BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1.

PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas adalah program yang terkait langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini terdapat 159 program pembangunan yang tersebar di tujuh misi pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut : Tabel 8.1. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Misi / Program Melanjutkan upaya peningkatan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Program Peningkatan Toleransi dan Keru-kunan Umat Beragama Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenaga kerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Wirausaha dan UKM Program Insentif Untuk Industri Kecil Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru Program Pendidikan Menengah Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor-Sektor Unggulan Program Kejar Paket Program Pelayanan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Seni dan Perfilman Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga Program Pengendalian Penyakit Program Penyehatan Lingkungan Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan Program Manajemen Kesehatan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -1

No. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Misi / Program Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pelayanan Perizinan Non Investasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Ketersedian dan Ketercukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM. Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Catatan Sipil Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Pembinaan BUMD Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -2

No. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Misi / Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pengembangan Data dan Informasi Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA Program Inventarisasi SDA Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Penanggulangan Bencana Program Mitigasi Bencana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan Fasilitasi Keuangan Kabupaten / Kota Program Manajemen Aset Daerah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Program Pengembangan Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan Perencanaan Teknis Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -3

No. 6

Misi / Program Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender 1 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 5 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 6 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 7 Program Keluarga Berencana 8 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development) 7 1 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2 Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup 4 Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 5 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan 9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 10 Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum 11 Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 12 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 13 Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan 14 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Sumber : Analisis 2011

8.2.

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran rencana pagu indikatif yang dibutuhkan oleh setiap program untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan bersifat indikatif sehingga sangat fleksibel dan memungkinkan untuk mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi dan kebutuhan yang ada. Kerangka pendanaan dihitung berdasarkan hasil evaluasi trend alokasi anggaran pada periode sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, dilakukan penetapan asumsi pertumbuhan untuk melakukan proyeksi tahun-tahun berikutnya. Kerangka pendanaan ditetapkan dengan asumsi pertumbuhan 5% per tahun dimana nilai 5% ditetapkan berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan daerah selama lima tahun ke depan. Selain itu, kerangka pendanaan juga ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis kapasitas fiskal daerah selama lima tahun ke depan yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Dengan ditetapkannya kerangka pendanaan ini diharapkan adanya pedoman bagi setiap penanggungjawab program dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Program prioritas beserta kerangka pendanaannya diuraikan pada tabel berikut.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -4

Tabel 8.2. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 dan Kerangka Pendanaan Kode

Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja

1

2

1

01

1

01

1

1

01

01

Kondisi Kinerja Awal Tahun 2010 3

2011 4

2012 5

2013 6

2014 7

2015 8

Target Kinerja Akhir Tahun 2015 9

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung jawab 10

Rutin (Urusan Wajib dan Pilihan)

n/a

161.297.817.231

117.984.979.384

123.884.228.353

130.078.439.770

136.582.361.759

508.530.009.266

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

n/a

79.958.218.097

82.324.328.681

86.440.545.115

90.762.572.370

95.300.700.989

354.828.147.155

Semua SKPD

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

n/a

67.496.389.628

25.739.797.640,55

27.026.787.522,58

28.378.126.898,71

29.797.033.243,64

110.941.745.305

Semua SKPD

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

n/a

2.647.256.694

680.708.595

714.744.025

750.481.226

788.005.287

2.933.939.133

Semua SKPD

04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

n/a

8.526.730.012

6.452.261.655,00

6.774.874.737,75

7.113.618.474,64

7.469.299.398,37

27.810.054.266

Semua SKPD

05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

n/a

2.669.222.800

2.787.882.812,40

2.927.276.953,02

3.073.640.800,67

3.227.322.840,70

12.016.123.407

Semua SKPD

Urusan Wajib

n/a

n/a

252.786.593.416

265.230.047.615

278.209.685.561

292.603.419.525

1.088.829.746.118

Pendidikan

n/a

n/a

20.675.874.834

21.709.771.076

22.793.309.630

23.935.125.111

89.114.080.651

Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak

n/a

n/a

325.500.000,00

341.775.000,00

358.863.750,00

376.806.937,50

1.402.945.688

APK PAUD Rasio guru murid PAUD

32,1 1:9

32,1 1:9

32,9 1:9

33,4 1:9

33,9 1:9

34,5 1:9

35 1:9

01

02

03

Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) Indeks Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

n/a

n/a

1.773.734.550,00

1.862.421.277,50

1.955.542.341,38

2.053.319.458,44

7.645.017.627

82,97 7,91 Tahun 99,20%

83,00 7,98 99,20

83,05 8,00 99,30

83,13 8,10 99,40

83,21 8,22 99,50

83,35 8,31 99,60

83,35 8,31 99,60

93,5%

93,5

94

94,5

95

95,5

95,5

109,26% 94,80% 20,82% 17,79% 92,83% 66,60%

109,00 94,50 21,00 18,00 93,00 66,70

108,50 94,25 22,00 19,00 93,25 66,90

107,00 93,75 23,00 20,00 93,5 67,10

106,50 93,50 24,00 21,00 93,75 67,30

105,00 93,25 25,00 22,00 94,00 67,50

105,00 93,25 25,00 22,00 94,00 67,50

n/a

n/a

12.288.420.758

12.902.841.796

13.547.983.886

14.225.383.080

52.964.629.521

57,96

58,00

59,00

60,00

61,00

62,00

62,00

73%

74

75

76

77

78

78

VIII -5

Disdikpora

Disdikpora

Disdikpora

1 1

01

2 04

Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio guru per rombel di SD/MI

1

1

1

01

01

01

05

06

07

Program Pendidikan Menengah Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor-Sektor Unggulan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pelayaran Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pariwisata Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Perhotelan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Mesin Program Kejar Paket Angka Melek Huruf (AMH) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf

1

01

08

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikat profesi Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat profesi Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA Angka kelulusan SD Angka kelulusan SLTP Angka kelulusan SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

3

4

5

6

7

8

9

10

n/a

n/a

510.300.000

535.917.500

560.763.375

590.951.544

2.197.932.419

Disdikpora

1:13 1:12 1:1,59

1:13 1:12 1: 1,59

1:13 1:12 1: 1,59

1:13 1:12 1: 1,59

1:13 1:12 1: 1,59

1:13 1:12 1: 1,59

1:13 1:12 1: 1,59

n/a

n/a

1.439.209.355

1.511.169.823

1.586.728.314

1.666.064.729

6.203.172.220

23,26

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

28,00

1:11 0,81 42,93% 63,38% 28,58% 42,93%

1 : 11 0,66 43,50 64,87 29,00 45,74

1 : 11 0,52 44,00 68,58 30,00 50,45

1 : 11 0,44 44,50 70,31 31,00 55,57

1 : 11 0,37 45,00 75,63 32,00 60,00

1 : 11 0,31 45,50 80,97 33,00 70,00

1 : 11 0,31 45,50 80,97 33,00 70,00

n/a

n/a

3.360.000.000

3.528.000.000

3.704.400.000

3.889.620.000

14.482.020.000

1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

n/a

n/a

511.350.000

536.917.500

563.763.375

591.951.544

2.203.982.419

98,06%

98.36

98,50

99,00

99,30

99,50

99,50

102,63%

103

103

103

103

103

103

n/a

n/a

467.360.171

490.728.180

515.264.589

541.027.818

2.014.380.758

384 Orang 100% 0,26% 65,00% 18,75% 11,20% 4,42% 13,96% 72,35% 96,79% 97,90% 93,29% 99,51% 42,57%

484 100 0.00 67.36 18.59 10.33 3.72 35 80 97,79 100 95,00 99.57 43

584 100 0,34 69,86 18,32 11,47 0 50 85 98,79 100 97,00 99,60 44

684 100 0,73 70,32 17,54 11,40 0 75 90 100 100 98,00 99,65 45

784 100 0,89 70,791 17,22 11,10 0 95 100 100 100 99,00 99,70 46

884 100 0,79 70,36 17,31 11,54 0 100 100 100 100 100 99,74 47

884 100 1 70 17 12 0 100 100 100 100 100 100 47

VIII -6

Disdikpora

Disdikpora

Disdikpora

Disdikpora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

02

Kesehatan

n/a

n/a

28.809.315.675

30.249.781.459

31.762.270.532

33.350.384.058

124.171.751.724

1

02

n/a

n/a

3.370.685.325

3.539.219.591

3.716.180.571

3.901.989.599

14.528.075.086

74,50 69,70 Tahun

74,60 70,10

74,70 70,20

74,90 70,30

75,10 70,40

75,30 70,50

75,30 70,50

01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka indeks kesehatan Angka Usia Harapan Hidup

1

02

02

Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga Angka Kelangsungan Hidup Bayi Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. Angka kematian balita Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak

1

02

03

Program Pengendalian Penyakit Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani Persentase kasus DBD yang ditangani Persentase kasus Diare yang ditangani Persentase kasus Pneumonia yang ditangani Persentase pelayanan di klinik IMS dan HIV/AIDS Prevalensi malaria dan angka kematiannya Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru. Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS

1

02

04

n/a

n/a

2.038.296.750

2.140.211.588

2.247.222.167

2.359.583.275

8.785.313.780

99,01% 0,18% 105,52 92,66% 9,85 8,21% 36% 100% 106,44% 80,09% 9,85 90,19% 95,04% 64,09% 11,96% 106,44% 106,44%

99,40 <1 <100 93,50 7 <5 35 100 108 80 7 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00

99,45 <1 <100 94,00 6 <5 34 100 110 80 6 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00

99,50 <1 <100 94,50 5 <5 33 100 112 80 5 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00

99,55 <1 <100 95,00 4 <5 32 100 114 80 4 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00

99,60 <1 <100 >95,00 3 <5 <32 100 116 80 3 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00

99,60 <1 <100 >95,00 3 <5 <32 100 116 80 3 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00

n/a

n/a

718.452.000

754.374.600

792.093.330

831.697.997

3.096.617.927

100%

100

100

100

100

100

100

94,12% 7 Kasus 100% 100% 100% 100% 90% 59,13% / 0 63,73%

100 <5 100 100 100 100 90 55 / 0 60,00

100 <4 100 100 100 100 90 50 / 0 58,00

100 <3 100 100 100 100 90 45 / 0 56,00

100 <2 100 100 100 100 100 40 / 0 54,00

100 <1 100 100 100 100 100 35 / 0 50,00

100 <1 100 100 100 100 100 35 / 0 50,00

99,03 / 2,81

98,7 / 2,5

97,8 / 2,3

96,9 / 2,1

96,1 / 1,9

95,2 / 1,7

95,2 / 1,7

57,00%

56,00

55,00

54,00

53,00

52,00

52,00

Program Penyehatan Lingkungan

n/a

n/a

154.192.500

161.902.125

169.997.231

178.497.093

664.588.949

Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

55% 60% 60%

60 65 64

65 70 68

70 75 72

75 80 76

80 >80 80

80 >80 80

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -7

10

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

1

1

02

05

1

02

06

1

02

07

1

02

08

1

02

09

1

02

10

1

02

11

2 Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase penyakit berbasis lingkungan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Rasio Posyandu per 1000 balita Posyandu aktif Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Jumlah bidan yang mendapatkan sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Jumlah pelayanan kesehatan rujukan bagi Usia Lanjut (USILA) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan Persentase sarana distribusi/ produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi Program Manajemen Kesehatan Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

3 75% 55% 90,87% n/a 10,15 70,70% 65,36 0,70 120% 80,56%

4 77 50 91,00 n/a 10,42 71,00 65,36 0,70 120% 80,56

5 79 45 91,50 20.228.148.150 11,00 72,00 65,36 1,41 120% 80,56

6 81 40 92,00 21.239.555.558 12,00 73,00 65,40 1,41 120% 90,00

7 83 35 92,50 22.301.533.335 13,00 74,00 65,60 1,41 120% 90,00

8 85 30 93,00 23.416.610.002 14,00 75,00 65,70 1,41 120% 95,00

9 85 30 93,00 87.185.847.045 14,00 75,00 65,70 1,41 120% 95,00

n/a

n/a

105.000.000

110.250.000

115.762.500

121.550.625

452.563.125

64 7,02 14,76 101,84 87,79 67 Orang n/a 486 Unit 62 Unit 90,3%

65 7,2 14,8 106 92 12 n/a 535 68 91,00

66 7,5 15 111 97 37 231.000.000 588 75 92,00

67 8 17 116 102 62 242.550.000 647 83 93,00

68 9 19 121 107 82 254.677.500 712 91 94,00

69 10 21 126 112 87 267.411.375 783 100 95,00

69 10 21 126 112 87 995.638.875 783 100 95,00

100,00%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

44,83%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

n/a 60% 80% 20% 94,35% n/a

n/a 65 85 35 100,00 n/a

400.233.750 70 90 45 100,00 1.229.065.950

420.245.438 75 95 60 100,00 1.290.519.248

441.257.709 80 95 70 100,00 1.355.045.210

463.320.595 85 >95 >80 100,00 1.422.797.470

1.725.057.492 85 >95 >80 100,00 5.297.427.878

11.000 Butir

13,000

14,500

20,000

20,000

20,000

20,000

60%

70

80

90

100

100

100

80%

90

95

95

100

100

100

n/a

n/a

61.556.250

64.634.063

67.865.766

71.259.054

265.315.132

42%

50

60

70

80

80

80

n/a 1 Unit

n/a 1

272.685.000 2

286.319.250 3

300.635.213 4

315.666.973 5

1.175.306.436 5

VIII -8

10

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

03

Pekerjaan Umum

n/a

n/a

94.778.729.424

99.222.262.923

103.806.688.705

109.440.794.215

407.248.475.267

1

03

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

n/a

n/a

35.023.800.000

36.774.990.000

38.613.739.500

40.544.426.475

150.956.955.975

Persentase tingkat kemantapan jalan Panjang jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya) Panjang jalan aspal dibangun dan ditingkatkan Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah penggantian jembatan Panjang jalan dilalui roda 4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

80%

85

89

92

95

95

95

1

03

01

02

Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan Panjang jaringan jalan yang dipelihara Jumlah jembatan yang dipelihara

1

03

03

Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan Persentase drainase jalan yang terbangun

1

03

04

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 1

1

1

1

03 03 03

03

03

03

05 06 07

08

09

10

11

17,5

23,5

26,5

26,5

41,05 2 2 433,75 230

53,05 3 3 438,75 235

63,05 4 4 443,75 240

63,05 4 4 443,75 240

n/a

n/a

3.535.272.999

3.712.036.649

3.897.638.482

4.092.520.406

15.237.468.536

100 Km 4 Unit

116,4 4

157,4 6

193,4 10

224,4 12

252,4 14

252,4 14

n/a

n/a

2.394.340.200

2.514.057.210

2.639.760.071

2.771.748.074

10.319.905.555

10,00%

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

12,5

n/a

271.425.000

284.996.250

299.246.063

314.208.366

1.169.875.678

1000

1250

1250

1250

1250

1250

Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

n/a

n/a

5.468.925.000

5.742.371.250

6.029.489.813

6.330.964.303

23.571.750.366

Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 Ha)

0%

0

10

20

30

50

50

Program Pengendalian Banjir

n/a

n/a

546.000.000

573.300.000

601.965.000

632.063.250

2.353.328.250

Persentase penanganan abrasi pantai (Total 2.900M)

13%

30

47

64

82

100

100

Program Peningkatan Perencanaan Teknis Persentase Dokumen Perencanaan teknis dihasilkan (Total 81 Dokumen) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pekerjaan umum yang disusun Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial Jumlah sarana fasilitas umum dan sosial yang dibangun dan ditingkatkan Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Jumlah Prasarana dan sarana aparatur yang dibangun Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota

Jumlah sarana penunjang perkantoran 03

10 29,05 1 1 428,75 225

n/a

Persentase gedung pemerintahan yang dibangun

1

0 14,05 0 0 423,75 220

1090 Meter

Jumlah panjang saluran drainase permukiman yang dibangun 1

0 Km 5.25 Km 0 Unit 0 Unit 415,75 Km 215.5 Km

Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan Jumlah panjang jaringan jalan Jumlah jembatan pusat pemerintahan ibukota Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai Jumlah panjang saluran drainase pusat pemerintahan Jumlah sarana air minum pusat pemerintahan Jumlah jaringan utilitas pusat pemerintah

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

n/a

n/a

551.250.000

578.812.500

607.753.125

638.140.781

2.375.956.406

12% 3 Kebijakan

34 6

57 6

75 6

87 6

100 6

100 6

n/a

n/a

11.078.823.000

11.632.764.150

12.214.402.358

12.825.122.475

47.751.111.983

5 Sarana

12

17

19

20

22

22

n/a

n/a

11.511.069.400

11.741.290.788

11.976.116.604

12.215.638.936

47.444.115.728

0 Sarana

7

13

17

20

23

23

n/a

n/a

18.973.130.652

19.921.787.185

20.917.876.544

21.963.770.371

81.776.564.751

35% 5 Jenis / 5 Dinas

40

45

50

70

95

95

5/5

5/5

10/10

10/10

10/10

10/10

n/a

n/a

3.106.557.973

3.255.914.981

3.388.763.090

4.365.754.767

14.116.990.810

415,75 Km 1 Unit 0 Meter 0 Meter 0 Unit 0 Meter

423,75 1 900 4.000 1 3,280

428,75 1 1650 7.500 1 3,280

433,75 1 2150 9.500 1 3,280

438,75 1 2400 10.600 1 3,280

443,75 1 2400 10.600 1 3,280

443,75 1 2400 10600 1 3,280

VIII -9

10 Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

1 1

1

03

03

2 12

13

1

03

14

1

03

15

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum

n/a

n/a

171.385.200

179.954.460

188.952.183

198.399.792

738.691.635

Dinas PU

Kapasitas peralatan bidang kepekerjaan umum Kualitas pengujian bidang kepekerjaan umum

60% 60%

65 65

70 70

75 75

80 80

85 85

85 85

Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah

n/a

n/a

1.579.750.000

1.668.737.500

1.762.174.375

1.860.283.094

6.870.944.969

Persentase Rekonstruksi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi Persentase Rehabilitasi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi

0% 0%

10 10

15 15

25 25

35 35

40 40

40 40

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

n/a

n/a

252.000.000

265.625.000

279.405.250

283.876.563

1.080.906.813

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

50

115

115

115

115

115

115

Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum

n/a

n/a

315.000.000

375.625.000

389.406.250

403.876.563

1.483.907.813

104,72

104,72

104,72

105,72

105,72

106,72

106,72

n/a

n/a

1.779.750.000

1.868.737.500

1.962.174.375

2.060.283.094

7.670.944.969

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk 1

04

1

04

Perumahan 01

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

n/a

n/a

1.779.750.000

1.868.737.500

1.962.174.375

2.060.283.094

7.670.944.969

0,51% 90,87% 72,66% 76 SR SR

0,52 91,00 73,50 476 600

0,53 91,50 74,25 776 1000

0,54 92,00 75,00 1076 1400

0,55 92,50 76,25 1376 1600

0,56 93,00 77,00 1576 1800

0,56 93,00 77,00 1576 1800

Penataan Ruang

n/a

n/a

7.342.962.375

7.710.110.494

8.095.616.018

8.500.396.819

31.649.085.707

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

n/a

n/a

6.250.962.375

6.563.510.494

6.891.686.018

7.236.270.319

26.942.429.207

141.000 M2 30% : 70% 60% : 40%

141.000 30 : 70 60 : 40

141.000 30 : 70 60 : 40

142.000 30 : 70 60 : 40

143.000 30 : 70 60 : 40

144.000 30 : 70 60 : 40

144.000 30 : 70 60 : 40

Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang Jumlah Sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang 1

05

1

05

01

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan 1

05

02

Program Perencanaan Tata Ruang

n/a

n/a

829.500.000

870.975.000

914.523.750

960.249.938

3.575.248.688

1 Perda 2 Dokumen 31,65% 38,07% 0,1% 0% 17,94%

1 3 32 39 0,1 0 18

1 4 33 40 0,08 0 19

1 5 34 41 0,07 0 20

1 6 35 42 0,05 0 21

1 7 36 43 0,04 0 22

1 7 36 43 0,04 0 22

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

n/a

n/a

262.500.000

275.625.000

289.406.250

303.876.563

1.131.407.813

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan strategis dan Kecamatan Persentase rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW)

40% 40% 50%

50 50 60

60 60 70

65 65 75

70 70 80

75 75 85

75 75 85

Jumlah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan 1

05

03

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -10

Dinas PU

Din. Kebersihan Din. Kebersihan

Dinas PU

Din. Kebersihan

Bappeda

Bappeda

1 1

06

1

06

2 Perencanaan Pembangunan 01

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA Jumlah Fasilitasi Perdes yang diterbitkan Frekuensi Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Pertambangan Umum

1

06

02

Program Inventarisasi SDA Jumlah Database SDA yang tersedia

1

1

1

06

06

06

03

04

05

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program kegiatan Tingkat validasi laporan bulanan SKPD Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah tenaga perencana yang terlatih Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Persentase desa yang menyelesaikan Dokumen RPJMDes Jumlah Alokasi Dana Desa (DAU Desa) Jumlah DAK Desa dan Kelurahan Persentase Prasarana aparatur pemerintahan dan publik yang dipetakan Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa Kebijakan pengelolaan PAD desa dan sumber keuangan Desa Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan di lapangan

1

06

06

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Partisipasi SKPD dalam Forum SKPD Partisipasi masyarakat dan SKPD dalam Musrenbang Kabupaten Persentase kesesuaian usulan rencana pembangunan dengan kondisi eksisting Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis

1

06

07

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Pendapatan Per Kapita Indeks Daya Beli Peran APBD terhadap PDRB Peran PAD terhadap Belanja Daerah

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

3

4

5

6

7

8

9

n/a

n/a

5.239.190.275

5.503.374.789

5.775.412.279

6.065.332.892

22.583.310.235

n/a

n/a

105.000.000

110.250.000

115.762.500

121.550.625

452.563.125

3 Desa 21 Kali

4 21

4 21

4 21

4 21

4 21

4 21

n/a

n/a

367.500.000

385.875.000

405.168.750

425.427.188

1.583.970.938

0 Data Base

1

2

3

4

5

5

n/a

n/a

517.869.194

543.762.653

570.950.786

599.498.325

2.232.080.959

100% 90% 60% Diterima

100 100 70 Diterima

100 100 100 Diterima

100 100 100 Diterima

100 100 100 Diterima

100 100 100 Diterima

100 100 100 Diterima

n/a

n/a

325.500.000

341.775.000

358.863.750

376.806.938

1.402.945.688

92 Orang

92

214

300

422

472

472

n/a

n/a

660.664.090

693.697.294

728.382.159

764.801.267

2.847.544.810

0% 7.3 Milyar 13 Milyar 45% 0% 0 Kebijakan 100%

100 8,0 7,1 55 20 1 100

100 8,8 8,0 65 40 1 100

100 9,6 9,0 75 60 1 100

100 10,5 9,5 85 80 1 100

100 11,0 10,0 95 100 1 100

100 11,0 10,0 95 100 1 100

n/a

n/a

1.838.799.611

1.930.739.592

2.027.276.571

2.128.640.400

7.925.456.174

Tdk Ada

Tdk Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada 90% 100% 100% 100%

Ada 90 100 100 100

Ada 90 100 100 100

Ada 90 100 100 100

Ada 90 100 100 100

Ada 90 100 100 100

Ada 90 100 100 100

85%

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

921.348.488

967.415.912

1.015.786.707

1.066.576.043

3.971.127.150

<4 25.30 Juta 79,61 19,12% 22,08%

<4 26,00 79,71 20 23

<4 27,00 79,81 21,00 24

<4 28,00 79,91 21,50 25

<4 29,00 80,00 22,00 26

<4 30,00 80,10 22,50 27

<4 30,00 80,10 22,50 27

VIII -11

10 Bappeda

Bappeda Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

1

1

06

1

07

1

07

2 Pertumbuhan PDRB (LPE) Laju inflasi PDRB per kapita Indeks Gini Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah 08

01

07

02

1

1

07

07

04

05

7 6,16 <6 33,95 0,2 0,38 780.000 60,00 116

8 6,27 <6 34,11 0,19 0,35 790.000 62,00 126

9 6,27 <6 34,11 0,19 0,35 790.000 62,00 126

10

Bappeda

n/a

n/a

155.500.000

165.500.000

170.643.750

180.325.938

671.969.688

75,19

75,42

75,63

75,82

76,06

76,06

Perhubungan

n/a

n/a

14.391.702.150

15.111.287.258

15.866.851.620

16.660.194.201

62.030.035.229

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

n/a

n/a

1.391.999.700

1.461.599.685

1.534.679.669

1.611.413.653

5.999.692.707

3,51 11 APILL 3 WL

3,55 11 6

3,60 12 12

3,70 14 18

3,80 16 24

4,00 18 30

4,00 18 30

n/a

n/a

11.919.919.200

12.515.915.160

13.141.710.918

13.798.796.464

51.376.341.742

32 Unit 1 Terminal 8 Unit 0,034 96.778 Orang

35 1 9 0,04 98.000

39 2 9 0,05 100.000

42 3 9 0,06 102.000

45 4 10 0,07 104.000

47 5 10 0,08 106.000

47 5 10 0,08 106.000

614.069

626.350

638.877

651.654

664.687

664.687

624.460

636.949

649.688

662.681

675.935

675.935

375 1825

390 1830

415 1850

435 1865

450 1880

450 1880

n/a

n/a

157.500.000

165.375.000

173.643.750

182.325.938

678.844.688

1 Kebijakan

1

2

3

4

5

5

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan

03

6 5,98 <6 33,63 0,21 0,38 760.000 58,00 106

75,03

- Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan

07

5 5,88 <6 33,15 0,24 0,4 750.000 56,00 96

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu yang dibangun Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

1

4 5,60 <6 32,5 0,27 0,4 740.000 54,00 86

Program Perencanaan Sosial Budaya

Rasio izin trayek per 100.000 penduduk Jumlah APILL yang terpasang Jumlah Warning Light yang terpasang 1

3 5,56% 4,48% 31.10 Juta 0,285 0,50% Rp733.903 51,04% Rp76,18 Juta

- Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angkutan Darat - Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angkutan Darat Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan Jumlah kebijakan dan regulasi Bidang Perhubungan yang disusun Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

602.028 Orang 612.216 Orang 300 Orang 1600 Orang

n/a

n/a

688.590.000

723.019.500

759.170.475

797.128.999

2.967.908.974

Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

1415 Kali 116,2% 2 Jam

1425 100 2

1435 100 2

1445 100 2

1455 100 2

1465 100 2

1465 100 2

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Ribu Rp)

Rp38-45

Rp38-45

Rp38-45

Rp38-45

Rp38-45

Rp38-45

Rp38-45

n/a

n/a

128.073.750

134.477.438

141.201.309

148.261.375

552.013.872

6 Provider 5% 47%

6 20 30

6 40 40

6 60 50

6 80 65

6 100 80

6 100 80

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Jumlah jaringan komunikasi Persentase pengendalian perizinan bidang pos dan telekomunikasi Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -12

