BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI NO 1 PELAYANAN UMUM 1
KEGIATAN 2
PERMASALAHAN 3
UPAYA PENYELESAIAN 4
USUL & SARAN 5
Pelayanan perekaman EKTP, KTP Reguler, KK dan SKTS
Pengajuan berkas permohonan masyarakat belum lengkap
Memberikan penjelasan kepada pemohon tentang prosedur yang benar
Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk lebih teliti saat pemohon pengajukan permohonan
2
Pelayanan perekaman EKTP
Masih ada warga masyarakat yang belum mengetahui/mengerti pentingnya E-KTP sehingga masih ada yang melakukan perekaman
Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya perekaman E-KTP
Meminta kepada seluruh perangkat pemerintah agar ikut mensosialisasikan program E-KTP
3
Pemuthakhiran data melalaui SIAK
Apikasi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal
Hanya sebatas pada kepemilikan identitas semata
Perlu dilakukan pengembangan terhadap program dan aplikasi
4
Pelayanan Perijinan
Masih adanya kegiatan usaha yang belum memenuhi ketentuan ijin usaha
Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pemohon tentang pentingnya ijin usaha
Koordinasi dengan instansi terkait
5
Jaringan intranet
Jaringan sering offline
Untuk perekaman KTP secara manual Pengiriman laporan online secara manual
Merubah tipologi jaringan intranet
Pembinaan pengelolaan TKD dan SG
Perubahan peraturan pengelolaan TKD melalui Pergub 65/2013 tentang TKD belum tersosialisasikan secara maksimal kepada pemerintah desa
Melakukan sosialisasi Pergub secara intensif
Instansi terkait untuk bisa melakukan sosialisasi atau sarasehan tentang Pergub terbaru
PEMERINTAHAN 6
7
8
TRANTIB 9
10
Fasilitasi pemiilihan perangkat desa dan kepala desa
Belum ada kejelasan tentang aturan pelaksanaan pembentukan panitia pilkades, sementara terhitung mulai tanggal 7 Mei 2015 Kepala Desa Condongcatur dan Maguwoharjo akan berakhir masa jabatannya Permasalahan rekomendasi dukuh oleh camat setelah penetapan dukuh terpilih oleh kepala desa dan berkurangnya kewenangan BPD dalam menetapkan dukuh terpilih
Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan BPD serta Kepala Desa
Bagian Pemerintah Desa Setda Kab. Sleman agar segera mengusulkan Perda Pilkades dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Penyusunan siklus tahunan desa sering terlambat Adanya perubahan kode rekening pada APBDes
Melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam menyelesaikan hambatan penyusunan Siklus Tahunan Desa melalui kegiatan pembinaan administrasi desa
Mengadakan pembinaan dan pendampingan
Pengamanan Wilayah
Banyaknya warga pendatang sehingga rentan terhadap terjadinnya bentrok/perselisihan antar etnis/daerah
Memediasi dan memfasilitasi pihakt yang bertikai Melakukan kegiatan forum komunikasi antar etnis/daerah
Melakukan penganggaran kegiatan serta koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan backup terhadap proses penyelesaian kejadian.
Pendataan WNA/WNI keturunan, LSM dan Lembaga Asing
Belum adanya data yang valid
Memaksimalkan peran perangkat desa (dukuh) untuk melakukan pendataan di wilayah masingmasing
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
Kormonev kegiatan bidang ekonomi
Masih adanya pedagang yang menjual barang yang tidak layak jual
Menyelenggarakan MOU dengan pasar desa dan pedagang kios menjelang Lebaran dan Natal
Perlu berkelanjutan
Melakukan sosialisasi kepada BPD tentang kewenangannya
EKOBANG 11
12
Pelaksanaan PDPM
Kegiatan pembangunan belum optimal dan belum sesuai dengan harapan
Perlu pendampingan
Penyelenggaraan sambang desa lebih intensif
13
Lingkungan Hidup
Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup
Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan ekosistem
Perlu berkelanjutan
14
Pelaksanaan ADIPURA
Belum tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat
Menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk menjada kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam mendukung penilaian ADIPURA
Perlu berkelanjutan
15
Pembinaan kelembagaan Ormas Pemuda
Belum semua Ormas kepemudaan aktif
Perlu menjalin komunikasi yang intensif dengan personil dan pengurus
Revitalisasi
16
Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan
Belum maksimalnya kinerja anggota TPK
Memberdayakan personil yang ada
17
Pemberdayaan kelompok RTS dan BKK
Belum maksimal
Perlu pendampingan
Perlu berkelanjutan
18
Pencegahan penyalahgunaan NAPZA
Tingginya angka kriminalitas berkaitan dengan penyalanhgunaan obat-obatan
Perlu pembinaan kepada generasi muda
Perlu berkelanjutan
Penyediaan jasa dan pengelolaan arsip perpustakaan
Petugas arsip kecamatan hanya satu orang dan sambilan sehingga arsip tidak dikelola secara maksimal dan arsip masih jadi satu dengan perpustakaan
Setiap seksi ditunjuk untuk satu orang untuk membantu pengelolaan arsip di masing masing seksi
Diadakan kursus pengelolaan arsip anggaran agar ditambah dan ada petugas fungsional kearsipan di kecamatan dan perlu ada tempat khusus untuk arsip dan perpustakaan
KESMASY
Revitalisasi
SEKRETARIAT 19
20
Pengelolaan system aplikasi E-gov (SIADINDA, SIMRENDA, SIAD, TEPPA, SAKIP, SIRUP dll)
Terdapat kendala saat melakukan onlinedan input data
Koordinasi dengan SKPD pengampu
Dilakukan pelatihan secara continue dan berkelanjutan, koordinasi secara berkala untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, Penambahan petugas untuk mengelola system E-gov, Merubah tipologi jaringan internet, Penyempurnaan system.
Lampiran 2
PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KECAMATAN DEPOK Kegiatan PROGRAM
1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana
Realisasi
2
3
4
5
6
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan usia dini
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi monev pelaksanaan PAUD dan TK Hasil : - Teridentifikasi perkembangan pelaksanaan PAUD dan TK
Masukan : - Dana - SDM Keluaran :
7.730.0000 7 orang
7.730.000 7 orang
4 kali
4 kali
70%
100%
19.757.000 13 orang
19.757.000 13 orang
Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7
100%
100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyusunan Renstra SKPD
- Pendampingan perencanaan pembangunan desa - Dokumen hasil perencanaan desa Hasil : - Peran serta masyrakat dalam perencanaan pembangunan desa meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Dokumen hasil kegiatan musrenbang desa dan kecamatan -Dokumen hasil pengendalian pembangunan desa dan kecamatan Hasil : - Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Dokumen rumusan Renstra 2016-2020
3 desa
3 desa
4 ekspl
4 ekspl
70%
100%
24.710.500 17 orang
24.710.500 17 orang
4 eks
4 eks
4 eks
4 eks
60%
100%
33 orang
15.000.000
15.000.000 33 orang
10 dok
10 dok
100%
100%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Perencanaan Pengembangan Pertanian
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Hasil : - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Apresiasi hasil pertanian perkotaan -Pameran potensi daerah hasil pertanian perkotaan Hasil : - Masyarakat perkotaan peduli menyelenggarakan pertanian lokal
