uit op € 8,00 per m². Investeringen Vervanging riolering centrum Musselkanaal Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en herinrichting van centrumplan Musselkanaal. Naast herinrichting van de openbare ruimte zullen er rioleringswerkzaamheden moeten plaatsvinden. De rioleringen van de woningen en bedrijven van de Marktstraat, grenzend aan dit plan, zijn geïnspecteerd. Uit inspectie blijkt dat de riolering uit het jaar 1960 kwalitatief aan het einde is. Vervanging van deze riolering was niet gepland maar blijkt wel noodzakelijk. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het centrum van Musselkanaal. Financieel is dit onderwerp als pro memorie aangehouden daar de ontwikkelingen ten tijde van het opstellen van het GRP nog niet uitgewerkt waren. De kosten van het rioleringsproject bedragen € 220.000,00. Wij vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 220.000,00 en de structurele lasten (€ 9.700,00) te dekken uit een verhoging van de rioolheffing. Waterberging Musselkanaal Zoals eerder in dit programma aangegeven stellen wij u voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 237.000,00 voor de waterberging in Musselkanaal en de structurele lasten (€ 10.500,00) te dekken uit een verhoging van de rioolheffing. Effect op tarief rioolrechten De stijging van de lasten (€ 20.200,00) betekent een stijging van € 1,54 van de rioolrechten per aansluiting.

22

PROGRAMMA 6 BESTUUR EN DIENSTVERLENING Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Geen afwijkingen. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

-1 5

-1 5

-1 5

4

4

4

Ex-gedetineerden Platform Criminaliteitsbeheers. Reg.informatie en expert.centr.

11 -1

Totaal lasten

10

Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Ex-gedetineerden Proces-verbaal vergoeding

11 8

8

8

8

Totaal baten

19

8

8

8

Wijziging saldo programma

-9

-4

-4

-4

Ex-gedetineerden Zoals vermeld in programma 1 Welzijn en Zorg heeft de centrumgemeente Groningen geld beschikbaar gesteld voor OGGz en maatschappelijke opvang. Hiervan wordt een bedrag van € 11.000,00 ingezet voor nazorg aan ex-gedetineerden. Proces-verbaal vergoeding De minister heeft er expliciet voor gekozen de vergoedingsregeling (in gewijzigde vorm) voor door boa’s uitgeschreven Bestuurlijke Strafbeschikkingen te continueren. Wel is voor de financiële beheersbaarheid een einde gemaakt aan het open einde karakter van de regeling. Vanaf 2014 is per jaar maximaal € 14,5 miljoen voor de regeling beschikbaar. Op basis van realisatie in de afgelopen jaren ramen wij de structurele vergoeding voorlopig op € 8.000,00. 23

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Op 10 februari 2014 heeft de gemeente bericht ontvangen dat het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing per 1 juli 2014 opgeheven zal worden. Vanaf dit jaar zal er geen financiële bijdrage meer gevraagd worden van de gemeente. Het structureel voordeel bedraagt € 1.000,00. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) De aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en aanpak outlaw motorgangs (OMG) is een landelijke prioriteit en één van de vier prioriteiten die zijn gesteld in het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2013-2014, maar ook voor de daarop volgende vier jaar. Naast gemeenten, OM en politie werken ook provincies, Belastingdienst, FIOD, Douane, KMAR, IND en Inspectie SZW hier in samen. Deze partners delen informatie met gebruikmaking van het RIEC-convenant. RIEC- Noord ondersteunt het bestuur in deze aanpak, faciliteert de samenwerking en vormt het informatieplein. De 10 RIEC’s en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertisecentrum) zijn bij wijze van pilot gestart vanaf 2008. Deze gemeenschappelijke voorziening voor de convenantpartners, waar informatie en expertise worden gedeeld, bleek in de behoefte te voorzien. Daarom heeft het Ministerie van V&J besloten van de RIEC’s een structurele voorziening te maken. Daarbij is door het ministerie structureel geld beschikbaar gesteld tot 2018. Hiermee kunnen de RIEC’s voor (maximaal) 50%, te weten € 735.000,00 worden gefinancierd. Vanuit de regio dient tenminste de andere 50% (of meer) te worden gefinancierd. De Stuurgroep RIEC Noord stelt voor om de kosten van het RIEC met ingang van 2015 evenwichtig te verdelen over alle convenantpartners. Voorgesteld wordt bij te dragen aan de financiering van het RIEC en met ingang van 2015 structureel een bijdrage te leveren van 15 cent /inwoner. Dit betekent een structurele bijdrage van € 5.000,00 vanaf 2015.

