BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TA. 2014

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258 Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, 15 Januari 2015 KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

ANDOYO SUGIHARTO

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014

9

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah: 1.

Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan;

2.

Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan.

Pada tahun 2014, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK tahun 2014, memuat 8 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu : 1.

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

2.

Meningkatnya kerja sama litbang

3.

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

4.

Meningkatnya usulan penerapan SNI

5.

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

6.

Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

7.

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

8.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LK) sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1), dapat dilihat bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat beberapa sasaran yang kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan.


10

Tabel 1 : Pengukuran Kinerja No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2 Penelitian

2 Penelitian

1 Penelitian

1 Penelitian

12 Kerjasama

15 Kerjasama

12 Karya Tulis Ilmiah


1%

1%

200 Orang 1470 Sampel 1 Desain/Prototip

211 Orang 1666 Sampel 1 Desain/Prototip

200 Perusahaan

228 Perusahaan

Rp 3.221.580.000,-

Rp 2.376.168.593,-

30 Orang

105 Orang

5 alat

28 alat

2 Lingkup

2 Lingkup

1 Sistem

1 Sistem

Indeks 4

Indeks 4,64

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder 1

Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2


3

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya usulan penerapan SNI

4

5

6

7

8



Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kerja sama litbang instansi dengan industri Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah Orang Jumlah sampel Jumlah Desain/Prototip Jumlah Perusahaan yang dilayani Nilai (Rp.) JPT Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Tingkat kepuasan pelanggan


11

Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2014, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.959.768.000,atau 91,08% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 19.719.281.000,-. Capaian ini lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 95%, capaian ini juga menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 95,3%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 2. Meningkatkan

kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis

untuk

meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. 3. Meningkatkan

networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang

sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK 4. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan pengujian.


12

DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................................................

i

Ikhtisar Eksekutif .........................................................................................................

ii

Daftar Isi ......................................................................................................................

v

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ............................................................................ …........

1

1.1 Tugas pokok dan fungsi organisasi ............................................ …......

1

1.2 Peran strategis organisasi ........................................................... …......

5

1.3 Struktur organisasi ..................................................................... …......

5

1.4 Dukungan Personil ..................................................................... …......

7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... …........

9

2.1 Rencana Strategis Organisasi ..................................................... …......

9

2.2 Rencana Kinerja ........................................................................ …......

12

2.3 Rencana Anggaran ..................................................................... …......

14

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................... …......

15

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ …........

20

3.1 Analisis Capaian Kinerja ........................................................... …......

16

3.2 Akuntabilitas Keuangan ............................................................. …......

37

PENUTUP ........................................................................................ …........

43

4.1 Kesimpulan ....................................................................................... ...

43

4.2 Permasalahan dan Kendala ............................................................... ...

44

4.3 Saran dan Rekomendasi .................................................................... ...

44

Lampiran 1

Pengukuran Kinerja TA 2014

Lampiran 2

Data Capaian Kinerja


13

BAB

1 PENDAHULUAN 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi: a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri; b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan; d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: 1.

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu: (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan laporan.


14

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara. (3) Subbagian

Kepegawaian

mempunyai

tugas

melakukan

perencanaan

dan

pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

2.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;

b.

perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan

c.

pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu: (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran,

desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar. (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan

negosiasi kerjasama usaha. (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3.

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:


15

a.

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa;

b.

perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat selulosa; dan

c.

perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu: (1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa. (2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan derivat selulosa. (3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

4.

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa; b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan memelihara sistem sertifikasi;


16

c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan,

mengevaluasi

hasil

kalibrasi,

menerbitkan

sertifikat

kalibrasi,

melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu: (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya tetap dapat diterapkan secara konsisten. (3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

5.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

b.

perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

c.

perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari tiga Seksi yaitu: Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014

17

(1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa. (2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa. (3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.

6.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Peran Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memiliki peran strategis sebagai berikut: 1.

Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan.

2.

Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri.

Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh di dunia pada tahun 2025”

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/MIND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai sebagai berikut: Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014

18

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari: a. Seksi Pemasaran b. Seksi Kerjasama c. Seksi Infomasi

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari: a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan c. Seksi Standardisasi

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari: a. Seksi Pengujian b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari: a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan dan Teknis c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014

19

Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BAGIAN TATA USAHA

SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK

SEKSI PEMASARAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI INFORMASI

BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI

SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN

BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI

SUB.BAG KEUANGAN

SUB.BAG KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI

SEKSI PENGUJIAN

SEKSI KONSULTANSI

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI PELATIHAN TEKNIS

SEKSI KALIBRASI

SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI

SEKSI STANDARDISASI

SUB.BAG UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2014

Berdasarkan Golongan No Golongan Jumlah Pegawai 1 IV 18 2 III 85 3 II 7 Total 109 Berdasarkan Pendidikan No Pendidikan Jumlah Pegawai 1 S3 2


20

2 3 4 5 6 7 Total

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

19 46 4 34 2 2 109

Berdasarkan Jabatan No Jabatan 1 Eselon II 2 Eselon III 3 Eselon IV 4 Peneliti 5 Perekayasa 6 Litkayasa 7 Pustakawan 8 Arsiparis 9 Fungsional Umum Total Berdasarkan Jabatan No Jabatan 1 Pria 2 Wanita Total

Jumlah Pegawai 1 5 16 17 5 12 1 1 51 109

Jumlah Pegawai 72 37 109


21

BAB

2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 – 2014 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri tahun 2010 – 2014, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.

Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders, visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut : VISI

Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan 2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan TUJUAN

Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran Program Kementerian Perindustrian


22

SASARAN STRATEGIS

1. Penajaman fokus litbang 2. Pengembangan SDM berkelanjutan 3. Pengembangan strategi pemasaran 4. Pengembangan sarana dan prasarana 5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya 6. Penerapan PK Badan Layanan Umum 7. Retensi dan akuisisi pasar 8. Layanan jasa baru 9. Optimalisasi pengelolaan anggaran 10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD

PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN

KEUANGAN

PELANGGAN

PROSES INTERNAL

PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN

RETENSI DAN AKUISISI PASAR

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN

PENAJAMAN FOKUS LITBANG

LAYANAN JASA BARU

PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN & SUMBER DAYA

PENERAPAN PK BLU

PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN

Gambar 1 : Strategic Map

Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra) BBPK 2010-2014 dapat disimpulkan bahwa Renstra BBPK belum sepenuhnya mencerminkan Sasaran Strategis yang diamanatkan dalam Renstra BPKIMI 2010-2014 sehingga perlu disesuaikan agar


23

mendukung pencapaian Sasaran BPKIMI. Untuk mendukung Sasaran Strategis BPKIMI maka Sasaran Strategis BBPK tahun 2014 adalah : 1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2. Meningkatnya kerja sama litbang 3. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 4. Meningkatnya usulan penerapan SNI 5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah 7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik PROGRAM Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam Tabel dibawah ini : Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2014 SASARAN

PROGRAM

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Meningkatnya kerja sama litbang

• • • •

Penelitian Teknologi Pulp dan Kertas Rancang Bangun dan Perekayasaan Kerjasama Litbang Pengembangan Kelembagaan


• •


• •

Penerbitan Jurnal Selulosa Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas Pelayanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

•

Pelayanan Jasa Teknis

•

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Diklat Struktural Diklat Teknis Diklat Fungsional Pengadaan Peralatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatkan kualitas pelayanan publik


• • • • • •

•

Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

24

2.2 Rencana Kinerja

Rencana kinerja tahun 2014 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2014 :

9.

