BEDRIJFSPLAN VERKADEFABRIEK 2012 Stichting Verkadefabriek (publicatieversie)
1
INHOUDSOPGAVE 0.
Inleiding
pagina 3
1.
Gedachtegoed en waarden
pagina 5
2.
Strategische ambities
pagina 6
3.
Aanpak
pagina 7
4.
Trends en ontwikkelingen -macro -micro
pagina 8
Kansen & bedreigingen 5.
Nieuw beleid
pagina 13
programma -theater en dans en cabaret -film -woord en debat -kinderkunstfabriek Verhuur -culturele verhuur -commerciele verhuur 6.
Het aanbod voor 2012 omschreven (ook in cijfers)
pagina 14
7.
Marketingbeleid
pagina 18
8.
Huisvesting, techniek, onderhoud en beheer
pagina 19
8.
Financiën
pagina 20
9.
Organisatie en personeel
pagina 21
-organisatie -personeelsbeleid 10.
Actiepunten 2012
pagina 24
2
INLEIDING Het beleid van de Verkadefabriek is niet statisch. Iedere dag worden er op alle niveaus beslissingen genomen, die van invloed zijn op wat er in de Verkadefabriek gebeurt, hoe publiek de VF ervaart etc. We zijn een dynamisch bedrijf met veel activiteiten, van verschillende aard (cultuur, verhuur en horeca), en met veel klanten (naar schatting zo’n 250.000 bezoekers per jaar), eveneens van verschillende aard. Dit bedrijfsplan is er om samenhang te houden in waar we mee bezig zijn. Samen met de begroting en de bedrijfsscan is het een belangrijk ‘sturingsinstrument’. Voor de Raad van Toezicht is het een moment om het gehele beleid te overzien en te bepalen of we de goede richting opgaan. Voor het MT is dat eveneens een blik vooruit. Het pakt nog eens samen waar we voor staan, wat ontwikkelingen zijn die van invloed zouden kunnen zijn. Het neemt (via de jaarlijkse bedrijfsscan) ook mee wat er goed en niet goed gaat in de Verkadefabriek en het stelt tenslotte concrete doelen per afdeling. Meer dan ooit vragen ontwikkelingen ‘van buiten’ om reflectie op onze functie in het publieke domein en de manier waarop we die ook in de toekomst kunnen blijven vervullen. Die twee belangrijkste invloeden zijn wat ons betreft:
De houding van de overheid ten opzicht van de kunsten De overheid stelt zich steeds minder op als hoeder van de kunsten. Kunst en cultuur zijn voor grote delen van de politiek niet automatisch een overheidstaak meer. De kunsten zijn in de beeldvorming veranderd van een essentieel onderdeel van het maatschappelijke domein, naar een gebied dat met achterdocht wordt bekeken. Kunsten dienen zich te verantwoorden voor het feit dat ze niet volledig van de markt afhankelijk kunnen zijn. Kort door de bocht geformuleerd: men wil van alles de prijs weten, maar van niets de waarde. In de huidige landelijke politieke constellatie heeft dat geresulteerd in enorme en overhaaste bezuinigingen. Dat betekent onredelijke kortingen in de podiumkunstsector, en parallel daaraan maatregelen zoals de btw verhoging op tickets, het afschaffen van cultureel beleggen en de jongerencultuurkaart. Het effect daarvan gaan we merken op verschillende manieren: het aanbod aan (gesubsidieerd) toneel en dans neemt drastisch af, vanaf 2013 vermindert onze gemeentelijke subsidie, er zal een afname zijn van podiumkunstpubliek (door kostenverhoging), en we hebben te maken met een negatiever imago van de kunsten.
Snel veranderend publieksgedrag “Kunst en cultuur zijn in een stroomversnelling terechtgekomen van globalisering, commercialisering, democratisering en digitalisering. De komende tien jaar veranderen deze megatrends rigoureus hoe kunst en cultuur – van theater tot televisie, van film tot boeken, van mode tot monumenten – worden gemaakt, geconsumeerd en gewaardeerd. De cultuurwereld zal, soms radicaal, mee moeten veranderen, wil zij een kans maken in de concurrentiestrijd met andere vrijetijdsaanbieders. Dat is een kwestie van noodzaak én verantwoordelijkheid, om kostbaar publiek geld verantwoord en effectief te besteden. Er is in ons land een weldaad aan cultuuraanbod, maar dit heeft niet geleid tot een cultuur die breed door het publiek wordt gedeeld of gedragen. In een tijd dat er volop middelen voorhanden waren, is de cultuurwereld vergeten na te gaan of haar ideeën en verhalen ook de indruk maken die zij beoogt. Creatieve kracht is een valkuil geworden. De hoofdconclusie is dat we voor een nieuwe opdracht staan. De cultuurinstelling van de 21ste eeuw manifesteert zich veel meer dan nu als matchmaker, om cultuurmakers, hun werk en het publiek te verbinden.”
