BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1
Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013 direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung dengan
sumber
dana
dari
APBD
Kabupaten
Bandung
sebesar
Rp. 35.651.866.744,80,- terealisasi sebesar Rp. 30.061.561.177,- atau pencapaian 84,32 % dengan rincian sebagai berikut :
NO
URAIAN
1
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah
2
RENCANA (Rp) 4.721.210.000
REALISASI (Rp) 4.184.502.427
SISA (Rp) 527.707.573
88,80
30.939.656.744,80
25.877.058.750
5.062.597.994,80
83,64
35.651.866.744,80
30.061.561.177
5.590.305.567,80
84,32
%
Sedangkan pencapaian pada kegiatan fisik 97,45% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 795.690.199,80 realisasi sebesar Rp. 788.005.700,- atau 99,03%.
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013
18
Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2013 No
Program Kegiatan
Realisasi
1
Penyediaan Menyurat
Surat
5.000.000
4.900.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.400.000
1.815.200
63.865.000
63.415.000
Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
73.740.249,80
72.805.000
92.879.950
92.112.500
12.500.000
12.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
176.480.000
173.030.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
18.000.000
18.000.000
45.560.000
45.560.000
237.230.000
236.921.000
11 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
22.750.000
22.750.000
12 Penunjang Perayaan Harihari Bersejarah
45.285.000
44.197.000
3
4 5
6
7
Jasa
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
8
JUMLAH
795.690.199,80
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013
788.005.700
Keluaran /Output %
Uraian
98,00 Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Tepat dalam Surat Menyurat 75,63 Tersedianya sumber daya air di lingkungan Dinas Tenaga Kerja 99,30 Tersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih Kantor 98,73 Tersedianya Alat Tulis Kantor 99,17 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100,00 Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 98,05 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100,00 Tersedianya Makan Minum Kegiatan 99,87 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam pelayanan tupoksi 100,00 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam pelayanan tupoksi 97,60 Terselenggaranya peringatan hari besar nasional
Target Realisasi 12 bln
12 bln
6 bln
6 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 thn
1 thn
99,03
19
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 494.964.200,- realisasi sebesar Rp. 449.021.300,- atau 90,72 %.
Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2013 Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
No
Program Kegiatan
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasoinal Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
114.964.200
104.155.600
90,60
360.000.000
324.865.700
90,24
15.000.000
15.000.000 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
5.000.000
5.000.000 100,00
2
3
4
494.964.200 449.021.300
JUMLAH
%
Keluaran /Output Uraian Target Realisasi Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan Kendaraan Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya 12 bln 12 bln Pemeliharaan sarana dan prasarana
90,72
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp. 48.600.000 realisasi sebesar Rp. 47.578.000,- atau 97,90 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun 2013 No Program Kegiatan 1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
JUMLAH
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 47.578.000 48.600.000
48.600.000
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013
47.578.000
Keluaran /Output Uraian Target Realisasi 97,90 Terpenuhinya 3 jns/ 3 jns/ 278 pakaian dinas 278 sat sat pegawai %
97,90
20
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp. 34.100.000,- realisasi sebesar Rp. 34.098.000 atau 99,99 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2013 Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi %
No
Program Kegiatan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
20.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah
2
3
4
20.000.000 100,00
4.700.000
4.699.000
99,98
4.700.000
4.699.000
99,98
4.700.000
4.700.000 100,00
34.100.000 34.098.000
Keluaran /Output Target Realisasi Uraian Terealisasi dan 12 bln 12 bln tercapainya kinerja yang tepat waktu Terlaksananya 12 bln 12 bln Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya 12 bln 12 bln Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya 12 bln 12 bln Laporan Keuangan Tahunan
99,99
e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 20.653.040.920,- realisasi sebesar Rp. 15.905.606.245,- atau 77,01 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2013 No Program Kegiatan 1
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 1.943.100.000
Keluaran /Output Uraian Target Realisasi 1.938.086.380 99,74 Tersedianya Data 100% 100% %
2
Pembangunan Balai Latihan Kerja
6.500.000.000
3.414.970.870
52,54
3
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
2.909.940.920
2.892.730.270
99,41
Base Tenaga Kerja Daerah Tersedianya 100% bangunan workshop Las Lanjutan, Site Development dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal Terlaksananya 940 Org Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, uji kompetensi dan pelatihan Start
Your Business
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013
21
85%
940 Org
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
No Program Kegiatan 4
Pelatihan Keterampilan bagi petani Tembakau
Keluaran /Output % Uraian Target Realisasi 257.256.625 85,75 Terlaksananya 80 Org 80 Org
300.000.000
5
Pembangunan Balai Latihan Kerja (BANGUB)
1.470.973.000
1.020.641.000
69,39
6
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
7.529.027.000
6.381.921.100
84,76
20.653.040.920
15.905.606.245
77,01
JUMLAH
f.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Petani tembakau Terselesaikannya DED untuk keseluruhan bangunan Balai Latihan Terja Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kerja
100%
100%
1.540 Org
1.519 Org
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 5.325.062.875,- realisasi sebesar Rp. 5.126.280.130,- atau 96,27 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2013 No Program Kegiatan 1
2
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
3
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
JUMLAH
g.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
Keluaran /Output Uraian Target Realisasi
%
250.000.000
249.275.000
99,71
7.000 Terlaksananya lowongan bursa kerja kerja/Job fair
2.135.200.000
2.126.504.500
99,59
Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan
100%
100%
2.633.362.875
2.607.958.630
99,04
Terlaksananya Penempatan tenaga kerja, terbentuknya BKK, terbentuknya Kelompok Usaha Baru
100%
100%
306.500.000
142.542.000
46,51
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan
100%
50%
5.325.062.875 5.126.280.130 96,27
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 3.358.198.550,- realisasi sebesar Rp. 3.310.545.050,- atau 98,58 %.
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013
22
7.000 lowongan kerja
Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tahun 2013 No Program Kegiatan 1
2
3
h.
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran /Output Target Realisasi Anggaran Realisasi % Uraian 88.612.500 88.608.500 99,99 Terlaksananya 100% 100% perlindungan jaminan sosial tenaga kerja
2.091.085.050 2.043.435.550
1.178.501.000
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja JUMLAH
1.178.501.000
3.358.198.550 3.310.545.050
97,72 Tersosialisasinya berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 100 Tersosialisasinya/ terlaksananya Peraturan Perundangan di perusahaan
100%
100%
100%
100%
98,58
Program Transmigrasi Regional Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 230.000.000,- realisasi sebesar Rp. 215.924.325,- atau 93,88 %. Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Program Transmigrasi Regional Tahun 2013 No Program Kegiatan 1
Monitoring dan Penempatan Transmigrasi JUMLAH
4.2
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 230.000.000 215.924.325
Keluaran /Output Target Realisasi % Uraian 93,88 Tertempatkannya 40 KK 25 KK Calon Transmigran
230.000.000
215.924.325
93,88
Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung Pada Tahun 2013 kegiatan yang bersumber dana dari luar APBD Kabupaten
Bandung yang berupa Dana APBN adalah sebesar Rp. 287.128.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 276.704.000,- atau 96,37%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013
23
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenegakerjaan Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2013 No
Program/kegiatan
1 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Alokasi Biaya (Rp.) Anggaran
Realisasi
Keluaran/Output %
Uraian
287.128.000
276.704.000 96,37
287.128.000
276.704.000 96,37 Pengerasan Jalan
Target
Realisasi
Pengembangan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Padat Karya Infrastruktur
Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013
88 Org
24
88 Org
