Behandeling Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2013 te behandelen in uw vergadering van 3 juni 2013

Voorjaarsnota

2013

VOORWOORD Aan de raad, Inleiding Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2013 aan. De voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren (2014-2016) die daar op volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Wij vragen u: − de voorjaarsnota 2013 vast te stellen; − akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2013; − kredieten beschikbaar te stellen voor de in hoofdstuk D genoemde investeringen. Behandeling Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2013 te behandelen in uw vergadering van 3 juni 2013. Financieel beeld In de primitieve begroting is rekening gehouden met een voordelig saldo van 2013 van € 838.000,00. Na de behandeling van de begroting 2013 zijn er begrotingswijzigingen vastgesteld waardoor het voordelig saldo is gedaald naar € 10.000,00. De financiële mutaties in de voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 603.000,00. Hierdoor ontstaat een begrotingstekort voor 2013 van € 593.000,00. Stadskanaal, 16 april 2013 Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden secretaris

mevrouw B.A.H. Galama burgemeester

INHOUD Blz. A.

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1. Welzijn en zorg 2. Wonen en voorzieningen 3. Jeugd en educatie 4. Economie en Arbeidsmarkt 5. Ruimte en Milieu 6. Bestuur en Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1 6 11 14 16 20 22

B.

Paragrafen Wet maatschappelijke ondersteuning

C.

Financiële beschouwing - Overzicht van baten en lasten - Bijstelling begroting 2013 - Meerjarenraming 2014-2016

35 39 39

Investeringen

41

D.

Bijlagen 1.

Samenvatting wijziging begroting 2013

2.

Technische begrotingswijziging 2013

29

A. Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma 1 Welzijn en Zorg Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Indicatoren Indicator maatschappelijke hulpverlening Aantal intakes bij slachtofferhulp Aantal aanmeldingen AMW Wachtlijsten AMW Aantal fte AMW

Begroting 2013 350 570 geen 6,5

1e kwartaal 2013 73* 156 geen 6,5

* betreft het aantal telefonische benaderingen door Stichting Slachtofferhulp

Indicator welzijn ouderen Verhouding aantal inwoners 55 jaar en ouder tot de totale bevolking Idem 65 jaar en ouder Idem 75 jaar en ouder Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ ouderenadviseur (professional) Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ door vrijwilligers (13) Aantal mantelzorgers met ondersteuningsvraag Aantal steunstee’s Gemiddeld aantal deelnemers per week aan wekelijkse recreatieve en culturele activiteiten

Begroting 2013 35%

1e kwartaal 2013 35,7%

21% 10% 60

22,2% 9,9% 13

250

40*

330 3 1.100

50 3 1.375

* aantal vrijwilligers seniorenvoorlichting is per 1-1-2013 afgenomen van 13 naar 6

Indicator CJGV Aantal signalen jeugd Aantal malen zorgcoördinatie jeugd Aantal signalen OGGz, woonoverlast, veelplegers, ex-gedetineerden Aantallen meldingen huiselijk geweld bij CJGV Aantal huisverboden Indicator Wijkaanpak Aantal wijkraden Aantal verstrekte wijkbudgetten Aantal wijkraden dat gebruik maakt van opbouwwerk

1

Begroting 2013 500 90 200

1e kwartaal 2013 126 22 67

30 10

6 3

Begroting 2013 12 12 6

1e kwartaal 2013 12 12 6

Wijkverpleegkundigen In de begroting 2013 is opgenomen dat wij van het rijk een bijdrage ontvangen voor de inzet van extra wijkverpleegkundigen. Afgesproken is dat wij u via de voorjaarsnota informeren over de uitwerking van deze regeling. Het rijk beoogt met de decentralisatie dat gemeenten: - de lopende projecten “Zichtbare Schakel” voortzetten en borgen binnen de betrokken zorgorganisaties; - meer betrokken raken in de samenwerking. In onze gemeente nam zorggroep Meander deel aan het project “Zichtbare Schakel”. De decentralisatie van de middelen naar gemeenten biedt daarmee mogelijkheden om de inzet van wijkverpleegkundigen van Meander te verruimen en in te bedden in het gemeentelijk beleid. Zorggroep Meander heeft op ons verzoek een projectplan opgesteld waarin de relatie met het gemeentelijke beleid is verwerkt. Zo wordt de werkwijze van de verpleegkundige in lijn gebracht met de uitgangspunten van de Wmo (de kanteling) en vindt er samenwerking plaats tussen professionals in de wijk. Dit laatste krijgt onder andere vorm in projecten zoals “Gewoon Doen!” in Musselkanaal en het project “Samen Oud”. Wij hebben ingestemd met het projectplan. Kadernota voor welzijnsvoorzieningen De komst van de drie decentralisaties leidt tot een gewijzigde visie op het sociale domein die effect zal hebben op de subsidierelaties met uitvoeringsorganisaties zoals de stichting Welstad. Momenteel worden in de tweejarige pilot ‘Gewoon Doen!’ eerste ervaringen opgedaan met sociale teams en de inzet op de nulde- en eerstelijnszorg. Tijdens de huidige transformatieperiode vragen we Stichting Welstad mee te gaan in ontwikkelingen, zoals het CJGV, de invoering van een gekantelde werkwijze en vernieuwing van het jongerenwerk. De uitgangspunten van het WMO-beleidsplan en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl zijn daarbij leidraad. Omdat de effecten niet zijn uitgekristalliseerd en bovendien forse besparingen binnen het sociale domein moeten worden gerealiseerd, stellen we voor de huidige kadernota voor welzijnsvoorzieningen en daaruit voortvloeiend het budgetsubsidiecontract met één jaar te verlengen.

2

Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

162 90 -115 86 -58

162 90 -115

162 90 -115

-58

-58

165

79

79

Vrijwilligerswerk Wmo subsidiebudget Activiteitenplan MO/Oggz Wmo taakstelling HH Wmo taakstelling voorz.gehand. Wmo collectief vervoer Zichtbare schakel Opbouwwerk Project Gewoon doen AWBZ

5 -5 61 150 60 -115 86 -29 35 67

Totaal lasten

315

Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Activiteitenplan MO/Oggz Opbouwwerk Project Gewoon doen

61 -29 35

-58

-58

-58

Totaal baten

67

-58

-58

-58

248

223

137

137

Wijziging saldo programma

Vrijwilligerswerk De werkgroep vrijwilligers organiseert jaarlijks een vrijwilligersavond. Wij subsidiëren deze activiteit dit jaar met € 5.000,00. De dekking vindt plaats uit het subsidiebudget Wmo. Activiteitenplan Maatschappelijke Opvang en OGGz In het kader van het uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas “onder dak”, ontvangt de regio Stadskanaal / Vlagtwedde ook in 2013 middelen voor preventie en nazorg voor de Maatschappelijke Opvang (MO) en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). De centrumgemeente Groningen stelt voor onze regio € 248.000,00 beschikbaar. Vanuit 2012 resteert voor de regio nog een bedrag van € 36.000,00. In totaal is voor 2013 daarom € 284.000,00 beschikbaar. De besteding van deze middelen zijn door ons vastgelegd in een activiteitenjaarplan. Inhoudelijk worden de middelen besteed aan dezelfde thema’s als voorgaande jaren. 3

Dat betekent dat vooral wordt ingezet op de coördinatiefunctie van ons CJGV, aanpak huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en woonbegeleiding. Onze gemeente doet dienst als regiogemeente. Dat betekent dat wij de gehele subsidie ontvangen en de verdeling en verantwoording organiseren. Van de beschikbare middelen is € 78.000,00 bestemd voor specifieke taken in Stadskanaal en € 32.000,00 voor Vlagtwedde. Het overige bedrag van € 174.000,00 is bestemd voor projecten en diensten die in beide gemeenten gelijktijdig en vaak ook in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. De besteding van dit regionale budget vindt eveneens via onze gemeente plaats. In het activiteitenplan worden de beschikbare middelen toebedeeld aan de inhoudelijke activiteiten. De verdeling van het budget van € 252.000,00 (€ 78.000,00 + € 174.000,00) is als volgt: Programma 1 Welzijn en Zorg 3 Jeugd en Educatie 6 Bestuur en Dienstverlening Totaal

€ 231.000,00 € 12.000,00 € 9.000,00 € 252.000,00

Programma 1 Welzijn en Zorg De bijdrage aan het CJGV is geraamd op € 30.000,00 en voor aanpak huiselijk geweld op € 13.000,00. Verder is € 14.000,00 beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe accenten zoals een flexibele vorm van begeleid wonen jongeren en inzet voor Eigen Kracht Conferenties. Het regionale budget met Vlagtwedde van € 174.000,00 betreft vooral woonbegeleiding verricht door ZIENN, Limor en Leger des Heils. In de begroting is op programma 1 een voorlopig budget voor het activiteitenplan geraamd van € 170.000,00. Dit bedrag is eveneens als subsidie van de centrumgemeente Groningen opgenomen. De lasten en baten zijn daarom met € 61.000,00 (€ 231.000,00 - € 170.000,00) verhoogd. Programma 3 Jeugd en Educatie Dit betreft het budget voor begeleid wonen jongeren. Deze wijziging is in programma 3 verwerkt. Programma 6 Bestuur en Dienstverlening Dit betreft het budget voor hulp aan ex-gedetineerden. Deze wijziging is in programma 6 verwerkt. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor een toelichting op de wijzigingen van het Wmo-budget en het budget voorzieningen gehandicapten verwijzen wij naar de paragraaf Wmo, onderdeel financiën. Zichtbare schakel In de begroting 2013 hebben wij aangegeven dat de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde een rijksbijdrage van € 97.000,00 ontvangen voor de inzet van extra wijkverpleegkundigen als “zichtbare schakel in de wijk”. Dit budget is in de begroting voorlopig gereserveerd onder Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien. 4

Via de septembercirculaire 2012 is aanvullende informatie ontvangen. Het rijk stelt zowel in 2013 als in 2014 hiervoor een bijdrage beschikbaar. Ook het bedrag is bijgesteld. Wij ontvangen per jaar € 86.000,00. De gemeente Vlagtwedde ontvangt een eigen budget. Zoals eerder aangegeven gaat Zorggroep Meander het projectplan uitvoeren. De kosten bedragen eveneens € 86.000,00 per jaar. Dit bedrag wordt in de begroting opgenomen. Opbouwwerk In onze begroting is € 116.000,00 geraamd voor de inzet van opbouwwerk. Lefier draagt daarin voor de helft (€ 58.000,00) van de kosten bij. Lefier heeft zich beraden op haar maatschappelijke opgave in relatie tot bezuinigingen en heeft besloten om met ingang van 1 juli 2013 te stoppen met de inzet en cofinanciering van het opbouwwerk. De inzet van opbouwwerk wordt daarom vanaf juli 2013 gehalveerd. Door dit besluit neemt de bijdrage van Lefier in 2013 af met € 29.000,00. Vanaf 2014 vervalt de bijdrage helemaal. Hier tegenover staat een overeenkomstige verlaging van de kosten. Per saldo ontstaat er dus geen voor- of nadeel in de begroting. Project Gewoon Doen! Voor de uitvoering van het project “Gewoon Doen!” ontvangen wij uit het gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde een bijdrage van € 70.000,00. De helft is via de najaarsnota in de begroting 2012 verwerkt. Het restant van € 35.000,00 wordt in de begroting 2013 geraamd. AWBZ transitiemiddelen Voor de decentralisatie AWBZ ontvangen wij incidenteel transitiemiddelen van het rijk. Dit budget kan ingezet worden om incidentele kosten te dekken die wij maken om de nieuwe taak te gaan organiseren. In 2013 ontvangen wij hiervoor € 67.000,00. Dit bedrag is gereserveerd onder hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het budget wordt nu functioneel geraamd.

