Concept tbv commissie AZC 12 feb 2015 en raad 3 mrt 2015
Meerjarenplan 2015-2019 Asten in evenwicht!
Practische uitwerking van het "Coalitieakkoord gemeente Asten 2014-2018". Uitgangspunt: huidige beleid in hoofdlijnen voortzetten, financiele ontwikkelingen volgen, flexibiliteit en accentwijzigingen mogelijk. Ambitie: de basis is terughoudendheid en terugtreden -> keuzes maken via project Ambitie, taken en geld 2016-2019. Zowel going concern (willen we het bestaande beleid handhaven, als nieuwe zaken en projecten). Coalitieakkoord 2014-2018 per thema
Doelstelling (Wat willen we bereiken?) (Tekst uit Coalitieakkoord)
Wie is verantwoordelijk
Bestuurlijk Ambtelijk Coalitieakkoord hoofdstuk 1: Bestuur en organisatie en burgerparticipatie 1 Collegiaal en integer bestuur Besturen o.b.v. vertrouwen, respect en collegiale H. Vos W. Verberkt omgang. Onderschrijven van de integriteitsbeginselen zoals opgenomen in de gedragscode voor bestuurders.
Reeds in B2015? Ja of Nee, verwijzing
Nee
Uitwerken? Ja of Nee
De burger is primair zelf verantwoordelijk en aan zet voor een goede leef- en woonomgeving. Bestuur zorgt voor goede ondersteuning daarvan door hierover de dialoog aan te gaan met burgers, dorpsraden en instellingen en door het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven.
H. Vos
W. Verberkt
Nee
3 Goed bestuur
Goed bestuur wil zeggen: 1. Transparante en logische processen en besluiten. 2. Goede inhoudelijke kwaliteit. 3. Heldere communicatie over de besluiten en het gevoerde beleid. Gemiddeld een 7 tot 8 score op klanttevredenheid. Dit vereist een klantgerichte dienstverlening en een efficiente en slagvaardige organisatie. Een organisatie die goed communiceert (d.w.z. goede dialoog en adequate informatievoorziening) en digitaal werkt met flexibiliteit in houding en in proces.
H. Vos
W. Verberkt
Ja, 1-3 Communicatie Pagina 14
Nee
H. Vos
W. Verberkt
Ja, 1-1 Dienstverlening Pagina 12
Nee
Ja, 1-1 Programma Asten 2.0 Pagina 12
Nee
Ja, 1-5 Samenwerking Pagina 16
Nee
W. Verberkt / Ja, 1-5 T. Koolen Samenwerking Pagina 16 + Ja, 3-10 Uitvoering GR Pagina 50 W. Verberkt Nee
Nee
5 Efficiente en flexibele organisatie
6 Intergemeentelijke samenwerking
7 Deregulering
Doorgaan, mede gezien het formatierapport 2014, met H. Vos W. Verberkt eerder ingezette formatiebeleid: 1. Doorgaan met invoering Zaakgericht Werken: maximale efficiency en kostenbesparing d.m.v. klant- en processturing, digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering en vooral samenwerking in een netwerk van gemeenten, publiekrechtelijke organisaties, instellingen en burgers. 2. Handhaven van de huidige zeer beperkte Consequent uitvoeren van vastgestelde visieexterne "Koersen H. Vos / W. Verberkt op eigen kracht in netwerken" (juni 2013), mede in J. van Bussel relatie tot het door de provincie Noord-Brabant gewenste '(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant'. Het gaat daarbij vooral om samenwerking binnen: Peel 6.1, Asten-Someren, Veiligheidsregio en MRE verband. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij de ontwikkeling van beleid en kwaliteit van uitvoering. De samenwerking ODZOB moet zich nog meer H. Vos / ontwikkelen tot een kwalitatieve en (kosten)efficiente T. Martens uitvoering van de wettelijke milieutaken. Hier zijn zorgen over. We onderzoeken een goed alternatief: de haalbaarheid van een samenwerking op dit terrein binnen Peel 6.1 of een aantal Peelgemeenten. Consequent en kritisch blijven kijken naar de H. Vos mogelijkheden van deregulering (verminderen én voorkomen van regelgeving) met behoud van kwaliteit en doelmatigheid en met oog voor de gevolgen voor handhaafbaarheid van openbare orde en veiligheid.
