BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas SDAPE Kabupaten Bandung Tahun 2011, Dinas SDAPE Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 28.727.166.705,00 dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ) Belanja Langsung sebesar Rp.22.278.979.080,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah ) untuk melaksanakan 10 Program dan 46 Kegiatan pada Belanja Langsung. Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 terealisasikan sebesar Rp. 6.106.167.244,00 atau sebesar 94,70 %. Sedangkan dari total Belanja Langsung sebesar Rp. 22.278.979.080,00 Terealisasikan sebesar Rp. 21.085.561.906,00 atau sebesar 94,64 %. Rincian penjelasan dari Belanja Langsung tersebut adalah sebagai berikut : 4.1

Urusan Wajib

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a)

Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.850.000,00

atau sebesar 100 %, dengan langkah-langkah

kegiatan

sebagai berikut: 

Persiapan bahan-bahan yg akan diadakan



Pembelian perangko, materai dan kwitansi sedang

Berdasarkan proses langkah-langkah diatas, dapat dilaksanakan pelayanan proses surat menyurat Dinas dengan baik. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya perangko kilat, biasa, materai 6000

Target Rp. 3.850.000,00 12 Bulan

Realisasi Rp. 3.850.000,00 12 Bulan

IV - 1


Hasil

Manfaat

Dampak

b)

/ 3000 dan kwitansi sedang Optimalnya pelayanan jasa surat menyurat Dinas Pelaksanaan koordinasi melalui surat menyurat berjalan lancar Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas meningkat

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.300.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 20.381.306,00

atau sebesar 77,50 %. Dengan langkah-langkah sebagai

berikut : 

Melakukan evaluasi terhadap pembiayaan telepon, air PDAM, listrik UPTD dan surat kabar/majalah.



Pelaksanaan pembayaran rekening telepon,air PDAM, listrik UPTD dan pembelian majalah/koran untuk kepentingan Dinas



Pembayaran listrik Dinas tidak dilaksanakan dikarenakan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak


Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharannya jaringan telepon Tersedianya air minum Terselenggaranya komunikasi dan informasi melalui internet, telepon, majalah dan surat kabar Meningkatnya produktivitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yg baik Pelaksanaan kerja di Dinas SDAPE meningkat Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kerja Meningkat

Target

Realisasi

Rp. 26.300.000,00

Rp. 20.381.306,00

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

IV - 2


c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.950.000,000 dan telah terealisir sebesar Rp. 4.950.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor (Service Printer, PC, Laptop, Mesin Tik,) agar terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan baik. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tersedianya dana, SDM Terpeliharanya penunjang pelaksanaan kegiatan kantor Terciptanya pelayanan yang baik Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Terciptanya Kegiatan Administrasi kantor yang baik

Hasil Manfaat Dampak

d)

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 4.950.000,00 12 Bulan

Realisasi Rp. 4.950.000,00 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor / ATK Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.988.360,000 dan telah terealisir sebesar Rp. 49.532.000,00 atau sebesar 99,09%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Melaksanakan evaluasi jenis ATK yang akan diadakan selama 12 bulan



Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga



Pelaksanaan pengadaan barang ATK sesuai yang telah direncanakan untuk keperluan keperluan selama 12 bulan, sehinga terwujudnya kegiatan administrasi kantor yang baik. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Masukan Keluaran Hasil Manfaat

Dampak


Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan kegiatan Kedinasan berjalan dengan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Rp. 49.988.360,000

Realisasi Rp. 49.532.000,00

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

IV - 3


e)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.550.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 14.549.300,00 atau sebesar 99,99%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :  Melaksanakan evaluasi jenis barang-barang cetakan yang akan diadakan untuk 12 bulan dan besaran biaya penggandaan / foto copy selama 12 bulan  Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga atau swakelola  Pelaksanaan

pengadaan

barang

cetakan

Dinas

sesuai

yang

telah

direncanakan dan penggandaan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Terselenggaranya operasional kantor Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Target Rp. 14.550.250,00


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.850.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Melaksanakan evaluasi jenis peralatan listrik yang akan diadakan untuk 12 bulan



Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola



Pelaksanaan pengadaan barang listrik / elektronik sesuai yang telah direncanakan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


IV - 4


Indikator Masukan Keluaran Hasil

Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Penyediaan alat listrik dan elektronik Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Target Rp.3.850.000,00

Realisasi Rp.3.850.000,00

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

g) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.700.000,000dan telah terealisir sebesar Rp. 7.700.000,000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan peralatan rumah tangga seperti alat- alat kebersihan dan bahan pembersih, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Melaksanakan evaluasi jenis alat / bahan pembersih yang akan diadakan



Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola



Pelaksanaan pengadaan alat / bahan pembersih sesuai yang telah direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil Manfaat

Dampak


Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya peralatan dan bahan pembersih rumah tangga kantor Meningkatnya penyelenggaraan kerja Pelaksanaan kegiatan kedinasan bejalan dengan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Target Rp. 7.700.000,00


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

IV - 5


h) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 226.440.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 207.177.500,00 atau sebesar 91,49%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pemberian makanan dan minuman harian untuk pegawai sebanyak 87 orang / 12 hari / 12 bulan serta makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Melaksanakan evaluasi berapa kali rapat dan kedatangan tamu yang harus disiapkan makan minumnya selama 12 bulan



Melaksanakan proses pengadaan makanan dan minuman melaui proses swakelola, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur Dinas dengan baik Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Masukan Keluaran

Hasil Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya makanan dan minum harian pegawai dan kegiatan rapat, tamu. Terlaksananya kelancaran tugas dinas Meningkatnya pelayanan dinas kepada masyarakat Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Target Rp. 226.440.000,00

Realisasi Rp. 207.177.500,00

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.125.000,00 dan telah terealisasi Rp. 62.275.000,00

atau sebesar

90,09 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya

perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bandung diataranya : ke Jakarta, serta kotakota lainnya di Indonesia dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi atau pun pengkayaan wawasan aparat Dinas SDAPE. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


IV - 6


Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Target

Realisasi

Rp. 69.125.000,00

Rp. 62.275.000,00

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.850.000,00 dan telah terealisasi Rp. 199.300.000,00 atau sebesar 99,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan SKPD terkait lainnya di dalam wilayah Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Tersedianya dana, SDM dan bahan

Keluaran

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat Kabupaten Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Hasil

Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 199.850.000,00

Realisasi Rp. 199.300.000,00

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

k) PHBN (Penunjang Hari-hari Bersejarah Nasional) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 8.450.000,00 atau sebesar 84,50 %. Bentuk kegiatan ini berupa kegiatan-kegiatan LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 7


dalam rangka menyambut hari bersejarah nasional seperti kegiatan gerak jalan, perlombaan dan Pameran serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan mempertinggi persaudaraan antar karyawan di lingkungan Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Masukan

Keluaran


Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Realisasi

Rp. 10.000.000,00

Terlaksananya penunjang hari bersejarah nasional Meningkatnya rasa nasionalisme Tingginya rasa nasionalisme Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Rp. 8.450.000,00

12 Bulan

84,50%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 ulan

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.145.650.000 dan telah terealisasi Rp. 1.106.190.000,00 atau sebesar 96,56 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa roda empat sebanyak 5 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit yang diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dinas. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional dinas Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Hasil

Manfaat

Dampak


Rp. 1.145.650.000,00

Realisasi Rp. 1.106.190.000,00

19 unit

19 unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

IV - 8


b) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.945.000,00 dan telah terealisasi Rp. 70.370.300,00 atau sebesar 95,17 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan komputer, printer, roll meter, AC dan gordyn yang diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dinas, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Melaksanakan survey dan menetapkan spesifikasi teknis barang (printer 5 unit, komputer 5 unit, roll meter 2 buah, gordyn 171 m) yang akan diadakan



Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga



Pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan kantor dengan baik Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Masukan

Keluaran


Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Rp. 73.945.000,00

Pengadan : Printer Komputer Roll meter Gordyn Meningkatnya penyelenggaraan kerja Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.500.000,000 dan telah terealisir sebesar Rp 77.480.000,000 atau sebesar 98,70 %. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :  Melaksanakan pendataan bagian bangunan kantor Dinas dan UPTD yang perlu segera diperbaiki  Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga


IV - 9


 Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan ringan bagian gedung kantor Dinas dan UPTD sesuai dengan yang telah direncakan, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur dengan baik Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Hasil

Manfaat Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan Bahan Pembuatan Bak Penampung Air, perbaikan kamar mandi, perbaikan instalasi air dan perbaikan bagian gedung lainnya Terpeliharanya keamanan, ketertiban/kerapihan bangunan kantor Pelaksanaan kedinasan berjalan dengan baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Target

Realisasi

Rp. 78.500.000,000

Rp. 77.480.000,000

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 229.364.800,00 atau sebesar 91,75 %. Bentuk kegiatan ini berupa belanja peralatan kendaraan bermotor berupa belanja service, perpanjangan STNK dan belanja bahan bakar minyak (premium dan solar) dan pelumas kendaraan operasional kantor selama 12 bulan sehingga meningkatnya kinerja aparatur Dinas. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Manfaat

Dampak LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan Bahan Pemeliharaan roda 4 dan roda 2 Terpeliharanya kendaraan operasional kantor Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

Target Rp. 50.000.000,00

Realisasi Rp. 229.364.800,00

30 unit

30 unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

IV - 10


4.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja Dan Keuangan a)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.473.300,00 dan telah

terealisasi

Rp. 10.473.300,00 atau sebesar 100 %. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja berupa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

b)

Jumlah dana (LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya Terinformasikannya kinerja Dinas Kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan Dinas SDAPE terkendali Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh

Realisasi

Rp. 10.473.300,00

Rp. 10.473.300,00

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.485.000,00 dan telah terealisasi Rp. 5.305.000,00 atau sebesar 96,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran dan semesteran realisasi anggaran Dinas. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan


Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Kinerja Target Rp. 5.485.000,00


IV - 11


Keluaran Hasil Manfaat

Dampak

c)

Laporan prognosis realisasi anggaran Terinformasikannya kinerja Dinas Kinerja Aparatur dan Keuangan Dinas SDAPE terkendali Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.450.000,00 dan telah terealisasi Rp. 5.450.000,00 atau sebesar 100 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan produk utama berupa Laporan Keuangan akhir tahun berikut laporan neraca keuangannya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Masukan Keluaran Hasil Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan Bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terinformasikannya kinerja Kinerja Aparatur dan keuangan Dinas SDAPE terkendali Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh

Target Rp.5.450.000,00


12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

4.1.4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa a) Perencanaan Pembangunan jaringan Irigasi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 495.680.000,00

dan telah terealisir sebesar

Rp. 469.428.000,00 atau sebesar 94,70 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi usulan Musrenbang ,


IV - 12


penyusunan Data Jaringan Irigasi dan penyusunan Review Data Base Irigasi, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 

Rapat –rapat persiapan



Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan



Pembentukan Team Teknis



Pengumuman Lelang



Pelaksanaan Lelang



Pelaksanaan Kegiatan perencanaan.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Hasil

Manfaat Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersedianya acuan pembangunan jaringan irigasi Meningkatnya pelayanan jaringan irigasi Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air

Target Rp. 495.680.000,00 3 dokumen

Realisasi Rp. 469.428.000,00

3 dokumen

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

b) Perencanaan Pembangunan Reservoir Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.165.000,00 Rp. 194.789.000,00

atau sebesar


98,79 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

penyusunan dokumen perencanaan FS Reservoir Sub.DAS Cisangkuy. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 




Pembentukan panitia lelang






Pengumuman Lelang



Pelaksanaan Lelang


IV - 13




Pelaksanaan Kegiatan perencanaan Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran


Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya acuan pembangunan reservoir Meningkatnya pelayanan irigasi Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air

Target Rp. 197.165.000,00 1 Dokumen

Realisasi Rp. 194.789.000,00

1 Dokumen

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

c) Perencanaan Normalisasi saluran Sungai Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 276.645.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 237.064.000,00

atau sebesar 85,69 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

penyusunan dokumen perencanaan / DED Drainase Kecamatan Margahayu. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 




Pembentukan panitia lelang






Pengumuman Lelang



Pelaksanaan Lelang

 Pelaksanaan kegiatan perencanaan Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Tersedianya dokumen OP danperencanaan DED Drainase Perkotaan Margahayu Terarahnya perencanaan normalisasi saluran sungai Meningkatnya penanganan banjir/genangan

Hasil

Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur


Target Rp. 276.645.000,00

Realisasi Rp. 237.064.000,00

1 dokumen

1 dokumen

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

IV - 14


Dampak

Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat sekitarnya

1 Sub.DAS

1 Sub.DAS

d) Pembangunan Reservoir Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 896.912.500,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 785.332.000,00 atau sebesar 87,56 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya pembangunan reservoir di 3 UPTD (DI Leuwipanglay Ds Panyocokan Kec. Ciwidey, DI Huluwotan Ds. Lebak Muncang Kec. Ciwidey, DI Tiis Dingin Ds Dukuh Kecamatan Ibun, DI Cimugeyon Ds. Cihanyir Kec. Cikancung). Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat –rapat persiapan  Pembentukan panitia lelang  Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO/FHO  Pengumuman Lelang  Pelaksanaan Lelang  Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Masukan Keluaran Hasil

Manfaat

Dampak

Jumlah dana Terlaksananya pembangunan reservoir Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan kebutuhan air irigasi Meningkatnya layanan air irigasi bagi lahan pertanian Intensitas tanam meningkat

Rp. 896.912.500,00


4 DI

4 DI

3 UPTD

3 UPTD

3 UPTD

3 UPTD

3 UPTD

3 UPTD

e) Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.299.046.750,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 8.061.414.900,00 atau sebesar 97,14 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 4 UPTD dengan lokasi tersebar :


IV - 15


 UPTD Sub Das Ciwidey - DI. Cibarengkok, Ds. Leubak Muncang, Kec. Ciwidey - DI. Cihideung, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali - DI. Cibayondah, Ds. Alam Endah, Kec. Rancabali - DI. Leuwikuray, Ds. Parungserab, Kec. Katapang - DI. Saninten, Ds. Nengkelan, Kec. Ciwidey - DI.Tambakruyung, Ds. Rawabogo, Kec.Ciwidey - DI. Cibodas, Ds.Alam Endah, Kec. Rancabali - DI.Gunungleutik, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali - DI.Cieceng (lanjutan), Ds. Panyocokan, Kec.Ciwidey - DI. Panyandaan (lanjutan), Ds. Alamendah, Kec.Rancabali - DI. Cigadog, Ds Lebakmuncang, Kec. Ciwidey - DI. Sadakelir, Ds. Sukawening, Kec.Ciwidey - DI.Cisaat, Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey - DI.Sadakelir (lanjutan), Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey - D.I. Cibeureum I Desa Keramat Mulya, Kec Soreang - D.I. Cibeurem II Desa Sadu, Kec Soreang - D.I Cibeureum III Desa Sadu, Kec Soreang - D.I. Centang Desa Cibodas, Kec Kutawaringin  UPTD Sub Das Cisangkuy - Cek Dam Cipeusing, Ds. Mangunjaya, Kec. Arjasari - DI. Cidarangdan, Ds. Mekarjaya, Kec. Arjasari - DI. Ciawigede, Ds. Pasirhuni, Kec. Cimaung - DI. Citere, Ds. Pangalengan, Kec. Pangalengan - DI. Cikamadong, Ds. Banjaran wetan, Kec. Banjaran - Jaringan dan Keermuur Cilaki, Ds.Lamajang Kec. Pangalengan - DI. Bugel, Ds. Neglasari, Kec. Banjaran -

DI. Cirehe, Ds. Cimaung Kec. Cimaung

- DI. Cadas gantung, Ds. Lamajang Kec. Pangalengan - DI. Buah Piit, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung - DI. Cikalong, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 16


- DI. Baros, Ds. Bojongkunci, Kec. Pameungpeuk - DI. Kadugondong, Ds. Lamajang, Kec. Pangalengan - DI.Batupetak, Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan - DI.Cimenteng, Ds. Margahurip Kec. Banjaran - D.I. Kiangroke Desa Kiangroke , Kec Banjaran - D.I. Kiaraeunyeuh Desa Gandasari Kec Katapang - D.I. Junti Hilir I Desa Banyusari Kec Katapang - D.I. Junti Hilir II Desa Sangkan Hurip Kec Katapang  UPTD Sub Das Cirasea - DI. Lebakgede, Ds. Cibeet, Kec. Ibun - DI. Cikukuk, Ds. Cibeureum, Kec. Kertasari - Rehab. Jaringan Cijambe, Ds. Pangguh Kec. Ibun - DI. Citayem, Ds. Drawati, Kec. Paseh - DI. Toblong, Ds. Cipaku, Kec. Paseh - DI. Bojong Picung, Ds. Pangguh, Kec. Ibun - DI. Dam Karta, Ds. Karang Tunggal, Kec. Paseh - DAM Holil, Ds. Cigentur Kec. Paseh - DI.Sayuran, Ds. Girimulya Kec. Pacet - D.I. Cengkrong Desa Bumiwangi Kec Ciparay - D.I. Bojong Desa Bojong Kec Majalaya - D.I. Ancol Desa Wangisagara Kec Majalaya  UPTD Sub Das Citarik - DI. Leuwisataun, Ds. Sangiang, Kec. Rancaekek - DI. Candi, Ds. Cipanjalu, Kec. Cilengkrang - DI. Curug Candung, Ds. Haurpugur, Kec. Rancaekek - DI. Adimaja, Ds. Sukamanah Kec. Cicalengka - DI. Ciaro, Ds. Ciaro, Kec. Nagreg - DI. Cikalage, Ds. Cikasungka, Kec. Cikancung LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 17


- DI. Sawahgede, Ds. Cikuya/Waluya, Kec. Cicalengka - DI. Situkuluwung, Ds. Sangiang, Kec. Cikancung-Ds. Tanjunglaya Kec. Rancaekek - DI.Ciburial, Ds. Nagreg Kec. Cicalengka - D.I. Cikoang Desa Srirahayu Kec Cikancung - D.I. Sudimampir Desa Haurpugur Kec Rancaekek dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat –rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO / FHO  Pengumuman Lelang  Pelaksanaan Lelang  Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran


Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Terpenuhinya Kebutuhan Air bagi lahan pertanian Intensitas Tanam Meningkat

Target Rp. 8.299.046.750,00 60 DI

Realisasi Rp. 8.061.414.900,00 60 DI

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

f) Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang Telah Dibangun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 858.653.000,00


Rp. 824.678.500,00 atau sebesar 96,04 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun di 4 UPTD, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :  Pembayaran honorarium petugas OP Irigasi sebanyak 86 orang  Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 18



Hasil

Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi terhadap kebutuhan air irigasi Terpenuhinya fungsi jaringan irigasi bagi lahan pertanian Intensitas Tanam Meningkat

Target Rp. 858.653.000,00 4 UPTD

Realisasi Rp. 824.678.500,00 4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

4 UPTD

g) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 649.040.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 617.393.000,00 atau sebesar 95,12%. Kegiatan ini diperuntukan untuk membiayai pelatihan (OP, penyusunan RTTG, penyusunan manual OP, Komisi Irigasi, pengelolaan aset irigasi); kajian garis sempadan irigasi DI Leuwikuray dan DI Cibeureum, kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air di DI.Ciranjang Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu dan DI. Sodong Ds. Sukawening Kec. Ciwidey, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat –rapat persiapan  Pembinaan Rutin



Hasil

Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air irigasi Meningkatnya kemampuan pengelola air irigasi Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan pola partisipatif


Target Rp. 649.040.000,00 6 lembaga

Realisasi Rp. 617.393.000,00

6 lembaga

6 lembaga

6 lembaga

6 DI

6 DI

Kab. Bandung

Kab. Bandung

IV - 19


h) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.422.600,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 1.339.865.900,00 atau sebesar 94,18 %. Kegiatan ini diperuntukan rehabilitasi jaringan Drainase : Saluran sekunder Cibereum Ds. Cingcin/Pamekaran Kec. Soreang, Saluran Drainase Cingcin-Cikambuy Ds. Cingcin Kec. Soreang, saluran Cilokotot Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu, Normalisasi Sungai Kancil Jati Ds. Cibodas Kec Solokan Jeruk. Dengan langkah langkah kegiatan sbb :  Rapat –rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis  Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang  Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan




4.1.5

Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai/saluran pembuang Berkurangnya daya rusak air Meningkatnya fungsi saluran pembuang Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

Target Rp. 1.422.600,000 4 lokasi

Realisasi Rp. 1.339.865.900,00 ..4 lokasi

4 lokasi

..4 lokasi

4 lokasi

..4 lokasi

4 lokasi

..4 lokasi

Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Air Lainnya. a) Master Plan Sumber Daya Air Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 388.760.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 369.385.400,00 atau sebesar 95,02 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan dokuemen Master Plan Sumber Daya Air Sub Das Citarik dan Sub Das Cirasea, dengan langkah langkah kegiatan sbb :


IV - 20


 Rapat –rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pembentukan Team Teknis  Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang  Pelaksanaan Perencanaan Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Hasil

Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Tersusunnya dokumen Master Plan Sumber Daya Air Terarahnya perencanaan dan pelaksanaan konservasi sungai dan saluran drainase Terarahnya konservasi dan pengendalian daya rusak air untuk wilayah soreang dan sekitarnya Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

Target Rp. 388.760.000,00 1 dokumen

Rp. 369.385.400,00

Realisasi

2 Sub Das

2 Sub Das

2 Sub Das

2 Sub Das

2 Sub Das

2 Sub Das

1 dokumen

4.1.6 Program Pengendalian Banjir a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.792.269.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 1.621.214.750,00 atau sebesar 90,46 %. Kegiatan ini diperuntukan perbaikan jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di :  UPTD Sub Das Citarik - Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cipariuk Ds. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi - Pembuatan

TPT/Kirmir

Kali

Cipeso

dan

Kali

Ciganitri

Ds.

Buahbatu/Lengkong Kec. Bojongsoang  UPTD Sub Das Ciwidey Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Ciwidey di Ds. Ciwidey Kec.Ciwidey dan Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 21


Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cikambuy Ds. Banyusari Kec. Katapang  UPTD Sub Das Cisangkuy - Pembuatan TPT/Kirmir muara Sungai Cibanjaran Ds. Banjaran Wetan Kec.Banjaran  UPTD Sub Das Cirasea - Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cisunggalah Ds. Panyadap Kec. Solokan jeruk dengan langkah langkah kegiatan sbb : 







Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis



Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang



Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan


Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Realisasi Rp. 7.621.214.750,00

Masukan

Jumlah dana

Rp. .792.269.250,00

Keluaran

Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Berkurangnya daya rusak air Meningkatnya optimalisasi jaringan drainase Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

6 Saluran sungai

6 saluran sungai

6 Saluran sungai

6 saluran sungai

6 Saluran sungai

6 saluran sungai

6 Saluran sungai

6 saluran sungai

Hasil Manfaat

Dampak

b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 328.725.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 282.463.000,00 atau sebesar 85,93 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan barang bahan banjiran bronjong dan karung plastik serta pembersihan sungai atau saluran pembuang oleh kelompok masyarakat (stake holder). dengan langkah langkah kegiatan sbb :


IV - 22







Pembentukan panitia



Pembentukan Team Pengadaan Barang






Pelaksanaan Pengadaan Bahan Banjiran


Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir berupa penyediaan bahan banjiran Berkurangnya daya rusak air Meningkatnya optimalisasi jaringan irigasi

Hasil Manfaat

Dampak

Kinerja

Tolok Ukur

Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

Target

Realisasi

Rp. 328.725.000,00

Rp.282.463.000,00

Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah

Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah

4 sub DAS

4 sub DAS

4 sub DAS

4 sub DAS

4 sub DAS

4 sub DAS

c) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.291.900.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 1.239.608.000,00 (95,95%). Kegiatan ini diperuntukan pengadaan konstruksi jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di : 

UPTD Sub Das Citarik - Pengerukan sedimen saluran pembuang Depok/Lembang Kotok Ds. Sukamanah Kec. Rancaekek - Normalisasi sungai Cigorowong Ds. Citaman Kec. Nagrek



UPTD Sub Das Ciwidey - Normalisasi kali Cidano Ds Kopo Kec.Kutawaringin



UPTD Sub Das Cisangkuy


IV - 23


- Normalisasi Sungai Cijalupang-Cikasungka Kec. Cangkuang dan Kec. Soreang dengan langkah langkah kegiatan sbb : 







Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis






Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Kinerja

Tolok Ukur Target

Realisasi

Masukan

Jumlah dana

Rp. 1.291.900.000,00

Rp. 1.239.608.000,00

Keluaran

Terlaksananya upaya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Berkurangnya daya rusak air Berkurangnya Lama Genangan Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

4 Saluran sungai

4 Saluran sungai

4 Saluran sungai

4 Saluran sungai

4 Saluran sungai

4 Saluran sungai

4 Saluran sungai

4 Saluran sungai


4.1.7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air a)

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000.


Rp. 95.500.000,00 atau sebesar 95,50 %. Kegiatan ini berupa pendataan mata air yang bertujuan untuk pengamanan mata air dari kerusakan sumber-sumber air yang akan dimanfaatkan masyarakat.

Jumlah total lokasi pendataan mata air sebanyak 323 titik lokasi yang tersebar di : Wilayah UPTD Sub Das Ciwidey sebanyak 36 titik lokasi terdiri dari : milik Perhutani sebanyak 27 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 9 titik lokasi LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 24


Wilayah UPTD Sub Das Cisangkuy sebanyak 86 titik lokasi terdiri dari : milik Perhutani sebanyak 77 titik dan milik masyarakat sebanyak 8 titik lokasi Wilayah UPTD Sub Das Cirasea sebanyak 80 titik secara keseluruhan lokasi milik masyarakat Wilayah UPTD Sub Das Citarik sebanyak 125 titik lokasi terdiri dari : milik Perhutani sebanyak 15 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 110 titik lokasi. Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat –rapat persiapan  Pembentukan tim survey dan pengolah data  Pelaksanaan survey / pendataan  Pengolahan data hasil survey  Penyusunan laporan pendataan menjadi dokumen pendataan mata air Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya pendataan mata air Tersedianya data potensi mata air yang akan dibebaskan oleh pemerintah Terpeliharanya sumber daya air Terkendalinya kerusakan sumber sumber air

Hasil

Manfaat Dampak

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 100.000.000,00


1 dokumenn

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Kab. Bandung

Kab. Bandung

Kab. Bandung

Kab. Bandung

4.2. Urusan Pilihan 4.2.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a.

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.125.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 36.125.000,00 ( 100% ). Kegiatan ini berupa Sosialisasi Perda No.8 Tahun 2011 tentang air tanah, sebagai tindak lanjut Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 25


kepada stake holder bidang air tanah sebanyak 135 perusahaan pemanfaat air tanah (industri tekstil integrasi, industri garment, restoran, hotel, pengelola perumahan, industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam rangka memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai sebagai pengusaha yang sedang dan akan memanfaatkan air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pembentukan tim sosialisasi  Pelaksanaan sosialisasi Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Tersedianya dana, SDM dan bahan

Keluaran

Terlaksananya sosialisasi Perda Air Tanah kepada para stake holder bidang air tanah Dipahaminya dan ditaatinya aturan pengelolaan air tanah oleh para stake holder bidang air tanah Ditaatinya pengelolaan air tanah oleh para stake holder

Hasil

Manfaat

b.

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 36.125.000,00


135 perusahaan

135 perusahaan

135 perusahaan

135 perusahaan

135 perusahaan

135 perusahaan

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 71.315.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 59.315.500,00 atau sebesar 83,17 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian pembuatan demplot reklamasi pertambangan di Kabupaten Bandung. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia pengadaan  Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan  Pelaksanaan penyusunan kajian LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 26


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya kajian reklamasi di lahan batas pertambangan Tersedianya acuan reklamasi pertambangan Pelaksanaan reklamasi pertambangan sesuai aturan

Hasil Manfaat

c.

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 71.315.000,00


1 dokumen

1 dokumen

Kabupaten bandung

Kabupaten bandung

Kabupaten bandung

Kabupaten bandung

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.330.220,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 147.085.000,00 atau sebesar 97,24%. Kegiatan ini berupa pembinaan, pengawasan, pengendalian basis data pertambangan di Kabupaten Bandung. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pembentukan tim sosialisasi  Pelaksanaan sosialisasi Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan Tersedianya basis data tentang pertambangan dan terkendalinya kegiatan pertambanagn berdasarkan kaidah pertambangan Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi

Hasil

Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur


Target Rp. 150.330.220,00

Realisasi Rp. 147.085.000,00

18 Perusahaan

18 Perusahaan

18 perusahaan

18 Perusahaan

18 perusahaan

18 Perusahaan

IV - 27


d.

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.300.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 38.419.000,00 atau sebesar 95,33 %. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam sebanyak 3 unit untuk konservasi air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi  Pelaksanaan pembangunan konstruksi Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam Terjaganya kondisi air tanah Terjaga potensi air tanah untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat

Hasil Manfaat

e.

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 40.300.000,00

Realisasi

Rp. 38.419.000,00

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

Sosialisasi cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.450.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 37.450.000,00

atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berupa sosialisai cara

perhitungan NPA (Nilai Perolehan Air Tanah) kepada 130 perusahaan pengambil air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pembentukan tim sosialisasi LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 28


 Pelaksanaan sosialisasi Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Keluaran

Terlaksananya sosialisasi NPA kepada perusahaan pengambil air tanah Terpahaminya cara perhitungan NPA dan terpeliharanya konservasi air tanah Optimalnya data volume pengambilan air tanah

Hasil

Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 37.450.000,00


130 perusahaan

130 perusahaan

130 perusahaan

130 perusahaan

130 perusahaan

130 perusahaan

4.2.2 Program Pengawasan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan a) Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.825.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 161.550.000,00 atau sebesar 94,57 %. Kegiatan ini agar terjaganya keseimbangan dan pemanfaatan air tanah antara recharge dan discharge air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan  Pembentukan tim sosialisasi  Pelaksanaan sosialisasi Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran



Tolok Ukur Jumlah dana Terlaksananya pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi Terjaganya keberadaan air tanah Terkendalinya pengambilan air tanah Terawasinya kegiatan pengambilan air tanah sesuai dengan kaidah yang baik

Kinerja Target Rp. 170.825.000,00 307 perusahaan

Rp. 161.550.000,00

Realisasi

307 perusahaan

307 perusahaan

307 perusahaan

307 perusahaan

307 perusahaan

307 perusahaan

307 perusahaan

IV - 29


b) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.411.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 148.891.000,00 atau sebesar 98,19 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan peta geologi, hidrogeologi dan topografi dan juga pemetaan daerah rawan bencana alam dan pengambilan sampel tanah serta analisisnya, penyusunan peta zona rawan tanah longsor dan analisa kestabilan lereng berlokasi di kec. Cimenyan. Alasan penetapan kecamatan tersebut dikarenakan mempunyai zona resiko gerakan tanah, longsor, retakan, amblesan, rayapan dan fall/jatuhan. Selanjutnya hasil studi sudah disosialisasikan kepada masyarakat berupa peta Zona kerentanan gerakan tanah pada setiap desa di Kecamatan yang bersangkutan. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia pengadaan  Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi  Pelaksanaan penyusunan peta geologi Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi dan penanggulangan bencana geologi Dapat diantisipasinya kejadian akibat bencana geologi/tanah longsor Terpetakannya daerah rawan bencana geologi di 1 kecamatan dan mitigasi bencana geologi di Kab.Bandung

Hasil

Manfaat

c)

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 148.411.000,00

Realisasi Rp. 148.891.000,00

1 peta

1 peta

1 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.675.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 167.823.000,00 atau sebesar 98,33 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian


IV - 30


penurunan muka tanah di Kecamatan Dayeuh kolot, kecamatan baleendah, Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Margahayu. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan panitia pengadaan  Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi  Pelaksanaan penyusunan dokumen land subsidence Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya pembuktian adanya penurunan muka tanah (land subsidence) Terjaganya konservasi air tanah Tersedianya data dan informasi tentang penurunan muka tanah (land subsidence)

Hasil Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur Target Rp. 170.675.000,00

Realisasi

Rp. 167.823.000,00

1 paket

1 paket

4 kecamatan

4 kecamatan

4 kecamatan

4 kecamatan

4.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.398.703.450,00 dan terealisir sebesar Rp. 1.296.113.050,00 atau sebesar 92,67 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk pendataan calon peneriman bantuan lisdes tahun 2013 dan 2014 (3.600 RT, 82 desa 26 kecamatan) dan pemasangan listrik pedesaan bagi keluarga kurang mampu (Pra KS) sebanyak 1.044 RT berlokasi di 36 desa 18 Kecamatan tersebar di : 1.

Ds. Panundaan, Ds. Indragiri, Ds.K aramatmulya, Ds.Sadu, Ds.Sekarwangi, Ds.Sukajadi, dan Ds. Pamekaran ( berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec.Ciwidey, Kec.Rancabali dan Kec. Soreang).

2.

Ds. Sukamulya, Ds.Katapang, Ds.Sukamukti, Ds.Bandasari, Ds.Jatisari dan Ds. Pananjung (berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec. Kutawaringin, Kec. Katapang dan Kec. Cangkuang).

3.

Ds. Banjaran wetan, Ds. Ciapus, Ds.Mekarjaya, Ds.Tarajusari, Ds.Batukarut dan Ds. Mangunjaya ( berada di 2 Kecamatan yaitu : Kec.Banjaran dan Kec. Arjasari)


IV - 31


4.

Ds. Andir, Ds.Rancamanyar, Ds.Campakamulya, Ds.Malasari, Ds.Pulosari, Ds.Sukamaju, Ds.Sukamanah, Ds. Babakan dan Ds.Cikoneng (berada di 4 kecamatan yaitu : Kec. Baleendah, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dan Kec. Ciparay).

5.

Ds.Sukamukti, Ds. Neglasari, Ds. Cipeujeuh, Ds.Citaman, Ds.Rancaekek, Ds.Sukamanah, Ds.Cibenying dan Ds. Jatiendah (berada di 6 Kecamatan Yaitu : Kec. Majalaya, Kec.Pacet, Kec. Nagreg, Kec.Rancaekek, Kec. Cimenyan dan Kec. Cilengkrang

Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Rapat –rapat persiapan 2. Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan 3. Koordinasi dengan pihak PLN 4. Pendataan konsumen ke lokasi bersama PLN 5. Pengumuman lelang 6. Pelaksanaan lelang 7. Pembuatan laporan- laporan Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Tersambungnya Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah bagi masyarakat Pra-KS Terpenuhinya kebutuhan penerangan rumah bagi masyarakat Pra-KS Meningkatnya perekonomian masyarakat Pra-KS

Hasil

Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur

Target Rp. 1.398.703.450,00

Realisasi Rp. 1.296.113.050,00

1044 RT

1044 RT

1044 RT

1044 RT

1044 RT

1044 RT

b) Pengembangan Mikrohidro Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 59.002.000,00 atau sebesar

98,34 %. Kegiatan ini diperuntukan

untuk

penyusunan pra FS Mikrohydro di Sub Das Ciwidey yang memiliki potensi Potensi Listrik Tenaga Mikro Hydro . LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012

IV - 32


Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1.


2.

Pembentukan pejabat pengadaan

3.

Pelaksanaan lelang

4.

Penyusunan dokumen Pra FS

5.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan


Jumlah dana

Keluaran

Tersedianya Pra FS potensi mikrohydro yg memiliki potensi PLTMH Tersedianya acuan pengembangan mikrohidro Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif (mikrohidro)

Hasil

Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur Target Rp. 60.000.000,00 1 dokumen

Realisasi

Rp. 59.002.000,00 1 dokumen

1 Sub Das

1 Sub Das

1 Sub Das

1 Sub Das

c) Pengembangan Desa Mandiri Energi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 123.223.600,00 atau sebesar 98,58%. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan 14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester di kampung Ciaul desa Cisondari kecamatan Pasir Jambu dan Kampung Sukamenak / Cibeureum Desa Pangalengan Kec. Pangalengan. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : 1.


2.

Pembentukan pejabat pengadaan

3.

Pelaksanaan lelang

4.

Pelaksanaan pengadaan

5.




IV - 33


Indikator

Target Rp125.000.000,00

Realisasi Rp. 123.223.600,00

pemberian bantuan 14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester

2 kampung 2 desa

2 kampung 2 desa

Tersedianya acuan pemanfaatan energi alternatif Terciptanya pengembangan desa mandiri energi

2 kampung 2 desa

2 kampung 2 desa

2 kampung 2 desa

2 kampung 2 desa

Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Hasil Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur

d) Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 244.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 232.585.000,00 atau sebesar 95,32 %. Kegiatan ini diperuntukan sosialisasi dan sarasehan

tentang

kepanasbumian

kepada

masyarakat

sekitar

perusahaan

pengelola panas bumi dan stake holder pemerhati kepanas bumian sehingga meningkatnya pemahaman tentang kepanasbumian. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1.


2.

Koordinasi nara sumber

3.

Penyusunan bahan-bahan sosialisasi dan sarasehan

4.

Pelaksanaan sosialisasi dan sarasehan

5.



Jumlah dana

Keluaran

Terlaksananya sosialisasi dan sarasehan tentang kepanasbumian Transformasi informasi tentang kepanasbumian akan tepat sasaran Meningkatnya pemahaman dan kepedulian peserta tentang pengelolaan panas bumi

Hasil

Manfaat


Kinerja

Tolok Ukur Target Rp. 244.000.000,00 150 orang

Realisasi Rp. 232.585.000,00 150 orang

100%

100%

100 %

100%

IV - 34


e) Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.341.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 94.467.000,00 atau sebesar 93,22 %. Kegiatan ini diperuntukan

untuk

mengevaluasi data produksi seluruh potensi dan pengelolaan panas bumi oleh 5 pengembang panas bumi yang berlokasi di Kabupaten bandung, antara lain : Pertamina Geothermal Energi, Wayang Windu

Geothermal Energi, Chevron

Geothermal Indonesia, Geo Dipa Energi dan Yalateknosa. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1.

Penyiapan bahan-bahan monev

2.

Pelaksanaan Monev dan Pelaporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Manfaat

Kinerja

Tolok Ukur Jumlah dana Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan panas bumi di Kab.bandung Termonitornya dan terevaluasinya data produksi seluruh potensi panas bumi di Kab.bandung dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil panas bumi Terkelolanya seluruh potensi panas bumi


Target Rp. 101.341.000,00 5 Pengembang

5 Pengembang

100 %

Realisasi 94.467.000,00 5 Pengembang

5 Pengembang

100%

IV - 35

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Recommend Documents