BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1
Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bandung direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung dengan sumber dana dari APBD Kabupaten
Bandung
sebesar
Rp.
13.989.668.665,-
terealisasi
sebesar
Rp. 13.612.823.853,- atau pencapaian 97,31 % dengan rincian sebagai berikut :
NO
RENCANA (Rp)
URAIAN
REALISASI (Rp)
SISA (Rp)
%
1
Belanja Tidak Langsung
4.422.638.000
4.231.713.783
190.924.217
95,68
2
Belanja Langsung
9.567.030.665
9.381.110.070
185.920.595
98,06
13.989.668.665
13.612.823.853
376.844.812
97,31
Jumlah
Sedangkan pencapaian pada kegiatan fisik 99,99% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 636.532.300 realisasi sebesar Rp. 630.263.100 atau 99,02%.
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012
16
Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2012 No
Program Kegiatan
1
Penyediaan Menyurat
2
Penyediaan kebersihan kantor
3
Realisasi
Surat
3.676.000
3.676.000
jasa
48.322.500
47.965.000
Penyediaan alat tulis 73.740.000 kantor Kegiatan Penyediaan 93.723.800 barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen 12.500.000 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan 100.480.000 Perlengkapan Kantor
72.865.000
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
13.380.000
8
Penyediaan makanan dan 46.560.000 46.538.000 minuman Rapat- rapat koordinasi 197.000.000 194.059.100 dan konsultasi keluar daerah Rapat- rapat koordinasi 47.150.000 47.150.000 dan konsultasi dalam daerah
4
5
6
9
10
Jasa
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
JUMLAH
13.380.000
93.065.000
12.500.000
99.065.000
Keluaran /Output %
Uraian
100 Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Tepat dalam Surat Menyurat 99,26 Tersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih Kantor 98,81 Tersedianya Alat Tulis Kantor 99,30 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik 98,59 Tersedianya dana alokasi peralatan komputer 100 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 99,95 Tersedianya Makan Minum Kegiatan 98,51 Koordinasi yang Dihasilkan Sesuai Kinerja 100 Tersedianya Dana Koordinasi Dalam Daerah
Target
Realisasi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
636.532.300 630.263.100 99,02
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012
17
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 425.456.250 realisasi sebesar Rp. 417.018.350 atau 98,02 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2012 No Program Kegiatan 1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasoinal Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
2
3
4
JUMLAH
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran /Output Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 101.705.250 100.039.350 98,36 Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan Gedung Kantor 310.950.000 304.268.500 97,85 Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan Kendaraan 9.800.000 9.800.000 100 Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 3.001.000 2.910.500 96,98 Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan sarana dan prasarana 425.456.250 417.018.350 98,02
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp. 22.594.450 realisasi sebesar Rp. 22.594.450 atau 100 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2012 No 1
2
3
4
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran /Output Target Realisasi Anggaran Realisasi % Uraian Penyusunan Laporan 15.684.000 15.684.000 100 Terealisasi dan 12 bln 12 bln Capaian Kinerja dan tercapainya kinerja ikhtisar realisasi SKPD yang tepat waktu Penyusunan Laporan 2.768.000 2.768.000 100 Terlaksananya 12 bln 12 bln Keuangan Laporan Keuangan semesteran Semesteran Penyusunan 1.960.000 1.960.000 100 Terlaksananya 12 bln 12 bln Pelaporan Prognosis Pelaporan Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan 2.182.450 2.182.450 100 Terlaksananya 12 bln 12 bln Keuangan Akhir Laporan Keuangan Tahun Tahunan Jumlah 22.594.450 22.594.450 100 Program Kegiatan
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012
18
d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 3.068.312.790 realisasi sebesar Rp. 3.032.745.100 atau 98,84 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2012 No Program Kegiatan 1
2
e.
Pembangunan Balai Latihan Kerja
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 425.000.870 411.863.000
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
2.643.311.920 2.620.882.100
JUMLAH
3.068.312.790 3.032.745.100
Keluaran /Output % Uraian Target Realisasi 96,91 Tersusunnya 100% 100% DED kantor 2 lantai, workshop elektronika & informatika, workshop mesin prod. & site development 99,15 Terlaksananya 820 Org Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
820 Org
98,84
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 2.955.121.880,- realisasi sebesar Rp. 2.863.924.995,- atau 96,91 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2012 No Program Kegiatan 1
2
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 1.257.715.880 1.248.421.500
Keluaran /Output % Uraian Target Realisasi 99,26 Terlaksananya 100% 96,36% kerjasama pendidikan dan pelatihan
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
1.697.406.000 1.615.503.495
JUMLAH
2.955.121.880 2.863.924.995
95,17 Terlaksananya
100%
100%
Penempatan tenaga kerja, terbentuknya BKK, terbentuknya Kelompok Usaha Baru
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012
96,91
19
f.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 2.201.932.995,- realisasi sebesar Rp. 2.158.424.075,- atau 98,02 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tahun 2012 No Program Kegiatan 1
2
3
g.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 88.612.500 88.612.500
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai 1.204.590.495 1.162.988.455 Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja JUMLAH
908.730.000
906.823.120
2.201.932.995 2.158.424.075
% 100
Keluaran /Output Target Realisasi Uraian Terlaksananya 100% 100% perlindungan jaminan sosial tenaga kerja
96,55 Tersosialisasinya
100%
100%
berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 99,79 Tersosialisasinya/ terlaksananya Peraturan Perundangan di perusahaan
100%
100%
98,02
Program Transmigrasi Regional Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 257.080.000,- realisasi sebesar Rp. 256.140.000,- atau 99,63 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2012 No Program Kegiatan 1
Monitoring dan Penempatan Transmigrasi JUMLAH
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 257.080.000 256.140.000
Keluaran /Output Target Realisasi % Uraian 99,63 Tertempatkannya 40 KK 40 KK Calon Transmigran
257.080.000
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012
256.140.000
99,63
20
4.2
Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung Pada Tahun 2012 kegiatan yang bersumber dana dari luar APBD Kabupaten
Bandung yang berupa Dana APBN adalah sebesar Rp. 1.079.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.022.209.640,- atau 94,74%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenegakerjaan Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012 No
Program/kegiatan
1 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Padat Karya Produktif Padat Karya Infrastruktur Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri Terapan Teknologi Tepat Guna
Alokasi Biaya (Rp.) Anggaran Realisasi
%
Keluaran/Output Uraian Target
Realisasi
1.079.000.000 1.022.209.640 94,74
668.000.000 136.000.000 133.000.000
142.000.000
636.013.640 58,94 Terlaksananya Pelatihan Budidaya Peternakan Lele 132.196.000 12,25 Pengerasan Jalan
352 Org 352 Org 88 Org
88 Org
129.400.000 11,99 Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan 124.600.000 11,63 Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik
20 Org
20 Org
20 Org
20 Org
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012
21