(uit Koers Kunst)
3
De ontwikkelingen die hierboven in het citaat van Koers Kunst beschreven zijn, komen voor ons niet als een verrassing. Sterker nog: het zijn de belangrijkste redenen waarom de Verkadefabriek is opgericht. Ook het feit dat de kunsten in de toekomst minder zullen kunnen rekenen op subsidie van de overheid, komt niet uit de lucht vallen. Onze ambities richten zich al langer op een afnemend percentage subsidie en een andere houding ten opzicht van de overheid. De combinatie van economische crisis, bezuinigingen en veranderend publieksgedrag nopen echter wel tot alertheid en actie. We zijn al aan de toekomst begonnen met twee notities: één over de langetermijnstrategie en de toekomstvisie. Beide stukken zijn afgelopen maanden door de RVT besproken en goedgekeurd. Wat we willen zijn is onveranderd: ‘een plaats in de stad waar creativiteit en een open blik bevorderd worden en waar mensen van verschillend pluimage graag komen en elkaar ontmoeten’. We geloven dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor de samenleving. Om daar het draagvlak voor te versterken is het kernwoord: “betrokkenheid”. Daarnaast is vergroting van onze onafhankelijkheid de beste garantie voor toekomstbestendigheid. We willen meer mensen ‘eigenaar’ maken van kunst en cultuur. Dat kunnen we niet alleen. We hebben de betrokkenheid van iedereen nodig om onze idealen te verwezenlijken. Van medewerkers, om gezamenlijk te werken aan een maximale beleving voor de gasten, vanuit meer dan een alleen een dienstverband. Van de gasten (zowel publiek als zakelijk) die niet alleen van ons aanbod komen genieten, maar die zich willen verbinden om de Verkadefabriek beter te maken en van meer draagvlak te voorzien. Bezoekers worden fans en dragen bij. Van de gezelschappen waarmee we ons verbinden, om samen een betere en toekomstgerichte band met het publiek op te bouwen, Van het bedrijfsleven om kunst en cultuur tot een wederzijds maatschappelijk belang te maken, waar ook het bedrijfsleven belang bij heeft en van kan groeien. Van vermogende particulieren en bedrijven en de ‘vrienden van de Verkadefabriek’ om nieuwe founders van de Verkadefabriek te vinden, om onafhankelijker van subsidie te kunnen opereren en de verantwoordelijkheid niet louter bij de overheid te leggen, en van de overheid, om vanuit de betrokkenheid bij het publieke domein, nieuwe, slimme oplossingen te vinden om kunst en cultuur, van meer en onafhankelijker draagvlak te voorzien. December 2011
4
Gedachtegoed en waarden GEDACHTEGOED De Verkadefabriek gelooft dat creativiteit en een open blik menselijke eigenschappen zijn die bijdragen aan een betere samenleving en wil een plaats in de stad zijn waar dat bevorderd wordt en waar mensen van verschillend pluimage voor hun plezier naartoe komen en elkaar ontmoeten.
WAARDEN VERKADEFABRIEK De Verkadefabriek is: -onafhankelijk -creatief en inspirerend -actief en ambitieus -gewoon in de omgang, bijzonder om mee te maken -creëert betrokkenheid en is geïnteresseerd (in de mens en de wereld) -vrolijk
5
Strategische ambities De Verkadefabriek is een ontmoetingsplek in ‘s-Hertogenbosch, waar mensen inspiratie opdoen en betrokken raken. De Verkadefabriek is het belangrijkste podium onder de rivieren voor het eigentijdse toneelaanbod. Er wordt gewerkt aan een duurzame betrokkenheid tussen publiek en theatermakers. De Verkadefabriek ambieert de huisvesting van het cabaretcluster ism de stichting Koningstheater en in die combinatie de status van belangrijkste cabaretpodium onder de rivieren De Verkadefabriek behoort qua bezoekersaantallen tot de top 10 van filmtheaters in Nederland. De Verkadefabriek is een premièretheater en heeft de eerste kopie in Brabant. De Verkadefabriek streeft naar de ontwikkeling van een cultureel kwartier in de Kop van ‘t Zand. De Verkadefabriek neemt in 's-Hertogenbosch een centrale plaats in als podium waar het maatschappelijke debat gevoerd wordt. De Verkadefabriek streeft naar 130.000 bezoeken van culturele activiteiten per jaar, waarvan 120.000 voor de eigen geprogrammeerde activiteiten. De Verkadefabriek streeft naar minimaal 75% eigen inkomsten. De Verkadefabriek streeft naar een onafhankelijke bedrijfsvoering. De Verkadefabriek streeft naar een grote betrokkenheid van publiek, overheid en bedrijfsleven bij de Verkadefabriek en haar activiteiten, en bij cultuur in het algemeen.
6
AANPAK De Verkadefabriek is een plaats in de stad waar mensen graag zijn. Om te eten en te drinken, om voorstellingen of films te zien, deel te nemen aan een debat, een krantje te lezen, met vrienden af te spreken, in een prettige omgeving waarin de ruimte wordt geboden. We realiseren ons dat mensen hier vooral hun vrije tijd komen besteden. De Verkadefabriek is een merk. We gaan zoveel mogelijk uit van de Verkadefabriek als geheel. We streven ernaar een merk met hoge merkwaarde te zijn (naamsbekend, merktrouw van de klant, kwaliteitsperceptie van de klant) We hanteren een eigen consequente stijl in al onze communicatie. De Verkadefabriek creëert betrokkenheid, zowel bij bespelers, huurders als publiek. We vinden het belangrijk dat bezoekers terugkeren. Een bezoeker in het café is een potentiële bezoeker voor een culturele activiteit en vice versa. We proberen bezoekers tot vaste klanten te maken die zich verbonden voelen met de Verkadefabriek. Ook bespelers en huurders zijn gasten die we het naar de zin proberen te maken om hun betrokkenheid bij de Verkadefabriek te vergroten. De Verkadefabriek doet gewoon over kunst. Voor ons is kunst een onderdeel van het dagelijkse leven. Niets om hoogdravend over te doen. Kunst moet communiceren en iets te vertellen hebben over het hier en nu. Het moet wel bijzonder zijn om mee te maken De activiteiten in de Verkadefabriek zijn origineel. Creativiteit en originaliteit geldt niet alleen voor onze activiteiten, maar weerspiegelt zich in de gehele Verkadefabriek. Interieur, horeca, publieksbenadering stralen creativiteit uit. Gebaande paden worden zoveel mogelijk vermeden, clichés zijn uit den boze. We blijven wel gewoon doen. De Verkadefabriek stimuleert de dynamiek van de stad. Activiteiten in de Verkadefabriek stimuleren de dynamiek van de stad en maken die voelbaar. Het platteland is er voor de rust, de dynamiek is er in de stad. We bieden ruimte aan nieuwe ideeën. We stimuleren de mix van verschillende publieksgroepen. De activiteiten in de Verkadefabriek zijn verdiepend. We bieden tegenwicht aan de vervlakking. We geven de ruimte aan kunstenaars die iets te vertellen hebben over het hier en nu. We houden ervan als de blik van de toeschouwer wordt verruimd, en onvermoede kanten worden ontdekt. De Verkadefabriek werkt aan duurzaamheid We werken zoveel mogelijk duurzaam. Daarbij realiseren we energiebesparing en energieopwekking, vergroenen we en beoordelen we onze inkoop ook op duurzaam beheer.