24

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Res.alg.uitk., taken VTH Res.alg.uitk., buurtsportcoaches Vrijdomstreekje

161 -39 7

161 -39

161 -39

161 -39

Totaal lasten

129

122

122

122

Prioriteit en activiteit

2014

2015

2016

2017

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Alg.uitk., armoede-schuldenbel. Alg.uitk., taken VTH

171 161

161

161

161

Totaal baten

332

161

161

161

-203

-39

-39

-39

Wijziging saldo programma

Algemene uitkeringen Er zijn twee ontwikkelingen met consequenties voor de algemene uitkering 2014 waardoor de algemene uitkering stijgt met € 332.000,00. Intensivering armoedebeleid Voor de intensivering van armoede- en schuldenbeleid is voor 2014 € 70 miljoen (in plaats van de eerder aangekondigde € 80 miljoen) toegevoegd. Onze gemeente ontvangt hiervan € 171.000,00. Via programma 4 worden deze kosten opgevoerd in de begroting 2014. Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van VTH bij de omgevingsdienst zijn structureel middelen overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds. De middelen worden voorlopig verdeeld via een integratie-uitkering, onze gemeente ontvangt in 2014 tot en met 2017 € 161.000,00 oplopend tot circa € 184.000,00 vanaf 2018. De omgevingsdienst heeft in de begroting nog geen rekening gehouden met de kosten van de bedoelde taken. Het aanpassen van de begroting heeft een hogere exploitatiebijdrage tot gevolg.

25

Buurtsportcoaches Via de primitieve begroting is voor de lasten van buurtsportcoaches een budget van € 39.000,00 gereserveerd omdat de kosten toen nog niet in de begroting waren geraamd. Via deze voorjaarsnota worden de kosten wel verwerkt in de begroting (zie programma 3) en vervalt de reservering. Vrijdomstreekje Aan het Vrijdomstreekje is 0.63.50 ha grond verkocht. De gemeente heeft dit perceel in het verleden verworven voor de sanering van een varkenshouderij, in het kader van de ontwikkeling van Drentse Horn. Omdat deze ontwikkeling niet doorgaat, is er geen reden meer het perceel aan te houden. De opbrengst van de grond bedraagt € 16.000,00. Dit is lager dan de boekwaarde van het perceel van € 23.000,00. Dit levert een nadeel op van € 7.000,00. De boekwaarde is gebaseerd op een agrarische waarde. Het verschil wordt veroorzaakt door de incourante ligging van het perceel en de afwijkende vorm, waardoor de gebruiksmogelijkheden van het perceel beperkt zijn.

26

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN Prioriteit en activiteit LASTEN Programma 1

2014 - minder of meer 47

2015 - minder of meer -34

2016 - minder of meer -34

2017 - minder of meer -34

Programma 2

239

-5

-5

-5

Programma 3

165

89

89

89

145

21

21

21

529

0

0

0

10

4

4

4

129

122

122

122

1.264

197

197

197

2014 - minder of meer

2015 - minder of meer

2016 - minder of meer

2017 - minder of meer

-8

25

25

25

12

0

0

0

96

10

10

10

115

15

15

15

454

0

0

0

19

8

8

8

332

161

161

161

1.020

219

219

219

244

-22

-22

-22

Programma 4 Programma 5 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal lasten Prioriteit en activiteit BATEN Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal baten Wijziging saldo programma's Mutaties reserves Prog. 1, subsidie wijkraad

2014

2015

-63

Prog.2, Stichting 250/400

-34

Prog.2, herstruct. Parkwijk Prog.5, aanbesteding gft-afval Totaal mutaties reserves Saldo

2017

-2

Prog.1, Brummelkant 2 Prog.2, wijkanalyses

2016

-9 -75 75 -108

0

0

0

136

-22

-22

-22

27

28

B. Paragrafen

PARAGRAAF FINANCIERING Schatkistbankieren In december 2013 is het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Dat betekent dat decentrale overheden vanaf dat moment al hun overtollige middelen aan moeten houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën of mogen uitlenen aan decentrale overheden. Als gevolg van de invoering van het schatkistbankieren moeten de “Financiële verordening gemeente Stadskanaal 2012” en het “Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal 2006” geactualiseerd worden. De herziene versies zullen u ter behandeling worden aangeboden.

