RENCANA KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TAHUN ANGGARAN 2012

JANUARI 2012

KATA PENGANTAR

P

enetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan

dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja

ini,

diharapkan

para

pimpinan

instansi

mampu

menunjukkan

serta

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Harapan kami Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di BBPK dalam upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta menjadi acuan untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. Bandung, Januari 2012 KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

NGAKAN TIMUR ANTARA

Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012

i

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar .........................................................................................................................................................

i

Daftar Isi ......................................................................................................................................................................

ii

Ikhtisar Eksekutif ....................................................................................................................................................

iii

BAB I

Pendahuluan .........................................................................................................................

1

A.

Latar belakang .............................................................................................................

1

B.

Dasar Hukum ................................................................................................................

2

C.

Maksud dan Tujuan ...................................................................................................

2

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................................

3

Rencana Strategis 2010 - 2014 .....................................................................................

6

A.

Visi, Misi, Tujuan dan Nilai.....................................................................................

6

B.

Perencanaan Strategis .............................................................................................

7

BAB II

BAB III

RENCANA KINERJA 2012 ................................................................................................

10

A.

Kegiatan BBPK Tahun 2012 ..................................................................................

10

B.

Rencana Kinerja Tahun 2012 ...............................................................................

13

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2012...........................................................................

16

BAB IV

PENUTUP .................................................................................................................................

21

LAMPIRAN

1

Perencanaan Strategis BBPK 2010 – 2014

2

Rencana Kinerja BBPK TA. 2012

3

Penetapan Kinerja BBPK TA 2012

Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

R

encana Kinerja (performance plan) atau RENKIN Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja Balai yang dimulai dari perencanaan stratejik, dan diakhiri dengan Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan dilaporkan penggunaannya lewat LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagai bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja, RENKIN BBPK menjadi sarana analisis yang tajam guna menentukan target atau sasaran kerja BBPK yang realistis. Sasaran utama kinerja Balai untuk lima tahun kedepan disusun berdasarkan rencana stratejik (RENSTRA) BBPK tahun 2010-2014. Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan BBPK pada tahun anggaran 2012 dirancang dalam RENKIN 2012 dengan mengacu kepada Renstra 2010-2014, kemudian ditetapkan menjadi TAPKIN 2012 yang memuat sepuluh sasaran strategis BBPK tahun 2012, yaitu : 

Penajaman fokus litbang



Pengembangan SDM berkelanjutan



Pengembangan Strategi Pemasaran



Pengembangan sarana dan prasarana



Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya



Penerapan PKK BLU



Retensi dan Akuisisi Pasar



Layanan jasa baru



Optimalisasi pengelolaan anggaran



Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksinya, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar


iii

Rp. 15.842.307.000,-. Rencana Kinerja BBPK dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sedangkan Penetapan Kinerja (PK) dapat dilihat pada Lampiran 2,3 dan 4. Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di BBPK dalam upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta menjadi acuan untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012.


iv

BAB 1 PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

Asas akuntabilitas, sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara seperti tertuang dalam penjelasan Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diaplikasikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 1999. Presiden mewajibkan setiap penyelengara negara

untuk

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

pokok,

fungsi

dan

kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan. Penjabaran dari RENSTRA (RPJM) dilaksanakan melalui Rencana Kinerja (Performance Plan) yang dikenal sebagai RENKIN setiap tahunnya pada setiap awal Tahun Anggaran. Renkin merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Renkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Renkin ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) tahun 2012 yang menyajikan target kinerja Balai tahun 2012 dalam melaksanakan amanat yang tertuang dalam RENSTRA serta tugas pokok dan fungsinya. RENKIN sekaligus merupakan komitmen BBPK untuk mewujudkan visi-nya “Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan”. Dengan disusunnya RENKIN sebagai rencana tindak (action plan) tahun 2012, maka BBPK akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategik dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan


1

dilaksanakan dalam tahun 2012. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir Tahun Anggaran 2012. B.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja adalah: 1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pulp dan Kertas) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 42/MInd/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian 4. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 6. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014 C.

MAKSUD DAN TUJUAN

RENKIN merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Kementerian Perindustrian. Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja adalah:  Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur  Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah  Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi  Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur  Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi


2

D.

