BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 20132018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-Program tersebut adalah : 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat. 2) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 7) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum. 8) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

5.2 Rencana Kegiatan Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan ssebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yanf selaras dengan tujuan Program. Kegiatan-kegiatanpada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

5.2.1 Kegiatan Pada Program Pendidikan Politik Masyarakat 1)

Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa

2)

Revitalisasi dan aktualisasi Pancasila bagi aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

47

3)

Diseminasi nilai-nilai kebangsaan terhadap pengembangan seni dan budaya Jawa Barat

4)

Membangun

tata nilai

dan

etika kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara bagi generasi muda 5)

Penguatan wawasan dan karakter bangsa

6)

Pentas seni Sabang-Merauke dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan

7)

Kemah Bhakti pemuda pembauran kebangsaan

8)

Dialog peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara

9)

Pendidikan bela negara bagi generasi muda

10) Pemantapan ideologi bangsa 11) Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat di Jawa Barat 12) Fasilitasi pendidikan dan etika politik bagi elit Partai Politik peserta Pemilukada di Jawa Barat 13) Sosialisasi Undang-undang bidang politik bagi Pengurus dan Kader Partai Politik di Jawa Barat 14) Bimbingan Teknis pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik 15) Komunikasi politik terhadap berbagai elemen masyarakat 16) Membangun etika moral dan budaya politik masyarakat di Jawa Barat 17) Pemantapan koordinasi, konsultasi, mediasi infra dan supra struktur politik dalam rangka suksesnya pemilihan umum di Jawa Barat 18) Fasilitasi pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilu DPR, DPD, dan DPRD 19) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu 20) Koordinasi tahapan penyelenggaraan pemilukada 21) Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana tempat pemungutan suara


48

5.2.2 Kegiatan Pada Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1)

Pemantapan Kerja sama intelijen dan pencegahan konflik sosial dan terorisme di Jawa Barat

2)

Forum Komunikasi dan koordinasi KOMINDA

3)

Pemetaan situasi dan kondisi konflik sosial daerah

4)

Peningkatan kualitas keamanan di Jawa Barat

5)

Penguatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Jawa Barat

6)

Fasilitasi peningkatan pemahaman kearifan lokal bagi pelaku budaya di Jawa Barat

7)

Fasilitasi penguatan ketahanan ekonomi di Jawa Barat

8)

Forum komunikasi dan kerja sama antar umat beragama

9)

Rencana Induk Pengembangan Peran Ormas dalam Pembangunan Jawa Barat

10) Fasilitasi Ormas/LSM dalam rangka peningkatan pendidikan politik 11) Pembinaan Orkesmas di Jawa Barat 12) Forum Kemitraan Rapat Kerja antara Ormas/Orpol dan Pemerintah di Daerah 13) Pemetaan keberadaan Ormas/Parpol 14) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Forum Ormas di Jawa Barat

5.2.3 Kegiatan Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyelenggaraan Administrasi Perkatoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat 5.2.4 Kegiatan Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1) Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat


49

5.2.5 Kegiatan

Pada

Program

Perencanaan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi Pembangunan Daerah 1) Rapat Kerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se Jawa Barat 2) Grand Design Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat yang Membanggakan

5.2.6 Kegiatan Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Renovasi Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat 2) Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.7 Kegiatan Pada Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

5.2.8 Kegiatan Pada Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat


50

Tabel 5.1.a Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Tujuan

(1) Terwujudnya pengamalan masyarakat Jawa Barat terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Sasaran

(2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela Negara

Indikator Sasaran

(3) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air

Kode

Program/Kegiatan

(4)

(5)

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa 2. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 3. Diseminasi NilaiNilai Kebangsaan terhadap Pengembangan Seni dan Budaya Jawa Barat 4. Membangun Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda 5. Penguatan Wawasan dan Karakter Bangsa 6. Pentas Seni Sabang Merauke dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan 7. Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan 8. Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara


Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput)

(6)

Data Capaian pd Tahun 2014 Awal Perencana Rp Target an (jt)

2015

2016

2017

2018

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Data Total Capaian pd Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung jawab

Lokasi

(18)

(19)

(20)

(7)

(8)

Meningkatnya kualitas wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa bagi generasi muda

50%

56%

Jumlah penyelenggaraan kegiatan pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa

1

-

-

2

300

-

-

4

500

-

-

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

N/A

-

-

-

-

4

400

-

-

5

600

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi Nilai-Nilai Kebangsaan terhadap Pengembangan Seni dan Budaya Jawa Barat

N/A

-

-

2

300

2

350

3

450

3

500

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda

N/A

-

-

-

-

2

350

-

-

3

500

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

N/A

-

-

2

750

-

-

3

1.100

-

-

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

N/A

-

-

-

-

1

600

-

-

-

-

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

N/A

-

-

1

500

-

-

-

-

1

800

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

N/A

-

-

-

-

2

400

-

-

2

500

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Penguatan Wawasan dan Karakter Bangsa Jumlah Penyelenggaraan Pentas Seni Sabang Merauke dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan

51

(9)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

60%

70%

75%

80%

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PPBN

Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarak at, berbangsa dan bernegara

Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat, baik antar suku, agama, dan golongan

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama penyelesaian konflik di daerah

Meningkatnya Pemantauan kualitas keamanan di daerah

Kode

Program/Kegiatan

(4)

(5)


(6)

Data Capaian pd Tahun 2014 Awal Perencana Rp Target an (jt) (7)

(8)

N/A

60%

(9)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2015

2016

2017

2018

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Unit Kerja OPD Penanggung jawab Target

Lokasi Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam PPBN

9. Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda

Jumlah penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)

1

2

400

-

-

3

600

-

-

3

600

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

10. Pemantapan Ideologi Bangsa

Jumlah Penyelenggaraan Pemantapan Ideologi Bangsa

4

-

-

4

500

4

600

4

650

4

700

Bidang Idwasbang

Kab/Kota

Tingkat koordinasi dan kerja sama penyelesaian konflik di daerah

N/A

65%

Bid. Wasda

Kab/Kota

Persentase konflik sosial yang ditangani

N/A

70%

500

75%

750

80%

800

85%

850

90%

1,000

Intensitas penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi KOMINDA

12

12

1,000

12

1,100

12

1,250

12

1,400

12

1,550

Bid. Wasda

Kab/Kota

Tersedianya Peta konflik sosial daerah

NA

-

-

8

225

9

250

10

300

-

-

Bid. Wasda

Kab/Kota

N/A

65%

70%

72%

-

75%

1,500

78%

1,600

80%

1,750

83%

1,900

Bid. Wasda

Kab/Kota

65%

70%

750

75%

800

80%

850

85%

900

87%

950

Bid. Wasda

Kab/Kota

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 11. Pemantapan Kerjasama Intelijen dalam Pencegahan Konflik Sosial dan Terorisme di Jawa Barat 12. Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA 13. Pemetaan situasi dan kondisi konflik sosial daerah

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 14. Peningkatan Kualitas Keamanan di Jawa Barat 15. Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat


Tingkat pemantauan kualitas keamanan di daerah Persentase penurunan permasalahan keamanan

Tingkat deteksi dini dan pengawasan orang asing di Jawa Barat

52

65%

70%

70%

75%

75%

70%

80%

80%

75%

85%

80%

85%

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kemasyarakatan di Jawa Barat

Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif

1. Menurunny a konflik sosial yang terjadi di masyarakat

Kode

Program/Kegiatan

(4)

(5)

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 16. Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat 17. Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat 18. Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama

2. Meningkatn ya peran Ormas dalam pembangu nan di Jawa Barat

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 19. Rencana Induk Pengembangan Peran Ormas dalam Pembangunan Jawa Barat 20. Fasilitasi Ormas/LSM Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Politik 21. Pembinaan Orkemas di Jawa Barat 22. Forum Kemitraan Rapat Kerja antara Ormas/Orpol dan Pemerintah di Daerah 23. Pemetaan keberadaan Ormas/ Parpol


Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput) (6)


2015

2016

2017

2018

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Lokasi Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(7)

(8)

Persentase Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat

N/A

70%

Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat

N/A

-

-

-

-

2

300

2

300

2

400

Bid. Kesbak

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Penguatan ketahanan ekonomi di Jawa Barat

N/A

-

-

2

250

2

250

2

350

2

400

Bid. Kesbak

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Kerja sama antar Umat Beragama

N/A

-

-

2

250

2

250

2

350

2

300

Bid. Kesbak

Kab/Kota

Tingkat Peran Ormas Dalam Pembangunan di Jawa Barat

N/A

50%

90%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bid. Kesbak

Kab/Kota

Tingkat Fasilitasi Ormas/LSM Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Politik

87%

-

-

88%

250

90%

300

92%

350

94%

400

Bid. Kesbak

Kab/Kota

Tingkat Pembinaan Orkemas di Jawa Barat

N/A

50%

1100

55%

550

60%

600

65%

650

70%

700

Bid. Kesbak

Kab/Kota

Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kerja antara Ormas/Orpol dan Pemerintah di Daerah

N/A

-

-

4

300

4

350

4

400

4

450

Bid. Kesbak

Kab/Kota

Jumlah Organisasi/ Partai Politik

1032

-

-

1100

250

1250

300

1350

350

1500

400

Bid. Kesbak

Kab/Kota

53

(9)


60%

50%

55%

40%

60%

30%

65%

70%

Tujuan

(1)

Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Jawa Barat yang demokratis, sehat dan santun

Sasaran

(2)

Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat

Indikator Sasaran

(3)

1. Meningkatn ya Pendidikan dan Budaya Politik Masyarakat

Kode

Program/Kegiatan

(4)

(5)


(6)

28.

29.

30.


2017

2018

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Lokasi Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

N/A

-

-

1

950

1

1100

1

2000

1

950

Bid. Kesbak

Kab/Kota

N/A

60%

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik

65%

68%

-

70%

500

73%

550

75%

600

78%

650

Bid.Poldagri

Kab/Kota

Terselenggaranya fasilitasi pendidikan dan etika politik bagi elite parpol peserta pemilukada di Jawa Barat

N/A

-

-

3

300

2

350

2

400

1

450

Bid.Poldagri

Kab/Kota

Penyelenggaraan Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader Partai Politik di Jawa Barat

3

-

-

4

400

-

-

4

500

4

550

Bid.Poldagri

Kab/Kota

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

N/A

-

-

-

-

4

500

-

-

-

-

Bid.Poldagri

Kab/Kota

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/ partai politik

N/A

-

-

52%

300

54%

330

56%

375

58%

400

Bid.Poldagri

Kab/Kota

Tingkat Etika Moral dan Budaya Politik Masyarakat di Jawa Barat

N/A

-

-

52%

300

54%

330

56%

375

58%

400

Bid.Poldagri

Kab/Kota

Tingkat Pendidikan dan Budaya Politik Masyarakat

27.

2016


(9)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

26.

2015


(8)

Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Forum Ormas di Jawa Barat

Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Jawa Barat Fasilitasi pendidikan dan etika politik bagi elite parpol peserta pemilukada di Jawa Barat Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader Partai Politik di Jawa Barat Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Komunikasi Politik terhadap Berbagai Elemen Masyarakat Membangun Etika Moral dan Budaya Politik Masyarakat di Jawa Barat


(7)

24. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Forum Ormas di Jawa Barat

25.


54

65%

70%

75%

80%

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) 2. Meningkatn ya koordinasi dan kerjasama antara Infra dan Suprastrukt ur politik di Jawa Barat.

3. Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada

Kode

Program/Kegiatan

(4)

(5)

Program Pendidikan Politik Masyarakat 31.

Pemantapan Koordinasi, Konsultasi, Mediasi Infra dan Supra Struktur Politik Dalam Rangka Suksesnya Pemilu di Jabar

Program Pendidikan PolitikMasyarakat 32.

33.

34.

35.

Fasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR,DPD,dan DPRD Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Koordinasi tahapan penyelenggaraan Pemilukada Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana tempat pemungutan suara



Data Capaian pd Tahun Awal Perencana an


2015

2016

2017

2018

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

N/A

60%

1

-

N/A

87%

Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR,DPD,dan DPRD

N/A

1

350

-

-

-

-

-

-

Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pemilu

N/A

1

1000

-

-

-

-

-

Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara

N/A

90%

-

90%

300

91%

350

Jumlah sarana prasarana tempat pemungutan suara

74.553

90.952

-

-

-

-

-

(6)

Tingkat Koordinasi dan Kerja Sama Antara Infra dan Supra Struktur Politik di Jawa Barat Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi, Konsultasi, Mediasi Infra dan Supra Struktur Politik Dalam Rangka Suksesnya Pemilu di Jabar

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu atau Pemilukada

55

65%

-

2

70%

300

88%

3

75%

350

89%

4



Lokasi Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

80%

400

450

Bid.Poldagri

Kab/Kota

-

-

Bid.Poldagri

Kab/Kota

-

-

-

Bid.Poldagri

Kab/Kota

93%

400

95%

450

Bid.Poldagri

Kab/Kota

-

-

-

-

Bid.Poldagri

Kab/Kota

89%

5

90%

Tabel 5.1.b Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

Tersusunnyapr ogrambidangk esatuanbangs a danpolitik

Indikator Sasaran

(3)

Kode

Program/Kegiatan

(4)

(5)


Data Capaian pd Tahun 2014 Awal Perencana Rp Target an (jt) (7)


2016

2017

2018

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Lokasi Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol

Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

100%

100%

2250

100%

2500

100%

2750

100%

3000

100%

3500

Sekretariat

Kab/Kota

Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi

100%

100%

111,6

100%

150

100%

200

100%

250

100%

300

Sekretariat

Kab/Kota

Persentase pelaksanaan program pembangunan

100%

100%

300

100%

400

100%

500

100%

600

100%

700

Sekretariat

Kab/Kota

100%

100%

120

-

-

-

-

-

-

-

-

Sekretariat

Kab/Kota

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Rapat Kerja Bidang Kesbangpol 4. Grand Design Bakesbangpol yang membanggakan


56

Tujuan

(1) Optimalisa si saranaprasarana pelayananPublik

Sasaran

(2) Tersedia nyasaranapras aranayangme madai

Indikator Sasaran

(3)

Kode

Program/Kegiatan

(4)

(5)




2016

2017

2018

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)

Target

Rp (jt)



Lokasi Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100%

100%

4500

-

-

-

-

-

-

-

-

Sekretariat

Kab/Kota

-

-

-

100%

500

100%

600

100%

1000

-

-

Sekretariat

Kab/Kota

Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan

100%

100%

1068, 75

100%

1250

100%

1300

100%

1500

100%

2000

Sekretariat

Kab/Kota

Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah

100%

100%

675

100%

700

100%

750

100%

800

100%

850

Sekretariat

Kab/Kota

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Renovasi Gedung Kantor Bakesbangpol

Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah

6. Pengadaan Barang dan Jasa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol

Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Terwujud nyasumberdaya manusiayangber kualitas

Terwujud nya pola pikir dan pola tindak sumberdayam anusiadalam pelaksanaan tugas-tugas

8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bakesbangpol


57


45

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents