Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen per eigenaar inclusief de servicekosten van de appartementseigenaren aan de Coöperatieve Vereniging. De in de tabel genoemde percentages zijn gebaseerd op de totale bijdragen, bijdrage Coöperatieve Vereniging en bijdrage Vereniging van Eigenaren. Voorlopige bijdragen van 2008

2-kamer

3-kamer

Ledenbijdrage VvE Servicekosten CV Ramen wassen Totaal 2008

1.033 1.125 2.158

1.549 1.125 96 2.770

Totaal 2007

2.067

Mutatie Mutatie in procenten

91 4,4%

4-kamer zuid 2.066 1.125 3.191

4-kamer noord 2.066 1.125 96 3.287

bedrijf

garage

2.641

3.023

3.119

64

302

129 4,9%

168 5,5%

168 5,4%

6 9,1%

12 4,1%

70

314

70

314

Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren verzoekt u akkoord te gaan met: - het uitvoeren van de activiteiten en hieraan verbonden kosten voor 2008 de vastgestelde voorlopige bijdrage 2008

Begroting 2008

Pagina 1/8

Vereniging van Eigenaars Den Heuvel

Begroting 2008 – meerjarenoverzicht (alle bedragen in euro’s)

VERENIGING VAN EIGENAREN DEN HEUVEL Begroting 2008 (alle bedragen in euro's) Baten

Resultaat Begroting Begroting Begroting 2006

2006

2007

2008

Bijdragen: Voorlopige bijdragen eigenaren Huur corridor bedrijven Ontvangen rente

261.521 2.940 8.378

261.241 2.928 7.000

272.279 3.149 7.000

293.625 3.421 7.000

Totaal baten

272.839

271.169

282.428

304.046

Lasten


2006

2007

2008

123.473 17.708 141.181 123.473 17.708

124.170 16.000 140.170 124.170 16.000

PM 17.000 17.000 PM 17.000

PM 18.000 18.000 PM 18.000

E Onderhoud installaties Verlichtingsinstallaties Brandbeveiligingsinstallatie Overige installaties Totaal onderhoud installaties

1.494 0 11.421 12.915

4.500 0 24.300 28.800

4.500 0 18.800 23.300

4.500 6.000 18.800 29.300

Toevoeging reserves F Dotaties G Rente Totaal toevoeging reserves

115.500 8.378 123.878

115.500 7.000 122.500

117.810 7.000 124.810

120.166 7.000 127.166

Totaal onderhoudskosten

154.501

167.300

165.110

174.466

A B C D

Onderhoudskosten Onderhoud gebouwen Groot onderhoud Klein onderhoud Totaal onderhoud gebouwen Groot onderhoud t.l.v. de reserves Onderhoud t.l.v. de exploitatie

Begroting 2008

Pagina 2/8



2006

2007

2008

H Personeelskosten

9.480

9.480

9.480

9.480

Periodieke lasten I Elektriciteit J Tuinonderhoud

20.263 956

25.000 1.200

26.500 1.200

36.100 1.200

Assurantiekosten K Opstalverzekering L WA-verzekering

36.333 1.498

42.000 1.600

38.000 1.600

38.500 1.600

Algemene kosten M Interne Organisatie N Beheerder

2.520 11.955

3.000 17.500

4.000 17.500

3.200 18.000

Technische, Juridische en O Financiële bijstand

1.932

1.500

16.500

19.000

P Diversen en onvoorzien

458

2.500

2.500

2.500

Totaal overige kosten

85.395

103.780

117.280

129.580

Totaal exploitatiekosten Verdeling kosten alle eigenaren Exploitatiekosten 2007

239.896

271.080

282.390

304.046

Overige kosten

Exploitatiesaldo

Begroting 2008

0

Pagina 3/8


Begroting 2008 – overzicht naar eigenaar (alle bedragen in euro’s)

VERENIGING VAN EIGENAREN DEN HEUVEL Begroting 2008 (alle bedragen in euro's)

Baten

Bedrijven

Garages

2008

2008

27.974

Bijdragen: Voorlopige bijdragen eigenaren Huur corridor bedrijven Ontvangen rente

