BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Sesuai dengan
Undang-Undang NO. 25 TAHUN
2004 TENTANG
SISTEM Perencanaan PEMBANGUNAN Nasional ; pada Kantor Pemuda dan Olahraga sebagai berikut ; 1.
Menyusun RENSTRA sebagai acuan rencana program jangka menengah mengacu pada RPJMD 2015 -2019.
2.
Menindaklanjuti RENSTRA dengan penyusunan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD)
5.2. Program dan Kegiatan Program Kegiatan kantor Pemuda dan Olahraga 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : 1.
Diklat dan Seleksi PASKIBRA
2.
PPAP dan BPAP
3.
Pemilihan Pemuda Pelopor
4.
Gebyar Sumpah Pemuda
5.
Jambore Pemuda
6.
Latihan Dasar Kepemimpinan
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
38
2. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda : 1. Sosialisasi UU No. 40 Tahun 2009 dan rapat Sosialisasi Program Kepemudaan 2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 3.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga : 1. Pelatihan Dasar Fisical Bagi seluruh cabang olahraga 2. Pelatihan Sepak Takraw bagi Guru Tingkat SD, dan SLTP se-Kota Bogor 3. Turnamen Bola Volly dan Futsal bagi pelajar SD,SLTP dan SLTA seKota Bogor 4. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 5. Pekan Olahhraga Pelajar Wilayah (POPWIL) 6. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 7. Pengembangan Olahraga rekreasi/olahraga masyarakat (Pekan Olahraga rekreasi dan tradisional) : -
Invitasi olahraga Tradisional Tingkat Kota dan Provinsi
-
Pasanggiri Pencak Silat Provinsi Jawa Barat
-
Senam Bersama
8. Pelatihan Cabang Olahraga untuk 8 cabang Kelas Olahraga 9. Lomba SKJ 2012 bagi Pelajar Tk. SD,SLTP dan SLTA se-Kota Bogor 10. Sosialisasi/Pelatihan Senam Jumsihat bagi guru-guru Olahraga dan Masyarakat.
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
39
4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.
Kegiatan Perbaikan dan pembuatan fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya, dengan sub kegiatan :
Pemasangan awening depan gedung serbaguna milakencana
Perbaikan lapangan olahraga masyarakat (hasil musrembang)
Pembuatan master plane komplek GOR
Pembelian Sarana rekreasi untuk kolam renang Mila Kencana
Perbaikan sarana lapangan Volly terbuka
Pembangunan Mushola,Perbaikan Tolet/Taman dilapangan basket semi indoor
Perbaikan panggung terbuka
Pengaspalan dan penataan Drainase disekeliling Lingkungan stadion Pajajaran
Pembuatan lahan parkir dan pembuatan alat penunjang olahraga Panjat Tebing di area Kanpora
Pengecatan lapangan Indoor A dan penyempurnaan lantai indoor A serta pintu-pintu sekeliling indoor A
Pembuatan lahan parkir, Dak dan jemuran untuk menunjang fasilitas Wisma Atlit
Pemeliharaan rumput stadion
Pemeliharaan rumput lapangan Sepak Bola luar
Pengadaan alat-alat olahraga untuk 68 Kelurahan
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
40
5.
Perbaikan lapangan softball
Perbaikan lapangan Tenis
Pengecatan Indoor B
Pengecatan Kolam Renang Mila kencana
Pengecatan Panggung Terbuka dan pagar
Pengecetan lapangan Basket semi indoor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
6.
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Inventaris kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala inventaris kantor
7.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.3.
1.
Penyusunan Perencanaan dan pelaporan SKPD
2.
Evaluasi Permohonan Hibah dan bantuan Sosial
3.