7
ALGEMENE Trends en ontwikkelingen PROBLEMEN LINKSE HOBBY De beperkte beeldvorming van kunst en cultuur geeft veel mensen de indruk dat kunst en cultuur niet voor hun bedoeld zijn, en dat slechts een elite profiteert. MARKTDENKEN OVERHEID De overheid is steeds meer geneigd ‘af te rekenen’ en doet dat vooral cijfermatig. De prijs en de markt zijn belangrijker dan de waarde voor de samenleving. RESERVAAT Het bezoek aan de traditionele kunsten stagneert. Aan de onderzijde (qua leeftijd) komt er weinig tot geen publiek bij. KLIMAAT VOOR THEATERMAKERS VERSLECHTERD Het aanbod aan gesubsidieerde podiumkunsten neemt sterk af. Onduidelijk is of gezelschappen zich gaan terugtrekken op een beperkt aantal speelplaatsen en wat voor invloed het heeft op de kostenkant. Er is een optelsom van negatieve factoren voor de theatermakers, het gehele klimaat waarin ze opereren verslechterd. VERSNIPPERING AANBOD Grote delen van het gesubsidieerde aanbod zijn onvoldoende herkenbaar voor het publiek. Teveel aanbod, te korte speelperiodes, meestal eenmalig optreden en weinig (landelijke) media aandacht helpen daar niet aan mee. RECESSIE We bevinden ons in een economische crisis. Publiek houdt de hand op de knip en is minder geneigd ‘uit te gaan’, vanwege een onzekere toekomst.
KANSEN VERBINDING MET CULTUUR IN DE BREEDTE Meer mensen dan ooit zijn met cultuur bezig, als je het breed definieert. Meer mensen schrijven, dansen, maken filmpjes en muziek. KUNST ALS MIDDEL Er is een grote behoefte aan creatieve ideeën in allerlei segmenten van de samenleving. Kunstenaars kunnen daar een belangrijke rol in spelen. PUBLIEK STAAT OPEN Tegenover het gebrek aan trouw van het publiek staat ook een andere kant. Publiek is nieuwsgierig en op zoek naar andere manieren van behoeftebevrediging. Dat vraagt wel nieuwe formats, nieuwe dwarsverbanden, andere marketingstrategieën.
NIEUWE MEDIA Via de nieuwe media kan snel en goedkoop een groot publiek worden bereikt. Die nieuwe media hebben echter wel een geheel andere gebruiksaanwijzing en vragen een betrokkenheid. Publiek wordt van ontvanger ook zender. DIGITALISERING FILM De digitalisering van de film biedt ruimte voor nieuwe formats. Er zijn veel films on line beschikbaar, zonder veel gedoe met kopieën en rechten. `Film on demand` komt daarmee snel dichterbij. Ook concerten, voorstellingen etc. kunnen live vertoond worden. De artistieke mogelijkheden van 3D zullen nog verkend worden.
8
NIEUWE MAKERS (amateurs) Meer mensen maken. Amateurs en enthousiastelingen hebben het in zich, om door middel van een betere technologie, nieuwe vormen te vinden en zichzelf van een publiek te voorzien. NIEUW BESTEL Tegenover het feit dat er veel gezelschappen verdwijnen wordt een nieuw stelsel ingericht dat de verantwoordelijkheid voor gezelschappen beter benoemt en ondernemerschap beloont. MECENAAT Er liggen mogelijkheden om de betrokkenheid van mensen om te zetten in bijdrages aan de kunstinstellingen.
9
DE STAD : Trends en ontwikkelingen PROBLEMEN Geen verankerd kunst- en cultuurbeleid, veel wisselingen in politieke constellatie De stad heeft een burgerlijk klimaat Er wordt 9% bezuinigd op kunst en cultuur waaronder 9% op de subsidie VF met ingang van 2013 ’s-Hertogenbosch verliest wat aan statuur kunstenstad door bezuinigingen en opkomst Eindhoven Er wordt 35.000 bezuinigd op B-there met ingang van 2012 Mogelijke komst van een megabioscoop bedreigt ons filmbezoek Nieuwe schouwburg kan leiden tot afkalving podiumaanbod in het segment van onze grote theaterzaal
KANSEN Politiek: Ondanks bezuinigingen is er een positieve stemming ten aanzien van cultuur Onder druk van bezuinigingen is er meer ruimte voor samenwerkingen in de stad. Het cabaretaanbod wordt onder één vlag gebracht, het Koningstheater gaat dicht Er is ruimte voor een herijking verhouding overheid/ culturele veld Jeroen Bosch jaar, culturele hoofdstad bieden kansen voor extra programma Stad gaat in de stadspromotie meer inzetten op culturele mogelijkheden Verlegging verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid naar de actieve burger biedt kansen voor cultureel ondernemerschap In combinatie met de schouwburg kan een mega bioscoop ook via een gezamenlijk nieuw bedrijf geëxploiteerd worden Nieuwe schouwburg met de voorgestelde combinatie van zalen biedt kansen tot betere stadsbrede afstemming
10
PROGRAMMA
Podiumkunsten ( theater , dans en cabaret ) Tegen de trend in gaat het beter met het toneelaanbod in de Verkadefabriek. Het podiumkunstaanbod in de Verkadefabriek was tot nu toe smal (80% gesubsidieerd toneel en dans). We zijn voorzichtig aan het verbreden, er is wat meer cabaret en ongesubsidieerd aanbod te zien. De circus- en muziekvoorstellingen zijn mondjesmaat aan de programmering toegevoegd. In het lopende seizoen (2011/2012) is de aanpak doorgezet waarbij met name in de grote zaal preciezer wordt geprogrammeerd. De meeste voorstellingen worden slechts één dag geprogrammeerd, er zijn meer eigen producties (kerst, sinterklaas, heden: theater!). De samenwerking met de stadsgezelschappen is geïntensiveerd. We zijn gestart met een projectmatige aanpak van programma én marketing. De programmeur is projectleider en is daarmee verantwoordelijk voor het gehele project, inclusief marketing en alle andere aspecten. Er is per project een vaste projectmarketeer. Dit ‘eigenaarschap’ levert op. We zetten dat door. De jongerenproductie die we samen met Matzer realiseerde was een succes. We bereikten veel jongeren en ontwikkelden op die manier een binding met de Verkadefabriek. We gaan dat omzetten in een vast gezelschap, bij voorkeur in samenwerking met Matzer. Ons publiek voor theater en dans is afgelopen jaren gegroeid. Het gesubsidieerde aanbod staat echter sterk onder druk. Met ingang van het seizoen 2012/13 wordt een drastische afname verwacht van het aantal gesubsidieerde voorstellingen toneel en dans. Productiehuis Brabant verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid en gaat op in Het Zuidelijk Toneel. De talentontwikkelingstaak van het productiehuis verhuist mee, maar zal sterk worden beperkt tot vier makers, in de vier grote steden van Brabant. Ons antwoord daarop is tweeledig. We brengen het incidentele gesubsidieerde podiumkunst aanbod terug van 120 naar 80. Vanwege de seizoensprogrammering betekent dat in 2012 101 gesubsidieerde toneel- en dansvoorstellingen. We verbreden het aanbod met een kwaliteitsaanbod aan cabaret. Jaarlijks gaat dat om 70 voorstellingen, vanwege de seizoenprogrammering zijn dat er 30 in 2012 (vanaf september). Bovendien bieden we, middels verhuur, onderdak aan de stichting Koningstheater, die een werkplaats cabaret vestigt. Daar wordt ook verbinding gemaakt met de Koningstheateracademie. Daarmee worden we, ook op gebied van cabaret, een gespecialiseerd podium: we houden ons bezig met de gehele keten en zijn actief en betrokken bij het klimaat. Wat veranderen we in 2012 : -we realiseren vanaf september het cabaretcluster in de Verkadefabriek -in seizoen 2012/13 realiseren we 80 theater en dansvoorstellingen -in seizoen 2012/13 realiseren we 70 cabaretvoorstellingen -we gaan meer verbinding maken tussen gezelschap en publiek (inleidingen, nagesprekken, meet en greet) -we zetten onze jongerenproductie om naar een jongerengezelschap met een jaarlijkse reeks in B-there Voor theater en dans: -een bezetting van gemiddeld 50% (=150) in de grote zaal en 60% in de kleine zaal (=60) Voor cabaret: -een bezetting van gemiddeld 70% (=210) in de grote zaal en 70% in de kleine zaal (=75)
11
Eigen producties: Kerstproductie Heden: Theater! Jongerengezelschap
Film Het gaat heel goed met de film in de Verkadefabriek. We vertonen een breed kwalitatief aanbod, met daarin grote publiekstrekkers, maar ook met veel aandacht voor de kleinere artistiek waardevolle films en documentaires. Publiek weet dat laatste steeds meer te waarderen. Publiek komt frequent. We organiseren veel festivals waarin thematisch films worden vertoond, en cursussen om geïnteresseerd publiek de kans te geven kennis van film op te doen. We digitaliseren volledig in het voorjaar van 2012. Digitalisering brengt ook kansen met zich mee voor een ander soort aanbod. Er zal meer on demand beschikbaar komen en er kan gemakkelijker maatwerk worden geleverd. Het openluchtaanbod is in 2011 uitgebreid tot 4 avonden per week in juli en augustus. Het maximum aantal aan cursussen en specials is wel bereikt. We gaan wat meer verschillende docenten inzetten om andere publieken aan te spreken. Eigen producties: BAF (in opdracht van JB500) Film en Psychiatrie Veel cursussen Openluchtfilm
Woord en debat Al onze activiteiten zijn eigen producties. Deze activiteiten sluiten naadloos aan bij wat we willen zijn: “geïnteresseerd in de mens en de wereld”. De avondeditie heeft zich geweldig ontwikkeld en trekt maandelijks een publiek van meer dan 200 geïnteresseerden. We zetten dat door en produceren dat zelf. Daarnaast bieden we een podium en faciliteren we anderen die debatten en talkshows in de verkadefabriek willen organiseren. We hebben afspraken gemaakt om samen met het Brabants Dagblad een maandelijks, laagdrempelig stadsdebat te organiseren vanaf januari 2012. Eigen producties: GDMW Avondedities (8) Stadsdebatten (8)
12
De Kinderkunstfabriek (tot 12 jaar) Onder de vlag Kinderkunstfabriek bundelen we de activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. Met het kindertheater gaat het redelijk goed. Ook hier zal als gevolg van bezuiniging het aanbod teruglopen. De jaarlijkse opening van de kinderkunstfabriek is minder goed bezocht. We wijten dat aan het tijdstip in het seizoen (te vroeg). We stoppen daarmee, en bieden meer aanbod in de herfstvakantie. Qua kinderfilm is het aanbod een groot probleem. We blijven trekken aan de distributeurs om nieuwe Nederlandse kinderfilm in de VF gedraaid te krijgen. Nu gaat dat veelal naar de commerciële aanbieder. Het aanbod in de vakanties loopt goed. Deels programmeren we daar projecten in samenhang met het BKKC. Eigen producties: Sinterklaasproductie Wat veranderen we in 2012: Opening kinderkunstfabriek verdwijnt als evenement. Meer kindertheater in de herfstvakantie.
13
Ander (eigen) programma -Goesting (werktitel) eigen productie, drie weken rond eten en smaak in de zomer. Een festival dat kunst met eten verbindt, aan het begin van de zomer, wanneer er weinig ander theateraanbod is. Delen van dit programma zijn succesvol gebleken, met name: het buurtontbijt, eten bij de film, de barbecue met live muziek, de aankleding van het pand. Goesting wordt in de toekomst georganiseerd door de horeca en wordt een merknaam die we vastkoppelen aan bijzondere activiteiten van de horeca. (ook in verbinding met het aanbod aan kunst). We stoppen hiermee, maar brengen de activiteiten onder deze ‘merknaam’ terug in het programma -exposities De exposities in de gang worden verzorgd door Frank Glim. We gaan daar mee door. We mikken op een hoog kwaliteitsniveau, en regelmatig verbonden met theater en film. -nieuwjaarsfeest Het jaarlijkse uitverkochte (1100 bezoekers) en drukbezochte oud op nieuw feest van de Verkadefabriek wordt gecontinueerd. -nieuwjaarsconcert Op nieuwjaarsdag organiseren we een gratis jazzconcert in het café. Als ontmoetingsplaats voor iedereen die iedereen een gelukkig nieuwjaar wil wensen. -dansavonden (20 maal) Stijn Ariaens, projectleider van het Bthere festival, programmeert en organiseert deze dansavonden. Deze activiteit wordt gecontinueerd. -Blueroom sessions (10 maal) Een maandelijkse singer-songwriter in concert. Georganiseerd in zaal4 door Paul Smits. We faciliteren.
14
Festivals van Anderen in de Verkadefabriek We ondersteunen festivals die aansluiten bij ons programma. We ondersteunen op diverse manieren: zalen, techniek, kaartverkoop, marketing en advies, allemaal op maat. Theaterfestival Boulevard Een belangrijke partner vanwege programmatische overeenkomsten. De afgelopen jaren is de beleving in de Verkadefabriek tijdens de Boulevard niet optimaal. Dat heeft te maken met de aantrekkingskracht’ van het centrale plein en met de programmering. Samen met de Boulevard wordt naar oplossingen gezocht. November music Prima passend in de Verkadefabriek vanwege kwalitatief hoogwaardig en inhoudelijk interessant programma. Het festival ontwikkelt zich sterk, zowel inhoudelijk als qua publieke belangstelling. Cement Om het jaar in ‘s-Hertogenbosch. Sluit naadloos aan. Het festival heeft het financieel moeilijk, de toekomst is onzeker. B-there Jongerenfestival rond de VF en de W2. We namen de organisatie van dit festival op ons en begeleidden een nieuw opgezette projectorganisatie. We verplaatsten het festival naar de herfstvakantie. Voor het tweede jaar was het festival een succes. Er was veel publiek (3000 bezoekers), in een moeilijk te bereiken doelgroep. Meer culturele instellingen deden mee. In 2012 wordt er 35.000 euro op het festival bezuinigd. Daarvoor zullen oplossingen moeten worden gevonden.
15
MARKETING Het marketingplan ‘Naar meer betrokkenheid’ beslaat het seizoen 2011/2012 en is een vervolg op het marketingplan 2010-2011. We zetten de hoofdlijnen uit dat plan voort (persoonlijk en authentiek) en concentreren ons nog nadrukkelijker op onze relatie met het publiek. We willen daarmee een grotere betrokkenheid van ons publiek genereren. Daar is ook een grotere betrokkenheid van ons zelf voor nodig; vanuit programma, van de marketing en van al onze medewerkers. We streven naar een uitbreiding van de vriendenkring van de Verkadefabriek, naar meer enthousiaste liefhebbers, naar ambassadeurs die de Verkadefabriek een warm hart toedragen en die zich, wanneer nodig, zullen inzetten voor het behoud van dat waar wij voor staan: voorstellingen, films, debatten met hart en ziel gemaakt door mensen die iets te vertellen hebben over het hier en nu. Die ontroeren, die raken, die inspireren. Ons publiek komt om verschillende redenen naar de Verkadefabriek: 1) cultureel genot (genieten van iets moois, geraakt worden); culturele recreatie (een plezierig avondje uit in een culturele sfeer); culturele stimulatie (opdoen van inspiratie); culturele transmissie (het overbrengen van culturele waarden op anderen, bijvoorbeeld op hun kinderen); en sociaal genot (samen genieten, met het accent op samen). In al onze communicatie met ons publiek houden we deze bezoekmotieven in het vizier. Mensen zoeken gelijkgestemden. Mensen met dezelfde passie, dezelfde interesse. Dat is een van de redenen waarom mensen betrokken zouden willen zijn, actief zouden willen worden. Ook expressie is een belangrijke motivatie; jezelf tonen, jezelf laten zien, van je laten horen, aanwezig zijn (aandacht is schaars in onze maatschappij). De trouw en betrokkenheid van publiek moet beloond worden. De beloning kan bestaan uit meer privileges of exclusiviteit; een loyaltyprogramma. Door middel van vier hoofdlijnen proberen we de betrokkenheid van ons publiek te vergroten: Persoonlijker We streven ernaar om elke klant op individueel niveau te benaderen. Publiek moet zich daarnaast kunnen identificeren met de activiteit. Door middel van motiverende teksten, Mijn*VF, een persoonlijk verhaal via de blogs en fysieke ontmoetingen. Interactie met ons publiek We reageren op bijdragen, beantwoorden vragen en vragen om meningen; we doen daar ook iets mee. Lanceren een digitale ideeënbus, zijn actief aanwezig op onze website en de social media en voeren ‘exit-gesprekken’ met trouwe pashouders die afhaken. Zichtbaarheid en levendigheid We verlengen en intensiveren de ervaringen van bezoekers. Met een filmpje vooraf en/of achteraf. Met een extra beleving rondom de voorstelling. We gaan prikkelen en nieuwsgierig maken; maken cross-overs tussen off-line en on-line middelen. Betrokkenheid van onszelf Alle medewerkers zijn ambassadeurs van de Verkadefabriek. Alle medewerkers zijn marketeers. We gaan daar veel meer gebruik van maken. Een kerncompetentie van onze medewerkers is klantvriendelijkheid. We streven ernaar dat de klant een fijne avond uit is. Het persoonlijke contact vormt de beleving bij bezoekers. Het onderstreept de noodzaak van een brede interne kennis over de waarden die we nastreven. We kiezen voor een andere werkwijze bij projecten. Om meer eigenaarschap te creëren, waardoor een grotere betrokkenheid. We gaan werken met een projectteam waarin naast de projectleider een projectmarketeer wordt benoemd.
