BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum
dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan
kedalam rencana
kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan. Program pembangunan bidang peternakan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 3 program, yaitu : 1. Program Peningkatan Produksi Peternakan. Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan produksi hasil ternak on farm hingga pemotongannya, menyangkut aspek perbibitan, budidaya,
pakan, kesehatan hewan, dan
penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. 2. Program Pengembangan Agribisnis. Kegiatan-kegiatan
pada
program
ini
diarahkan
untuk
pemberdayaan peternak agar menghasilkan produk peternakan dan berdaya saing,
antara lain pembinaan dan bantuan alat
pengolahan pasca panen kepada kelompok peternak. 3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan. Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani ternak. Kelas kelompok tani ternak terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Dengan adanya
kegiatan
pembinaan
kelembagaan
dan
bantuan
peningkatan kapasitas kelompok tani ternak diharapkan dapat meningkatkan kelas kelompok tersebut.
44
Untuk
program
rutin
perkantoran
sebagai
pendukung
program
pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel 5.1 berikut ini.
45
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(3)
(2)
Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan.
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013)
(5)
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 target (8)
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Meningkatnya produksi peternakan
Tahun 2016
Rp
target
(9)
(10)
97.472.500.000,00
Tahun 2017
Rp
target
(11)
(12)
107.253.175.000
Tahun 2018
Rp
target
(13)
(14)
118.012.920.250
Tahun 2019
Rp
target
(15)
(16)
129.849.672.858
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Rp
target
(17)
(18)
142.871.164.543
Produksi peternakan Ton/tahun
-Daging
-Daging
350.613
368.363
377.572
387.011
396.686
406.604
406.604
-Telur
-Telur
340.232
355.367
363.185
371.175
379.341
387.686
387.686
-susu sapi
-susu sapi
416.418
431.544
439.312
447.219
455.269
463.464
463.464
3.949.097
4.326.261
4.597.084
4.884.862
5.190.654
5.515.589
5.515.589
237.673
247.228
255.881
264.837
274.106
283.700
283.700
28.118
28.188
28.202
28.217
28.231
28.245
28.245
Meningkatnya Populasi populasi ternak Ternak (ekor)
Populasi Ternak (ekor)
1.sapi potong
1.sapi potong
2.sapi perah
2.sapi perah
3.kerbau
3.kerbau
46
Lokasi
(20)
(21)
Rp (19) 595.459.432.651
Produksi Peternakan Ton/tahun
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
4.kuda
4.kuda
5.kambing
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
10.581
10.583
10.584
10.585
10.586
10.587
10.587
5.kambing
2.937.980
3.026.780
3.072.182
3.118.265
3.165.039
3.212.514
3.212.514
6.domba
6.domba
1.185.472
1.226.121
1.246.965
1.268.163
1.289.722
1.311.647
1.311.647
7.babi
7.babi
46.090
46.108
46.118
46.127
46.136
46.145
46.145
8.ayam buras
8.ayam buras
33.806.963 34.828.778
35.351.210
35.881.478
36.419.700
36.965.996
36.965.996
9.ayam ras petelur
9.ayam ras petelur
43.066.361 44.454.820
44.988.278
45.528.137
46.074.475
46.627.369
46.627.369
10.ayam ras pedaging
10.ayam ras pedaging
162.299.457 165.886.147
167.876.781
169.891.303
171.929.998
173.993.158
173.993.158
11.itik
11.itik
12.entok
4.213.379
4.336.427
4.410.146
4.485.119
4.561.366
4.638.909
4.638.909
12.entok
946.323
955.810
960.589
965.392
970.219
975.070
975.070
13.kelinci
13.kelinci
326.776
328.412
329.398
330.386
331.377
332.371
332.371
14.burung puyuh
14.burung puyuh
2.377.749
2.382.507
2.384.890
2.387.275
2.389.662
2.392.051
2.392.051
15.burung dara
15.burung dara
733.838
734.352
734.499
734.646
734.793
734.939
734.939
Kegiatan Jumlah Wilayah Pengembangan sumber bibit perwilayahan ternak sumber bibit ternak
0
3
Kegiatan Jumlah kelompok peningkatan pembibit kualitas bibit ternak
4.500.000.000
5
4.950.000.000
10
5.445.000.000
15
5.989.500.000
20
6.588.450.000
20
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Lokasi
(20)
(21)
27.472.950.000 Bidang Budidaya
272
300
4.000.000.000
325
4.400.000.000
47
350
4.840.000.000
375
5.324.000.000
400
5.856.400.000
400
24.420.400.000
Bidang Budidaya
Jawa Timur
Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Tahun 2019
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Kegiatan pengembangan budidaya ternak
Jumlah kelompok pembudidaya
340
375
3.272.500.000
425
3.599.750.000
475
3.959.725.000
525
4.355.697.500
575
4.355.697.500
575
19.978.939.750
Kegiatan Pengembangan Lahan Hijauan Pakan
Luas lahan hijauan pakan (ha)
300
350
2.000.000.000
400
2.200.000.000
500
2.720.657.000
650
3.302.399.410
800
3.951.606.362
800
14.174.662.772
Jumlah unit alsin Kegiatan yang pengembangan alat didistribusikan ke mesin peternakan kelompok
50
50
4.000.000.000
50
4.400.000.000
50
4.840.000.000
50
5.324.000.000
50
5.856.400.000
50
24.420.400.000
Kegiatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif
15
Persentase pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH
14
500.000.000
13
(20)
(21)
Bidang Budidaya Bidang Budidaya
550.000.000
12
605.000.000
11
665.500.000
10
732.050.000
10
3.052.550.000 Bidang Kesmavet
2.000.000.000
Jumlah lab yang terakreditasi
Lokasi
Bidang Budidaya
Kegiatan optimalisasi lab. pakan Jumlah pengujian yang dilakukan (sampel)
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
2.200.000.000
2.420.000.000
2.662.000.000
2.928.200.000
12.210.200.000
Jawa Timur Jawa Timur
Jawa Timur
Jawa Timur
Bidang Budidaya
400
450
500
-
550
-
600
-
650
-
650
-
Surabaya
0
0
0
-
1
-
1
-
2
-
2
-
Surabaya dan Blitar
Kegiatan optimalisasi Inseminasi Buatan
6.000.000.000
6.600.000.000
7.260.000.000
7.986.000.000
UPT 36.630.600.000 Inseminasi Buatan
8.784.600.000
Jumlah dosis semen yang didistribusikan
1.282.855
1.400.000
1.470.000
-
1.540.000
-
1.680.000
-
1.750.000
-
1.750.000
-
Jumlah akseptor IB
1.022.122
1.300.000
1.350.000
-
1.400.000
-
1.450.000
-
1.500.000
-
1.500.000
-
Kegiatan Jumlah bibit sapi pemberdayaan UPT perah yang PT dan HMT Batu diproduksi (ekor)
30
30
35
3.850.000.000
40
4.235.000.000
45
4.658.500.000
50
5.124.350.000
50
21.367.850.000
3.500.000.000
48
UPT PT dan HMT Batu
Jawa Timur
Batu
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
Jumlah bibit itik Kegiatan mojosari yang pemberdayaan UPT diproduksi (ekor) PT dan HMT Kediri
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Tahun 2019
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
10.000
10.000
3.500.000.000
11.000
3.850.000.000
12.000
4.235.000.000
13.000
4.658.500.000
14.000
5.124.350.000
14.000
21.367.850.000
400
450
4.000.000.000
500
4.400.000.000
550
4.840.000.000
600
5.324.000.000
650
5.856.400.000
650
24.420.400.000
25
30
3.500.000.000
35
3.850.000.000
40
4.235.000.000
45
4.658.500.000
50
5.124.350.000
50
21.367.850.000
Kegiatan Jumlah bibit ayam pemberdayaan UPT buras yang PT dan HMT diproduksi (ekor) Magetan
10.000
10.000
4.000.000.000
11.000
4.400.000.000
12.000
4.840.000.000
13.000
5.324.000.000
14.000
5.856.400.000
14.000
Kegiatan Jumlah bibit pemberdayaan UPT kambing PE yang PT dan HMT diproduksi (ekor) Malang