Totaal financieel hoofdstuk 1: Bestuur en organisatie en burgerparticipatie
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?
Prestatie-indicatoren (Wanneer zijn we tevreden?)
Wanneer is de uitvoering
2015
2016
2017
2018
2019
X
X
X
X
X
Wat mag het kosten (uitgaven (+) of inkomsten (-/-) per jaar) (structureel) 2.015 2016 2017 2018 2019
Nee (gedragscode is basis) Nee (zie communicatienota 2015-2018)
2 Rol van de burger en van bestuur
4 Klanttevredenheid
Activiteiten (Wat doen we hiervoor?)
Ja
Voorlopig doorgaan op de ingeslagen weg: kritisch zijn bij de totstandkoming van nieuwe regels (zijn ze wel echt nodig?) en bij actualisaties beoordelen of regels kunnen worden geschrapt (dit is het bestaande beleid).
Ja
In 2016 evalueren hoe we er voor staan vooral aan de hand van informatie/ signalen van de externe klanten (burgers, vereniging en bedrijfsleven) en van het politieke bestuur zelf.
X
NVT (Moet geld opleveren)
NVT
1/6
Concept tbv commissie AZC 12 feb 2015 en raad 3 mrt 2015 Coalitieakkoord 2014-2018 per thema
Doelstelling (Wat willen we bereiken?) (Tekst uit Coalitieakkoord)
Wie is verantwoordelijk
Bestuurlijk Ambtelijk Coalitieakkoord hoofdstuk 2: Openbare Orde en Veiligheid en handhaving 1 Veiligheid Blijven koersen op een veilig gevoel in de buurt, op H. Vos / D. van Zwet / straat en in het verkeer. Dit betekent voorkomen en T. Martens T. Koolen / tegengaan van overlast, verkeersveilige routes naar R. van Malten school, rondom sportaccommodaties (sportpark t Root), een adequate 'eigen' brandweer, 'nee' tegen drugs en samen tegengaan van overmatig alcoholgebruik door jongeren en handhaving van het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar.
2 Handhaving
De eigen verantwoordelijkheid van burgers en H. Vos ondernemers is een belangrijk uitgangspunt van ons handhavingsbeleid. De coalitie zet de ingeslagen weg m.b.t. stringente en proportionele integrale handhaving steviger voort. We leggen de bestuurlijke aansturing daarvan daarom in één hand, bij de burgemeester.
T. Koolen
Reeds in B2015? Ja of Nee, verwijzing
Ja, 3-1 t/m 4 Integrale Veiligheid, Brandweer, Rampenbest., Externe Veil. Pagina 42 t/m 45
Ja, 3-5 Handhaving Pagina 45
Uitwerken? Ja of Nee
Ja, mbt verkeersveilige routes naar school
Ja, mbt verkeersveilige omgeving rondom sportaccommodaties Nee (dit wordt vastgelegd in Integraal Handhavingsprogramma 2015-2018 en het Uitvoeringsplan 2015)
Activiteiten (Wat doen we hiervoor?)
We pakken dit op zodra er signalen breed vanuit het maatschappelijk veld of n.a.v. het vernieuwde GVVP over worden ontvangen. Breed oppakken m.b.t. 't Root in combinatie met parkeerproblematiek bij het Museum (niet op korte termijn).
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?
GVVP wordt in 2015 vernieuwd.
Prestatie-indicatoren (Wanneer zijn we tevreden?)