Wat verandert er in 2012? We zetten een loyalty-programma op. We streven naar 200 extra pashouders
16
Gasten, fans, vrienden en founders Voor de toekomst van de Verkadefabriek is het belangrijk de betrokkenheid van publiek, bewoners en bedrijfsleven bij de Verkadefabriek en haar activiteiten te vergroten. Het gaat om draagvlak in de samenleving, dat zich mede moet gaan vertalen in een financiële bijdrage. Basis is dat wat we doen, goed moeten doen. Mensen moeten graag komen, bedrijven en instellingen moeten graag huren. Dat is de basis waarop we de betrokkenheid kunnen vergroten. Met deze groepen (en diegenen die nog niet komen) moeten we het succes van de Verkadefabriek delen, duidelijk maken dat het hier gaat om een publieke voorziening, en tenslotte dat ze daar ook een verantwoordelijkheid in kunnen (zouden moeten) nemen. Kern van de aanpak is dat iedereen mee kan doen en een stapje extra kan zetten. Wij zorgen voor een goed gevoel bij verdere betrokkenheid.
Publiek (betaalt de goede prijs, wellicht wat extra’s) wordt Pashouder (niet alleen korting maar ook betrokkenheid) wordt Vriend/ Fan (betaalt een jaarlijkse extra bijdrage) Huurder wordt Mecenas van de Verkadefabriek Maatschappelijk betrokken bedrijven worden mecenas van de Verkadefabriek Vermogende particulieren en mecenassen van de Verkadefabriek worden Founders, eigenaren van het pand
Wat pakken we aan in 2013: We komen met een integrale aanpak. We starten met een intensieve en veelzijdige campagne voor meer betrokkenheid die bovendien moet leiden tot meer inkomsten. Om dat goed aan te pakken stellen we daar bij de vriendenstichting iemand voor aan.
17
Verhuur In 2011 nam het aantal verhuringen licht toe, door een goed eerste kwartaal en wederom een enorme drukte in het vierde kwartaal. Het aantal grote evenementen neemt af. De stijging wordt dan ook veroorzaakt door een toename in het aantal filmzaalverhuringen. De foyer is daarbij onverminderd populair. Door het vertrek van Picos als vaste huurder hebben we ook de benedenstudio aan derden verhuurd. De tangoclub heeft hier een tijdelijke onderkomen gevonden, tot de komst van Stichting Koningstheater zomer 2012. In 2012 streven we naar consolidatie van de verhuuropbrengsten. De economische recessie, de verminderde subsidie aan advies- en steunorganisaties (diverse overheden) en de toename van ons eigen zaalgebruik voor culturele activiteiten (kleinkunstprogrammering) na de zomer, zorgen voor deze pas op de plaats. We verlagen het culturele kortingstarief en verhogen een aantal zaalprijzen om met minder activiteiten dezelfde opbrengsten te genereren. In het najaar van 2011 is Congres Service Brabant van start gegaan; een initiatief dat ’s-Hertogenbosch als congresstad op de kaart wil zetten en acquisitie van evenementen pleegt. De Verkadefabriek heeft zich bij het initiatief aangesloten. In 2012 zal de samenwerking vorm krijgen. Onze klanten zijn over het algemeen zeer tevreden over onze diensten. Dat weten we door middel van een permanente evaluatie. We gaan deze enquête digitaliseren. Ook schenken we meer aandacht aan de aftersales.
Wat verandert er in 2012? We gaan meer aandacht besteden aan aftersales, we verhogen de betrokkenheid van de huurders bij kunst en cultuur We gaan samenwerken met Congres Service Brabant. We digitaliseren de evaluatie-enquête. We bekijken of we de interne verwerking in de systemen kunnen vereenvoudigen.
18
HUISVESTING, TECHNIEK, ONDERHOUD EN BEHEER De kwaliteit van het pand en de beleving er van bleef ook in 2011 goed en constant. We realiseerden een opslagmogelijkheid voor de Koekjesfabriek aan de Tramkade. In juni 2011 namen wij afscheid van Picos. Hierdoor kwamen er een aantal ruimtes vrij. Op de eerste verdieping heeft Buro Babel haar intrek genomen in een van de studio’s. De Verkadefabriek heeft hiervoor aanpassingen aan de ruimte gedaan. De tegenoverliggende ruimte zal naar verwachting voor het eind van 2011 ook een kantoorbestemming krijgen. (voor eigen gebruik) Door kleine aanpassingen als het aanbrengen van ramen aan de café zijde zullen deze voormalige studio’s meer betrokken worden bij de bestaande kantoren. We onderzochten in 2011 de mogelijkheid om anders om te gaan met de afvalstromen door o.a. te kijken naar ondergrondse containers en het gescheiden aanbieden van afval. De hogere kosten die dat met zich meebracht gaven de doorslag om de huidige situatie te handhaven. De omslag naar digitale cinema is nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat er begin 2012 gestart gaat worden met digitale vertoningen. De afdeling filmtechniek bereidt de transitie inmiddels voor. Voor de operateurs zal dat leiden tot een veranderd functieprofiel. De afdeling ICT heeft de beveiliging van de systemen voor einde 2011 op orde. We onderzoeken ook de mogelijkheid tot uitbreiding van zonnestroominstallatie. Indien financieel aantrekkelijk realiseren we extra parkeerplaatsen aan de spoorzijde. We huren het terrein voor een periode van 10 jaar en investeren in een parkeerinstallatie en bestrating. Het terrein zal ook toegankelijk zijn voor bezoekers van de W2 en het CBK. Met de uitbreiding van 0,8 fte facilitair/gebouwbeheer zijn we in staat gebleken om in de ochtenduren voor de opening van het pand de nodige werkzaamheden te verrichten. Dat zorgt voor een goede basis om de dag te kunnen starten en kunnen zonder overlast onderhoud laten uitvoeren. We zetten door op energiebesparing en duurzaamheid. Onderzoeken daarnaar lopen momenteel. Het doel van investeringen op energiebesparing is om te komen tot een substantiële vermindering van gas- en elektriciteitsverbruik. Gasverbruik is met aanpassingen en aanvullende installaties met 30% te reduceren. Wat pakken we aan in 2012 ? We verbouwen de kassa/receptie en passen het uiterlijk aan waarbij de eisen binnen de huidige Arbo wetgeving van groot belang zijn. We onderzoeken nogmaals de mogelijkheden van aanpassingen in de kleine zaal om ook daar tot een andere, betere beleving te komen. We zetten de vergroeningsplannen door voor het paviljoen. We verbouwen de keuken van de KF. We realiseren daarmee meer vierkante meters werkruimte voor keukenpersoneel. We komen tot een ander functieprofiel voor film operateurs
19
FINANCIËN De stichting Verkadefabriek is gericht op het verwezenlijken van kunst tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Prioriteit wordt gegeven aan kunst. De Verkadefabriek doet in kunst (en cultuur), en probeert daarbij het tekort zoveel mogelijk te beperken. We zijn daar succesvol in, afgemeten aan collega’s, kijkend naar subsidiebedrag per bezoeker of subsidiepercentage van de totale begroting. We zijn een financieel gezond bedrijf. We streven naar een verdere daling van het subsidiepercentage van de overheid. De interne procedures zijn op orde, rapportages komen op tijd. Met de Gemeente 's-Hertogenbosch worden jaarlijkse afspraken gemaakt over de taakstelling enerzijds en de financiële vergoeding anderzijds. We streven ernaar weer te komen tot een vierjaarlijkse periode.