400
450
Kegiatan pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember
Jumlah bibit domba sapudi yang diproduksi (ekor)
Jumlah bibit sapi Kegiatan PO yang pemberdayaan UPT diproduksi (ekor) PT dan HMT Tuban
Kegiatan Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Keswan Madura
Jumlah bibit sapi madura yang diproduksi (ekor)
500 4.000.000.000
15
25
Kegiatan Pengawasan dan peredaran obat hewan Pengawasan peredaran obat hewan di unit usaha (importer, distributor, poultry shop)
38
Jumlah pengujiam kualitas obat
90
48
550 4.400.000.000
35
45
650 5.324.000.000
55
65
6.600.000.000
7.260.000.000
7.986.000.000
8.784.600.000
2.000.000.000
2.200.000.000
2.420.000.000
2.662.000.000
2.928.200.000
58
65
100
70 -
105 -
49
71 -
110 -
(21)
UPT PT dan HMT Kediri UPT PT dan HMT Jember UPT PT dan HMT Tuban
Kediri
jember
Tuban
24.420.400.000 UPT PT dan Magetan HMT Magetan
65
UPT Madura 36.630.600.000 Pembibitan dan Keswan Madura Bidang 12.210.200.000 keswan
71 -
115 -
(20)
UPT PT dan Malang 24.420.400.000 HMT Malang
-
115 -
Lokasi
650 5.856.400.000
6.000.000.000
-
95
600 4.840.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
-
Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Tahun 2019
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Lokasi
(20)
(21)
hewan (sampel) Jumlah pengujian residu antibiotika (sampel) Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategi
180
250
Jumlah penanganan penyakit hewan menular strategis
18.000.000.000
Vaksinasi Brucella (dosis)
36.000
Monitoring titer antibody PHMS (sampel)
12.000
Vaksinasi Flu Burung (dosis)
300
38.000
350
375
375
-
-
-
19.800.000.000
21.780.000.000
23.958.000.000
26.353.800.000
40
42 -
13.000
365
-
14.000
46 -
14.500 -
48 -
15.000 -
Bidang 109.891.800.000 keswan
48 -
15.500 -
15.500
-
-
1.200.000
1.500.000
1.800.000
-
2.000.000
-
2.300.000
-
2.600.000
-
2.600.000
-
Biosecurity perunggasan (liter)
4.750
5.000
6.000
-
6.750
-
7.000
-
7.500
-
7.500
-
Surveillance PHMS (sampel)
1.000
3.000
4.100
-
5.200
-
6.500
-
7.400
-
7.400
-
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan
3.000.000.000
3.300.000.000
3.630.000.000
3.993.000.000
Bidang 18.315.300.000 Keswan
4.392.300.000
Laboratorium kesehatan hewan yang memenuhi standard (unit)
10
11
13
-
15
-
19
-
23
-
23
-
Puskeswan yang memenuhi standard (unit)
38
45
50
-
65
-
75
-
84
-
84
-
50
Jawa Timur
Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
(7)
Kegiatan Jumlah pengujian pemberdayaan UPT sampel laboratorium Tuban
10.000
Kegiatan Jumlah pengujian pemberdayaan UPT sampel laboratorium Malang
10.000
Kegiatan Jumlah pasien optimalisasi Rumah yang dilayani Sakit Hewan (ekor)
Tahun 2015
Tahun 2016
0
Kegiatan pengawasan mutu bibit ternak
Bibit ternak (komoditas)
0
Kegiatan Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan
Unit usaha produk hewan yang telah menerapkan standar jaminan keamanan pangan
172
Kegiatan Jumlah pengawasan lalu rekomendasi lintas dan yang diterbitkan peredaran produk pangan asal hewan
350
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
12.000
15.000
12.000
20.000 4.400.000.000
15.000
2.900
20.000
3.000
1
2
179
375
6
4
186
5
193
400
7
200 2.420.000.000
425
210
Jawa Timur
7
Bidang 12.210.200.000 Budidaya
Jawa Timur
210
Bidang 12.210.200.000 Kesmavet
Jawa Timur
500
2.928.200.000
2.000.000.000
2.200.000.000
2.420.000.000
2.662.000.000
2.928.200.000
Bidang 12.210.200.000 Kesmavet
Jawa Timur
2.000.000.000
2.200.000.000
2.420.000.000
2.662.000.000
2.928.200.000
Bidang 12.210.200.000 Kesmavet
Jawa Timur
51
450
500
Surabaya
Bidang 18.315.300.000 Budidaya
2.928.200.000