5

Programma 2 Wonen en Voorzieningen Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Ontvlechting bibliotheek Op verzoek van de Stichting Openbare Bibliotheken Zuid-Groningen (SOBZG) is vanaf 2009 onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een fusie met de Stichting Biblionet Groningen. Waar de gemeente Vlagtwedde er voor kiest om het pand in Ter Apel over te nemen en uit de SOBZG te stappen, hebben wij besloten het pand in Stadskanaal in eigendom te laten van de SOBZG. Dit betekent dat binnenkort een financiële ontvlechting plaatsvindt tussen de gemeente Vlagtwedde en SOBZG en dat vervolgens de SOBZG door een aanpassing van statuten wordt gewijzigd in een bibliotheekorganisatie voor de gemeente Stadskanaal. Subsidiecontract Centrum voor de Kunsten Het huidige subsidiecontract met de Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen loopt van 2009-2013. We hebben in de begroting 2013 aangegeven, in 2013 een nieuw contract te zullen opstellen voor de periode 2014-2017. Gezien de onzekerheden over eventuele nieuwe ombuigingen, stellen wij voor het huidig contract met één jaar te verlengen. Theater Geert Teis (TGT) Gezien de economische omstandigheden en de reeds efficiënte werkwijze van het theater hebben wij ervoor gekozen om in deze bestuursperiode geen onderzoek te doen naar verzelfstandiging van het TGT en het creëren van een vlakke vloerzaal. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

-30

-30

-30

23

23

7

-7

-7

-23

Actieplan sport en bewegen Gymzaal de Kniphorst Zwembaden Project 250/400 Oosterkadekerkorgel Julianapark Speelplaatsen Starterslening

-30 -25 5 6 -20 22 -69 14

Totaal lasten

-97

6

Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Stedelijke vernieuwing

183

187

Totaal baten

183

187

0

0

Wijziging saldo programma

-280

-194

-7

-23

Mutaties reserves Oosterkadekerkorgel Julianapark Stedelijke vernieuwing

2013

2014

20 -22 183

2015

2016

187

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Voor het opstellen van de decemberwijziging 2012 is het budget voor het uitvoeren van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) beoordeeld. De verwachting was dat van het in 2012 beschikbare budget van € 276.000,00 € 156.000,00 besteed werd, € 120.000,00 is daarom via de decemberwijziging overgeheveld naar de begroting 2013. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 blijkt dat de werkelijke uitgaven circa € 186.000,00 bedragen, € 30.000,00 meer dan verwacht. Enerzijds is het rekeningsaldo 2012 nadelig beïnvloed, anderzijds is het budget dat is overgeheveld naar 2013 € 30.000,00 te hoog. Wij stellen voor dit incidentele budget 2013 met € 30.000,00 te verlagen tot € 90.000,00. Gymzaal De Kniphorst Wij hebben besloten om de gymzaal “De Kniphorst” te slopen. De sloopkosten en de afschrijving van de boekwaarde worden gedekt uit het budget van € 4,3 miljoen dat u voor MFA Noordstee beschikbaar heeft gesteld (raad 21 juni 2010). In de exploitatiebegroting van de MFA is destijds rekening gehouden met de inbreng van het voordeel op de exploitatiekosten door afstoting van gymzaal De Kniphorst. Uit de conceptbegroting 2013 van de “Stichting beheer MFA Noordstee” blijkt dat deze inbreng niet nodig is. Het voordeel door de vrijval van de exploitatiekosten is in 2013 € 25.000,00 en vanaf 2014 € 30.000,00. Zwembaden Voor niet voorzien noodzakelijk onderhoud van het peuterbad bij Bad Noord is een incidenteel budget van € 5.000,00 nodig. Wij stellen u voor deze middelen beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van het budget voor onvoorziene uitgaven. Project 250/400 In 2015 bestaat het “Stadskanaal” 250 jaar en De Semslinie 400 jaar. Voor de viering van dit jubileum heeft het Streekhistorisch Centrum een project opgestart. Zowel het "Stadskanaal” als de Semslinie hebben hun stempel op Groningen en Drenthe gedrukt. 7

De gemeenten in Groningen (Groningen, Stadskanaal, Vlagtwedde, Veendam) en in Drenthe ( Borger-Odoorn en Aa en Hunze) evenals de beide provincies hebben aangegeven bij het project betrokken te willen worden. Het project gaat diverse bestaande en nieuwe activiteiten richten op het thema 250/400 jaar. Voor de uitvoering van het project en fondswerving is een stichting opgericht. Wij kunnen, evenals de andere gemeenten en de twee provincies, dit voorjaar een subsidieverzoek van de stichting verwachten om financieel in dit project bij te dragen. Vooruitlopend hierop hebben wij voor de aanloopkosten een bedrag van € 6.000,00 uit het activiteitenbudget beschikbaar gesteld. Oosterkadekerkorgel Voor de restauratie van het Oosterkadekerkorgel is een bijdrage van € 20.000,00 toegezegd aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente (nieuw) Stadskanaal. Omdat rekening werd gehouden dat het bedrag niet meer in 2012 kon worden uitgekeerd is dit overgeheveld naar 2013. Betaling heeft echter toch plaatsgehad ten laste van het budget 2012, waardoor het budget en de onttrekking aan de reserve Monumenten in 2013 vervallen. Julianapark In 2001 is het wijkplan Parkwijk vastgesteld met daarin als onderdeel het opstellen van een beheers- en onderhoudsplan voor het Julianapark. Het wijkplan Parkwijk heeft als basis gediend voor de herstructurering van de wijk die in de afgelopen jaren heeft plaatsgehad. De renovatie van het Julianapark is een onderdeel van de herstructurering waar tot dusver geen inhoud aan is gegeven. Het Julianapark wordt aangemerkt als rijksmonument en valt daarom onder de rijksregeling voor subsidie aan onderhoud voor groene monumenten. Wij willen een beroep doen op deze regeling en daarnaast de provincie Groningen vragen eveneens een bijdrage te doen. Hiervoor is eerst een renovatie- en meerjarig onderhoudsplan noodzakelijk. Wij hebben hiervoor een deskundig extern bureau ingehuurd, met ondersteuning vanuit Libau (onze adviseur op het gebied van monumenten) te Groningen. Wij vragen u voor het opstellen van het plan een bedrag van € 22.000,00 beschikbaar te stellen en stellen voor deze te onttrekken aan de reserve Wijkontwikkeling. Naast de bijdragen van het rijk en de provincie moeten we rekening houden met een eigen bijdrage voor zowel de renovatie als het onderhoud. Onze bijdrage aan de renovatie kan gedekt worden uit de reserve wijkontwikkeling. Het onderhoud zal ten laste komen van de bestaande onderhoudsbegroting. Te zijner tijd leggen wij een voorstel aan u voor. Speelplaatsen Het verbeteren van de speelplaatsen is in alle wijken afgerond. Wat betreft de aanleg van nieuwe speelplaatsen speelt dit jaar nog een aantal projecten in het centrum (Skatebaan, speelvoorziening Stadsplein en trapveld Parkwijk). In de begroting 2013 is hiervoor € 219.000,000 beschikbaar, een restant krediet van € 132.000,00 en een geraamd exploitatiebudget van € 87.000,00 dat via de decemberwijziging 2012 is overgeheveld naar 2013. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is gebleken dat de werkelijke uitgaven in 2012 € 18.000,00 meer waren dan werd verwacht. Het budget dat werkelijk voor overheveling in aanmerking kwam bedraagt daarmee € 69.000,00. Wij stellen voor het incidentele budget van € 87.000,00 te verlagen met € 18.000,00. Na deze correctie is nog € 201.000,00 beschikbaar. 8

Wij hebben besloten nog € 150.000,00 te besteden aan genoemde projecten, het restant van € 51.000,00 valt vrij. Er vindt overleg plaats over het aantrekkelijker maken van het Stadsplein. Daarin zullen ook het aanbrengen van speelvoorzieningen voor het Stadsplein worden betrokken. Stedelijke vernieuwing De financiële consequenties van het Lokaal Akkoord 2011 tot en met 2014 moeten nog verwerkt worden in de begrotingen 2013 en 2014. De bijdragen van Lefier zijn: € 183.000,00 (2013) en € 187.000,00 (2014). Beide bedragen worden toegevoegd aan de reserve wijkontwikkeling. Starterslening Op 9 juli 2012 is door uw raad € 500.000,00 beschikbaar gesteld voor voortzetting van de Starterslening. De jaarlijkse netto lasten (kapitaallasten en administratiekosten) moeten nog verwerkt worden in de begroting 2013 en in de meerjarenraming. De jaarlijkse netto lasten lopen op tot afgerond € 23.000,00 in 2014. Afhankelijk van de door de starters betaalde rente gaan wij er van uit dat in 2016 de netto lasten dalen naar ca. € 7.000,00 op jaarbasis. Investeringen Noorderkanaalweg In verband met de ontwikkelingen van het Hippisch Recreatiecentrum zal de Noorderkanaalweg tussen de Kettingwijk en de aansluiting op de N374/N366 worden verbreed. Ten behoeve van de subsidieaanvraag (BDU) zijn hiervoor voorbereidingskosten gemaakt. Voor de werkelijke uitvoering zijn nog geen voorbereidingen getroffen in afwachting van definitieve invulling/besluitvorming ten aanzien van de realisatie van het project. De provincie heeft een subsidie van € 500.000,00 toegekend voor het gehele traject Noorderkanaalweg, vanaf de Onstwedderweg tot de aansluiting met de N366. De eigen bijdrage wordt deels gefinancierd vanuit het project (€ 400.000,00) en een bijdrage van de gemeente uit de algemene reserve (€ 100.000,00). De totale projectkosten zijn geraamd op (€ 1.000.000,00). Met de voorbereiding ten behoeve van de uitvoering zal pas worden gestart als er meer duidelijkheid is over de invulling van de locatie. Dit kan ook weer consequenties hebben voor het definitieve ontwerp van de verbreding en de kostenraming. De totale voorbereidingskosten ten behoeve van de definitieve uitvoering bedragen € 19.000,00. Wij vragen u een voorbereidingskrediet van € 19.000,00 beschikbaar te stellen. Servicepunt openbaar vervoer In 2008 hebben wij besloten om samen met het OV Bureau en Veiligheidszorg Drenthe (VZDR) een servicepunt te starten naast het busstation in de Westermarke. Het busstation in Stadskanaal heeft een knooppuntfunctie in het lijnennet van het openbaar busvervoer. Het servicepunt is een voorziening rond alle aspecten die met het openbaar vervoer te maken hebben zoals reizigersinformatie, opwaarderen chipknip, toiletvoorziening, stalling fietsen en eindpuntvoorziening voor de buschauffeur. Ook Toerist Info is ondergebracht in het servicepunt. Het servicepunt werd beschouwd als een doorlopend werkervaringsproject voor uitkeringsgerechtigden onder begeleiding van Veiligheidszorg Drenthe. 9