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 1 penelitian

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa b. Kerjasama Industri

10. Meningkatnya kerja sama litbang Indikator kinerja: a. Kerja sama litbang instansi dengan industri sebanyak 12 kerjasama

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Kerjasama industri 2. Pengembangan Kelembagaan

11. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Indikator kinerja: a. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 KTI

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penerbitan Jurnal Selulosa 2. Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas

12. Meningkatnya usulan penerapan SNI Indikator kinerja: a. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium sebanyak 1% Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014

25

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Pelayanan Jasa Teknis 2. Pengembangan Kelembagaan

13. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Indikator kinerja: a. Jumlah orang yang diberi pelatihan sebanyak 200 orang b. Jumlah sampel sebanyak 1470 c. Jumlah Desain/Prototip sebanyak 1 Desain/Prototip d. Jumlah Perusahaan yang dilayani sebanyak 200 perusahaan e. Nilai (Rp.) JPT sebesar Rp 3.221.580.000,-

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Pelayanan Jasa Teknis 2. Rancang Bangun dan Perekayasaan

14. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah Indikator kinerja : a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat sebanyak 30 orang b. Jumlah pengadaan alat laboratorium sebanyak 5 alat c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 2 ruang lingkup

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Diklat teknis 2. Diklat fungsional 3. Diklat struktural 4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 5. Pengadaan Peralatan 6. Pengembangan Kelembagaan


26

15. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Indikator kinerja: a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja sebanyak 1 sistem

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI

16. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indikator kinerja: a. Tingkat kepuasan pelanggan sebesar indeks 4

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

2.3 Rencana Anggaran

Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2014, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp. 19.719.281.000,-.

Tabel 2. Anggaran DIPA 2014 Nama Output 1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1868.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 1868.003 Layanan Jasa Teknis

PAGU 529.844.000 96.850.000 2.287.249.000

1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri

820.435.000

1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring

230.310.000

dan Evaluasi 1868.994 Layanan Perkantoran

15.057.373

1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

42.500.000

1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Total


631.220 19.719.281.000

27

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2014 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder 1 Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang yang siap Litbang yang dimanfaatkan diterapkan oleh industri Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Target 2 Penelitian 1 Penelitian

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2


Kerja sama litbang instansi dengan industri

12 Kerjasama

3


Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan


4


Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

1%

5


Jumlah Orang Jumlah sampel Jumlah Desain/Prototip Jumlah Perusahaan yang dilayani

200 Orang 1470 Sampel 1 Desain/Prototip 200 Perusahaan

6


Nilai (Rp.) JPT Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Rp 3.221.580.000,30 Orang

Jumlah pengadaan alat laboratorium

5 alat

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

2 Lingkup

7


Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem

8


Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4

Jumlah Anggaran

: Rp 19.719.281.000,-

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

i

Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas


ii

BAB

3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Besar Pulp dan Kertas melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKIMI tahun 2010-2014 dan Renstra Balai Besar Pulp dan Kertas yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Pulp dan Kertas tahun 2014. Pada TA. 2014 Tapkin Balai Besar Pulp dan Kertas meliputi 8 (delapan) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : 1.

Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh

industri; 2.

Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang;

3.

Sasaran Strategis III: Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang;

4.

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya usulan penerapan SNI;

5.

Sasaran Strategis V: Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha;

6.

Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah;

7.

Sasaran Strategis VII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan

staf; 8.

Sasaran Strategis VIII: Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk capaian kinerja Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas selama kurun waktu 2010-2014 berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra BPKIMI adalah sebagai berikut :


iii

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra BPKIMI Tahun 2010- 2014 PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

Keterangan

1

2

3

2010

2011

2012

2013

2014

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

10

10

10

10

14

2

2

2

2

12

12

14

14

14

17

12

20

12

18

15 73 1071 1

15 73 1071 1

25 109 1318 1

25 109 1318 1

18 2 2 129 166 141 1346 1242 1362 1 1 1

2 211 1441 1

1 200 1470 1

1 211 1666 1

148 180 150 234 155 245 160 108,5% 108,5% 110,7% 110,7% 100% 97% 100%

242 98,5%

200 228 100% 73,76%

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT Berdasarkan Renstra BPKIMI a.

b.

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

Pelayanan jasa teknis industri

1 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 2 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 3 Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Jumlah Orang Jumlah SDM industri 2 Jumlah Sampel 3 Jumlah Desain/Prototip 4 Jumlah Perusahaan yang dilayani 5 Nilai (Rp.) JPT

c.

Peningkatan Standardisasi Industri Daerah

1 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 2 Jumlah pengadaan alat laboratorium 3 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Jumlah SDM Balai yang memperoleh sertifikat

1 Jumlah hasil litbang teknologi baru

Hasil litbang yang dihasilkan Balai Besar dan Baristand Industri pada tahun tersebut

Prioritas Kementerian/Lembaga a.

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN pada tahun tersebut (sama dengan Jumlah RSNI)

19

19

71

71

50

116

51

113

30

105

31

31

9

9

14

14

15

41

5

28

7

7

22

22

28

31

13

12

2

2

10

21

10

12

10

13

10

12

10

11

10

17

12

2 Jumlah kerjasama litbang Jumlah kerja sama litbang pada dan rancang bangun tahun tersebut

b. c.

Pelayanan Teknis pengujian industri Peningkatan Standardisasi Industri Daerah

Jumlah JPT Jumlah RSNI

Jumlah jasa pengujian yang terlayani pada tahun tersebut Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN pada tahun tersebut

15

25

18

641 10

717 10

747 10

778 25

Pada umumnya capaian kinerja BBPK telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu kegiatan jasa pelayanan teknis hanya mencapai 73,76% karena terdapat kendala yaitu kurangnya promosi dan peralatan litbang dan pengujian yang kurang memadai.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2014 Balai Besar Pulp dan Kertas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi keuangan dan fisik per triwulan dari target yang dimaksud adalah :


15 846 10

iv

Tabel 3.2 Capaian Penetapan Kinerja Per Triwulan TA. 2014 No (1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2)

(3)

Perspektif Pemangku Kepentingan / 1

Target

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Pagu Indikator Kinerja (000)

Capaian

(4)

Triwulan I (%) Keuangan

(6)

(5)

S

R

(7)

(8)

Triwulan II (%)

Fisik S

R

(9) (10)

Keuangan S

R

Triwulan III (%) Keuangan

Fisik S

Triwulan IV (%) Keuangan

Fisik

R

S

R

S

R

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

50

35

65,46

67,63

75

80

50

30

75

80

(11) (12) (13)

S

R

Fisik S

(19) (20) (21)

R (22)

Stakeholder Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian

2 Penelitian

Rp 169.340.000

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

1 Penelitian

-

Kerja sama litbang instansi dengan industri Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Penambahan jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

12 Kerjasama

15 Kerja sama

Rp 466.619.000

12 Karya Tulis Ilmiah 1 Produk


Rp 87.150.000

1 Produk

Rp 198.230.000

Jumlah Orang

200 Orang

211 Orang

Rp 496.670.000

Jumlah sampel

1470 Sampel

1666 Sampel

Jumlah Desain/Prototip

1 Desain/Prototip

1 Desain/Prototip

Jumlah Perusahaan yang dilayani

200 Perusahaan

228 Perusahaan

Rp 2.287.249.000

Nilai (Rp.) JPT

Rp 3.221.580.000,-

Rp 2.376.168.593,-

Rp 3.211.580.000

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

30 Orang

105 Orang

Rp 158.520.000

5 Alat

28 Alat

Rp 538.540.000

2 Lingkup

2 Lingkup

Rp 198.230.000

15,81 11,24

15

17,69

36,26

20

95

97,49

100

100

100

100

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2 3 4

5

6

Meningkatnya kerja sama litbang Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya usulan penerapan SNI



