[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ]

Pagina 1 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

INHOUDSOPGAVE Voorwoord .............................................................................................................................................................. 4 1. Algemeen ............................................................................................................................................................ 5 1.1

Gebruikte afkortingen ........................................................................................................................... 5

1.2

Rechtsvorm ............................................................................................................................................ 5

2. Achtergrond en doelstelling ................................................................................................................................ 6 2.1 Historie .......................................................................................................................................................... 6 2.2 Huidige situatie ............................................................................................................................................. 6 2.3 Het concept / Doelstellingen ......................................................................................................................... 7 3.

Externe omgeving ........................................................................................................................................... 9 3.1 Belangrijkste partijen .................................................................................................................................... 9 3.1.1 Publiek (inwoners van het verzorgingsgebied) ...................................................................................... 9 3.1.2 Verenigingen en instellingen .................................................................................................................. 9 3.1.3

Lokale overheid; gemeente Waterland ............................................................................................. 9

3.1.4 Adverteerders, sponsors en andere financiers .................................................................................... 10 3.2 Overige partijen........................................................................................................................................... 10 3.2.1 OLON .................................................................................................................................................... 10 3.2.2 Landelijke Overheid, Commissariaat voor de Media ........................................................................... 10 3.2.3 Buma/Stemra en Sena ......................................................................................................................... 11 4. Reclame en Marketing ...................................................................................................................................... 12 4.1 Marketingbeleid Verzorgingsgebied ........................................................................................................... 12 4.2 Marketing adverteerders en sponsors ........................................................................................................ 13 4.2.1 Reclame en adverteerders ................................................................................................................... 13 4.2.2 Sponsoring: Hoofd-, Premium- Subsponsors en Donateurs ................................................................. 14 4.3 De marketing P's ......................................................................................................................................... 16 5. Financiën ........................................................................................................................................................... 18 5.1 Inleiding ....................................................................................................................................................... 18 5.2 Begroting 2013 ............................................................................................................................................ 18 Pagina 2 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

5.3 Meerjarenbegroting 2014-2016 .................................................................................................................. 20 6. Programma's ..................................................................................................................................................... 21 6.1 Productie programma's ............................................................................................................................... 21 6.2 Productie commercials / sponsorvermelding ............................................................................................. 21 7. Personeel en organisatie ................................................................................................................................... 23 7.1 Bestuur ........................................................................................................................................................ 23 7.2 Hoofdredacteur ........................................................................................................................................... 23 7.3 Programma manager .................................................................................................................................. 24 7.3.1 TV manager .......................................................................................................................................... 24 7.3.2 Web manager ....................................................................................................................................... 24 7.4 Hoofd Techniek ....................................................................................................................................... 25 7.5 Werkgroep Reclame en sponsoring ............................................................................................................ 25 7.6 Overige medewerkers ................................................................................................................................. 25 7.7 Programma Beleidsbepalend Orgaan (PbO) ............................................................................................... 25 8. Locatie ............................................................................................................................................................... 26 9. Communicatieplan ............................................................................................................................................ 27 10. Conclusies........................................................................................................................................................ 28 Bijlage 1. Overlegstructuur Omroep PIM .............................................................................................................. 29 Bijlage 2. Functies Omroep PIM ............................................................................................................................ 30 Bijlage 3. Tarievenlijst Omroep PIM 2013 ............................................................................................................. 31


VOORWOORD De stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is in 2012 van start gegaan als lokale omroep (mediadienst) voor de Gemeente Waterland. De stichting PIM is licentiehouder van Omroep PIM en is statutair opgericht op 6 september 2012 ten kantore van Notaris Jos Hofstee te Monnickendam, die dit overigens geheel belangeloos heeft gedaan. Dit businessplan zal de basisinzichten moeten opleveren. Er zal, zoveel als mogelijk is, worden getracht in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen omtrent de levensvatbaarheid van de lokale omroep. Voor het optimaal ontwikkelen van de lokale omroep zijn investeringen nodig dat een deel van het 'vermogen' door externe financiers zal moeten worden bijeengebracht. Het businessplan zal een zo duidelijk mogelijk beeld trachten te scheppen van wat een lokale omroep zoal betekent voor de gemeente, en in het bijzonder voor de inwoners en de ondernemers in de gemeente Waterland. Het businessplan is een verwachte prognose voor het boekjaar 2013, met aansluitend een meerjarenbegroting prognose t/m 2016. Bestuur Stichting PIM


1. ALGEMEEN 1.1

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

In dit businessplan van de Stichting PIM worden enkele afkortingen meerdere malen gebruikt. De belangrijkste zullen we hieronder kort toelichten. Stichting PIM OLON CvdM DGTV SRC PBO

: Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst : Organisatie van lokale omroepen in Nederland : Commissariaat voor de Media : Doelgroep TV : Stichting Reclamecode Commissie : Programmabeleid Bepalend Orgaan

De OLON is als adviserend en ondersteunend orgaan voor lokale omroepen een belangrijke informatiebron. De OLON vertegenwoordigt de belangen van alle aangesloten omroepen en bemiddelt bij problemen. Er zijn op dit moment ongeveer 300 lokale omroepen in Nederland aangesloten bij de OLON. Verderop in het plan zullen ook de andere genoemde instanties aan de orde komen en zal worden toegelicht in welke zin de genoemde instanties relevant zijn. Voorts zal Stichting PIM verder veelal als Omroep PIM worden genoemd.

1.2

RECHTSVORM

Stichting PIM is opgericht op 6 september 2012. De huidige rechtsvorm, de stichting, is gekozen omdat Stichting PIM een ideëel doel, zonder winstoogmerk, heeft en niet de intentie heeft om als commerciële instelling actief te zijn. Er is dan ook statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het uitvoeren van haar publieke taak (Omroep PIM). Wel wordt er uiteraard naar gestreefd om binnen korte tijd kostendekkend te kunnen opereren. Omroep PIM is een dienstverlenende instantie die tracht zo goed mogelijk invulling te geven aan de publieke taak die zij heeft zoals ondermeer het uitdragen van lokaal nieuws en informatie met betrekking tot de Gemeente Waterland. Omroep PIM zal weliswaar gebruik gaan maken van de financiële mogelijkheden die sponsoring of reclame bieden maar daarmee geen commerciële doeleinden nastreven.


2. ACHTERGROND EN DOELSTELLING 2.1 HISTORIE Een eigen lokale omroep draagt sterk bij aan de eigen identiteit van een gemeenschap. De huidige Mediawet biedt de mogelijkheid om slechts één lokale omroep uitzendingen voor radio en/of televisie te laten verzorgen voor de gemeenschap. Voor de oprichting van Omroep PIM was er al een andere omroep actief in Waterland; Omroep Waterland. Daarvoor was er jarenlang geen lokale omroep na het faillissement van Waterland FM. De huidige omroep in de gemeente, Omroep Waterland, is echter een commerciële omroep, en heeft als zodanig een winstoogmerk. Een van de pioniers betreffende lokale omroep in de gemeente Waterland was Pim Mensen. Hij is ooit begonnen als radiopiraat, en was daarna een van de initiatiefnemers voor Stichting Omroep Monnickendam (SOM), en het latere Waterland FM. Hij was ook actief als een van de drie mensen die leiding gaven aan de VOF die de basis is voor Omroep Waterland. Zijn enthousiasme voor lokale televisie heeft uiteindelijk een groep mensen bij elkaar gebracht die met veel passie en inzet lokale televisie in Waterland vorm aan het geven waren. Pim werd in 2010 getroffen door de ziekte ALS. Hij heeft hierdoor uiteindelijk zijn werkzaamheden voor Omroep Waterland moeten beëindigen en is hij aansluitend ook als vennoot uit de V.O.F. Omroep Waterland gestapt. Verschil van inzicht over de toekomst van lokale televisie bij Omroep Waterland zorgde ervoor dat er een breuk kwam tussen de groep vrijwilligers die, onder het enthousiasme van Pim Mensen, de lokale televisie verzorgden, en de twee overgebleven vennoten van Omroep Waterland. Na maanden van stilte zijn een aantal vrijwilligers toch weer bij elkaar gekomen en hebben na een goede en gedegen inventarisatie besloten en een poging te wagen voor het opzetten van een nieuwe Publieke lokale omroep (oftewel Mediadienst) voor de gemeente Waterland. De eerste stap was het oprichten van een capabel bestuur om aan het initiatief vorm te geven. Deze kon binnen korte tijd worden samengesteld. De bestuursleden zijn allen nauw betrokken bij de gemeenschap van Waterland, en hebben alle vele jaren ervaring met lokale radio en televisie. Tevens hebben zij allen een zeer diverse maatschappelijke achtergrond waardoor het bestuur meerdere stromingen vertegenwoordigt. Daarnaast kan het bestuur, door haar netwerk, rekenen op de steun van enkele adviseurs die stuk voor stuk ruime tijd ervaring hebben in de (lokale) media. Naast het stichtingsbestuur is er ook een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) gevormd. Deze PBO is een, door het CvdM, verplicht gesteld orgaan.