Met behulp van de loonkostensubsidie was de exploitatie kostendekkend. In het kader van de taakstellende bezuiniging heeft uw raad besloten te stoppen met de loonkostensubsidie per 31 december 2012 waardoor er een fors tekort op de exploitatie ontstond. Ook de begeleiding van de uitkeringsgerechtigden liet te wensen over. Geen van de partijen is bereid extra middelen ter beschikking te stellen om dit tekort op te lossen. Vervolgens is het contract met VZDR beëindigd, de financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2012. Het huurcontract met Univé (eigenaar pand) loopt nog tot 1 november 2013. Met Wedeka zijn afspraken gemaakt voor de tijdelijke exploitatie van het servicepunt tot de zomer van dit jaar. In de tussentijd hebben wij de gelegenheid om tot definitieve besluitvorming te komen. Ons belang en verantwoordelijkheid in het servicepunt is de bewaakte fietsenstalling. Daarvoor is een structureel budget van € 53.000,00 beschikbaar. Gebruikerservaringen van de afgelopen jaren leren dat de kosten om de voorziening in stand te houden niet in verhouding staan tot het gebruik. Om toch in de behoefte van een beveiligde stallingsmogelijkheid van fietsen te kunnen voorzien zijn fietskluizen een goed alternatief. Hiervoor is geen personeel nodig. De kosten voor het aanbrengen van fietskluizen worden geraamd op € 30.000,00. De jaarlijkse onderhoudslasten bedragen € 3.000,00, de investeringslasten € 3.000,00 en er wordt rekening gehouden met een huuropbrengst van € 4.000,00. Het gebruik van een fietskluis kost één euro per keer. De totale jaarlijkse lasten bedragen daarmee per saldo € 2.000,00. Het huurcontract loopt nog tot 1 november 2013 en de tijdelijke overeenkomst met Wedeka tot 1 juli 2013. Deze kosten bedragen naar rato voor ons € 31.000,00. Deze kosten worden gedekt uit de jaarlijkse bijdrage (€ 53.000,00) voor het servicepunt, waarmee in 2013 € 22.000,00 voordeel ontstaat. Met ingang van 2014 wordt de bijdrage aan Veiligheidszorg Drenthe niet meer geraamd en in plaats daarvan de exploitatielasten van de fietskluizen. Wij vragen u een krediet van € 30.000,00 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van fietskluizen en de structurele lasten te verwerken in de begroting 2014 onder verlaging van de exploitatiebijdrage die beschikbaar is voor het Servicepunt. Het vervallen van het restant van de exploitatiebijdrage aan Veiligheidszorg Drenthe wordt verwerkt als een gedeeltelijke realisatie van een nieuwe taakstelling in het kader van de ombuigingen. Het gaat om structureel € 51.000,00 per jaar. Atletiekbaan Voor de uitbreiding/renovatie van de atletiekbaan was € 350.000,00 beschikbaar. Dit krediet is met € 15.000,00 overschreden. Deze overschrijding is voornamelijk toe te schrijven aan de vervanging van het leunhek en de uitbreiding van het tegelplateau. Deze werkzaamheden waren niet voorzien in de begroting. Wij vragen u hiervoor een aanvullend krediet van € 15.000,00 beschikbaar te stellen.

10

Programma 3 Jeugd en Educatie Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Passend onderwijs/ nota lokaal onderwijsbeleid Met ingang van het schooljaar 2014/2015 wordt de zorgplicht in het onderwijs ingevoerd, ook wel bekend als de decentralisatie “passend onderwijs”. Dit houdt in dat alle zorgleerlingen moeten worden ingeschat op ondersteuningsbehoefte door een regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs en dat een passend zorgaanbod wordt ontwikkeld. De ondersteuningsbehoefte kan bestaan uit basisondersteuning of extra ondersteuning. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop scholen hun beleid rondom de zorg gaan organiseren. Als de zorgvraag en het zorgaanbod zich niet tot het schoolgebouw of de betreffende opleiding beperken, moet samen met de gemeente de toegang tot de zorg worden vormgegeven. Hierin zit een relatie met de decentralisatie jeugdzorg. In verband met bovenstaande ontwikkelingen stellen wij voor om de looptijd van de huidige nota lokaal onderwijsbeleid “Sprekend Stadskanaal” te verlengen tot juli 2014 en de gevolgen en uitwerking van deze ontwikkelingen daarna integraal in een nieuwe nota lokaal onderwijsbeleid te verwerken. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer Welzijn jeugd Begeleid wonen Kinderopvang

12 -34 33 12 -30

-34

-34

-34

-30

-30

-30

-64

-64

-64

Totaal lasten

-7

11

Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

-5 12

-5

-5

-5

7

-5

-5

-5

-14

-59

-59

-59

Brede scholen, bijdrage Lefier Begeleid wonen Totaal baten

Wijziging saldo programma Mutaties reserves Brede scholen

2013

2014 -5

2015 -5

2016 -5

-5

Brede scholen Bij het herstructureringsplan van Maarsstee is extra budget beschikbaar gesteld voor coördinatie en activiteiten van de brede school Ter Maarsen. De kosten van € 11.000,00 worden voor 50% gedekt uit de reserve wijkontwikkeling. Voor de andere 50% is een bijdrage van Lefier geraamd. Lefier heeft besloten deze bijdrage niet langer beschikbaar te stellen. Wij stellen voor het nadeel van € 5.000,00 te dekken uit de reserve wijkontwikkeling. De extra inzet voor deze brede school nemen we mee in de evaluatie van het wijkontwikkelingsplan Maarsstee die plaats vindt in 2013. Onderwijshuisvesting In december 2012 hebben wij via een spoedprocedure € 12.000,00 beschikbaar gesteld voor herstel van een constructiefout in OBS Neuteboomschool. De werkzaamheden zijn niet in 2012 maar in 2013 uitgevoerd. De kosten komen daarom ten laste van de begroting 2013. Leerlingenvervoer Er loopt momenteel een procedure (landelijk) om de betaalde BTW op het leerlingenvervoer (6%) van de fiscus terug te krijgen. In de begroting 2013 is het budget nog inclusief BTW geraamd. Vooruitlopend op de gerechtelijke uitspraak brengen wij op advies van onze BTWadviseur de BTW nu al in mindering op de gefactureerde kosten. Het voordeel bedraagt € 34.000,00. Er is een risico dat deze BTW alsnog aan de fiscus afgedragen moet worden. Decentralisatie jeugdzorg Evenals in 2012 ontvangen wij ook in 2013 een rijksbijdrage voor de transitie Jeugdzorg. In de septembercirculaire 2012 is voor onze gemeente een bijdrage geraamd van € 33.000,00. De definitieve bijdrage zal via de meicirculaire 2013 bekend worden gemaakt en in de begroting worden verwerkt.

12

Van de rijksbijdrage 2012 is nog € 30.000,00 beschikbaar. Het totale budget komt daarmee op € 63.000,00. Uit dit budget worden de kosten voor de programmaorganisatie Decentralisatie Jeugdzorg in 2013 en 2014 gedekt. De kosten bedragen in beide jaren € 21.000,00. Begeleid wonen Zoals vermeld in programma 1 Welzijn en Zorg heeft de centrumgemeente Groningen € 248.000,00 beschikbaar gesteld voor OGGz en maatschappelijke opvang. Hiervan wordt een bedrag van € 12.000,00 ingezet voor begeleid wonen. Kinderopvang Per 1 januari 2013 is de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders van de gemeenten overgeheveld naar de belastingdienst. Het rijk heeft het gemeentefonds hiervoor gekort (zie ook Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Het geraamd budget van € 30.000,00 vervalt.

13

Programma 4 Economie en Arbeidsmarkt Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Geen afwijkingen. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

0

0

0

Festiviteiten troonswisseling Sociale voorz., uitkeringen Participatiebudget Garantstelling bedrijfsruimten

15 385 -13 50

Totaal lasten

437

Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Sociale voorz., rijksvergoeding Particip.budget, rijksvergoeding

385 -13

Totaal baten

372

0

0

0

65

0

0

0

Wijziging saldo programma

Festiviteiten troonswisseling Voor de festiviteiten rondom de troonswisseling is een budget van € 15.000,00 nodig. Dit bedrag brengen we ten laste van het budget voor onvoorziene uitgaven. Sociale voorzieningen Het voorlopige rijksbudget uitkering BUIG is voor 2013 € 12.230.000,00 terwijl er voor € 11.845.000,00 begroot is. Er is sprake van een surplus van € 385.000,00. De reden is dat het rijk net als in 2012 het macrobudget verhoogd heeft. De reden hiervoor is het stijgende aantal bijstandsgerechtigden vanwege de economische situatie van het land en het verminderen van het participatiebudget, waardoor de uitstroom vanuit de WWB minder snel gaat. 14

In het eerste kwartaal van 2013 is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen van 854 naar 919. De stijging doet zich voor bij de groep WWB’ers van 25-65 jaar. Deze stijging spoort op dit moment met de geraamde aantallen. Door de aanhoudende crisis is de toekomst onzeker en de verwachting is dat het aantal uitkeringen zal stijgen. Door de raming van de uitkeringen ook met € 385.000,00 te verhogen ontstaat er weer evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Participatiebudget Het totale participatiebudget valt € 13.000,00 lager uit dan begroot. Het huidig budget is € 2.422.000,00 bestaande uit € 105.000,00 voor volwasseneneducatie, € 45.000,00 voor inburgering en € 2.272.000,00 voor re-integratie. De verlaging heeft geen consequenties voor de begroting, de uitgaven worden ook aangepast. De volwasseneducatiemiddelen zijn geoormerkt en worden besteed bij het ROC. Gezien het aantal lopende trajecten voor inburgering zal dit binnen het beschikbare budget bekostigd kunnen worden. Garantstelling bedrijfsruimten Wij zijn een garantstellingovereenkomst aangegaan met beleggersgroep Cinq B.V. met het oog op eventuele leegstand gedurende een periode van zes jaar van tien nieuwe bedrijfsunits aan de Tinnegieter. Wij willen daarmee een impuls geven aan de mogelijkheid tot ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap. Zowel de beleggersgroep als de gemeente zullen zich maximaal inspannen alle units verhuurd te krijgen. De maximale verplichting bedroeg per 1 januari 2013 nog € 212.500,00. Wij verwachten dit jaar voor € 50.000,00 aangesproken te worden.

15

Programma 5 Ruimte en Milieu Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? RUD/Omgevingsdienst Groningen Algemeen De Stuurgroep is akkoord gegaan met een nieuwe naam voor de RUD, deze heet in het vervolg Omgevingsdienst Groningen. De Omgevingsdienst zal op 1 november 2013 officieel starten met de werkzaamheden. De medewerkers zullen vanaf dat moment gefaseerd instromen. Medio december 2013 moet de instroming afgerond zijn. De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) is ingesteld op 28 maart jl. De BOR behartigt de belangen van het personeel, vooruitlopend op officiële oprichting van de Omgevingsdienst en de verkiezing van de eigen Ondernemingsraad. De Omgevingsdienst Groningen is gestart met de voorbereiding van de uitvraag voor de ondersteunende functies bij deelnemers. De zogeheten Proeftuin is op 18 maart 2013 van start gegaan. Hier worden door medewerkers van de deelnemers de werkprocessen en ict getest. Besluitvorming Alle 24 deelnemers hebben inmiddels een besluit genomen. Van de twee gemeenten die niet wilden aansluiten, heeft nu ook Grootegast besloten deel te nemen. Alleen Ten Boer is nog een “witte vlek”. In Oost-Groningen hebben de meeste gemeenten gekozen voor onderbrengen van het gehele Wabo-pakket in de Omgevingsdienst Groningen. De Kompanjie (Veendam en Pekela) kiest voor geheel milieu, Oldambt alleen voor het basistakenpakket. De Stuurgroep heeft gekozen voor Veendam als locatie voor de Omgevingsdienst Groningen. De BOR is akkoord gegaan met het organisatieplan en het functieboek. Inmiddels is ook het Sociaal statuut ondertekend. De uitwerking van het sociaal plan op lokaal niveau vindt nu plaats. Plaatsing medewerkers De plaatsingsprocedure van de medewerkers is op 20 maart 2013 van start gegaan. De betrokkenen hebben een brief thuis gekregen waarmee de belangstelling voor drie functies kon worden opgegeven. Aan de medewerkers is op 25 maart 2013 informatie over de plaatsingsprocedure verstrekt. Op 26 maart 2013 is door de Omgevingsdienst een informatiemiddag georganiseerd. Bestemmingsplan Bedrijvenpark Stadskanaal In plaats van een bestemmingsplan gaan we voor het bedrijvenpark Stadskanaal een beheersverordening opstellen. De beheersverordening kent een aantal voordelen ten opzichte van het bestemmingsplan. De procedure van een beheersverordening is veel sneller en goedkoper dan het maken van een nieuw bestemmingsplan. Er is geen sprake van een voorbereidingsprocedure en beroepsmogelijkheden. Bezwaar en eventueel beroep zijn pas mogelijk indien er een omgevingsvergunning voor aangevraagd wordt waarbij afgeweken wordt van de beheersverordening. 16

Het maken van een beheersverordening spaart dus tijd en geld uit. Een beheersverordening past in het beleid van verdergaande deregulering. Een voorwaarde voor het opstellen van een beheersverordening is dat er geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, anders dan nu al planologisch zijn toegestaan, voorzien zijn. Binnen het plangebied mogen dus geen wijzigingsgebieden opgenomen zijn. Ook mogen ontwikkelingen die nu niet passen in het geldende bestemmingsplan en die op korte termijn aangevraagd worden of al ingediend zijn opgenomen worden. Perceelsgebonden ontwikkelingen in de marge zijn wel mogelijk. Te denken valt aan erfbebouwing, ondergeschikte uitbreidingen van bedrijven die op basis van het geldende bestemmingsplan of verleende vrijstellingen mogelijk zijn. Het bedrijvenpark Stadskanaal voldoet aan alle voorwaarden, zodat in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening opgesteld kan worden. Ondanks dat voor het opstellen van een beheersverordening geen voorbereidingsprocedure kent, worden de gebruikers van het bedrijvenpark en overige belanghebbenden wel de mogelijkheid gegeven om een inspraakreactie te geven. Naar aanleiding van deze inspraakreactie kan de beheersverordening worden aangepast. Het besluit om de beheersverordening vast te stellen is aan de gemeenteraad. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

0

0

0

Ecologische hoofdstructuur Sanering Sluisstraat Programma landelijk gebied Structuurvisie

150 40 40 -25

Totaal lasten

205

Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Sanering Sluisstraat

40

Totaal baten

40

0

0

0

165

0

0

0

Wijziging saldo programma Mutaties reserves Ecologische hoofdstructuur

2013 -150

2014

17

2015

2016

Ecologische Hoofdstructuur/Ter Wupping Wessinghuizen/Smeerling In het kader van de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Westerwolde is momenteel de aanbesteding van het onderdeel Ter Wupping/ Wessinghuizen actueel. De maatregelen in dit gebied betreffen de hermeandering van de verschillende watergangen met peilverhoging, aanpassingen aan het landschap en aanbrengen van recreatieve voorzieningen. Aan de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde wordt gevraagd een bijdrage te doen aan de recreatieve voorzieningen. De recreatieve voorzieningen betreffen de aanleg van voetpaden en menroute’s, aanleg van parkeerplaatsen en opstapplaatsen voor kanoërs en het aanbrengen van infopanelen en dergelijke. Daarnaast wordt de aanleg van een zogeheten beleefpad in Smeerling in de planvorming meegenomen. Dit is een wandelroute met informatie over de natuur die tevens geschikt is voor gebruik door minder validen. Het beleefpad is een nog uit te werken onderdeel van Elleringhuizerveld (momenteel in uitvoering). De aanbesteding van de verschillende onderdelen vindt mogelijk nog in 2013 plaats. Kosten en financiering De totale kosten van het onderdeel Ter Wupping/Wessinghuizen zijn begroot op ongeveer € 7,5 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen voor de inrichting en € 3,9 miljoen voor de waardevermindering als gevolg gewijzigd gebruik of aankoop van gronden. Als gevolg van de bezuinigingen door het vorige kabinet was de financiering van Ter Wupping/Wessinghuizen lange tijd onzeker. Er kan nu aanspraak gemaakt worden op Europees geld (PlattelandOntwikkelingsprogramma) en geld vanuit het Waddenfonds. Hierdoor kan, met cofinanciering van de verschillende partijen (provincie, waterschap, staatsbosbeheer) en gemeenten, de aanbesteding nog in 2013 plaatsvinden. De totale kosten van de recreatieve maatregelen in beide gemeenten, inclusief het beleefpad in Smeerling, zijn geraamd op € 441.000,00 (waarvan globaal ¾ in onze gemeente). Onze bijdrage aan de recreatieve maatregelen bedraagt € 150.000,00. Kosten van onderhoud Het onderhoud van de wegen, paden en watergangen ligt bij de verschillende terreineigenaren. Omdat dit niet altijd aansluit bij de kerntaak van de terreineigenaar worden bij de inrichting van de EHS per onderdeel eigendom, beheer en onderhoud bij de juiste partij neergelegd. Voor ons betekent dit per saldo een toename in de jaarlijkse kosten van onderhoud in dit gebied van ca. € 5.000,00. Inclusief de recreatieve maatregelen bedraagt de toename circa € 7.000,00 per jaar. Gemeentelijke bijdrage De inrichting van de EHS heeft zeker op termijn een positieve bijdrage op de ontwikkeling van de recreatie en het toerisme in het gebied en daarmee op de werkgelegenheid in de omgeving. De recreatieve maatregelen en onze bijdrage daarin vormen een onlosmakelijk onderdeel van het geheel. Wij vragen u voor onze bijdrage aan de recreatieve maatregelen in de EHS éénmalig € 150.000,00 beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de reserve Incidentele bestedingen. Daarnaast stellen wij voor de onderhoudslasten met ingang van 2014 te betalen uit een verlaging van het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor nieuwe recreatieve en toeristische projecten. 18

Sanering Sluisstraat De sanering aan de Sluisstraat 122 is in 2007 gestart en zou tot en met 2012 lopen. In verband met tegenvallende resultaten en veranderende wetgeving is de doelstelling nog niet gehaald en zal meer inspanning moeten worden verricht om tot het gewenste resultaat te komen. Naar verwachting is in totaal € 40.000,00 nodig om de sanering te kunnen afronden. Dit bedrag kan worden gedekt uit het restant budget ISV. Programma landelijk gebied In de Perspectiefnota 2012 – 2015 is op onze jaarlijkse bijdrage van € 133.000,00 aan het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied rekening gehouden met een bezuiniging van € 40.000,00 met ingang van 2012. Het programma landelijk gebied eindigt echter niet per 2012 maar per 2014. De ombuiging wordt daarom pas per 1 januari 2014 gerealiseerd. Dit moet nog in de begroting worden verwerkt. We verwachten dat vanaf 2014 het programma landelijk gebied in een andere vorm zal worden vervolgd. Wat dat zal gaan kosten is op dit moment nog niet bekend. Structuurvisie In de Programmabegroting 2013 is opgenomen dat de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde gezamenlijk een structuurvisie opstellen. Beide buurgemeenten hebben onlangs te kennen gegeven af te zien van een gezamenlijke structuurvisie. De meerwaarde van een structuurvisie met de buurgemeenten is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op sub-regionaal niveau. De visie wordt hierdoor inhoudelijk beter, heeft meer draagvlak en wint daardoor aan kracht. Zonder een sterke en gedeelde visie op sub-regionaal niveau, is een visie voor het grondgebied van Stadskanaal minder zinvol. Wij stellen u daarom voor nu geen structuurvisie voor de gemeente Stadskanaal op te stellen. Ongetwijfeld bieden de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke herindeling wel mogelijkheden voor een visie op een grotere schaal. Door het niet opstellen van de structuurvisie ontstaat een eenmalig voordeel van € 25.000,00. INVESTERINGEN Riolering Hemenweg De riolering (1959) aan de Hemenweg is aan vervanging toe. Afstroming en kwaliteit zijn na inspectie slecht gebleken. De huidige riolering is nu deels gelegen in particuliere gronden. In de nieuwe situatie zal het hoofdriool, daar waar het riool slecht bereikbaar is, worden voorzien van een nieuwe binnenvoering (relining). Ter plaatse van het schoolgebouw (Willibrordschool aan de Esperantolaan) zal de riolering gedeeltelijk verplaatst worden. In dit plan kan voor grote trajecten de regenwaterriolering worden meegenomen in hetzelfde tracé als het vuilwaterriool. Daar waar grote milieuwinst met het afkoppelen van regenwater van het gemengde riool tegen relatief geringe kosten te behalen is, gaan we dat doen. De bestrating zal daar waar noodzakelijk worden vervangen en overigens worden hergebruikt. De totale kosten zijn geraamd op € 450.000,00, de structurele lasten bedragen € 20.000,00. Wij vragen u een krediet van € 450.000,00 beschikbaar te stellen en de structurele lasten te dekken uit de opbrengst rioolheffing ingaande 2014. 19

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Geen afwijkingen. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

12

12

12

12

12

12

Veiligheidshuis Ex-gedetineerden

9

Totaal lasten

9

Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Ex-gedetineerden

9

Totaal baten

9

0

0

0

Wijziging saldo programma

0

12

12

12

Veiligheidshuis De financiering van het Veiligheidshuis is veranderd. De rijksbijdrage loopt vanaf 2013 niet meer via het Openbaar Ministerie, maar via de centrumgemeente van de Veiligheidsregio, de gemeente Groningen. Deze gemeente krijgt daarmee de regie op het Veiligheidshuis. De consequenties van deze transitie worden binnenkort afgerond. Wij hebben inmiddels ingestemd met het samenwerkingsconvenant dat daarover wordt afgesloten. De minister van Veiligheid en Justitie verwacht van de gemeenten dat zij cofinanciering leveren. Met de VNG zijn hierover afspraken gemaakt. De stuurgroep van het Veiligheidshuis heeft de Groninger gemeenten daarom gevraagd de incidentele bijdrage die tot nu toe werd betaald vanaf 2014 om te zetten in een structurele bijdrage. Onze gemeente heeft in de periode 2010-2013 incidenteel € 12.000,00 per jaar beschikbaar gesteld. Wij hebben besloten om dit bedrag vanaf 2014 in de begroting op te nemen.

20

Ex-gedetineerden Zoals vermeld in programma 1 Welzijn en Zorg heeft de centrumgemeente Groningen € 248.000,00 beschikbaar gesteld voor OGGz en maatschappelijke opvang. Hiervan wordt een bedrag van € 9.000,00 ingezet voor begeleiding aan exgedetineerden.

21

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Res.alg.uitk., zichtbare schakel Res.alg.uitk., centra jeugd/gezin Res.alg.uitk., AWBZ Activiteitensubsidie Onvoorzien GBS De Basis, Mussel Personeelskosten

-97 25 -67 -6 -20 303 275

-97 25 -67

-97 25 -67

-97 25 -67

-19

-19

-19

Totaal lasten

413

-158

-158

-158

Prioriteit en activiteit

2013

2014

2015

2016

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

-181 -30 113 -11 25

-181 -30 113 -11 25 -67 46 49

-181 -30 113 -97 25 -67 46 49

-181 -30 113 -97 25 -67 46 49

20

-56

-142

-142

393

-102

-16

-16

Algemene uitkering Alg.uitk., kinderopvangtoeslag Alg.uitk., integratie-uitk. Wmo Alg.uitk., zichtbare schakel Alg.uitk., centra jeugd en gezin Alg.uitk., AWBZ Algemene uitkering Alg.uitk., integratie-uitk. Wmo Dividend Totaal baten

Wijziging saldo programma

46 49 9

Algemene uitkering Op grond van zowel de septembercirculaire 2012 als de decembercirculaire wordt de raming van de algemene uitkering voor 2013 aangepast. Op grond van de septembercirculaire daalt de algemene uitkering. Het structureel nadelig effect bedraagt € 181.000,00 en is voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen van het accres en uitkeringsgegevens. Hier staan budgettair neutrale ontwikkelingen tegenover waardoor de algemene uitkering stijgt met € 97.000,00. Per saldo ontstaat dus een lagere algemene uitkering van € 84.000,00 (-/- € 181.000,00 + € 97.000,00). 22

De budgettair neutrale ontwikkelingen van € 97.000,00 betreffen: - de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders (-/- € 30.000,00), hier staat een lagere raming van de lasten tegenover; - de integratie-uitkering Wmo (€ 113.000,00), hier staat een correctie van het Wmo budget tegenover; - de decentralisatie-uitkering Zichtbare Schakel (-/- € 11.000,00). De beschikbare middelen (oorspronkelijk € 97.000,00) voor de uitvoering van dit project zijn ten laste van de algemene uitkering gereserveerd. Via programma 1 wordt nu voor de uitvoering een budget van € 86.000,00 geraamd waarmee de reservering van € 97.000,00 kan vervallen; Met ingang van 2015 wordt de decentralisatie-uitkering Zichtbare Schakel beëindigd en de uitkering verlaagd met € 86.000,00; - de decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en Gezin (€ 25.000,00). Dit betreft middelen voor het bevorderen van een gezonde levensstijl voor pubers vanaf 14 jaar. Het is nog niet duidelijk hoe deze middelen worden ingezet en daarom stellen wij voor deze middelen voorlopig ten laste van de algemene uitkering te reserveren. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2013 is ten laste van de algemene uitkering € 67.000,00 gereserveerd voor AWBZ transitiemiddelen. Via programma 1 in deze voorjaarsnota wordt dit budget nu functioneel geraamd. De reservering ten laste van de algemene uitkering kan nu vervallen. Het betreft een incidentele uitkering voor 2013, met ingang van 2014 wordt de algemene uitkering verlaagd met € 67.000,00. Op grond van de decembercirculaire stijgt de algemene uitkering met € 95.000,00. Doorwerkingen van ontwikkelingen uit voorgaande jaren leveren een hogere algemene uitkering en een voordeel op van € 46.000,00. Daarnaast is de Integratie-uitkering Wmo verhoogd met € 49.000,00. Het effect hiervan is neutraal doordat ook het Wmo budget is aangepast. Activiteitensubsidies Ten behoeve van de aanloopkosten van het project “Het Stadskanaal 250 jaar en De Semslinie 400 jaar” is een bedrag van € 6.000,00 beschikbaar gesteld uit het activiteitenbudget (zie programma 2 Wonen en voorzieningen). Onvoorzien Ten laste van het budget voor onvoorziene uitgaven is € 5.000,00 beschikbaar gesteld voor onderhoud zwembaden (zie programma 2 Wonen en Voorzieningen) en € 15.000,00 voor festiviteiten rondom de troonswisseling (zie programma 4 Economie en Arbeidsmarkt). Het budget voor onvoorziene uitgaven wordt dan ook verlaagd met € 20.000,00. Dividend De Bank Nederlandse Gemeenten keert over 2012 een dividend uit van € 1,49 per aandeel. Onze gemeente bezit 27.339 aandelen en ontvangt een dividend van afgerond € 41.000,00. Dit is € 9.000,00 meer dan geraamd waardoor een incidenteel voordeel ontstaat. GBS De Basis in Mussel Door de fusie van GBS De Basis in Mussel met GBS Piet Prinsschool in Stadskanaal is het pand in Mussel leeg komen te staan. Met Plaatselijk Belang Mussel hebben we geconstateerd dat er geen andere bestemming voor het gebouw is. 23

De huidige vastgoedmarkt biedt geen uitzicht op een koper of huurder. Wij hebben daarom besloten het pand te slopen. Het pand (en de ondergrond) kent op 1 mei 2013 een boekwaarde van € 280.000,00. Deze boekwaarde wordt ineens afgeschreven. Door de sloop vervalt voor de resterende maanden van 2013 de afschrijving, wat een voordeel oplevert van € 6.000,00. Vanaf 2014 vervallen zowel de rente als de afschrijving, wat een structureel voordeel oplevert van € 19.000,00. De kosten voor sloop bedragen € 29.000,00. Hiermee komt het totale nadeel in 2013 uit € 303.000,00 (€ 280.000,00 -/- € 6.000,00 + € 29.000,00). Personeelskosten Voor salariskosten is een budget beschikbaar van ruim € 11,8 miljoen. Op basis van de extrapolatie van de werkelijke loonkosten verwachten we voor 2013 op dit budget een overschrijding van € 275.000,00. De oorzaak van dit bedrag is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de gekozen systematiek voor het ramen van de salariskosten in de begroting. In de begroting wordt geraamd op basis van een normbedrag. De norm is het maximum van de functieschaal + 1 uitloopperiodiek. De werkelijke loonkosten (inclusief garantieloon) plus bijkomende lasten zoals de verkoop van verlofuren, de iza-compensatie, beheerronde Fuwa en de uitbetaling van overuren konden meestal gedekt worden uit het totaal van de loonsom. De afgelopen jaren is er echter steeds meer druk op dit budget komen te staan, waardoor budgetoverschrijdingen ontstonden. Doordat nu alle flexibiliteit in de formatie er bij de laatste ombuigingsoperatie uit is gehaald, gaat deze systematiek niet meer op. Het “kaal” ramen van de salariskosten, zonder rekening te houden met bijkomende kosten, is niet meer voldoende. In de perspectiefnota 2014-2017, onderdeel Uitgangspunten begroting 2014, stellen we daarom voor om met ingang van de begroting 2014 de salarissen te ramen op basis van het maximum van de functieschaal + 2 uitloopperiodieken. Voor 2013 stellen we voor de raming met € 275.000,00 te verhogen. Investeringen Informatievoorziening & Automatisering Wij hebben in 2013 het Informatiebeleidsplan 2013-2015 vastgesteld. Wij vragen u om voor 2013: - een investeringskrediet van € 633.000,00 beschikbaar te stellen; - een incidenteel budget van € 45.000,00 beschikbaar te stellen voor het invoeren van de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en implementatie van het (daarmee samenhangende) nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte. Het thema van het Informatiebeleidsplan is “De basis op orde, het fundament voor nieuwe ontwikkelingen”. Wet- en regelgeving, waaronder ook verplichtingen vanuit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), en het wereldwijd opkomende Het Nieuwe Werken (HNW) bepalen voor een groot deel de komende periode het informatiebeleid. We richten ons op drie thema's, te weten Dienstverlening/ KCC (Klant Contact Centrum), Het Nieuwe Werken en (regionale) samenwerking.

24

Een omvangrijk vervangingsproject is onvermijdelijk geworden. Dit concentreert zich voor 2013 op de vervanging van twee applicaties. Te weten de belastingensoftware en de beheersystemen voor wegen, groen en riool (openbare ruimte). We wisten dat deze software op termijn door de leverancier zou worden vervangen. We hadden deze vervangingen in de begroting van 2014 willen opnemen. Er is echter nieuwe wetgeving van kracht geworden waaraan onze software niet kan voldoen. Eind 2012 hebben we in overleg met onze leveranciers de conclusie getrokken dat deze software ook niet meer geschikt te maken is voor de nieuwe wet- en regelgeving. Om de ontwikkeling van in de gang gezette bedrijfsvoeringprocessen uit te voeren, met name het bevorderen van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken), is een aantal aanvullende investeringen noodzakelijk. Bovengenoemde vervangingen en uitbreidingen leiden tot een structurele stijging (€ 20.000,00) van de onderhoudslasten met ingang van 2015 (2013 € 7.000,00, 2014 € 14.000,00, 2015 € 20.000,00) Voor het uitvoeren van het Informatiebeleidsplan zijn voor de komende jaren de volgende investeringskredieten noodzakelijk: 2013 2014 2015 Wet- en regelgeving + verplicht vanuit iNUP € 177.500,00 € 127.500,00 € 105.000,00 Reguliere vervanging* 410.000,00 360.000,00 17.500,00 Noodzakelijke aanvullende investeringen 45.500,00 27.500,00 20.000,00 Totaal € 633.000,00 € 515.000,00 € 142.500,00 * Hierin zijn investeringen opgenomen die deels aan de gemeente Vlagtwedde worden doorberekend.

De structurele lasten van deze investeringen en de toename van onderhoudslasten bedragen in 2013 € 83.000,00, in 2014 € 86.000,00 en in 2016 € 27.000,00. De structurele lasten maken deel uit van het totaal van de overheadkosten en worden via uurtarieven doorbelast aan de verschillende programma’s. De tarieven worden jaarlijks bij het opstellen van de begroting beoordeeld en aangepast als het totaal van de overheadkosten daar structureel gezien aanleiding voor geeft. Indicatief betekent een lastenstijging van € 75.000,00 een stijging van het tarief met € 0,30. De lasten van de voor 2013 geplande investeringen hebben vol-jaarlijks effect met ingang van 2014. Bij het opstellen van de begroting 2014 worden de tarieven opnieuw beoordeeld en mogelijk gewijzigd. Vervallen kredieten aanschaf hardware 2011/pc’s hardware 2011 beeldschermen software 2012/NUP&ICT architectuur Totaal

€ 65.000,00 € 24.000,00 € 156.000,00 € 245.000,00

Implementatiekosten In verband met het invoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de implementatie van het nieuwe beheerssysteem voor de openbare ruimte wordt voor zowel 2013 als voor 2014 een incidenteel budget gevraagd van respectievelijk € 45.000,00 en € 55.000,00. Dekking hiervan kan als volgt worden gerealiseerd. Structureel is een budget van € 60.000,00 beschikbaar voor onverwachte lasten van incidentele ontwikkelingen in de overhead. 25

Wij stellen voor zowel in 2013 als in 2014 deze kosten voor 50% (2013 € 22.500,00 en 2014 € 27.500,00) ten laste van dit budget te brengen. We streven er naar de overige 50% op te vangen binnen het totaal van de lasten van de bedrijfsvoering in beide jaren. Hierdoor kan mogelijk een incidenteel nadeel ontstaan.

26

Samenvatting wijziging financiële middelen Prioriteit en activiteit LASTEN Programma 1

2013 - minder of meer 315

2014 - minder of meer 165

2015 - minder of meer 79

2016 - minder of meer 79

Programma 2

-97

-7

-7

-23

Programma 3

-7

-64

-64

-64

Programma 4

437

0

0

0

Programma 5

205

0

0

0

Programma 6

9

12

12

12

413

-158

-158

-158

1.275

-52

-138

-154

2013 - minder of meer

2014 - minder of meer

2015 - minder of meer

2016 - minder of meer

Programma 1

67

-58

-58

-58

Programma 2

183

187

0

0

Programma 3

7

-5

-5

-5

Programma 4

372

0

0

0

Programma 5

40

0

0

0

Programma 6

9

0

0

0

20

-56

-142

-142

Totaal baten

698

68

-205

-205

Wijziging saldo programma's

577

-120

67

51

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal lasten Prioriteit en activiteit BATEN

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Mutaties reserves

2013

2014

2015

2016

Prog. 2, oosterkadekerkorgel

20

Progr.2, Julianapark

-22

Progr.2, stedelijke vernieuwing

183

187

-5

-5

-5

-5

26

182

-5

-5

603

62

62

46

Progr.3, brede scholen Progr.5, EHS Totaal mutaties reserves Saldo

-150

27

28

B. Paragrafen

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Beleidsontwikkelingen AWBZ / Zorgverzekeringswet Als gevolg van wijzigingen in de AWBZ en Zorgverzekeringswet wordt een aantal hulpmiddelen toegevoegd aan de Wmo. Dit leidt naar verwachting niet tot aanpassing van ons beleid, mogelijk dat dit wel leidt tot het verstrekken van extra hulpmiddelen. Door de extra-muralisering van zorgzwaartepakketten (ZZP 1 en 2) blijven mensen langer in het eigen huis wonen. Per 1 januari 2013 ontvangen wij als gevolg van deze extra-muralisering van de ZZP1 en ZZP2 een budget van € 49.000,00. In samenspraak met onze zorgaanbieders worden de consequenties onderzocht. Individuele voorzieningen Ontwikkelingen tot en met eerste kwartaal 2013: de vraaggerichte en integrale werkwijze door consulenten conform het nieuwe werkproces is ingevoerd; de consulenten hebben een deskundigheidstraject gevolgd in regionaal verband; de invoering / inning van eigen bijdragen en daarnaast een drempelbedrag zijn doorgevoerd waardoor de eigen verantwoordelijkheid van burgers meer gestalte krijgt; de verantwoording voor de besteding van PGB is doorgevoerd en versterkt de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De invoering van een drempelbedrag waardoor de eigen verantwoordelijkheid van de burger meer inhoud krijgt lijkt tot een afname van aanvragen te leiden; de verordening, financieel besluit en beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning zijn ingevoerd in 2012 en eind 2012 aangepast / geïndexeerd aan de hand van de actuele kostenontwikkelingen en zijn toekomstbestendig; eind 2012 en begin 2013 zijn ketenbijeenkomsten georganiseerd waarin het gekantelde beleid is gepresenteerd aan de ketenpartners; de gemeentelijke website en het digitaal loket zijn eind 2012 begin 2013 geactualiseerd op de gekantelde werkwijze; medewerkers van het team Wmo participeren in de pilot “Gewoon doen!” waardoor de samenwerking met ketenpartners versterkt wordt; in 2013 vindt onderzoek plaats naar de realisatie van de algemene voorzieningen. Dit moet de druk op individuele voorzieningen verminderen. Het betreft voorzieningen als scootmobielpool, boodschappenservice en was en strijkservice en een efficiënter gebruik van het (openbaar) vervoerssysteem; met Lefier worden afspraken gemaakt over inzet van Wmo voorzieningen in relatie tot woningaanpassingen. De effecten van De Kanteling zijn inmiddels inzichtelijk aan de hand van de resultaten en ervaringen van 2012. We zien een duidelijke afname van de kosten.

29

De maatregelen die in dit kader getroffen zijn: de invoering van de keukentafelgesprekken waardoor met de toepassing van de verantwoordelijkheidsladder andere manieren van compensatie worden bereikt en minder individuele voorzieningen worden ingezet; aanscherping van de indicatiestelling met betrekking tot huishoudelijke hulp; invoering eigen bijdragen voor alle voorzieningen in combinatie met de invoering van het drempelbedrag, waardoor minder aanvragen worden ingediend; de aanpassing van het “Financieel besluit” op grond van de actuele kostenontwikkelingen (onder andere indexering). We zien met name bij het collectief vervoer dat men naar aanleiding van deze aanpassing minder gebruik maakt van de voorziening; het contract voor voorzieningen gehandicapten dat is gebaseerd op hergebruik van voorzieningen en het gezamenlijk depot, waardoor een efficiëntere inzet van voorzieningen wordt gerealiseerd; de communicatie via website/digitaal loket met betrekking tot De Kanteling waardoor burgers worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid; het werken met contactformulieren in plaats van aanvraagformulieren waardoor het ervaren probleem aan de orde komt en niet het “claimgedrag”. Indicatiestelling De gemeenten Stadskanaal, Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde, laten ter uitvoering van de Wmo, de WWB en het verstrekken van Gemeentelijke Parkeerkaarten en -plaatsen (medische) indicaties uitvoeren. De aanbesteding van deze indicatiestelling is afgerond. Wij verwachten dat het beschikbare budget voor medische indicatie toereikend is. Financiën Hieronder geven wij de ontwikkelingen weer van het Wmo-budget. Lasten Huishoudelijke hulp Zorg in natura Persoonsgebonden Budget Eigen bijdragen

Begroting 2013 4.750.000 600.000 - 675.000 4.675.000

VJN 2013 4.750.000 600.000 - 675.000 4.675.000

Wijziging 0 0 0 0

187.000 100.000 331.000 5.293.000

187.000 100.000 331.000 5.293.000

0 0 0 0

Baten Integratie-uitkering rijk

4.793.000

4.955.000

-162.000

Resultaat

- 500.000

- 338.000

-162.000

Overige lasten Subsidieregelingen Dure woonvoorzieningen Uitvoeringskosten

30

Toelichting Zorg in natura /Persoonsgebonden budget Zoals wij in de najaarsnota 2012 hebben aangegeven stijgt het aantal cliënten met huishoudelijke hulp minder snel dan verwacht. Gemiddeld is het aantal cliënten in 2012 uitgekomen op 1.513. Dit is 1,7% meer dan in 2011 (2010: 5,5%). In de begroting 2013 is uitgegaan van 1.565 cliënten. Om binnen de begroting te blijven kan het aantal cliënten nog met 52 (1.565 – 1.513) ofwel 3,4% stijgen. Dit is een ruime marge. Wij verwachten een toename van cliënten door het schrappen van de zorgzwaartepakketten 1 en 2 uit de AWBZ. Omdat het effect van deze maatregel nog onduidelijk is handhaven wij de raming van het aantal cliënten op 1.565. Het gemiddeld aantal uren per cliënt ligt ongeveer op het niveau van de begroting. Samenvattend verwachten wij op zorg in natura en persoonsgebonden budget geen afwijking met de begroting. Eigen bijdragen Door een wetswijziging kunnen gemeenten met ingang van 2013 een hogere eigen bijdrage van cliënten vragen omdat vanaf 2013 ook een deel van het vermogen voor de berekening van het inkomen wordt meegeteld. Het rijk gaat er vanuit dat gemeenten hierdoor meer eigen bijdragen ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van € 60.000,00. Over het werkelijk effect van deze maatregel is op dit moment nog geen informatie van het CAK beschikbaar. Subsidieregelingen In het budget voor subsidieregelingen is € 45.000,00 opgenomen voor de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en diensten. Zoals aangegeven in programma 1 Welzijn en Zorg hebben wij besloten om de incidentele subsidie voor de vrijwilligersavond (€ 5.000,00) ten laste van dit budget te brengen. Na deze mutatie is in 2013 nog € 40.000,00 beschikbaar. Integratie uitkering rijk Voor de uitvoering van de taken Wmo (zie tabel hierboven) ontvangen de gemeenten een integratie-uitkering van het rijk. Volgens de decembercirculaire 2012 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) bedraagt de uitkering van onze gemeente in 2013 € 4.955.000,00. Dit is € 162.000,00 meer dan in de begroting is geraamd. Dit heeft de volgende oorzaken. - Het onderdeel huishoudelijke hulp van de uitkering is geïndexeerd voor loonen prijsstijgingen (nominale index 2%). De uitkering stijgt hierdoor met € 80.000,00. - Voor het schrappen van de zorgzwaartepakketten 1 en 2 uit de AWBZ ontvangen wij een compensatie van het rijk van € 49.000,00. - De overige oorzaken zijn per saldo € 33.000,00 voordelig. Resultaat Voor 2013 wordt een nadeel op het Wmo-budget verwacht van € 338.000,00. In vergelijking met de begroting daalt het nadeel met € 162.000,00. De stijging van de uitkering met € 162.000,00 is verantwoord onder hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

31

Ombuigingen Op grond van het Ombuigingsplan 2011-2014 worden de kosten van de Wmo teruggebracht naar het niveau van de rijksuitkering. Volgens de paragraaf Wmo in de begroting 2013 is er nog een nadeel met de uitkering van structureel € 500.000,00. Op de uitgaven voor de voorzieningen gehandicapten resteert nog een taakstelling van € 90.000,00. Stand van zaken Huishoudelijke hulp In de meerjarenraming is voor de ombuiging met een fasering rekening gehouden. Voor 2013 is € 150.000,00 geraamd. Het verwachte voordeel met de begroting is € 162.000,00. De taakstelling voor 2013 is daarmee gerealiseerd. Het verschil met de taakstelling van € 12.000,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo. Voor de meerjarenraming zijn de consequenties als volgt. Ombuigingen Raming begroting Gerealiseerd VJN Restant ombuiging

2013 150.000 -162.000 -12.000

2014 325.000 -162.000 163.000

2015 500.000 -162.000 338.000

In 2014 blijft nog een taakstelling van € 163.000,00. Vanaf 2015 is dit € 338.000,00. Voor de realisatie van deze ombuiging lopen nog diverse maatregelen zoals de realisatie van de algemene voorzieningen. Bij het onderdeel Beleidsontwikkelingen is dit nader toegelicht. Voorzieningen gehandicapten Op de voorzieningen gehandicapten is in de begroting 2013 een ombuiging geraamd van € 60.000,00. Vanaf 2014 is dit € 90.000,00. Deze taakstelling wordt gerealiseerd op het collectief vervoer. Zoals wij in de najaarsnota 2012 hebben aangegeven dalen de kosten van het collectief vervoer omdat de pashouders minder kilometers verrijden. Dit komt door de verhoging van het eigen aandeel en het opstaptarief in de kosten en verlaging van het maximum te reizen kilometers op jaarbasis en per rit. Voor 2013 houden wij rekening met een kostendaling van ± 15%. Dit levert een structureel voordeel op van € 115.000,00. Verder zijn in 2012 de kosten van rolstoelen en scootmobielen behoorlijk lager uitgevallen dan begroot. Door het gezamenlijk depot met andere gemeenten ontstaan efficiencyvoordelen. In 2013 verwachten wij een verdere kostendaling van € 40.000,00. Aan de andere kant hebben wij te maken het schrappen van de zorgzwaartepakketten 1 en 2 uit de AWBZ. Hierdoor zullen mensen vaker en langer een beroep doen op de gehandicaptenvoorzieningen. Dit geldt met name voor woonvoorzieningen zoals trapliften en dergelijke. Het voordeel van € 40.000,00 houden wij daarom beschikbaar om de verwachte extra kosten van de woonvoorzieningen op te vangen. Voor de begroting is dit een neutrale wijziging.

32

Samenvattend zijn de consequenties voor de begroting 2013 en meerjarenraming als volgt. Ombuigingen Raming begroting Gerealiseerd VJN Restant ombuiging

2013 60.000 -115.000 -55.000

2014 90.000 -115.000 -25.000

2015 90.000 -115.000 -25.000

Het verschil met de taakstelling in 2013 van € 55.000,00 (vanaf 2014 € 25.000,00) komt ten gunste van het begrotingssaldo.

33

34

C. Financiële beschouwing

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van Baten en Lasten Programma

1

Omschrijving

totaal programma na wijzigingen

Raad 17 december 2012, decemberwijziging totaal programma na wijzigingen

Raad 17 december 2012, decemberwijziging totaal programma na wijzigingen

Geraamd

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2013

1.602.028

64.000

11.810.378 64.000

13.476.406

1.602.028

11.874.378

16.969.520

1.773.750

15.195.770

246.600

246.600

17.216.120

1.773.750

15.442.370

5.649.010

528.020

5.120.990

124.410

124.410

5.773.420

528.020

5.245.400

39.455.934

33.778.315

5.677.619

Economie en arbeidsmarkt primitieve begroting Raad 19 november 2012, 1e wijziging

67.300

Raad 17 december 2012, decemberwijziging

34.000

100.000

-66.000

39.557.234

33.878.315

5.678.919

9.227.475

7.907.321

1.320.154

totaal programma na wijzigingen

67.300

Ruimte en milieu primitieve begroting Raad 17 december 2012, decemberwijziging totaal programma na wijzigingen

6

Geraamd

Jeugd en educatie primitieve begroting

5

Geraamd

Wonen en voorzieningen primitieve begroting

4

Saldo

13.412.406

Raad 17 december 2012, decemberwijziging

3

Baten

Welzijn en zorg primitieve begroting

2

Lasten

515.000

515.000

9.742.475

7.907.321

1.835.154

6.387.748

458.740

5.929.008

Bestuur en dienstverlening primitieve begroting Raad 17 december 2012, decemberwijziging totaal programma na wijzigingen

20.000

20.000

6.407.748

458.740

5.949.008

91.102.093

46.048.174

45.053.919

Totalen programma's primitieve begroting Raad 19 november 2012, 1e wijziging Raad 17 december 2012, decemberwijziging totaal na wijzigingen

67.300

67.300

1.004.010

100.000

904.010

92.173.403

46.148.174

46.025.229

961.485

45.082.858

-44.121.373

Algemene dekkingsmiddelen primitieve begroting Raad 17 december 2012, decemberwijziging Raad 17 december 2012, RUD totaal na wijzigingen

35

25.000

25.000

402.385

402.385

1.388.870

45.082.858

-43.693.988

Overzicht van Baten en Lasten Programma

Omschrijving

Lasten

Onvoorzien

Baten

Saldo

Geraamd

Geraamd

Geraamd

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2013

69.000

69.000

Resultaat voor bestemming primitieve begroting

92.132.578

Raad 19 november 2012, 1e wijziging Raad 17 december 2012, decemberwijziging Raad 17 december 2012, RUD

91.131.032

1.001.546

100.000

929.010

67.300 1.029.010

67.300

402.385

resultaat na wijzigingen

93.631.273

402.385 91.231.032

2.400.241

228.349

-228.349

228.349

-228.349

2.396.993

-2.348.693

40.000

-40.000

2.436.993

-2.388.693

338.023

-338.023

46.810

-16.510

67.300

-67.300

114.110

-83.810

primitieve begroting

135.800

-135.800

Raad 17 december 2012, decemberwijziging

463.000

-463.000

598.800

-598.800

1.267.499

40.062

1.227.437

1.267.499

40.062

1.227.437

Mutaties reserves 1

Welzijn en zorg primitieve begroting

2

Wonen en voorzieningen primitieve begroting

48.300

Raad 17 december 2012, decemberwijziging 48.300 3

Jeugd en educatie primitieve begroting

4

Economie en arbeidsmarkt primitieve begroting

30.300

Raad 19 november 2012, 1e wijziging Voorjaarsnota 30.300 5

6

Ruimte en milieu

Bestuur en dienstverlening primitieve begroting Algemene dekkingsmiddelen primitieve begroting

36

Overzicht van Baten en Lasten Programma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd

Geraamd

Geraamd

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2013

Totaal mutaties reserves primitieve begroting

1.346.099

Raad 19 november 2012, 1e wijziging

-1.839.938

67.300

-67.300

503.000

-503.000

1.346.099

3.756.337

-2.410.238

93.478.677

94.317.069

-838.392

67.300

67.300

1.029.010

603.000

Raad 17 december 2012, decemberwijziging totaal na wijzigingen

3.186.037

Resultaat na bestemming primitieve begroting Raad 19 november 2012, 1e wijziging Raad 17 december 2012, decemberwijziging Raad 17 december 2012, RUD

402.385

resultaat na wijzigingen

37

94.977.372

426.010 402.385

94.987.369

-9.997

38

Bijstelling begroting 2013 Meerjarenraming 2014-2017

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2013 en de saldi van de meerjarenraming 2014-2016. Bijstelling begroting 2013

Saldo begroting 2013 Begrotingswijzigingen Saldo na begr.wijziging. Mutaties voorjaarsnota Begrotingssaldo

Saldo voor Bestemming - € 1.002.000,00 - " 1.398.000,00 - € 2.400.000,00 - " 577.000,00 - € 2.977.000,00

Mutaties Reserves + € 1.840.000,00 + " 570.000,00 + € 2.410.000,00 - " 26.000,00 + € 2.384.000,00

Saldo na bestemming + € 838.000,00 - " 828.000,00 + € 10.000,00 - " 603.000,00 - € 593.000,00

Begroting 2013 De primitieve begroting sluit met een voordelig saldo van € 838.000,00. Na verwerking van begrotingswijzigingen (o.a. decemberwijziging) bedraagt het voordelige saldo € 10.000,00. De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 603.000,00 waardoor een begrotingstekort voor 2013 is ontstaan van € 593.000,00 (€ 603.000,00 - € 10.000,00). Op programmaniveau is een specificatie gemaakt van het nadeel uit deze voorjaarsnota: 1 Welzijn en Zorg € 248.000,00 2 Wonen en Voorzieningen " 280.000,00 3 Jeugd en Educatie " 14.000,00 4 Economie en Arbeidsmarkt " 65.000,00 5 Ruimte en Milieu " 165.000,00 Algemene dekkingsmiddelen " 393.000,00 Totaal voor bestemming € 577.000,00 Mutaties reserves " 26.000,00 Totaal na bestemming € 603.000,00

N V V N N N N N N

De nummers sluiten aan bij de nummers van de programma's. (N = nadeel; V = voordeel) Meerjarenraming 2014-2016 Via de voorjaarsnota maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties op de langere termijn zijn van de tot dan toe bekende ontwikkelingen. Wij hebben dan ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld voor de periode 2014-2016. Hierbij is rekening gehouden met: − structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2013 (zie bij de programma's van onderdeel A, wijzigingen financiële middelen); − veranderingen en/of recente ontwikkelen over 2014, 2015 en 2016.

39

Jaar

Saldo conform begroting 2013

t/m 3e wijziging

2014 2015 2016

+ € 623.000,00 + € 821.000,00 + € 433.000,00

+ € + € + €

464.000,00 786.000,00 433.000,00

Mutaties voorjaarsnota 2013 - € 62.000,00 - € 62.000,00 - € 46.000,00

Saldo voorjaarsnota 2013 + € 402.000,00 + € 724.000,00 + € 387.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2016 een overschot van € 387.000,00. In de perspectiefnota 2014-2017 presenteren wij een meerjarenraming inclusief de effecten van de daarin opgenomen nieuwe beleidswensen. Het verschil tussen het voordelige saldo van € 433.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2013-2016 (op basis van de begroting 2013 tot en met de raadbesluiten van maart 2013) en het saldo van € 387.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2016) is € 46.000,00 nadeliger. Hieronder vindt u een specificatie van de belangrijkste verschillen op programmaniveau: 1 Welzijn en Zorg € 137.000,00 N 2 Wonen en Voorzieningen " 23.000,00 V 3 Jeugd en educatie " 59.000,00 V 6 Bestuur en Dienstverlening " 12.000,00 N Algemene dekkingsmiddelen " 16.000,00 V Totaal voor bestemming € 51.000,00 N Mutaties reserves " 5.000,00 V Totaal na bestemming € 46.000,00 N Ombuigingsplan 2011-2014 In de begroting 2013 bedraagt de restant taakstelling van het Ombuigingsplan 2011-2014 voor 2013 nog € 260.000,00, vanaf 2015 nog € 679.000,00. Specificatie: − brandweer − binnensportaccommodaties − voorzieningen gehandicapten − Wmo huishoudelijke hulp

2013 € " " " €

50.000,00 60.000,00 150.000,00 260.000,00

€ " " " €

2015 39.000,00 50.000,00 90.000,00 500.000,00 679.000,00

De taakstelling op de bijdrage aan de Regionale Brandweer Zuid-Groningen wordt betrokken bij de financiële consequenties van de vorming van de regionale brandweer. De taakstelling op binnensportaccommodaties wordt betrokken bij de uitkomst (medio 2013) van het onderzoek naar alle gemeentelijke accommodaties. We gaan er vanuit dat de taakstelling wordt gerealiseerd. In de paragraaf WMO is aangegeven dat de taakstelling op voorzieningen gehandicapten met ingang van 2013 is gerealiseerd. De taakstelling op huishoudelijk hulp is in 2013 volledig gerealiseerd, vanaf 2014 voor een bedrag van € 162.000.00,00. De restant taakstelling per 2015 bedraagt dan nog € 338.000,00. In de paragraaf is dit nader toegelicht.