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

1

1

07

2 Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk 06

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan

08

1

08

1

1

08

08

01

02

03

04

08

05

09

1

09

01

8 1,14 4,8

9 1,14 4,8

10

Dishub

105.619.500

110.900.475

116.445.499

122.267.774

455.233.247

1 18

2 36

5 90

12 216

12 216

Lingkungan Hidup

n/a

n/a

7.431.462.623

7.803.035.754

8.193.187.541

8.602.846.918

32.030.532.836

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

n/a

n/a

3.820.493.250

4.011.517.913

4.212.093.808

4.422.698.499

16.466.803.469

83,33% 20.50% 7.40%

84,00 25,00 8,50

85,00 30,00 9,00

86,00 35,00 10,00

87,00 40,00 11,00

88,00 45,00 12,00

88,00 45,00 12,00

n/a

n/a

441.850.500

463.943.025

487.140.176

511.497.185

1.904.430.886

7 SLHD 93,81%

7 94,00

7 94,5

7 95,00

7 95,50

7 96,00

7 96,00

n/a

n/a

398.779.500

418.718.475

439.654.399

461.637.119

1.718.789.492

50%

61

76

100

100

100

100

30%

41

50

100

100

100

100

25%

50

75

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

486.589.373

510.918.841

536.464.783

563.288.022

2.097.261.019

0 Kelompok

0

3

4

5

6

6

1 Kelompok

0

3

4

5

6

6

n/a

n/a

2.283.750.000

2.397.937.500

2.517.834.375

2.643.726.094

9.843.247.969

30 Perusahaan

30

42

50

62

62

62

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

20%

39

61

90

90

90

90

Kependudukan dan Catatan Sipil

n/a

n/a

2.974.609.869

3.123.340.362

3.279.507.381

3.443.482.750

12.820.940.362

Program Penataan Administrasi Kependudukan

n/a

n/a

2.633.359.869

2.765.027.862

2.903.279.256

3.048.443.218

11.350.110.205

Persentase penanganan sampah Persentase sampah yang dikelola Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusun Persentase penduduk berakses air minum Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

1

7 1,14 4,5

0 0

Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan peduli Lingkungan Hidup Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse,Recycle) 1

6 1,14 4,2

n/a

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 08

5 1,14 4

n/a

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

1

4 1,14 3,8

0 Kali 0 Orang

Frekwensi penerbangan per tahun Jumlah penumpang penerbangan 1

3 1,14 3,5

Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

5 Jaringan

11

11

11

11

11

11

601 Orang 92,36%

625 93,00

650 94,00

675 95,00

700 96,00

725 97,00

725 97,00

VIII -13

Din. Kebersihan

BLH

BLH

BLH

BLH

Disdukcapil

1

2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

1

09

02

Program Penataan Administrasi Catatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

1

09

03

Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase penduduk yang belum memiliki akte kelahiran Persentase penduduk yang terdata ganda Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (muslim dan non muslim)

1

10

1

10

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 01

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur Jumlah KDRT Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

11

1

11

01

11

02

12

1

12

01

6 Sudah

7 Sudah

8 Sudah

9 Sudah

10

n/a

n/a

157.500.000

165.375.000

173.643.750

182.325.938

678.844.688

Disdukcapil

46 Orang 1,75 pasang 59,81%

50 2 100

55 3 100

60 4 100

65 5 100

70 6 100

70 6 100

n/a

n/a

183.750.000

192.937.500

202.584.375

212.713.594

791.985.469

40,19% 4.33%

40,19 4.33

35,19 3,46

30,19 2,59

25,19 1,72

20,19 0,85

20,19 0,85

33.56%

31

29

27

25

23

23

n/a

n/a

604.280.250

634.494.263

666.218.976

699.529.924

2.604.523.413

n/a

n/a

604.280.250

634.494.263

666.218.976

699.529.924

2.604.523.413

24.46% 13% 24% 35.18% 0.7% 5 Kasus 6,00% 78,50% 0,02

24,5 14 24 35,5 0,6 4 6,50 80 0,03

24,7 14,1 24 37 0,5 3 7,00 82 0,02

26,5 15 24 37,2 0,4 2 7,50 82,5 0,01

27,5 17 24 37,5 0,3 1 8,00 83 0,01

30,1 21 30 38,05 0,1 0 8,50 83,75 0,01

30,1 21 30 38,05 0,1 0 8,50 83,75 0,01

100

100

100

100

100

100

1,71

1,75

1,80

1,85

1,90

1,90

485

486

487

488

489

489

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

n/a

n/a

567.827.400

596.218.770

626.029.709

657.331.194

2.447.407.072

Program Keluarga Berencana

n/a

n/a

208.435.500

218.857.275

229.800.139

241.290.146

898.383.059

69,66 1.9% 1.45 Orang 2.98% 58,91%

73,01 2,00 1,45 2,00 59

73,50 2,20 1,45 2,00 60

74,58 2,40 1,45 2,00 61

77,89 2,60 1,45 2,00 62

80,87 2,80 1,45 2,00 63

80,87 2,80 1,45 2,00 63

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

n/a

n/a

359.391.900

377.361.495

396.229.570

416.041.048

90 KK

135

189

246

326

428

428

Sosial

n/a

n/a

1.158.725.000

1.215.661.250

1.275.444.313

1.348.216.528

4.998.047.091

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

n/a

n/a

762.300.000

800.415.000

840.435.750

882.457.538

3.285.608.288

92,73%

93,00

93,50

94,00

94,50

95,00

95,00

Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina / kader Posyandu 1

5 Sudah

1,71 484 kelompok

Rasio akseptor KB Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Laju pertumbuhan penduduk Cakupan peserta KB aktif 1

4 Belum

100%

Jumlah PKK aktif

1

3 Belum

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -14

Disdukcapil

BPMPKB

BPMPKB

BPMPKB

Dinas Sosial

1

1

12

2 Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional Persentase rumah tangga miskin Rasio rumah tidak layak huni Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 02

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1

1

12

12

1

13

1

13

1 1

1

1

13 13

13

13

03

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

04

Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/terlatih (terkait tenaga kerja)

01

02 03

04

05

3 7,27%

4 7,00

5 6,50

6 6,00

7 5,50

8 5,00

9 5,00

5,67%

5,57

5,47

5,37

5,27

5,17

5,17

23,64% 1 : 256 74 Lembaga 5 Unit

23,40 0 : 142.382 76 5

23,17 0 : 142.382 78 5

22,94 0 : 142.382 80 6

22,72 0 : 142.382 82 7

22,49 0 : 142.382 84 7

22,49 0 : 142.382 84 7

n/a

n/a

136.500.000

143.325.000

150.491.250

158.015.813

588.332.063

9940 Jiwa 2478 Jiwa 24.93%

9.734 2683 27

9.535 2.883 29

9.237 3.181 32

9.039 3.380 34

8.841 3.578 36

8.841 3.578 36

n/a

n/a

103.425.000

108.596.250

114.026.063

119.727.366

445.774.678

1151 Jiwa 0.81%

1,814 1,27

2.544 1,79

3.347 2,35

4.230 2,97

5.201 3,65

5.201 3,65

n/a

n/a

156.500.000

163.325.000

170.491.250

188.015.813

678.332.063

3%

6

10

12

14

16

16

Ketenagakerjaan

n/a

n/a

1.575.000.000

1.653.750.000

1.736.437.500

1.823.259.375

6.788.446.875

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

n/a

n/a

1.106.986.873

1.162.336.216

1.220.453.027

1.281.475.678

4.771.251.794

65,75% 28,18% n/a 0.92

66,80 33,54 n/a 0,92

67,26 39,94

68,74 47,55

69,22 56,62

70,73 67,37

70,73 67,37

0,93

0,94

0,95

0,96

0,96

n/a

n/a

106.200.938

111.510.984

117.086.534

122.940.860

457.739.316

8,33% -% -% 227 48

9,09 229 48

15 231 47

10,71 2,78 6,25 233 46

12 2,86 6,67 235 45

13,64 2,94 7,14 237 44

13,64 2,94 7,14 237 44

n/a

n/a

181.340.775

190.407.814

199.928.204

209.924.615

781.601.408

45,45% 1,4% 24,00% 100%

60,00 <1 38,00 100

70,00 <1 52,00 100

80,00 <1 67,00 100

90,00 <1 82,00 100

100,00 <1 96,00 100

100 <1 96,00 100

n/a

n/a

180.471.415

189.494.986

198.969.735

208.918.222

777.854.357

48,00% 13,22% 9,94%

60,00 10,34 9,20

70,00 9,20 9,00

80,00 8,05 8,80

90,00 6,90 8,50

100,00 5,75 8,30

100 5,75 8,00

Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal Rasio Penduduk yang bekerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk Rasio ketergantungan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Persentase kasus PHK yang terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat pengangguran terbuka

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

10

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Disnaker

Disnaker

VIII -15

Disnaker

Disnaker

Disnaker

1

1

14

1

14

1

1

14

14

2 Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

01

02

03

3 88% 54,5%

4 89 60

5 91 70

6 93 80

7 95 90

8 97 100

9 97 100

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

n/a

n/a

393.750.000

413.437.500

434.109.375

455.814.844

1.697.111.719

Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

n/a

n/a

215.250.000

226.012.500

237.313.125

249.178.781

927.754.406

206 /150 Unit 72,82% 1327 Unit 2 Unit 12 Unit

206 / 155 75,24 1.377 3 13

206 / 160 77,67 1.427 3 14

206 / 170 82,52 1.477 3 15

206 / 180 87,38 1.527 3 16

206 / 190 92,23 1.577 3 17

206 / 190 92,23 1.577 3 17

n/a

n/a

105.000.000

110.250.000

115.762.500

121.550.625

452.563.125

50 Orang

100

150

200

250

300

300

25 Orang

30

35

40

45

50

50

n/a

n/a

73.500.000

77.175.000

81.033.750

85.085.438

316.794.188

6206 Orang

6.278

6.350

6.422

6.494

6.566

6.566

Penanaman Modal/Pertanahan

n/a

n/a

1.922.000.000

2.028.700.000

2.126.335.000

2.272.151.750

8.349.186.750

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

n/a

n/a

735.000.000

771.750.000

810.337.500

850.854.375

3.167.941.875

1712 Izin Ada 3-14 hari 100%

1720 Ada 3-14 100

1720 Ada 3-14 100

1730 Ada 3-14 100

1730 Ada 3-14 100

1740 Ada 3-14 100

1740 Ada 3-14 100

n/a

n/a

305.000.000

330.850.000

343.592.500

400.272.125

1.379.714.625

121/8 Investor

122/9

123/10

124/11

125/12

126/13

126/13

n/a

n/a

105.000.000

110.250.000

115.762.500

121.550.625

452.563.125

USD 752.40

853,04

972.90

1.119

1.288

1.483

1.483

Jumlah koperasi/koperasi aktif Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah wirausaha yang akan dikembangkan/ difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya Jumlah wirausaha baru yang akan dikembangkan Program Peningkatan Wirausaha dan UKM Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM

1

15

1

15

01

Jumlah perijinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah Lama Proses Perizinan Penyelesaian izin lokasi 1

15

02

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)

1

15

03

Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) Juta USD

1

15

04

Rasio daya serap tenaga kerja

176,93

180

185

190

195

200

200

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)

Rp67.06

232.78

255.13

275.25

304.16

334.39

334.39

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

n/a

n/a

724.500.000

760.725.000

798.761.250

838.699.313

3.122.685.563

3 Kali

3

4

5

5

6

6

1 Kali

1

3

4

4

5

5

n/a

n/a

52.500.000

55.125.000

57.881.250

60.775.313

226.281.563

210 Izin

225

250

275

300

325

325

Kebudayaan

n/a

n/a

3.064.000.000

3.215.300.000

3.370.265.000

3.546.278.250

13.195.843.250

Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Seni dan Perfilman

n/a

n/a

2.709.000.000

2.844.450.000

2.986.672.500

3.136.006.125

11.676.128.625

Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri 1

15

05

Program Pelayanan Perizinan Non Investasi Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun

1

16

1

16

01

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -16

10

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag

BPIPPT

BPIPPT

BPIPPT

BPIPPT

BPIPPT

Disparbud

1

1

16

2 Jumlah grup kesenian (yang dibina) Jumlah gedung kesenian Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 02

Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman

17

1

17

01

02

18 18

02

18

03

1

2

3

4

4

5 kali 19 unit

5 19

5 20

6 20

6 21

7 21

7 21

383.592.500

410.272.125

1.519.714.625

1

1

1

1 Unit

1

6

6

6

6

6

1 Naskah

0

0

15

15

15

15

Kepemudaan dan Olahraga

n/a

n/a

708.750.000

744.187.500

781.396.875

820.466.719

3.054.801.094

Program Pelayanan Kepemudaan

n/a

n/a

131.250.000

137.812.500

144.703.125

151.938.281

565.703.906

106

108

110

112

114

114

13

16

19

21

24

24

n/a

n/a

577.500.000

606.375.000

636.693.750

668.528.438

2.489.097.188

366 Klub 10 Unit 216 Organisasi 10 Kegiatan 10 Unit 18 Unit

369 11

372 12

375 13

378 14

381 15

381 15

217

218

219

220

221

221

11 10 19

12 10 20

13 10 21

14 11 22

15 11 23

15 11 23

n/a

n/a

787.500.000

826.875.000

868.218.750

911.629.688

3.394.223.438

n/a

n/a

241.500.000

253.575.000

266.253.750

279.566.438

1.040.895.188

1 Kasus

0

0

0

0

0

0

Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga

Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase pelajar yang dibekali wawasan kebangsaan

1

0

1

Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 1

0 Karya

370.850.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 01

9 18 3

1

Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

1

8 18 3

355.000.000

Jumlah organisasi olahraga

18

7 13 3

0

Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga

1

6 8 2

n/a

Jumlah kegiatan kepemudaan 17

5 4 2

n/a

Jumlah organisasi pemuda

1

4 0 1

0 Perda

Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola 1

3 10 Grup 1 Unit

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Persentase LSM legal di daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

104 Organisasi 10 Kegiatan

n/a

n/a

189.000.000

198.450.000

208.372.500

218.791.125

814.613.625

11.76%

15.09

18,70

22,51

24,04

25,81

25,81

n/a

n/a

357.000.000

374.850.000

393.592.500

413.272.125

1.538.714.625

56.84% 56.84% 56.84% 66,95% 75% 59,92% 66% 5 Kegiatan 2 Kegiatan

0 0 0 0 0 0 66 5 2

0 0 0 0 0 0 66 5 2

0 0 0 0 0 0 66 5 2

0 0 0 0 0 0 66 5 2

65 65 65 70 80 65 66 5 2

65 65 65 70 80 65 66 5 2

VIII -17

10

Disparbud

Disdikpora

Disdikpora

Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol

1 1

19

1

19

2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 01

Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Jumlah Sarana Ibadah Jumlah Penduduk Beragama Islam Jumlah Penduduk Beragama Kristen Khatolik Jumlah Penduduk Beragama Hindu Jumlah Penduduk Beragama Budha Jumlah Penduduk Beragama Protestan Jumlah Penduduk Beragama Lainnya

1

1

1

19

19

19

02

03

04

Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Jumlah SKPD yang telah menerapkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur. Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008

1

19

19

05

06

1

19

19

07

08

19

09

6

7

8

9

n/a

n/a

51.809.028.122

54.488.979.528

57.323.932.685

60.170.307.930

223.792.248.266

n/a

n/a

1.008.495.600

1.058.920.380

1.111.866.399

1.167.459.719

4.346.742.098

386 Unit 117.467 Orang 3.546 Orang 609 Orang 7.238 Orang 7.269 Orang 6.253 Orang

402

418

434

450

466

466

120.380

123.365

126.425

129.560

132.773

132.773

3.633 624 7.417 7.449 6.408

3.724 639 7.601 7.634 6.566

3.816 655 7.789 7.823 6.729

3.911 671 7.983 8.017 6.896

4.008 688 8.181 8.216 7.067

4.008 688 8.181 8.216 7.067

n/a

n/a

477.250.000

480.612.500

510.143.125

520.900.281

1.988.905.906

30,87

31,00

31,50

32,00

32,50

33,00

33,00

n/a

n/a

1.272.993.750

1.336.643.438

1.403.475.609

1.473.649.390

5.486.762.187

36 skpd /36 desa /15 kelurahan 12

36 skpd /36 desa /15 kelurahan 12

0 SKPD

0

36 skpd

10

12

12

n/a

n/a

577.500.000

606.375.000

636.693.750

668.528.438

2.489.097.188

72,46 72,34

72,46 - 81,25 72,34 - 81,26

> 81,26 > 81,26

> 81,26 > 81,26

> 81,26 > 81,26

> 81,26 > 81,26

> 81,26 > 81,26

Program Pendidikan Kedinasan

n/a

n/a

3.559.216.500

3.737.177.325

3.924.036.191

4.120.238.001

15.340.668.017

Kompetensi sumberdaya aparatur Kompetensi fungsional para pejabat fungsional Kompetensi teknis umum para PNS Kompetensi dasar para CPNS Efektifitas Diklat Prajabatan, Struktural, Fungsional, dan Teknis Umum

40% 40% 40% 40% 20%

40 40 40 40 20

50 50 50 50 40

60 60 60 60 60

70 70 70 70 70

80 80 80 80 80

80 80 80 80 80

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

36 skpd /36 desa

n/a

n/a

1.050.000.000

1.102.500.000

1.157.625.000

1.215.506.250

4.525.631.250

100% 50% 80%

100 50 80

100 60 80

100 70 80

100 80 80

100 80 80

100 80 80

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

n/a

n/a

2.017.042.617

2.117.894.748

2.223.789.486

2.334.978.960

8.693.705.812

Disiplin pegawai Kepuasan kerja pegawai Kesejahteraan pegawai Kinerja pegawai

40% 50% 50% 40%

40 50 50 40

50 60 50 50

60 60 70 60

70 80 80 70

80 80 80 80

80 80 80 80

Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti

1

5

10 SKPD

Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS Efektifitas pengambilan keputusan demosi, mutasi dan promosi jabatan PNS Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi 1

4

36 skpd /36 desa /15 kelurahan 12

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan 1

3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

n/a

n/a

934.500.000

981.225.000

1.030.286.250

1.081.800.563

4.027.811.813

100% 100%

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

n/a

n/a

467.250.000

490.612.500

515.143.125

540.900.281

2.013.905.906

VIII -18

10

Setda

Setda

Setda

Setda

BKD

BKD

BKD

Inspektorat

Inspektorat

1

1

19

10

1

19

11

2 Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik Persentase auditor bersertifikasi Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Pendapat terhadap Review Laporan Keuangan Pemda Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Jumlah Kecamatan yang dimekarkan

1

19

19

13

14

15

9

C

B

B

B

B

A

A

30% 16.67%

30 33,33

40 50,00

50 66,67

60 83,33

70 100

70 100

n/a

n/a

1.058.400.000

1.111.320.000

1.166.886.000

1.225.230.300

4.561.836.300

A

A

A

A

A

1.930.119.188

2.026.625.147

2.127.956.404

7.922.909.489

4 Kecamatan 9 Desa dan 8 Kelurahan 5 Kecamatan Masuk 10 besar 100% 10

4 9 Desa dan 8 Kelurahan 7

4 14 Desa dan 13 Kelurahan 9

6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10

6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10

6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10

6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10

Masuk 10 besar

Masuk 10 besar

Masuk 10 besar

Masuk 10 besar

Masuk 10 besar

Masuk 10 besar

100 10

100 10

100 10

100 10

100 10

100 10

82%

82

83

84

85

86

86

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

n/a

n/a

1.042.650.000

1.094.782.500

1.149.521.625

1.206.997.706

4.493.951.831

Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Jumlah Ranperda yang diajukan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase Ranpeda menjadi Perda yang disahkan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan

0%

0

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah 19

8

1.838.208.750

Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonominan yang dihasilkan

1

7

A

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan

1

6

n/a

Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

12

5

B

Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas

19

4

n/a

Jumlah desa/kel yang dimekarkan

1

3

Program Pembinaan BUMD Jumlah BUMD yang beroperasi

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

100%

100

100

100

100

100

100

10 Perda 4 Perda 100%

8 4 100

8 4 100

8 6 100

9 7 100

9 8 100

9 8 100

n/a

n/a

3.085.845.000

3.240.137.250

3.402.144.113

3.572.251.318

13.300.377.681

+ 365 Ha 70% 20 Sertifikat 50% 69%

+ 375 60 30 30 70

+ 385 50 35 20 80

+ 395 40 40 10 90

+ 415 30 50 0 100

+ 430 20 60 0 100

+ 430 20 60 0 100

n/a

n/a

153.562.500

161.240.625

169.302.656

177.767.789

661.873.570

0 MOU 200 Perusahaan

1

2

2

2

2

2

250

250

300

300

400

400

n/a

n/a

102.375.000

107.493.750

112.868.438

118.511.859

441.249.047

2 BUMD

2

2

2

3

3

3

VIII -19

10

Inspektorat

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

1

1

1

1

1

19

19

19

19

2 Kontribusi BUMD terhadap PAD Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Jenis dan jumlah bank dan cabang 16

17

18

19

3 3,85% 11.6 Milyar 8 Unit

4 4,34 12 8

5 4,40 12,5 8

6 4,45 13 8

7 4,50 13,5 8

8 4,55 14 8

9 5 14 8

10

Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah

n/a

n/a

117.584.250

123.463.463

129.636.636

136.118.467

506.802.816

Setda

Efisiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar Jumlah pengunjung MCAP Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional Web site milik pemerintah daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar

0%

0

30

35

40

50

50

0%

0

100

100

100

100

100

n/a 90% 0%

n/a 100 0

3.850.371.000 100 100

4.042.889.550 100 100

4.245.034.028 100 100

4.457.285.729 100 100

16.595.580.306 100 100

0%

0

0

35

70

100

100

0 Orang 6 /13 Jenis 0 /2/9 Jenis 16 Situs

2,900 6 /13 0 /2/9 17

5.800 6 /13 0 /2/9 18

8.700 6 /13 0/2/9 19

11.600 6 /13 0/2/9 20

14.500 6 /13 1/2/9 21

14500 6 /13 1/2/9 21

n/a

n/a

1.062.235.450

1.225.347.223

1.391.618.764

1.456.128.313

5.135.329.749

0%

0

100

100

100

100

100

0%

0

100

100

100

100

100

Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

n/a

n/a

5.476.377.795

5.750.196.685

6.037.706.519

6.339.591.845

23.603.872.844

22 Kelompok

22

22

23

23

23

23

Jumlah atlit yang dibina

434 Orang

513

548

592

616

730

730

Jumlah Lasqi yang dibina

24 Kelompok

24

24

25

25

25

25

Jumlah sanggar seni yang dibina

26 Kelompok

30

35

37

40

42

42

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

n/a

n/a

310.617.090

326.147.945

342.455.342

359.578.109

1.338.798.485

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

90%

100

100

100

100

100

100

3.356.693.550

3.524.528.228

3.700.754.639

3.885.792.371

14.467.768.787

63.64%

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

11.845.421.910

12.437.693.006

13.059.577.656

13.712.556.539

51.055.249.110

80% 75% 80% n/a WDP 90% 10% 1 Perbup 60% 60%

100 100 100 n/a WDP 90 10 1 60 60

100 100 100 2.796.631.870 WTP 90 10 2 70 70

100 100 100 2.936.463.464 WTP 90 10 2 75 75

100 100 100 3.083.286.637 WTP 90 10 2 80 80

100 100 100 3.237.450.969 WTP 90 10 2 85 90

100 100 100 12.053.832.940 WTP 90 10 2 85 90

Jumlah majelis taklim yang dibina

1 1

19 19

20 21

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase Ranperda yang disahkan

1

1

19

19

22

23

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan ranperda Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase kehadiran anggota legislatif dalam rapat paripurna Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nilai Silpa Regulasi Perbup tentang pola pengelolaan BLUD Ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan Ketaatan bendahara terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -20

Setda

Setda

Kecamatan

Kecamatan Setwan Setwan

DPPKD

1

2 Opini DPRD terhadap Laporan keuangan akhir masa tugas Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip (JRA Keuangan Daerah) Peraturan Bupati tentang JRA Regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Persentase defisit anggaran terhadap PDRB Persentase belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah Pendapatan hasil manajemen kas

1

19

19

24

25

19

26

1

19

19

27

28

6 80 75 75

7 90 80 80

8 diterima 100 90 90

9 diterima 100 90 90

55

60

65

70

75

75

0 0 3 60 : 40 6,5

1 1 3 60 : 40 6,5

1 1 3 60 : 40 7

1 2 3 60 : 40 7

1 2 3 60 : 40 8

1 2 3 60 : 40 8

80%

82

85

87

90

95

95

Program Pembinaan Fasilitasi Keuangan Kabupaten / Kota

n/a

n/a

84.000.000

88.200.000

92.610.000

97.240.500

362.050.500

Daya Serap Keuangan Desa / APBDes Persentase desa yang memiliki LKPDes baik

85% 60%

90 65

95 75

96 80

97 85

97 90

97 90

n/a

n/a

1.262.235.450

1.325.347.223

1.391.614.584

1.461.195.313

5.440.392.569

50% WDP 90% 85% 10,0% 3 Aset

60 WDP 99,9 90 11,2 3

70 WTP 100 95 16,8 6

80 WTP 100 100 22,4 9

90 WTP 100 100 28 12

100 WTP 100 100 32,8 15

100 WTP 100 100 33 15

n/a

n/a

2.415.439.985

2.536.211.984

2.663.022.583

2.796.173.712

10.410.848.264

119,45 M 287.02 M 23.16 M 50.57% 7/15 Objek 100% 13 WP 30/11 Jenis 2,971 WP 9,733 Juta 41.268 WP 41.268 Paket 27%

121,35 316,38 25,07 52 11/28 100 15 0 2.671 10.706 45.394 45,394 34

134,25 337,69 27,24 53 11/28 100 30 0 2.746 11.777 49.934 49.934 40

153,26 384,92 31,36 54 11/28 100 45 0 2.847 12.955 54.928 54.927 47

174,78 408,49 36,14 55 11/28 100 100 30 / 11 42.944 14.250 60.420 60.420 54

200,72 468,83 41,70 56 11/28 100 130 0 43.373 15.675 66.463 66.462 60

201 469 42 56 11/28 100 130 0 43.373 15.675 66.463 66.462 60

Program Manajemen Aset Daerah

Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Jumlah Pendapatan asli daerah Jumlah dana perimbangan Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Jumlah Wajib Pajak yang di Verifikasi Jumlah Pajak dan Retribusi yang dikaji tarifnya Jumlah Database wajib pajak Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB Jumlah SPPT PBB yang disampaikan Persentase WP yang membayar PBB

1

5 70 70 70

50%

Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Opini Kewajaran Nilai asset daerah Persentase Asset Daerah yang telah dinilai Tingkat Kesesuaian Neraca Aset Tingkat Pengamanan Aset Daerah Jumlah asset tanah yang disertifikasi 1

4 60 60 60

0 Perbup 0 Regulasi 3% 60% : 40% 6 Milyar

Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran 1

3 55% 55% 55%

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

n/a

n/a

392.109.375

411.714.844

432.300.586

453.915.615

1.690.040.420

Angka kriminalitas yang tertangani Persentase demonstrasi legal

7,69 90%

7,00 92

6,50 94

6,00 96

5,50 98

5,00 100

5,00 100

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP

n/a

n/a

782.545.680

821.672.964

862.756.612

905.894.443

3.372.869.699

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -21

10

DPPKD

DPPKD

DPPKD

Satpol PP

Satpol PP

1 1

19

2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 39

Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/kelurahan Persentase Poskamling yang aktif Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

1

19

30

Program Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen rencana aksi penanggulangan bencana daerah Jumlah lokasi titik rawan bencana Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

1

19

31

Program Mitigasi Bencana

20

1

20

01

20

02

1

1 1

20

20

7 16

8 17

9 17

10 Satpol PP

n/a

n/a

175.875.000

184.668.750

193.902.188

203.597.297

758.043.234

63,89 1,08 0% 909 Orang 149%

64 1,08 20 909 149

66 1,1 40 909 149

68 1,15 60 909 149

70 1,20 75 1000 149

72 1,27 90 1000 149

72 1,27 90 1000 149

n/a

n/a

123.375.000

129.543.750

136.020.938

142.821.984

531.761.672

0 Dokumen 50 Lokasi 0% 100%

0 30 100 100

1 30 100 100

1 20 100 100

1 15 100 100

1 10 100 100

1 10 100 100

n/a

154.875.000

162.618.750

170.749.688

179.287.172

667.530.609

100

100

100

100

100

Ketahanan Pangan

n/a

n/a

922.285.371

968.399.640

1.016.819.622

1.067.660.603

3.975.165.235

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

n/a

n/a

304.426.815

319.648.156

335.630.564

352.412.092

1.312.117.626

17 Gapoktan

18

19

20

21

22

22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

03

Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan

04

Jumlah petani dan nelayan yang terlatih Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Teknologi tepat guna yang ditemukan Regulasi ketahanan pangan

n/a

n/a

164.244.413

172.456.633

181.079.465

190.133.438

707.913.948

100% 25 Lokasi

100 25

100 15

100 10

100 9

100 8

100 8

343.443.314

360.615.479

378.646.253

397.578.566

1.480.283.612

2500 Orang 0 Orang

2.550 0

2.600 150

2.650 200

2.700 250

2.900 300

2.900 300

n/a

n/a

110.170.830

115.679.372

121.463.340

127.536.507

474.850.049

2 Teknologi Ada

3 Ada

4 Ada

5 Ada

6 Ada

7 Ada

7 Ada

21

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

n/a

n/a

5.082.841.155

5.336.983.213

5.603.832.373

5.884.023.992

21.907.680.733

21

Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

n/a

n/a

4.478.560.905

4.702.488.950

4.937.613.398

5.184.494.068

19.303.157.321

10% (14.500) 23,5 3 TTG 15% 1 35 Lembaga

10,2 (14.500) 23,5 4 15 1 35

10,4 (14.800) 23,5 6 17 1 37

10,9 (15.200) 19,5 8 19 1 39

11,2 (15.550) 19,5 10 20 1 41

11,2 (15.550) 19,5 12 21 1 43

11,2 (15.550) 19,5 12 21 1 43

n/a

n/a

347.008.893

364.359.338

382.577.305

401.706.170

1.495.651.705

01

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Rasio Raskin Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berhasil di temukan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LSM Aktif 1

6 15

100

Persentase ketersediaan pangan masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan 1

5 14

n/a

Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) 1

4 13

100%

Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani 1

3 12.51

22

Statistik

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -22

BPBD

BPBD

BPPKP BPPKP

BPPKP

BPPKP

BPMPKB

1 1

22

2 01

3

4

5

6

7

8

9

10

n/a

n/a

347.008.893

364.359.338

382.577.305

401.706.170

1.495.651.705

Bappeda

252 Jenis 30 Jenis 0% Ada Ada

265 40 0 Ada Ada

278 53 100 Ada Ada

291 66 100 Ada Ada

304 79 100 Ada Ada

317 92 100 Ada Ada

317 92 100 Ada Ada

Kearsipan

n/a

n/a

131.250.000

137.812.500

144.703.125

151.938.281

565.703.906

Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

n/a

n/a

131.250.000

137.812.500

144.703.125

151.938.281

565.703.906

5% 0 Unit 60% 2 Keg

10 0 65 2

20 1 70 2

40 1 75 3

60 1 80 3

80 1 85 4

80 1 85 4

n/a

n/a

288.750.000

303.187.500

318.346.875

334.264.219

1.244.548.594

Program Pengembangan Data dan Informasi Jumlah Jenis Data Daerah Jumlah jenis data pokok kecamatan Persentase desa dan kelurahan yang memiliki data pokok Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten

1

23

1

23

01

Persentase Arsip Vital yang diduplikasi (8 objek) Jumlah gedung arsip daerah yang representatif Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan 1

24

1

24

Perpustakaan 01

Program Pengembangan Perpustakaan

n/a

n/a

288.750.000

303.187.500

318.346.875

334.264.219

1.244.548.594

1 Unit 25 Unit 3410 orang 8405 Judul

1 27 8500 9000

1 29 11200 9500

1 31 14300 10000

2 33 17600 10500

2 35 21100 11000

2 35 21100 11000

Urusan Pilihan

n/a

n/a

23.744.901.700

24.927.396.785

26.174.266.624

27.483.479.955

102.330.045.065

Pertanian

n/a

n/a

2.069.054.400

2.172.507.120

2.281.132.476

2.395.189.100

8.917.883.096

Jumlah perpustakaan daerah Jumlah taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan dan Desa Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2 2 2

2

2

2

01 01

01

01

01

01

02

03

04

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Nilai tukar petani Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada dan jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan Nilai Ekspor Produk Perkebunan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Capaian produksi komoditi hortikultura Volume Ekspor Produk Hortikultura Nilai Ekspor Produk Hortikultura Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Jumlah Produksi Peternakan Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp. juta) Ketersedian dan Ketercukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

n/a

n/a

514.500.000

540.225.000

567.236.250

595.598.063

2.217.559.313

7,21% 105% 24.513,98 Ton 5.188 Ton 11.413,6 USD

7,23 106

7,26 108

7,30 110

7,60 112

7,70 114

7,70 114

24.587

24.849

24.879

25.298

25.298

25.298

6.207 13.655

6.290 13.726

6.290 13.838

6.320 13.904

6.375 14.425

6.375 14.425

n/a

n/a

562.304.400

590.419.620

619.940.601

650.937.631

2.423.602.252

12.811 Ton 0 Ton 0 USD

13.451 576 4.000

14.124 581 4.040

14.830 586 4.080

15.571 592 4.121

16.349 598 4.162

16.349 598 4.162

n/a

n/a

189.000.000

198.450.000

208.372.500

218.791.125

814.613.625

8378,8 Ton Rp. 137.056 n/a 4.213,8 Ton

8.485 138.720 n/a 4.265

8.485 139.730 78.750.000 4.270

8.511 140.110 82.687.500 4.271

8.856 146.340 86.821.875 4.616

8.862 146.540 91.162.969 4.617

8.862 146.540 339.422.344 4.617

VIII -23

Kanpusarsip

Kanpusarsip

Dispertahut

Dispertahut

Dispertahut

Dispertahut

1

2

2

01

05

2

01

06

2

02

2

02

01

3

4

5

6

7

8

9

10

n/a

n/a

183.750.000

192.937.500

202.584.375

212.713.594

791.985.469

Dispertahut

1.750 Ekor n/a 71 Unit 24,17 Ton/Ha

1.860 n/a 76 25

2.130 540.750.000 102 25

2.395 567.787.500 121 25

2.650 596.176.875 154 25

2.905 625.985.719 168 25

2.905 2.330.700.094 168 25

Kehutanan

n/a

n/a

561.750.000

589.837.500

619.329.375

650.295.844

2.421.212.719

Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

n/a

n/a

262.500.000

275.625.000

289.406.250

303.876.563

1.131.407.813

0 Ha 0 Kali 470 Ha / 1.938.600 Batang

0 0

50 6

100 6

150 6

200 6

200 6

470 / 1.938.600

620 / 2.433.600

820/ 3.258.600

970 / 3.753.600

1.070 / 4.083.600

1.070 / 4.083.600

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Jumlah ternak yang diawasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah sarana dan prasarana pertanian, Perkebunan dan Peternakan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Luas hutan yang ditanami kembali Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan 6 HL Jumlah tanaman mangrove yang di tanam