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK Tugas pokok Balai Besar Pulp dan Kertas yaitu melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. 2. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi : a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri; b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan; d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK. 3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPK memiliki Struktur Organisasi yang diatur dalam SK Menperin nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006 seperti terlihat pada Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi

5 (lima)

Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut : 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012

3

c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari : a. Seksi Pemasaran b. Seksi Kerjasama c. Seksi Infomasi 3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari : a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan c. Seksi Standardisasi 4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari : a. Seksi Pengujian b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi 5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari : a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan dan Teknis c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi 6. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.


4

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BAGIAN TATA USAHA

SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK

SEKSI PEMASARAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI INFORMASI

BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI

SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN

BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI

SUB.BAG KEUANGAN

SUB.BAG KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI

SEKSI PENGUJIAN

SEKSI KONSULTANSI

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI PELATIHAN TEKNIS

SEKSI KALIBRASI

SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI

SEKSI STANDARDISASI

SUB.BAG UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan SK Menperin Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006


5

BAB 2 RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 A.

VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, RENSTRA Depperin, RENSTRA BPPI, evaluasi Renstra BBPK 2005-2009, serta harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia. RENSTRA BBPK 2010-2014 ini berisi arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan BBPK selama 5 tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA BBPK 2010-2014 disusun dalam rangka mencapai sasaransasaran Balai yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi BBPK. VISI DAN MISI VISI Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan MISI 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan 2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan


6

TUJUAN Tersedianya hasil litbang yang inovatif dan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan untuk mendukung industri pulp dan kertas nasional. Guna mendukung pencapaian pelaksanaan misi Balai dikembangkan nilai budaya kerja (core value) yaitu: 1.

Melakukan inovasi berdasarkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara terus menerus (INOVATIF)

2.

Membangun reputasi berdasarkan apresiasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan (PROFESIONAL)

Dengan moto : Menjadikan litbang sebagai basis pelayanan “DEDICATING RESEARCH FOR SERVICES” B.

PERENCANAAN STRATEGIS

B.1

Sasaran Strategis

Berdasarkan analisis peta strategi Balanced Scorecard (Gambar 2.1.) maka peta sasaran strategis BBPK adalah:

STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD

PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN

KEUANGAN

PELANGGAN

PROSES INTERNAL

PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN

RETENSI DAN AKUISISI PASAR

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN

LAYANAN JASA BARU

PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA

PENAJAMAN FOKUS LITBANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN & SUMBER DAYA

PENERAPAN PK BLU

PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN

Gambar 2.1 Peta Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung – Januari 2012

7

Sasaran strategis BBPK untuk tahun 2010 -2014 adalah: 1.

Penajaman Fokus Litbang

2.


3.

Pengembangan strategi pemasaran

4.


5.


6.

Penerapan PK BLU

7.

Retensi dan Akuisisi pasar

8.

Layanan Jasa Baru

9.

Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT B.2

Penyusunan Program

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang dituangkan dalam bentuk form RS (Rencana Strategis) (Lampiran 1). B.3

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang diusung oleh BBPK adalah: 1.

Penajaman fokus litbang yang diarahkan pada kebutuhan industri

2.

Peningkatan ruang lingkup dan kemampuan balai dengan memperkuat sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana litbang

3.

Pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis

4.

Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan anggaran

B.3

Program

Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam Tabel 2.1.


8

Tabel 2.1 Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2010 – 2014 SASARAN Penajaman fokus litbang Pengembangan SDM berkelanjutan Pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan Strategi Pemasaran Retensi dan Akuisisi Pasar Layanan jasa baru


PROGRAM Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan • pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) • Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah • Pemantapan sistem manajemen • Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana •

promosi pelayanan jasa teknik pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi produk / jasa • peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan • •

• • • • • •

Pengembangan Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi Pengembangan Jasa layanan kalibrasi Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya

Optimalisasi pengelolaan anggaran Penerapan PK BLU

• Penyusunan Rencana Kerja Tahunan • Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU

Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP


9

BAB 3 RENCANA KINERJA 2012 A.

KEGIATAN BBPK TAHUN 2012

Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 disetujui sebesar Rp. 15.842.307.000,Tabel 3.1 Output Kegiatan BBPK Tahun 2012 ANGGARAN

No

KODE

OUTPUT

1

1868.012

Penelitian, Kajian dan Rekayasa

2

1868.013

Layanan Jasa BBPK

3

1868.0014

4

1868.015

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristrand Industri Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi

5

1868.994

Layanan Perkantoran

10.797.817.000

6

1868.995

Kendaraan Bermotor

225.000.000

7

1868.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

(Rp.) 901.104.000 1.827.261.000 836.426.000 231.383.000

1.023.316.000 TOTAL

15.842.307.000

Dalam melaksanakan kegiatannya, 7 output tersebut diuraikan kembali menjadi 14 sub output seperti yang tertera pada Tabel 3.2.