2.900

2.300

74.072 3.421 1.200

Totaal baten

2.900

193.880

78.693

28.574

Bedrijven

Garages

2008

2008

Lasten

A B

Alle Apparteeigenaren menten 2008 2008

Onderhoudskosten Onderhoud gebouwen Groot onderhoud Klein onderhoud Totaal onderhoud gebouwen Groot onderhoud t.l.v. de reserves Onderhoud t.l.v. de exploitatie

191.580


600

PM 8.000 8.000 PM 8.000

PM 7.000 7.000 PM 7.000

PM 2.000 2.000 PM 2.000

PM 1.000 1.000 PM 1.000

E Onderhoud installaties Verlichtingsinstallaties Brandbeveiligingsinstallatie Overige installaties Totaal onderhoud installaties

0 6.000 1.500 7.500

2.500 0 12.500 15.000

2.000 0 0 2.000

0 0 4.800 4.800

Toevoeging reserves F Dotaties G Rente Totaal toevoeging reserves

49.419 2.900 52.319

52.540 2.300 54.840

7.803 1.200 9.003

10.404 600 11.004

Totaal onderhoudskosten

67.819

76.840

13.003

16.804

C D

Begroting 2008

Pagina 4/8



Bedrijven

Garages

2008

2008

9.000

480

3.050 1.200

4.240

Overige kosten H Personeelskosten Periodieke lasten I Elektriciteit J Tuinonderhoud

9.600

19.210

Assurantiekosten K Opstalverzekering L WA-verzekering

30.700 1.600

Algemene kosten M Interne Organisatie N Beheerder

3.200 18.000

Technische, Juridische en O Financiële bijstand

19.000

P Diversen en onvoorzien

1.500

500

500

Totaal overige kosten

83.600

19.710

21.550

4.720

Totaal exploitatiekosten Verdeling kosten alle eigenaren Exploitatiekosten 2007

151.419 148.519 2.900

96.550 97.330 193.880

34.553 44.140 78.693

21.524 7.050 28.574

0

0

0

0

Exploitatiesaldo

Begroting 2008

Pagina 5/8

7.800


-

Toelichting bij begroting

A. Aan groot onderhoud is een pro memorie post begroot. Dit onderhoud is nog te bezien. B. Stelpost voor klein onderhoud (niet voorzien onderhoud). Deze post is ten opzichte van de begroting 2007 met € 1.000 gestegen, dit gelet op het te verwachten resultaat in 2007. C. De kosten van verlichtingsinstallaties hebben betrekking op de vervanging van TL-buizen en defecte armaturen. Op basis van het verlichtingsplan van de beheerder/huismeester wordt jaarlijks een deel van de verlichting vervangen. D. Nieuw in de begroting zijn de kosten voor de brandmeldinstallatie. Dit zijn de contracten die gesloten zijn voor het onderhoud aan de ventilatoren, de CO II installatie, de brandmeldinstallatie zelf en de vaste telefoonkosten (voor het inbellen). E. De kosten voor onderhoud aan overige installaties bestaat uit de volgende onderdelen;  Ten laste van alle eigenaren: o De kosten voor inspectie van de daken door Acoma. o De kosten voor onderhoud bliksembeveiligingsinstallatie  Ten laste van de appartementen: o Onderhoudsinspectie voor de liften o Kosten voor onderhoud schuifdeuren van de hoofdingangen o Kosten voor onderhoud hydrofoor  Ten laste van de garages: o Kosten voor onderhoud van het garagehek o Kosten voor onderhoud brandmeldinstallatie en de doorschakeling naar de alarmcentrale. F. De jaarlijkse dotatie aan de reserves is ten opzichte van 2007 met 2% geïndexeerd. G. Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserves toegevoegd dat afkomstig is van de renteopbrengsten uit beleggingen en bankrekeningen. H. Door de Coöperatieve Vereniging worden de kosten van onderhoud en schoonmaak, die door het personeel van Den Heuvel worden gemaakt, aan de eigenaren van bedrijven (300 uur) en garages (16 uur) doorbelast. I. Dit betreft de begrote kosten van elektriciteit van de algemene ruimte. De kosten worden op basis van de meterstanden achteraf nagecalculeerd. Er is een extra post van € 9.600,00 opgevoerd dit zijn de elektrakosten voor de brandmeldinstallatie. J. Dit betreft het tuinonderhoud bij het Chinees restaurant, struiken bij stomerij en bomen bij ingang promenade Emmastraat. K. De brandverzekering (cq. opstalverzekering) die schade dekt door brand, storm en waterschade is bij Nationale Nederlanden ondergebracht. De verzekering heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 31 augustus 2013. De premie bedraagt 0,90‰ van de verzekeringswaarde exclusief 7% assurantiebelasting. Deze premie bestaat uit een standaard premie van 0,70‰ en een extra premie van 0,20‰. De standaard premie is gebaseerd op een appartementen gebouw met wooneenheden en kantooreenheden. De extra premie betreft het hogere risico voor winkels, openbare ruimte en horeca gelegenheden. Dit is gebaseerd op de definitieve opgave van Nationale Nederlanden.. De standaard premie komt ten laste van alle eigenaren (artikel 14d van de splitsingsakte). De extra premie is toegerekend aan bedrijven (conform artikel 15 lid 4 van de splitsingsakte). Het gebouw is in 2004 getaxeerd voor € 35 miljoen (=verzekeringswaarde). L. Dit betreft de kosten voor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De premie is gebaseerd op de verzekeringswaarde van Den Heuvel.