2.2 HUIDIGE SITUATIE Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad het positieve advies van het College van B&W opgevolgd, de PBO goedgekeurd en Omroep PIM aangewezen als Publieke Mediadienst voor de gemeente Waterland. Hierna is het afwikkelen en het verstrekken van de licentie Publieke Mediadienst door het CvdM nog slechts een formaliteit. Vanaf de oprichtingsdatum is Omroep PIM operationeel via haar website www.omroep-pim.nl. Na het afgeven van de Licentie door het CvdM, volgt het aanvragen van een eigen frequentie op het kabelnetwerk van Ziggo, zodat Omroep PIM ook haar programmering op TV kan inzetten en te ontvangen is in alle huishoudens binnen de gemeente die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo.


Voor het jaar 2012 bevindt Omroep PIM zich dus nog in de experimentele voorbereidende opstartfase. Streven is om begin 2013 volledig operationeel te zijn. Daarna zal Omroep PIM 24 uur per dag, 7 dagen per week te volgen zijn, met een kabelkrant, eigen (TV) en nieuws producties, een actieve website, en via alle sociale media (Facebook, Twitter, YouTube). De programmering van Omroep PIM voldoet aan de eci-norm en vult de uren met programmering conform de verschillende beleidsterreinen (zoals sport, kerkelijk, kunst & cultuur, politiek, jongeren etc).

2.3 HET CONCEPT / DOELSTELLINGEN Tijdens de oriënterende fase voorafgaande aan de opstart, is er gezocht naar een uitzendplatform en formule die aansloot bij de gedachtegang van de initiatiefnemers. Via Arjan Kroon, docent Media Technologie en afgestudeerd op Cross Media met in het bijzonder als hoofd onderwerp lokale omroepen, kwamen de initiatiefnemers terecht bij Doelgroep TV (DGTV) dat in samenwerking met de OLON in een vergevorderd ontwikkelstadium verkeerde van een revolutionair platvorm dat de komende jaren de toekomst van alle lokale omroepen zal veranderen en waarborgen. Omdat Omroep PIM nog niet officieel als omroep actief was, vormde PIM een uitstekende test kandidaat om een pilot mee op te zetten. Het door de OLON en DGTV ontwikkelde platvorm, onderscheid zich op de volgende punten: 1. Het heeft afscheid genomen van de traditionele (en technische) eigenschappen van de lokale omroep, met zelfstandig en onafhankelijk opererende mediatakken (Radio, Kabelkrant en TV). 2. Er is een nieuw concept bedacht dat opgezet en gevisualiseerd wordt in clusters het nieuwe “denken” richt zich op nieuws, sport, kunst & cultuur, maatschappij en welzijn. 3. Deze clusters worden centraal gevoed vanuit een nieuw (multi) mediaplatvorm, dat gebruik maakt van de nieuwste technologische mogelijkheden, en alle eigentijdse mediakanalen combineert tot één geheel (TV, Kabelkrant, Radio, Internet, Sociale media, computers, tablets en smartphones). 4. Dit platvorm wordt gehost vanuit één centraal serverpark met de naam MediaHub en heeft de doelstelling hierop alle, circa 300 lokale Publieke omroepen verenigd in de OLON, aan te sluiten en centraal te voeden en te hosten. 5. Stelregel is dat alle aangesloten partijen volgens hetzelfde format gaan werken en onderling content aan elkaar beschikbaar stellen, teneinde te komen tot een optimale samenwerking. Waardoor het ook mogelijk is om gedeelde belangen (o.a. landelijke adverteerders) optimaal te behartigen. Binnen de kaders van dit unieke platvorm stelt Omroep PIM zich hoofdzakelijk ten doel een mediadienst te vervullen en te verzorgen dat gericht is op bevrediging van de in de gemeente Waterland levende maatschappelijke en culturele behoeften en stelt zich ten doel van algemeen nut te zijn voor de inwoners. Uiteraard is er ook plaats voor andersoortige programma's die een minder informatief karakter hebben en meer amusementswaarde bevatten. Echter ook hierbij blijf de nadruk liggen op datgene wat een lokale mediadienst uniek maakt; lokale berichtgeving en maatschappelijke betrokkenheid. Omroep PIM zal dan ook primair een informatieve functie hebben voor de lokale gemeenschap. De unieke eigenschappen die televisie en internet hebben, met name de snelheid van berichtgeving en het grote bereik, maken het dat de Omroep PIM een toegevoegde waarde levert aan de bestaande lokale media en de (Waterlandse) gemeenschap als geheel. Bij Omroep PIM staat de kwaliteit van de programma's voorop. Mogelijk zal Omroep PIM in de toekomst ook (ondersteunenede) radio-uitzendingen gaan verzorgen, naar gelang de financiële positie en het aantal vrijwilligers dit toelaat. Pagina 7 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

Omroep PIM kiest er bewust voor om voorzichtig te groeien. Kwaliteit voor kwantiteit om op deze manier ook op langere termijn genoemde bestaansgronden te waarborgen. Omroep PIM streeft er naar een duidelijke en logische programmering op te stellen (zie bijlage) waardoor het bereik in de Waterlandsegemeenschap de komende jaren gestaag zal groeien. Het stichtingsbestuur heeft de taak het Innovatieve karakter van de organisatie te waarborgen en meegaan in (toekomstige) nieuwe technologieën en media die een wisselwerking zullen creëren tussen tv, internet en sociale media enerzijds en de inwoners van het verzorgingsgebied anderzijds. Bovenstaande kan worden vertaald in de volgende concrete doelstellingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Testfase multimedia platvorm OLON/DoelgroepTV voor Omroep PIM (augustus 2012) Aanvraag licentie CvdM, oprichting Stichting PIM. Opzetten en operationeel maken van de website www.omroep-pim.nl (september 2012). Presentatie PIM aan het college van B&W, gemeenteraad en fracties en publieke bekendmaking van het initiatief PIM (oktober 2012). Afwikkeling licentie aanvraag bij het CvdM en operationeel maken van een eigen frequentie op het kabelnetwerk van Ziggo (grootste kabelpartij in het verzorgingsgebied). Vanaf medio maart 2013 starten met het uitzenden van nieuwsbulletins met lokaal nieuws. Naamsbekendheid Omroep PIM genereren binnen het verzorgingsgebied (doelstelling 70% naamsbekendheid binnen 18 maanden na start van het TV kanaal). Met ingang van het boekjaar 2014 100% kostendekkend operationeel zijn.


3.

EXTERNE OMGEVING

3.1 BELANGRIJKSTE PARTIJEN In de micro-omgeving van Omroep PIM spelen de volgende partijen een rol:  Publiek (inwoners van het verzorgingsgebied)  Verenigingen en instellingen  Lokale overheid; gemeente Waterland  Adverteerders, sponsors en andere donateurs  Overige partijen

3.1.1 PUBLIEK (INWONERS VAN HET VERZORGINGSGEBIED) De sociaal-maatschappelijke bestaansgrond voor Omroep PIM zal worden gewaarborgd door de programmering zoveel mogelijk te richten op alle inwoners van Waterland. Het programmabeleid wat zal worden gevoerd is derhalve in overeenstemming met de Mediawet. Uiteraard zal er ook zodanig worden gewaakt om de programmering zodanig consistent te houden dat het voor een breed publiek, uit alle kernen, toegankelijk is en dat programma's goed op elkaar aansluiten.

3.1.2 VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN Afgevaardigden van diverse verenigingen en instellingen nemen momenteel zitting in de PBO en of de programmaraad. Hierdoor hebben zij een adviserende stem in de programmering en de programma's van Omroep PIM. Het streven is om met zoveel mogelijk Waterlandse verenigingen en instelling nauwe contacten te onderhouden, teneinde hun nieuws en berichtgeving te kunnen verspreiden en/of te belichting. De Hoofdredactie en de Programmaraad zullen er voor waken dat de programma's - dus ook van verenigingen en instellingen - inhoudelijk conform de doelstelling van Omroep PIM en de Mediawet zijn.