2

02

02

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

71,53%

72

72,5

73

73,5

74

74

n/a 0 Ha / 0 Batang 74.722,17 Ha

n/a

78.750.000

82.687.500

86.821.875

91.162.969

339.422.344

0/0

150 / 495.000

350 / 1.320.000

500 / 1.815.000

600 / 2.145.000

600 / 2.145.000

74.722,17

74.572

74.372

74.222

74.122

74.122

Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan

n/a

n/a

220.500.000

231.525.000

243.101.250

255.256.313

950.382.563

Jumlah hutan lindung yang dikelola Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha

6 HL

6

6

6

6

6

6

487,62 Ha

487,62

474

240

220,2

5,5

5,5

1123,68 Ha

1.123

868,68

54

198

3

3

47,5 Ha

47,5

30

10

7

0,5

0,5

4.490.60 Ha 57%

6.800 55

8.430 53

9.501 50

10.703 48

11.292 46

11.292 46

Energi dan Sumber Daya Mineral

n/a

n/a

9.839.664.450

10.331.647.673

10.848.230.056

11.390.641.559

42.410.183.738

Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum

n/a

n/a

279.930.000

293.926.500

308.622.825

324.053.966

1.206.533.291

Jumlah lampu jalan yang telah terpasang Persentase titik penerangan jalan umum yang dipelihara

406 Unit 30%

406 30

506 30

606 30

706 30

806 30

806 30

n/a

n/a

8.520.234.450

8.946.246.173

9.393.558.481

9.863.236.405

36.723.275.509

60,38% 15.718 RT 18.800 Meter 76,92%

61,00 15.918 24 77

62,00 16.118 28.800 78

63,00 16.318 33.800 79

64,00 16.518 38.800 80

65,00 16.718 43.800 81

65,00 16.718 43.800 81

Rehabilitasi kawasan DAS 600 HA (total luas DAS 145.052,41 Ha) Jumlah dan Luas DAS dan Sub DAS yang rusak 2

02

03

Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, Gn Kijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Luas kawasan hutan lindung yang dilakukan tata batas Kerusakan Kawasan Hutan 2

03

2

03

2

03

01

02

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Total panjang jaringan SUTM Rasio elektrifikasi listrik desa

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -24

Dispertahut

Dispertahut

Dispertahut

Dispertahut

Dis. Kebersihan

Distamben

1

2

4

5

6

7

8

9

82/5.405

92/5.905

101/6.355

109/6.755

116/7.005

116/7.005

72,30 n/a 2000 0

78,00 1.039.500.000 4000 1

84,10 1.091.475.000 6000 1

90,10 1.146.048.750 9000 1

96,50 1.203.351.188 10.639 1

96,50 4.480.374.938 10.639 1

0%

0

0

70

40

10

10

15 Perusahaan

15

15

15

15

15

15

233 Unit

238

248

253

263

274

274

0% 11,02%

0 11,02

0 10,00

0 9,50

0 9,00

0 8,50

0 8,50

Pariwisata

n/a

n/a

2.506.350.000

2.631.667.500

2.763.250.875

2.901.413.419

10.802.681.794

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

n/a

n/a

360.853.500

378.896.175

397.840.984

417.733.033

1.555.323.692

1 Kali

1

1

1

1

1

1

n/a

n/a

2.092.996.500

2.197.646.325

2.307.528.641

2.422.905.073

9.021.076.540

490.000

520.000

550.000

580.000

600.000

600.000

22.000

28.200

31.700

33.700

38.500

38.500

n/a

n/a

52.500.000

55.125.000

57.881.250

60.775.313

226.281.563

2 Hari 600USD/Rp3Jt 20,19% 134 Unit 39 Unit

2 USD600/Rp3Jt 21,00 134 39

3 USD900/Rp4Jt 22,00 135 40

3 USD900/Rp4Jt 23,00 135 40

3 USD900/Rp4Jt 24,00 136 41

3 USD900/Rp4Jt 25,00 136 41

3 USD900/Rp4Jt 25,00 136 41

Kelautan dan Perikanan

n/a

n/a

7.959.332.850

8.357.299.493

8.775.164.467

9.213.922.690

34.305.719.500

Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan

n/a

n/a

171.546.900

180.124.245

189.130.457

198.586.980

739.388.582

Persentase pengembangan kawasan minapolitan

5%

10

15

20

25

30

30

n/a

n/a

410.567.325

431.095.691

452.650.476

475.283.000

1.769.596.492

3.26 Juta

3,43

3,60

3,78

3,97

4,17

4

n/a

n/a

189.000.000

198.450.000

208.372.500

218.791.125

814.613.625

9.5 M 2.249 Ton 6.635 Ton 159.000 Ekor 3 Sentra

11,45 2,698.8 7.900 190.800 4

13,7 3.238,5 9.500 228.960 4

16,4 3.868,3 11.400 274.752 5

19,6 4.663,5 13.700 329.702 5

23,6 5.596,2 16.500 395.642 5

23,6 5.596 16.500 395.642 5

Jumlah unit Genset/KVA

2

03

03

Rasio ketersediaan daya listrik Program Pembinaan usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral Reklamasi lahan pasca tambang (10.639 Ha) Perda tentang pemanfaatan air bawah tanah Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Perusahaan pertambangan yang diaudit Jumlah kios, agen, pangkalan, pengecer solar/bensin/minyak tanah yang dibina dan diawasi Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

2

04

2

04

01

Jumlah pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film 2

04

02

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata

2

04

03

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari)Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

2

05

2

05

2

05

01 02

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pendapatan Per Kapita Nelayan

2

05

03

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Jumlah Nilai Eksport/tahun Volume ekspor ikan segar segar/tahun Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias Jumlah sentra pengolahan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

3 70 Unit/4.005 KVA 67,00% n/a 5139 Ha 0 Perda

470,000 Orang 15,500 Orang

VIII -25

10

Distamben

Disparbud Disparbud

Disparbud

DKP DKP DKP

1 2

05

2 Volume produksi dari pelaku usaha perikanan 04

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap Volume Ekspor hasil perikanan tangkap

2

05

05

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Volume produksi perikanan budidaya (Laut/Tawar/Payau) Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (Kolam, Tambak, Kantong Keramba)

2

2

05

05

06

07

05

08

06

2

06

01

07

2

07

01

6 284

7 364

8 424

9 424

10

n/a

n/a

4.919.250.000

5.165.212.500

5.423.473.125

5.694.646.781

21.202.582.406

DKP

21,337

21.774

22.863

24.007

25.208

25.208

15,891 2.648,50

16,983 2.830,62

17,833 2.972,19

18,725 3.120,91

19,662 3.277,04

20 3.277,04

n/a

n/a

1.331.203.125

1.397.763.281

1.467.651.445

1.541.034.018

5.737.651.869

362.27 Ton 80,56 Ha, 120,80 Ha, 1.507 Kantong

370

380

390

400

410

410

85, 127, & 1.582

89, 133, & 1.661

93, 140, & 1.744

98, 142, & 1.821

103, 149, & 1.923

103, 149, & 1.923

21.080,54 Ton 9.545 M 2.414,66 Ton

n/a

n/a

315.000.000

330.750.000

347.287.500

364.651.875

1.357.689.375

50%

6000%

70

80

90

100

100

70%

7500%

80

85

90

95

95

30%

40

50

60

70

80

80

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

n/a

n/a

307.765.500

323.153.775

339.311.464

356.277.037

1.326.507.776

47% 2.600 Ha

50 2700

55 2800

60 2900

65 3000

70 3100

70 3100

n/a

n/a

315.000.000

330.750.000

347.287.500

364.651.875

1.357.689.375

1 Kawasan

2

3

4

5

6

6

0 Perda

0

0

0

1

1

1

Perdagangan

n/a

n/a

152.250.000

159.862.500

167.855.625

176.248.406

656.216.531

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

n/a

n/a

152.250.000

159.862.500

167.855.625

176.248.406

656.216.531

6 Jenis 100% 5% 50% 20,19%

8 100 5 60 21,00

10 100 10 70 22,00

14 100 15 80 23,00

18 100 20 90 24,00

22 100 25 100 25,00

22 100 25 100 25,00

Perindustrian

n/a

n/a

656.500.000

684.575.000

719.303.750

755.768.938

2.816.147.688

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

n/a

n/a

346.500.000

363.825.000

382.016.250

401.117.063

1.493.458.313

100 Unit 26 Unit 1 Unit 6 Unit 50,98%

130 28 1 8 51,00

160 30 1 10 52,00

190 32 1 12 53,00

220 34 1 14 54,00

250 36 1 16 55,00

250 36 1 16 55,00

Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen Prosentase isu/pengaduan konsumen yang ditangani Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2

5 242

Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kelautan 2

4 220

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Persentase tutupan karang hidup Luas padang lamun 2

3 200 Ton

Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan Jumlah unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri Jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

VIII -26

DKP

DKP

DKP

DKP

Diskoperindag

Diskoperindag

1 2

07

2 02

Program Insentif Untuk Industri Kecil Jumlah wirausaha/industri kecil yang akan diberikan insentif TOTAL

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

3

4

5

6

7

8

9

10

n/a

n/a

310.000.000

320.750.000

337.287.500

354.651.875

1.322.689.375

Diskoperindag

50 Orang

100

150

200

250

300

300

394.516.474.500

414.041.672.753

434.462.391.956

456.669.261.240

1.699.689.800.449

VIII -27