In 2011 kregen we een aantal gevolgen van de crisis voor onze kiezen. -de pensioenen moesten worden bijgespijkerd. Dat leidde tot een verhoging van de werkgeversbijdrage met 4% van het brutoloon van alle werknemers. -de btw op podiumkunsten is omhoog gegaan van 6% naar 19% -we verwachten in 2013 een subsidiekorting van 76.000 euro. We vangen de extra kosten in 2012 binnen de eigen begroting op. Dat heeft geleid tot een verhoging van de prijzen voor podiumactiviteiten. De gevolgen daarvan zullen pas zichtbaar worden na het seizoen 2011/2012. We zullen moeten nadenken over andere inkomstenbronnen of beperking van activiteiten. We zullen teruggaan in activiteiten waar het de gesubsidieerde sector betreft, met name ook door afname van het aanbod, maar zullen anderzijds extra podiumaanbod gaan doen door de cabaretactiviteiten. Per saldo zal het aantal podiumkunstactviteiten stijgen. We streven eerder naar extra inkomsten dan naar beperking van de kosten. We kijken naar vermarkting van onze kennis en andere inkomstenbronnen en we gaan werken aan verdergaande betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven
20
INTERNE ORGANISATIE Binnen de Verkadefabriek als geheel zijn de verantwoordelijkheden als volgt georganiseerd: Beheer en onderhoud van het gehele pand alsmede de verantwoordelijkheid voor het culturele programma is ondergebracht in stichting De Verkadefabriek. Deze stichting treedt op als verhuurder, int de huurpenningen en zorgt voor onderhoud en schoonmaak van de algemene ruimtes. Er is in 2011 een vaste huurder vertrokken en we hebben een nieuwe huisgenoten mogen begroeten: Picos vertrok naar de Muzerije aan de Hinthamerstraat en Bureau Babel nam een van studio boven als kantoor in gebruik. De horeca-activiteiten zijn ondergebracht in BV De Koekjesfabriek. De aandelen van deze BV zijn in handen van stichting De Verkadefabriek. BV De Koekjesfabriek huurt en exploiteert de horecavoorziening in de Verkadefabriek, heeft een commerciële doelstelling en betaalt daarvoor een commerciële pachtprijs CAO De Verkadefabriek hanteert de CAO Nederlandse Podia. Er wordt gewerkt met een heldere indeling naar functies. Alle functies zijn beschreven in een functieprofiel dat gebruikt wordt voor werving, maar ook voor de beoordeling van de werknemers. Er worden jaarlijks beoordelings- en functoneringsgesprekken gehouden en vastgelegd. Er is er een Personeelsvertegenwoordiging, waarmee regelmatig door de directeur wordt overlegd. ORGANISATIE De Stichting Verkadefabriek heeft 34 medewerkers in dienst. Zij werken samen 26 fte verdeeld over de volgende afdelingen: administratie, managementondersteuning, (assistentie)programma, marketing, kassa&receptie, verhuur, theatertechniek, filmtechniek, facilitair en huishoudelijke dienst. In 2012 zal er een uitbreiding van het aantal fte’s plaatsvinden op de marketingafdeling, in verband met de uitbreiding van onze programmering (kleinkunst). De loonsubsidie die we ontvingen voor de laatste ID-baan in dienst van de Verkadefabriek is in 2011 door subsidiegever afgebouwd; het contract met de medewerker is eind 2011 beëindigd. In de Verkadefabriek zijn zo’n 50 vrijwilligers werkzaam. Als zaalwacht, als kassamedewerker, als theatertechnicus als operateur en in de verspreiding van het publiciteitsmateriaal. Daarnaast hebben we twee vaste stageplaatsen (marketing en techniek), een aantal maatschappelijke stages (techniek en zaalwachten) en hebben we afgelopen jaar twee werkervaringsplekken gecreëerd. We streven naar meer betrokkenheid van de medewerkers. We motiveren medewerkers meer om te komen en mee te praten over de Verkadefabriek. Omdat de Verkadefabriek een behoorlijke personele omvang heeft, met de nodige wisselingen en er een direct verband is met bijvoorbeeld het personeel van de Koekjesfabriek, is er een personeelsboekje waarin opgenomen zijn o.a. organisatie, regelingen, bedrijfsafspraken, etc. - bestemd voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires binnen de Verkadefabriek. Daarin wordt ook nadrukkelijk het gedachtegoed van de Verkadefabriek overgebracht aan de medewerkers. MANAGEMENT We hebben veel op orde. De meeste processen zijn beschreven, de kwaliteit van aansturing is omhooggegaan, er is meer interne transparantie en communicatie. Afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor het projectmanagement. Verantwoordelijkheden zijn beter benoemd en afgebakend. De discipline om via het projectmodel te werken is sterk verbeterd. Het ziekteverzuim is relatief laag en de personele inzet over het algemeen efficiënt. In 2011 is de RI&E opnieuw uitgevoerd en getoetst. Ook is er een Arboteam ingesteld en een Arbobeleidsplan opgesteld met een daarbij behorende jaarplanning. Met het plan van aanpak dat voortgekomen is uit de toetsing van de RI&E en de jaarplanning gaan we aan de slag. Belangrijkste punten zijn daarbij: rol preventiemedewerker, betere instructie en voorlichting aan medewerkers, opstellen ontbrekende protocollen en het aanbieden van periodieke onderzoeken (PAGO’s). Wat verandert er in 2012? We zorgen voor een actieve rol van de preventiemedewerker. We vullen ontbrekende protocollen op het gebied van arbeidsomstandigheden aan. Hebben we een goed functionerend arbobeleid
21
22
23
BIJLAGE 1
MEDEWERKERS In Verkadefabriek zijn per 1/1/2012 de volgende functies: Directie:
1 Fte Algemeen directeur
Hoofd publieksdienst
1 fte
Hoofd Gebouw en techniek
1 fte
Managementondersteuning
0,9 fte
Programma:
0,8 Fte Programmeur theater 0,9 Fte Programmeur film 0,4 Fte Assistent Programmeur
Verhuur:
0,95 Fte Medewerker verhuur 0,55 Fte Medewerker verhuur
Marketing:
0,8 Fte teamhoofd marketing 0,7 Fte Marketingmedewerker 0,8 Fte Marketingmedewerker ,5 Fte Marketingmedewerker 1 stagiair marketing 3 vrijwillige verspreiders publiciteitsmateriaal
Kassa Receptie
0,75 Teamhoofd kassa 3,35 Fte Kassamedewerkers 8 vrijwilligers kassa 25 vrijwilligers zaalwachten 4 (vrijwillige)rondleiders
Administratie:
0,5 fte Teamhoofd administratie 0,75 Fte administratief medewerker 0,5 Fte tbv Koekjesfabriek
ICT
0,5 medewerker ict
Film- en theatertechniek:
1,0 fte Eerste inspeciënt theatertechniek 3,2 fte Technici 2,6 fte Operateurs 5 vrijwillige filmoperateurs 1 stagiaire theatertechniek 1 vrijwilliger theatertechniek
Huishoudelijke dienst:
0,8 fte Huismeester t.b.v. alg. deel Verkadefabriek 0,9 fte (buiten)onderhoud Verkadefabriek 0,6 fte facilitaire dienst
In totaal zijn er 34 arbeidsplaatsen, voor in totaal 25,8 fte.
24
BIJLAGE 2
25
BIJLAGE 3
Activiteiten en publieksdoelen 2012 (in cijfers) ACTIVITEITEN EIGEN BEHEER Activiteiten
Totaal bezoek
Kerngezelschappen
16
1.680
Heden Theater
8
840
Kerstproductie
10
2.000
Regulier aanbod toneel
45
4.725
Regulier aanbod dans
16
1.680
Jongerenproductie
6
480
Regulier aanbod cabaret
30
4.200
TOTAAL THEATER & DANS
131
15.605
Kerngezelschappen kindertheater
4
320
Sinterklaasproductie
7
630
Regulier Kindertheater aanbod
9
990
Kinderfilm
230
3.450
TOTAAL KINDERKUNSTFABRIEK
19+230
1.940+3.450
Films
5.000
100.000
Filmcursussen
40
1200
TOTAAL FILM
5.040
101.200
GDMW
1
700
Avondeditie
8
1600
Stadsdebatten/ mediacafé
8
400
TOTAAL WOORD EN DEBAT
17
2500
TOTAAL ACTIVITEITEN EIGEN BEHEER
167+5.250
20.045+104.650
26
VERHUUR CULTUREEL Kleine Zaal (SKV, amateurs, festivals)
75
Grote Zaal (SKV, amateurs, festivals)
85
Filmzalen
200
Overige ruimtes
60
VERHUUR COMMERCIEEL Kleine Zaal Grote Zaal Filmzalen
30 20 200
Overige ruimtes (expeditie, serre, foyer)
400
27
BIJLAGE 4
Kengetallen gemeente ‘s-Hertogenbosch Demografisch: (bron website gemeente, cijfers 2010) `s-Hertogenbosch heeft 0-14 jaar 65+
139.635 inwoners (18e stad) 16,8 % (daalt) (13) 14 % (stijgt) (12)
allochtoon (niet westers) 10,5 % (stijgt) (19) alleenstaanden 33,7 % (daalt) (16e) eenoudergezinnen 6,0% (daalt) (15e) bevolkingsgroei va 2005
1.126 per jaar
gemiddeld besteedbaar inkomen 33.800 euro studenten 7% (stabiel) (14e) hoogopgeleiden 39,4% (stijgt) (13e) De Verkadefabriek was in 2009 2e culturele instelling qua bezoekersaantallen (na Theater aan de Parade) Bezoekers podiumkunsten (2008) : 62% Bezoekers concerten/ muziek (2008) : 62% Relatief veel banen in zakelijke dienstverlening en ICT Veel toeristische bezoeken 4,6 miljoen bezoeken (gestegen) Qua bioscoopbezoek 13e stad, inwoners bezoeken 2,8 keer per jaar de bioscoop (Heel Nederland 1,4 keer) Qua theatercapaciteit 11e stad met 11,7 stoel per 1000 inwoners 2e stad in Nederland qua horecabedrijven (m2) en 8e qua aantal cafés, 4e qua restaurants,17e qua hotel
28