10

Tabel 3.2 Rincian DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012

KODE 1868.012

SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN 001 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 002 011

PENELITIAN Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas Proses Deinking Pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV Audit Energi Pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non Kayu untuk Kertas Liner dan Medium Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached Growth untuk Meningkatkan Kinerja IPAL Proses Lumpur Aktif Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Deinking Secara Skala Semi Pilot Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas REKAYASA Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan Interlok

003 011 1868.013

001 011 012 013 014 015 016 017

ANGGARAN 88.640.000 74.111.000 39.823.000 50.480.000 67.870.000 38.770.000 39.760.000 47.590.000 56.570.000 57.410.000 82.510.000 83.760.000 38.890.000

91.380.000

KAJIAN Kajian Penyiapan Infrastruktur Mutu Kertas Sigaret untuk Pengajuan SNI Wajib LAYANAN JASA TEKNIS Kerjasama Litbang Standardisasi Kalibrasi Pengujian Pembinaan dan Konsultansi Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan


43.540.000

552.030.000 83.759.000 113.386.000 469.288.000 102.598.000 109.410.000 396.790.000

11

KODE 1868.014

SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN 001 011 012 013 014 002 011

012 013 014 015 003 011 012 013 1868.015

001 011 012

1868.994

002 011 012 001 001 002 002 A B C D E F G

ANGGARAN

PENGEMBANGAN SDM Diklat Struktural 39.620.000 Diklat Teknis 92.220.000 Diklat Fungsional 60.700.000 Peningkatan Kompetensi SDM BBPK 44.100.000 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Peningkatan Kemampuan Rentang Ukur 54.520.000 Pengukuran dan Perluasan Ruang Lingkup Terakreditasi Laboratorium Kalibrasi dalam Rangka Mendukung Perkembangan Industri Pulp dan Kertas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU 52.670.000 BBPK Penerbitan dan Peningkatan Kemantapan 68.476.000 Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa Pengembangan Layanan Sertifikasi Ekolabel 41.590.000 Swadeklarasi Mengembangkan Jasa Layanan Pengujian 67.550.000 Parameter Sifat Cetak PROMOSI/DISEMINASI Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 171.636.000 Pengembangan Strategi Pemasaran Layanan Jasa 26.310.000 BBPK International Symposium on Resource Efficiency 117.034.000 in Pulp and Paper Technology 2012 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 76.103.000 Penyusunan RKA-KL dan DIPA Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan 34.850.000 Sistem Akuntansi Pemerintah DOKUMEN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Pengelolaan Barang Milik Negara 40.850.000 Monitoring dan Evaluasi 79.590.000 GAJI DAN TUNJANGAN Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.617.114.000 OPERASIONAL PERKANTORAN Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 749.360.000 Perawatan Gedung Kantor 195.000.000 Perawatan Kendaraan Bermotor 322.655.000 Perawatan Sarana Gedung Langganan Daya dan Jasa 544.800.000 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.089.500.000 Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya 16.200.000 Tahan Tubuh Poliklinik/ Obat-obatan (termasuk honorarium 39.600.000 dokter dan perawat)


12

KODE

SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN H I

1868.995 1868.997

B.

J K 001 011 001 011 002 011 012

ANGGARAN

Pengadaan Pakaian Kerja/ Sopir/ Pesuruh/ 26.250.000 Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya Pembinaan Administrasi Pengelolaan 33.200.000 Kepegawaian Iuran Organisasi TAPPI 10.000.000 Survaillance/ Re-sertifikasi/ Re-akreditasi 154.138.000 KENDARAAN RODA EMPAT Pengadaan Kendaraan Operasional 225.000.000 PERALATAN PERKANTORAN DAN LABORATORIUM Pengadaan Peralatan 1.023.316.000 FASILITAS KANTOR Pengadaan Meubelair 67.680.000 Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 37.500.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Rencana Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas (1868) dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran 2). Rencana Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera pada penjelasan berikut : 1.

Sasaran Strategis 1

: Penajaman fokus litbang dan RBPI

Indikator Kinerja

: Jumlah kegiatan litbang (10 judul) Jumlah kegiatan RBPI (2 judul) Jumlah KTI Terpublikasi Internasional (2), Nasional (min 13)

Program

: Pelaksanaan

kegiatan

litbang

dan

pengembangan

kelembagaan Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah

2.