Study Banding ke Yogjakarta
Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja program kantor pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Indikator Kinerja pogram : 1. Jumlah Pemuda yang memahami undang-undang tentang kepemudaan
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
41
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Indikator Kinerja Program : 1. Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan Diklat Paskibra 2. Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan PPAP 3. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Indikator Kinerja Program: 1. Jumlah atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL 2. Jumlah Atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga Indikator Kinerja Program 1. Jumlah Lapangan olahhraga yang direnovasi Program Pelayanan administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program: 1. Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD (honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan, ....) Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Indikator Kinerja program : 1. Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) 2. Inventaris kantor nyang terpelihara (%) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan .
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
Indikator Kinerja Program :
42
1. Penyusunan Dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP,LKPJ,LPPD) secara tepat waktu (%) Program dan Indikator Kinerja Program Kantor Pemuda dan Olahraga TARGET KINERJA PROGRAM PADA NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TAHUN KE1
2
3
4
5
4 Peran Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan Diklat Paskibra
5 225
6 250
7 275
8 300
9 325
Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan PPAP
40
50
60
70
80
Jumlah pemuda yang kegiatan Pemuda Pelopor
mengikuti
32
34
36
38
40
2
Program Pengembangan dan Jumlah Pemuda yang memahami Keserasian Kebijakan Pemuda undang-undang tentang kepemudaan
68
136
136
136
136
3
Program Pembinaan dan Jumlah atlit dengan cabang olahraga Pemasyarakatan Olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL
127
-
127
-
127
-
130
-
130
-
5
5
5
5
1 1
2 Program Peningkatan Serta Kepemudaan
Jumlah atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA 4
Program Peningkatan sarana Jumlah Lapangan olahhraga yang dan prasarana Olahraga direnovasi
-
5
Program Pelayanan administrasi Pemenuhan Kebutuhan dasar Perkantoran operasional SKPD (honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan, ....)
12
12
12
12
12
6
Program Peningkatan Sarana Pemenuhan dan prasarana aparatur kantor (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Penyusunan Dokumen perencanaan 100 (RENJA SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP,LKPJ,LPPD) secara tepat waktu (%)
100
100
100
100
kebutuhan
inventaris
Inventaris kantor nyang terpelihara (%) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan .
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
5.4.
Kelompok Sasaran
43
5.5.
1.
Masyarakat, Pelajar, Atlit Profesional
2.
Anggota Masyarakat yang berumur 16 tahun s.d 30 tahun.
Pendanaan Indikatif Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan
peningkatan Pemuda dan Olah Raga di Kota Bogor tahun 2015-2019 perlu membutuhkan biaya dan dana yang memadai baik yang bersumber dari APBD Kota Bogor. 1.
Program peningkatan Peran Serta kepemudaan Anggaran Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Diklat dan Seleksi PASKIBRA
220.000.000
231.000.000
243.000.000
260.000.000
275.000.000
PPAP dan BPAP Pemilihan Pemuda Pelopor Gebyar Sumpah Pemuda Jambore Pemuda Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Jumlah ( Rp)
110.000.000 50.000.000 135.000.000 90.000.000 100.000.000
110.000.000 60.000.000 135.000.000 90.000.000 100.000.000
110.000.000 60.000.000 135.000.000 90.000.000 110.000.000
110.000.000 65.000.000 135.000.000 90.000.000 110.000.000
110.000.000 70.000.000 135.000.000 90.000.000 110.000.000
705.000.000
726.000.000
748.000.000
770.000.000
793.000.000
2. Program keserasian dan Kebijakan Pemuda Anggaran Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 2009 dan rapat sosialisasi program Kepemudaan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Jumlah ( Rp)
210.000.000
220.000.000
230.000.000
240.000.000
250.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