29

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Informatievoorziening & Automatisering Wij hebben in 2013 het informatiebeleidsplan vastgesteld en u daarover geïnformeerd. Het plan bevat diverse projecten op het gebied van de informatievoorziening. De uitvoering van deze projecten verloopt in z’n algemeenheid voorspoedig. De vervanging van de hardware en de upgrade van Windows XP heeft vertraging opgelopen. Zoals vermeld in het Informatiebeleidsplan moet onze IT-omgeving vervangen worden. De gemeente Groningen heeft voor ons een quick-scan gemaakt, waarin de ict-problematiek op het gebied van onder andere de hardware en de software is gekenschetst. De eerste acties om tot verbeteringen te komen zijn gestart. De opdracht tot vervanging van onze hardware, Storage Area Network (SAN), is verstrekt. De bedoeling is dat er voor 1 juli 2014 een nieuwe SAN in het gemeentehuis staat. Het beheer van deze SAN wordt gedurende een jaar uitbesteed aan de leverancier van de SAN. In het derde kwartaal staat de ombouw van de huidige pc’s naar thin clients gepland. De werkplekautomatisering wordt op dat moment aangepast aan de nieuwste technieken (virtuele werkplek). Onze organisatie werkt tot dat moment nog met Windows XP. Sinds 8 april 2014 ondersteunt Microsoft Windows XP niet meer waardoor in toenemende mate mogelijke risico’s in de beveiliging van het systeem zullen ontstaan. De VNG heeft daarop een deal gesloten met Microsoft op grond waarvan Microsoft het gebruik van Windows XP voorlopig blijft ondersteunen. Gemeenten groter dan 30.000 inwoners kunnen daar voor € 15.000,00 aan meedoen. Wij zijn op dit aanbod ingegaan, de lasten worden opgevangen binnen het budget voor automatisering.

30

PARAGRAAF WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 1. Beleidsontwikkelingen Wmo beleidsplan Uitvoeringsplan Het Wmo-beleidsplan 2013-2017 “de kracht van verbinden” is in uitvoering. Zo is de doorontwikkeling van De Kanteling aangesloten bij het wijkgericht werken door bij de uitwerking van wijkvisies hierop in te spelen. Op provinciaal niveau wordt onderzocht hoe vervoerstromen efficiënter zijn te maken en vertaald in aanbevelingen naar gemeenten. De inzet van de buurtsportcoaches voor de jeugd wordt verbreed naar kwetsbare burgers en senioren, waardoor minder en/of later een beroep wordt gedaan op individuele Wmovoorzieningen. In april wordt de mantelzorgscan ingevoerd. De Website www.mantelzorgpoort.nl is in de lucht, gevuld en wordt bijgehouden. Er zijn vrijwillige voorlichters mantelzorg opgeleid. Verder zijn er activiteitenkalenders voor mantelzorgers opgesteld en verspreid. De inloopspreekuren in de steunstees en van maatschappelijk werk zijn nadrukkelijk ook voor mantelzorgvragen opengesteld. Voor het VIP! is het werkplan 2014 inmiddels vastgesteld. Het VIP! heeft een informatiepunt in de bibliotheek en verbreedt haar dienstverlening naar de wijken. Op 20 maart 2014 is de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. De invoering van de Eigen krachtwijzer wordt onderzocht waarbij ervaringen van andere gemeenten worden betrokken. 2. Financiën Hieronder geven wij de ontwikkelingen weer van het Wmo-budget. Lasten Huishoudelijke hulp Zorg in natura Persoonsgebonden budget Eigen bijdragen

Overige lasten Subsidieregelingen Compensatieregelingen Dure woonvoorzieningen Uitvoeringskosten