15,81

5,9

25

17,69

26,51

50

25

65,46

53,57

75

80

95

75,49

100

125

15,81

1,09

0

17,69

6,81

30

33

65,46

9,62

75

33

95

96,89

100

150

15,81

1,05

0

17,69

8,03

0,5

0,5

65,46

31,20

0,75

0,75

95

94,61

100

100

15,81

8,89

0

17,69

10,10

20

20

65,46

28,06

75

73

95

46,10

100

105,5

Rp 765.640.000

15,81

7,22

30,14

17,69

12,98

50

28,57

65,46

35,06

75

82

95

76,27

100

113,33

Rp 96.850.000

15,81

0,93

19

17,69

10,30

19

0

65,46

23,27

78

54,8

95

99,79

100

100

15,81

8,22

53

17,69

18,41

50

22,5

65,46

43,04

75

79

95

71,90

100

114

15,45

17,69

12,63

20

12,63

65,46

49,81

75

49,81

95

73,76

100

73,76

15,81 15,45 15,81

8,39

90

17,69

14,62

50

113,33

65,46

50,51

75

176,67

95

96,67

100

350

15,81

5,33

20

17,69

15,20

50

220

65,46

58,77

75

300

95

81,87

100

560

15,81

1,05

0

17,69

8,03

0

0

65,46

31,20

0

0

95

94,61

100

100

15,81

1,05

25

17,69

8,03

50

25

65,46

31,20

75

75

95

94,61

100

100

15,81

3,54

0

17,69

10,21

0

0

65,46

64,36

0

0

95

93,82

100

116

Rp 198.230.000

7

8


Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem

1 Sistem


Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4

Indeks 4,64

Rp 178.100.000

Dapat dilihat pada tabel diatas umumnya untuk realisasi fisik banyak yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun untuk realisasi keuangan masih dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena target penerimaan PNBP tidak tercapai, sehingga realisasi keuangan tidak dapat digunakan secara optimal.

Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Indikator Kinerja I.1 Hasil litbang yang siap diterapkan

Target

Capaian

% Capaian

2 Penelitian

2 Penelitian

100

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada dua judul penelitian yang siap diterapkan di industri yaitu:“Produksi Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi IPAL Industri Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

v

Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik” di PT. Papertech dan “Aplikasi Pemanfaatan Sludge Industri Pulp dan Kertas untuk Chip Board". Capaian fisiknya sudah terpenuhi sebesar 2 penelitian, dan untuk persentase fisiknya sudah mencapai 100%. Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan 2010-2014 Indikator Kinerja

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

10

10

14

2

2

Hasil litbang yang siap diterapkan

Dapat dilihat dari tabel diatas, capaian paling banyak adalah 14 jumlah hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2012 dan capaian paling sedikit adalah 2 jumlah hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2014.

Kendala yang dihadapi adalah : terbatasnya anggaran DIPA untuk kegiatan litbang, sehingga dari beberapa litbang yang telah dihasilkan hanya 2 (dua) litbang yang siap diterapkan.

b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil litbang yang telah diimplementasikan Indikator Kinerja I.2 Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Target

Capaian

% Capaian

1 Penelitian

1 Penelitian

100

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada satu judul penelitian yang telah diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian, yaitu: “Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan Perancangan Pengolahan Air Limbah (IPAL)” di PT. Kertas Padalarang (tahap I).

Apabila dibandingkan, maka hasil litbang yang telah diimplementasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Litbang yang telah diimplementasikan 2010-2014


vi

Indikator Kinerja

Capaian TA.

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

2010

TA. 2011

TA. 2012

TA. 2013

TA. 2014

12

14

17

2

1

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Dapat dilihat dari tabel diatas, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 hasil litbang yang diimplementasikan terus meningkat namun mulai menurun kembali ketika tahun 2013-2014. Kendala yang dihadapi adalah : kegiatan litbang yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya belum sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari dunia industri.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

a.

Indikator Kinerja II.1 Meningkatnya kerja sama litbang Indikator Kinerja II.1

Target

Capaian

% Capaian

Kerjasama litbang instansi dengan industri

12 Kerjasama

15 Kerjasama

125

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 15 kerjasama yang telah dilaksanakan, yaitu: 

Pembuatan Pulp Kraft Putih dari Mixed Hardwood dengan PT. Medcocellulose.



Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kadar Ekstraktif Pulp Putih dengan PT. Kemira Indonesia.



Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp Kayu Acacia dengan PT. Amazon Papyrus Chemicals



Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan Perancangan Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. Kertas Padalarang (Tahap 1)



Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp Kayu Acacia. PT. Amazon Papyrus Chemicals



Percobaan Pembuatan Chipboard dan Pengujian Kualitasnya, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan



Penentuan Efektifitas Pupuk Organik Lumpur IPAL Biologi, DIPA BPKIMI



Pembuatan Kertas Uang Skala Laboratorium dari Kapas dan Abaka, Bank Indonesia



Penelitian Pembuatan Kurva Penggilingan 3 Jenis Pulp Kraft Belum Putih Kayu


vii

Jarum, PT Jabesmen 

Pembuatan Pulp dari Kayu Acasia (2 jenis) dan Eucalyptus (2 Jenis), Sumitomo Forest Co. Ltd



Penelitian penentuan daya biodegradasi bahan kimia, Buckman Asia Pasific



Audit Energi di Mesin Kertas PT. Tjiwi Kimia, PT. TUV Rheinland Indonesia



Audit Energi di Mesin Kertas PT. Indah Kiat, PT. TUV Rheinland Indonesia



Pengukuran parameter AOX dalam cairan, IHHP



Penelitian karakteristik lembaran kertas, BPTSTH KUOK

Apabila dibandingkan, maka jumlah kerja sama litbang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Perbandingan Capaian Jumlah Kerjasama Litbang 2010-2014 Indikator Kinerja

Kerjasama litbang instansi

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

15

25

18

17

15

dengan industri

Dilihat dari tabel diatas, jumlah kerjasama litbang dari tahun 2010-2014 berfluktuatif. Capaian paling tinggi yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 25 kerjasama dan terendah pada tahun 2010 dan 2014 yaitu sebesar 15. Beberapa kendala yang dihadapi adalah : peralatan untuk kegiatan litbang masih kurang memadai karena anggaran untuk pengadaan peralatan litbang sangat terbatas.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang

a. Indikator Kinerja III.1 Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan Indikator Kinerja III.1 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

Target

Capaian

% Capaian

12 KTI

18 KTI

150

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 sudah ada delapan belas karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, yaitu : Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

viii



Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan Selulosa Asetat (Mahammad Khadafi dan Yuniarti P. Kencana | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)



Optimasi Produksi Enzim Lakase pada Fermentasi Kultur Padat Menggunakan Jamur Pelapuk Putih Marasmius sp. : pengaruh ukuran partikel, kelembapan, dan konsentrasi Cu (Cornelius Damar Hanung, Ronald Osmond, Hendro Risdianto, Sri Harjati Suhardi, Tjandra Setiadi | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)



Pertumbuhan Mikroalga Spirulina plantesis dalam Air Limbah Terolah Industri Kertas (Prima Besty Asthary, Yusup Setiawan, Aep Surachman dan Saepulloh | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)



Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process (Susi Sugesty | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)



0ptimasi Bio-Proses Modifikasi Permukaan Serat untuk Peningkatan kekuatan Serat (Taufan H., dkk., Prosiding STPK, 2013)



Pengolahan Gondorukem menjadi bahan sizing agent untuk Aplikasi pada pembuatan Kertas (M Khadafi, dkk., Prosiding STPK, 2013)



Pengembangan Skala Pilot Kampas Rem Serat Pulp untuk Kendaraan Roda Dua (Wawan, K.H., Prosiding STPK, 2013)



