BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga
kegiatan
strategi
yang
telah
ditetapkan
dapat
diimplementasikan. Berikut ini program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2013-2018 : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatankegiatan indikatif sebagai berikut : 1.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.3.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
20
1.8.
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 1.9.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.13. Penyediaan
Jasa
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Pimpinan dan Anggota DPRD 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 2.1.
Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional
2.2.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.3.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.7.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional 2.8.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
2.9.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
21
3) Program
peningkatan
disiplin
aparatur,
dengan
kegiatan-
kegiatan indikatif sebagai berikut : 3.1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
3.2.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 4.1.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundagundangan
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan
keuangan,
dengan
kegiatan-kegiatan
indikatif
sebagai berikut : 5.1.
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 5.2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.3.
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.4.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6) Progam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 6.1.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6.2.
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
6.3.
Rapat Paripurna
6.4.
RESES
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
22
6.5.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
6.6.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
6.7.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6.8.
Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
6.9.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
6.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 6.11. Kajian Potensi PADS 6.12. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD
5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No
Indikator Kinerja Utama
1
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
2
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandung
4
Indeks kepuasan masyarakat
Masyarakat
5
Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Masyarakat
6
Nilai standar kepatuhan versi ombudsman
Sekretariat DPRD Kota Bandung
7
Nilai hasil evaluasi AKIP
Sekretariat DPRD Kota Bandung
8
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
Sekretariat DPRD Kota Bandung
3
Kelompok Sasaran
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
23
5.3. Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan. Secara pelaksanaan
umum
program
sumber dan
pendanaan
kegiatan
dalam
Sekretariat
rangka
DPRD
Kota
Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Namun Demikian, apabila dimungkinkan terdapat
sumber
pendanaan
lainnya
maka
dapat
dilakukan
sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal. PROGRAM 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
KEGIATAN ● ● ● ●
● ● ● ●
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SUMBER DANA APBD II APBD II APBD II APBD II
APBD II APBD II APBD II APBD II
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
24
● ● ● ● ● 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3. Program peningkatan disiplin aparatur
●
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
●
●
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
APBD II
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundag-undangan
APBD II
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
25
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuagan
● ● ● ●
Penyusunan Lapoiran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
APBD II APBD II APBD II APBD II
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
26
TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
Kode
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
Kondisi Kinerja pada akhir
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
(Tahun 2014)
Target
3
4
Rp
5
1.20.1.20.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.938.954.025
1.20.1.20.04.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
80%
85%
170.856.000
1.20.1.20.04.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80%
85%
2.272.160.100
1.20.1.20.04.01.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80%
85%
649.143.600
1.20.1.20.04.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasinal
80%
85%
121.527.000
1.20.1.20.04.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
80%
85%
350.778.750
1.20.1.20.04.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
80%
85%
465.990.525
1.20.1.20.04.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80%
85%
629.593.650
1.20.1.20.04.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
80%
85%
158.602.500
1.20.1.20.04.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
80%
85%
98.647.500
1.20.1.20.04.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
80%
85%
2.698.686.900
1.20.1.20.04.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
80%
85%
893.550.000
1.20.1.20.04.01.20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
80%
85%
347.025.000
1.20.1.20.04.01.21
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
80%
85%
1.082.392.500
1.20.1.20.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Opersional
80%
80%
-
1.20.1.20.04.02.06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
80%
85%
202.500.000
1.20.1.20.04.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
80%
85%
652.265.000
1.20.1.20.04.02.10
Pengadaan Mebeulair
80%
80%
325.000.000
1.20.1.20.04.02.20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
80%
85%
242.550.000
7.383.004.250
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
27
1.20.1.20.04.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
80%
85%
262.132.500
1.20.1.20.04.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
80%
85%
382.289.250
1.20.1.20.04.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
80%
85%
3.881.797.500
1.20.1.20.04.02.27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
80%
85%
396.690.000
1.20.1.20.04.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
80%
85%
619.067.500
1.20.1.20.04.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler
80%
85%
1.20.1.20.04.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.04.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
80%
85%
699.599.250
1.20.1.20.04.03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
80%
85%
397.425.000
1.20.1.20.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.04.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
80%
85%
1.20.1.20.04.06 1.20.1.20.04.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
418.712.500 1.097.024.250
924.305.550 924.305.550 925.426.950 80%
85%
227.460.450
1.20.1.20.04.06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
80%
85%
255.943.800
1.20.1.20.04.06.03
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
80%
85%
229.037.550
1.20.1.20.04.06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
80%
85%
212.985.150
1.20.1.20.04.15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.15.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
80%
85%
1.20.1.20.04.15.03
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
80%
85%
316.623.300
1.20.1.20.04.15.04
Rapat-rapat Paripurna
80%
85%
1.565.518.500
1.20.1.20.04.15.05
Reses
80%
85%
8.017.779.000
1.20.1.20.04.15.06
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
80%
85%
97.392.750
1.20.1.20.04.15.07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
80%
85%
7.309.997.100
1.20.1.20.04.15.08
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
80%
85%
4.922.280.300
1.20.1.20.04.15.09
Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
80%
85%
1.834.918.008
1.20.1.20.04.15.10
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
80%
85%
9.431.564.100
1.20.1.20.04.15.11
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
80%
85%
1.627.500.000
1.20.1.20.04.15.12
Kajian Potensi PADS
80%
85%
3.677.388.750
62.287.617.483 11.624.737.425
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
28
1.20.1.20.04.15.13
Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD
80%
85%
11.861.918.250 82.556.332.508
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
29