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Frekuensi sosialisasi pengelolaan sampah mandiri -Frekuensi sosialisasi ruang terbuka hijau Hasil : - Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri meningkat
60%
100%
29.875.000 8 orang
29.875.000 8 orang
2 kali
2 kali
10 kali
10 kali
40%
100%
12 orang
53.755.000
53.755.000 12 orang
9 lokasi
9 lokasi
9 lokasi
9 lokasi
60%
100%
100%
100%
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
- Kesadaran masyarakat terhadap kepedulian RTH meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi sosialisasi, pembinaan, monitoring kebersihan lingkungan -Frekuensi pencermatan, pengendalian, penyelamatan lingkungan, pendampingan penghijauan dan pemeliharaan taman Hasil : -Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan meningkat -Kesadaran masyarakat menjaga kota bersih dan sehat dalam melestarikan nilai Adipura meningkat
Masukan : - Dana - SDM
60%
100%
16 orang
35.208.000
35.208.000 16 orang
33 kali
33 kali
12 kali
12 kali
7 kali
7 kali
100%
100%
100%
100%
17.360.000 10 orang
17.360.000 10 orang
100%
100%
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan & Pengarusutamaan Gender dan Anak
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak
Keluaran : Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan Hasil : Tertib data dan pelaporan administrasi kependudukan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari -Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari Hasil : -Pelayanan public dalam bidang kependudukan meningkat
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : Frekuensi kegiatan forum anak Hasil :
2 kali
2 kali
75%
100%
76.475.000 20 Orang
74.521.000 20 orang
6000
2352
7000
3851
75%
100%
9 orang
11.754.000
11.754.000 9 orang
3 kali
3 kali
97.44%
100%
Pemberdayaan perempuan dan PKK
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan tindak criminal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
-Peran serta forum anak -Kesejahteraan perempuan dan anak meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi pembinaan PKK Hasil : -Peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera meningkat
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi patroli terpadu dilaksanakan -Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat -Laporan tindak criminal Hasil : -Kondisi wilayah aman dan tertib
70% 70%
100% 100%
8 orang
29.664.000
29.664.000 8 orang
10 kali
10 kali
70%
100%
18 orang
10.485.000
10.408.000 18 orang
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
10 dok
10 dok
60%
100%
100%
99.27%
Pemantauan dan pengamanan pilkada, pildukuh dan pengisian perangkat desa
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Operasional Kegiatan Kenegaraan dan Kemasyarakatan
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi pemilihan/pengangkatan/pen gisian perangkat desa yang dipantau - Laporan pemantauan Hasil : -Pelaksanaan pemilihan lancar dan aman Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Pembinaan wawasan kebangsaan pada generasi muda dan antar etnis Hasil : -Rasa solidaritas dan ikatan sosial generasi muda dan antar etnis meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi upacara tgl 17 dilaksanakan -Frekuensi upacara hari besar dilaksanakan
17,599,875 19 orang
17,502,375 19 orang
12 kali
12 kali
12 eks
12 eks
70%
100%
11 orang
29.360.000
29.360.000 11 orang
6 kali
6 kali
40%
100%
18 orang
24.850.000
24.350.000 18 orang
11 kali
10 kali
1 kali
1 kali
99,45%
100%
97.99%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO/LSM dan lembaga asing
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
-frekuensi latihan paskibra dilaksanakan Hasil : -Pelaksanaan upacara bendera berjalan lancar Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Festival lagu-lagu perjuangan Hasil : -Rasa Nasionalisme meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Data WNA/WNI keturunan, NGO/LSM dan lembaga asing Hasil : -Tersedianya data untuk memudahkan pengawasan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - jumlah pos kamling yang dipantau
6 kali
6 kali
50%
99.00%
12 orang
24.890.000
24.830.000 12 orang
1 kali
1 kali
40%
100%
8 orang
4.700.000
4.555.500 8 orang
10 dok
10 dok
75%
99%
22,7540,000 8 orang
22,740,000 8 orang
3 desa
3 desa
99,76%
96.93%
100%
-Pembinaan Kaposkamling
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Benccana Alam
URUSAN WAJIB OTDA,
Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)
Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
Hasil : -keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -data kegiatan FKDM desa - Frekuensi pertemuan FKDM kecamatan - Frekuensi pertemuan forum pembauaran kebangsaan Hasil : -kapasitas kelembagaan FKDM meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Jumlah peserta gladi lapang penanngulangan bencana alam Hasil : -Angka korban bencana menurun
30 Kaposkam ling
30 kaposkamling
60%
100%
7.745.000 11 orang 4 dok
7.725.000 11 orang
99.74%
4 dok 1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 45%
100%
12 orang
7.325.000
6.480.000 12 orang
75 org
75 org
45%
95%
88.46%
PEM-AN UMUM, ADM. KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - pembayaran pengelola anggaran/bendaharawan Hasil : -Terpenuhinya pembayaran pengelola anggaran/bendahara Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - makanan dan minuman rapat tamu Hasil : -terfasilitasinya makanan dan minuman rapat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - rapat koordinasi dan konsultasi
4 orang
10.500.000
10.500.000 4 orang
12 bl 4 orang
12 bln 4 orang
98%
100%
7.000.000 5 orang
7.000.000 5 orang
15 kali
15 kali
80%
100%
2.900.000 24 orang
1.900.000 24 orang
74 kali
25 kali
100%
100%
65.52%
Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Langganan
Hasil : -terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi layanan surat menyurat - Jumlah peralatan kantor dan computer yang dipelihara - Penyediaan ATK - Barang cetakan dan penggandaan - Pembelian peralatan listrik - Dokumen RKA SKPD Hasil : -Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Pembayaran langganan listrik,telpon,surat kabar Hasil : -Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik -Pemenuhan kebutuhan
80%
80%
102.373.465 7 orang
12.996.600 7 orang
3000 surat
30 jenis
13 unit, 14 unit
13 unit, 14 unit
1 paket 5 jenis, 15000 lbr 14 macam 10 dok
1 paket 5 jenis, 15000 lbr 14 macam 10 dok
70%
99%
1 orang
53.821.428
49.396.294 1 orang
12 bln
12 bln
89.58%
98%
89.58%
100%
98,13%
91.78%
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
informasi Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan kantor -pembayaran jasa keamanan Hasil : Kebersihan dan keamanan kantor meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - kendaraan roda 4 -kendaraan roda 2 -Pembelian premium Hasil : -Indeks kepuasan pegawai terhadap fasilitasi kendaraan dinas Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Pemeliharaan gedung kantor -Pemeliharaan rumah dinas
2 orang
56.300.000
55.299.725 2 orang
33 jenis
33 jenis
12 bln 2 orang
12 bln 2 orang
90%
99%
110.400.000 5 orang
109.330.200 5 orang
2 unit 9 unit 9824 ltr
2 unit 9 unit 9824 ltr
80%
99%
23.000.000 5 orang
22.880.500 5 orang
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
98,22%
99,03%
99,48%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan dokumen kepegawaian
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
Penyusunan l Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD
Camat Hasil : -Indeks kepuasan pegawai terhadap fasilitas gedung kantor Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - pengelolaan kepegawaian -pembinaan rohnai kepegawaian -pembinaan jasmani pegawai -SKP Hasil : -pelayanan pegawai tepat waktu Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Dokumen perencanaan kerja SKPD -Dokumen RKA SKPD Hasil : -Dokumen perencanaan tepat waktu Masukan : - Dana - SDM
80%
99%
10 orang
14.200.000
13.025.000 10 orang
35 peg 7 kali
35 pegawai 7 kali
22 kali 10 dok
22 kali 10 dok
80%
98%
13.000.000 12 orang
12.980.000 12 orang
15 dok
15 dok
10 dok
10 dok
91.73%
99.85%
90% 100% 25.999.950 12 orang
25.999.950 12 orang
100%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat
Program peningkatan sitem pengawasan insternal dan pelaksanaan kegiatan KDH
Pemilihan kepala daerah
Implementasi SPIP
Keluaran : -Jumlah laporan bulanan -Jumlah laporan tahunan -LAKIP -Laporan keuangan -Realisasi anggaran Hasil : -Ketepatan waktu laporan -Kebenaran penyusunan laporan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi koordinasi pemilihan kepala daerah -Frekuensi penertiban APK/pengamanan pemilukada -Frekuensi monitoring pemilukada Hasil : -Pelaksanaan pemilihan lancer dan aman Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan dari kabupaten
24 dok 2 dok 2 dok 6 dok 2 dok
24 dok 2 dok 2 dok 6 dok 2 dok
90% 90%
100% 100%
11 orang
14.660.000
14.660.000 11 orang
5 kali
5 kali
8 kali
8 kali
8 kali
8 kali
80%
100%
4.822.500 10 orang
4.822.500 10 orang
2 kali
2 kali
100%
100%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan Perizinan
Hasil : -Pelaksanaan pengawasan di kecamatan meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Laporan pelanggaran perundang-undangan Hasil : -pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang undangan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - jumlah peraturan per-UU yang disosialisasikan Hasil : -pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang undangan meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran ; - Jumlah pelayanan perijinan umum
85%
100%
10 orang
7.225.000
7.075.000 10 orang
2 dok
2 dok
45%
98%
7.305.000 5 orang
7.305.000 5 orang
4 buah
4 buah
70%
100%
28.725.000 8 orang
27.537.500 8 orang
4 buah
4 buah
97.92%
100%
95.87%
Rapat Koordinasi pimpinan kecamatan
Koordinasi / monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
- Pelayanan perijinan HO dan IMB Hasil : -Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi koordinasi pimpinan instansi dilaksanakan - Frekuensi koordinasi pemerintahan yang dilaksanakan - Frekuensi koordinasi pimpinan kecamatan/muspika yang dilaksanakan Hasil : -kinerja pemerintah daerah meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi koordinasi/monev keg. Ormas dan kelompok keagamaan
175 ijin
175 ijin
60%
98%
24 orang
24.042.500
22.807.200 24 orang
3 kali
3 kali
7 kali
7 kali
2 kali
2 kali
60%
96%
31.895.000
31.660.000
18 orang
18 orang
2 kali
2 kali
94.86%
99,26%
- Frekuensi koordinasi/monev pelayanan dan rehabilitasi kesra - Frekuensi koordinasi/monev penanggulangan Napza - Frekuensi koordinasi/monev pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga - Frekuensi pembinaan Rois - Frekuensi monev pelayanan KB Hasil : - Kualitas koordinasi/monev keg. Ormas dan kelompok keagamaan meningkat - Kualitas koordinasi/monev pelayanan dan rehabilitasi kesra meningkat - Kualitas koordinasi/monev penanggulangan Napza meningkat - Kualitas koordinasi/monev pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga meningkat - Kualitas pembinaan Rois meningkat - Kualitas monev pelayanan KB meningkat
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
3 kali
3 kali
2 kali 2 kali
2 kali 2 kali
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
Koordinasi/monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bidang fisik
Koordinasi / monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bid ekonomi
Lomba Antar Wilayah
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi monev fasilitas umum -frekuensi monev sampah dan limbah Hasil : Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola fasilitas umum, sampah, pencemaran lingkungan dan limbah meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Pendampingan dan monev industry kecil -Pendampingan dan monev pasar desa Hasil : -Tersedianya data hasil pendampingan monev industry kecil sbg bahan lap -tersedianya data hasil penddampingan monev pasar desa Masukan : - Dana
7.883.000 7 orang
7.808.000 7 orang
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
60%
100%
19 orang
14.645.000
14.645.000 19 orang
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
60%
100%
60%
100%
17.665.000
17.665.000
99,05%
100%
100%
Program peningkatan administrasi pemerintahan
Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
- SDM Keluaran : - Jumlah lombayang difasilitasi Hasil : -Prestasi lomba antar wilayah meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Penyusunan siklus tahunan desa dimonitor dan dibina - Rekomendasi rancangan, perhitungan dan perubahan APBDes - Pembinaan APBDes - Pengelolaan ADD yang didampingi - Rekomendasi ADD - Frekuensi identifikasi dan inventarisasi serta penyelesaian masalah TKD - Pembinaan administrasi desa (bimtek administrasi keuangan desa) - Pengelolaan arsip desa yang dibina dan dievaluasi Hasil : - Siklus tahunan desa tersusun sesuai peraturan
33 orang
33 orang
5 kali
5 kali
60%
100%
80.013.200 16 orang
59.261.800 16 orang
10 kali
10 kali
8 dok 3 kali
8 dok 3 kali
3 kali 3 kali
3 kali 3 kali
3 dok 3 kali
3 dok 0 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
75%
100%
74.07%
Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Program penegakan hukum
Koordinasi penegakan peraturan perundang undangan
yang berlaku dan tepat waktu - Tertib administrasi TKD meningkat - Tertib administrasi pengelolaan ADD meningkat - Pengelolaan arsip desa sesuai SKPB - Tertib administrasi pemerintahan desa meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Laporan evaluasi penyelenggaraan pemdes -Jumlah peraturan desa yang disupervisi Hasil : -Prestasi dalam lomba desa meningkat -pemahaman terhadap tupoksi dan administrasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Sosialisasi penegakan peraturan per UU bagi
80%
18.51%
80%
100%
70%
100%
70%
100%
9 orang
13.999.975
13.999.975 9 orang
10 dok
10 dok
10 perdes
10 perdes
50%
100%
75%
100%
13 orang
36.000.000
35.923.000 13 orang
7 kali
7 kali
100%
99.79%
pelaku usaha dan jasa - Frekuensi penegakan peraturan per-UU yang dikoordinasikan Hasil : - Ketertiban dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan per-UU meningkat URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Pemberdayaan masyarakat bidang fisik
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Frekuensi pembinaan BPD -Frekuensi pembinaan LKD Hasil : -kapasitas kelembagaan masyarakat desa meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi kegiatan gotong royong masyarakat desa difasilitasi -Frekuensi kegiatan pelaksanaan pembangunan
9 kali
9 kali
45%
100%
11 orang
12.683.875
12.683.875 11 orang
1 kali 1 kali
1 kali 1 kali
70%
100%
134.062.000 64 orang
133.982.000 64 orang
8 kali
84 kali
3 kali
3 kali
100%
99.94%
Pemberdayaan masyarakat bidang sosial
-Frekuensi kegiatan P3A dan kelompok tani -Festival angkringan hasil olahan pangan Hasil : -Peran serta masyarakat dalam membangun desa meningkat -Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan meningkat -Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan budidaya pertanian meningkat -Peran serta masyarakat dan pengusaha dalam inovasi olahan pangan meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi kegiatan kelompok informasi masyarakat - Frekuensi kegiatan pekerja sosisal masyarakat - Frekuensi kegiatan UKS, pencegahan penyakit dan
3 kali
3 kali
1 kali
1 kali
50%
100%
60%
100%
60%
100%
60%
100%
56.890.000 15 orang
56.890.000 15 orang
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
5 kali
5 kali
100%
Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
pelaksanaan imunisasi - Frekuensi kegiatan penanggulangan kemiskinan Hasil : -Kualitas kegiatan kelompok informasi masyarakat meningkat -Kualitas kegiatan pekerja sosial masyarakat meningkat -Kualitas kegiatan UKS meningkat -Kualitas kegiatan penanggulangan kemiskinan meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi -Frekuensi kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi -Frekuensi kegiatan pendampingan PNPM MK dan PNPM MD difasilitasi - Pelatihan budidaya ikan lahan terbatas Hasil : - Meningkatnya fasilitasi
6 kali
6 kali
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
8 orang
62.807.000
62.807.000 8 orang
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100%
Pemberdayaan masyarakat bidang budaya
kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat -Peran serta UKM dalam pameran potensi daerah meningkat -Peran serta masyarakat melalui program PNPM dalam rangka pengentasan kemiskinan -Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan petaani ikan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Kegiatan lomba pidato bahasa jawa - Kegiatan sarasehan seni dan budaya tradisional - Kegiatan festival lagu dolanan anak - Kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional /lanjutan - Kegiatan gelar budaya - Kegiatan pentas wayang kulit dalang cilik - Kegiatan lomba wiru kain dan berbusana jawa Hasil :
60%
100%
60%
100%
60%
100%
60%
100%
41 orang
214.195.000
213.980.000 41 orang
1 kali
1 kali
6 kali
6 kali
1 kali
1 kali
47 kali
47 kali
1 kali 1 kali
1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
99,90%
- Kualitas kegiatan lomba pidato bahasa jawa meningkat - Kualitas kegiatan sarasehan seni dan budaya tradisional meningkat - Kualitas kegiatan festival lagu dolanan anak meningkat - Kualitas kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional /lanjutan meningkat - Kualitas kegiatan gelar budaya meningkat - Kualitas kegiatan pentas wayang kulit dalang cilik meningkat - Kualitas kegiatan lomba wiru kain dan berbusana jawa meningkat Pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup (LH)
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : -Frekuensi kegiatan pembinaan pengelolaan kali bersih, sampah dan limbah Hasil : -Peran serta dan kepedulian masyarakat dalam
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
14 orang
9.880.000
9.880.000 14 orang
2 kali
2 kali
50%
100%
100%
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
URUSAN WAJIB STATISTIK Program Pengembangan Data dan Informasi/statistik daerah
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa
Penyusunan Profil Desa
Penyusunan Monografi kecamatan
pengelolaan kali bersih, sampah dan limbah meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa Hasil : -kapasitas aparatur pemerintah desa meningkat
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - pendampingan penyusunan data profil desa Hasil : -pemerintah desa mampu menyusun profil desa Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - data monografi kecamatan
7 orang
9.642.500
9.642.5007 orang
3 kali
3 kali
80%
100%
10 orang
3.795.000
3.795.000 10 orang
3 desa
3 desa
60%
100% 10.657.500
15 orang
10.582.500 15 orang
10 dok
10 dok
100%
100%
99,30%
Hasil : -Data monografi tersusun tepat waktu dan autentik URUSAN WAJIB KEASIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pengelolaan Dokumen SKPD
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi pelayanan arsip dan perpustakaan - Jumlah arsip aktif yang dikelola - Jumlah arsip inaktif yang dikelola Hasil : -Pengelolaan SKPB di kecamatan meningkat - Kecepatan pencarian dokumen/arsip
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Frekuensi pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan
45%
100%
16 orang
14.825.000
14.825.000 16 orang
10 dok
10 dok
3000 lbr
3000 lbr
4000 lbr
4000 lbr
85%
100%
3 menit
3 menit
19.835.000 13 orang
19.835.000 13 orang
1 kali
1 kali
100%
100%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
Pendataan dan penataan PKL
- Frekuensi pemberdayaan kelompok tani ikan - Frekuensi pemberdayaan kelompok tani ternak Hasil : -Peningkatan kelembagaan kelompok tani tanaman pangan, tani ikan dan tani ternak Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Pelatihan vertikultur lahan terbatas Hasil : -Masyarakat perkotaan melakukan pertanian lahan terbatas
Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - wilayah keberadaan PKL yang dimonitor -jumlah PKL yang dibina -jumlah PKL yang ditata Hasil :
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
60%
100%
39.927.500 12 orang
39.677.500 12 orang
2 kali
2 kali
60%
100%
5.850.000 12 orang
5.804.500 12 orang
5 Lokasi
5 lokasi
40 PKL 40 PKL
40 PKL 40 PKL
99.37%
99.02%
-ketertiban dan kebersihan wilayah meningkat JUMLAH
40%
100% 1.774.409.768
1.732.456.119
Sleman, Januari 2016 Camat Depok
Drs. BUDIHARJO Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19631229 199203 1 004
97.64%