3.1.3 LOKALE OVERHEID; GEMEENTE WATERLAND Ook de gemeentelijke (lokale) overheid speelt een belangrijke rol voor een lokale omroep. Een lokale mediadienst kan voor de gemeente een belangrijk medium vormen om gemeentenieuws, dat iedere inwoner aangaat, naar buiten te brengen. Met uitzendingen omtrent lokale politiek (denk daarbij o.a. aan het uitzenden van raadsvergaderingen en/of zendtijd voor lokale politieke partijen) kan tevens de band tussen burger en politiek worden versterkt door de aanwezigheid van Omroep PIM. Hiermee wordt mede de sociaalmaatschappelijke bestaansgrond van Omroep PIM gevormd en gewaarborgd. Andersom kan de gemeente de lokale omroep steunen in de vorm van bemiddeling en subsidie. Van de gemeente zal begin 2013 een subsidiebedrag ontvangen moeten worden in het kader van de zorgplicht zoals vastgelegd door de VNG en het CvdM. Naast de reguliere en gebruikelijke berichtgeving die een lokale mediadienst hoort te verzorgen vanuit haar publieke taak, heeft de Gemeente de mogelijkheid extra zend- of productie tijd te in te kopen. Teneinde belangrijke specifieke of afwijkende gemeentelijke (thema) informatie door te kunnen geven dan live via het netwerk van Omroep PIM te laten uitzenden.


Ook is het mogelijk dat de afdeling voorlichting van de gemeente direct toegang krijgt tot het "Platvorm” van Omroep PIM om daar rechtstreeks Gemeentelijke informatie te publiceren. Bovendien kan Omroep PIM bij eventuele rampen of calamiteiten, een essentiële rol vervullen, door dat het platvorm in staat is zeer snel en op relatief eenvoudige wijze een significant aantal inwoners van de Gemeente tegelijkertijd te bereiken via alle mediakanalen en z.g. social alerts.

3.1.4 ADVERTEERDERS, SPONSORS EN ANDERE FINANCIERS Adverteerders en sponsors zijn voor de financiering van de operationele activiteiten van Omroep PIM één van de belangrijkste factoren. Zij gaan de basis vormen voor de financieel-economische bestaansgrond op lange termijn. Het is daarom nodig om rekening te houden met deze groepen belanghebbenden en zoveel mogelijk in te spelen op hun wensen. Een goede benadering, middels een gerichte marketingstrategie en –tactiek, is daarom onontbeerlijk.

3.2 OVERIGE PARTIJEN Hieronder zullen partijen die ietwat minder prominent een rol (gaan) spelen voor de lokale omroep, maar zeker wel van belang zijn, worden genoemd en besproken:   

OLON Commissariaat voor de Media Buma/Stemra en Sena

3.2.1 OLON Reeds beschreven in paragraaf 1.1.

3.2.2 LANDELIJKE OVERHEID, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA De landelijke overheid speelt als wetgevende partij een belangrijke rol voor de publieke lokale omroep aangezien in de Mediawet rechten en plichten staan voor de lokale omroep. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de invloed van de landelijke- en de gemeentelijke(lokale) overheid. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is een instantie die in opdracht van de landelijke overheid opereert. De landelijke overheid wordt gerekend tot de macro-omgeving met het CvdM als regelgevende en controlerende instantie. Het CvdM is een zelfstandig bestuursorgaan. De belangrijkste taak van het CvdM met betrekking tot de lokale omroep, behalve het toewijzen van zendtijd, is toezicht houden op de naleving van het programmavoorschrift. Het programmavoorschrift dat iedere lokale omroep moet hanteren verplicht de lokale omroep ertoe dat minimaal de helft van de zendtijd tussen 7.00 uur en 23.00 uur moet bestaan uit informatieve, culturele en educatieve programmaonderdelen. Bij eventuele overschrijding van deze regels heeft het Commissariaat het recht geldboetes op te leggen of de zendvergunning in te trekken.


3.2.3 BUMA/STEMRA EN SENA Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Buma regelt het zogenaamde "uitvoeringsrecht". Dit is het recht verschuldigd voor het in openbaar ten gehore brengen van muziek. Onder openbaar wordt in dit verband verstaan: "buiten de huiselijke kring". Stemra houdt zich namens dezelfde rechthebbenden bezig met de exploitatie van het "mechanisch reproductierecht". Dit is het recht verschuldigd voor het vastleggen van muziekwerken op beeld- en geluidsdragers zoals cd's, muziekcassettes en commercials. Aan Buma/Stemra zal elk jaar een bedrag moeten worden betaald afhankelijk van het aantal uitzenduren en het aantal inwoners van de gemeente. De Sena is de organisatie die de naburige rechten coördineert. De OLON onderhandelt met de Sena over de hoogte van de afdracht die lokale omroepen moeten afdragen aan de Sena.


4. RECLAME EN MARKETING Publieke lokale mediadiensten mogen reclame (commercials) uitzenden. Ideële organisaties, zoals Omroep PIM, zijn erop gericht om programma's zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van een zo groot mogelijk publiek. Maar ook richting potentiële adverteerders en sponsors zal een actief marketingbeleid worden uitgevoerd omdat zij het grootste deel van de inkomsten op langere termijn zullen genereren. Omroep PIM levert daarom feitelijk twee diensten: 1. Programma's voor de inwoners van de gemeente. 2. Reclame- en sponsormogelijkheden voor ondernemers. Deze twee diensten zijn uiteraard niet los van elkaar te zien aangezien een groot publiekbereik gepaard gaat met meer belangstelling van adverteerders en sponsors. De marketingstrategie behorend bij deze twee diensten beschrijven wij als volgt: 1. Voor inwoners van de Waterlandse gemeente: Omroep PIM onderscheidt zich van andere vormen van media door het leveren van hoge kwaliteit van programma's (zowel inhoudelijk als technisch) en de hoge snelheid van berichtgeving in vergelijking met andere mediavormen door o.a. de integratie van TV, internet, sociale media binnen één platvorm. 2.

Voor potentiële adverteerders: Omroep PIM creëert nieuwe mogelijkheden op het gebied van reclame en sponsoring. Lokale kabelkrant, lokale televisie, internet en sociale Media.

Reclame-inkomsten uiteraard belangrijk voor de operationele fase en continuïteit op langere termijn. Omroep PIM zal sponsoring vooral in de beginfase nodig hebben voor grote investeringen. Denk hierbij aan de Opstartkosten voor het Media platvorm en internet, aansluitkosten voor Ziggo, uitzendcomputers, televisiecamera's, mobiele studio apparatuur voor uitzenden op locatie e.d.

4.1 MARKETINGBELEID VERZORGINGSGEBIED In eerste instantie is Omroep PIM er voor alle inwoners van de gemeente en zal er aan zoveel mogelijk stromingen aandacht worden besteed. In de praktijk zullen echter de stromingen die het sterkst vertegenwoordigd zijn ook de meeste aandacht krijgen in de programma's van Omroep PIM. Dit mede om de programmering zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor (potentiële) adverteerders. Vanzelfsprekend kan hier niet de ideële doelstelling uit het oog worden verloren en zal iedere stroming de nodige aandacht krijgen, conform de Mediawet. Het PBO kan kritiek uitoefenen op de representativiteit van de programmering. Dat wil zeggen dat het PBO kan aangeven waar de programmering of de programma's zouden moeten worden aangepast om meer tegemoet te komen aan de wensen van het publiek. Een ander middel om een zo goed mogelijke afstemming te bewerkstelligen tussen de organisatie en het publiek is het uitvoeren van een z.g. kijk- & luisteronderzoek. Dit zal in principe in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook via de OLON vele onderzoeken en relevante branchegegevens beschikbaar. Door een zo aantrekkelijk mogelijk programmering voor de inwoners van het verzorgingsgebied neer te zetten, met veel promotieactiviteiten hoopt Omroep PIM zoveel mogelijk jaarlijkse (particuliere) donateurs binnen te halen. Pagina 12 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

4.2 MARKETING ADVERTEERDERS EN SPONSORS Potentiële adverteerders en sponsors zullen voornamelijk door middel van diverse mailings en persoonlijk contact worden benaderd om te adverteren. De goede persoonlijke contacten in onze gemeente zullen er mede voor zorgen dat ook mond-tot-mond reclame zal leiden tot diverse opdrachten. Voor de acquisitie zal een aparte werkgroep Reclame en Sponsoring worden opgericht binnen Omroep PIM. Deze werkgroep zal tot doel hebben een actief marketingbeleid op te zetten voor potentiële adverteerders en sponsors. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen sponsoring en reclame. De Mediawet hanteert een aantal criteria dat duidelijk het verschil duidelijk aantoont. Hieronder zullen de te onderscheiden groepen worden besproken en zullen de verschillen aan het licht komen.

4.2.1 RECLAME EN ADVERTEERDERS Wettelijk is op een etmaal van 24 (vierentwintig) uur gemiddeld maximaal 15% zendtijd (= 3 uur en 36 minuten) voor commercials toegestaan. Dit betekent gemiddeld 9 (negen) minuten per uitzenduur. Op "prime-time" mag er maximaal 12 (twaalf) minuten van de zendtijd (per uur) worden besteed aan reclameuitingen. Per jaar mag echter een maximum van 6,5 % van de totale zendtijd aan reclame zijn besteed. Omroep PIM gaat in de beginfase uit van maximaal 6 (zes) minuten reclame per uur op het dagdeel tussen 07:00 en 18:00 uur en 8 (acht) minuten tijdens Prime-Time tussen 19:00 en 23:00 uur. Iedere lokale omroep wordt vrij gelaten in de voorwaarden die men hanteert voor advertenties. Tijdens het introductie jaar (2013) zal Omroep PIM zich flexibel presenteren voor adverteerders of sponsoren die zendtijd willen inkopen. Daarbij worden ondernemers de kans geboden zich via Omroep PIM te presenteren tegen een sterk gereduceerd tarief. Na het introductie jaar, is het streven de band tussen adverteerder of sponsor zoveel mogelijk te bestendigen door de uitzendfrequentie van het advertentiebeleid in contractuele vorm vast te leggen. Dit zal zich voor de adverteerder of sponsor vertalen door het aanbieden van hogere kortingspercentages bij een langere contractuele verbintenis. Ook zal er zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd bij deze dienst van Omroep PIM zodat zoveel mogelijk op de wensen van elke individuele adverteerder kan worden ingespeeld. De stichting heeft statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het vervullen van haar publieke taak. Dus naast de overheadkosten zal het resterende gedeelte van de inkomsten worden aangewend voor het produceren van uitzendingen enerzijds en voor het investeren in technologie en apparatuur anderzijds. De commercials voor adverteerders zullen, zoveel als mogelijk, in eigen beheer geproduceerd worden. Hiervoor zijn nog geen opbrengsten meegerekend in de begroting aangezien de onzekerheden rond deze minimale - inkomsten nog te groot zijn. Inmiddels hebben al een aantal ondernemers uit de gemeente al te kennen gegeven dat ze zeer geïnteresseerd zijn om een commercial te laten produceren en uitzenden door Omroep PIM.


4.2.2 SPONSORING: HOOFD-, PREMIUM- SUBSPONSORS EN DONATEURS Sponsoring is een enigszins andere manier om de activiteiten van Omroep PIM te financieren. Maar sponsoring heeft een aantal beperkingen in vergelijking met commercials: Het doel van sponsoring is niet in de eerste plaats het bieden van alternatieve reclame aan het bedrijfsleven. Eventuele reclame-effecten mogen niet voorop staan bij de afspraken tussen de sponsor en de lokale omroep. De meest bekende manier van sponsoring bij omroepen is het in financiële of andere zin bijdragen aan de productie van een programma waarbij aan het begin en het eind van een programmaonderdeel een sponsornaam wordt vermeld. Daarnaast zijn er nog andere faciliteiten die Omroep PIM sponsors biedt waardoor sponsoring aantrekkelijker wordt gemaakt. Zowel een overheidsbedrijf als particuliere onderneming kunnen sponsors zijn. Sponsoren zijn er vaak ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een programmaonderdeel, teneinde de uitzending daarvan als programmaonderdeel te bevorderen of mogelijk te maken. In het gesponsorde programmaonderdeel mogen geen producten of diensten van een sponsor worden vermeld. Ook mag de sponsorvermelding geen wervende teksten of slogans bevatten en mogen adressen, telefoon-, en faxnummer of emailadres niet worden genoemd. Omroep PIM zal zich richten op de volgende vier vormen van sponsoring:  Hoofdsponsor  Premiumsponsor  Subsponsors  Donateurs Hoofdsponsor In de eerste plaats zoekt de lokale omroep naar één hoofdsponsor voor een periode van 4 jaar. Hierbij wordt gezocht naar een grote partij of onderneming, waarbij men moet denken aan een bank of instelling die het algemeen publiekelijk belang voor de gemeente Waterland een warm hart toe draagt. Los gezien van de tegenprestatie die de hoofdsponsor krijgt binnen de programmering van PIM dient de hoofdsponsor zich vooral bewust te zijn van de belangrijke maatschappelijke rol die PIM op termijn zal gaan spelen binnen de Waterlandsegemeenschap. Dit zal op termijn de saamhorigheid bevorderen en het verbinden/verbroederen van alle woonkernen van de Gemeente tot gevolg hebben. Men ziet immers op dagelijks niveau wat er zich binnen de kernen afspeelt. Als tegenprestatie zal de hoofdsponsor op allerlei manieren worden vermeld door Omroep PIM. Hierbij moet gedacht worden aan:          

Naamsvermelding of logo in de huisstijl (briefpapier, etc) van PIM zowel bij de Stichting als bij Omroep PIM o.v.v. “hoofdsponsor PIM”. Prominente naamsvermelding of logo in de hoofdbanner op de website van Omroep PIM (www.omroep-pim.nl) naast “Het kloppend hart van Waterland”. Naamsvermelding in alle sociale media profielen. Naamsvermelding in alle persberichten van PIM aan derden. Logovermelding in alle advertenties van PIM in lokale media o.v.v. “hoofdsponsor PIM”. De klok (of vervangend item) wordt u aangeboden door “hoofdsponsor” dagelijks 2x tijdens primetime op wisselende uren. Naamsvermelding in aftiteling van alle eigen PIM producties en live uitzendingen “Dit programma kwam mede tot stand door Hoofdsponsor”. Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. Vermelding op promotie-kleding van de medewerkers van PIM (shirts, caps, bodywarmers etc). Compleet advertentie pakket 30seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Pagina 14 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

Alhoewel het schitterend zou zijn als er direct bij de start een hoofdsponsor zou zijn gevonden en dat de start ook een stuk gemakkelijker zal maken, (omdat er dan vanaf het begin gestart zou kunnen worden met de juiste apparatuur), is een hoofdsponsor verder niet in de begroting of financiële verantwoording opgenomen. Het voortbestaan van PIM is ook niet afhankelijk van het feit of er wel of geen hoofdsponsor gevonden kan worden. Het enige verschil is dat bij het aantrekken van een hoofdsponsor de gewenste apparatuur (o.a. een mobile studio voor het verrichten van live uitzendingen op locatie) direct aangeschaft kan worden. Dient er zich geen hoofdsponsor aan, dan zal de gewenste apparatuur geleidelijk aan over de jaren bij elkaar gespaard dienen te worden. Hiervoor is in de begroting een reserveringspost opgenomen. Premiumsponsor Het premium sponsor pakket is het belangrijkste sponsorpakket na de hoofdsponsor. Binnen de programmering van omroep PIM is er ruimte voor maximaal twee Premiumsponsors. Het premium sponsorpakket bevat de volgende tegenprestatie:      

Prominente top positie in het sponsorblok op de website (www.omroep-pim) Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. De klok (of vervangend item) wordt u aangeboden door “premiumsponsor” dagelijks 2x tijdens primetime op wisselende uren. Dit programma is/wordt u aangeboden door “Premiumsponsor” tenminste 3x per week. Vermelding onder hoofdsponsor bij evenementen en tijdens locatie-uitzendingen. Compleet advertentie pakket 30seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur).

Subsponsors Er zal worden getracht minimaal 3 (drie) en maximaal 5 (vijf) zogenaamde subsponsors te krijgen. Deze zullen elk jaarlijks, over de volgende faciliteiten kunnen beschikken:    

Logovermelding op de website van omroep PIM. Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. Vermelding onder permiumsponsor bij evenementen en tijdens locatie-uitzendingen. Compleet advertentie pakket 30seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur).

Donateurs Particulieren en of instanties, die jaarlijks voor tenminste € 25 euro donateur van PIM worden, worden met naam vermeld op een speciale “Vrienden van PIM” pagina op de Website www.omroep-pim.nl Deze vermeldingscertificaten zijn voornamelijk bedoeld als steunbetuiging voor Omroep PIM (Vrienden van PIM). Bovengenoemde concepten voor sponsoring kunnen enigszins worden aangepast per sponsorovereenkomst. Uit bovenstaande blijkt dat sponsoring ook op de langere termijn een inkomstenbron zal blijven voor Omroep PIM. De schattingen die weergegeven worden in de begroting zijn, ook wat de sponsorinkomsten betreft, aan de voorzichtige kant.


4.3 DE MARKETING P'S Samenvattend kan de marketingstrategie naar adverteerders en sponsors uitmonden in de volgende marketingtactiek verwoord in de 5 marketing p's : Product: De dienst die Omroep PIM levert aan de inwoners van haar verzorgingsgebied in de vorm van haar programmering via de diverse mediakanalen zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de wensen van het publiek, en organisaties die belang hebben bij het medium PIM. De diensten in de vorm van uitzenden van commercials voor adverteerders en naamsvermelding voor sponsors zal op maat moeten worden geleverd en er zal zoveel mogelijk service geboden moeten worden. Omroep PIM zal financieel gezien voor een (groot) gedeelte afhankelijk worden van deze bijdragen wat betekend dat de kwaliteit van beide diensten uiteraard zeer hoog moet zijn. Slechte prestaties van de ene dienst heeft direct negatieve gevolgen voor de andere. De kwaliteit van de programma's hangt namelijk af van de kwaliteit van medewerkers en apparatuur. Prijs: Omroep PIM zal de tarieven voor commercials en sponsoring in eerste instantie vooral baseren op tarieven die gangbaar zijn bij gelijksoortige lokale omroepen. De tarieven staan vermeld in de bijlage. In vergelijking met andere reclame-mogelijkheden voor ondernemers zijn de tarieven van PIM relatief laag en dus aantrekkelijk. Particuliere inwoners van het verzorgingsgebied worden, zoals vermeld - low profile - benaderd om donateur te worden van Omroep PIM. Promotie: Omroep PIM zal zich moeten promoten als advertentiemedium richting het bedrijfsleven. Hiervoor zin inmiddels alle contacten gelegd. Daarnaast zal de werkgroep Reclame en Sponsoring persoonlijk contacten leggen met ondernemers omtrent de mogelijkheden van adverteren dan wel sponsoring bij Omroep PIM. De meest voor de hand liggende promotie bij een lokale omroep richting inwoners is uiteraard via het eigen televisiekanaal. Daarnaast zal Omroep PIM een actief marketing en promotie beleid gaan opzetten om de frequentie van het uitzendkanaal en haar website bekend te maken bij de inwoners van de gemeente. Dit zal ondermeer gebeuren door het plaatsen van advertenties en het uitdelen van flyers en stickers. Promotie naar inwoners zal ook geschieden door prominente aanwezigheid van Omroep PIM bij lokale evenementen in die zich daar goed voor lenen zoals bijvoorbeeld: Sinterklaasintocht, Koninginnedag, vrijwilligersevents en vele andere gebeurtenissen waar Omroep PIM verslag van zal kunnen doen en tevens zichzelf promoot. Bij elk van deze gelegenheden zal worden geprobeerd nieuwe donateurs te werven. En zullen daarbij ook flyers en stickers worden uitgedeeld. Goede promotie naar het brede Waterlandsepubliek heeft indirect ook positieve effecten op de bereidwilligheid van ondernemers om te adverteren via Omroep PIM. Plaats: Omroep PIM vindt in het begin vast enige hinder van concurrentie aangezien er al een lokale (commerciële) omroep in de gemeente actief is (Omroep Waterland). Op termijn zal er naar worden gestreefd een eigen studio locatie te bemachtigen. Dit is voor de opstartfase niet van essentieel belang. De nog te vinden studiolocatie zal t.z.t. gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners, zodat Omroep PIM zich ook letterlijk fysiek midden in de gemeenschap bevind.


Personeel: Duidelijk is dat de vrijwilligers van Omroep PIM uiteraard een cruciale rol binnen de organisatie vervullen. Nieuwe medewerkers zullen middels een zorgvuldige procedure vooral worden geselecteerd op enthousiasme, aanwezige capaciteiten en ervaring. Enthousiasme en motivatie zijn bij vrijwilligers de belangrijkste drijfveer en voor een vrijwilligersorganisatie als Omroep PIM van evident belang. De kwaliteit van Omroep PIM valt of staat met de capaciteiten en de inzet van de medewerkers. Omroep PIM beschikt over een groep mensen die allen zeer enthousiast en met veel inzet willen proberen de lokale omroep nog meer van de grond te krijgen. Zodoende kunnen zij bewijzen dat een lokale publieke omroep voor de gemeente een zeer nuttige informatieve functie kan vervullen.


5. FINANCIËN 5.1 INLEIDING In dit gedeelte van het businessplan zullen alle 'ins en outs' omtrent de financiën nader worden toegelicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische gegevens verstrekt door de al eerder genoemde OLON, de belastingdienst en bijdragen van andere lokale omroepen. Het is natuurlijk zeer moeilijk om in deze beginnende fase financiële prognoses te doen maar met behulp van genoemde bronnen vindt u in paragraaf 5.3 een meerjarenplan met toelichting en zullen de belangrijkste financieringsbronnen apart worden besproken.

5.2 BEGROTING 2013 Aangezien voor Omroep PIM nog een aantal zaken nog in opstartfase zitten is het nog niet mogelijk in exactheden een begroting te presenteren, derhalve is er voor een aantal posten een schatting opgenomen.

Explotatie overzicht Zorgplicht Gemeente waterland (6972*€ 1.36) Premiumsponsor Sponsoren Donateurs Reclameinkomsten (52x €15,=) Totaal Exploitatie inkomsten

Inkomsten 9,482 3,500 3,000 1,250 7,800 25,032

Uitgaven

Toelichting Exploitatie inkomsten: Bij de subsidie/zorgplicht Gemeente Waterland is uitgegaan van het minimale vastgestelde bedrag uit 2010 €1,30 per huishouden in de gemeente (door indexatie thans in 2012 € 1,36) * 6972 huishoudens. Het marketingplan maakt onderscheid tussen drie type sponsoren. Hoofdsponsor, Premiumsponsor en Subsponsors. Qua programmering heeft PIM ruimte voor maximaal 1 hoofd-, 2 premium- en 5 Subsponsors. Bij het opstellen van dit bedrijfsplan zijn we er in alle voorzichtigheid vanuit gegaan dat we bij de opstart één Premiumsponsor en twee Subsponsors zullen vinden. Zodra PIM haar eigen kabel frequentie heeft kan het werven van (particulieren) donateurs gaan beginnen en verwachten wij in alle redelijkheid 50 donateurs te vinden die het PIM initiatief willen steunen met een vrijwillige bijdrage van € 25,00 per jaar. Voor het opstart jaar is er een introductie campagne opgesteld, deze is tot stand gekomen door een inventarisatie die vooraf aan verschillende ondernemers uit de gemeente is voorgelegen. Daarbij is gevraagd wat het maximale bedrag per week zou zijn waarbij ze zouden instappen en PIM het voordeel van de twijfel geven. De ondernemers noemde bedragen tussen de € 10,- en € 25,- per week als maximaal haalbaar. Derhalve hebben wij de introductie campagne gesteld op een bedrag van € 15,- per week bij een jaar overeenkomst. Dit betekent een globale introductie korting van 65% op de werkelijke advertentiekosten conform de tabel in bijlage 3. Bij deze bijzonder laagdrempelige instapkosten, verwachten wij dat het meer dan reëel is dat wij tenminste 10 ondernemers bereid zullen vinden hierin mee te gaan.


Expoitatiekosten Ziggo Encoder contract Ziggo Signaal transport Doelgroep TV OLON / MediaHub Auteursrechten (Buma/SeNa) Totaal Expoitatiekosten

Inkomsten

Uitgaven 2,820 2,100 2,400 500 450 8,270

Toelichting Exploitatiekosten: Alle bovenstaande Exploitatiekosten zijn op basis van werkelijke kosten (afgerond naar boven). Onderstaande overige kosten zijn gebaseerd op prognoses, schatting en/of afkomstig van collega omroepen.

Huisvestingskosten Huur uitzendlocatie Nutsvoorzieningen Verzekering apparatuur op uitzendlokatie Alles in één Extra Ziggo Totaal Huisvestingskosten

Inkomsten

Uitgaven 1,000 250 100 676 2,026

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Bankkosten Drukwerk (brief & envelop, visitek, etc) Porti Klein inventaris Totaal Kantoorkosten

Inkomsten

Uitgaven 100 100 250 100 1,500 2,050

Algemenekosten Administratiekosten Verzekeringen (aansprakelijkheid, apparatuur, vrijwilligers, etc) Vervoers & Brandstof kosten Vergaderkosten Reis, verblijf en Representatie Totaal Algemenekosten

Inkomsten

Uitgaven 750

Verkoopkosten Drukwerk (posters, flyers, etc) Reclame & Advertentiekosten Totaal Verkoopkosten

Inkomsten

Uitgaven 1,000 1,000 2,000

25,032

17,346 7,686 25,032

Totalen Reservering apparatuur/aflossing lening Totaal generaal

250 1,000 500 500 3,000

25,032


5.3 MEERJARENBEGROTING 2014-2016 De onderstaande meerjarenbegroting is een prognose in concept. Grondslag is de begroting voor het jaar 2013, waarbij er voor de komende jaren een groei van inkomsten en uitgaven geschat is. De geschatte inkomstengroei is zeer voorzichtig geschat met respectievelijk 10%, 10% en 5% voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Omdat er vanuit gegaan mag worden dat het aantal adverteerders zal stijgen naarmate PIM een vastere positie in de gemeenschap inneemt.

Prognose 2014-2016 Explotatie overzicht Gemeente Waterland Sponsoren Donateurs Reclameinkomsten (52x €15,=) Totaal Exploitatie inkomsten

10% 3% 10% 3% 5% 2% Boekjaar 2014 Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 9,766 10,059 10,261 3,300 3,630 3,812 1,375 1,513 1,588 8,580 9,438 9,910 23,021 24,640 25,570

Expoitatiekosten Ziggo Encoder contract Ziggo Signaal transport Doelgroep TV OLON / MediaHub Auteursrechten (Buma/SeNa) Totaal Expoitatiekosten Overige kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemenekosten Verkoopkosten Totaal Overige kosten Totalen Reservering apparatuur/Aflossing Totaal Generaal

23,021 23,021

2,905 2,163 2,472 515 464 8,518

2,992 2,228 2,546 530 477 8,774

3,052 2,272 2,597 541 487 8,949

2,086 2,112 3,090 2,060 9,348 17,866 5,155 23,021

2,149 2,175 3,183 2,122 9,628 18,402 6,238 24,640

2,192 2,218 3,246 2,164 9,821 18,770 6,800 25,570

24,640 24,640

25,570 25,570


6. PROGRAMMA'S Zoals eerder besproken levert Omroep PIM naast programma's voor de inwoners van de gemeente Waterland tevens de diensten: uitzenden van commercials (en sponsoring). De gekozen weg die Omroep PIM inslaat, kwaliteit voor kwantiteit door voorzichtige groei na te streven, zal voor deze diensten betekenen dat programma's en sponsoringvermeldingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dienen te worden geproduceerd. Hieronder zullen bovengenoemde diensten worden besproken.

6.1 PRODUCTIE PROGRAMMA'S De Mediawet stelt bepaalde eisen aan de programma's die een publieke lokale omroep maakt. Voor de lokale omroep betekent dit dat:  het programma tussen 7.00 uur en 23.00 uur voor minimaal 50% dient te bestaan uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente.  De programmering voor minimaal 50% bestaat uit onderdelen die door de lokale omroep zelf zijn gemaakt of in opdracht van de lokale omroep. Elke medewerker binnen de organisatie zal op de hoogte worden gebracht van deze regels. Elk programma zal worden geproduceerd door een team van programmamakers, redactiemedewerkers en technici. In elk van deze categorieën heeft Omroep PIM ervaren medewerkers die deze functies kunnen vervullen (zie hoofdstuk 7). De meeste programma's van Omroep PIM zullen rechtstreeks, dan wel zo actueel mogelijk, worden uitgezonden om zo goed mogelijk in te spelen op de actualiteiten en het nieuws uit de gemeente. Zodoende kan, bij eventuele rampen of calamiteiten, een tv zender bijvoorbeeld van zeer groot nut zijn doordat het medium zeer snel veel inwoners tegelijkertijd kan bereiken. Voor elk programma zal vooraf een ' format' geschreven worden, waarin staat wat het betreffende programma inhoudt en aan de hand waarvan de medewerkers het programma iedere keer zullen moeten invullen. Input vanuit de gemeenschap door gemeente, verenigingen, andere instellingen en individuen zal in passende programma's worden verwerkt waardoor zo goed mogelijk de informatieve functie van het medium zal worden benut. Daarnaast zal het redactieteam van Omroep PIM zelf actief op zoek gaan naar interessante onderwerpen voor programma's. Zo zullen medewerkers naar scholen, verenigingen en andere instellingen gaan en daar programma’s maken. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan bijvoorbeeld het verslaan van (sport)wedstrijden, registraties van (school of verenigings) uitvoeringen etc. In de begroting is reeds rekening gehouden met de apparatuur die hiervoor noodzakelijk is.

6.2 PRODUCTIE COMMERCIALS / SPONSORVERMELDING De acquisitie van commercials zal bij voorkeur in eigen beheer worden gedaan door de werkgroep Reclame en Sponsoring. Zo nodig kan een derde partij worden ingeschakeld in overleg met het Stichtingsbestuur. Voor het technisch produceren van sponsorvermeldingen en technisch eenvoudige commercials zijn in de begroting alle benodigde hard- en software voorzieningen opgenomen.


Door de marketingactiviteiten of mond-tot-mond reclame zal een potentiële adverteerder, die interesse heeft in sponsoring/reclame, in contact komen met een medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring. De potentiële adverteerder zal vervolgens in een gesprek naar voren kunnen brengen wat zijn of haar specifieke wensen zijn zoals:  reclame en/of sponsoring  voorkeur periode/tijdstippen uitzending  duur van een contract  eventuele extra wensen  productie van de commercial Na dit gesprek zal duidelijk zijn wat de wensen zijn van de adverteerder. De medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring zal samen met een technicus beoordelen of de commercial in eigen beheer kan worden geproduceerd. Als dit niet mogelijk is dan zal een productiemaatschappij worden ingeschakeld voor het maken van de commercial. Nogmaals: de productie van commercials is opgenomen in de diensten die Omroep PIM biedt omdat wordt verwacht dat bijna alle producties van commercials niet zullen worden uitbesteed. En voor het eerste jaar zitten de productiekosten voor een commercial inbegrepen in de contract tarieven. Voor de afwijkende producties zal er een offerte worden gemaakt voor de potentiële adverteerder. Als deze akkoord gaat zal de lokale omroep de verdere afhandeling regelen. Bij productie in eigen beheer zal met een technicus worden overlegd welke vorm de commercial zal krijgen. De commercial zal dan digitaal worden opgenomen en uitgezonden. Uiteraard zal de adverteerder zelf altijd eerst goedkeuring moeten geven voor het eindproduct alvorens de commercial wordt uitgezonden. Tot slot is het uiteraard ook mogelijk dat adverteerders reeds een commercial hebben en bovenstaande traject beperkt blijft tot het bespreken van uitzendtijden en voor hoelang een contract wordt aangegaan.


7. PERSONEEL EN ORGANISATIE Middels verschillende documenten zijn relevante zaken met betrekking tot verantwoordelijkheden en bijbehorende functies, alsmede normen en regels vastgelegd die betrekking hebben op het functioneren en de structuur van Omroep PIM. Allereerst zijn de Stichtingsstaturen van belang. Hierin staan de doelen van de organisatie, de belangrijkste functies, rechten en plichten van het bestuur en het Programma Bepalend Orgaan (PBO). Daarnaast is er een programmastatuut opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van programmamakers en bestuursorganen met betrekking tot de totstandkoming en de inhoud van de programma's zijn vastgelegd. Naast het programmastatuut is in het organigram de organisatiestructuur visueel duidelijk in kaart gebracht. Elke vrijwilliger welke 'in dienst treedt' bij Omroep PIM ontvangt een vrijwilligersovereenkomst met daarin opgenomen alle rechten en plichten. De vrijwilligersovereenkomst wordt door het Bestuur en de Vrijwilliger ondertekend. Tot slot is er een huishoudelijk reglement waarin de belangrijkste procedures, verantwoordelijkheden, plichten, huishoudelijke taken van alle medewerkers vermeld staan. Hieronder zullen alle relevante partijen uit de interne omgeving van Omroep PIM apart worden besproken. Ook wordt tenslotte kort ingegaan op de rol van het PBO ten opzichte van Omroep PIM.