360.000.000
370.000.000
380.000.000
390.000.000
400.000.000
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
44
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahhraga
Anggaran Kegiatan POPWIl
2015
2016
1.065.000.000
2017 -
2018
700.000.000
2019 -
800.000.000
POPDA 800.000.000 900.000.000 LPI 300.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 480.000.000 Pengembangan olahrga 350.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 480.000.000 rekreasi/olahhraga masyarakat (pekan olahraga rekreasi dan tradisional) Pembinaan olahraga 3.000.000.000 3.050.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 3.187.000.000 prestasi /Pembibitan Pelatihan dasar fisical bagi 150.000.000 165.000.000 200.000.000 220.000.000 250.000.000 seluruh cabang olahraga Pelatihan sepak takraw 200.000.000 220.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 bagi guru Tk. SD dan SLTP se-Kota Bogor Turnamen bola volli dan 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 futsal bagi pelajar SD,SLTP dan SLTA seKota Bogor Pembibitan untuk 8 1.000.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 cabang olahraga dan kelas olahraga Lomba SKJ bagi pelajar 200.000.000 220.000.000 250.000.000 250.000.000 260.000.000 Tk. SD,SLTP danSLTA se_Kota Bogor Sosialisasi/pelatihan 200.000.000 220.000.000 250.000.000 254.000.000 260.000.000 senam jumsihat bagi guruguru olahraga dan masyarakat Jumlah ( Rp) 6.715.000.000 6.845.000.000 7.050.000.000 7.274.000.000 7.467.000.000
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Anggaran Kegiatan Perbaikan dan pembuatan fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya :
Pemasangan Awening depan Gedung serbaguna
2015
2016
60.000.000
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
2017 -
45
2018
2019
Anggaran Kegiatan Perbaikan lapangan olahraga masyarakat (hasil Musrembang) Pembuatan lahan parkir dan pembuatan lat penunjang olahraga panjat tebing di area kantor pemuda dan olahraga Pengecatan lapangan indoor A dan penyempurnaan latai indoor A serta pintu sekeliling indoor A Pembuatan lahan parkir, Dak dan jemuran untuk menunjang fasilitas wisma atlit Pengadaan alat – alat olahraga untuk 68 kelurahan Pemeliharaan rumput stadion Pembelian sarana rekreasi kolam renang milakencana Pemeliharaan rumput lapangan sepak bola luar Pengecatan lapangan Basket semi indoor Perbaikan laapangan softbal Perbaikan lapangan tenis Pengecatan indoor B
2015
2016
2017
2018
2019
-
200.000.000
150.000.000
-
600.000.000
-
250.000.000
-
-
-
-
250.000.000
-
-
-
-
-
154.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
-
-
-
300.000.000
-
100.000.000
-
-
120.000.000
-
-
200.000.000
-
-
200.000.000
100.000.000
-
100.000.000
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
46
Anggaran Kegiatan
2015
Pengecatan Kolam renang milakencana Pengecatan panggung terbuka dan pagar Perbaikan sarana kamar mandi, toilet pada kolam renang milakencana Perbaikan sarana lapanngan volli terbuka Pembuatan masterplane komplek GOR Pengaspalan dan penataan drainase di sekeliling lingkunngan stadion pajajaran Perbaikan panggung terbuka Pembangunan mushola,perbaikan toilet dan taman di lapanngan basket semi indoor Jumlah ( Rp)
2016
2017
2018
2019 526.000.000
127.000.000 150.000.000
200.000.000 500.000.000 500.000.000
200.000.000 290.000.000
1.107.000.000 1.140.000.000 1.174.000.000 1.210.000.000 1.246.000.000
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
1.149.276.000 1.264.204.000 1.390.625.000 1.529.688.000 1.682.657.000
Jumlah ( Rp)
1.149.276.000 1.264.204.000 1.390.625.000 1.529.688.000 1.682.657.000
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
47
6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Anggaran Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD Evaluasi permohonan Hibah dan bantuan Sosial Jumlah ( Rp)
2015
2016
2017
2018
2019
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
7. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Anggaran Kegiatan Pengadaan inventaris Kantor Pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor Jumlah ( Rp)
2015
2016
2017
2018
2019
500.000.000
550.000.000
605.000.000
665.500.000
732.050.000
150.000.000
165.000.000
181.500.000
199.650.000
219.615.000
650.000.000
715.000.000
786.500.000
865.150.000
951.665.000
RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
48