Sub output

: Penelitian, Kajian dan Rekayasa

Sasaran Strategis 2

: Pengembangan SDM berkelanjutan

Indikator Kinerja

: Jumlah S-2 (1), dan S-3 (0) Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah tenaga yang kompeten (50) Jumlah tenaga berpendidikan pemasaran (1) Jumlah Temuan Audit Internal (persen penurunan 10%) Pengakuan sistem manajemen (7 sistem) Penambahan pegawai baru (0 orang)* Penambahan tenaga fungsional (2 orang)


13

*Keterangan: penambahan jumlah pegawai baru ditiadakan karena adanya moratorium penerimaan PNS Program

: Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) Pemantapan sistem manajemen Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM

Sub output

:

Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Peneliti Industri Pulp Kertas Pengembangan Kelembagaan BBPK Penguatan Laboratorium Uji BBPK Melalui Akreditasi Laboratorium Uji Udara Untuk Mendukung Program Pengelolaan Lingkungan Pendidikan dan pelatihan struktural Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Aplikasi Pelatihan dalam Perencanaan Pola Karir Pegawai Baru Berbasis Intranet

3.

Sasaran Strategis 3

: Pengembangan strategi pemasaran

Indikator Kinerja

: Metodologi pemasaran baru (1 metode)

Program

: Promosi pelayanan jasa teknik Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi produk / jasa Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis

Sub output

: Diseminasi Teknologi Hasil Litbang: Seminar Teknologi Pulp dan Kertas 2012 Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK

4.

Sasaran Strategis 4

: Pengembangan sarana dan prasarana

Indikator Kinerja

: Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (10%)

Program

: Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana

Sub output

: Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 Perawatan Sarana Gedung Pengadaan Meubelair Pengadaan Alat Laboratorium


14

Pengadaan Kendaraan Operasional Pemasaran Rehabilitasi Gedung 5.

Sasaran Strategis 5

: Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Indikator Kinerja

: Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (85%) Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% alat yang beroperasi dibagi dengan jumlah alat yang ada, 74%)

6.

Program

: Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya

Sub output

: Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK

Sasaran Strategis 6

: Penerapan PK-Badan Layanan Umum

Indikator Kinerja

: Standard tarif jasa (1 Dokumen) SK PK BLU (1 Dokumen)

7.

Program

: Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU

Sub output

: Penyiapan Badan Layanan Umum BBPK

Sasaran Strategis 7

: Retensi dan Akuisisi Pasar

Indikator Kinerja

: Peningkatan jumlah customer (10%) Peningkatan jumlah customer baru (10%) Peningkatan jumlah order (10%) Penurunan tingkat customer churns (10%) Penambahan kemitraan/ aliansi strategis (10%) Customer satisfaction index (80%)

Program

: Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan

Sub output

: Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK Iuran organisasi Lokal/ Internasional Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK

8.

Sasaran Strategis 8

: Layanan Jasa Baru

Indikator Kinerja

: Produk layanan baru (3 produk) Order produk layanan baru (5 order) Penerimaan dari layanan jasa baru (10%)

Program

: Pengembangan Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi Pengembangan Jasa layanan kalibrasi


15

Sub output

: Penyusunan dan Penyediaan Standar Kompetensi Kerja Untuk Meningkatkan Kompetensi SDM IPK Nasional Optimasi Proses di IPK Menggunakan Software Simulasi

9.

Sasaran Strategis 9

: Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Indikator Kinerja

: Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa) (5 dokumen) Berkurangnya

ketidaksesuaian

antara

RKAKL

dan

Realisasinya (% penurunan, 10%) Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa (% penurunan, 5%) Menurunnya tunggakan customer (% penurunan, 5%) Realisasi anggaran total (persen realisasi, 93%) Realisasi pengeluaran PNBP (persen realisasi, 93%) Program

: Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Sub output

: Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA Kegiatan JPT

10. Sasaran Strategis 10 Indikator Kinerja

: Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan PNBP : Peningkatan Pagu DIPA total (persen peningkatan, 11%) Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total (persen peningkatan, 18%)

C.

Program

: Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Sub output

: Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas (1868) dapat dilihat pada Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3-format lama dan Lampiran 4-format baru). Penetapan Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera pada penjelasan berikut :


16

1.