Baten Integratie-uitkering rijk Resultaat

Begroting 2014 4.650.000 550.000 -750.000 4.450.000

VJN 2014 4.550.000 525.000 -775.000 4.300.000

Verschil -100.000 -25.000 -25.000 -150.000

189.000 300.000 170.000 337.000 5.446.000

189.000 300.000 170.000 337.000 5.296.000

0 0 0 0 0

5.315.000

5.315.000

0

-131.000

19.000

150.000

31

Toelichting: Huishoudelijke hulp Het aantal cliënten met huishoudelijke hulp bedraagt momenteel 1.540. In vergelijking met 2013 (gemiddeld 1.519) is het aantal cliënten met 1,4% gestegen. Voor heel 2014 houden wij rekening met een stijging van 2,0% ofwel 1.550 cliënten. Dit is 35 meer dan begroot (1.515). Door deze toename ontstaat een nadeel van € 100.000,00. Aan de andere kant worden minder uren per cliënt verstrekt. Ook is de tariefverhoging per 1 januari lager uitgevallen. Dit levert een voordeel op van € 225.000,00. Per saldo verwachten wij op zorg in natura en persoonsgebonden budget daarom een voordeel met de begroting van € 125.000,00. Op basis van de realisatie is de opbrengst aan eigen bijdragen met € 25.000,00 verhoogd. Integratie uitkering rijk Voor de uitvoering van de taken Wmo (zie tabel hierboven) ontvangen de gemeenten een integratie-uitkering van het rijk. In de primitieve begroting 2014 is de uitkering geraamd op € 5.008.000,00. Bij de septembercirculaire 2013 heeft het rijk de uitkering verhoogd naar € 5.315.000,00. De verhoging met € 307.000,00 is via de 1e wijziging in de begroting verwerkt. Resultaat Op grond van het Ombuigingsplan 2011-2014 worden de kosten van de Wmo teruggebracht naar het niveau van de rijksuitkering. In de begroting 2014 is er nog een tekort met de uitkering geraamd van € 131.000,00. Deze taakstelling moet vanaf 2015 worden gerealiseerd. In 2014 verwachten wij een voordeel op het Wmo-budget van € 19.000,00. In vergelijking met de begroting valt het resultaat € 150.000,00 gunstiger uit. Dit voordeel komt in 2014 ten gunste van het begrotingssaldo. Vanaf 2015 wordt de restant taakstelling van € 131.000,00 gerealiseerd. Er blijft dan nog een voordeel met de begroting van € 19.000,00. Deze wijziging is verantwoord onder programma 1. Welzijn en Zorg. Situatie vanaf 2015 Met ingang van 2015 wordt een Sociaal Deelfonds ingericht waarin de budgetten van de huishoudelijke hulp en de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet (uitgezonderd het inkomensdeel) samen worden gevoegd. De uitkering van het rijk voor de voorzieningen gehandicapten valt buiten het Sociaal Deelfonds. Dit blijft in de algemene uitkering gemeentefonds. Zoals wij in het Wmo-beleidsplan 2013-2017 hebben aangegeven is onze doelstelling de taken van de nieuwe Wmo binnen de rijksuitkering uit te voeren. Rijksuitkering 2015 Het ministerie van BZK heeft inmiddels een eerste inzicht geboden in het budget dat gemeenten in 2015 krijgen voor uitvoering van de nieuwe Wmo (AWBZ + huishoudelijke hulp).

32

Onze gemeente ontvangt voor de nieuwe taken AWBZ een uitkering van € 8,4 miljoen. Om duidelijkheid te krijgen over de betrokken doelgroepen en de bestedingen, komen dit voorjaar via VEKTIS de meest recente cijfers van de geleverde AWBZ-zorg door de huidige aanbieders beschikbaar. Daarnaast komt via King het instrument "Stapelingsmonitor" beschikbaar waarmee de samenhang met verschillende voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg en werk en inkomen op huishoudenniveau inzichtelijk kan worden gemaakt. Het bureau Onderzoek en statistiek van de gemeente Groningen levert ons een nulmeting van de betrokken doelgroepen en bestedingen in combinatie met cijfers van de Participatiewet en de Wet Jeugdzorg. Voor uitvoering van de huishoudelijke hulp ontvangen wij € 3,8 miljoen. Dit is 1,5 miljoen lager dan het huidige budget (€ 5,3 miljoen). Om binnen de rijksuitkering te blijven willen wij een bezuiniging van € 1,5 miljoen realiseren door onder andere het beschikbaar stellen van algemene voorzieningen zoals een boodschappenservice, was- en strijkservice en door de realisatie van een HH-voorziening op locaties met een hoge concentratie gebruikers. Binnen het kader van de voorzieningen gehandicapten zijn wij bezig met de vorming van rolstoel- en scootmobielpools. Ook willen wij klanten stimuleren meer van het openbaar vervoer gebruik te maken. Hoewel de voorzieningen gehandicapten niet direct deel uitmaken van het Sociaal Deelfonds willen wij deze besparingen wel bij de taakstelling betrekken omdat dezelfde Wmo beleidskaders van toepassing zijn. Door de algemene voorzieningen verwachten wij per 1 januari 2015 een groot deel van de taakstelling te realiseren. Verder stopt ons huidige contract met de aanbieders huishoudelijke hulp per 1 april 2015. Voor 1 oktober 2014 besluiten wij over verlenging dan wel een nieuwe aanbesteding met een nieuw programma van eisen. In de paragraaf Wmo van de najaarsnota 2014 komen wij terug op de resultaten.

33

34

C. Financiële beschouwing

Overzicht van baten en lasten

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Programma

1

2

3

4

5

6

Omschrijving

Welzijn en zorg Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013, decemberwijziging

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd bedrag 2014

Geraamd bedrag 2014

Geraamd bedrag 2014

13.751.835 108.000 -1.654

1.599.891

12.151.944 108.000 -1.654

totaal programma na wijzigingen Wonen en voorzieningen Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013, decemberwijziging Raad 16 december 2013, verharding bermen Raad 24 maart 2014

13.858.181

1.599.891

12.258.290

15.358.639 -485.500 57.910 231.000 17.500

1.916.576

13.442.063 -485.500 57.910 231.000 17.500

totaal programma na wijzigingen Jeugd en educatie Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013, decemberwijziging

15.179.549

1.916.576

13.262.973

5.667.036 -25.000 87.100

522.948

5.144.088 -25.000 87.100

totaal programma na wijzigingen Economie en arbeidsmarkt Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013, decemberwijziging

5.729.136

522.948

5.206.188

41.689.654 -30.700 7.500

35.060.181

6.629.473 -30.700 7.500

totaal programma na wijzigingen Ruimte en milieu Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013, decemberwijziging

41.666.454

35.060.181

6.606.273

9.322.198 -12.500 606.500

7.875.396 293.500

1.446.802 -12.500 313.000

totaal programma na wijzigingen Bestuur en dienstverlening Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging

9.916.198

8.168.896

1.747.302

6.809.615 -201.700

449.500

6.360.115 -201.700

totaal programma na wijzigingen

6.607.915

449.500

6.158.415

92.598.977 -647.400 988.356 17.500

47.424.492

45.174.485 -647.400 694.856 17.500

92.957.433

47.717.992

45.239.441

1.730.846 -20.000 55.600

46.333.581 -259.000

-44.602.735 239.000 55.600

1.766.446

46.074.581

-44.308.135

Totalen programma's Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013 Raad 24 maart 2014 totaal na wijzigingen Algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013, decemberwijziging totaal na wijzigingen

35

293.500

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Programma

Omschrijving

Onvoorzien Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging totaal na wijzigingen Resultaat voor bestemming Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013 Raad 24 maart 2014 resultaat na wijzigingen

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd bedrag 2014

Geraamd bedrag 2014

Geraamd bedrag 2014

70.500 -35.250

70.500 -35.250

35.250

35.250

94.400.323 -702.650 1.043.956 17.500

93.758.073 -259.000 293.500

642.250 -443.650 750.456 17.500

94.759.129

93.792.573

966.556

85.000

381.522

-296.522

85.000

381.522

-296.522

187.000

297.180 81.000 17.500

-110.180 -81.000 -17.500

187.000

395.680

-208.680

336.759

-336.759

336.759

-336.759

19.140 7.500

10.160 -29.300 -7.500

26.640

-26.640

449.750 313.000

-449.750 -313.000

762.750

-762.750

1.088.572

738.693

349.879

1.088.572

738.693

349.879

Mutaties reserves 1

2

3

4

5

6

Welzijn en zorg Primitieve begroting

Wonen en voorzieningen Primitieve begroting Raad 16 december 2013, verharding bermen Raad 24 maart 2014

Jeugd en educatie Primitieve begroting

Economie en arbeidsmarkt Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013, decemberwijziging

29.300 -29.300

Ruimte en milieu Primitieve begroting Raad 16 december 2013, decemberwijziging

Bestuur en dienstverlening Primitieve begroting Algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting

36

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Programma

Omschrijving

Totaal mutaties reserves Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013 Raad 24 maart 2014

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd bedrag 2014

Geraamd bedrag 2014

Geraamd bedrag 2014

1.389.872 -29.300

totaal na wijzigingen Resultaat na bestemming Primitieve begroting Raad 4 november 2013, 1e wijziging Raad 16 december 2013 Raad 24 maart 2014 resultaat na wijzigingen

37

2.223.044 401.500 17.500

-833.172 -29.300 -401.500 -17.500

1.360.572

2.642.044

-1.281.472

95.790.195 -731.950 1.043.956 17.500

95.981.117 -259.000 695.000 17.500

-190.922 -472.950 348.956

96.119.701

96.434.617

-314.916

38

Bijstelling begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2014 en de saldi van de meerjarenraming 2015-2017. Bijstelling begroting 2014

Saldo begroting 2014 Begrotingswijzigingen Saldo na begr.wijziging. Mutaties voorjaarsnota Begrotingssaldo

Saldo voor Bestemming - € 642.000,00 - " 324.000,00 - € 966.000,00 - " 244.000,00 - € 1.210.000,00

Mutaties Reserves + € 833.000,00 + " 448.000,00 + € 1.281.000,00 + " 108.000,00 + € 1.389.000,00

Saldo na bestemming + € 191.000,00 + " 124.000,00 + € 315.000,00 - " 136.000,00 + € 179.000,00

Begroting 2014 De primitieve begroting sluit met een voordelig saldo van € 191.000,00. Na verwerking van begrotingswijzigingen (o.a. decemberwijziging) bedraagt het voordelige saldo € 315.000,00. De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 136.000,00 waardoor het begrotingssaldo daalt naar € 179.000,00 voordelig. Op programmaniveau is een specificatie gemaakt van het nadeel uit deze voorjaarsnota: 1 Welzijn en Zorg € 55.000,00 2 Wonen en Voorzieningen " 227.000,00 3 Jeugd en Educatie " 69.000,00 4 Economie en Arbeidsmarkt " 30.000,00 5 Ruimte en Milieu " 75.000,00 6 Bestuur en Dienstverlening " 9.000,00 Algemene dekkingsmiddelen " 203.000,00 Totaal saldo van baten en lasten € 244.000,00 Mutaties reserves " 108.000,00 Resultaat € 136.000,00

N N N N N V V N V N

De nummers sluiten aan bij de nummers van de programma's. (N = nadeel; V = voordeel) Meerjarenraming 2015-2017 Via de voorjaarsnota maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties op de langere termijn zijn van de tot dan toe bekende ontwikkelingen. Wij hebben dan ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld voor de periode 2015-2017. Hierbij is rekening gehouden met: − structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2014 (zie bij de programma's van onderdeel A, wijzigingen financiële middelen); − veranderingen en/of recente ontwikkelen over 2015, 2016 en 2017.

39

Jaar

Saldo conform begroting 2014

2015 2016 2017

- € 765.000,00 - € 945.000,00 - € 1.027.000,00

Wijziging t/m raadsbesluiten van maart - € 155.000,00 - € 2.000,00 + € 941.000,00

Mutaties voorjaarsnota 2014 + € + € + €

22.000,00 22.000,00 22.000,00

Saldo voorjaarsnota 2014 - € 133.000,00 + € 20.000,00 + € 963.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2017 een overschot van € 963.000,00. In de perspectiefnota 2014-2017 presenteren wij een meerjarenraming inclusief de effecten van de daarin opgenomen nieuwe beleidswensen en ombuigingen. Het verschil tussen het voordelige saldo van € 941.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2014-2017 (op basis van de begroting 2014 tot en met de raadbesluiten van maart 2014) en het saldo van € 963.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2017) is € 22.000,00 voordeliger. Hieronder vindt u een specificatie van de belangrijkste verschillen op programmaniveau: 1 Welzijn en Zorg € 59.000,00 V 2 Wonen en Voorzieningen " 5.000,00 V 3 Jeugd en educatie " 79.000,00 N 4 Economie en Arbeidsmarkt " 6.000,00 N 6 Bestuur en Dienstverlening " 4.000,00 V Algemene dekkingsmiddelen " 39.000,00 V Totaal saldo van baten en lasten € 22.000,00 V Mutaties reserves " 0,00 Resultaat € 22.000,00 V

40

D. Investeringen

INVESTERINGEN Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2014 c.q. de meerjarenraming 2015-2017 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging. Programma 2. Wonen en voorzieningen 3. Jeugd en Educatie 5. Ruimte en Milieu 5. Ruimte en Milieu

Onderwerp Herstructurering Parkwijk, Emmastr. RK St. Willibrord Riolering centrum Musselkanaal Waterberging Musselkanaal

Krediet € 75.000,00 € 5.000,00 € 220.000,00 € 237.000,00

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar de toelichting in onderdeel A bij het desbetreffende programma.

41

42

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2014

BIJLAGE 1

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

verhoging

1

38

01

Vrijwilligerswerk 4.2.4 vrijwilligersavond

5.000

1

42

02

Huiselijk geweld 0.0 regiovisie 0.0 activiteitenplan

5.700 7.000

1

42

03

Maatschappelijke opvang 0.0 activiteitenplan

1

44

01

Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid 0.0 activiteitenplan 0.0 begeleid wonen

1

45

02

Huishoudelijke hulp 4.2.3 zorg in natura/persoonsgebonden budget

1

46

01

Lokaal sociaal beleid 4.2.5 subsidie wijkraad

1

46

03

Wmo-regie 4.2.4 subsidiebudget Wmo

1

47

02

Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen 3.3.3 aankoop Brummelkant 4 3.4.3 sloop- en herinrichtingskosten Brummelkant 4 3.4.3 sloopkosten en herhuisvesting Brummelkant 2 6.1 kapitaallasten totaal programma 1

verlaging

75.800 29.500

44.000 125.000

2.000 45.000 1 105.000 45.000 137.070 336.271

2

12

08

Gladheidsbestrijding 6.2.2 doorber. van

2

13

01

Wijkbeheer 6.2.2 doorber. van

2

29

02

Binnensportaccommodaties 4.2.4 subsidie De Bast

2

29

03

Buitensportaccommodaties 3.4.3 sloop clubgebouwen

20.000

2

29

04

Zwembaden 3.4.3 onderhoud

67.800

289.800

8.730 17.727 7.700

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2014

BIJLAGE 1 BATEN

progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

verhoging

1

42

02

Huiselijk geweld 4.2.2 bijdrage regiovisie 4.2.2 bijdrage activiteitenplan

1

42

03

Maatschappelijke opvang 4.2.2 bijdrage activiteitenplan

1

44

01

Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid 4.2.2 bijdrage activiteitenplan

29.500

1

45

02

Huishoudelijke hulp 4.2.1 eigen bijdragen

25.000

1

47

02

Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen 3.3.2 verkoop Brummelkant 4

5.700 7.000 75.800

totaal programma 1

2

25

01

Bibliotheek 3.2.1 huur

verlaging

1

67.201

3.000

75.800

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2014

BIJLAGE 1

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

verhoging

2

31

02

Stimulering kunst en cultuur 4.2.4 bijdrage project 250/400

34.000

2

59

02

Herstructurering woonwijken 6.1 kapitaallasten

75.000

2

60

01

Volkshuisvesting algemeen 3.4.3 wijkanalyses 3.4.3 woningmarktmonitor

totaal programma 2

18.000 6.000 247.257

3

20

03

Brede scholen 4.2.4 buurtsportcoaches

89.000

3

21

01

Onderwijshuisvesting 4.2.4 onderhoud GBS Piet Prins 4.3.1 onderhoud OBS De Musselhorst

5.100 15.500

3

22

01

Leerlingenvervoer 4.2.3 leerlingenvervoer

3

48

02

Jeugd- en jongerenwerk 0.0 begeleid wonen

3

49

02

Peuterspeelzalen 4.2.4 kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie totaal programma 3

verlaging

7.700

75.000 56.000 73.800 239.400

4

36

02

Vaarrecreatie 3.4.3 brugbediening

4

40

01

Bijzondere bijstand 4.2.5 jeugdsportfonds

4

40

02

Sociale participatie minima 4.2.4 stichting leergeld 4.2.5 voedselbank 4.2.5 project Volkstuintjes

4

40

04

Schuldhulpverlening 3.4.3 dienstverlening

103.500

4

41

01

Sociale werkvoorziening 4.2.4 Wedeka

485.000

75.000

21.500 9.700 56.000 2.500 1.000

557.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2014

BIJLAGE 1 BATEN

progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

2

60

01

verhoging

Volkshuisvesting algemeen 4.2.3 bijdrage van Lefier

verlaging

9.000 totaal programma 2

12.000

3

20

03

Brede scholen 4.2.2 bijdrage buurtsportcoaches 4.2.2 bijdrage activiteitenbudget

3

48

02

Jeugd- en jongerenwerk 4.2.2 bijdrage begeleid wonen

12.000

3

49

02

Peuterspeelzalen 4.1.1 rijksbijdrage kwaliteitsverbetering totaal programma 3

73.800 95.800

4

36

02

Vaarrecreatie 4.2.2 bijdrage provincie brugbediening

15.150

4

39

03

BBZ 4.1.1 rijksvergoeding

4

41

01

Sociale werkvoorziening 4.1.1 rijksvergoeding

5.000 5.000

14.000 485.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2014

BIJLAGE 1

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

verhoging

4

41

05

Volwasseneneducatie 4.2.4 participatiebudget

5

51

01

Afval 3.4.3 aanbesteding gft-afval

5

52

01

Riolering 3.4.3 waterberging Musselkanaal

100.000

5

62

01

Grondexploitatie 3.3.2 grondaankoop Bedrijvenpark 6.3 mutatie boekwaarde Dorpsstraat 51 totaal programma 5

485.835 18.000 603.835

6

11

02

Openbare orde en veiligheid 0.0 ex-gedetineerden 4.2.5 bijdrage RPC

verlaging

23.000 totaal programma 4

702.200

557.000 75.000

11.000 totaal programma 6

11.000

75.000

1.000 1.000

Algemene dekkingsmiddelen 65

68

01

01

Algemene uitkeringen 0.0 uitkering decentr. provinciale taken VTH 0.0 buurtsportcoaches Gemeentelijke eigendommen 6.1 kapitaallasten Vrijdomstreekje

160.900

39.000

totaal saldo lasten

7.000 2.307.863 1.044.500

resultaat

2.307.863 1.044.500

Mutaties reserves (6.0)

Begrotingssaldo

137.582 2.307.863 1.182.082

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2014

BIJLAGE 1 BATEN

progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 4

41

03

Participatiebudget 4.1.1 rijksvergoeding

4

41

06

Inburgering 4.2.2 bijdrage COA

verhoging

totaal programma 4

5

61

01

Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures 3.4 legesinkomsten

5

62

01

Grondexploitatie 3.3.1 grondverkoop Dorpsstraat 51 6.3 mutatie boekwaarde

6

11

02

Openbare orde en veiligheid 3.4 vergoedingsregeling 4.2.2 bijdrage ex-gedetineerden

verlaging

23.000

398.000

4.000 527.150

412.000

50.000

totaal programma 5

18.000 485.835 503.835

totaal programma 6

7.500 11.000 18.500

50.000

Algemene dekkingsmiddelen 65

01

Algemene uitkeringen 4.1.1 uitkering intensivering armoede-schuldenbeleid 4.1.1 uitkering decentr. provinciale taken VTH

totaal saldo baten

170.500 160.900

1.555.886

537.800

Mutaties reserves (6.0) 1 1 2 2 2 5

46 47 31 59 60 51

01 02 02 02 01 01

Lokaal sociaal beleid Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen Stimulering kunst en cultuur Herstructurering woonwijken Volkshuisvesting algemeen Afval

2.000 62.695 34.000 75.000 9.000 resultaat

1.738.581

75.000 612.800

1.738.581

612.800

Begrotingssaldo

Bijlage 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

verhoging

1

46

03

WMO regie 0.0 uitvoeringskosten

1

47

02

Soc.cult.werk - exploitatie gebouwen 1.0 salarissen 3.0 personeel van derden

1

66

02

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van

76.400

totaal programma 1

25.161 149.280 174.441

2

12

02

Woonstraten 6.1 kapitaallasten

16.914

2

12

07

Kunstwerken 6.1 kapitaallasten

749.200

2

13

01

Wijkbeheer 3.4.3 onderhoud

2

29

02

Binnensportaccommodaties 6.1 kapitaallasten

2

59

01

Stedelijke vernieuwing 0.0 reserveringen

3

66

02

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van

4

41

04

Re-integratie 3.4.3 inkoop projecten

4

66

02

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van

5

6

52

05

01

10

Riolering 0.0 reserveringen 6.1 kapitaallasten Onderzoeksfunctie 1.0 salarissen

verlaging

25.161

101.561

3.500 1.795

totaal programma 2

767.909

totaal programma 3

31.008 31.008

16.914 20.414

27.000

totaal programma 4

totaal programma 5

totaal programma 6

89.582 89.582

13.958 13.958

27.000 13.958 13.958 7.295 7.295

Bijlage 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

BATEN progr.

3

4

bel. beh. omschrijving pr. pr.

23

41

01

02

Leerplicht 4.2.2 bijdrage RMC

verhoging

totaal programma 3

Arbeidsmarkt algemeen 3.4 bijdrage Wedeka

8.400 8.400 20.000

totaal programma 4

20.000

verlaging

Bijlage 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING LASTEN progr.

bel. beh. Omschrijving pr. pr.

verhoging

Algemene dekkingsmiddelen W.O.Z. 3.4.3 afhandeling bezwaarschriften

64

02

66

01

Algemene uitgaven 0.0 reserveringen

69

01

Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van

verlaging

15.450 2.485 46.640

totaal saldo lasten

1.123.538

188.163

resultaat

1.123.538

188.163

Mutaties reserves (6.0)

Bijlage 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

BATEN progr.

bel. pr.

beh. omschrijving pr.

verhoging

Algemene dekkingsmiddelen

69

01

Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van

157.775 totaal saldo baten

2

12

07

Mutaties reserves (6.0) Kunstwerken

186.175 749.200

resultaat

935.375

verlaging