2.662.000.000
Bidang 3.663.060.000 Keswan
7 4.392.300.000
2.662.000.000
(21)
UPT 18 18.315.300.000 laboratorium kab/kota Malang
3.300
7
(20)
30.000
878.460.000
3.993.000.000
2.420.000.000
2.200.000.000
3.300
Lokasi
UPT 20 24.420.400.000 laboratorium kab/kota Tuban
4.392.300.000
798.600.000
3.630.000.000
2.200.000.000
2.000.000.000
3.200
5
3
30.000
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
30.000 5.856.400.000
3.993.000.000
726.000.000
3.300.000.000
2.000.000.000
25.000
3.100
3
30.000 5.324.000.000
3.630.000.000
660.000.000
3.000.000.000
25.000 4.840.000.000
3.300.000.000
600.000.000
Jumlah UPT Provinsi yang memperoleh sertifikat jaminan mutu
Tahun 2018
(8)
3.000.000.000
2.762
Tahun 2017
target
4.000.000.000
Kegiatan pengembangan kelembagaan perbibitan ternak
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Produk Non Pangan Asal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Tahun 2019
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Lokasi
(20)
(21)
Hewan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan Kegiatan Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan Hewan
Jumlah Orang (jagal, juru sembelih halal),
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan RPH
Unit RPH
-Daging sapi
Program pengembangan agribisnis
250
300
15
20
25
120
50
30
50 500.000.000
6
20
3.500
35
50
3.700
40
50
26
3.800
40
50
28
-
50
Bidang 3.052.550.000 Kesmavet
Jawa Timur
30
Bidang 3.052.550.000 Kesmavet
Jawa Timur
4.000
Bidang 3.663.060.000 Kesmavet
Surabaya
732.050.000
30 665.500.000
3.900
-
-
665.500.000
605.000.000
400 -
-
605.000.000
550.000.000
400 -
-
550.000.000
24
3.600
350 -
-
Prosentase nilai tambah produk peternakan
-Daging sapi
325 -
500.000.000
Kegiatan Jumlah sampel optimalisasi yang diperiksa laboratorium kesmavet Surabaya Meningkatkan Prosentase daya saing Nilai tambah nilai tambah produk yang diperoleh produk peternakan peternak dari peternakan agar dapat mengolah memberikan produk nilai tambah peternakan bagi peternak
230
732.050.000 4.000
600.000.000
660.000.000
726.000.000
798.600.000
878.460.000
2.050.000.000
2.255.000.000
2.480.500.000
2.728.550.000
3.001.405.000
12.515.455.000
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
-Telur
-Telur
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
-Susu
-Susu
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
-
126
Kegiatan Jumlah kelompok peningkatan peternak yang kualitas pengolahan dibina
2.050.000.000
132
2.255.000.000
52
139
2.480.500.000
146
2.728.550.000
153
3.001.405.000
153
12.515.455.000 Bidang Agribisnis
Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Meningkatkan akses peternak terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan
Meningkatnya kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok
Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok
Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Lokasi
(20)
(21)
hasil peternakan Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok
39
57
Kegiatan peningkatan prestasi kelompok peternak
30.000.000.000
65 33.000.000.000
74 36.300.000.000
85 39.930.000.000
97 43.923.000.000
2.000.000.000
2.115.000.000
2.325.000.000
2.558.000.000
2.813.000.000
97 183.153.000.000
11.811.000.000 Bidang Agribisnis
Jawa Timur
1.404 162.485.000.000. Bidang Agribisnis
Jawa Timur
Jumlah kelompok peternak berprestasi
12
12
12
12
12
12
12
Jumlah peternak yang mengikuti bimbingan teknis
14
14
14
14
14
14
14
Jumlah Kelompok peternak yang difasilitasi dalam aksesbilitas permodalan
1.158
1.158
26.500.000.000
Kegiatan Jumlah komoditas peningkatan pemasaran produk peternakan