40

D. Investeringen

Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2013 c.q. de meerjarenraming 2014-2016 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging. Programma 2. Wonen en voorzieningen 2. Wonen en voorzieningen 2. Wonen en voorzieningen 5. Ruimte en Milieu Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerp Noorderkanaalweg Fietskluizen Atletiekbaan Riolering Hemenweg Informatiebeleidsplan Vervallen kredieten I&A

Krediet € 19.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 450.000,00 € 633.000,00 € 245.000,00 -/-

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar de toelichting in onderdeel A bij het desbetreffende programma.

41

42

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2013

BIJLAGE 1

LASTEN progr. 1 1 1 1 1

1 1

1

bel. beh. omschrijving pr. pr. 38 01 Vrijwilligerswerk 4.2.4 vrijwilligersavond 42 42 44 45

45 46

46

02 03 01 01

02 01

03

verhoging 5.000

Huiselijk geweld 0.0 activiteitenplan

13.000

Maatschappelijke opvang 0.0 activiteitenplan

18.000

Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid 0.0 activiteitenplan

30.000

Voorzieningen gehandicapten 0.0 ombuigingen 4.2.3 collectief vervoer

60.000 115.000

Huishoudelijke hulp 0.0 ombuigingen

150.000

Lokaal sociaal beleid 0.0 project gewoon doen 3.4.3 zichtbare schakel 4.2.4 opbouwwerk

35.000 85.500

Wmo-regie 0.0 decentralisatie AWBZ 4.2.4 vrijwilligersavond

67.200

29.150

totaal programma 1 2 2 2 2 2

2 2

29 29 29 31 34

37 60

01 02 04 02 01

01 01

verlaging

463.700

5.000 149.150

Beleidsontwikkeling sport 0.0 nationaal actieplan sport en bewegen

30.000

Binnensportaccommodaties div. exploitatielasten gymzaal Kniphorst

25.000

Zwembaden 4.2.4 onderhoud peuterbad

5.000

Stimulering kunst en cultuur 4.2.4 bijdrage project 250/400

6.000

Monumenten 3.4.3 plan Julianapark 4.2.5 restauratie Oosterkadekerkorgel

21.500 20.000

Speelplaatsen 3.3.3 aanleg

69.300

Volkshuisvesting algemeen 3.4.3 administratiekosten 6.1 kapitaallasten totaal programma 2

1.500 12.000 46.000

144.300

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2013

BIJLAGE 1 BATEN

progr.

1 1 1

1

bel. beh. omschrijving pr. pr.

42 42 44

46

02 03 01

01

verhoging

Huiselijk geweld 4.2.2 bijdrage activiteitenplan

13.000

Maatschappelijke opvang 4.2.2 bijdrage activiteitenplan

18.000

Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid 4.2.2 bijdrage activiteitenplan

30.000

Lokaal sociaal beleid 4.2.2 project gewoon doen 4.2.3 opbouwwerk

35.000 29.150

totaal programma 1

2

59

01

verlaging

Stedelijke vernieuwing 4.2.3 bijdrage van Lefier

96.000

183.000 totaal programma 2

183.000

29.150

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2013

BIJLAGE 1

LASTEN progr. 3 3 3 3 3

bel. pr. 21 22 48 48 49

beh. omschrijving pr. 01 Onderwijshuisvesting 4.2.4 spoedprocedure 01 01 02 01

verhoging 12.312

Leerlingenvervoer 4.2.3 leerlingenvervoer

34.000

Jeugd algemeen 0.0 decentralisatie jeugdzorg

32.500

Jeugd- en jongerenwerk 0.0 begeleid wonen

12.000

Kinderopvang 4.2.3 kinderopvangtoeslag totaal programma 3

4 4 4 4 4 4

36 39 41 41 41 41

01 01 02 04 05 06

Openluchtrecreatie 4.2.5 festiviteiten troonswisseling WWB Inkomensdeel 4.2.2 uitkeringen

5 5 5

6

35 55 58 58

11

01 02 01 04

02

56.812

30.000 64.000

15.000 385.000

Arbeidsmarkt 4.2.5 garantstellingsovereenkomst Re-integratie 3.4.3 participatiebudget

50.000 2.000

Volwasseneneducatie 4.2.4 participatiebudget

6.500

Inburgering 3.4.3 participatiebudget totaal programma 4

5

verlaging

Natuur- en landschapsbescherming 0.0 Ecologische hoofdstructuur Wet bodembescherming 3.4.3 sanering Sluisstraat

452.000

8.500 15.000

150.000 40.000

Bestemmings- en structuurplannen 0.0 structuurvisie Plattelandsbeleid 4.2.4 bijdrage

25.000 40.000

totaal programma 5

230.000

totaal programma 6

9.000 9.000

Openbare orde en veiligheid 0.0 ex/gedetineerden

25.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2013

BIJLAGE 1 BATEN

progr. 3

3

bel. pr. 20

48

beh. pr. 03

02

omschrijving

verhoging

Brede scholen 4.2.3 bijdrage Lefier

5.400

Jeugd- en jongerenwerk 4.2.2 bijdrage begeleid wonen

12.000

totaal programma 3

4

4

39

41

01

03

WWB Inkomensdeel 4.1.1 rijksvergoeding

6

55

11

02

02

12.000

5.400

385.000

Participatiebudget 4.1.1 rijksvergoeding

13.000

totaal programma 4

5

verlaging

Wet bodembescherming 4.2.2 bijdrage sanering

385.000

40.000

totaal programma 5

40.000

Openbare orde en veiligheid 4.2.2 bijdrage ex/gedetineerden totaal programma 6

9.000 9.000

13.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2013

BIJLAGE 1

LASTEN progr.

bel. beh. omschrijving pr. pr. Algemene dekkingsmiddelen 65

66

68

69

01

01

01

01

Algemene uitkeringen 0.0 zichtbare schakel 0.0 decentralisatie Centra jeugd en gezin 0.0 decentralisatie AWBZ

verhoging

verlaging

97.000 24.900 67.200

Algemene uitgaven 0.0 onvoorzien 4.2.5 activiteitenbudget

20.000 6.000

Gemeentelijke eigendommen 3.4.3 kosten sloop en bouwrijp maken 6.1 kapitaallasten Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber. van totaal voor bestemming

29.000 274.000 275.000 1.860.412

587.650

Mutaties reserves (6.0) 2

59

01

Stedelijke vernieuwing

183.000

totaal na bestemming

2.043.412

587.650

2.043.412

587.650

Saldo van de baten en lasten

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2013

BIJLAGE 1 BATEN

progr.

bel. beh. omschrijving pr. pr. Algemene dekkingsmiddelen 65

67

01

02

verhoging

Algemene uitkeringen 4.1.1 uitkering 4.1.1 uitkering kinderopvangtoeslag 4.1.1 uitkering zichtbare schakel 4.1.1 uitkering decentr. Centra jeugd en gezin 4.1.1 uitkering Wmo integratieuitkering Deelnemingen 2.1 dividend

45.700

verlaging

180.900 30.000 11.500

24.900 162.000 9.300

totaal voor bestemming

966.900

269.950

Mutaties reserves (6.0) 2 2 3 5

34 59 20 35

01 01 03 01

Monumenten Stedelijke vernieuwing Brede scholen Natuur- en landschapsbescherming totaal na bestemming Saldo van de baten en lasten

20.000 21.500 5.400 150.000 1.143.800

289.950

601.912 1.745.712

289.950

BIJLAGE 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING LASTEN progr. 1

1 1

1

1

1

bel. beh. omschrijving pr. pr. 38 01 Vrijwilligerswerk 4.2.5 subsidies 43 45

46

47

66

01 01

03

02

02

verhoging

1.100

Welzijn ouderen 4.2.5 subsidies

5.740

Voorzieningen gehandicapten 4.2.5 subsidies

1.230

WMO regie 0.0 uitvoeringskosten 3.4.3 participatieraad

3.000

Soc.cult.werk - exploitatie gebouwen 3.0 personeel van derden 6.1 kapitaallasten

7.000 6.636

81.600

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van totaal programma 1

2

2 2

2

2 2

2 2

2

12

12 12

14

29 31

33 34

66

02

04 07

01

02 02

02 01

02

Woonstraten 3.4.3 overige goederen en diensten projecten 6.1 kapitaallasten 6.2.2 doorber.personeelskosten projecten

3

3

20 20

49

02 03

02

106.000 123.736

88.570

32.360 3.565 66.990

Wegen buiten beb.kom 6.2.2 doorber.personeelskosten projecten

14.210

Kunstwerken 6.1 kapitaallasten

550.000

Openbare verlichting 3.1 energie 6.1 kapitaallasten

3.030 3.030

Binnensportaccommodaties 6.1 kapitaallasten

520

Stimulering kunst en cultuur 4.2.5 subsidies

635

Musea - exploitatie gebouwen 6.1 kapitaallasten

7.200

Monumenten 4.2.5 subsidies

215

204

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van totaal programma 2

3

verlaging

597.514

Onderwijsachterstandenbeleid 0.0 budget

3.920 88.365 11.700

Brede scholen 4.2.4 combinatiefuncties

11.700

Peuterspeelzalen 6.1 kapitaallasten totaal programma 3

480 12.180

11.700

BIJLAGE 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

BATEN progr.

bel. beh. omschrijving pr. pr.

verhoging

verlaging

BIJLAGE 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING LASTEN progr. 4

4 4

4

bel. beh. omschrijving pr. pr. 36 01 Openluchtrecreatie 4.2.5 subsidies 40 41

66

01 04

02

verhoging

684

Bijzondere bijstand 4.2.5 subsidies

1.000

Re-integratie 3.4.3 inkoop projecten

41.282

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van totaal programma 4

5

5

52

66

01

02

Riolering 6.1 kapitaalllasten

6

05

66

01

02

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van

Secretaris 1.0 salarissen 3.0 personeel van derden

64

66

68

69

01 02

01

01

01

27.440 69.406

17.640 31.063

43.680 43.680

63.325 69.750

Apparaatskosten 6.2.2 doorber.van totaal programma 6

64

31.304 32.304

13.423

totaal programma 5 6

verlaging

Algemene dekkingsmiddelen Belastingen 0.0 onderzoek samenwerking

63.325

32.508 102.258

10.000

W.O.Z. 3.4.3 afhandeling bezwaarschriften

15.000

Algemene uitgaven 0.0. reservering verv.investeringen 4.2.5 activiteitenbudget

2.970 1.635

Gemeente eigendommen 0.0 reservering 6.1 kapitaallasten

95.266 95.266

Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van totaal voor bestemming

201.008 1.166.396

518.850

Mutaties reserves (6.0) 69

01

Saldi kostenplaatsen

5.488

totaal na bestemming

1.166.396

524.338

BIJLAGE 2

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

BATEN progr.

bel. beh. omschrijving pr. pr.

verhoging

verlaging

Algemene dekkingsmiddelen

69

01

Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van totaal voor bestemming

2 2 5

12 33 52

07 02 01

Mutaties reserves (6.0) Kunstwerken Musea Riolering

76.923 76.923

5.488 5.488

550.000 7.200 13.423 totaal na bestemming

647.546

5.488