Wanneer is de uitvoering
Wat mag het kosten (uitgaven (+) of inkomsten (-/-) per jaar) (structureel) 2.015 2016 2017 2018 2019
2015
2016
2017
2018
2019
NVT
PM
PM
PM
PM
NVT
PM
PM
PM
PM
NVT
PM
PM
PM
PM
NVT
PM
PM
PM
PM
Er komen signalen binnen.
Er is een goede oplossing mogelijk. Ambtelijke capaciteit en beschikbare middelen (€).
Totaal financieel hoofdstuk 2: Openbare Orde en Veiligheid en handhaving
2/6
Concept tbv commissie AZC 12 feb 2015 en raad 3 mrt 2015 Coalitieakkoord 2014-2018 per thema
Doelstelling (Wat willen we bereiken?) (Tekst uit Coalitieakkoord)
Wie is verantwoordelijk
Bestuurlijk Ambtelijk Coalitieakkoord hoofdstuk 3: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Volksgezondheid en Milieu 1 Ruimtelijke ordening We gaan door met het vergroten van de T. Martens R. van Malten aantrekkelijkheid van ons centrum. Verkeersveilig, bereikbaar, mooi en schoon. Kortom, waar het prettig is om te verblijven. We pakken verpaupering binnen onze mogelijkheden J. Huijsmans T. Koolen aan.
2 Volkshuisvesting
3 Volksgezondheid
4 Milieu
Reeds in B2015? Ja of Nee, verwijzing
Uitwerken? Ja of Nee
Ja, 4-1 Verkeer en Vervoer Pagina 51-53 Nee
Prestatie-indicatoren (Wanneer zijn we tevreden?)
Wanneer is de uitvoering
2016
2017
2018
2019
Wat mag het kosten (uitgaven (+) of inkomsten (-/-) per jaar) (structureel) 2.015 2016 2017 2018 2019
Nee
Nee (is onderzocht) Nee (loopt al)
J. van Bussel T. Koolen
Nee
T. Martens/ J. T. Koolen van Bussel/ J. Huijsmans
We gaan door met de aanpak van de fijnstof- en geurproblematiek vanuit het evenwicht tussen volksgezondheid, welzijn en economie. In dat kader onderzoeken we de noodzaak van de zgn. urgentiegebieden Veehouderij (aanpak overbelasting).
T. Martens
Ja, 4-4 Nee (1e Volkshuisvesting kwartaal Pagina 56-57 2015: analyse woningbouwprogramma en grondexploitaties) Ja, 4-5 Nee Plattelandsontwikkeling Pagina 57-58
We stimuleren het bewegen voor jong en oud in samenwerking met sportverenigingen, medische instanties, ouderen- en jongerenorganisaties. We blijven inzetten op duurzaamheid bij inkoop van materialen/diensten en op behoud en verbetering van de natuur.
J. Huijsmans D. van Zwet
Nee
Nee
H. Vos
Ja, 3-6 t/m 8 Boombeheerplan Flora-faunawet Riolering-water Pagina 46-49
Nee (is ook onderdeel van nieuw Inkoopbeleid 2015)
T. Sprangers
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?
2015
We stellen spoedig het op het bedrijfsplan van recreatiepark Prinsenmeer gebaseerde ‘Bestemmingsplan Prinsenmeer’ vast. We stimuleren de mogelijkheden voor betaalbaar naar behoefte wonen en bouwen voor jongeren en ouderen in alle kernen.
T. Koolen
Activiteiten (Wat doen we hiervoor?)
Totaal financieel hoofdstuk 3: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Volksgezondheid en Milieu
3/6
Concept tbv commissie AZC 12 feb 2015 en raad 3 mrt 2015 Coalitieakkoord 2014-2018 per thema
Doelstelling (Wat willen we bereiken?) (Tekst uit Coalitieakkoord)
Wie is verantwoordelijk
Bestuurlijk Coalitieakkoord hoofdstuk 4: Samenleving en Economie 1 Welzijn en zorg Samen werken aan blijvende leefbaarheid in onze drie kernen door duurzame voorzieningen, aantrekkelijke veilige buurten en een buitengebied met evenwicht tussen wonen, werken en recreëren.
Iedereen moet op volwaardige wijze kunnen participeren aan onze samenleving. Het bestaande vangnet (bijzondere bijstand, minimabeleid, ondersteuningsaanbod) en stimuleren van social return dragen daaraan zo nodig bij. Streven naar een goed evenwicht tussen de kwaliteit van de voorzieningen en de betaalbaarheid. We willen dat onze burgers hierover tevreden zijn.
Reeds in B2015? Ja of Nee, verwijzing
Uitwerken? Ja of Nee
Activiteiten (Wat doen we hiervoor?)
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?
Prestatie-indicatoren (Wanneer zijn we tevreden?)
Ambtelijk
J. Huijsmans D. van Zwet / Nee T. Koolen
Wanneer is de uitvoering
2015
2016
2017
2018
2019
X
X
X
X
X
Wat mag het kosten (uitgaven (+) of inkomsten (-/-) per jaar) (structureel) 2.015 2016 2017 2018 2019
Nee (onderdeel van sociaal beleid en leefbaarheid)
Ja, 2.6/7 Nee Mts particpatie, reintegratie en inkomensvz (regio/lokaal) J. Huijsmans D. van Zwet / Nee Nee (mee / J. van T. Sprangers laten lopen in Bussel project ambities, taken en geld) De opgaven in het sociale domein vragen om een J. Huijsmans D. van Zwet Ja, 2-1/1a + 3 Nee goede afstemming tussen inwoners, verenigingen, Maatwerkvz professionals en de gemeente, waarbij we als WMO/GR (regio) uitgangspunt hanteren, dat zorg en ondersteuning dicht Pagina 18-20 bij de inwoner en toegankelijk zijn georganiseerd. Maatwerkvz Jeugdhulp (regio) Pagina 22-23
2 Ouderen
3 Jongeren
4 Economie, recreatie en toerisme
J. Huijsmans D. van Zwet
J. Huijsmans D. van Zwet Onze burgers met een ondersteuningsvraag en/of behoefte aan maatschappelijke participatie krijgen de juiste ondersteuning, gebaseerd op een goed evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid (wat kunnen zij of hun omgeving zelf doen) en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (goed bereikbare mogelijkheden en alternatieven van professionele zorg).
Ja, 2-9 Nee Ondersteuning en facilitering nuldelijn (lokaal) Pagina 31-32
Snel duidelijkheid hebben over de omvang van het J. Huijsmans D. van Zwet sociale domein (zorg, jeugd, werk en inkomen) in voorzieningen, inkomsten en uitgaven, zodat we goed onderbouwde en verantwoorde keuzen kunnen maken. Uit de daartoe opgestelde financiële prognose blijkt dat de invoering en uitvoering van de nieuwe taken van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet de eerste jaren tot extra kosten leiden, waarvoor we een egalisatiereserve vormen. Vanaf 2018 verwachten we de nieuwe taken met de verlaagde budgetten vanuit het Rijk toch budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Vrijwilligers en mantelzorgers blijven ondersteunen. We J. Huijsmans D. van Zwet willen daarbij uit het oogpunt van een verantwoord evenwicht tussen belastbaarheid en eigen welzijn goede respijtzorg stimuleren.
Nee
Nee
Nee
Ja
Onze ouderen kunnen met goede (mantel)zorg in hun vertrouwde omgeving wonen en hun sociale contacten hebben. Dit brengen we tot stand met de ouderen en ouderenorganisaties zelf, met ondersteuning van de mantelzorgers en professionals.
Nee Ja, 2-1/9 Maatwerkvz WMO/GR (regio) Pagina 18-20 Ondersteuning en facilitering nuldelijn Pagina 31-32
J. Huijsmans D. van Zwet
We ondersteunen nieuwe initiatieven op het gebied van J. Huijsmans D. van Zwet welzijn, zorg en wonen. De jongeren moeten daadwerkelijk mee kunnen doen. J. Huijsmans D. van Zwet Dit willen we ondersteunen door goed en passend onderwijs, betaalbare deelname aan sport, handhaving van jeugd- en jongerenvoorzieningen, gerichte werkgelegenheidsmaatregelen en waar nodig extra begeleiding, vanuit één coördinatiepunt. Recreatie en toerisme stimuleren we verder. We J. van Bussel T. Koolen breiden de samenwerking binnen de Peel uit.
We stimuleren economische initiatieven en bieden naar J. van Bussel T. Koolen vermogen vestigingsmogelijkheden voor onze bestaande en nieuwe bedrijven.
Nee
Nee
Ja, 3-4/4a Jeugdbeleid (lokaal) en CJG Pagina 23-25
Nee
Ja, 4-9 Nee Industrie, handel en dienstverl. Pagina 61 Ja, 4-9 Nee Industrie, handel en dienstverl. Pagina 61
Daar waar nodig maatwerkondersteuning bieden zoals respijtzorg en tijdelijke inzet hulp bij het huishouden.
In het lokaal sociaal netwerk tijdig signaleren van overbelasting.
Minder gevallen van overbelasting en daardoor minder professionele maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning.
Neutraal (bestaand subsidiebeleid ONIS plus decentralisatie rijksmiddelen waardering mantelzorg)
4/6
Concept tbv commissie AZC 12 feb 2015 en raad 3 mrt 2015 Coalitieakkoord 2014-2018 per thema
Doelstelling (Wat willen we bereiken?) (Tekst uit Coalitieakkoord)
We bieden bij de aanbesteding van gemeentelijke projecten binnen de wettelijke mogelijkheden kansen aan onze lokale ondernemers op basis van onze kwaliteitseisen.
Wie is verantwoordelijk
Bestuurlijk Ambtelijk J. van Bussel T. Koolen
Er wordt geïnvesteerd en gefaciliteerd in de relaties met J. van Bussel T. Koolen de actoren in de markt.
We willen duurzaamheid meer onder de aandacht brengen en stimuleren bij bedrijven en bij burgers.
5 Sport
6 Onderwijs
J. van Bussel T. Koolen
We willen de voorzieningen op peil houden, met behoud J. van Bussel D. van Zwet van een zuinig middelengebruik. / J. Huijsmans
We vinden het van belang dat jongeren kunnen (blijven) J. van Bussel D. van Zwet deelnemen aan de sport. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders, onderwijs en verenigingen. We willen een goede spreiding, betaalbaarheid en T. Martens D. van Zwet gegarandeerde kwaliteit van onderwijs. We willen door overleg met de schoolbesturen duidelijkheid over een toekomstbestendig aantal scholen. We blijven voorstander van brede scholen en multifunctionele inzet van scholen.
T. Martens
D. van Zwet
We willen en zien erop toe dat de onderwijsinstellingen J. Huijsmans D. van Zwet in goede en gezamenlijke afstemming de verantwoordelijkheid nemen om passend onderwijs aan te bieden.
7 Cultuur
Het museum is belangrijk voor ons toerisme en recreatie. We blijven samen zoeken naar alternatieve financiële wegen om het museum te ondersteunen.
H. Vos
T. Koolen
De bibliotheekvoorziening blijft op het huidige goede niveau.
J. Huijsmans D. van Zwet
Reeds in B2015? Ja of Nee, verwijzing
Uitwerken? Ja of Nee
Nee
Nee (is ook onderdeel van nieuw Inkoopbeleid 2015) Nee
Ja, 4-6/4-8 Vrijetijdssector Detailhandel en Horeca Pagina 58-60 Nee
Ja
Ja, 2-10 Mts voorziening en accommodaties Pagina 32-33 Nee
Nee
Ja, 2-10a IHP primair onderwijs 20162026 Pagina 33 Ja, 2-10a IHP primair onderwijs 20162026 Pagina 33 Nee
Nee
Activiteiten (Wat doen we hiervoor?)
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?
Prestatie-indicatoren (Wanneer zijn we tevreden?)
Wanneer is de uitvoering
2015
2016
2017
2018
2019
Wat mag het kosten (uitgaven (+) of inkomsten (-/-) per jaar) (structureel) 2.015 2016 2017 2018 2019
In 2015 maken we een korte, praktische visie om het streven naar meer duurzaamheid handen en voeten te geven. Onderdeel van deze visie is een inventarisatie van hetgeen we op dit vlak nu al doen binnen de gemeente en in samenwerking met de regio. Aandachtspunten zijn in elk geval: a. de oude en nieuwe bedriiventerreinen, b. aandacht voor ons eigen handelen (oa inkoop) en c. het buitengebied (bv het VAB-beleid).
Bestuurlijke In 2015 is de korte, duidelijkheid over wat praktische visie we met dit thema duurzaamheid gereed. willen.
X
PM
PM
PM
PM
NVT
NVT
NVT
NVT NVT
De portefeuillehouder ondersteunt het museum op verzoek van het museumbestuur bij het werven van alternatieve fondsen. Begin 2015 behandelen van het voorstel bibliotheek voorziening in B&W en raad.
Ondersteuning van het museum door de portefeuillehouder dient daadwerkelijk meerwaarde te hebben.
X
PM
PM
PM
PM
NVT
NVT
NVT
NVT NVT
X
PM
PM
PM
PM
Nee
Nee
Nee
Nee (passend onderwijs behoort tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen) Ja
Nee
Ja
Indien met behulp van de portefeuillehouder aanvullende fondsen voor het museum zijn aangeboord.
NVT (moet geld opleveren, minder subsidie afhankelijk maken)
Totaal financieel hoofdstuk 4: Samenleving en Economie 5/6
Concept tbv commissie AZC 12 feb 2015 en raad 3 mrt 2015 Coalitieakkoord 2014-2018 per thema
Doelstelling (Wat willen we bereiken?) (Tekst uit Coalitieakkoord)
Wie is verantwoordelijk
Bestuurlijk Coalitieakkoord hoofdstuk 5: Financien 1 Gezond blijven
2 Geen parkeerbelasting
3 Nieuwe taken en lasten
We willen financieel gezond blijven en leggen de raad daarom in de derde bezuinigingsronde via de Voorjaarsnota 2014 (en 2015) maatregelen voor waaruit keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. We volgen hierbij de (landelijke) economische en financiële ontwikkelingen op de voet, zodat we voor de langere termijn onze burgers niet onnodig belasten of voorzieningen beperken. We zien betaald parkeren als mogelijke belemmering van een aantrekkelijk (winkel)centrum. We kiezen er daarom niet voor. Nieuwe taken (vanuit het Rijk) betalen we uit de beschikbare budgetten. Dit doen we om de (woon)lasten voor onze burgers in de grip te blijven te houden. We hanteren hierbij een kwaliteitsnorm en een score op klanttevredenheid van minimaal 7.
Reeds in B2015? Ja of Nee, verwijzing
Uitwerken? Ja of Nee
Ambtelijk
Activiteiten (Wat doen we hiervoor?)
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?
Prestatie-indicatoren (Wanneer zijn we tevreden?)
Wanneer is de uitvoering
2015
J. van Bussel T. Sprangers
Ja, 5-1/2 Algemene uitkering Sluitende meerjarenbegroting Pagina 63-65
Nee
J. van Bussel T. Koolen
Nee
Nee
J. van Bussel T. Sprangers / J. Huijsmans
Nee
Nee
2016
2017
2018
2019
Wat mag het kosten (uitgaven (+) of inkomsten (-/-) per jaar) (structureel) 2.015 2016 2017 2018 2019
Totaal financieel hoofdstuk 5 Financien TOTAAL FINANCIEN
0
0
0
0
6/6
0