BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

Laporan Tahunan 2013 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

3.1

DASAR HUKUM Dalam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menggunakan acuan berupa regulasi atau peraturan sebagai berikut : 1) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 2) Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. 3) Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 20102014. 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 5) Revisi Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013. 6) Rencana Bisnis Anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013. 7) Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013.

3.2

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

3.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, ditetapkan tujuan sebagai berikut :

15


1) Peningkatan jumlah rujukan pemeriksaan yang berkualitas. 2) Peningkatan pelayanan prima dari segi parameter, mutu, metode dan kecepatan yaitu dengan terwujudnya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat dan bermutu serta terciptanya berbagai jenis pelayanan yang mendukung pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kesehatan. 3) Pengembangan kerjasama lintas sektoral dalam IPTEKDOK maupun pelayanan masyarakat yaitu dengan terwujudnya profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang laboratorium. 4) Pengembangan profesionalisme dan manajemen sumber daya secara periodik yaitu dengan terwujudnya institusi dengan fungsi manajemen yang baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus mengembangkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dimana sasaran dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas maka sasaran diwujudkan sebagai berikut : 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan. 2) Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal. 3) Pengembangan jenis pelayanan laboratorium yang baru. 4) Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. 5) Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel. 6) Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.

16


3.2.3 Indikator Kinerja BLU (RBA) I.

ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA : Perhitungan kinerja Satker BLU Bidang Layanan Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) di bawah Kementerian Kesehatan meliputi : a. Aspek Keuangan, dengan skor paling tinggi 30 yang terdiri dari : 

Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19; dan



Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11. b. Aspek Pelayanan, dengan skor paling tinggi 70 yang terdiri dari : 

Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35; dan



Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 35.

Skor Penilaian kinerja pada Aspek Keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan

NO.

SUB ASPEK / INDIKATOR

SKOR

1. a b c d e f g h i 2. a b

Rasio Keuangan Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio) Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) Imbalan Equitas (Return on Equity) Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Biaya Pasien Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening SOP Pengelolaan Kas

19 2 2,5 2 2 2 2 2 2,5 2 11 2 2

c d e f g

2 1 1 0,5 0,5 17


NO. h i j k

SUB ASPEK / INDIKATOR

SKOR

SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengelolaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0,5 0,5 0,5 0,5

JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2)

30

Skor Penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Pelayanan NO. 1.

SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR Layanan a.

b.

29

Pertumbuhan Produktivitas

11

1)

Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Mikrobiologi

2

2)

Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Imunologi

2

3)

Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Patologi Klinik

2

4)

Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Kimia Kesehatan

2

5)

Pertumbuhan rata-rata pembuatan Media dan Reagensia

2

6)

Pertumbuhan rata- rata pemeriksaan Uji Kesehatan

1

Efisiensi Pelayanan

18

1)

Rasio jumlah pemeriksaan Mikrobiologi dengan Analis

3

2)

Rasio jumlah pemeriksaan Imunologi dengan Analis

3

3)

Rasio jumlah pemeriksaan Patologi Klinik dengan Analis

3

4)

Rasio jumlah pemeriksaan Kimia Kesehatan dengan Analis

3

5)

Rasio jumlah pembuatan Media Reagensia dengan Analis Rasio jumlah pasien Lab. Klinik dengan Dokter Spesialis Patologi Klinik Rasio jumlah pemeriksaan uji kesehatan dengan tenaga yang bertugas di Unit Instalasi Uji Kesehatan Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium

2

6) 7) 8) c.

SKOR

1 2 1

Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

6

1)

Rata-rata jam pelatihan per karyawan

2

2)

Penelitian

2

3)

Program Reward dan Punishment

2

18


NO.

2.

SUB ASPEK / KELOMPOK INDIKATOR / INDIKATOR Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat a.

b.

c.

d.

e.

SKOR 35

Mutu Pelayanan

14

1)

Waktu tunggu pelayanan

2

2)

Waktu layanan bidang pemeriksaan Mikrobiologi

2

3)

Waktu layanan bidang pemeriksaan Patologi Klinik

2

4)

Waktu layanan bidang pemeriksaan Imunologi

2

5)

Waktu layanan bidang pemeriksaan Kimia Kesehatan

2

6)

Waktu layanan bidang pembuatan Media dan Reagensia

2

7)

Waktu layanan bidang pemeriksaan uji kesehatan

2

Mutu Klinik

8

1)

Angka kegagalan pengambilan sampel uji

2

2)

Angka pemeriksaan laboratorium yang dirujuk

2

3)

Hasil kegiatan Pemantapan Mutu Internal

2

4)

Hasil Pemantapan Mutu Eksternal

2

Kepedulian Kepada Masyarakat Pembinaan Kepada Laboratorium Pusat Kesehatan 1) Masyarakat, Laboratorium Rumah Sakit, dan Laboratorium Mandiri dan Sarana Kesehatan Lain 2) Kegiatan Pelayanan PME Regional

6

3)

2

Program Penyuluhan Kesehatan

2 2

Kepuasan Pelanggan

4

1)

Penanganan Pengaduan/Komplain

2

2)

Kepuasan Pelanggan

2

Kepedulian terhadap Pelanggan

3

1)

Program BLK Berseri

2

2)

Proper Lingkungan

1

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)

35

19


II. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA A. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK KEUANGAN Tabel 3.3 Penilaian Indikator pada Aspek Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013 NO

URAIAN

1.

RASIO KEUANGAN

a

Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan setara kas

HAPER

SKOR

x 100 %

556533,0%

0,50

x 100 %

930716,7%

2,50

0,0000313 kali

2,00

x 100 %

56,32%

2,00

x 100 %

6,85%

2,00

4,23%

1,00

137,75 hari

2,00

Kewajiban jangka pendek

b

Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar Kewajiban jangka pendek

c

Ratio Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha

x 360

Pendapatan Usaha

d

Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over) Pendapatan Operasional Aset Tetap

e

Imbalan Atas Aktiva Tetap (Return On Fixed Asset) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian Aset Tetap

f

Imbalan Ekuitas (Return on Equity) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian

x 100 %

Ekuitas

g

Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Total Persediaan

x 365 hari

Total Pendapatan BLU

20


NO h

URAIAN

HAPER

SKOR

x 100 %

60,87%

1,25

x 100 %

0,00%

0,50

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Pendapatan BLU Biaya Operasional

i

Rasio Subsidi Biaya Pasien Jumlah Subsidi 1 Tahun Total Pendapatan

2.

a

b

c

d

JUMLAH SKOR RASIO KEUANGAN (1) KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 1) Skor untuk jadwal penyusunan 2) Skor untuk kelengkapan - Ditandatangani oleh Pimpinan BLU - Diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / Pimpinan Lembaga jika BLU tdk mempunyai Dewan Pengawas - Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri / Pimpinan Lembaga - Kesesuaian Format dengan PMK No. 92/PMK.05/2011 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 1) Skor Penilaian Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Triwulan I - Laporan Keuangan Semester I - Laporan Keuangan Triwulan III - Laporan Keuangan Tahunan - Audit Laporan Keuangan Tahunan 2) Skor untuk audit Laporan Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

13,75

1,6 0,4 0,40 0,00

0,40 0,40 1,95

0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 2,00

1) SP3B BLU triwulan I

0,4

2) SP3B BLU triwulan II

0,4

3) SP3B BLU triwulan III

0,4

4) SP3B BLU triwulan IV

0,8

Tarif Layanan

0,25

0,25

21


NO

e

f

g h i j k

URAIAN

HAPER

SKOR

Sistem Akuntansi

1,00

1) Sistem Akuntansi Keuangan

0,60

2) Sistem Akuntansi Biaya

0,20

3) Sistem Akuntansi Aset Tetap

0,20

Persetujuan Rekening

0,5

1) Rekening Pengelolaan Kas

0,10

2) Rekening Operasional

0,30

3) Rekening Dana Kelolaan

0,10

SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengelolaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

JUMLAH SKOR KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU (2)

9,80

JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2)

23,6

B. Penilaian Indikator Pada Aspek Pelayanan Tabel 3.4

Penilaian Indikator pada Aspek Pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013

NO 1.

URAIAN

HAPER

SKOR

0,76

0

0,95

1

1,07

1,5

Layanan a.

Pertumbuhan Produktivitas 1) Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Mikrobiologi Rata-rata pemeriksaan Mikrobiologi per hari pada tahun berjalan Rata-rata pemeriksaan Mikrobiologi per hari tahun lalu

2) Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Imunologi Rata-rata pemeriksaan Imunologi per hari pada tahun berjalan Rata-rata pemeriksaan Imunologi per hari tahun lalu

3) Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Patologi Klinik Rata-rata pemeriksaan Patologi Klinik per hari pada tahun berjalan Rata-rata pemeriksaan Patologi Klinik per hari tahun lalu

22


NO

URAIAN

HAPER

SKOR

0,99

1

0,99

1,5

1,08

0,75

19,25

2

10,95

3

45,93

3

12,99

3

58,22

0,5

24,89

0,25

4) Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Kimia Kesehatan Rata-rata pemeriksaan Kimia Kesehatan per hari pada tahun berjalan Rata-rata pemeriksaan Kimia Kesehatan per hari tahun lalu

5) Pertumbuhan rata-rata Pembuatan Media dan Reagensia Rata-rata pembuatan media dan reagensia per hari tahun berjalan Rata-rata pembuatan media dan reagensia per hari tahun lalu

6) Pertumbuhan rata-rata pemeriksaan Uji Kesehatan Rata-rata pemeriksaan Uji Kesehatan per hari pada tahun berjalan Rata-rata pemeriksaan Uji Kesehatan per hari tahun lalu

b. Efisiensi Pelayanan 1) Rasio jumlah pemeriksaan Mikrobiologi dengan Analis Rata-rata jumlah parameter pemeriksaan Mikrobiologi per hari Jumlah Analis yang melakukan pemeriksaan per hari

2) Rasio jumlah pemeriksaan Imunologi dengan Analis Rata-rata jumlah parameter pemeriksaan Imunologi per hari Jumlah Analis yang melakukan pemeriksaan per hari

3) Rasio jumlah pemeriksaan Patologi Klinik dengan Analis Rata-rata jumlah parameter pemeriksaan Patologi Klinik per hari Jumlah Analis yang melakukan pemeriksaan per hari

4) Rasio jumlah pemeriksaan Kimia Kesehatan dengan Analis Rata-rata jumlah parameter pemeriksaan Kimia Kesehatan per hari Jumlah Analis yang melakukan pemeriksaan per hari

5) Rasio jumlah pembuatan Media Reagensia dengan Analis Rata-rata jumlah pembuatan media reagensia per hari Jumlah Analis yang melakukan pembuatan per hari

6)

Rasio jumlah pemeriksaan Laboratorium Klinik dengan Dokter Spesialis Patologi Klinik

Rata-rata jumlah pemeriksaan laboratorium klinik per hari Jumlah dokter Sp.PK yang melaksanakan tugas fungsional laboratorium klinik per hari

23


NO

URAIAN 7)

HAPER

SKOR

0,62

0,5

<3

1

20,36

2

Tidak ada program penelitian

0

Ada program reward and punishment >75% dilaksanakan

2

Rasio jumlah pemeriksaan Uji Kesehatan dengan tenaga yang bertugas di Unit Instalasi Uji Kesehatan

Rata-rata jumlah pemeriksaan uji kesehatan per hari Jumlah tenaga yang melaksanakan pemeriksaan uji kesehatan per hari

8) Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium Rata-rata jumlah pemeriksaan laboratorium yang diulang per hari Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium per hari

c.

Pespektif Pertumbuhan Pembelajaran 1) Rata-rata Jam Pelatihan Per Karyawan Jumlah jam pelatihan karyawan dalam 1 tahun Jumlah karyawan dalam 1 tahun

2) Penelitian

2) Program Reward dan Punishment

JUMLAH SKOR SUB ASPEK LAYANAN (1) 2.

Mutu dan Manfaat a. Mutu Pelayanan 1) Waktu tunggu pelayanan 2) Waktu layanan bidang pemeriksaan Mikrobiologi 3) Waktu layanan bidang pemeriksaan Patologi Klinik 4) Waktu layanan bidang pemeriksaan Imunologi 5) Waktu layanan bidang pemeriksaan Kimia Kesehatan 6) Waktu layanan bidang pembuatan Media dan Reagensia 7) Waktu layanan bidang pemeriksaan uji kesehatan b. Mutu Klinik 1) Angka kegagalan pengambilan sampel uji 2) Angka pemeriksaan laboratorium yang dirujuk 3) Hasil kegiatan Pemantapan Mutu Internal 4) Hasil Pemantapan Mutu Eksternal c. Kepedulian Kepada Masyarakat 1)

Pembinaan Kepada Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Rumah Sakit, dan Laboratorium Mandiri dan Sarana Kesehatan Lain

23

8-15 menit 5 hari 60-120 menit 90-120 menit 10 hari 1-2 hari 1-3 hari

2 2 2 2 1 2 2

< 5% 0,88% 90-100% 90-100%

2 2 2 2

Ada program pembinaan > 75% dilaksanakan

2

24


NO

URAIAN

d.

e.

2)

Kegiatan Pelayanan PME Regional

3)

Program Penyuluhan Kesehatan

HAPER Ada program > 75% dilaksanakan Ada program > 75% dilaksanakan

Kepuasan Pelanggan 1) Penanganan Pengaduan/Komplain 2) Kepuasan Pelanggan Kepedulian terhadap Pelanggan 1)

Program BLK Berseri

2)

Proper Lingkungan

80%-100% 87% Ada program > 75% dilaksanakan Ada program > 75% dilaksanakan

SKOR 2

2

2 1,74

2

2

JUMLAH SKOR SUB ASPEK MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT (2)

34,74

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)

57,74

III. PERHITUNGAN KINERJA Tingkat kinerja/kesehatan Bidang Layanan Kesehatan digambarkan dari penjumlahan nilai riil masing-masing indikator dari 3 aspek tersebut di atas : 1. TINGGI, yang terdiri atas : Tingkat Kinerja AAA AA A

Total Skor TS > 95 80 < TS ≤ 95 65 < TS ≤ 80

2. SEDANG, yang terdiri atas : Tingkat Kinerja BBB BB B

Total Skor 50 < TS ≤ 65 40 < TS ≤ 60 30 < TS ≤ 40

3. RENDAH, yang terdiri atas : Tingkat Kinerja CCC CC C

Total Skor 20 < TS ≤ 30 10 < TS ≤ 20 TS ≤ 10 25


Dari hasil penilaian kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya berdasarkan indikator kinerja Badan Layanan Umum (BLU) maka didapatkan hasil sebagai berikut : a. Aspek Keuangan, dengan total skor 23,6 yang terdiri dari :  Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor 13,75 dan  Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor 9,80 b. Aspek Pelayanan, dengan skor 57,74 yang terdiri dari :  Sub aspek Layanan dengan skor 23 dan  Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor 34,74 Total Nilai dari Ketiga Indikator

= 81,34

Jadi total nilai yang didapat dari ketiga indikator tersebut yaitu 81,34. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dari ketiga indikator tersebut dinyatakan dalam kategori TINGGI dengan tingkat kinerja AA.

3.2.4 Key Performance Indicators (KPI) Sesuai Renstra UPT Dalam upaya mencapai strategi pencapaian indikator dalam Rencana Strategis, manajemen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menetapkan upaya-upaya untuk menjadikan pelayanan laboratorium menjadi lebih baik dan membanggakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan komitmen bersama kepada seluruh karyawan untuk mewujudkan pelayanan prima. 2. Memperkuat manajemen dengan pembenahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait. 3. Akreditasi WHO, Akreditasi ISO 17025:2005; ISO 9001:2008; KALK dan ISO 15189:2007. 4. Perbaikan Standard Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan metode, manual dan aturan yang baru 5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 6. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan dengan menambah sarana dan prasarana laboratorium kesehatan dan penunjang medik. 7. Tertib administrasi dan Keuangan agar seluruh kegiatan dapat teradministrasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 26


3.2.5 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan maupun pemasaran jasa laboratorium, BBLK Surabaya memerlukan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan. Dengan adanya SPM tersebut maka diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna/pelanggan baik secara perorangan atau kelompok sebagai pemangku kepentingan, dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan pemangku kepentingan juga akan memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas sesuai tupoksi. Untuk mencapai tujuan di atas maka manajemen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menetapkan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 660/MENKES/SK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009, sebagai berikut : 1) SPM Instalasi Penerimaan, Pengambilan Spesimen dan Penyerahan Hasil 2) SPM Instalasi Patologi Klinik 3) SPM Instalasi Imunologi 4) SPM Instalasi Mikrobiologi 5) SPM Instalasi Media dan Reagensia 6) SPM Instalasi Sterilisasi 7) SPM Instalasi Virologi 8) SPM Instalasi Bakteriologi Sanitasi 9) SPM Instalasi Kimia Kesehatan 10) SPM Instalasi Pendidikan dan Pelatihan 11) SPM Instalasi Penelitian dan Pengembangan 12) SPM Instalasi Penunjang Medik

3.2.6 Penetapan Kinerja Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja dirumuskan penetapan kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013 seperti tabel berikut ini :

27


Tabel 3.5 Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2013 No

Sasaran strategis

(1) 1

(2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan

2

Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal

3

Pengembangan jenis pelayanan laboratorium yang baru Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi

4

5

6

Indikator Kinerja (3) Jumlah capaian pemeriksaan laboratorium Hasil score survey kepuasan pelanggan Hasil penilaian dalam surveilans tahunan ISO 17025, 9001, 15189 dan self assessment KALK Persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji Pencapaian jumlah pemeriksaan laboratorium yang baru Pelatihan bagi tenaga laboratorium teknis dan non teknis Jumlah laboratorium kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya

Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel

Jumlah pencapaian pendapatan BLU

Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai

Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana

Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Target (4) 341.250 Pemeriksaan Baik (> 8) Lulus

80%

370 Pemeriksaan

40 orang

30 laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp 7.443.190.000 100%

# Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat laboratorium / medik : 10 unit

# Sumber Dana BLU : - Alat laboratorium / medik : 11 unit - Peralatan kantor / non medik : 4 paket

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 24.796.399.000 Sumber Data : Penetapan Kinerja BBLK Surabaya, 2013

28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

Recommend Documents