12
12
1.500.000.000
Kegiatan pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak
1.215 29.300.000.000
14
1.585.000.000
1.275 32.231.000.000
16
1.744.000.000
1.338 35.454.000.000
17
1.918.000.000
1.404 39.000.000.000
18
2.110.000.000
18
8.857.000.000 Bidang Agribisnis
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.500.000.000
3.605.000.000
3.713.150.000
3.824.544.500
3.939.280.835
18.581.975.335 Sekretariat
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
3.500.000.000
3.605.000.000
3.713.150.000
3.824.544.500
3.939.280.835
14.318.739.280 Subbagian tata usaha
53
Jawa Timur
Surabaya
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Jumlah laporan aset (triwulanan, tahunan)
5
5
5
5
5
5
5
Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggan (bulan)
12
12
12
12
12
12
12
Jumlah Laporan Keuangan, Triwulan, Prognosa, SPJ, gaji, dan PAD
35
35
35
35
35
35
35
Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan
487
490
490
490
490
490
490
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.500.000.000
3.605.000.000
3.713.150.000
3.824.544.500
3.939.280.835
Lokasi
(20)
(21)
18.581.975.335 Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana (unit)
750.000.000
772.500.000
795.675.000
819.545.250
844.131.608
3.981.851.858
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana (unit)
500.000.000
515.000.000
530.450.000
546.363.500
562.754.405
2.654.567.905
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana (unit)
1.500.000.000
1.545.000.000
1.591.350.000
1.639.090.500
1.688.263.215
7.963.703.715
54
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013) (6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana (unit)
750.000.000
772.500.000
795.675.000
819.545.250
844.131.608
1.446.000.000
1.489.380.000
1.534.061.400
1.580.083.242
1.627.485.739
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
746.000.000
768.380.000
791.431.400
815.174.342
839.629.572
3.960.615.314
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
700.000.000
721.000.000
742.630.000
764.908.900
787.856.167
3.716.395.067
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Lokasi
(20)
(21)
3.981.851.858
7.677.010.381 Sekretariat
Surabaya
Sub bagian tata usaha
Persentase aparatur yang mengikuti diklat
5
6
7
8
9
10
10
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi tugas pokok dan fungsi
-
60
70
80
90
95
95
100%
100%
4.170.000.000
100%
4.295.100.000
100%
4.423.953.000
100%
4.556.671.590
100%
4.693.371.738
100%
22.139.096.328 Sekretariat
5
5
1.700.000.000
5
1.751.000.000
5
1.803.530.000
5
1.857.635.900
6
1.913.364.977
6
9.025.530.877 Subbagian penyusunan program
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase tersusunnya dokumen dan pelaporan yang tepat waktu
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA, RKA/P, DPPA)
55
Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (output) (Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Lokasi
(20)
(21)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah laporan (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD, LAKIP, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan)
9
20
1.100.000.000
20
1.133.000.000
20
1.166.990.000
20
1.201.999.700
20
1.238.059.691
21
5.840.049.391 Subbagian penyusunan program
Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah laporan (triwulan, tahunan, hasil survey, update data bulanan)
7
19
1.370.000.000
19
1.411.100.000
19
1.453.433.000
19
1.497.035.990
19
1.541.947.070
19
7.273.516.060 Subbagian penyusunan program
(7)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
56