7.1 BESTUUR Stichting PIM wordt geleid door het dagelijks bestuur. De taken van het bestuur zijn vooral gericht op de dagelijkse leiding. Het bestuur zal de belangrijkste externe en interne contacten onderhouden. Het bestuur zal daarom zelf ook een deel van de marketing-activiteiten verzorgen. Dit zal in overleg gebeuren met de werkgroep Reclame en Sponsoring. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor het financiële beleid dat wordt gevoerd. Zij moet zorgen voor een sluitende begroting. Elk jaar zal het bestuur een beleidsplan opstellen voor het komende jaar waarin deze begroting en andere relevante zaken voor het betreffende jaar zullen worden opgenomen. Minimaal éénmaal per jaar zal het bestuur een vergadering voor alle medewerkers organiseren. Hier zullen, naast de stand van zaken van het afgelopen jaar, tevens belangrijke toekomstige zaken aan de orde komen. Samenvattend kan de taak van het bestuur worden omschreven als het zorgdragen dat de organisatie als geheel goed functioneert. In principe is Stichting PIM een kleine organisatie waarbij de lijnen kort zijn. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. We maken hierbij onderscheid in: - Bestuursvoorzitter - Secretaris - Penningmeester - Hoofdtechniek

- Algemeen bestuurlijke zaken - Secretariaat & Vrijwilligersbeleid - Financiële zaken - Techniek en productiebeleid

7.2 HOOFDREDACTEUR De hoofdredacteur geeft indirect leiding aan alle programmamakers (presentatie- en redactiemedewerkers) en staat binnen de organisatie direct onder toezicht van het stichtingsbestuur en het PBO. Pagina 23 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

De taken van de hoofdredacteur zijn:  het samenstellen van het omroepprogramma (de programmering).  inhoudelijke eindverantwoording dragen voor alle programma's die de lokale omroep maakt. Opgemerkt dient wel te worden dat de inhoud van programma's in principe wordt bepaald door de medewerkers zelf.  het toetsen van programma's op representativiteit voor stromingen uit de gemeente . De hoofdredacteur zal daarom contacten onderhouden met het PBO en er zorg voor moeten dragen dat wordt ingespeeld in de programmering op de wensen van het PBO.  het bijwonen van de PBO vergaderingen, voor zover gewenst.  het bijwonen van bestuursvergaderingen met een adviserende functie naar het bestuur.  het regelmatig overleg plegen met het Hoofd Techniek omtrent coördinatie van medewerkers, programmering en programma's.  het regelmatig overleg plegen met de programma manager omtrent het aantrekken van nieuwe medewerkers en functioneren van huidige medewerkers.  het verzorgen van een werkverslag c.q. jaarverslag i.s.m. het Hoofd Techniek en de Programma manager. Omroep PIM heeft er zeer bewust voor gekozen dat de functie van Voorzitter een duidelijke scheiding heeft met programmatisch aanverwante zaken. Daarbij is het een bewuste keuze geweest om de bestuursfunctie van het secretariaat en die van hoofdredacteur te combineren, om zodoende lijnen binnen de organisatie zo kort mogelijk te houden. De ervaring van andere lokale omroepen leert dat dit zeer belangrijk is voor de continuïteit op langere termijn.

7.3 PROGRAMMA MANAGER Op termijn zal er een programma manager aangesteld worden. De programma manager geeft direct leiding aan alle programmamakers (presentatie- en redactiemedewerkers) en staat binnen de organisatie direct onder de Hoofdredacteur. De taken van de programma manager zijn:  het inzetten van programmamakers: plannen en begeleiden.  het bijwonen van de PBO-vergaderingen.  het regelmatig overleg plegen met het Hoofd Techniek omtrent. coördinatie van medewerkers, programmering en programma's.  het regelmatig overleg plegen met de vrijwilligersfunctionaris omtrent het aantrekken van nieuwe medewerkers en functioneren van huidige medewerkers.

7.3.1 TV MANAGER Op termijn zal er een TV manager aangesteld worden. De TV manager geeft direct leiding aan alle tv makers en staat binnen de organisatie direct onder de Hoofdredacteur.

7.3.2 WEB MANAGER Op termijn zal er een web manager aangesteld worden. Ook de Web manager staat onder directe leiding van de Hoofdredacteur. De taken van de webmanager zijn:  het onderhouden en updaten van de internetsite;  het totaal beheer van de website. Pagina 24 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

7.4 HOOFD TECHNIEK De functie Hoofd Techniek houdt het vervullen van verschillende taken in. Deze kunnen worden gesplitst in taken die vooral in de beginfase gelden en zaken die in de operationele fase van belang zijn. Een functie van Hoofd Techniek is anders tijdens de operationele fase. Als eenmaal de grootste investeringen achter de rug zijn zal het Hoofd Techniek zich bezighouden met hoofdzakelijk de volgende taken:  de planning van de inzet van de technische medewerkers.  eindverantwoording dragen voor de technische kwaliteit van uitzendingen.  het opstellen van kostenramingen volgens de door het bestuur vast te stellen begrotingen.  het zorgdragen voor onderhoud apparatuur.  de planning van het gebruik van apparatuur en/of studioruimte.  het regelmatig overleg plegen met de hoofdredacteur omtrent coördinatie van medewerkers, programmering en programma's. Ook de techniek voor locatie-uitzendingen kan op langere termijn worden gedelegeerd tot een werkgroep locatie-uitzendingen.

7.5 WERKGROEP RECLAME EN SPONSORING Reclame en sponsoring zullen zoals eerder vermeld de belangrijkste inkomstenbronnen worden van Omroep PIM en derhalve lijkt het ons noodzakelijk hiervoor een aparte werkgroep op te richten. Deze groep zal bestaan uit meerdere personen waarvan er beoogd wordt dat er minimaal één ervaring in de reclamebranche heeft of daar thans werkzaam in is. Op deze manier zal Omroep PIM optimaal proberen te profiteren van reeds bestaande persoonlijke netwerken en ervaring. De leiding van deze werkgroep zal vaak (minimaal eens per maand) in overleg treden met het bestuur om te bekijken hoe het beste bestaande relaties met adverteerders kunnen worden verstevigd en hoe nieuwe contacten kunnen worden gelegd. Bij belangrijke externe contacten zal het bestuur worden geraadpleegd of de contacten door bestuur of door de werkgroep zullen worden gelegd en onderhouden. De marketingactiviteiten naar adverteerders en sponsors zullen grotendeels door deze werkgroep worden uitgevoerd. Omroep PIM waakt ervoor om een duidelijke scheiding te maken tussen de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de programma's en de verantwoordelijkheid voor de verkoop van de commercials om onafhankelijk en objectief programma's te kunnen verzorgen.

7.6 OVERIGE MEDEWERKERS Momenteel zijn er al meerdere vrijwilligers actief binnen Omroep PIM. Waarvan er een aantal reeds de nodige ervaring met het maken van lokale tv-programma's. Om nog meer zekerheid te creëren omtrent de kwaliteit van de programma's zullen nieuwe medewerkers eerst een korte cursus volgen om zodoende op verschillende terreinen inzetbaar te kunnen zijn binnen de omroep. Op termijn zal er worden bekeken of er bij AT5 of RTV Noord-Holland stage plaatsen gevonden kunnen worden en zo nieuwe medewerkers van Omroep PIM opgeleid kunnen worden. Hier worden nog gesprekken over gevoerd en vanuit meerdere lokale omroepen binnen de Provincie Noord-Holland is hier behoefte aan.

7.7 PROGRAMMA BELEIDSBEPALEND ORGAAN (PBO) Het PBO is een adviserend orgaan dat bestaat uit afgevaardigden van diverse maatschappelijke-, religieuze- en culturele stromingen uit de samenleving. Ook zijn afgevaardigden van werkgevers-, werknemersorganisaties alsmede van onderwijs/educatie, minderheden en sport/recreatie vertegenwoordigd in het PBO. Pagina 25 [ Bedrijfsplan – Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst – Omroep PIM ]

De belangrijkste taken van het PBO zijn:  het adviseren inzake het programmabeleid van de lokale omroep  het achteraf toetsen van programma's op hun representativiteit voor de gemeenschap en de genoemde stromingen.  het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid.

8. LOCATIE Omroep PIM heeft op het moment van schrijven van dit bedrijfsplan nog geen huisvesting voor een studioruimte. Alhoewel dit voor de eerste opstart fase niet specifiek vereist is, zal het op termijn wel wenselijk zijn. Vanuit dat oogpunt zal er worden gekeken naar meerdere mogelijkheden en bij verschillende instanties met regelmaat geïnformeerd worden naar mogelijke opties. De locatie zal in elk geval voldoende ruimte moeten bieden om bijvoorbeeld vaste eigen programma´s op te kunnen nemen in studio locatie, met daarbij een ontvangstruimte voor gasten en bezoekers. Omroep PIM kan dan mogelijk op deze locatie bijv. een aantal politieke café’s verzorgen of andere debatten van lokale organisaties. Omroep PIM heeft de ambitie dit verder te stimuleren en uit te breiden voor alle maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Om verwarring te voorkomen, de in de begroting opgenomen huisvestingskosten betreffen kosten voor de uitzendlocatie en niet de hierboven beschreven studioruimte. De uitzendlocatie betreft een slechts een locatie waarin een z.g. serverkast geplaatst kan worden, bijvoorkeur zo dicht mogelijk in de buurt van een centrale groepskast van Ziggo.


9. COMMUNICATIEPLAN Voor het verhogen van de naamsbekendheid en luisterdichtheid zal een communicatieplan worden opgesteld welke opgedeeld wordt in twee delen. Interne- en externe communicatie. Hierin worden onder andere de volgende soorten rapportages vermeld: communicatie doelstellingen; communicatie boodschap; communicatiemiddelen; frequentie van communicatie; omgaan met omwonenden; communicatie met belanghebbenden en omwonenden; regels en omgang met pers.


10. CONCLUSIES Toekomst Omroep PIM Omroep PIM zal door een kwalitatief hoogstaand programma aanbod binnen het verzorgingsgebied een behoefte opvullen aan een snelle vorm van lokale informatie via alle mogelijke mediakanalen, waarbij de inwoners binnen het gebied grotendeels en direct betrokken worden door het unieke concept en platvorm waarop PIM draait. Tevens zal voor ondernemers uit de gemeente de mogelijkheid worden geboden om op dit brede platvorm reclame te maken, dan wel door zich te kunnen presenteren als sponsor. Door de combinatie van relatief lage kosten in combinatie met gemeentelijke subsidie, inkomsten uit sponsoring en reclame is het aannemelijk dat Omroep PIM al vrijwel direct kostendekkend zal werken. Omroep PIM denkt door het verwezenlijken van haar doelstellingen binnen twee jaar een vaste plaats te hebben verworven binnen de Waterlandsegemeenschap en hierbinnen een significantie rol te spelen.


BIJLAGE 1. OVERLEGSTRUCTUUR OMROEP PIM Overleg Frequentie Bestuursvergadering : 12 maal per jaar. Zo nodig meer. Bij voorkeur donderdagavond. Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) : 3 maal per jaar. Programmamakers overleg : 4 maal per jaar. Technisch overleg : 2 maal per jaar. Zo nodig meer.


BIJLAGE 2. FUNCTIES OMROEP PIM Bestuur Voorzitter Secretaris & vrijwilligersbeleid Penningmeester Algemeen bestuurslid – techniek

Williejan Buter Jeroen Kistemaker Jayme Buter Hans Combee

Redactie Hoofdredacteur Programmamanager TV Programmamanager Website Programmamakers

Jeroen Kistemaker Nog niet van toepassing Nog niet van toepassing Nog niet van toepassing

Marketing & Communicatie Communicatie & PR

Nog niet van toepassing

Techniek Hoofd techniek

Hans Combee

Facilitair Beheer studioruimte Secretariaat

Nog niet van toepassing Nog niet van toepassing

Programmabeleid Bepalend Orgaan Arie Veldkamp Gideon Roos Henk Zeeman Lex Karanelan Petros Berga Sorballa Ron Manuel Valeria Pachl

Directeur van Basisschool De Kennedy in Monnickendam Directeur van Aannemersbedrijf Leguit & Roos Voorzitter van de Eilandraad en van SV Marken Privé chauffeur college B&W Gemeente Amsterdam Pastoor/administrator R.K. kerk regio “de Dammen”. Directeur van AWM Monnickendam Stichting Cultuurnacht Waterland


BIJLAGE 3. TARIEVENLIJST OMROEP PIM 2013 Alle genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w., montage en/of eventuele zetkosten, tenzij anders vermeld.

TV en Kabelkrant commercials

Duur 10

Dag Week 5.00 33.25 Kosten per week:

Maand Kwartaal 136.50 364.00 31.50 28.00

Halfjaar 591.50 22.75

Jaar 910.00 17.50

Duur 20


Maand Kwartaal 245.70 655.20 56.70 50.40

Halfjaar 1064.70 40.95

Jaar 1638.00 31.50

Duur 30


Maand Kwartaal 307.13 819.00 70.88 63.00

Halfjaar 1330.88 51.19

Jaar 2047.50 39.38

Bij het aangaan van een commercial met een looptijd van een maand of langer, zijn de productiekosten van het opnemen en monteren van een commercial inbegrepen. Bij een halfjaarovereenkomst betreffen dat twee, en bij een jaarovereenkomst vier commercialproducties. NOTE: Voor het introductiejaar 2013 wordt er, omwille van de promotionele introductie campagnes en het bevorderen van de betrokkenheid van lokale ondernemers in de kernen, afgeweken van bovenstaande prijslijst. Zie onderstaande uitleg onder het kopje Introductie campagne Hoofdsponsor De hoofdsponsor wordt gevraagd voor Omroep PIM de investering voor een complete (mobiele) studio te sponsoren. De kosten van deze éénmalige investering bedragen rond de € 40.000,=. In ruil hiervoor verkrijgt de hoofdsponsor een vierjarige verbintenis (2013 t/m 2016) die gekoppeld is aan de volgende tegenprestatie:          

Naamsvermelding of logo van de hoofdsponsor in de huisstijl (briefpapier, etc) van PIM zowel bij de Stichting als bij Omroep PIM o.v.v. “hoofdsponsor PIM”. Prominente naamsvermelding of logo in de hoofdbanner op de website van Omroep PIM (www.omroep-pim.nl) naast “Het kloppend hart van Waterland”. Naamsvermelding in alle sociale media profielen. Naamsvermelding in alle persberichten van PIM aan derden. Logovermelding in alle advertenties van PIM in lokale media o.v.v. “hoofdsponsor PIM”. De klok (of vervangend item) wordt u aangeboden door “hoofdsponsor” dagelijks 2x tijdens primetime op wisselende uren. Naamsvermelding in aftiteling van alle eigen PIM producties en live uitzendingen “Dit programma kwam mede tot stand door Hoofdsponsor”. Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatieopname. Vermelding op promotiekleding van de medewerkers van PIM (shirts, caps, bodywarmers etc). Compleet advertentiepakket 30 seconden 7 dagen per week met tenminste 6 spots per dag waarvan minimaal 2x op primetime (tussen 07:00 en 23:00 uur) ter waarde van € 2.047,50.


Premiumsponsor € 3.500,= (alleen in het introductie jaar) Het premium sponsorpakket is het belangrijkste sponsorpakket na de hoofdsponsor. Binnen de programmering van omroep PIM is er ruimte voor maximaal twee Premiumsponsors. Het premium sponsorpakket bevat de volgende tegenprestatie:       

Prominente toppositie in het sponsorblok op de website (www.omroep-pim) Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. De klok (of vervangend item) wordt u aangeboden door “premiumsponsor” dagelijks 2x tijdens primetime op wisselende uren. Dit programma is/wordt u aangeboden door “Premiumsponsor” tenminste 3x per week. “Met dank aan”-regel in de aftiteling van eigen producties en live uitzendingen. Vermelding onder hoofdsponsor bij evenementen en tijdens locatie uitzendingen. Compleet advertentiepakket 30 seconden 7 dagen per week met tenminste 6 spots per dag waarvan minimaal 2x op primetime (tussen 07:00 en 23:00 uur) ter waarde van € 2.047,50.

Subsponsors € 1.500,= (alleen in het introductie jaar) Binnen de programmering van Omroep PIM is er ruimte voor maximaal 5 (vijf) subsponsors. Jaarlijks zullen deze subsponsors elk over de volgende faciliteiten kunnen beschikken:    

Logovermelding op de website van omroep PIM. Naamsvermelding op het productiebord aanwezig bij een locatie opname. “Met dank aan”-regel in de aftiteling van eigen producties en live uitzendingen. Compleet advertentiepakket 30 seconden 7 dagen per week met tenminste 6 spots per dag waarvan minimaal 2x op primetime (tussen 07:00 en 23:00uur).

Sponsoring / reclame algemeen "Vrienden van Omroep PIM" (donateurs) Vermelding op “Vrienden van PIM” pagina op de website.

25,00 Euro per jaar (niet btw plichtig)

Introductie campagne In het introductie jaar 2013 wordt er afgeweken van de standaard prijzen tabel. Om zoveel mogelijk ondernemers optimaal kennis te laten maken met de mogelijkheden van omroep PIM wordt er een jaarcontract (52x weken) aangeboden, waarbij de ondernemer voor € 20,00 per week een reclame commercial van 30 seconden krijgt (reguliere prijs € 39.38). Daarbij zijn de productiekosten van vier reclame commercials inbegrepen, opgenomen en vervaardigd in eigenbeheer door het productie team van PIM in overleg met de ondernemer. Waardoor de ondernemer dus, indien gewenst, elk kwartaal een nieuwe commercial kan tonen.

Wijzigingen voorbehouden.


[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ]

Recommend Documents