Begroting 2008

Pagina 6/8


M. Kosten voor telefoon, kopieerservice, andere kantoorbenodigdheden. ledenvergadering en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. N. Met ingang van 1 januari 2005 wordt het administratief-, technisch- en secretarieel beheer door Metea uit Nieuwegein uitgevoerd. O. Het betreft de kosten voor juridische bijstand (€ 600) en technische bijstand (€ 900). Er is tevens een bedrag opgenomen van € 13.500,00 voor externe adviezen (onder meer de aktewijziging). Ook is er besloten om Financieel advies in te winnen bij een accountants kantoor. Dit is begroot op € 10.000 ( CV 60% = 6.000 en VvE 40% = 4.000) P. Kosten voor onvoorziene activiteiten.

Begroting 2008

Pagina 7/8


Ledenbijdrage De voorlopige bijdrage is in de onderstaande tabel opgenomen.

Bedrijven (per eenheid)

Overzicht kosten per appartementsrecht 2008 Appart. inclusief Service- Ramen bedrijf garage kosten wassen 70

Garage

Totaal per maand 6

314

26

2.158 2.472

180 206

2.770 3.084

231 257

3.191 3.505

266 292

3.287 3.601

274 300

314

Appartementen 2 kamer 2 kamer plus garage Appartementen 3 kamer 3 kamer plus garage Appartementen 4 kamer (Zuid) 4 kamer (Zuid) plus garage Appartementen 4 kamer (noord) 4 kamer (noord) plus garage -

Totaal per jaar 70

1.033 1.347

1.125 1.125

1.863

1.125 1.125

2.380

1.125 1.125

2.380

1.125 1.125

1.549

2.066

2.066

96 96

96 96

Bedrijven: de stijging bedraagt € 5,00 per eenheid . Appartementen: de stijging bedraagt € 101 per jaar voor een 2-kamer en de stijging bedraagt € 134 per jaar voor een 3-kamer en € 167 per jaar voor een 4-kamer appartement. Garages de stijging bedraagt per jaar € 11

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de ledenbijdrage over een periode van 9 jaar opgenomen. Overzicht kostenontwikkeling bijdrage over 9 jaren. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Vereniging van Eigenaren:

2006

2007

2008

Bedrijven

37

44

48

53

55

56

60

64

70

Garages

136

103

112

120

136

232

289

302

314

2 kamerappartement 3 kamerappartement 4 kamerappartement

590 885 1.180

621 931 1.242

656 984 1.312

720 1.068 1.428

816 1.224 1.632

864 1.284 1.716

928 1.392 1.856

955 1.433 1.911

1.033 1.549 2.066

Coöperatieve Vereniging Service kosten Ramen wassen

1.044 109

1.187 125

1.248 136

1.248 90

1.068 90

1.104 90

1.008 96

1.112 96

1125 96

Begroting 2008

Pagina 8/8


Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007

Recommend Documents