Karakteristik Pulp dan Serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku Komposit (Theresia M., dkk., Prosiding STPK, 2013)



Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non kayu untuk Kertas Lainer Medium (Teddy K., Prosiding STPK, 2013)



Aplikasi Proses Digestasi Lumpur Biologi IPAL di industri Kertas (Rina S., dkk., Prosiding STPK, 2013)



Sifat Pulp Semimekanis Kayu Geronggang (Susi S., dkk., Prosiding STPK, 2013)



Perbaikan Freeness dan Mutu kertas Bekas Menggunakan Cellulose Binding Domain dari Endoglukanase Egl-II (Rina M., dkk., Prosiding STPK, 2013)



Endoglukanase rekombinan Egl-II sebagai Pelakuk Biodeinking (Chandra A.P., dkk., Prosiding STPK, 2013)



Modifikasi Serat secara Toposelektif untuk bahan baku pembuatan kertas lainer (Sonny K.W., dkk., Prosiding STPK, 2013)



Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Pendarihan sebagai Aditif pada Pembuatan


ix

Kertas (M. Khadafi, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014) 

Potensi Serat dan Pulp Bambu untuk Komposit Peredam Suara (Theresia Mutia, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)



Karakteristik Pulp Kimia Mekanis dari Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) untuk Kertas Lainer (Teddy Kardiansyah, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)



Optimasi Bioproses Modifikasi Permukaan serat untuk Peningkatan Kekuatan kertas (Taufan Hidayat, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

Apabila dibandingkan, maka jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Perbandingan Capaian Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan 2010-2014 Indikator Kinerja

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

12

14

17

20

18

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

Dilihat dari tabel diatas, jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010-2014 cenderung terus meningkat. Tidak ada kendala yang dihadapi karena karya tulis ilmiah meningkat setiap tahunnya dibarengi dengan peningkatan jumlah penelitinya.

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Usulan Penerapan SNI

a. Indikator Kinerja IV.1 Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di Laboratorium Indikator Kinerja IV.1

Target

Capaian

% Capaian

Peningkatan jumlah jenis produk yang

1%

1%

100

sudah bisa diuji di laboratorium

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ada peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium, yaitu pengujian kertas tissue.

Apabila dibandingkan, maka peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :


x

Perbandingan Capaian Jumlah Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di Laboratorium 2010-2014 Indikator Kinerja

Peningkatan jumlah jenis

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

1%

1%

1%

1%

1%

produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

Dilihat dari tabel diatas, Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di Laboratorium 2010-2014 konstan. Tidak ada kendala yang dihadapi untuk indikator kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium karena pelayanan jasa pengujian telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau dunia industri.

5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis Kepada Dunia Usaha

a. Indikator Kinerja V.1 Jumlah Orang Indikator Kinerja V.1 Jumlah Orang

Target

Capaian

% Capaian

200 Orang

211 Orang

105,5

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 211 orang yang telah diberi pelatihan oleh BBPK.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan di Balai Besar Pulp dan Kertas Sampai dengan akhir Desember 2014 No.

Judul Pelatihan

Lama Pelatihan

Lokasi Pelatihan

Instruktur Jumlah Instruktur

Peserta

1

Bahan Baku Pulp dan Teknologi Pembuatan Kertas

7 kali pertemuan (6 Juni - 15 Agustus 2014)

PT. Kertas Padalarang

11 Pengajar

Instansi Instruktur BBPK

2

Akademi Teknologi Pulp dan Kertas

6 Semester (2011-2014)

Balai Besar Pulp dan Kertas

51 Pengajar

BBPK


Jumlah

Instansi Asal Peserta

76

PT. Kertas Padalarang

135

- PT. Riau Andalan Pulp & Paper - PT. Indah Kiat Pulp & Paper Mills - PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

xi

- PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT. Ekamas Fortuna - PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia - PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills - PT. Tanjungenim Lestari Pulp & Paper - PT. Kertas Leces (Persero)

Apabila dibandingkan, maka jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan di BBPK 2010-2014 Indikator Kinerja

Jumlah Orang

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

73

109

166

211

211

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK tahun 2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak ada kendala sampai sejauh ini, karena setiap tahun capaian selalu melebihi target yang telah ditetapkan, hal tersebut karena pelayanan jasa teknis pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan dunia industri pulp dan kertas.

b. Indikator Kinerja V.2 Jumlah Sampel Indikator Kinerja V.2 Jumlah Sampel

Target

Capaian

% Capaian

1470 Sampel

1666 Sampel

113,33

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 1666 sampel yang telah masuk ke BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1470 sampel.

Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Sampel 2010-2014 Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

xii

Indikator Kinerja

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

1071

1318

1242

1441

1666

Jumlah Sampel

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah sampel yang diterima dan dikerjakan oleh BBPK pada tahun 2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2012 saja mengalami penurunan. Tidak ada kendala yang dihadapi, pada umumnya jumlah sampel meningkat dari tahun ke tahun karena jumlah jenis pelayanan yang semakin bertambah.

c. Indikator Kinerja V.3 Jumlah Desain/Prototipe Indikator Kinerja V.3 Jumlah Desain/Prototipe

Target

Capaian

% Capaian

1 Desain/Prototipe

1 Desain/Prototipe

100

Pada triwulan keempat ini 1 desain/prototip telah terealisasi, dengan judul perekayasaan yaitu Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability Kertas Bekas.

Apabila dibandingkan, maka jumlah Desain/Prototipe tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Desain/Prototipe 2010-2014 Indikator Kinerja

Jumlah Desain/Prototipe

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah desain/prototipe dari tahun 2010-2014 sangat stabil, tidak peningkatan ataupun penurunan. Tidak ada kendala yang dialami, seluruh capaian sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Target dibuat tetap karena anggaran untuk perekayasaan sangat terbatas dan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah prototipe cukup besar. Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

xiii

d. Indikator Kinerja V.4 Jumlah Perusahaan yang Dilayani Indikator Kinerja V.4

Target

Capaian

% Capaian

Jumlah Perusahaan yang Dilayani

200 Perusahaan

228 Perusahaan

114

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini sudah ada 228 perusahaan yang telah dilayani oleh BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 200 perusahaan.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Perusahaan yang Dilayani BBPK tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Perbandingan Capaian Jumlah Perusahaan yang Dilayani 2010-2014 Indikator Kinerja

Jumlah Perusahaan yang

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

180

234

245

242

228

Dilayani

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah perusahaan yang dilayani dari tahun 2010-2014 pada umumnya terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun untuk tahun 2014 mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi adalah : kurang memadainya peralatan laboratoriu pengujian sehingga permintaan pelanggan tidak bisa dilayani.

e. Indikator Kinerja V.5 Nilai (Rp.) JPT Indikator Kinerja V.5 Nilai (Rp.) JPT

Target

Capaian

% Capaian

Rp.3.221.580.000

Rp. 2.376.168.593

73,76

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini total nilai penerimaan JPT BBPK adalah sebesar Rp. 2.376.237.408,- atau sebesar 73,76%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.3.221.580.000,-. Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

xiv

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Nilai (Rp.) JPT BBPK tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Perbandingan Capaian Jumlah Nilai (Rp.) JPT 2010-2014 Indikator

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Rp.1.617.889.617

Rp.2.044.968.131

Rp.2.321.399.582

Rp.2.801.705.244

Rp.2.376.168.593

Nilai (Rp.) JPT

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah nilai JPT BBPK kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Capaian terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 73,76%. Beberapa kendala yang dihadapi adalah : promosi layanan jasa teknis yang kurang maksimal, belum terjalinnya networking laboratorium terakreditasi BBPK dengan laboratorium instansi lain dan kurang memadainya peralatan laboratorium di BBPK.

6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

a. Indikator Kinerja VI.1 Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat Indikator Kinerja VI.1

Target

Capaian

% Capaian

Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat

30 Orang

105 Orang

350

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, jumah pegawai BBPK yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 105 orang pegawai, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 30 orang pegawai.


xv

Tabel 3.4 REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BBPK TAHUN 2014 No 1.

Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Teknik Sampling, Analisis Udara Emisi dan Ambien

Peserta

Penyelenggara

Tempat

Waktu

- Agy Fauzi

BMD Street Consulting

Hotel Grand Setiabudi Bandung, Jawa Barat

20 - 21 Januari 2014

Public Training "Implementasi ISO 14001:2004"

- Krisna Adhitya Wardhana - Prima Besty Asthary - Saepulloh

SPIN Training & Consulting

21 - 22 Januari 2014

3.

Workshop Trend Teknologi Pengujian Kualitas Lingkungan

- Rina S. Soetopo -Setiananingsih

Jaringan Laboratorium Lingkungan Provinsi Jawa Barat

4.

Diklat Sistem Industri II Tahun 2014

- Rina Masriani - Hendy Kuswaendi

Pusdiklat Industri

5.

Diklat Ekonomi Industri I Angkatan I Tahun 2014

- Hendro Risdianto

Pusdiklat Industri

Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 17 Bandung, Jawa Barat Aula Lt. 6 BPLHD Prov. Jabar Jalan Naripan No. 25 Bandung Jawa Barat Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190 Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190

6.

Pelatihan / Bimtek Nasional tentang Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012

- Yusup Setiawan

Lembaga Management Indonesia

Savoy Homann Bidakara Hotel Jln. Asia Afrika No. 112 Bandung, Jawa Barat

12 - 15 Februari 2014

7.

Diklat Ekonomi Industri I Angkatan II Tahun 2014

- Teddy Kardiansyah

Pusdiklat Industri

Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190

24 Feb - 07 Maret 2014

2.


06 Februari 2014

10 - 21 Februari 2014

10 - 21 Februari 2014

xvi

8.

Inhouse Training "Kalibrasi Suhu"

- Setiananingsih - Sonny Kurnia Wirawan - Toni Rachmanto - Siti Fatonah - Atang Syarifudin - Gunandar - Darmawan - Joko Pratomo - Nina Elyani - Frederikus Tunjung Seta - Mahammad Khadafi - Saepulloh - Putri Dwisakti K. - Mungki Septian Romas - Juliana Sibarani - Dwiyarso Joko Wibowo - Agy Fauzi - Chandra Apriana Purwita

Menoreh Training & Adv

Balai Besar Pulp dan Kertas Jln. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung, Jawa Barat

6 - 7 Maret 2014

9.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pustakawan

- Takdir Aziz

Pusat Komunikasi Publik

25 - 28 Maret 2014

10.

Workshop / Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BPKIMI

- Theresia Mutia

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

11.

Diklat Prajabatan Golongan I & II Kemenperin Tahun 2014

- Mungki Septian Romas

Biro Kepegawaian & Pusdiklat Industri

12.

Workshop Pengelolaan Hibah Kementerian Perindustrian R.I.

- Tjeppi Wisono - Dedi Suganda

Biro Keuangan

Hotel Harmoni One Jln. Engku Putri, Batam Center Batam Topas Galeria Hotel Jln. Dr. Djunjunan No. 143 Bandung, Jawa Barat Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190 Hotel California Bandung Jln. Wastukencana No. 48 Bandung, Jawa Barat


10 - 12 April 2014

11 - 30 April 2014

23 - 25 April 2014

xvii

13.

Pelatihan Patent Drafting

- Mahammad Khadafi - Saepulloh

Puskajitek dan HKI

Hotel Pomotel Jln. Dukuh Patra Raya No. 28 Kuningan, Jakarta

05 - 09 Mei 2014

14.

Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi

- Tjeppi Wisono - Zukhruf Irfan Indratno

Biro Keuangan

07 - 09 Mei 2014

15.

Workshop Konseptor Perumusan SNI Tahun 2014

- Sonny Kurnia Wirawan - Putri Dwi Sakti K.

Pusat Perumusan Standar BSN

Grand SwissBel Hotel Jalan S. Parman 217 Medan, Sumatera Utara Hotel Sotis Jln. Palatehan No, 21-22 Blok M, Jakarta

16.

Bimtek Peningkatan Kemampuan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kemenperin

- Hendi Sumiardi

Biro Keuangan

Grand Tropic Suite's Hotel Jln. Letjend S. Parman Kav 3 Jakarta

04 - 06 Juni 2014

17.

Pelatihan RECP (Resource Efficient and Cleaner Production Indonesia)

- Krisna Adhitya Wardhana - Endang Susiani

Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung

16 - 17 Juni 2014

18.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama

- Frederikus Tunjung Seta - Putri Dwi Sakti K.

Pusbindiklat LIPI

19.

Workshop ISO 17065

Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia

20.

Diklat PIM Tk. IV Angkatan XIX Kementerian Perindustrian Tahun 2014

- Ngakan Timur Antara - Iken Retnowulan - Dwiyarso Joko Wibowo - Ikhwan Pramuaji - Rina Masriani - Darmawan

Hotel Bumi Sawunggaling Jln. Sawunggaling No. 13 Bandung, Jawa Barat Pusbindiklat Peneliti LIPI Jln. Raya Bogor KM 46 Cibinong, Bogor, Jawa Barat Ruang Sadewa Hotel Bidakara Lt. 2 Jakarta

13 Ags - 25 Nov 2014

21.

Seleksi dan Training RECP Program

- Posma R. Panggabean - Yusup Setiawan

CRECPI ITB

Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190 Hotel Sawunggaling Bandung


Biro Kepegawaian & Pusdiklat Industri

22 - 23 Mei 2014

22 Juni - 12 Juli 2014

26 Juni 2014

29 Sept - 1 Okt 2014

xviii

22.

Training on Designing Mass Laboratory

- Toni Rachmanto - Mahammad Khadafi

Almega Sejahtera

23.

Pelatihan Penyegaran Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Pedoman KNAPPP 02:2007

- Ike Rostika - Theresia Mutia - Ligia Santosa - Hendro Risdianto - Taufan Hidayat - Nina Elyani - Rina Masriani - Sonny Kurnia Wirawan - Rina S.Soetopo - Darmawan - Mukharomah Nur Aini - Teddy Kardiansyah - Frederikus Tunjung Seta - Susi Sugesty - Henggar Hardiani - Yusup Setiawan - Aep Surachman - Iken Retnowulan - Syamsudin - Prima Besty Asthary - Saepulloh - Chandra Apriana Purwita - Mahammad Khadafi - Putri Dwi Sakti K. - Hana Rachmanasari

Deli Nusatama Consulting


Hotel Harris Bandung Jl. Peta 241, Pasir Koja Bandung, Jawa Barat Balai Besar Pulp dan Kertas Jln. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung, Jawa Barat

17 Sept 2014

20 Oktober 2014

xix

24.

Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah

- Theresia Mutia - Nina Elyani - Rina Masriani - Sri Purwati - Syamsudin - Juliana Sibarani - Endang Susiani - Mukharomah Nur Aini - Krisna Adhitya W. - Aep Surachman - Reza Bastari Imran W. - Frederikus Tunjung S. - Hendro Risdianto - Chandra Apriana P. - Andri Taufick R. - Ligia Santosa - Susi Sugesty - Henggar Hardiani

Menoreh Training Service & BBPK

Balai Besar Pulp dan Kertas Jln. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung, Jawa Barat

7 November 2014

25.

Pelatihan Manajemen Energi di Industri Pulp dan Kertas

- Krisna Adhitya W. - Frederikus Tunjung Seta

Ditjen IHHP Kemenperin

Hotel Ibis Style Bandung Jalan Braga No. 8 Bandung Jawa Barat

10-13 November 2014

26.

Pelatihan Sistem Manajemen Energi ISO 500001

- Syamsudin - Kristaufan Joko P.

Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Hotel Bidakara Jln. Gatot Subroto Kav 71 – 73 Jakarta

19 - 21 November 2014

27.

Quality Control Laboratorium

- Prima Besty A.


27 - 28 Januari 2015

28.

Strategic HRM and The HR Scorecard

-Lukman Ardi


Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 – 17 Bandung, Jawa Barat Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 – 17 Bandung, Jawa Barat


22 - 23 Januari 2015

xx

29.

Teknik Penyusunan dan Pemahaman MSDS

- Saepulloh


Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 – 17 Bandung, Jawa Barat

5 - 6 Februari 2015

Apabila dibandingkan, maka Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat 2010 - 2014 Indikator Kinerja

Jumlah

SDM

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

19

71

116

113

105

yang

Memperoleh Sertifikat

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah SDM yang memperoleh sertifikat untuk kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Namun capaian pada setiap tahunnya pada umumnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013, namun capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Tidak ada kendala untuk mencapai target yang ditetapkan karena telah sesuai dengan anggaran yang tersedia dan beberapa kegiatan seperti pelatihan struktural dan fungsional sudah disediakan oleh Pusdiklat dan BPKIMI.

b. Indikator Kinerja VI.2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium

Indikator Kinerja VI.2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium

Target

Capaian

% Capaian

5 Alat

28 Alat

560

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 28 pengadaan alat laboratorium yaitu, : 

Thermoreactor



Socorex Mikropipet (0,5-10 mikro)



Socorex Mikropipet (0,5-50 mikro)



Socorex Mikropipet (100-1000 mikro)


xxi



Socorex Mikropipet (0,5- 5 mL)



Thermostat dan regulator (Viscometer dan waterbath automatic)



Heating mantle kap. 500 mL



pH Calibration Standard



Pompa air



Pompa air panas



Hot Press



Exhaust fan (5 unit)



Kulkas 2 pintu



Pressure gauge (Flow meter)



Circulator water bath



Mixer Pulp Kertas



AC 1 PK



Jaringan



Elektroda pH meter YSI 100



Workstation 337



Gas Analyzer



Sheet Former Karton



Circulating bath



Jangka Sorong

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 2010 - 2014 Indikator Kinerja

Jumlah Pengadaan Alat

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

31

9

14

41

28

Laboratorium

Dilihat dari tabel diatas, maka capaian jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun 20102014 terjadi peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena pengadaan alat laboratorium menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

xxii

c. Indikator Kinerja VI.3 Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK Yang Diakui Oleh KAN Indikator Kinerja VI.3

Target

Capaian

% Capaian

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK

2 Lingkup

2 Lingkup

100

yang diakui oleh KAN

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 sudah ada penambahan ruang lingkup di laboratorium kalibrasi yaitu pada kalibrasi pH. Meter dan volumetrik yang diakreditasi oleh KAN. Apabila dibandingkan, maka Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 2010 - 2014 Indikator Kinerja

Jumlah

lingkup

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

7

22

31

12

2

pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Dilihat dari tabel diatas, capaian Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN dari tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif karena disesuaikan dengan kemampuan personil dan peralatan yang tersedia.

7. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan Dan Staf a. Indikator Kinerja VII.1 Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK Yang Diakui Oleh KAN Indikator Kinerja VII.1

Target

Capaian

% Capaian

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern

1 Sistem

1 Sistem

100

di unit kerja

BBPK telah menyusun sistem mutu terintegrasi melalui penyusunan pedoman mutu terintegrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, telah melengkapi beberapa prosedur Pengendalian Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

xxiii

Internal Unit Kerja diantaranya: 1. Prosedur Penyusunan Renstra 2. Prosedur Penyusunan Renkin 3. Prosedur Penyusunan RKA-KL 4. Prosedur Penyusunan Tapkin 5. Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan 6. Prosedur Penyusunan LAKIP 7. Prosedur Penyusunan Proposal PNBP 8. Prosedur Pembayaran dan Pertanggungjawaban Uang Muka 9. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Uang 10. Prosedur Pengadaan Pembelian Barang dan Jasa 11. Prosedur Perawatan Mesin 12. Prosedur Pengendalian Prasarana dan Lingkungan Kerja 13. Prosedur Diklat Pegawai 14. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit 15. Prosedur Kehadiran Pegawai 16. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin 17. Prosedur Penangan Surat Masuk dan Keluar 18. Prosedur Pengendalian Dokumen 19. Prosedur Pengedalian Rekaman 20. Prosedur Audit Mutu Internal 21. Prosedur Tinjauan Dokumen 22. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan 23. Prosedur Keluhan Pelanggan 24. Prosedur Penerimaan Permintaan Pelayanan Jasa

Prosedur yang telah ada selalu ditinjau dan dikembangkan untuk peningkatan sistem pengendalian intern.

Apabila dibandingkan, maka Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja 2010 - 2014 Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

xxiv

Indikator Kinerja

Terbangunnya Pengendalian

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1

Sistem Intern

di

unit kerja

Dilihat dari tabel diatas, capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja BBPK dari tahun 2010-2014 tetap stabil tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan karena sistem yang telah ada selalu diperbaiki dan dikembangkan penerapannya.

8. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik a. Indikator Kinerja VIII.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan

Indikator Kinerja VII.1 Tingkat kepuasan pelanggan

Target

Capaian

% Capaian

Indeks 4

Indeks 4,64

116

Sampai dengan triwulan keempat 2014 tingkat kepuasan pelanggan BBPK mencapai angka indeks 4,64, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 4.

Apabila dibandingkan, maka tingkat kepuasan pelanggan BBPK tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan BBPK 2010 - 2014 Indikator Kinerja

Tingkat

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

2010

2011

2012

2013

2014

87,2%

88,1%

Indeks 4,4

Indeks 4,64

kepuasan

pelanggan

Dilihat dari tabel diatas, Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan BBPK 2010 - 2014 mengalami kenaikan dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu performasi layanan jasa yang tepat waktu serta jumlah responden yang merasa puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan semakin bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


xxv

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM) Pada awal TA. 2014 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas Per Triwulan, seperti tampak pada tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2014

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen

12

Program Pengkajian

Anggaran

Triwulan I (%)

Triwulan II (%)

Triwulan III (%)

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Triwulan IV

Realisasi

(%) Keuangan

T

R

T

R

T

R

T

R

19.719.281.000

15,8

18,15

34

41,43

65,5

67,44

95

91,08

17.959.767.718

19.719.281.000

15,8

18,15

34

41,43

65,5

67,44

95

91,08

17.959.767.718

529.844.000

15,8

13,24

34

58,69

65,5

73,78

95

97,34

515.730.950

80.660.000

15,8

3,03

34

58,27

65,5

76,67

95

96,59

77.908.450

82.994.000

15,8

1,13

34

41,57

65,5

52,02

95

98,12

81.436.650

73.180.000

15,8

50,96

34

58,01

65,5

73,56

95

99,61

72.895.000

88.680.000

15,8

26,67

34

54,84

65,5

75,38

95

98,38

87.239.900

68.140.000

15,8

1,38

34

66,86

65,5

81,31

95

99,45

67.761.900

68.370.000

15,8

2,18

34

65,59

65,5

77,67

95

93,59

63.985.900

67.820.000

15,8

5,01

34

70,72

65,5

83,67

95

95,11

64.503.150

96.850.000

15,8

1,67

34

11,23

65,5

23,97

95

99,79

96.650.800

Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 1868

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

1.868.001

Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

11

Aplikasi Pemanfaatan Sludge Industri Pulp Dan Kertas Untuk Chipboard

12

Kajian Karakteristik Kertas Untuk Kemasan Pangan

13

Pengembangan Bioproses Untuk Produksi Pulp Ramah Lingkungan Dari Bahan Non-kayu

14

Pembuatan Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi Ipal Industri Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik

15

Bambu Sebagai Bahan Baku Dissolving Pulp Pengganti Kapas Untuk Serat Rayon

16

Potensi Bambu Sebagai Bahan Baku Kertas Khusus

17

Peningkatan Mutu Kertas Bekas Menggunakan Ekstrak Xylan Dari Tongkol Jagung

1.868.002

Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri


xxvi

11

Perekayasaan Alat Pengujian Sifat

96.850.000

15,8

1,67

34

11,23

65,5

23,97

95

99,79

96.650.800

2.287.249.000

15,8

10,84

34

31,64

65,5

45,07

466.619.000

15,8

8,53

34

42,5

65,5

53,72

95

71,9

1.644.535.355

95

75,49

352.271.212

Recyclability Kertas Bekas 1.868.003 11

Layanan Jasa Teknis Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan

12

Penyelenggaraan Standardisasi

66.080.000

15,8

7,26

34

41,55

65,5

60,31

95

77,57

51.258.200

13

Penyelenggaraan Kalibrasi

127.700.000

15,8

24,4

34

64,67

65,5

86,88

95

99,09

126.540.650

14

Pengujian

765.640.000

15,8

9,49

34

25,21

65,5

39,59

95

76,27

583.947.750

15

Kegiatan Pembinaan Dan

55.440.000

15,8

9,74

34

30,21

65,5

44,82

95

70,26

38.950.000

Konsultasi 16

Kegiatan Sertifikasi

309.100.000

15,8

15,53

34

33,76

65,5

51,75

95

84,95

262.592.150

17

Penyelenggaraan Pendidikan Dan

496.670.000

15,8

9,26

34

20,36

65,5

28,47

95

46,1

228.975.393

820.435.000

15,8

3,72

34

15,88

65,5

43,5

95

96,23

789.482.550

Pelatihan 1.868.004

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri

1

Pengembangan Sdm

158.520.000

15,8

11,05

34

29,28

65,5

52,31

95

96,67

153.240.700

11

Pendidikan Dan Pelatihan

19.940.000

15,8

3,61

34

10,66

65,5

39,99

95

91,13

18.171.700

Struktural 12

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis

105.590.000

15,8

15,91

34

37,77

65,5

40,48

95

97,41

102.859.000

13

Pendidikan Dan Pelatihan

32.990.000

15,8

0

34

13,37

65,5

97,64

95

97,64

32.210.000

Fungsional 2

Pengembangan Kelembagaan

387.630.000

15,8

1,74

34

12,93

65,5

38,86

95

96,32

373.373.350

11

Pengelolaan Sistem Mutu Dan

198.230.000

15,8

0,96

34

8,26

65,5

35,95

95

94,61

187.544.100

43.530.000

15,8

4,57

34

23,25

65,5

50,75

95

98,24

42.765.600

Hki 12

Penyusunan Dokumen Renstra Bbpk Tahun 2015-2019

13

Penerbitan Jurnal Selulosa

87.150.000

15,8

1,09

34

7,9

65,5

29,52

95

96,89

84.443.300

14

Pengembangan Sistem Informasi

58.720.000

15,8

3,24

34

28,54

65,5

53,75

95

99,83

58.620.350

Pelayanan Jasa Teknis 3

Promosi/ Diseminasi

274.285.000

15,8

2,3

34

12,31

65,5

44,97

95

95,84

262.868.500

11

Diseminasi Teknologi Hasil

96.185.000

15,8

0

34

0

65,5

0

95

99,58

95.777.800

178.100.000

15,8

3,54

34

18,95

65,5

69,26

95

93,82

167.090.700

230.310.000

15,8

12,73

34

44,18

65,5

71,15

95

99,51

229.178.700

93.550.000

15,8

8,68

34

35,13

65,5

73,22

95

99,38

92.969.000

68.070.000

15,8

9,23

34

38,68

65,5

63,36

95

100

68.069.350

Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas 12

Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp Dan Kertas

1.868.005

Dokumen Perencanaan/penganggaran/pel aporan/monitoring Dan Evaluasi

11

Penyusunan Kegiatan Dan Anggaran

12

Monitoring Dan Evaluasi


xxvii

13

Pengelolaan Sistem Akuntansi

41.330.000

15,8

13,84

34

58,27

65,5

75,55

95

99,85

41.269.050

27.360.000

15,8

33,58

34

67,5

65,5

76,85

95

98,21

26.871.300

Instansi 14 1.868.994

Pengelolaan Barang Milik Negara Layanan Perkantoran

15.057.373.000

15,8

21,09

34

43,77

65,5

72,56

95

93,73

14.113.081.225

1

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

12.209.745.000

15,8

21,95

34

43,09

65,5

72,62

95

93,33

11.394.957.143

2

Penyelenggaraan Operasional

2.847.628.000

15,8

17,38

34

46,69

65,5

72,33

95

95,45

2.718.124.082

66.000.000

15,8

0

34

54,62

65,5

67,63

95

99,14

65.433.100

Dan Pemeliharaan Perkantoran 1.868.996

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

11

Perangkat Pengolah Data

66.000.000

15,8

0

34

54,62

65,5

67,63

95

99,14

65.433.100

1.868.997

Peralatan Dan Fasilitas

631.220.000

15,8

3,82

34

42,18

65,5

57,42

95

80,11

505.675.038

44,8

65,5

56,91

95

81,87

440.907.998

Perkantoran 11

Pengadaan Alat

538.540.000

15,8

4,48

34

12

Pengadaan Meubelair

62.680.000

15,8

0

34

0

65,5

49,42

95

55,57

34.831.400

13

Pengadaan Buku-buku

30.000.000

15,8

0

34

83,33

65,5

83,33

95

99,79

29.935.640

Perpustakaan

Sampai triwulan keempat tahun 2014, realisasi anggaran mencapai 91,08%. Realisasi anggaran dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 KODE

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen

PAGU

Realisasi

%

(1) 12

(2) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

(3) 19.719.281.000

(4) 17.959.767.718

(5) 91,08

1868

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

19.719.281.000

17.959.767.718

91,08

1.868.001

Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

529.844.000

515.730.950

97,34

11

Aplikasi Pemanfaatan Sludge Industri Pulp Dan Kertas Untuk Chipboard

80.660.000

77.908.450

96,59

12

Kajian Karakteristik Kertas Untuk Kemasan Pangan

82.994.000

81.436.650

98,12


xxviii

13

Pengembangan Bioproses Untuk Produksi Pulp Ramah Lingkungan Dari Bahan Non-kayu

73.180.000

72.895.000

99,61

14

Pembuatan Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi Ipal Industri Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik

88.680.000

87.239.900

98,38

15

Bambu Sebagai Bahan Baku Dissolving Pulp Pengganti Kapas Untuk Serat Rayon

68.140.000

67.761.900

99,45

16

Potensi Bambu Sebagai Bahan Baku Kertas Khusus

68.370.000

63.985.900

93,59

17

Peningkatan Mutu Kertas Bekas Menggunakan Ekstrak Xylan Dari Tongkol Jagung

67.820.000

64.503.150

95,11

Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

96.850.000

96.650.800

99,79

Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability Kertas Bekas

96.850.000

96.650.800

99,79

2.287.249.000

1.644.535.355

71,9

466.619.000

352.271.212

75,49

66.080.000

51.258.200

77,57

1.868.002 11 1.868.003

Layanan Jasa Teknis

11

Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan

12

Penyelenggaraan Standardisasi

13

Penyelenggaraan Kalibrasi

127.700.000

126.540.650

99,09

14

Pengujian

765.640.000

583.947.750

76,27

15

Kegiatan Pembinaan Dan Konsultasi

55.440.000

38.950.000

70,26

16

Kegiatan Sertifikasi

309.100.000

262.592.150

84,95

17

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

496.670.000

228.975.393

46,1

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri

820.435.000

789.482.550

96,23

Pengembangan Sdm

158.520.000

153.240.700

96,67

19.940.000

18.171.700

91,13

105.590.000

102.859.000

97,41

32.990.000

32.210.000

97,64

Pengembangan Kelembagaan

387.630.000

373.373.350

96,32

11

Pengelolaan Sistem Mutu Dan Hki

198.230.000

187.544.100

94,61

12

Penyusunan Dokumen Renstra Bbpk Tahun 20152019

43.530.000

42.765.600

98,24

13

Penerbitan Jurnal Selulosa

87.150.000

84.443.300

96,89

14

Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Teknis

58.720.000

58.620.350

99,83

274.285.000

262.868.500

95,84

96.185.000

95.777.800

99,58

1.868.004 1 11

Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

12

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis

13

Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional

2

3

Promosi/ Diseminasi 11

Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas

12

Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp Dan Kertas

178.100.000

167.090.700

93,82

Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi

230.310.000

229.178.700

99,51

1.868.005

11

Penyusunan Kegiatan Dan Anggaran

93.550.000

92.969.000

99,38

12

Monitoring Dan Evaluasi

68.070.000

68.069.350

100

13

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

41.330.000

41.269.050

99,85

14

Pengelolaan Barang Milik Negara

27.360.000

26.871.300

98,21


xxix

1.868.994

Layanan Perkantoran

15.057.373.000

14.113.081.225

93,73

1

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

12.209.745.000

11.394.957.143

93,33

2

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

2.847.628.000

2.718.124.082

95,45

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

66.000.000

65.433.100

99,14

Perangkat Pengolah Data

66.000.000

65.433.100

99,14

1.868.996 11 1.868.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

631.220.000

505.675.038

80,11

11

Pengadaan Alat

538.540.000

440.907.998

81,87

12

Pengadaan Meubelair

62.680.000

34.831.400

55,57

13

Pengadaan Buku-buku Perpustakaan

30.000.000

29.935.640

99,79

19.719.281.000

17.959.767.718

91,08

TOTAL

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran sebelumnya, realisasi tahun 2014 lebih rendah dari capaian realisasi anggaran pada tahun 2013. Seperti dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :

Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 TA. 2010

TA.2011

TA. 2012

TA. 2013

TA. 2014

PAGU

12.420.388.000

14.968.112.000

15.708.307.000

18.823.289.000

19.719.281.000

Realisasi

12.131.185.635

14.766.717.448

15.027.951.729

17.938.594.417

17.959.767.718

97,67

98,65

95,67

95,3

91,08

% Realisasi

Realisasi anggaran (RM) tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh:  Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga realisasi keuangannya tidak bisa mencapai 100%.  Proses pelelangan BMN belum dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2014

Untuk memperbaiki pencapaian target pada tahun berikutnya maka akan dilakukan perhitungan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBP Pada TA. 2014, Balai Besar Pulp dan Kertas mempunyai target penerimaan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti pada tabel dibawah ini : Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2014


xxx

Pagu

Realisasi PNBP Ta. 2014

%

Penerimaan

Penggunaan

Penerimaan

Penggunaan

Penerimaan

Penggunaan

3.221.580.000

3.055.669.000

2.376.168.593

2.198.073.635

73,76

71,93

Adapun rincian penerimaan PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas yang diperoleh dari 7 (tujuh) layanan jasa teknis seperti pada tabel dibawah ini : Tabel 3.8 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT Tahun 2010-2014 N o

Jenis JPT

PNBP/BLU (Rp. 000) 2010

2011

2012

2013

2014

1

Riset

400.308.943

541.252.535

406.663.582

814.538.244

469.510.153

2

Pelatihan

392.648.000

505.871.800

592.758.000

519.191.200

308.000.000

3

Pengujian

540.506.990

636.226.800

842.825.150

902.457.250

881.138.300

4

Konsultansi

66.884.000

65.102.500

22.000.000

44.995.000

44.995.000

5

Standardisasi

49.000.000

122.795.000

69.900.000

69.600.000

80.000.000

6

Kalibrasi

101.419.100

89.855.260

131.762.600

103.435.600

179.690.300

7

Sertifikasi

107.122.584

83.864.236

255.490.250

347.487.950

412.834.840

Dilihat dari tabel diatas, capaian PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya saja di tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh : 1. Kurang memadainya peralatan laboratorium litbang dan pengujian sehingga ada beberapa layanan pengujian yang tidak dapat dilaksanakan dan mengakibatkan pelanggan urung menggunakan layanan jasa teknis BBPK. 2. Belum terjalinnya networking antara laboratorium terakreditasi di BBPK dengan laboratorium instansi lain yang sejenis. 3. Kurang optimalnya promosi pelayanan jasa teknis BBPK.


xxxi

BAB

4 PENUTUP 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian 2.

Pencapaian sasaran Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Balai Besar Pulp dan Kertas pada tahun 2014 cukup optimal. Hanya satu indikator kinerja yang tidak mencapai target dari satu sasaran strategis yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha yang nilai (Rp.) JPT hanya mencapai 73,76%, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya promosi pelayanan jasa teknis dan peralatan yang kurang memadai. Sedangkan untuk sasaran strategis lainnya rata-rata sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

3.

BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 4,64, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 4. Hal ini disebabkan oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, yaitu sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan responden yang merasa puas dengan jasa pelayanan yang semakin bertambah.

4.

Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai upaya memperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategis yaitu melaksanakan kegiatan litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK selalu meningkatkan kemampuan sarana dan prasarananya khususnya peralatan laboratorium litbang dan pengujian sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai. BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari pelayanan jasa teknis. Untuk tahun 2014 BBPK telah merealisasikan 28 alat laboratorium dari hanya 5 alat yang ditargetkan.

5.

BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka


xxxii

mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2014. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,69%. 6.

Dalam hal pengelolaan anggaran, untuk tahun 2014, realisasi anggaran BBPK belum mencapai hasil yang diharapkan dalam mengelola anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran sehingga sebesar 91,08%, masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kelebihan anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga realisasi keuangannya tidak bisa mencapai 100%. Dan untuk PNBP, dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.221.580.000,- hanya dapat tercapai sebesar Rp 2.376.168.593,- atau sebesar 73,76% dikarenakan peralatan laboratorium yang kurang memadai sehingga banyak pelanggan yang tidak dapat dilayani.

4.2 Permasalahan dan Kendala

1. Kurang matangnya perencanaan untuk pengelolaan anggaran, sehingga pada akhir tahun ada kelebihan anggaran kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, yang mengakibatkan realisasi anggaran tidak dapat terserap 100%. 2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melengkapi sarana dan prasarana berupa peralatan laboratorium litbang maupun pengujian 3. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot dan sekitarnya sehingga akses menuju BBPK terganggu. Hal ini menjadi hambatan untuk pegawai melakukan aktifitas maupun pelanggan yang akan berkunjung ke BBPK.

4.3 Rekomendasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang adalah sebagai berikut: 5. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 6. Meningkatkan

kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis

untuk

meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014

xxxiii

pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. 7. Meningkatkan

networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang

sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK 8. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan pengujian.


xxxiv

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Recommend Documents