BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum
dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan
kedalam rencana
kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan. Program pembangunan peternakan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 3 program, yaitu : 1. Program Peningkatan Produksi Peternakan. Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan produksi hasil ternak on farm hingga pemotongannya, menyangkut aspek perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. 2. Program Pengembangan Agribisnis. Kegiatan-kegiatan
pada
program
ini
diarahkan
untuk
pemberdayaan peternak agar menghasilkan produk peternakan dan berdaya saing,
antara lain pembinaan pasca panen dan
bantuan alat pengolahan pasca panen kepada kelompok peternak. 3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan. Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani ternak. Kelas kelompok tani ternak terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Dengan adanya kegiatan pembinaan kelembagaan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan pemberian bantuan diharapkan dapat meningkatkan kelas kelompok tersebut. 51
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Untuk
program
rutin
perkantoran
sebagai
pendukung
program
pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel 5.1 berikut ini.
52
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator sasaran
(2)
(3)
Program dan Kegiatan
(5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2014) (6) Indeks Kepuasan Masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (%)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 target (8)
-
80
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
target
(9)
(10)
3.500.000.000
81
3.500.000.000
Tahun 2017
Rp
target
(11)
(12)
3.605.000.000
82
3.605.000.000
Tahun 2018
Rp
target
(13)
(14)
3.713.150.000
83
3.713.150.000
Tahun 2019
Rp
target
(15)
(16)
3.824.544.500
84
3.824.544.500
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Rp
target
(17)
(18)
3.939.280.835
(19) 85
3.939.280.835
100
100
100
100
100
100
Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)
-
100
100
100
100
100
100
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)
-
100
100
750.000.000
3.605.000.000
100
772.500.000
3.713.150.000
100
795.675.000
3.824.544.500
100
819.545.250
3.939.280.835
100
844.131.608
(20)
(21)
18.581.975.335 Sekretariat
18.581.975.335 Sekretariat
3.981.851.858
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (paket)
-
1
1
1
1
1
1
Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan SKPD (%)
-
100
100
100
100
100
100
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Lokasi
14.318.739.280 Subbagian tata usaha
-
3.500.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Rp
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
53
Tahun 2016
Surabaya
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara (paket)
-
1
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
1
1.500.000.000
515.000.000
1
1.545.000.000
530.450.000
1
1.591.350.000
546.363.500
1
1.639.090.500
562.754.405
1
1.688.263.215
-
1
1
1
1
1
1
Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana (%)
-
100
100
100
100
100
100
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
Jumlah peralatan dan kelengkapan prasarana yang terpelihara (paket)
-
1
750.000.000
1
772.500.000
1
795.675.000
1
819.545.250
1
844.131.608
1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi (%)
-
100
1.446.000.000
100
1.489.380.000
100
1.534.061.400
100
1.580.083.242
100
1.627.485.739
100
746.000.000
768.380.000
791.431.400
815.174.342
839.629.572
-
100
100
100
100
100
100
Jumlah koordinasi dan konsultasi (bulan)
-
12
12
12
12
12
12
700.000.000
721.000.000
742.630.000
764.908.900
7.677.010.381 Sekretariat
3.716.395.067 Sub bagian tata usaha
787.856.167
Persentase aparatur yang mengikuti diklat
5
6
7
8
9
10
10
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi tugas pokok dan fungsi
-
60
70
80
90
95
95
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
3.981.851.858
3.960.615.314
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2.654.567.905
7.963.703.715
Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia (paket)
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
54
500.000.000
Surabaya
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu (%)
100
100
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (dokumen)
5
5
1.700.000.000
5
1.751.000.000
5
1.803.530.000
5
1.857.635.900
6
1.913.364.977
6
9.025.530.877 Subbagian penyusunan program
Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD, LAKIP, laporan bulanan/ triwulanan/tahunan)
9
20
1.100.000.000
20
1.133.000.000
20
1.166.990.000
20
1.201.999.700
20
1.238.059.691
21
5.840.049.391 Subbagian penyusunan program
Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Meningkatnya Produksi Program Meningkatkan produksi Peternakan Peningkatan produksi peternakan Ton/tahun Produksi peternakan Peternakan
55
4.170.000.000
100
1.370.000.000
4.295.100.000
100
1.411.100.000
4.423.953.000
100
1.453.433.000
4.556.671.590
100
1.497.035.990
4.693.371.738
100
7.273.516.060 Subbagian penyusunan program
1.541.947.070
Jumlah Update database SKPD (kali)
-
4
4
4
4
4
4
Jumlah SOP PDE yang tersusun (dokumen)
-
1
1
1
1
1
1
Produksi peternakan Ton/tahun
97.472.500.000,00
107.253.175.000
118.012.920.250
129.849.672.858
22.139.096.328 Sekretariat
142.871.164.543
595.459.432.651
- Produks iDaging
- Produksi Daging
350.613
368.343
377.551
386.990
396.665
406.604
406.604
-Produksi Telur
-Produksi Telur
340.232
358.172
368.917
379.984
387.686
391.384
391.384
-Produksi susu
-Produksi susu
416.418
439.425
446.895
454.492
462.219
463.464
463.464
Kegiatan Pengembangan perwilayahan sumber bibit ternak
Jumlah Wilayah sumber bibit ternak
0
4
4.500.000.000
4
4.950.000.000
4
5.445.000.000
4
5.989.500.000
4
6.588.450.000
20
27.472.950.000
Bidang Budidaya
Jawa Timur
Kegiatan peningkatan kualitas bibit ternak
Jumlah kelompok pembibit
-
25
4.000.000.000
25
4.400.000.000
25
4.840.000.000
25
5.324.000.000
25
5.856.400.000
125
24.420.400.000
Bidang Budidaya
Jawa Timur
Kegiatan pengembangan budidaya ternak
Jumlah kelompok pembudidaya
-
50
3.272.500.000
50
3.599.750.000
50
3.959.725.000
50
4.355.697.500
50
4.355.697.500
250
19.978.939.750
Bidang Budidaya
Jawa Timur
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Kegiatan Pengembangan Lahan Hijauan Pakan
Luas lahan hijauan pakan (ha)
300
50
2.000.000.000
50
2.200.000.000
100
2.720.657.000
150
3.302.399.410
150
3.951.606.362
800
14.174.662.772
Bidang Budidaya
Jawa Timur
Kegiatan pengembangan alat mesin peternakan
Jumlah unit alsin yang didistribusikan ke kelompok
50
50
4.000.000.000
50
4.400.000.000
50
4.840.000.000
50
5.324.000.000
50
5.856.400.000
50
24.420.400.000
Bidang Budidaya
Jawa Timur
Kegiatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif
Jumlah laporan pemotongan ternak betina produktif melalui sms gateway
1.620
1.620
500.000.000
1.620
550.000.000
1.620
605.000.000
1.620
665.500.000
1.620
732.050.000
1.620
3.052.550.000
Bidang Kesmavet
Jawa Timur
Kegiatan optimalisasi lab. pakan
Jumlah pengujian yang dilakukan (sampel)
400
450
2.000.000.000
500
2.200.000.000
550
2.420.000.000
600
2.662.000.000
650
2.928.200.000
650
12.210.200.000
Bidang Budidaya
Surabaya
Kegiatan optimalisasi Inseminasi Buatan
6.000.000.000
7.260.000.000
7.986.000.000
UPT 36.630.600.000 Inseminasi Buatan
8.784.600.000
Jumlah kelahiran sapi potong hasil IB
1.000.000 1.000.000
1.000.000
- 1.000.000
- 1.000.000
- 1.000.000
-
1.000.000
-
Jumlah akseptor IB
1.022.122 1.300.000
1.350.000
- 1.400.000
- 1.450.000
- 1.500.000
-
1.500.000
-
Kegiatan Jumlah bibit sapi pemberdayaan perah yang UPT PT dan HMT diproduksi (ekor) Batu
Jawa Timur
30
30
3.500.000.000
35
3.850.000.000
40
4.235.000.000
45
4.658.500.000
50
5.124.350.000
50
21.367.850.000 UPT PT dan HMT Batu
Batu
10.000
10.000
3.500.000.000
11.000
3.850.000.000
12.000
4.235.000.000
13.000
4.658.500.000
14.000
5.124.350.000
14.000
21.367.850.000 UPT PT dan HMT Kediri
Kediri
Kegiatan Jumlah bibit pemberdayaan domba yang UPT PT dan HMT diproduksi (ekor) Jember
400
450
4.000.000.000
500
4.400.000.000
550
4.840.000.000
600
5.324.000.000
650
5.856.400.000
650
24.420.400.000 UPT PT dan HMT Jember
jember
Kegiatan Jumlah bibit sapi pemberdayaan yang diproduksi UPT PT dan HMT (ekor) Tuban
25
30
3.500.000.000
35
3.850.000.000
40
4.235.000.000
45
4.658.500.000
50
5.124.350.000
50
21.367.850.000 UPT PT dan HMT Tuban
Tuban
Kegiatan Jumlah bibit ayam pemberdayaan buras yang UPT PT dan HMT diproduksi (ekor) Magetan
10.000
10.000
4.000.000.000
11.000
4.400.000.000
12.000
4.840.000.000
13.000
5.324.000.000
14.000
5.856.400.000
14.000
Kegiatan Jumlah bibit pemberdayaan kambing PE yang UPT PT dan HMT diproduksi (ekor) Malang
400
450
Kegiatan Jumlah bibit itik pemberdayaan yang diproduksi UPT PT dan HMT (ekor) Kediri
Kegiatan Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Keswan Madura
56
6.600.000.000
Jumlah bibit sapi madura yang diproduksi (ekor)
500 4.000.000.000
15
25
550 4.400.000.000
35 6.000.000.000
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
600 4.840.000.000
45 6.600.000.000
650 5.324.000.000
55 7.260.000.000
650 5.856.400.000
65 7.986.000.000
24.420.400.000 UPT PT dan Magetan HMT Magetan
24.420.400.000
65 8.784.600.000
UPT PT dan Malang HMT Malang
UPT Madura 36.630.600.000 Pembibitan dan Keswan Madura
Kegiatan Pengawasan dan peredaran obat hewan
Kegiatan pengamatan penyakit hewan menular strategis
2.000.000.000
Jumlah Pengawasan peredaran obat hewan di unit usaha (importer, distributor, poultry shop)
38
Jumlah pengujiam kualitas obat hewan (sampel)
90
Jumlah pengujian residu antibiotika (sampel)
180
48
95
65
100
250
70
105
300
18.000.000.000
Vaksinasi Brucella (dosis)
36.000
Monitoring titer antibody PHMS (sampel)
12.000
38.000
40000
115 375
-
19.800.000.000
21.780.000.000
23.958.000.000
26.353.800.000
109.891.800.000
-
14.500
1.800.000
48.000
15.500
15.500
-
-
-
-
-
- 2.000.000
- 2.300.000
- 2.600.000
-
2.600.000
-
Biosecurity perunggasan (liter)
4.750
5.000
6.000
-
6.750
-
7.000
-
7.500
-
7.500
-
Surveillance PHMS (sampel)
1.000
3.000
4.100
-
5.200
-
6.500
-
7.400
-
7.400
-
3.000.000.000
3.300.000.000
3.630.000.000
3.993.000.000
4.392.300.000
18.315.300.000
Jumlah Laboratorium kesehatan hewan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (unit)
10
1
2
-
2
-
4
-
4
-
23
-
Jumlah Puskeswan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (unit)
38
7
5
-
15
-
10
-
9
-
84
-
12.000
12.000
Kegiatan Jumlah pengujian pemberdayaan sampel UPT laboratorium Tuban
4.000.000.000
15.000
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
4.400.000.000
20.000
4.840.000.000
25.000
5.324.000.000
30.000
Jawa Timur
-
48.000
15.000
Bidang Keswan
375 -
46.000
Jawa Timur
-
-
-
Bidang keswan
-
-
-
Jawa Timur
115
365
Bidang keswan
71 -
-
14.000
1.200.000 1.500.000
12.210.200.000
71
110
350
2.928.200.000
-
-
42.000 13.000
2.662.000.000
-
-
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan
57
58
2.420.000.000
-
Jumlah penanganan penyakit hewan menular strategis
Vaksinasi Flu Burung (dosis)
2.200.000.000
5.856.400.000
30.000
20 24.420.400.000 UPT laboratorium kab/kota Tuban
Kegiatan Jumlah pengujian pemberdayaan sampel UPT laboratorium Malang Kegiatan optimalisasi Rumah Sakit Hewan
Jumlah pasien yang dilayani (ekor)
Kegiatan pengembangan kelembagaan perbibitan ternak
Jumlah UPT Provinsi yang memperoleh sertifikat jaminan mutu
12.000
12.000
3.000.000.000
15.000
3.300.000.000
20.000
3.630.000.000
25.000
3.993.000.000
30.000
4.392.300.000
30.000
18 18.315.300.000 UPT laboratorium kab/kota Malang
2762
2.900
600.000.000
3.000
660.000.000
3.100
726.000.000
3.200
798.600.000
3.300
878.460.000
3.300
3.663.060.000 Bidang Keswan
Surabaya
0
1
3.000.000.000
2
3.300.000.000
2
3.630.000.000
1
3.993.000.000
1
4.392.300.000
7
18.315.300.000 Bidang Budidaya
Jawa Timur
0
2
2.000.000.000
1
2.200.000.000
1
2.420.000.000
1
2.662.000.000
1
2.928.200.000
7
12.210.200.000 Bidang Budidaya
Jawa Timur
172
7
2.000.000.000
7
2.200.000.000
7
2.420.000.000
7
2.662.000.000
10
2.928.200.000
210
12.210.200.000 Bidang Kesmavet
Jawa Timur
350
375
2.000.000.000
400
2.200.000.000
425
2.420.000.000
450
2.662.000.000
500
2.928.200.000
500
12.210.200.000 Bidang Kesmavet
Jawa Timur
12.210.200.000 Bidang Kesmavet
Jawa Timur
Kegiatan Jumlah macam pengawasan mutu komoditas Bibit bibit ternak ternak (komoditas) Kegiatan Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan
Jumlah unit usaha produk hewan yang telah menerapkan standar jaminan keamanan pangan
Kegiatan Jumlah pengawasan lalu rekomendasi yang lintas dan diterbitkan peredaran produk pangan asal hewan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Produk Non Pangan Asal Hewan
Kegiatan Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan Hewan
2.000.000.000
58
2.420.000.000
2.662.000.000
2.928.200.000
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan
-
250
300
-
325
-
350
-
400
-
400
-
Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan
15
5
5
-
5
-
5
-
5
-
40
-
-
50
500.000.000
50
550.000.000
50
605.000.000
50
665.500.000
50
732.050.000
50
3.052.550.000 Bidang Kesmavet
Jawa Timur
6
20
500.000.000
24
550.000.000
26
605.000.000
28
665.500.000
30
732.050.000
30
3.052.550.000 Bidang Kesmavet
Jawa Timur
900
1.300
600.000.000
1.350
660.000.000
1.400
726.000.000
1.450
798.600.000
1.500
878.460.000
1.500
3.663.060.000 Bidang Kesmavet
Surabaya
Jumlah Orang (jagal, juru sembelih halal) yang terlatih
Kegiatan Jumlah unit RPH Pembinaan dan yang dibina Pengawasan RPH Kegiatan optimalisasi laboratorium kesmavet Surabaya
2.200.000.000
Jumlah sampel yang diperiksa
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Meningkatkan daya saing produk peternakan agar dapat memberikan nilai tambah bagi peternak
Nilai tambah yang diperoleh peternak dari mengolah produk peternakan
Persentase Program nilai pengembangan tambah agribisnis produk peternakan
-Daging sapi
Persentase nilai tambah produk peternakan
-Daging sapi Kegiatan Jumlah kelompok peningkatan peternak yang kualitas dibina pengolahan hasil peternakan
Meningkatkan akses peternak terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan
Meningkatnya kelompok tani ternak utama
Persentase kelompok tani ternak utama
2.050.000.000
Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan
Persentase kelompok tani ternak utama
-
20-30 126
3,2
20-30 2.050.000.000
3,2
Kegiatan peningkatan prestasi kelompok peternak
59
2.255.000.000
132
30.000.000.000
20-30 2.255.000.000
3,3
2.000.000.000
2.480.500.000
139
2.728.550.000
20-30 2.480.500.000
146
3.001.405.000
20-30 2.728.550.000
153
20-30 3.001.405.000
3,4 36.300.000.000
3,5 39.930.000.000
3,6 43.923.000.000
2.325.000.000
2.558.000.000
2.813.000.000
2.115.000.000
12.515.455.000
153
12.515.455.000 Bidang Agribisnis
Jawa Timur
3,6 183.153.000.000
11.811.000.000 Bidang Agribisnis
Jawa Timur
Jumlah kelompok peternak berprestasi
-
16
16
16
16
16
16
Jumlah kelompok peternak yang mengikuti bimbingan teknis
-
14
14
14
14
14
14
Kegiatan pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak
Jumlah Kelompok peternak yang difasilitasi dalam aksesbilitas permodalan
-
57
26.500.000.000
57 29.300.000.000
57 32.231.000.000
57 35.454.000.000
57 39.000.000.000
57 162.485.000.000. Bidang Agribisnis
Jawa Timur
Kegiatan peningkatan pemasaran produk peternakan
Jumlah komoditas yang difasilitasi untuk dipasarkan
-
12
1.500.000.000
14
16
17
18
18
Jawa Timur
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
1.585.000.000
1.744.000.000
1.918.000.000
2.110.000.000
8.857.000.000 Bidang Agribisnis