Program

:

Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan

Sasaran

:

Penajaman fokus litbang

Indikator Kinerja Output Uraian

2.

Target

Jumlah kegiatan litbang (min)

10

jumlah pengajuan paten

1

jumlah kegiatan RBPI

2

Program

Indikator Kinerja Outcome

:

Uraian Persentase kegiatan litbang yang mendukung program prioritas Jumlah paten Persentase kegiatan RBPI yang mendukung tupoksi Balai

Target 100

Anggaran

809,724,000

100 100

91,380,000

Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah Pemantapan sistem manajemen Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM

Sasaran

:


Indikator Kinerja Output Uraian Jumlah S-2, dan S-3 Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah tenaga yang kompeten Jumlah tenaga berpendidikan pemasaran Jumlah Temuan Audit Internal (% penurunan) Pengakuan sistem manajemen Penambahan pegawai baru Penambahan tenaga fungsional

Indikator Kinerja Outcome Target Uraian (%)

Target

Anggaran

S2 (1) S3 (1) 50

Pencapaian peningkatan pegawai yang kompeten

100 131,480,000

1 10 7 0 2

Penurunan jumlah temuan audit Jumlah sistem manajemen yang diakui

100

Pencapaian penambahan pegawai Pencapaian penambahan tenaga fungsional

100


100

100

60,700,000

17

3.

Program

:

Promosi pelayanan jasa teknik Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi produk / jasa Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis

Sasaran

:

Pengembangan strategi pemasaran


Target

Metodologi pemasaran baru

4.

Indikator Kinerja Outcome Uraian

Persentase peningkatan pendapatan PNBP

1

Anggaran

15

Program

:

Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana

Sasaran

:


Indikator Kinerja Output Uraian Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)

5.

Target

Program


Target

Uraian

Target

10

Pencapaian kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)

100

:

Anggaran

1,248,316,000

Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya

Sasaran

:


Indikator Kinerja Output Uraian Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (%)


Target

85

Uraian Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan


Target

Anggaran

100

18

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% minimal)

6.

Persentase alat yang idle (maksimal)

74

Program

:

Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU

Sasaran

:

Penerapan PK BLU


Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola)

7.


Target

Uraian

Target

1 berkas

Standard tarif jasa

1

1 berkas

SK PK BLU

1

Anggaran

Program

:

Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan

Sasaran

:

Retensi dan Akuisisi Pasar

Indikator Kinerja Output

8.

100


Uraian

Target

Peningkatan jumlah customer (%)

10

Peningkatan jumlah customer baru (%)

10

Penurunan tingkat customer churn (%)

10

Customer Satisfaction Index (%)

80

Program

:

Uraian Persentase peningkatan pendapatan PNBP Persentase peningkatan jumlah customer yang baru Persentase jumlah pelanggan yang tidak menggunakan jasa pada tahun berikutnya Persentase jumlah kepuasan pelanggan

Target 100

Anggaran 171,636,000

100

100

100

Pengembangan Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi Pengembangan Jasa layanan kalibrasi

Sasaran

:

Layanan jasa baru


19


9.

Target

produk layanan baru

3

order produk layanan baru

5

Program


:

Uraian Penerimaan dari layanan jasa baru (%)

Target

Anggaran

100

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Sasaran

:

Layanan jasa baru

Indikator Kinerja Output Uraian Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa) (dokumen) Ketidaksesuaian antara RKAKL dan Realisasinya


Target

5

Uraian

Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan

Keterlambatan pengadaan barang dan jasa (%) Tunggakan customer (%) Realisasi anggaran total (%) Realisasi pengeluaran PNBP (%)

100

Anggaran

76,103,000

10


Target


Target

5

Uraian

Target

Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan

100

Pencapaian realisasi anggaran

100

Anggaran

5 93 93


20

BAB 4 PENUTUP Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian R.I Nomor SK Menperin Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK, dan juga mengacu pada Renstra BBPK 2010 - 2014. Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 merupakan acuan bagi Balai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Balai. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi BBPK perlu diambil langkahlangkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas (1868) dapat dilihat lebih rinci pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran 2) dan Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3 dan 4).


21

LAMPIRAN - 1 PERENCANAAN STRATEGIS BBPK 2010 – 2014


LAMPIRAN - 2 RENCANA KINERJA BBPK TA. 2012


LAMPIRAN - 3 PENETAPAN KINERJA BBPK TA. 2012


LAMPIRAN - 4 PENETAPAN KINERJA BBPK TA. 2012


RENCANA KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents