b.;1 ~k:ucsuáhos okl. könyvviz~gáló PAfft{.~ KÖNYVIJIZSGALÓ Es GAZDAsAGI TANACSADÓ KFT . :\ SlJSQ",\

PAfft{.~

b-- .;1

KÖNYVIJIZSGALÓ

Es GAZDAsAGI TANA CSADÓ KFT

5711 GYULA, IlllADARASZ KÖZ 6.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése részére a Békéscsaba. Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról Elvégeztük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásáról szóló. (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 23.410.987 E Ft, a kiadások főösszege 21.977.021 E Ft. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettetvezet véleményezése. A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük. Az Áhsz. 46/B. §-ának (2) bekezdésének megfelelően ellenőriztük és egyeztettük ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő adatokat. Megállapítottuk, hogy az egyezetett értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival jelenleg nincsenek teljes mértékben összhangban, az eltérések rendezése folyamatban van. Meggyőződésünk,

hogy munkánk

megfelelő

alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk

kialakításához. Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

r.

!\

Békéscsaba, 200,7. áp~s 26.

ll~ ~k:ucsUáhOS

okl. könyvviz~gáló 5700 Gyula, madarász köz 6. MKVK ig. száma: 002842 I

.I

~ ;

\;

J"\10s~vezeto

~ II .• •an :\UCSl SlJSQ",\..

.

.-

pANKY Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 5700 Gyula, Madarász köz 6. MKVK ig. száma: 000419

P.9t!A[~

ItÖNYVVIZSGALÓ

Es GAZDASAGI TANA CSADÓ ItFT 571'1 GYULA. MADARASZ ItÖZ 6.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Békéscsaba Megyei JogIÍ Város Önkórmányzata Közgyűlése részere a 2006. évi egyszerűsített

öSszevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mellékelt 2006. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből-meIyben az eszközök és források egyező főösszege 55.157.117 E. Ft, atartalékok összege 1.084.102 E Ft-, az.ezen időpontra • végződő évre... vonatkozó ...'. egyszerűsített .• pénzmar~dvány-kimutatásból, eredrúénykimutatásból; továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből- melyben a 2006. év teljesített költségvetési bevételi összege 23.410.987 E Ft, a teljesített kiadások összege 21.977.021 E Ft ~ áll. Az egyszerűsített összevont éves. beszámolónák a számviteli . törvényben, valamint. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és .a .Magyarországon elfogadott általános szánlviteli •elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, ..illetve előterjesztése .. az. Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás álIításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlaukataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes. - törvények és egyéb jogszabályok. alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről, A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb .számvitel] becsléseinek, valamint a;Zegyszerűsített összevont éves beszámoló beIllut,atásállak értékelését, Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: "A könyvvizsgálat során a Bé!iés~salJ.a. Me~yei .J ogú VárC)s.·.Önkormányzata 2006.. eVI Összevontéves költségvetési beszámolóját{egyszerűsítettéves költségvetési beszámC)lóját), allnak részeit és tételeit, azC)k könyvelési ~s bízonylatí. alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati .~tandardokban foglaltak. szerínt felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bízonyosságot szereztünk arról, hogy az .összevont éves költségvetési beszámolót (az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben, illetve aZ állalJlháztartás .szervezeteí beszámolási és. könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.,. szólQ 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános s~ámviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerfnt .az összevont éves költségvetési beszámoló. (az egyszerűsített éves költségvetési ,.beszálJloló) a Békéscsaba l\1e~yei Jogú Város Öll!iormányzata 2006. évi költségvetése teljesítéséről, a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Békéscsaba, 2007. április 26.

(\,

/(Ltw ~ il

pankucsi~s

oki. könyvvizsgáló 5700 Gyula, madarász köz 6. MKVK ig. száma: 002842

l~ Le Ih Parif'uesíJ~.Z<'tő

PANI(Y Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 5700 Gyula, Madarász köz 6. MI(VKig. száma: 000419

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

../2007.( ) rendelete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról tervezet


~~ ~

~-~-

-

-

---~--~

-

~- - - --~~--

-

----

Előkészítő: Előterjesztő:

V éleményező:

Dr. Benedek Mária jegyző Vantara Gyula polgármester Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Ikt.szám: VIII.212-512007. Tárgy: A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.


19 C

h~

Vantara Gyula polgármester .M..

Jogi:

.

,

~.......-=--. ~

, ... P enzugYl:

..

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása

I. Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 80 §, valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. Rend. 7 §-nak (1) bekezdése évről

szóló költségvetési beszámolóját. Az önkormányzat 2006.

előirányzatainak

alakulása, azok teljesülése, a vagyoni és pénzügyi helyzet,

értelmében elkészítette 2006 évi költségvetési

az alább leírtak szerint teljesült. Békéscsaba Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a 8/2006.(II.23) rendeletével hagyta jóvá a város

költségvetését. A 2005. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvánnyal és azt követően

még 6 alkalommal módosításra került az eredeti költségvetés.

A számszaki beszámoló a törvényi

előírásoknak megfelelő

táblázatrendszerben, szerkezetben

és tartalommal készült, melyek az alábbiak: l. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi

2. számú melléklet

előirányzatainak mérlege

2006. év

Önálló és részben önálló intézmények 2006. évi kiadásai

2. a. számú melléklet Önálló és részben önálló intézmények 2006. évi bevételei 2. b. számú melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2006. év 3. számú melléklet

Központi kezelés 2006. évi kiadásai

3.a. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi bevételei 3. b. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok 2006. évi költségvetési 4. számú melléklet

előirányzatai

Az önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai

4. a. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2006. év 5. számú melléklet

Az önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai


Békéscsaba Megyei Jogú Város összes tartozása

6. a. számú melléklet Kimutatás

az

nagyságrendjéről

önkormányzat

....évben

felvehető

hitelének

(nem képezi a zárszámadási rendelet mellékletét)

3 lS.d.számú melléklet Lengyel

Nemzetiségi

Önkormányzat

2006.

évi

költségvetési

beszámolója 16. számú melléklet Békéscsaba egyszerűsített

17. számú melléklet Békéscsaba egyszerűsített



Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

összevont

mérlege 2006. év Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának . összevont

éves pénzforgalmi jelentése 2006. év Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

összevont

pénzmaradvány-kimutatása 2006. év Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

összevont

eredménykimutatása

II.

Bevételek

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzata

20.039.876.000 Ft, mely összeg 23.994.890.000 Ft-ra változott, az év során

végrehajtott módosítások eredményeként, ami 19,7 %-os növekedést jelentett.

A bevételek

főösszege

97,6 %-ra teljesült az éves pénzforgalmi adatok könyvviteli zárlata

tükrében a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az önkormányzat költségvetésének

legjelentősebb

bevételi forrását továbbra is a különféle

jogcímeken juttatott állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó együttes összege jelenti, melynek módosított

előirányzata

7.627.814.000 Ft-nak felel meg. A normatív állami

hozzájárulás nagyságrendje mintegy 8 %-al elmarad a 200S-ös költségvetési év hasonló adatától. A csökkenésben szerepet játszanak az ellátotti létszám alakulásából,

a normatíva

jogcímek szűküléséből, illetve azok alacsonyabb mértékéből adódó változások.

A 2006-os évre kötelezően betervezett kormányzati céltartalék ,- melynek mértéke 42.088.000 Ft - a személyi jövedelemadó helyben maradó

részéből

rendszerében. Ezen összeg további forrás

szűkülést

finanszírozási rendszerében.

lett visszatartva a nettó finanszírozás eredményezett az önkormányzat

5 A Közép-békési Térségi Integrált

Szakképző

Központ feltételeinek javítása

című

pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz összességében 815.652.000 Ft-al számolt a város a költségvetésében. Ezen összeg a saját forráson központi

költségvetésből

biztosított pályázati

önerőt,

túlmenően

tartalmaz

valamint uniós támogatást. A

program a tervezett ütem szerint 2007. évben folytatódik.

Az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítására 350.206.000 Ft. lett előirányozva.

Ebből

költségvetésből

220.172.000 Ft uniós támogatás, 18.872.000 Ft Központi

biztosított

önerő

alap, valamint 12.582.000 Ft saját forrás. A

beruházás befejezése és pénzügyi teljesítésének egy része áthúzódik a 2007-es évre.

Időszakos

gyermek-felügyeleti és játszócsoport létrehozása 17.874.000 Ft pályázati

forrásból és 1.532.000 Ft önkormányzati forrásból valósult meg. A beruházás befejeződött

az elszámolás és a támogatás lehívása megtörtént.

Regionális operatív program keretében az önkormányzat, mint közvetlen támogatásban részesülő

partner pályázott a Széchenyi Ligeti pavilon

teljeskörű

részleges parkfelújítására. Az önkormányzat 53.797.000 Ft A

beruházás az ütemtervnek

rekonstrukciójára és a liget

előleget

megfelelően

2007. évben

bevétel, az

előző

kapott a megvalósításhoz.

fejeződik

be és a

pénzügyi

elszámolásra is ekkor kerül sor.

A felhalmozási és számmal lett időszak

tőke jellegű

előirányozva

évhez viszonyítottan igen magas terv

1.023.500.000 Ft nagyságrendben. A bevétel, a beszámolási

végére teljesült, ezt nagymértékben meghatározta egy nagy

amelyen bevásárlóközpont beruházása 2008 évben

fejeződik

értékű

telek értékesítése,

be.

Az intézményhálózat költségvetésében a működési bevételek 1.243.647.000 Ft-ban kerültek meghatározásra az eredeti előirányzatként. .Az intézmények működési bevétele 99,9 %-ra teljesült. Az intézményhálózatban, jellemzően a

szakképző

intézményeknél jelentős a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, ami 2006. évben

428.635.000 Ft-nak felel meg, ehhez pályázati úton jutottak hozzá az érintettek.

7 A rendszeresen

jelentkező

és az intézmények folyamatos

működését

biztosító kiadások -

személyi juttatás (96,2 %), járulékok (94,0 %), dologi kiadások (89,7 %) - teljesítése azt bizonyítja, hogy az intézmények fegyelmezett,

időarányos

mértéket betartó gazdálkodást

folytatnak. A pénzeszközátadás, az el1átottak pénzbeli juttatása, valamint a felhalmozási kiadás alakulása is elfogadható mértékű az intézményeket illetően.

Az intézményi bevételeket és kiadásokat

részletező

mel1ékletekben (2. és a 2.a számú) jól

nyomon követhetők az önkormányzat közgyűlési döntései értelmében végrehajtott integrációk költségvetési hatásai, valamint az időarányos felhasználás tételei. Az intézményi

működtetést segítő

intézményekhez

történő

céltartalékok költségvetési

előirányzatainak

rendezése, az

átcsoportosítása majdnem teljes mértékben megtörtént a város

központi költségvetéséből.

Központi kezelésbe vont feladatok kiadásai

A központi kezelésbe vont feladatok költségvetésének módosított

előirányzata

4.640.226.000

Ft volt, ami 93,0 %-ra teljesült a beszámolási időszak végéig. Az

önkormányzati

városgazdálkodási

feladatok

között

szolgáltatások

meghatározó

kiadásai,

melyek

tétel 97,3

a

városüzemeltetési %-ra

teljesültek,

és és

megfogalmazható, hogy számos feladat teljesítésének pénzbeni mértéke elérte a 100 %-ot.

A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások mértéke 81,0 %, a viszonylag mérsékelt teljesítés oka, hogy a Körös Kazángyártó és Gépipari Kft. ingatlanának megvásárlása nem valósult meg 2006. évben. Az önkormányzat költségvetése számában és mértékében is jelentős - kulturális, sport, civil, stb. - támogatást tartalmaz, pénzben kifejezve ez 444.762.000 Ft. Ezen az összegen belül a legnagyobb tételt a sportra fordított pénzeszközök képezik, ami nagyságrendjében 178.377.000 Ft-ban határozható meg.

Ugyancsak

jelentős

tételt képviselnek a költségvetésen belül a szociálpolitikai el1átásokra

fordított összegek is (308.509.000 Ft), illetve az eseti pénzbeni el1átásokra felhasznált költségvetési pénzeszközök volumene is figyelemre méltó (53.223.000 Ft).

9

A szociális ágazat intézményfejlesztései között szerepel a Körgát sor 16-17. sz. alatti idősek bővítése.

otthonának rekonstrukciója és megtörtént, az építési munkák

előirányzat

A létesítmény üzembe helyezése 2005-ben

maradványából eszközbeszerzések és a Körgát sori

útépítés az év második felében valósult meg. Az oktatási ágazat

előirányzatai

között

megjelenő

Széchenyi István Két Tanítási

Nyelvű

támogatással megvalósítandó

rekonstrukciója és

feladatok közül a

legjelentősebb

a

Közgazdasági Szakközépiskola 90 %-ban címzett bővítése.

Az épületek átadása a

tanévkezdésig megtörtént, a csatlakozó út, járda és közműépítés határidőre elkészült A teljes mértékben saját forrásból megvalósuló Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai épületének bővítése a tanévkezdésre szintén elkészült. A gerlai általános iskola faluházi funkcióval való bővítésének kivitelezése a második félévben valósult meg, a végszámla kifizetése 2007-re áthúzódott. Az EU-s és állami támogatással megvalósítandó Közép-békési Térségi Integrált Központ beruházója - a támogatási

szerződés

Szakképző

módosítása következtében - az intézmény, ezért

a későbbiekben az önkormányzat költségvetésében csak a saját forrás biztosítása jelenik meg. A belvárosi időszakos

bölcsőde

épületében megvalósult HEFOP 2004/4.2. pályázati támogatással az

gyermekfelügyeleti és játszócsoport létrehozása.

A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

tanműhelyek

és

szaktantermek kialakítása a Gyulai út 55-57. szám alatt, a használaton kívüli központi kazánház átalakításával

megkezdődött,

befejezése 200? július.

A közművelődési létesítmények között az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kaszinó korszerűsítése, eszközök beszerzése, valamint a Békési Úti Közösségi Házak kisebb

elektromos felújítása és eszközbeszerzése megtörtént. A Lencsési Közösségi Ház

bővítése

részönkormányzati helyiséggel BM támogatásból elkészült. A kommunális tevékenység

előirányzataiból

tovább folytatódott a "Békéscsaba MJV.

szennyvíztisztításának és -csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése. Elkészült a ,,8 település belterületi belvízrendezése" címzett támogatással megvalósuló beruházás, és megkezdődött (INTERREG IlIA 1PHARE CBC támogatással) a három érintett önkormányzat részvételével az Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása projekt. A Dél-alföldi Régió

Ivóvízminőség-javító

Programja

előkészítése

folyamatban van, a

megvalósításra benyújtandó pályázathoz készülnek a megvalósíthatósági tanulmányok. Elkészült és benyújtásra került a környezetvédelmi hatósághoz a Kétegyházi úti használaton kívüli hulladéklerakó záródokumentációja, amely alapján a hatóság előkészítése

érdekében

elvégzendő

előírta

rekultiváció

feladatokat és új rekultivációs terv elkészítését.

11

"Békéscsaba előkészítése

MJV.

szennyvíztisztításának

keretében 2006-ban az

előzetes

és

-csatornázásának

fejlesztése"

projekt

megvalósíthatósági tanulmány elkészült, majd a

további tervezésre közbeszerzési eljárás eredményeként a

szerződéskötés

megtörtént, amely

alapján a tervek készítése van folyamatban. A 2005-ben létrejött konzorciós Ivóvízminőség-javító

szerződés

alapján

Programja. Jelenleg a beruházás

kezdődött

előkészítése van

a Dél-alföldi Régió folyamatban. A 2007-

ben - a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) nagy projektjei között - benyújtandó pályázathoz készülnek a szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és egyéb tervek. Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása tárgyú GVOP -4.3.1.-2004 keretében támogatott fejlesztés lezárása 2007. évben történik meg. A Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium tanműhely átalakítása a nSZK-hez kapcsolódva történik. Andrássy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakó épület felújítása a "Panel Program" részeként nyert támogatást. A felújítás

előkészítése,

a

szerződéskötés

megtörtént. A

kivitelezés 2007-ben fog rnegvalósulni.

v. Pénzmaradvány alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város intézményeinek 2006. évi költségvetési pénzmaradványa 933.554.000 Ft, az

előző

évhez viszonyítottan 6,6 %-kal magasabb szintet mutat. a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Az összes pénzmaradványból 463.771.000 Ft, maradványa. Az

intézmények

pénzmaradványát

elsősorban

szakképzési

és

egyéb

céllal

átvett

pénzeszközök fel nem használt része képezi. Az intézményi támogatások kincstári rendszerben történő finanszírozása következtében az alul finanszírozás nagyságrendje 211.690.000 Ft, néhány intézmény esetében 1.030.000 Ft túlfinanszírozás

képződött a tárgyidőszak

végére.

A Polgármesteri Hivatal felhasználható összes költségvetési pénzmaradványa 169.270.000 Ft, mely teljes mértékben kötelezettség vállalással terhelt. Jelentős

a felhalmozási kiadások maradványa. A folyamatban lévő, illetve szerződésekkel

lefedett beruházások, biztosítását.

felújítások áthúzódó pénzügyi teljesítése indokolja a fedezet

13 biztosított 2007. évi támogatás

előlege,

és a szakképzési alap pénzeinek maradványa

indokolják.

A

befektetett eszközök állománya 2006.

vagyonnövekedés 647.580.000 Ft az

december 31.-én 51.786.615.000 Ft.

előző időszakhoz

A

viszonyítva.

Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél a vagyonnövekedés összesen 830.607.000 Ft, melyek a 2006. évben

befejeződött

cél és címzett támogatású pályázatok, valamint a

Európai Uniós pályázatokból megvalósult beruházások eredményei. Az Önkormányzat a forgalomképes ingatlanai után elszámolta a terven felüli értékcsökkenést, melynek értéke 26.726.000 Ft.

A befektetettpénzügyi eszközök állományában csökkenés tapasztalható. A részesedések állományában összesen bekövetkezett csökkenés 7,43 % -os. Ezen belüli megoszlása a

következőképpen

alakult. A jegyzett

tőke

emelése miatti növekedés összesen

87.426.000 Ft volt. 2007. évben két új vállalkozás aJamina Innovációs és Ipari és Kereskedelmi Park Kft és a Recycling

Hulladékgyűjtő

Kft. alapításában vett részt az

Önkormányzat, valamint a Vagyonkezelő Rt és a Békés Megyei Vízművek Rt -nél bekövetkezett jelentős

tőkeemelés

indokolta az

előzőekben

említett növekedést. A csökkenés két

tétel indokolja. Az év közben értékesített Démász részvények a részesedések

állományában 136.229.000 Ft csökkenést eredményezett. Az év végi értékelés során értékvesztést kellett összesen elszámolni a Körös Kazán Kft, valamint az

Előre Női

Kézilabda

Kft részesedése után. Az összesen elszámolt értékvesztés és visszaírás értéke 44.140. OOO Ft.

A forgóeszközök értéke a

tárgyidőszak

végén 3.370.502.000 Ft. Ez az

előző időszakhoz

képest 123,09 % -os növekedést mutat.

A forgóeszközök között a vagyonváltozás

jelentős

részét a forgatási célú értékpapírok

állományának növekedése eredményezi, ami 489.996.000 Ft-ot jelent. A 2006. év végi állomány 832.152.000 Ft.

A követelések állománya 2006. évben 124.663.000 Ft növekedést mutat az előző év hason1ó időszakához

viszonyítva. A követelésen belül az adósállomány legnagyobb részét a helyi

adótartozások alkotják. Az év végi értékelés során elszámolt értékvesztés 414.305.000 Ft,

15

VII.

Összegzés Összegzésképpen megfogalmazható, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetése a közgyűlés

által tervezettek szerint alakult.

A város pénzügyi egyensúlya és

fizetőképessége

a szükséges banki

műveletek

igénybevételével - egész évben biztosított volt. Az intézményhálózat feladatait jó színvonalon teljesítette, melyhez a feltételeket az önkormányzat folyamatosan megteremtette. A 2006. évi költségvetés beruházási és felújítási kiadásait a

jelentős nagyságrendű

vagyoni

bevételek, a fejlesztési hitelfelvétel, valamint pályázati pénzeszközök biztosították. Összefoglalásként elmondható, hogy a költségvetésben kitűzött célok teljesítésre kerültek.


~~~ V antara Gyula polgármester

u:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ..12007. (....) rendelete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról tervezet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §ában kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ /1/

Az önkormányzat költségvetésének 2006. évi összes teljesített bevétele 23.410.987 ezer Ft.

/2/

Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi melléklet tartalmazza.

főösszeg

forrásonkénti részletezését az 1. sz.

2.§ /1/

Az önkormányzat költségvetésének 2006. évi összes teljesített kiadása 21.977.021 ezer Ft.

/2/

Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási az 1. sz. melléklet tartalmazza.

főösszeg

felhasználási feladatonkénti részletezését

3. § /1/

Az önkormányzati intézmények kiadási

/2/

Az /1/ bekezdés szerinti tartalmazza.

főösszeg

főösszege

14.622.473 ezer Ft.

intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet

4.§

/1/

Az önkormányzati intézmények teljesített bevételeinek főösszege 15.351.577 ezer Ft.

/2/

Az /1/ bekezdés szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és bevételenkénti részletezését a 2/a.sz. melléklet tartalmazza.

5.§ /1/

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 21b. sz. melléklete mutatja be.

2

6.§

főösszege

/1/

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített 4.313.826 E Ft.

/2/

Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7.§ /1/

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 1.999.665 ezer Ft-ban teljesültek.

/2/

Az /1/ bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

/3/

Az intézményi kiadásokból felhalmozási kiadásra fordított összeg 693.171 ezer Ft, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.

/4/

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ lévő

/1/

Az önkormányzat tulajdonában ezer Ft.

ingatlanok felújítására fordított összeg 391.344

/2/

Az /1/ bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

/3/

Az intézményi kiadásokból felújításra fordított összeg 114.019 ezer Ft, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.

9.§ A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 444.762 ezer Ft, melyet a 3.sz. melléklet 23.CÍm l.alcíme részletez. 10. §

Az év során fennálló fejlesztési hitelek és kamatok törlesztése 344.599 ezer Ft-ban teljesült, amelyet a 6. sz. melléklet tartalmazza.

11. § A Közgyűlés az általános tartalék összegét 8.765 ezer Ft-ban, a céltartalék összegét 43.455 ezer Ft-ban állapítja meg.

3

12.§

/1/

Az önkormányzati vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/a. sz. melléklet szerinti részletezésben. Az önkormányzat eszközei összesen: 55.157.117 ezer Ft, a források összesen: 55.157.117 ezer Ft.

/2/

Az önkormányzat a gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 91b. sz. melléklet tartalmazza. 13.§

/1/

A 10. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az önálló és részben önálló intézmények vagyonváltozását.

/2/

A lO/a. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az önálló és részben önálló intézmények O-ra leírt eszközeinek állományát.

14.§

A

működési

mérlegszerű

és felhalmozási célú bevételi és kiadási bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

előirányzatok

és teljesítések

15.§

/1/

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványát a 12. sz. melléklet szerint a 12/a., 12/b., 12/c. táblák tartalmazzák. A Közgyűlés felhatalmazást ad a kapcsolódó előirányzat módosítások megtételére.

/2/

A Közgyűlés az önálló és részben önálló intézmények 2006. évi pénzmaradványának összegét a 12/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggő előirányzat módosítások átvezetésére. 16.§

A 13. és B/a. sz. melléklet mutatja be a normatív és kötött állami támogatások elszámolását. 17.§

A 14. sz. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magába. 18.§

A IS/a., IS/b., 15/c., IS/d. sz. melléklet a kisebbségi önkormányzatok beszámolóját tartalmazza.

4

19.§

A 16., 17., 18., 19. számú mellékletek az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény-kimutatását tartalmazzák. 20.§

III

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

121

Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a következő önkormányzati rendeletek: 8/2006.(I1.23.) sz. önkormányzati rendelet a 2006. évi

költségvetésről.

19/2006.(VII.06.) önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetés módosításáról. 27/2006.(Ix'14.) önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetés módosításáról. 37/2006.(X.27.) önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetés módosításáról. 44/2006. (XII.18.) önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetés módosításáról. 5/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetés módosításáról. 14/2007.(IV.02.)

önkormányzati

rendelet

a

2006.

évi

költségvetés

módosításáról.


Vantara Gyula polgármester

Dr. Benedek Mária jegyző

Békéscsaba Megyol Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirán~tainak mérlege 2006. ig nevezés

2006. évi

2006. évi módosíloltelólrányzat

eredetielőirányzal

EJFt 10981110

Önkormílnyzatl feladathoz nem rendelhetó bevételek és egyéb önkormtinyzatl efaz.mo/á.ok

1.

Önkormányzat sajátos mOködési bevétele

270000 2200000 752908 916323 1197529 325816

360000 1000 1000

1177 103.7 94.4 100.0 100.0

345 745

96.0 210.0 104.8

1045 6166257

5975699

96.9

4761055 333614

100.0 100.0

283258

100.0 100.0 25.5 78.9 76.5 100.0

O

5060

283258

2560

2560

2560 47092 722599 14003 4636

O

417898

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapfrok érlékesitésének bevétele

3.

101.3

317 924 2281241 710821 916322 1197529

2100

4761055 333614

O

94.2

325816

360000 1000 1000

4772097 413111 325816

5772730

2866760

O

5608166

Normatrvállamilámogatás Ncrmatlv,kölöttfelhasználású államllámogatások ebbOl:Tíízollóság támogatása KÖzPOlllosltottlámogalás ebbOl;Kisebbségi Ötlkormányzallámogalása Céltámogalás Címzettlámogatás Helyiönk. fejlesz.ésvismajor felad.lám. EgyébközponliláJnogatás

11796976

5698760

270000 2200000 752908 916323 871713

Támogatások, kiegészitések

2.

%

12616646

5372944

JIIeték Helyiadók Személyijövedelemadó helybenmaradórész Személyijövedelemadó különbségmérséklése Személyijövedelemadó normatívm. eloszlot!része ebből: Túzollóságtámogatása Gépjármííadó Talajterhelésijárulék Termőföld bérbead.szárm.jövo

2006. évi leljesltés ElFt

ElF!

11992 570429 10715 463' 650629

Diszkontkincslárjegy,álJamkötvénybeváltása

650629

47546

47546

73

73

O

Őnálló

II.

és réazben öntilfó k61tdgvetéal Intézmények bevétele

6175259

In!ézményimOködéslbevélelek

1243647

FelhalmozásiéstőkeJellegűbevélel

O

Múködésicélúpénzeszközátvélel OEP-tölátvettpénzeszköz Felhalmozáslcélúpénzeszközátvétel Elözóévipénzmaradvány Támogalásikölcsönvisszatérolése

137374 4120000 678278 O O

A Polgármesteri Hivatal éa réazben önálló kö/"égvetéai Intézményei, vlI/lmfnt II he/yf kJ.ebbdgl önkorm.nyzlfok bevéte/ef

fil.

Önkormányzatok működési sajátesbevétele Felhalmozási és tökejerregíí bevétel Múködésicélúpénzeszközálvélel Felhalmozásicélúpénzeszközálvélel Elözöévi pénzmaradvány Támogatásfkölcsönvisszat.érOlése,érlékpapírért

7858780 1636128 2364 324756 4125780 923834 885228 690

2107260

432537 1068500 3532 397681 180000 25000

2808247

94.0 99.9 100.0 97.9 973

"'S

98.9 100.0

3147029

644654 1352847 224106 386731 430485 108206

648682 1367575 217 467 390089 127983 56451

FlJgg6- átfutó kfegyenfltö bevétefek Inlézmények PoJgármesteriHivataJ

112.' 99.4 98.9 103.1 99.1 336.4 1917

-17089 ··29082 11993

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19267669

Hitelfelvét.1

4.

7424663 1634362 2363 318001 4016125 577 810 875302 690

23222673

772217

FeJlesztésjhitelfelvélel

772217

BEVETELEK MINDOSSZESEN:

772217 772217

20039876

22360668

86.2

772217

100.0

772217 23994890

Halmoz6dóés korrekcl6stételek Ffnenazirozáal bevételek Intézményf

100.0

23122785

96.4

269603 259503

Támog.tá./ kiS/oltön6k nyújtá •• Mííködésicélú lám. kölcsönv.térltése (Női Kézilabda Kft., Előre FC) Mííködésioélúlám. kölcsönvisszatérílése(VAK Rt.lől) Felhalm.célú lám. kölcsönv.tén-Kőrhéz u-l stadionfelújításaNAK Rt.)

28699 8600 15000 5099

Korrigált bevételek öuzesen:

20039876

23994890

23410987

97.6

13816283

93.7 93.7 96.2 94.0

KfADAsOK Intézmények mOködisf kfadása lnlézményekkladása.i Személyijultatások Járulékok Dologikiadások Mííködésicélúpénzeszközáladás Fellhalmozási célú pénzeszközétadás Ellátottakpénzbenljuttalása Támogatásikölcsönnyúftása,törlesztése

13401674 12995694 6989991 2343699 3662004 O O O O

Inlézményicéflar1alék Kötöttfelhasználásúintézményicéltar1alék Normatrv, kötöttállamilámogatá$felhas2:nálása Energiacéltartalék lIIetményemelésicéllartalék Intézményvezelökjutalmazásáracéllartalék

150000 86858 17122

13815283 7263714 2337334 4162126 826

O

O

51673 960

50467 816

O O O O O

3621889 1087119 335429 161310 503851 71850 54250

42088

42088 4281439 1165213 2813657 302369

610168

O

606869

2866938

67.0 59.5 70.9 59.3

616666

85.1 85.0 64.9 95.9

114019 391344 11302

FDggö~

átfutó k/egyenfltó kflldáaok Inlézmények Polgármesteri Hivatal

·123386 -21548 ·101838

KfADASOK ÖSSZESEN:

20039876

21198823

23994850

88.3

489998

Értékpaplr agy/et Diszlkont.kincsláljegy, államkölvényvásár1ása

489996

KIADASOKMINDÖSSZESEN:

20039876

21688819

23994890

Halmozódó és korrekoiós tételek Finanszlrozásikiadások Intézményi

90.4

268603 259503

Támogatásikijfcs(jnlJknyCljtása MCiködési célú lám. kölcsönnyújtása(Női KézilabdaKft., Előre FC) MCiködésl célOtám.kölcsönnyújtása(VAK Rt-nek) Felhalm.célú lám. kölcsönv.tér.-Kórház u-t stadionfelújNAK Rt.) Korrigált kladáaok öuzeaen:

----_._._--~-_._------_ ..

95.3 93.5 93.7 97.4 96.0 96.1 56.5 128.6

693171 1994566 179199

134 098 460988 11783

O

610168

4123326 1141856 364820 1473111 420495 577925 50697 94221

24640&7 678276 1 772520 13259

FelOjftási kiadások Inlézmények felújltásikiadásai önkormányzatfelújllásikladásai Közponlikezeléshez kapcsolódófelújltásikiadások

4326074 1221462 389267 1512507 437916 601573 90058 73291

1308080

Kormányzatioéltartalék

977 85.0

818

O

Fejlesztési kiadások tntézmények tejlesztéslkadásal önkormányzalfejlesnési kiadásai Közponllkezeléshezkapcsolódófejleszlésikiadások

89]

100.0

649

132000 20000

polgármesteri Hivatal mCiködésikiadása SzemélyijUltalások Járulékok Dologikiadások Szociálpolilikaiellálások,egyébjUltatások Múködésicélú pénzeszközátadás Felhalmozásicéfúpénzeszközáladás Támogatásikölcsönnyújtása,törlesztése

14738420 14737053 7553625 2487394 4642575 826

_-_.

28899 8600 15000 5099 20039876

23994890

21977021

91.6

2.5Z. melléklet 1. oldal


Elő-

Cim Alcim

irányzat

szám szám

csoport szám

Elő-

Kiemelt

irány-

elő-

zat

Círr Alcím irány- né név zat szám

1

KIADÁSOK

cso-

Kiemelt előirányzat név

port név

2006.évi eredeti

2006.évi módosított

előírányzat

előirányzat

(ElFO

(ElFO

2006. évi teljesités

Teljesítés

%

(ElFO

Egészségügyi ágazat Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

1 850 OOO 650 OOO 2100 OOO O O O O O O 4600 OOO

1 969589 691437 2540704 O O 391 13299 169893 960 5386273

1826956 603120 2198386 O O 391 13299 169681 816 4812649

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyijuttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., érté kp. ért. 1. cím összesen:

1 850 OOO 650 OOO 2100 OOO O O O O O O 4600 OOO

1 969589 691437 2540704 O O 391 13299 169893 960 5386273

1 826956 603120 2198386 O O 391 13299 169681 816 4812649

321 457 106923 164242 O O O O O O 592622

348544 107735 207755 O O 352 26117 892 O 691 395

348543 107735 207751 O O 353 15522 890 O 680794

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2. alcím összesen:

163501 55390 657016 O O O O O O 875907

173063 58832 686954 O O O 187 10040 O 929076

172518 58796 679659 O O O 187 6912 O 918072

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2. cím összesen:

484958 162313 821 258 O O O O O O 1468529

521 607 166567 894709 O O 352 26304 10932 O 1 620471

521 061 166531 887410 O O 353 15709 7802 O 1 598866

~

92.8 87.2 86.5

100.0 100.0 99.9 85.0 89.4 92.8 87.2 86.5

100.0 100.0 99.9 85.0 89.4

Szociális ágazat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás FejleSztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

100.0 100.0 100.0

100.3 59.4 99.8 98.5

Gyermekélelmezési Intézmény

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

99.7 99.9 98.9

100.0 68.8 98.8 99.9 100.0 99.2

100.3 59.7 71.4 98.7

2.sz. melléklet 2. oldal


KiElőElőirány- emelt irányelő- Círr Alcim Cím Alcím zat zat CSQszám szám cso- irány- név név zat port port szám szám név

KIADÁSOK

Kiernelt előirányzat név

..

200S. évi teljesítés

200S.évi eredeti

200S.évi módositott

előirányzat

előirányzat

(E/Ft)

(E/Ft)

Teljesítés %

(Ef Ft)

OldatasI agazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Óvodai GESZ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

1/1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mackó-Kuckó Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. összesen:

1/2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szigligeti Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Napsugár Integrált Óvoda Személyí juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

1/4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lencsési Lakótelepi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vísszatér., értékp. ért.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13064 4230 1041

O O O O O O

O O O O

O O O O

Százszorszép Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön Visszatér., értékp. ért. Összesen:

547

497

98.7 96.3 75.5

90.9

O

O

18048

19552

18832

96.3

46793 15542 4174

51290 16839 9627

50051 16298 8773

97.6 96.8 91.1

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

66509

77756

75122

96.6

41512 13809 8876

42571 13963 12339

42104 13699 11345

98.9 98.1 91.9

O O O O O

O O O O O O

64197

68873

67148

97.5

45964 15234 4370

48093 15709 7130

46990 15374 6617

97.7 97.9 92.8

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O

120 O

65568

70932

69101

97.4

57990 19272 6596

59893 19709 9414

59890 19706 9405

100.0 100.0 99.9

O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

83858

89016

89001

100.0

48001 15907 6493

52784 17305 9309

51528 16808 8606

97.6 97.1 92.4

O O O O O O

O O O O O O

O

Összesen:

1/5.

13234 4392 1379

O Összesen:

1/3.

12611 4204 1233

70401

79398

O O O O O O

76942

96.9

2 sz melléklet 3. oldal


KIElőElőirány- emelt irányelő- CiIT Alcím Cim Alcím zat zat szám szám eso- Irány- név név csoport zat port név szám szám

1/6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KIADÁSOK

Kiemeit előirányzat név

Kölcsey és Ligeti Sori Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

1/7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

1/8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Kertvárosi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

1/10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Egészségűgyi Alapellátási Intézmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

2006.évi eredeti

2006.évi módositott


előirányzat

előirányzat

IE/Fil

IE/Ft)

Teljesítés

%

IE/Ft)

41726 13899 3773

44400 14582 6138

43735 14137 5648

O O O O O O

O O O

O O O

2128

2128

98.5 96.9 92.0

100.0

O O

O O

59398

67248

65648

97.6

52893 17598 5749

54347 17948 8432

54342 17827 8405

100.0 99.3 99.7

O O O O O O

O O O

O O O

2452

2452

100.0

O O

O O

76240

83179

83026

99.8

45799 15223 4391

48152 15842 8259

48150 15828 7677

100.0 99.9 93.0

O O O O O O

O O O O O O

65413

72253

71655

99.2

65933 21897 6212

68351 22490 8870

67881 22189 8410

99.3 98.7 94.8

O O O O O O

O O O

241 360 O

O O O O O O

O O O

241 360

100.0 100.0

O

94042

100312

99081

98.8

88221 29597 32728

99085 32669 48452

94769 30226 45143

95.6 92.5 93.2

O O O O O O

O O O

27996 1714

O O O

27996

100.0 0.0

O

O O

Összesen:

150546

209916

198134

94.4

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Ovodai GESZ összesen:

547443 182182 84595

582200 191448 129349

572504 186322 121 070

98.3 97.3 93.6

O O O O O O

O O O

O O O

814220

32817 2621

32817 977

O

O

938435

913690

100.0 373 97.4

2 sz. melléklet 4 oldal


ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat elő- CIIT Alcím zat szám szám cso- irány- név név CSQport zat port szám szám név

KIADÁSOK


2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

(E/Ft)

(E/Ft)

2006. évi teljesítés

Teljesités

%

(ElFt)

N

2

Petoti Utcai Altalanos Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

141 197 46717 13593 O O O O O O Összesen:

3

151 827 47892

147742 46836

21063

17640

201 507

O O 2411 O O O 223193

O O 2411 O O O 214629

136452

142915

141219

45220

46082 26107

44850

97.3 97.8 83.7

100.0

96.2

2. sz. Altalános Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9


19952 O O O O O O Összesen:

4

O O 2124 O

1700

23314 O O

98.8 97.3 89.3

1830

86.2

O 1691 O

99.5

201 624

O 218928

221 651

O 235154

73409 25024

76091 42940

O O O O O O

O O 2832

38575 O O 2832

3 OOO

3000

212904

97.2

230647 74208

98.1 97.5 89.8

Erzsébéthelyi Altalános Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

5

O O

O O 349262

320084

360017

120633

125425

39864 11392 O O O O O O 171 889

40615

125025 40536

15329 O O 1533 3229 O O 186 131

14474 O O 1533 3229 O O 184797

113692 36532 13972 O O

112788 36279

100.0 100.0

97.0

10. sz. Altalános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. sz. Altalános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

5/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szernélyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

110118

Összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 10. sz. Altalános Iskola összesen:

99.7 99.8 94.4

100.0

100.0

99.3

99.2 99.3 91.8

36541 9764 O O O O O O 156423

171 608

169309

98.7

230751 76405

239117 77147

237813 76815

21156 O O O O O O 328312

29301

27304

99.5 99.6 93.2

O O 2583 9591 O O 357739

O O 2583 9591 O O 354106

12830 O O

1050

1050

6362 O O

6362 O O

100.0 100.0

100.0 100.0

99.0


Önálló és részben önálló intézmények 200G. évi kiadásai

ElőKiElőirány- emelt irányelő- Cin Alcim zat zat Clm Alcim szám szám cso- irány- név név csoport zat port név szám szám

KIADÁSOK


..

2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IE/FtI

IElFtI


Teljesítés

%

(E/FtI

Szabo Pal Ten Altalanos Iskola

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szabó Pál Téri Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

150093 49627 25176 O O O O O O 224896

159009 51147 31571 O O 1376 O O O 243103

158350 51059 31454 O O 1308 O O O 242171

Összesen:

110372 36518 13170 O O O O O O 160060

116705 37344 21002 O O 1777 O 875 O 177 703

116225 36734 19452 O O 1777 O 875 O 175063

208434 68789 47928 555 O 2100 O 347 O 328153

205026 66997 45889 555 O 2000 O 347 O 320814

98.4 97.4 95.7 100.0

Összesen:

195910 64814 33579 O O O O O O 294303


1 733869 574892 236245 O O O O O O 2545006

1 835361 595940 349261 555 O 15203 45408 5543 O 2847271

1 809526 583821 324698 555 O 14741 45408 3890 O 2782639

98.6 98.0 93.0 100.0

167 OOO 55122 24476 O O O O O O 246598

186513 59624 34990 O O 3113 3 OOO 2700 O 289940

185651 58704 32765 O O 3113 2986 2212 O 285431

Összesen:

99.6 99.8 99.6

95.1

99.6

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int.

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8


99.6 98.4 92.6

100.0 100.0 98.5

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9


95.2 100.0 97.8

97.0 100.0 70.2 97.7

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás

2

Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rózsa Ferenc Gimnázium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

99.5 98.5 93.6

100.0 99.5 81.9 98.4



ElőKiElőirány- emelt irányelő- Círr Alcím Cím Alcim zal zal szám szám cso- irány- név név csoport zal port szám szám név

1/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

KIADÁSOK

Kiemeli előirányzat név

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

(E/FIl

(E/Fil

35560 11 716 10371


Teljesités

%

IE/Fil

Összesen:

O 57647

42075 13657 15556 O O O O O O 71288

41522 13509 14830 O O O O O O 69861

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vísszatér., értékp, ért. Rózsa Ferenc Gimnázium összesen:

202560 66838 34847 O O O O O O 304245

228588 73281 50546 O O 3113 3 OOO 2700 O 361 228

227173 72213 47595 O O 3113 2986 2212 O 355292

137346 45212 16804 O

148395 47789 44064 O O 1 103 8972 16670 O 266993

143770 45068 41782

o

O O O O

987 98.9 95.3

98.0 99.4 98.5 94.2

100.0 99.5 81.9 98.4

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3


4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

O

O 1103 8917 11593 O 252233

Összesen:

O O O O 199362

Összesen:

149288 49328 17934 O O O O O O 216550

308055

154792 50318 22884 O O 2235 O 24894 O 255123

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

174186 57212 28984 O O O O O O 260382

190075 58991 41747 O O 2725 O 17679 O 311 217

186189 58760 41351 O O 2325 O 7450 O 296075

126642 41702 16113 O O

145517 47096 25601 O O 2224 7477 21744 O 249659

142179 45455 25568 O O 2169 7185 11658 O 234214

Vásárhelyi Pál

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O

Műszaki

96.9 94.3 94.8

100.0 99.4 69.5 94.5

Szakközépiskola

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp..ért.

163810 53655 23619 O O 2388 O 64583 O

94.5 93.8 96.9

93.6 38.5 82.8

98.0 99.6 99.1

85.3 42.1 95.1

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

O

O O O 184457

97.7 96.5 99.9

97.5 96.1 53.6 93.8

-

------~~--


Önálló és részben önálló intézmények 200&. évi kiadásai

ElőKiElőirány- emelt irányelő- Cin Alcím zat zat Cím Alcím szám szám cso- irány- né név csoport zat port szám szám név

511 1 2 3 4

5 6 7 8 9

KIADÁSO K


Középfokú Iskolai Diákotthon Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

6


(E/Ft)

(E/Ft)


Teljesités %

előirányzat

(E/Ft)

O O O 67682

47806 16905 14092 O O O 2100 481 O 81384

46380 15750 13713 O O O 2098 481

99.9 100.0

78422

96.4

167927 55354 28858 O O O O O O 252139

193323 64001 39693 O O 2224 9577 22225 O 331 043

188559 61205 39281 O O 2169 9283 12139 O 312636

97.5 95.6 99.0

311 500 102749 39731 O O O O O O 453980

338642 107514 53625 O O 5439 2960 51242 O 559422

333325 105686 52947 O O 5344 3960 7026 O 508288

Összesen:

48972 16154 13978 O O O O O O 79104

54796 17369 18417 O O O O O O 90582

53881 16607 18098 O O O O O O 88586

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Szent-Györgyi A. Gimn., Szakk., KolI. Ossz.:

360472 118903 53709 O O O O O O 533084

393438 124883 72042 O O 5439 2960 51242 O 650004

387206 122293 71045 O O 5344 3960 7026 O 596874


1 191 779 392847 181 136 O O O O O O 1765762

1 317629 422600 271 711 O O 16992 24509 175099 O 2228540

1 287689 409857 263938 O O 16289 25146 65314 O 2068233

41285 13652 12745 O O O

Összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006.évi eredeti elóirányzat

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Gépészeti és Számítástechn. Szakközépisk. Ossz.:

97.0 93.2 97.3

97.5 96.9 546 94.4

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 5 6 7 8 9

611. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szent-Gvörgví Albert Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

98.4 98.3 98.7

98.3 133.8 13.7 90.9

98.3 95.6 98.3

97.8

98.4 97.9 98.6

98.3 133.8 13.7 91.8

97.7 97.0 97.1

95.9 102.6 37.3 92.8

2 sz melléklet 8 oldal


Clm Alcím szám szám

Elő-

Ki-

Elő-

irány-

emelt

irány-

zat

elő~

zat

CSQ-

port

, szám

Clrr Alclm irány- név név zat

esc-

szám

név

KIADÁSOK 2006.évi eredeti

Kiemeit

előirányzat

név

2006.évi

elóirányzat

módosltott elóírányzat

IEIFO

(ElFO


Teljesítés

%

port #

..

•

(ElFO

5zakkepzo iskolai és szakközéplskolai oktatas

3

Trefort Agoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium

1 2 3 4 5 6 7 8 9

329809 108629 49165 O O O O O O 487603

370398 119421 139017 O O 5501 O 42836 O 677 173

366365 115818 107841 O O 5468 O 42729 O 638221

Összesen:

199537 65660 27781 O O O O O O 292978

248646 79227 65869 O O 3037 2768 53576 O 453123

233359 73911 62494 O O 3037 3268 30109 O 406178

Összesen:

128258 42346 15710 O O O O O O 186314

141 610 46054 26727 26 O 5288 O 11000 O 230705

140278 44251 25425 26 O 5288 O 5791 O 221059

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vísszatér., értékp. ért. 3. alcím összesen:

657604 216635 92656 O O O O O O 966895

760654 244702 231 613 26 O 13826 2768 107412 O 1 361 001

740002 233980 195760 26 O 13793 3268 78629 O 1 265458

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2-3. alcím összesen:

1 849383 609482 273792 O O O O O O 2732657

2078283 667302 503324 26 O 30818 27277 282511 O 3589541

2027691 643837 459698 26 O 30082 28414 143943 O 3333691

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Zwack J.Kereskedelmi és Vendéglátóipari

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szakképző

99.4 99.8 94.2

Iskola

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Tárnoqatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Kós Károly

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szakképző

98.9 97.0 77.6

93.9 93.3 94.9

100.0 118.1 56.2 89.6

Iskola

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp.ért.

99.1 96.1 95.1 100.0 100.0 52.6 958 97.3 95.6 845 100.0 99.8 118.1 73.2 93.0 97.6 96.5 91.3 100.0 97.6 104.2 51.0 92.9



KiElőElőirány- emelt irányzat elő- Cin Alcím Cim Alcím zat szám szám csa- irány- név név csaport zat port szám szám név

KIADÁSOK


2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

(EfFl)

(EfFt)

2006. évi teljesltés

Teljesltés %

(EfFt)

Kolléqlumok

4

Jókai Mór Középiskolai Kollégium

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vlsszatér., értékp. ért.

46830 15489 19302

50299 16515 21693

O O

O O O

O

O O O Összesen:

81621

50117 16219 21693

99.6 98.2 100.0

O

221 512 O 89240

O O 221 511 O 88761

63826 21032 43856 O O O 3 OOO 834 O 132548

62537 19651 43526 O O O 2998 834 O 129546

114125 37547 65549 O O 3221 1346 O 221 788

112654 35870 65219 O O O 3219 1345 O 218307

154514 49610 24828 O O 1364 6379 1375 O 238070

153951 48310 23509 O O 1364 6379 1375 O 234888

64924 20741 13763 O O 548 2200 233

63320 20135 11618 O O 548 O 233 O 95854

100.0 99.8 99.5

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium

1 2 3 4 5 6 7 8 9


60388 19955 35127 O O O

O

Összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5


O O 115470 107218 35444 54429 O O O O O

O 197091

O

98.0 93.4 99.2

99.9 100.0 97.7 98.7 95.5 99.5

99.9 99.9 98.4

Vegyes oktatási intézmények Jankay T. Két Tan. Nyelvű Általános Iskola és Kollégium 1 2 3 4 5 6 7 8 9


141 994 47014 15865 O O

O

Összesen:

O O O 204873

99.6 97.4 94.7

100.0 100.0 100.0 98.7

Gerlai Általános Művelődési Központ

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

61441 20376 7287 O O


O

Összesen:

O O O 89104

O 102409

97.5 97.1 84.4

100.0 0.0 100.0 93.6



ElőKiElőirány- emelt irányelő- Clrr Alcím Cím Alcím zat zat szám szám cso- Irány- név név csoport zat port szám szám név

KIADÁSOK


.. Esély Pedagoglal Kozpont' Altalanos Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz.

2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IEIFt)

IEIFt)


Teljesités %

IElFt)

tr

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ElJátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

251 382 82944 18078 O O O O O O 352404

267711 85764 36830 100 O 2997 O 2420 O 395822

266191 84882 28774 100 O 2988 O 1844 O 384779

99.4 99.0 78.1 100.0

169753 55387 19401 O O O 450 2985 O 247976

165947 52723 16711 O O O 450 2940 O 238771

97.8 95.2 86.1

Összesen:

154922 51109 12137 O O O O O O 218168

Összesen:

55109 15336 67476 O O O O 678278 O 816199

55024 15316 74113 O O O O 678278 O 822731

16305 4351 33967 O O O O 351496 O 406119

Személyi juttatások Járulékok Dologí kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 5. alcím összesen:

664848 216779 120843 O O O O 678278 O 1 680748

711 926 226818 168935 100 O 4909 9029 685291 O 1 807008

665714 210401 114579 100 O 4900 6829 357888 O 1360411

93.5 92.8 67.8 100.0


4355318 1 436597 685309 O O O O 678278 O 7155502

4739695 1 527607 1 087069 681 O 50930 84935 974691 O 8465608

4615585 1 473 929 964194 681 O 49723 83870 507066 O 7695048

97.4 965 88.7 100.0

Összesen: 4

Bartók Béla Zeneiskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

76.2 97.2

ésZeneművészeti Szakközépiskola

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozasi célú pénzeszközátadás ElJátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kíadás Támogatási kölcsön visszatér., érté kp. ért.

Közép-békési Térségi Integrált 1 2 3 4 5 6 7 8 9

997

100.0 98.5 96.3

Szakképző Központ

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ElJátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vlsszatér., értékp. ért.

29.6 28.4 45.8

51.8 49.4

99.8 75.6 52.2 75.3

97.6 98.7 52.0 90.9

2.sz. melléklet 11 oldal


Elő-

irányCím Alcím szám szám

zat

csoport szám

Elő-

Kiemelt

KIADÁSOK

irányelő- CIIT Alcím zat irány- név név csozat port szám név

..

n

n


..

2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

(E/Ft)

(ElFt)


Teljesítés

%

(E/Ft)

Kozmuvelodesl agazat Közművelődési Intézmények

IfjúságiHáz és Általános Társaskör és a hozzátarlozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lfiúsági Ház és Általános Társaskör Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

46457 15246 74039 100 O O 8882 4154 O 148878

45607 14202 68606 100 O O 464 3861 O 132840

98.2 93.2 92.7 100.0

Összesen:

44125 14604 32425 O O O O O O 91 154

6933 2203 5936 O O O 83 518 O 15673

6923 2162 5928 O O O 82 506 O 15601

99.9 98.1 99.9

Összesen:

6756 2225 1453 O O O O O O 10434

Összesen:

8216 2734 2991 O O O O O O 13941

9961 3201 8907 O O O O 1047 O 23116

9677 2670 6586 O O O O 553 O 19486

6381 2017 5886 45 O O O 706 O 15035

6179

Összesen:

4919 1637 2040 O O O O O O 8596

5691 45 O O O 429 O 14204


64016 21200 38909 O O O O O O 124125

69732 22667 94768 145 O O 8965 6425 O 202702

68386 20894 86811 145 O O 546 5349 O 182 131

98.1 92.2 91.6 100.0


64016 21200 38909 O O O O O O 124125

69732 22667 94768 145 O O 8965 6425 O 202702

68386 20894 86811 145 O O 546 5349 O 182131

98.1 92.2 91.6 100.0

Arany János Művelödési Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Békési Úti Közösségi Házak Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

Lencsési Úti Közösségi Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

IBM

5.2 92.9 89.2

98.8 97.7 99.5

97.1 83.4 73.9

52.8 84.3

96.8 92.2 96.7 100.0

60.8 94.5

6.1 83.3 89.9

6.1 83.3 89.9



Elő-

Ki-

Elő-

irány-

emelt

irány-

2006.évi

2006.évi

2006. évi

Teljesités

Cím Alcím

zat

elő-

zat

eredeti

módosított

teljesítés

%

szám szám

esc-

előirányzat

előirányzat

(E/Ft)

(ElFO

port

Círr Alcím

irány- név zat

szám szám

név

KIADÁSOK

cso-

Kiemeit

előirányzat

név

port név

IE/FO

Egyéb intézmények

~

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9


235699 73589 16528 O O O O O O 325816

253002 79116 25325 O O O 595 3272 O 361 310

231726 72860 25325 O O O 595 3273 O 333779


235699 73589 16528 O O O O O O 325816

253002 79116 25325 O O O 595 3272 O 361 310

231 726 72860 25325 O O O 595 3273 O 333779

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működésí célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás T ámoqatási kölcsön visszatér., értékp. ért, 1-5. cím összesen:

6989991 2343699 3662004 O O O O 678278 O 13673972

7553625 2487394 4642575 826 O 51673 134098 1165213 960 16036364

7263714 2337334 4162126 826 O 50467 114019 693171 816 14622473

91.6 92.1 100.0

100.0 100.0 92.4

91.6 92.1 100.0

100.0 100.0 92.4

96.2 94.0 89.7 100.0 97.7 85.0 59.5 85.0 91.2

2 a sz melléklet 1 oldal

Önálló és részben önálló intézmények 2006. évi bevételei

KiElőElőirányirány- emelt elő- Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám csa- irány- név név csoport zat port név szám szám

BEVÉTELEK

Kiemeit eiőirányzat név

2006. évi eredeti

2006. évi módositott

előirányzat

előirányzat

IE/Ftl

IE/Ftl


Teljesítés %

IE/Ft)

Egészségügyi ágazat

1

Dr Réthy Pál Kórház Rendelőintézet Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön »

1 2 3 4

411 5 6

656700 32090 O 5791 4120 OOO 58251 512751 690 5386273

656436 32087

100.0 100.0

1. alcím összesen:

480 OOO O O O 4120 OOO O O O 4600 OOO

5791 4010411 58251 512751 690 5276417

100.0 97.3 100.0 100.0 100.0 98.0

656700 32090 O 5791 4120 OOO 58251 512751 690 5386273

656436 32087 O 5791 4010411 58251 512751 690 5276417

100.0 100.0

1. cím összesen:

480 OOO O O O 4120 OOO O O O 4600000


140275 452347 O O O O 592622

167972 485999 O 19086 O 18338 691 395


492800 383107 O O O O 875907

529497 389261 40 381 O 9897 929076

2. cím összesen:

633075 835454 O O O O 1468529

697469 875260 40 19467 O 28235 1 620471

Óvoda; GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Ovodal GESZ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

O 18048 O O O O 18048

O 18935 O 100 O 517 19552

72 66437 O O O O 66509

87 72595 O 1 112 O 3962 77756

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön

1 2 3 4

411 5 6

100.0 97.3 100.0 100.0 100.0 98.0

Szociális ágazat

6

1 2 3 4 411 5

2 1 2 3 4 411 5

Békéscsaba Megyeí Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Intézményi rnűködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Gyermekélelmezési Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmáradvány

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4 411 5

167978 475308

100.0 97.8

19088

100.0

18338 680712

100.0 98.5

529472 378760 40 381

100 O 97.3 100.0 100.0

9897 918550

100.0 98.9

697450 854068 40 19469 O 28235 1 599262

100.0 97.6 100.0 100.0

18578

98.1

91

91.0

517 19186

100.0 98.1

87 69763

100.0 96.1

989

88.9

3962 74801

100.0 96.2

100.0 98.7

Oktatási ágazat

1

Alsófokú oktatás

1 2 3 4 411 5

1/1. 1 2 3 4 411 5

Mackó-Kuckó Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előzö évi pénzmaradvány Összesen:

2 a sz. melléklet 2 oldal


ElőKiirány- emelt

Cím Alcím zat szám szám cso-

elő-

Elő-

Cim Alcím

irány- név név

port zat szám szám

1/2.

1 2 3 4 411 5

1/3.

1 2 3 4 411 5

1/4.

1 2 3 4 411 5

1/5.

1 2 3 4 411 5

1/6

BEVÉTELEK

irány-

2006. évi

2006. évi

2006. évi

Teljesítés

zat cso-

eredeti

módositott

teljesítéS

%

előirányzat

előirányzat

(EfFt)

(EfFt)


port név

Szigligeti Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Elözö évi pénzmaradvány

(EfFt)

360 66094

805 97.8

328

72.9

365 67147

100.0 97.5

80 65848

96.4 97.5

567

100.0

2758 69253

100.0 976

65 87646

83.3 100.3

605

100.0

950 89266

100.0 100.3

131 72938

60.4 97.0

645

99.2

3322 77036

100.0 97.0

43 62996

59.7 98.0

1071

97.4

1825 65935

100.0 98 O

83 80785 O 280 O 2031 83179

83 81205

100.0 100.5

275

98.2

2031 83594

100.0 100.5

81 69279 O 630 O 2263 72253

81 68964

100.0 99.5

587

93.2

Összesen:

77 65336 O O O O 65413

2263 71895

100.0 99.5

90 97229 O 798 601 1594 100312

88 95999

97.8 98.7

Összesen:

60 93982 O O O O 94042

799 601 1594 99081

100.1 100.0 100.0 98.8

Összesen:

197 64 OOO O O O O 64197

447 67611 O 450 O 365 68873

Összesen:

83 65485 O O O O 65568

83 67524 O 567 O 2758 70932

Összesen:

72 83786 O O O O 83858

78 87383 O 605 O 950 89016

Összesen:

17 70384 O O O O 70401

217 75209 O 650 O 3322 79398

Összesen:

72 59326 O O O O 59398

72 64251 O 1 100 O 1825 67248

Összesen:

83 76157 O O O O 76240

Napsugár Integrált Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel MűködésI célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Elözö évi pénzmaradvány

Lencsési Lakótelepi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Százszorszép Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Elözö évi pénzmaradvány

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda

Intézményi

2 3 4 411 5

1/7.

1 2 3 4 411 5

1/8.

1 2 3 4 411 5

1/9.

1 2 3 4 411 5

működési

bevétel

Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalrnozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Kertvárosi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalrnozásl célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

2.a sz melléklet 3. oldal


Elő-

irányCím Alcim zat szám szám csoport szám

Kiemelt

Elő-

BEVÉTELEK

irányelő- Cím Alcím zat irány- név név csozat port szám név

1/11. 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

2 1 2 3 4 4/1 5


Egészségügyi Alapellátási Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

200&. évi eredeti

200&.évi módosított

előirányzat

előirányzat

(Ef Ft)

(E/Ft)

Összesen:

12244 138302 O O O O O 150546

15334 177 290 O 5380 5780 O 6132 209916

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Ovodai GESZ összesen:

12977 801 243 O O O O O 814220

200&. évi teljesítés

Teljesités %

(Ef Ft)

15336 166029

100.0 93.6

4974 5714

92.5 98.9

6132 198185

100.0 94.4

16572 878091 O 11672 5780 601 25719 938435

16354 856060 O 10931 5714 601 25719 915379

98.7 97.5

Összesen:

648 200859 O O O O 201 507

839 212720 O 599 O 9035 223193

839 204550 O 599 O 9035 215023

Összesen:

2477 199147 O O O O 201 624

4739 207901 O 2536 O 3752 218928

4739 203094 O 2536 O 3752 214121

Összesen:

435 319649 O O O O 320084

4025 349094 O 2190 O 4708 360017

4025 341886 O 2190 O 4708 352809

100.0 98.0

1379 183704 O 521 O 527 186131

1379 182371

100.0 99.3

521

100.0

Összesen:

753 171 136 O O O O 171 889

527 184798

100.0 99.3

408 169070 O 998 O 1 132 171608

408 166772 O 998 O 1132 169310

100.0 98.6

Összesen:

157 156266 O O O O 156423

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 10. sz. Altalánoslskola összesen:

910 327402 O O O O 328312

1787 352774 O 1519 O 1659 357739

1787 349143 O 1519 O 1659 354108

Petőfi Utcai Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

93.7 98.9 100.0 100.0 97.5

100.0 96.2 100.0 100.0 96.3

2. sz. Általános Isko/a

3 1 2 3 4 4/1 5

4 1 2 3 4 4/1 5

5

Intézményi rnűködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénimaradvány

Erzsébethelyi Álta/ános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

100.0 97.7 100.0 100.0 97.8

100.0 97.9 100.0

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 5

5/1. 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

10.sz.Általános Iskola Intézményi működésí bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

100.0 100.0 98.7 100.0 99.0 100.0 100.0 99.0

\\ 2.a sz. melléklet 4 oldal


Elő-

irányCím Alcím zat szám szám csoport szám

KiElőirányemelt eiő- Cím Alcím zat irány- név név csozat port szám név

6

BEVÉTELEK


..

2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

(E/Ftl

(E/Ft)


Teljesités %

(E/Ftl

Szabo Pal Ten Altalanos Iskola

1 2 3 4 411

5

7 1 2 3 4 411

5

8 1 2 3 4 411

5

1 2 3 4 411

5

2

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

1964 222932 O O O O 224896

3052 237016 O 1451 O 1584 243103

3052 236318 O 1451 O 1584 242405

Összesen:

575 159485 O O O O 160060

575 173478 O 1864 O 1786 177703

575 171045 O 1864 O 1786 175270

11687 310316 O 895 O 5255 328153

11687 304080 O 894 O 5255 321916

1000 98.0

Összesen:

5.566 288737 O O O O 294303

43276 2721390 O 22726 5780 601 53498 2847271

43058 2666176 O 21984 5714 601 53498 2791031

99.5 98.0


25552 2519454 O O O O O 2545006

Összesen:

2381 244217 O O O O 246598

5781 267741 O 7 OOO 1500 7918 289940

4626 267249 O 6678 1200 7918 287671

Összesen:

1389 56258 O O O O 57647

2789 63323 O 150 O 5026 71288

2437 62532 O 173 O 5157 70299

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Rózsa Ferenc Gimnázium összesen:

3770 300475 O O O O 304245

8570 331064 O 7150 1500 12944 361228

7063 329781 O 6851 1200 13075 357970

József Attila Altalános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Belvárosi Altalános Iskola és Gimnázium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

100.0 99.7 100.0 100.0 99.7

100.0 98.6 100.0 100.0 98.6

99.9 100.0 98.1

96.7 98.9 100.0 100.0 98.0

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 411

5

1/1.

1 2 3 4 411

5

1 2 3 4 4/1 5

Rózsa Ferenc Gimnázium Intézményi működési bevétel Intézrnények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Intézményi rnűködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalrnozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Elözö évi pénzmaradvány

800 99.8 95.4 80.0 100.0 99.2

87.4 98.8 115.3 102.6 98.6 82.4 99.6 95.8 80.0 101.0 99.1

2 a sz. melléklet 5 oldal


ElőEiőKiirány- emelt irányCím Alcím zat elő- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

2 1 2 3 4 411

5

3 1 2 3 4 411

5

BEVÉTELEK


..

..

..

.

.

Kemeny Gabor Logisztikai es KozlekedeslSzakkozeplskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4 411

5

5

2006. évi módosított

előirányzat

előirányzat

IE/Ft)

IE/Fl)

3473 195889 O O O O

Teljesités %

IE/FO

4181 209216 O

4192 201477

100.3 96.3

O

21988 17307 14273 259237

99.9 100.0 100.0 97.1

216550

6287 229547 934 445 34310 36532 308055

6281 221060 934 445 34271 20950 283941

99.9 96.3 100.0 100.0 99.9 57.3 92.2

8759 251 623

16279 269978

16208 267744

99.6 99.2

199362

O O O O

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű KözgazdaságiSzakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:


22016 17307 14273 266993

4815 211 735

Összesen:

4

2006. évi eredeti

O O O O

O

O

260382

1665 10029 13266 311217

1714 10029 13266 308961

102.9 100.0 100.0 99.3

2734 181 723

6463 208157

6463 202215

100.0 97.1

Gépészeti és SzámitástechnikaiSzakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 411

5

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

O O O O

Összesen:

511.

1 2 3 4 411

5

1 2 3 4 411

5

Középfokú Iskolai Diákotthon Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

O

O

184457

2845 24286 7908 249659

2844 24286 8264 244072

100.0 100.0 104.5 97.8

2097 65585

2180 74973

2180 71877

100.0 95.9

O O O O

O

O

1047

1047

O

O

100.0

Összesen:

67682

3184 81384

3254 78358

102.2 96.3

Intézményi rnűködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Gépészeti és Számítástech. Szakközépisk. össz.:

4831 247308

8643 283130

8643 274092

100.0 96.8

O O O O

O

O

252139

3892 24286 11092 331043

3891 24286 11518 322430

100.0 100.0 103.8 97.4

7725 446255

11 325 477 723

10857 475143

95.9 99.5

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szaközépisk., Kollégium és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

6

1 2 3 4 411

5

611.

1 2 3 4 411

5

Szent-Gvörgvi Albert Gimnázium. Szaközépisk.. Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

O O O O

O

453980

5756 11573 53152 556481

101.9 100.0 100.0 99.5

2830 76274

5930 78444

5922 77021

99.9 98.2

O O O O

Összesen:

O

5649 11 573 53152 559422

79104

O

O

1058

1058

O

O

5150 90582

5150 89151

100.0 100.0 98.4

2 a sz. melléklet 6. oldal


ElőKiElőirány- emelt irányelő- Cím Alcím Clm Alcím zat zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

1 2 3 4 411

5

1 2 3 4 411

5

BEVÉTELEK

Kiemeit eiőirányzat név

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Szent-Györgyi A.Gimn., Szaközépisk., Kali. összesen:


2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IE/Ftl

IE/FO

10555 522529

Teljesités

%

IElFO

17255 556167

16779 552164

97.2 99.3

O

O

6707 11573 58302 650004

6814 11573 58302 645632

101.6 100.0 100.0 99.3

61215 1879102 934 41875 99005 146409 2228540

59166 1846318 934 41703 98666 131384 2178171

96.7 98.3 100.0 99.6 99.7 89.7 97.7

487603

54127 509225 1090 17133 41533 54065 677173

55388 506499 1089 17130 41528 54065 675699

102.3 99.5 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8

8590 284388

33676 333438

100.0 92.1

24836 31922 29251 453123

33676 306985 O 24835 31922 29251 426669

100.0 100.0 100.0 942

5344 202215 300 7364 13971 1 511 230705

5344 200744 300 7364 13971 6154 233877

100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 407.3 101.4

93147 1044878 1390 49333 87426 84827 1361001

94408 1014228 1389 49329 87421 89470 1336245

101.4 97.1 99.9 100.0 100.0 105.5 98.2

2732657

154362 2923980 2324 91208 186431 231236 3589541

153574 2860546 2323 91032 186087 220854 3514416

99.5 97.8 100.0 99.8 99.8 95.5 97.9

2844 78777

3535 83342

3542 83690

100.2 100.4

O O O O

533084

36203 1729559 O O O O



1765762

Szakképző iskolai és szakközépiskolai oktatás

3

1 2 3 4 411

5

2 1 2 3 4 411

5

3 1 2 3 4 411

5

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozasi és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen: Kós Károly Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozás! és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

411

5

411

5


292978

186314 27037 939858 O O O O


966895 63240 2669417 O O O O

2-3. alcím összesen: 4

O O O O

O O O O

3. alcím összesen: 1 2 3 4

O O O O

4863 181 451

Összesen:

1 2 3 4

13584 474019

O

Kollégiumok

1 2 3 4 411

5

Jókai Mór Középiskolai Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

O O O O

Összesen:

81621

O

O

1630

1630

O

O

733 89240

733 89595

100.. 0 100.0 1004

2a sz. melléklet 7 oldal


KiElőElőirány- emelt irányelő- Cím Alcím Cím Alcím zat zat szám szám cso- irány- név név escport zat port szám szám név

BEVÉTELEK


.. Arany Janos Kozeplskolal Tehetseggondozo Kollegium

2 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 4/1 5

5

Működési és sajátos bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

2006. évi eredeti


előírányzat

előírányzat

(EfFt)

(Ef Ft)


(EfFt)

Összesen:

16664 98806 O O O O 115470

22145 106388 O 784 O 3231 132548

22145 103662 O 784 O 3231 129822

4. alcim összesen:

19508 177 583 O O O O 197091

25680 189730 O 2414 O 3964 221788

25687 187352 O 2414 O 3964 219417

Jankay T. Két Tan. Nyelvű Általános Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

963 203910 O O O O 204873

4738 224654 O 4907 O 3771 238070

4738 222556 O 4907 O 3771 235972

Összesen:

246 88858 O O O O 89104

790 98080 O 596 O 2943 102409

790 91793 O 596 O 2943 96122

Összesen:

1407 350997 O O O O 352404

3921 371293 O 13127 703 6778 395822

3921 363326 O 13126 703 6778 387854

Bartók Béla Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

4103 214065 O O O O 218168

6824 233742 O 723 245 6442 247976

6824 225313 O 723 245 6898 240003

ÖSszesen:

O 547 O 137374 678278 O 816199

7 OOO 608 O 137374 677 603 146 822731

6665 608 O 133205 331923 146 472 547


6719 858377 O 137374 678278 O 1680748

23273 928377 O 156727 678551 20080 1807008

22938 903596 O 152557 332871 20536 1432498


Teljesítés %

100.0 97.4 100.0 100.0 97.9 100.0 98.7 100.0 100.0 98.9

Vegyes oktatási intézmények

1 2 3 4 4/1 5

2 1 2 3 4 4/1 5

3 1 2 3 4 4/1 5

4 1 2 3 4 4/1 5

5 1 2 3 4 4/1 5

1 2 3 4 4/1 5

Gerlai Altalános Művelődési Központ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Műkődési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Elözö évi pénzmaradvány

"Esély Pedagógiai Központ" Altalános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szeksz. Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Műkődési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előzö évi pénzmaradvány

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

100.0 99.1 100.0 100.0 99.1

100.0 93.6 100.0 100.0 93.9

100.0 97.9 100.0 100.0 100.0 98.0

100.0 96.4 100.0 100.0 107.1 96.8

95.2 100.0 97.0 49.0 100.0 57.4

98.6 97.3 97.3 49.1 102.3 79.3

2.a sz. melléklet 8 oldal


ElőKiElőirány- emelt irányelő- Cím Alcím Cím Alcím zat zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

BEVÉTELEK


Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4

411 5

Közművelődési


előirányzat

előirányzat

IE/Ft)

IE/Ft)


Teljesités

%

IE/Ft)

678278 O 7155502

246591 6763477 2324 273075 5780 865583 308778 8465608

245257 6617670 2323 267987 5714 519559 298852 7957362

99.5 97.8 100.0 98.1 98.9 60.0 96.8 94.0

29201 98239 O 20005 O 1433 148878

29199 84105 O 18701 O 1433 133438

100.0 856

Összesen:

13781 77 373 O O O O 91154

Összesen:

490 9944 O O O O 10434

942 13512 O 899 O 320 15673

923 13476 O 898 O 320 15617

100.0 99.6

878 13063

1068 15493

941 12437

88.1 80.3

115019 6224831 O 137374

3. cím összesen: ~

2006. évi eredeti

Intézmények

Közművelődési Intézmények

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 411 5

1/1. 1 2 3 4 411 5

1/2. 1 2

3 4 411 5

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénz:maradvány

Arany János Művelődési Ház Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

Békési Oti Kőzösségi Házak Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozás! és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

O O O O Összesen:

1/3. 1 2 3 4 411 5

Lencsési Oti Kőzősségi Ház Intézményi műkődési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

1 2 3 4 411 5


1 2 3 4 411 5

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel Előző évi pénzmaradvány 4. cím összesen:

98.0 99.7 99.9

O

O

100.0 84.7

100.0 94.3

13941

2900 23116

404 8192

2391 10123

2390 9541

O

90.0

O

O

1864

1864

O

O

8596

657 15035

657 14452

100.0 96.1

15553 108572

33602 137367

33453 119559

99.6 87.0

O O O O 1. alCim összesen:

100.0 89.6

3655

3291 O 2900 19569

O O O O

93.5

O

O

26423

100.0 90.3 99.6 87.0

124125

5310 202702

24754 O 5310 183076

15553 108572

33602 137367

33453 119559

O O

O

O

26423

24754

O

O

O

O

5310 202702

5310 183076

124125

100.0

O

93.7

93.7 100.0 90.3

2.a. sz. melléklet 9 oldal


Elő-

Elő-

Ki-

Irány- emelt Cím Alcím zat szám szám csoport

elő-

Cim Alclm

irány- név zat

szám szám

név

BEVÉTELEK

irány-

200&. évi

zat

eredeti

200&. évi módosított

elóirányzat

elóirányzat

(EfFt)

(EfFt)

cso-

Kiemelt

előirányzat

név

200&. évi teljesítés

Teljesítés

%

port név

(EfFt)

Egyeb mtezmenyek

1 2 3 4 411 5

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány

O 325816

O O O O 1. alcím összesen:

1 2 3 4 411 5

1 2 3 4

411 5 6


325816

O 325816

O O O O

1766 329390

1766 303540

O O O

O O O

30154 361 310

30154 335460

100.0 92.8

1766 329390

1766 303540

100.0 92.2

O O O

O O O

100.0 92.2

5. cím összesen:

325816

30154 361 310

30154 335460

100.0 92.8

1-5. cím összesen:

1 243647 7494673 O 137374 4120 OOO 678278 O O O 13673972

1 636128 8137584 2364 324756 4125780 923834 O 885228 690 16036364

1 634362 7926924 2363 318001 4016125 577 810 O 875302 690 15351 577

99.9 97.4 100.0 97.9 97.3 62.5 97.9 98.9 100.0 95.7

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön

2. b. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2006. év.

Megnevezés

Állandó

Állandó

főfoglalk.

főfoglalk.

eredeti létszám

Önkormányzati Igazgatás Gyámhivatal Építéshatóság Okmányiroda Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármester, alpolgármesterek Összesen:

Össz.-ből

Teljes m.ldöre Teljes m.időre átszámított

módosított eredeti részf. létszám létszám

átszámított

Összesen

mód. részf.

átszámított

létszám

pedaa.létsz.

270.00

226.00 8.00 10.00 26.00 270.00 3.00 273.00

12.50 0.00 0.00 0.50 13.00 0.50 13.50

12.50 0.00 0.00 0.50 13.00 0.50 13.50

238.50 8.00 10.00 26.50 283.00 3.50 286.50

Dr.Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba MJV Egyesített Szociális Intézménye Gyermekélelmezési Intézmény Óvodai GESZ Mackó - Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petőfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Ált. Isk. és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola József A. Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Log. És Közl. Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I. Két Tan. Nyelvű Közgazd. Szakközépisk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi A. Gimnázium, Szakközépiskola és KolI. Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Trefort Á. Villamos- és Fémip. Szakképző Iskola és KolI. Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző IsJ Kós Károly Szakképző Iskola Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégh Jankay T. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Gerlai Általános Művelődési Központ Esély Pedagógiai Központ Bartók Béla Műv. Szakköz.,Alapf. Műv.okt.lni.. Zeneisk. Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsési úti Közösségi Ház Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Intézmény összesen:

1010.00 192.00 143.00 7.00 25.00 23.00 25.00 30.00 26.00 22.00 29.00 24.00 36.00 64.00 64.00 61.00 99.00 52.00 57.00 70.00 53.00 82.00 76.00 15.00 55.00 64.00 65.00 50.00 21.00 124.00 19.00 137.00 86.00 48.00 23.00 28.00 70.00 31.00 102.00 51.00 4.00 22.00 2.00 4.00 1.00 79.00 3371.00

1010.00 192.00 143.00 7.00 24.00 23.00 25.00 30.00 26.00 22.00 29.00 24.00 37.00 66.00 65.00 60.00 97.00 50.00 57.00 64.00 53.00 82.00 76.00 15.00 55.00 64.00 66.00 50.00 16.00 122.00 19.00 135.00 86.00 48.00 23.00 28.00 70.00 30.00 104.00 51.00 4.00 22.00 1.00 4.00 2.00 79.00 3356.00

74.00 0.50 1.50 0.75 1.00 1.00 0.00

74.00 0.50 1.50 0.75 2.00 1.00 0.00

1084.00 192.50 144.50

2.75

2.75

32.75

0.00 2.00 1.50 1.50 0.00

0.00 2.00 1.50 1.50 0.50 0.00

26.00 24.00 30.50 25.50 37.50 66.00

Mindösszesen:

3641.00

3629.00

223 8 10

26 267.00

3

1.25

teljes mi-re

7.75 26.00 24.00 25.00

5.25

4.25

69.25

8.00 13.00 6.00

7.00 11.50 5.50

67.00 108.50 55.50

2.75

2.75 6.75

59.75

3.50 2.00

2.00

70.75 55.00

9.75

9.75

91.75

2.50 0.50 2.00 5.50 2.00 5.00 0.00

2.50 0.50 2.00 5.50 2.00 3.00 0.00

78.50 15.50 57.00 69.50 68.00 53.00 16.00

15.25 2.25

15.25 2.25

137.25 21.25

5.00 0.00

6.00 0.00

141.00 86.00

55.75 23.75

8.75

7.75

0.75 1.50 2.50

0.75 1.50 2.50

29.50 72.50

1.75 8.75

2.25 9.25

32.25 113.25

14.00 0.00 0.50 0.75 0.50

14.00 0.00 0.50

65.00 4.00 22.50

15.00 13.00 13.00 19.00 15.00 13.00 17.00 15.00 20.00

51.25 47.25 74.25 38.50

38.75 49.75 38.50 59.50 50.00 9.00 37.00 48.50 45.00 36.00 7.00 94.00 12.00 93.50 67.00 38.00 11.00 14.00 47.00 20.75 76.50 53.00

1.25

2.25

0.00 219.00

0.50 0.50 0.00

4.50 2.50 79.00

217.25

3573.25

1297.00

232.50

230.75

3859.75

1297.00

1.25


Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat elő- Cím Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név csoport zat port szám szám név

20


2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IE/Ftl

IE/Ftl


%

IE/Ftl

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai

1 2 3 4 5 6 7 8

Parkfenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

119114 O O O O O 119 114

O 5 134680 O O O O 180 134865

O 5 134680 O O O O 180 134865

0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Közterület karbantartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcim összesen:

20 6 7384 O O O O O 7410

20 6 3277 O O O O 2114 5417

O O 2962 O O O O 2108 5070

0.0 0.0 90.4 0.0 0.0 0.0 0.0 99.7 93.6

Közutak - hidak üzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

O 50 129230 O O O O O 129280

O 50 196645 O O O O 4145 200840

O O 196075 O O O O 4145 200220

0.0 0.0 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 99.7

O 20 51 594 O O O O O 51614

O 20 54451 O O O O 2931 57402

O O 53846 O O O O 2931 56777

0.0 0.0 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 98.9

1 2 3 4 5 6 7 8

Építés és te/epü/ésfejlesztés (Városüzeme/tetési fe/adatok) Személyi juttatások O Járulékok O Dologi kiadások 4 OOO Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások O Működési célú pénzeszközátadás O Felhalmozási célú pénzeszközátadás O Felújítás O O Fejlesztési kiadás Összesen: 4 OOO

O O 2277 O O O O O 2277

O O 2277 O O O O O 2277

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Épités és te/epü/ésfej/esztés (Városépítészeti fe/adatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

173 33 2316 O O O O 68 2590

173 33 1 215 O O O O 68 1489

100.0 100.0 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 57.5

2

3

Vízkárelhárítás Személyi juttatások

4

2

Járulékok

3 4 5 6 7 8

Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

5

O

O

Város- és községgazdálkodás

2

O O 3490 O O O O O 3490

3sz melléklet 2 oldal

Központi kezelés 2006. évi kiadásai Elő-

Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Alcím

zat

szám szám

CSQ-

port

elő-

Cím Alcím

irány- név zal

szám szám

3

név

irány-

2006.évi

2006.évi

2006. évi

zat cso-

eredeti

módositott

teljesítés

előirányzat

előirányzat

(Ef Ft)

(Ef Ft)

Kiemeit

előirányzat

név

port név

%

(Ef Ft)

1 2 3 4 5 6 7 8

Települési vízel/átás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikal ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O 5314 O O O O O 5314

O O 4740 O O O O 2460 7200

O O 4740 O O O O 2460 7200

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Vízmüvek Rt üzemeltetési hozzájárulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhaimozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O 71806 O O O 71806

O O O O 71806 O O O 71806

O O O O 60648 O O O 60648

0.0 0.0 0.0 0.0 84.5 0.0 0.0 0.0 84.5

1 2 3 4 5 6 7 8

Körös Volán támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O 32500 O O O 32500

O O O O 64956 O O O 64956

O O O O 64956 O O O 64956

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Közvilágítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolifikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O 116869 O O O O O 116869

O O 117804 O O O O O 117804

O O 117804 O O O O O 117804

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Építési tilalmak korlátozásának kárlalanítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kíadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O 500 O O O 500

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Szernélyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

O O 129673 O 104806 O O O 234479

173 33 127137 O 136762 O O 2528 266633

173 33 126036 O 125604 O O 2528 254374

100.0 100.0 99.1 0.0 91.8 0.0 0.0 100.0 95.4

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Szmelléklet 3 oldal

Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcim zat elő- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

6


2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IE/Fil


%

IE/Fil

IE/Ftl

Települési hulladék kezelés

1 1 2 3 4 5 6 7 8

Köztisztaság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

560 146 122314 O O O O O 123020

1076 235 110897 O O O O O 112208

1076 235 110897 O O O O O 112208

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Közterület felügyelet és mezőőri szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

800 23 3227 O O O O O 4050

890 46 3981 O O O O O 4917

670 O 1888 O O O O O 2558

75.3 0.0 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0

1 2 3 4 5 6 7 8

IngatJantulajdonosi köztisztasági tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O 777 O O O O O 777

O O 777 O O O O O 777

O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Folyékony hulladék telep üzemeltetés Személyi juttatások Járulékok DOlogi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O 989 O O O O O 989

O O 777 O O O O O 777

O O 769 O O O O O 769

0.0 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Folyékony hulladékkezelési támogatás Szernélyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O 600 O O 600

O O O O O 600 O O 600

O O O O O 2625 O O 2625

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 437.5 0.0 0.0 437.5

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

1360 169 127307 O O 600 O O 129436

1966 281 116432 O O 600 O O 119279

1746 235 113554 O O 2625 O O 118 160

88.8 83.6 97.5 0.0 0.0 437.5 0.0 0.0 99.1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 ___ o

.7. 8

3 .sz melléklet 4 oldal

Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiirány- emelt

Elő-

irány-

zat előeím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név elm Alcím

7 1

2 3 4 5 6

7 8

8 1

2 3 4 5 6 7 8

9 1 2

3 4 5 6

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Kiemeit

előirányzat

név

2006.évi

2006.évi

2006. évi

eredeti

módosított

teljesités

előirányzat

előirányzat

IEIFt)

IElFt)

%

IEIFt)

TemetkezesI szolgaitatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

O 3087 O O O O O 3087

O O 3241 O O O O O 3241

O O 3241 O O O O O 3241

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Természetvédelemi feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

O O 3663 O O O O O 3663

O O 3507 O O O O O 3507

O O 3164 O O O O O 3164

0.0 0.0 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.2

Környezetvédelmi előirányzat (alap) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

O O 2532 O O O O O 2532

O O 8153 O 500 O O O 8653

O O 1 613 O 500 O O O 2113

0.0 0.0 19.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 24.4

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 20. cím összesen:

1380 245 573584 O 104806 600 O O 680615

2159 395 647523 O 137262 600 O 11898 799837

1 919 273 635 171 O 126104 2625 O 11892 777984

88.9 69.1 98.1 0.0 91.9 437.5 00 99.9 97.3

o

Vaqyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások

21

1 2 3 4 5 6 7 8

Ingatlan éltékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

605 220 86675 O O O O 10 OOO 97500

460 153 51778 O O 100 O 103404 155895

460 153 51778 O O 100 O 103404 155895

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Telekkialakítás -Kcaművestiés- Franklin utca Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

O O 42 OOO O O O O O 42 OOO

O O 15988 O O O O 26012 42 OOO

O O 3289 O O O O 26159 29448

0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6 70.1

2



irányCím Alcim zat szám szám csoport szám

KIemelt

Elő-

irányelőCím Alcím zat irány- név név 050zat port szám név

3 1 2 3 4 5 6 7 8

KiemeIt előirányzat név

-

.. - kapcs. Afa betiz. koto Ingatlan nesznositésncz Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

2006.évi eredeti

2006.éví módosított

előirányzat

előirányzat

IE/Ft I

IE/FU

o


%

IE/FU

O 112450 O O O O O 112450

O O 178602 O O O O O 178602

O O 178602 O O O O O 178602

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

O O O O O O O 2 OOO 2 OOO

O O 499 O O O O 1 501 2 OOO

O O 499 O O O O 1142 1 641

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 82.1

O O 5500 O O O O O 5500

O 1 12819 O O O O 16 12836

O 1 12819 O O O O 16 12836

0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Luther u. 6. sz. alatti ingatlan (Megye- Város ingatlancsere) Személyi juttatások O O Járulékok O Dologi kiadások O Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás O Felhalmozási célú pénzeszközátadás 32750 Felújítás O O Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen: 32750

O O O O O 32750 O O 32750

O O O O O 32650 O O 32650

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.7 0.0 0.0 99.7

1 2 3 4 5 6 7 8

Ipari Park működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

O O O O O O O

O O 2410 O O O O O 2410

O O 2410 O O O O O 2410

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erzsébet lakópark /II, ütem telkek közművesítése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Adott kölcsön 8. alcim összesen:

O O O O O O O O O O

O O 9247 O O O O 8729 O 17976

O O 9247 O O O O O 25017 34264

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.6

Elkerülőút

4 1 2 3 4 5 6 7 8

kiadásai Személyi juttatások Járulékok DOlogi kiadások Szcciálpolltikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

Önkorményzeti lakásérfékesitéshez kapcsolódó kiadás

5 1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szeelálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

O

O

3 Sz melléklet 6 oldal

Központi kezelés 2006. évi kiadásai KiElőElőirány- emelt irányelőCím Alcím zat Cím Alcím zal szám szám cso- irány- név név csoport zal port név szám szám

9


2006.éví eredeti elóirányzat

2006.évi módosított elóirányzat


(EfFtl

(EfFt)

(EfFt)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Eletfa KhI. Tamogatasa Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

O O O O O O O O

O O O O 3126 614 O O 3740

O O O O 3596 O O O 3596

0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 0.0 0.0 0.0 96.1

1 2 3 4 5 6 7 8

Körös Kazángyárió és Gépipari Kft. ingatlanvás. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 10. alcím összesen:

O O O O O O O O O

O O O O O O O 109200 109200

O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0

605 220 246625 O O 32750 O 12 OOO

460 154 271 343 O 3126 33464 O 248862 O 557409

460 154 258644 O 3596 32750 O 130721 25017 451342

100.0 100.0 95.3 0.0 115.0 97.9 0.0 52.5 0.0 81.0

10 39 10120 O 13589 O 180 1967 25905

100.0 100.0 76.0 0.0 100.0 0.0 100.0 112.6 89.7

O

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Adott Kölcsön 21. cím összesen:

Városműködtetés

22

o

292200

egyéb kiadásai

Képviselőielőirányzat (alap)

1 2 3 4 5 6 7 8


1 2 3 4 5 6 7 8

PeremkerOleti előirányzat (alap) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújitás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

Közcélú és kőzhasznú foglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoütíkai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

2

3

4

O O 23258 O O O O O 23258

O O 1887 O O

10

39 13310 O 13589 O 180 1747 28875

O O 3349 O 240 O O O 3589

2449 O 240 O O O 2689

0.0 0.0 73.1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 74.9

2571 O O 500 126410

26470 8779 108353 470 11 321 1045 O 500 156938

26095 8671 99586 470 11 321 O O 330 146473

98.6 98.8 91.9 100.0 100.0 0.0 0.0 66.0 93.3

25996 8322 11875 O O O O O 46193

52722 18104 9300 O 540 O O 536 81202

52699 17682 6961 O 540

100.0 97.7 74.8 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 96.6

O O

O 1887

16906 4862 101 571 O

-- -

---~------~

O

O

O 536 78418

._---_.

__

._,-~"

---

_.

..

..."",....-~=~".=.=~_ ~..",



Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Alcím

zat

elő-

Cím Alcím

szám szám cso- irány- név port

zat

szám szám

név

irány-

2006.évi

2006.évi

2006. évi

zat cso-

eredeti

módositott

teljesités

előirányzat

előirányzat

IE/Ftl

(E/Ft)

Kiemeit eíőirányzat név

port név

(E/Ft)

%



Elő-

Ki-

irány- emelt

irány-

2006.évi

2006.évi

2006. évi

Clm Alcím zat elő- Cím Alcím szám szám cso- irány- név név

zat

eredeti

teljesités

CSQ-

el6irányzat

módositott el6irányzat


név

IElFU

IElFU

IE/FU

Kiemeit előírányzat név

%

port

1 2 3 4 5 6 7 8

... Demokratikus Bekescsabaert " Kozalapltvany Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

tr

6

o O O O 1500 O O O 1500

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

vérosbéai esték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O 14 OOO O O O 14 OOO



0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Augusztus 20-; rendezvény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működésí célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:


O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1956-os évforduló Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:


361 156 4235 O 7288 O O O 12040

361 156 4235 O 7288 O O O 12040

100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Múzeum felújításához és működtéséhez támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O 5 OOO O O 5 OOO

O O O O 1500 5 OOO O O 6500

O O O O 1500 5 OOO O O 6500

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Diáktanya Közalapítvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O 1500 O O O 1500

O O O O 1000 300 O O 1300

O O O O 1000 300 O O 1300

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0

7

8

9 1 2 3 4

5 6 7 8

10

11

3

SZ

melléklet 9 oldal


Elő-

Ki-

irány- emelt Cim Alcim

zat

elő-

Cim Alcim

szám szám cso- irány- név port zat szám szám

12 1

név

irány-

2006.évi

2006.évi

zat

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

IE/FlI

IE/Ftl

cso-

Kiemeit

előirányzat

név


%

port

név

.. BalassI Kozalapltvany tamogatasa Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

o

IE/Ftl

O O O 4006 O O O 4006

O O O O 1087 2 OOO O O 3087

O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

100 32 O O 4868 O O O 5 OOO

100 32 3431 O 9579 O O O 13142

28 5 3431 O 7228 O O O 10692

28.0 15.6 100.0 0.0 75.5 0.0 0.0 0.0 81.4

1 2 3 4 5 6 7 8

Karitatív szervezetek támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

O O O O 1500 O O O 1500

O O O O 1500 O O O 1500

O O O O 1490 O O O 1490

0.0 0.0 0.0 0.0 99.3 0.0 0.0 0.0 99.3

1 2 3 4 5 6 7 8

KÉK bizottság támogatási keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

O O O O 11000 O O O 11000

172 55 1023 O 10705 45 O O 12 OOO

172 55 1023 O 10705 300 O O 12255

100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 666,7 0.0 0.0 102.1

1 2 3 4 5 6 7 8

Helyi épltészeti értékek védelme Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás Összesen:

O O O O 1000 3 OOO O O 4 OOO

O O O O 1000 5646 O O 6646

O O O O 1000 1808 O O 2808

0,0 0.0 0.0 0.0 100.0 32.0 0.0 0.0 42.3




0.0 0,0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

2 3 4 5 6 7 8

13 1

2 3 4 5 6 7 ,8

14

15

16

Temetők

17 1 2 3 4 5 6 7 8

fenntartásának támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:


Központi kezelés 200&. évi kiadásai Elő-

Ki-

Elő-

irány- emelt irányCím Alcím zat előCím Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név CSQzat port szám szám

18 1 2 3 4 5 6

7 8

19 1 2 3 4 5 6


2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

(Ef Fil

(EfFt)

név

.. .. .. .. Korosok Volgye Naturpark Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1386

O O O O O 1386

O O O O 3 200

O

8

Fejlesztési kiadás

O

7 8

21 1 2 3 4 5 6

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Egyensúly Szabadidő Központ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3 200

O O O O 1 600

O O O 1 600

O O O O 600

O

7

~~~

O

8


O Összesen:

22 1 2 3 4 5 6

MI-ÉRTONK Prevenciós és Segitő Egyesület Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

600

O O O O 600 O

7

~~Ms

O

8


O Összesen:

23 1 2 3 4 5 6

7 8

O O

O

O Összesen:

(E/Ft)

o

~~Ms

1 2 3 4 5 6

%

port

7

20


600

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Személyi juttatások O Járulékok O Dologi kiadások 6451 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások O Működési célú pénzeszközátadás 25 OOO O Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás O Fejlesztési kiadás O Összesen: 31451

1386 O O O O

O O 1 314

O O O O

O 1386

O 1 314

O

O

O

O O O 3200

O O 3200 O O O 3200

O O O

O 1600 O O O 1600

3200

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

O O O O 1600 O O O 1600

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

O

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

O O

O

O O O O 600 O O O 600

O 600

O O

O O

O

O

O 600 O O

O 600 O O O 600

O 600

O O O 600 O

O

O

O

O

O

6451

6451

O

O

33065 O O

33065

O 39516

0.0 0.0 94.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.8

O O O 39516

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0


Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat elő- Cim Alcim zat szám szám CSQ- irány- név név csoport zat port szám szám név

24


2006.évi eredeli

2006.évi módosíloll

előirányzal

előirányzal

IEfFll

IEfFII

2006. évi leljesílés

%

IEfFII

Lmemar Rt. Tamogatasa Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 11720 O O O 11720

O O O O 35688 O O O 35688

O O O O 35688 O O O 35688

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Csaba Metál Rt. Támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:


O O O O 6493 O O O 6493

O O O O 6493 O O O 6493

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Munkahelyteremtés támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:



O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Lakástakarék-pénztári számlanyitás támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 27 OOO O O O 27 OOO


O O O O 25575 O O O 25575

0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 0.0 0.0 0.0 94.7

1 2 3 4 5 6 7 8

Egyéb támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O O O

O O 8300 O 1941 7550 O 100 17891

O O 8300 O 1825 1700 O 100 11925

0.0 0.0 100.0 0.0 94.0 22.5 0.0 100.0 66.7

1 184 369 35290 O 402705 53841 O 100 O 493489

1069 340 35218 O 393627 14408 O 100 O 444762

90.3 92.1 99.8 0.0 97.7 26.8 0.0 100.0 0.0 90.1

1

2 3 4 5 6 7 8

25

26

27

28

1

2 3

4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön 1. alcim összesen:

o

100 32 7837 O 376124 36 OOO O O O

420093


Központi kezelés 2006. évi kiadásai E/őK/Előirány- emelt irányelőCím Alcím zat Cím Alcím zal szám szám CSQ- irány- név név csoport zat port szám szám név

2 1 2 3 4

5 6

7 8 9

..

2006.évi módosftott

előirányzat

előirányzat

IEfFI)

IEfFt)


%

IEfFtl

Munkaitatol lakasceiu tamogatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön v.tér 2. alcím összesen:

O O O O O O O 8 OOO 8 OOO

O O O O O O O O 27034 27034

O O 180 O O O O O 29504 29684

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.1 109.8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön V.tér 23. cím összesen:

100 32 7837 O 376124 36 OOO O O 8 OOO 428093

1 184 369 35290 O 402705 53841 O 100 27034 520523

1069 340 35398 O 393627 14408 O 100 29504 474446

90.3 92.1 100.3 0.0 97.7 26.8 0.0 100.0 109.1 91.1

Sportfeladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

1396 532 1327 O O O O O 3255

3954 377 9209 O O O O O 13540

100.0 100.0 115.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.8


1396 532 1327 O O O O O 3255

3954 377 7999 O O O O O 12330 O 3954 377 7999 O O O O O 12330

3954 377 9209 O O O O O 13540

100.0 100.0 115.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.8

Oktatási célfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

3253 921 5290 O O O O O 9464

21747 7034 4484 O 525 O O O 33790

20706 6407 4048 O 524 O O O 31685

95.2 91.1 90.3 0.0 99.8 0.0 0.0 0.0 93.8

O O 11049 O O O O O 11049

O O 11049 O O O O O 11049

O O 10572 O O O O O 10572

0.0 0.0 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7

1 2 3 4 5 6

7 8 9

24


2006.évi eredeti

o

Sportágazat

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

25

Oktatási ágazat

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Központi 1 2 3 4 5 6 7 8

Műhely működtetése



Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiirány- emelt

Elő-

irány-

előClm Alcím zat Cim Alcim zat szám szám eso- irány- név név cso-

port

zat

szám szám


200G.évi

200G. évi

eredeti

módositott

teljesítés

előirányzat

előirányzat

IE/Ftl

IE/Ftl

%

port

név

Oktatásfejlesztésl

3

200G.évi

_.

IE/FU

előirányzat (alap)

o

Személyi juttatások Járulékok Doloqi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

O 3 OOO O O O O O 3 OOO

O O 516 O 650 O O O 1166

O O 120 O 650 O O O 770

0.0 0.0 23.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 66.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Pályázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:


O O O O 1434 O O O 1434

O O O O 195 O O O 195

0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 13.6

1 2 3 4 5 6 7 8

;'Békéscsabai tehetségekért" Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

O O O O 2000 O O O 2 OOO

O O O O 3070 O O O 3070

O O O O 1725 O O O 1725

0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 56.2

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szeelálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

5700 1300 6 OOO O O O O O 13 OOO

850 334 7426 O O O O O 8610

120 31 7426 O O O O O 7577

14.1 9.3 100.0

Tornatermek használata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

O O 7936 O O O O O 7936

O O 8814 O O O O O 8814

O O 8814 O O O O O 8814

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Szakmai informatikai feladatellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

O O O O O O O O O

O O 47941 O O O O 32759 80700

O O 48047 O O O O 28853 76900

0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0 0.0 88.1 95.3

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalrnozásl célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

O O O O O O O O O

265 69 509 O O O O O 843

265 69 509 O O O O O 843

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

4

5

Minőségirányítás és pedagógiai szakszolgálat

6 1 2 3 4 5 6 7 8

7 1 2 3 4

5 6 7

8

8 1 2 3 4

5 6 7

8

9 1 2 3 4 5 6 7 8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0



Elő-

Ki-

irány- emelt

irány-



elóirányzat

2006.évi módositott elóirányzat

(Ef Fil

(Ef Fil

(EfFt)

2006.évi eredeti

előClm Alcím zat Cím Alclm zat szám szám cso- irány- név név cso-


%

port

név

1 2 3 4 5 6 7 8


8953 2221 33275 O 7 OOO O O O 51449

22862 7437 80739 O 5679 O O 32759 149476

21091 6507 79536 O 3094 O O 28853 139081

92.3 87.5 98.5 0.0 54.5 0.0 0.0 88.1 93.0

O O 10624 O O O O O 10624

O O 11227 O O O O 1297 12524

O O 11 155 O O O O 1297 12452

0.0 0.0 99.4 0.0 0.0 0.0 00 100.0 99.4

200 50 1350 O O O O O 1600

215 50 3125 O O O O O 3390

85 15 1978 O O O O O 2078

39.5 30.0 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3

O O O O 800 O O O 800

O O O O 800 O O O 800

O O O O 431 O O O 431

0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 53.9

200 50 11974 O 800 O O O 13024

215 50 14352 O 800 O O 1297 16714

85 15 13133 O 431 O O 1297 14961

39.5 30.0 91.5 0.0 53.9 0.0 0.0 100.0 89.5

614 242 1676 O O O O O 2532

2297 779 2299 O 186 O O 150 5711

1 912 613 1035 O 186 O O 150 3896

83.2 78.7 45.0 0.0 1000 0.0 0.0 100.0 68.2


26

1 2 3 4 5 6 7 8

Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcí m összesen: Egészségmegőrzési

2

önkormányzati program Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

3 1 2 3 4 5 6 7 8

Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 26. cím összesen: Közművelődési

27

ágazat

Közművelődési feladatok

1 2 3 4 5 6 7 8


3 .sz melléklet 15 oldel

Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányelő. Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport port zat név szám szám

..


- -

..erdekeltsegi palyazatl sajat .. era-

2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IE/Ftl

tE/Ftl


%

tE/Ftl

Közművelődésl

2

O 2700 O O O O O 2700

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Jankay Galéria Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztésí kiadás 3. alcím összesen:

O O 11000 O O O O O 11000

O O 11 219 O 13978 O O O 25197

O O 11425 O 13978 O O O 25403

0.0 0.0 101.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.8

Kolozsvári-Tevan hagyaték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

O O O O O O O O

O O 6480 O O O O 6480

O O 50 O O O O 50

0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 27. cim összesen:

614 242 15376 O O O O O 16232

2297 779 19998 O 14164 O O 150 37388

1912 613 12510 O 14164 O O 150 29349

83.2 78,7 62.6 0.0 100.0 0.0

Média kapcsolat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 1. alcím összesen:




0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Városmarketing Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 2. alcím összesen:

800 256 10576 O 1000 O O O 12632

800 256 12426 O 1000 O O O 14482

94 19 9941 O 450 O O O 10504

11.8 7.4 80.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 72.5

Kolbászfesztivál Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 3. alcím összesen:

O O O O 1200 O O O 1200


O O 6985 O O O O O 6985

0.0 0.0 232.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232.8

3

4 5 6 7 8

3 1

2 3 4 5 6 7 8

4 1 2

3 4 5

6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

28

o


1

2

0.0

100.0 78.5

Városmarketing

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 2 3

4 5 6

7 8

3 1

2 3 4 5 6 7 8

3sz melléklel 16 oldal


Ki-

Elő-

irány- emeli irányelőCím Alcím zal Cím Alcím zal szám szám cso- irány- név név CSQport zal port szám szám név

4

2006.évi Kiemeli

előirányzat név

eredeti

200G.évi módosított

előirányzat

előírányzat

IE/FU

IE/FU

200G. évi teljesítés

%

IE/FU

Varosl bal

1 2

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Felhalmozási kiadás 4. alcim összesen:

120 42 1445 O O O O O 1607

224 60 1944 O O O O 105 2333

224 60 2247 O O O O 105 2636

100.0 100.0 115.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 113.0


920 298 12021 O 4200 O O O

17439

1024 316 17370 O 3 OOO O O 105 21815

318 79 19173 O 2450 O O 105 22125

31.1 25.0 110.4 0.0 81.7 0.0 0.0 100.0 101.4

O O O 8049 O O O O 8049

O O O 126917 O O O O 126917

O O O 126922 O O O O 126922

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 1200 O O O O 1200

O O 9 10944 O O O O 10953

O O 9 10617 O O O O 10626

0.0 0.0 100.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Lakásfenntartási támogatás helyi és kiegészítő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 26477 O O O O 26477

O O O 33412 O O O O 33412

O O O 33412 O O O O 33412

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Lakásfenntartásí támogatás normatív Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 5223 O O O O 5223

O O O 60782 O O O O 60782

O O O 57051 O O O O 57051

0.0 0.0 0.0 93.9 0,0 0.0 0.0 0.0 939

3 4

5 6

7 8

1

2 3 4

5 6 7 8

29

Szociális ágazat Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

1 2 3 4 5 6 7 8

Rendszeres szociális segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Időskorúak járadéka

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3

3/1


Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányelőCim Alcím zat Cím Alcim zat szám szám CSQ- irány- név név csoport zat port szám szám név

4

1 2 3 4 5 6 7 8

5

1 2 3 4 5 6 7 8

6 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Kiemeit

előirányzat

név

Adossagkez.szolg.-hoz kapcs.lakasfenntartas/ tam. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Lakásfenntartási t.-szemétszáJlítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Ápolási díj Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcirn összesen:

2006.éví eredeti


előirányzat

előirányzat

fEfFtl

IEfFtl

o O O

3331 O O O O

3331


%

fEfFtl

O O O

O O O

1560

240

O O O O

O O O O

1560

240

O O O

O O O

O O O

3519

1506

894

O O O O

O O O O

O O O O

3519

1506

894

O

O

O

4455 24748

12572 100 69746

12091 100 67173

O O O O

O O O O

O O O O

29203

82418

79364

O

O

O

O

4455 72 547

12572 109 304867

12091 109 296309

O O O O

O O O O

O O O O

77002

317548

308509

O O O

O O

O O

35304

11 41174

11 39631

O O O O

O O O O

O O O O

35304

41 185

39642

O O O

O O

O O

9053

1 6552

1 6261

O O O O

O O O O

O O O O

9053

6553

6262

O O O

O O O

O O O

1226

1226

647

O O O O

O O O O

O O O O

1226

1226

647

O

00 0.0 0.0 15.4 0,0 0,0 0.0 0.0 15.4

0,0 0,0 0.0 59.4 0.0 0,0 0,0 0.0 59.4

0.0 96.2 100.0 96.3 0,0 0.0 0.0 0,0 96.3 0,0 96.2 100,0 97.2 0,0 0.0 0.0 0.0 97.2

Eseti pénzbeli ellátások

2

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Átmeneti segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Temetési segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Köztemetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0.0 0.0 100.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0 96.3

0.0 0,0 100.0 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 95.6

0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8

3 .sz melléklet 18. oldal

Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőK/irány- emelt

Elő-

irányCím Alcím zat elő- Cím Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név CSQport zal port szám szám név


..

..

4

2006.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IEfFII

IEfFt)


%

(EfFt)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kozgyogy ellatasl Igazolvany Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O 20 OOO O O O O 20 OOO

O O O 8065 O O O O 8065

O O O 6402 O O O O 6402

0.0 0.0 0.0 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 79.4

1 2 3 4 5 6 7 8

Adósság csökkentési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 4 OOO O O O O 4 OOO

O O O 4249 O O O O 4249

O O O 276 O O O O 276

0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5


O O O 69583 O O O O 69583

O O 12 61266 O O O O 61278

O O 12 53217 O O O O 53229

0.0 0.0 100.0 86.9 0.0 0.0 0.0 0.0 86.9

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szeelálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 873 O O O O 873

O O O 19885 O O O O 19885

O O O 19884 O O O O 19884

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0


O O O 873 O O O O 873

O O O 19885 O O O O 19885

O O O 19884 O O O O 19884

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

O O O 15244 O O O O 15244

O O O 26198 O O O O 26198

O O O 25733 O O O O 25733

0.0 0.0 0.0 98.2 0.0 0.0 0.0 0.0 98.2

O O O 33 O O O O 33

O O O 110 O O O O 110

O O O 121 O O O O 121

0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0

5

1 2 3 4 5 6 7 8

3

o

Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása

1 2 3

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

4

Eseti támogatások

1 2 3 4 5 6 7 8

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalrnozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Kíegészítő gyermekvédelmí támogatás

2 1 2 3 4 5 6 7 8



Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat előCím Alcím zat szám szám CSO~ irány- név név csoport zat port szám szám név

KiemeIt eiőirányzat név

-

3 1 2 3 4 5 6 7 8

Felsofoku tamogatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2006.évi eredeti

2006.éví módosított

előirányzat

előirányzat

(EfFtl

(EfFt)

o


%

(EfFtl

O O 530 O O O O 530

O O 6 1094 O O O O 1 100

O O 6 1 018 O O O O 1024

0.0 0.0 100.0 93.1 0.0 0.0 0.0 0.0 93.1

ösztöndíj támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O 2500 O O O O 2500

O O O 2917 O O O O 2917

O O O 2560 O O O O 2560

0.0 0.0 0.0 87.8 0.0 0.0 0.0 0.0 87.8


O O O 18307 O O O O 18307

O O 6 30319 O O O O 30325

O O 6 29432 O O O O 29438

0.0 0.0 100.0 97.1 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1

É.tkezési térítési díj kedvezmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szocíálpolitlkai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:


O O 23590 O O O O O 23590

O O 17705 O O O O O 17705

0.0 0.0 75.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.1

lakáshozjutók támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás Összesen:

O O O O O O O O 45 OOO 45 OOO


O O O O O O O O 38450 38450

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 85.4 85.4

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 6. alcím összesen:



O O O O O O O O 38450 38450

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.4 85.4

Felsőoktatási

4 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

5 1 2 3 4 5 6 7 8

6

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Első

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

5 6 7 8 9

3 .sz melléklet 20. oldal

Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat elő- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név CSQport zat port szám szám név

7

Kiemeit

előirányzat

név

-

2006.évi eredeti elóirányzat

2006.évi módositott elóirányzat


IE/Ft)

IE/Ft)

IEIFt)

%

Vlsszalgenyelheto tamogatas

1 2 3 4 5

6 7 8

2 1 2 3 4 5

6 7 8

3 1 2 3 4 5

6 7 8

1 2 3 4 5

6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30

Közlekedési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O O O

O O O 20774 O O O O 20774

O O O 20835 O O O O 20835

0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.3

Lakossági közműfejlesztésitámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O 2500 O O 2500

O O O O O 1108 O O 1 108

O O O O O 1 114 O O 1 114

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.5 0.0 0.0 100.5

Letelepedési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O O O

O O O 335 O O O O 335

O O O 348 O O O O 348

0.0 0.0 0.0 103.9 0.0 0.0 0.0 0.0 103.9


O O O O O 2500 O O 2500

O O O 21109 O 1 108 O O 22217

O O O 21183 O 1 114 O O 22297

0.0 0.0 0.0 100.4 0.0 100.5 0.0 0.0 100.4

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 29. cím összesen:

O 4455 20 OOO 161310 O 2500 O O 45 OOO 233265

O 12572 23717 437446 O 1 108 O O 45 OOO 519843

O 12091 17832 420025 O 1 114 O O 38450 489512

0.0 96.2 75.2 96.0 0.0 100.5 0.0 0.0 85.4 94.2

730 240 15088 O O O O O 16058

763 250 15088 O O O O O 16101

622 163 13943 O O O O O 14728

81.5 65.2 92.4 0.0 00 0.0 0.0 0.0 91.5

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok

1 2 3 4 5 6 7 8

Csabai Mérleg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:



Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Alcím szám szám

zat

elő-

Cím Alcím cso- irány- név név port

zat

szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3

1 2 3 4 5 6

7 8

4 1 2 3 4

5 6

7 8

irány-

2006.évi

zat

eredeti


előírányzat

előirányzat

(Ef Ft)

(Ef Fil

csoport név

1 2

3 4 5 6

7 8

6 1 2

3 4

5 6

7 8

7

1 2 3 4

5 6

7 8

8 1 2 3 4

5 6

7 8

előirányzat

név

.

%

(Ef Ft)

Katasztrofa vedelem Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 64 894 O O O O O 1 158

200 64 1069 O O O O 475 1808

O 1 724 O O O O 475 1200

0.0 1.6 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 66.4

Helyi Védelmi Bizottság működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

840 269 480 O O O O O 1589

875 269 680 O O O O 205 2029

820 237 67 O O O O 205 1329

93.7 88.1 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 65.5

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

860 225 5015 O 1300 O O O 7400

865 225 6146 O 1400 O O O 8636

366 70 4924 O 1235 O O O 6595

42.3 31.1 80.1 0.0 88.2 0.0 0.0 0.0 76.4

keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

680 216 1804 O 1300 O O O 4 OOO

680 216 1804 O O O O 4 OOO

12 2 1214 O 1150 O O O 2378

1.8 0.9 67.3 0.0 88.5 0.0 0.0 0.0 59.5

Tervtanács működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

O O 500 O O O O O 500

100 27 873 O O O O O 1000

100 27 710 O O O O O 837

100.0 100.0 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.7

Választási feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

10 OOO 2700 7300 O O O O O 20 OOO

22231 6750 12961 O O O O 21 41963

22231 6750 12379 O O O O 21 41381

100.0 100.0 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 98.6

József A. Lakótelepi Részönkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

O O O O O O O O O

1267 820 2726 O O O O O 4813

214 51 2726 O O O O O 2991

16.9 6.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1

Vezetői

5

Kiemeit


1300



Elő-

Ki-

irány- emelt Cim Alcím

zat

szám szám

CSQ-

elő-

Cim Alcim

irány- név zal port

szám szám

1 2 3 4 5 6 7 8

név

irány-

2006.évi

zat

eredeti


előirányzat

előirányzat

(EfFtl

(EfFil

CSQ-

Kiemellelőirányzal

név


%

port név

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 30..cím összesen:

(EfFtl

26981 8621 41347 O 2700 O O 701 SO 350

24365 7301 36687 O 2385 O O 701 71439

90.3 84.7 88.7 0.0 88.3 0.0 0.0 100.0 88.9

869561 264618 175867 O O O O O 1 310046

923472 281843 192164 O 183 O O 2649 1 400311

854975 263457 185743 O 120 O O 1606 1 305901

92.6 93.5 96.7 0.0 65'.6 0.0 0.0 60.6 93.3

13310 3714 31081 O 2600 O O O 50705

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményeihez kapcsolódó kiadások

31

1 2 3 4 5 6 7 8

Önkormányzati igazgatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen: Körzeti igazgatási feladatok

2

1 2 3 4 5 6 7 8

Gyámhivatal Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

29756 9156 617 O O O O O 39529

30961 9536 617 O O O O O 41 114

28419 8747 519 O O O O O 37685

91.8 91.7 84.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.7

1 2 3 4 5 6 7 8

Épitéshatósági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

34650 10579 2083 O O O O 635 47947

36575 11 147 3204 O O O O 814 51740

34900 10972 1473 O O O O 814 48159

95.4 98.4 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 931

1 2 3 4 5 6 7 8

Okmányiroda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

62468 19189 1734 O O O O 124 83515

66702 20682 2228 O O O O 124 89736

66702 20681 824 O O O O O 88207

100.0 100.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 98.3


126874 38924 4434 O O O O 759 170991

134238 41365 6049 O O O O 938 182590

130021 40400 2816 O O O O 814 174051

96.9 97.7 46.6 0.0 0.0 0.0 0.0 86.8 95.3

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8



Ki-

Irány- emelt

Elő-

irány-

2006.évi

2006.évi

zat elő· Cím Alcím zat szám szám cso- Irány- név név csoport zat port szám szám név

eredeti elóirányzat

módosított elóirányzat

IElFt!

IElFt!

Cím Alcím

KIemeit

előirányzat

név

--

3


%

IElFt)

Ellato es Szolgaitato Szervezet

1 2 3 4 5 6 7 8

Közhasznú munkások foglalkoztatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

11074 3958 O O O O O O 15032

15050 5213 7 O O O O O 20270

15050 4457 7 O O O O O 19514

100.0 85.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.3

1 2 3 4 5 6 7 8

Vendégház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

150 48 897 O O O O O 1095

150 48 897 O O O O O 1095

130 34 816 O O O O O 980

86.7 70.8 91.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 89.5

1 2 3 4 5 6 7 8

Családi ünnepek szervezése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1500 480 1200 O O O O O 3180

1500 480 2843 O O O O 127 4950

1293 334 1563 O O O O 127 3317

86.2 69.6 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 67.0


12724 4486 2097 O O O O O 19307

16700 5741 3747 O O O O 127 26315

16473 4825 2386 O O O O 127 23811

98.6 84.0 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 90.5

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Családsegítő

4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok

Utcai szociális munka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O 5750 O O O 5750

O O O O 5750 O O O 5750

O O O O 5750 O O O 5750

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szeelálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcim összesen:

O O O O 5750 O O O 5750

O O O O 5750 O O O 5750

O O O O 5750 O O O 5750

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0



Elő-

Ki-

irány- emelt Cim Alcim szám szám

előCím Alcim zat cso- irány- név név port zat

szám szám

irány-

2006.évi

2006.évi

2006. ávi

zat

eredeti

módositott

teljesitás

előirányzat

előirányzat

IE/Ftl

IE/FtI

CSQ-


%

port név

IE/Ftl

Kisebbséqi Onkormanyzatok

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

Szlovák Tájház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1/1

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3 2 3 4 5 6 7 8

4 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Román Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszköZátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése 5. alcím összesen:

2980 864 668

1666 706 1914

1605 482 1713

O

O

170

170

O O O

O O O

1250 5762

1257 5713

1250 5220

200 64 203

767 225 1628

754 218 1542

O O O O O

O O O

O O O

11603

11 122

O O O O O

O

O

467

14223

13636

2018 583 849

2187 640 1279

1958 608 1221

O

O

170

170

O O O

O O O

3450

4276

3957

2110 609 1031

1714 636 1737

1 713 571 1552

O O O O O

O O O O O

O

O

54

54

O O O

O O O

3750

4141

3890

272 88 1240

380 119 1234

380 117 720

O

O

120

120

O O O

O O O

1600

1853

1337

7580 2208 3991

6714 2326 7792

6410 1996 6748

O O O O O

O O O O O 1250 15029

O

O

514

514

O

O

11603

11 122

O

O

1257 30206

1250 28040

96.3 68.3 89.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 99.4 91.4

98.3 96.9 94.7 0.0 0.0 0.0 95.9 0.0 95.9

89.5 95.0 95.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 92.5

99.9 89.8 89.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 93.9

100.0 98.3 58.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 72.2 95.5 85.8 86.6 0.0 100.0 0.0 959 0.0 99.4 92.8


Központi kezelés 2006. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelI irányelőCim Alcim zal Cím Alcím zal szám szám csa- irány- név név csoport zat port szám szám név

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kiemelt

előirányzal

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése 31. cím összesen:

32

Általános tartalék

33

Költségvetési befizetési kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9

név

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 20-32. cím összesen:

2006.évi eredeti


előirányz:at

előirányzat

IEfFIl

IEfFtl

1 016739 310236 186389 O 5750 O O 759 1250 1 521123


%

IEfFIl

1 081 124 331 275 209752 O 6447 O 11603 3714 1257 1645172

1 007879 310678 197693 O 6384 O 11 122 2547 1250 1 537553

93.2 938 94.3 0.0 99.0 0.0 95.9 68.6 99.4 93.5

30 OOO

8765

O

0.0

O

O

39009

0.0

1087119 335429 1 308080 161 310 503851 71850 O 13259 54250 3535148

1 221 462 389267 1 512507 437916 601 573 90058 11783 302369 73291 4640226

1 141 856 364820 1473111 420495 577925 50897 11 302 179199 94221 4313826

93.5 93.7 97.4 96.0 96.1 56.5 95.9 59.3 128.6 93.0

3.1a melléklet 1 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi bevételei

ae. ElöKiirány- emelt irányetö- Cim Aleim zat Clm Aleim zat szám szám cso- irány- név név csoport

Kiemelt elöirányzat név

2006. óvi eredeti el6írányzat

2006. óvi módosított el61rányzat

2006. óvi teljesitós

(ElFO

IEIFO

IE/Fl)

%

port

zat

szám szám

40

BEVÉTELEK

név

Közigazgatási Osztály

2 3

1 2 3 4 5 6

41

Önkormányzat működési sajátos bevétele: Bírságok Telepeng. eljárási díj Gyepmesteri tevékenység bevétele Egyéb bevételek Felhaimozási és tőkejellegű bevételek Vadászatí jog értékesítésböl szárm. bev. Működési célú pénzeszköz átvétel: Bursa Hungarica ösztöndij 1. alcím összesen:

6271 3461 500 700 1610 O O O O 6271

5808 3461 500 700 1147 178 178 417 417 6403

5806 3300 551 904 1051 178 178 417 417 6401

100.0 95.3 110.2 129.1 91.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozásí és tőkejellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző éví pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

5808 178 417 O O O 6403

5806 178 417 O O O 6401

100.0 100.0 100.0

40. cím összesen:

6271 O O O O O 6271

Önkormányzat működési sajátos bevétele: Környezetvédelmi bírság Közterület foglalási díj Vízművek Váll. bérleti díja Fúrási iszap elhelyezési díja Útigénybevételi díj Csaba Center épület bőv. miatt rend. terv. mód. Bevétel Egyéb sajátos bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Erdészetí támogatás Nem szilárd utak fennt. és vízelv. pály. Támogatás Egyéb átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb átvett pénz 1. alcím összesen:

100954 1323 27825 71806 O O O O O O O O O O 100954

117897 1323 27825 71806 15743 O 1200 O 3297 229 2432 636 600 600 121794

122622 328 40927 61750 15743 2447 1200 227 3394 326 2432 636 600 600 126616

104.0 24.8 147.1 86.0 100.0

102.9 142.4 100.0 100.0 100.0 100.0 104.0

O O 16300 16300 16300

O O 16300 16300 16300

3913 3913 7733 7733 11646

47.4 47.4 71.4

55109 55109 55109

55109 55109 55109

54360 54360 54360

98.6 98.6 98.6

173006 O 3297 16900 O O 193203

180895 O 3394 8333 O O 192622

104.6

41. cím összesen:

156063 O O 16300 O O 172363


45 OOO 45 OOO 45 OOO

45000 45 OOO 45 OOO

39891 39891 39891

100.0

Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Osztály bevétele

3

4

Városüzemeltetési Osztály bevéte/e-Közműbefizetések Önkormányzat működési sajátos bevétele

1/1

Közműbefizetések

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Közm űbefizetések 1/1. alcím összesen:

100.0

Városüzemeltetési Iroda bérleti dlj bevétele

2

Önkormányzat működési sajátos bevétele: Hulladék kezelő mű bérleti díja 2. alcím összesen: 1 2 3 4 5 6

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

102.9 49.3

99.7

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport

~

Lakáshasznosítás 2

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Lakásértékesítések törlesztő részlete

88.6 88.6 88.6


A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi bevételei Elő-

irányCím Alcim zat szám szám csaport szám

Kiemelt

BEVÉTELEK

Elő-

irányCím Alcím zat irány- név név csazat port szám név elő-


Vagyonkezelő Zrt

2

..

2006. évi eredeli el6irányzal

2006. évi módosiloll el6irányzal

2006. évi leljesilés

IEIFll

(EIFll

(E/Ft)

%

beflzetésl kotelezettsége

Önkormányzat működési sajátos bevétele Rt befizetési kötelezettsége Közterület foglalás (Parkolási díj bevétel) 2. alcím összesen:

Vagyonkezelő

150 OOO 129720 20280 150 OOO

146065 125785 20280 146065

146065 125785 20280 146065

100.0 100.0 100.0 100.0

5 OOO 5 OOO O 1003500 757400 O 171 100 O 15 OOO 60 OOO

189847 183871 5976 1 302397 681 167 O 163 191 O 15 OOO 50 OOO 393039 342 342 O O 25 OOO 25 OOO 1 517586

175005 169029 5976 1280905 663553 31 147 40596 229 15 OOO 50 OOO 480380 342 342 3 OOO 3 OOO 31908 31908 1491 160

92.2 91.9 100.0 98.3 97.4

127.6 127.6 98.3

Egyéb ingatlan hasznosítás hoz kapcsolódó bevétel

3

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel

2

3 4 6

Önkormányzat működési sajátos bevétele Kamat, birság, kötbér, ÁFA bevétel Telekértékesítés ÁFA bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Telek, zártkert, szántó értékesítés Erzsébet lakópark III. ütem telek értékesités Nem lakáscélú helyiségek hasznosítása Gépek, berendezések,járművek értékesítése Részvény értékesítés (DEMASZ Rt. részvényért.) Munkahelyteremtés bevétele DEMASZ Rt. Részvény értékesítésből bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Vizművek Váll-tól tám. Ingatlan kártalanításra Támogatási kölcsön visszatérülése Kölcsönök megtérül. (progr.kölcsön, lakáshoz jutók) Összesen:

2

O O O O 25 OOO 25 OOO 1 033500

24.9 100.0 100.0 122.2 100.0 100.0

Egyéb ingatlan hasznosItáshoz kapcsolódó bérleti díj bevétel

Önkormányzat működési sajátos bevétele Földhaszonbérlet Telekbérlet Egyéb helyiség bérleti díja

18500 1500 2 OOO 15 OOO 18500

18500 1500 2 OOO .15 OOO 18500

5401 794 122 4485 5401

29.2 52.9 6.1 29.9 29.2

Összesen:



31704 31704 31704

158.5 158.5 158.5

Összesen:

5 OOO 5 OOO 5 OOO

5 OOO 5 OOO 5 OOO

11760 11760 11760

235.2 235.2 235.2

208347 1 322397 342 5 OOO O 25 OOO 1 561 086

180406 1312609 342 14760 O 31908 1 540025

86.6 99.3 100.0 295.2

3.alcím összesen:

23500 1 023500 O 5 OOO O 25 OOO 1 077 OOO

354412 1 367397 342 5 OOO O 25 OOO 1 752 151

326471 1352500 342 14760 O 31908 1725981

92.1 98.9 100.0 295.2

42. eim összesen:

173500 1 068500 O 5 OOO O 25 OOO 1 272 OOO

Összesen: 3

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó osztalék bevétele

2

4

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Osztalék (részvény, üzletrész után)

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Életfa KHT befizetése

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozás! és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

127.6 98.7

127.6 98.5

3 la. melléklet 3. oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 200G. évi bevételei Elő-

Elő-

Ki-

BEVÉTELEK

irány- emelt Cim Aleim szám szám

irányelő- Clm Alcím zal zat cso- irány- név név CSQport

zat

2006. évi Kiemeli

előirányzat

név

eredeti

2006. évi módositoll

előirányzat

előirányzat

(E/Ft)

(E/Ft)

2006. évi teljesités %

port

szám szám

név

-

(E/Ft)

Osztálvokhoz nem rendelheto bevetelek Önkormányzat működési sajátos bevétele Késedelmi kamat, kötbér, bírság, kártérítés Családi ünnepek szervezése Továbbszámlázott tételek Egyéb bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Közhasznú foglalkoztatás (Ellátó és Szolg.Osztály) Támogatott foglalkoztatás (közmunka, közcélú fog!.) Választás 2006. évi (helyhal.) Bcs.Többc.Kistérs.Társ.-tól átvett pénz pénzügyi felad.-ra Földgázáremelés ellentételezése Arany J. Kollégiumnak átvett pénz Megyeházától (2005. év) Egyéb átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérülése Munkáltatói lakáscélú kölcsön visszatérülése Bcs.Vállalkozói Centrum tagi kölcsön törlesztés 1. alcím összesen:

3

6

Előző

2 5

1 2 3 4 5 6

44

20628 9928 2 OOO 5 OOO 3700

O O O O O O O O O

O O O 20628

25245 9928 3770 7420 4127 146850 71986 9475 23670 21963 1500 6133 11448 675 21444 19034 2410 193539

21 511 2395 3866 14597 653 151683 71986 15873 23670 21963 1500 6133 10558 O 65034 19034 46 OOO 238228

85.2 24.1 102.5 196.7 15.8 103.3 100.0 167.5 100.0 100.0 100.0 100.0 92.2 0.0 303.3 100.0 1908.7 123.1

évi pénzmaradvány Előző

2. alcim összesen:

180 OOO 180 OOO

126679 126679

429183 429183

338.8 338.8

25245 O 146850 O 126679 21444 320218

21511 O 151683 O 429183 65034 667411

85.2

43. cím összesen:

20628 O O O 180 OOO O 200628

24975 3293 10 OOO 300 O 5072 6310 O O

O 28507

25921 3293 10 OOO 300 O 5550 6310 O 468 O O 6188 3402 130 175 987 494 1000 O O O 32109

37126 5672 10470 439 513 4410 1340 13272 1010 169 169 8975 3900 90 175 987 494 1000 2329 1250 1250 47520

148.0



53968 53968 53968

107.9 107.9 107.9

évi pénzmaradvány

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

103.3 338.8 303.3 208.4

Önkormányzati igazgatás bevételei Önkormányzati igazgatás bevételei

2 3

6

2

Önkormányzat működési sajátos bevétele Csabai Mérleg bevétele Okmányiroda bevétele Szabálysértési bírság Építésügyi bírság Mezőőri járulék Kártérités, egyéb befizetések Adók módjára behajtott bevétel Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Gépek,berendezések értékesítése Működési célú pénzeszköz átvétel Mezei Örszolgálat műk. átv. pénz Védelmi Bizottságtól átvett pénz Katasztrófavédelem támogatása Drogprevenciós program pályázati pénz Ügyfélkapu reglsztrációs eljárás támogatása Családsegítő K.-irodaház üzemeltetési tám. Egyéb átvett pénz Támogatási kölcsön visszatérülése Szlovák Kisebbségi Önk. Felújítási kölcsön v.tér. 1. alcím összesen:

O O 3532 3402 130 O O O O O

O

143.2 172.2 104.7 146.3 79.5 21.2 215.8

145.0 114.6 69.2 100.0 100.0 100.0 100.0

Kamatbevétel Önkormányzat működésí sajátos bevétele Kamatbevétel 2. alcim összesen:


A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi bevételei ElőKiElőirány- emelt irányelő- Cím Alcím zat Cím Alcim zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

3

BEVÉTELEK

Kíemelt előirányzat név

2006. évi eredeti

2006. évi m6dositotl

előirányzat

előirányzat

IEIFtl

IEIFtl

2006. évi teljesilés

% (E/Ft)

Szlovák Kisebbségi Onkormányzat bevételei Önkormányzat működési sajátos bevétele

100 100 O O O O O O O O O 100

400 100 300 1250 1 100 150 1600 1600 550 550 10007 13807

399 124 275 750 600 150 1600 1600 550 550 10014 13313

99.8 124.0 91.7 60,0 54.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 96.4

O O O O O O O

54 54 360 100 260 412 826

54 54 360 100 260 412 826

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

O O O O O O

26 26 180 180 185 391

26 26 180 180 184 390

100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 99.7

6. alcím összesen

O O O O O O

6 6 90 90 157 253

5 5 90 90 156 251

83.3 83.3 100.0 100.0 99.4 99.2

önkormányzat rnűködési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, értékpapír ért. 44. cím összesen:

75075 O 3532 O O O 78607

76407 O 8068 1600 1304 10007 97386

91578 169 10355 1600 1302 11264 116268

119.9

Önkormányzat működési sajátos bevétele Visszajött szoc.juttatás, egyéb bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak támogatása Letelepedési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás "Idősbarát önkormányzati díj" Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, egyéb átvett pénz 1. alcím összesen:

O O O O O O O O O

O O 36234 20774 335 13340 1 OOO 785 36234

401 401 35564 20774 363 13340 1 OOO 87 35965


O O O O O O O

O O 36234 O O O 36234

401 O 35564 O O O 35965

Szlovák Tájház bevétele Rövid lejáratú kamatbevétel; rendezvény szervezés 3

4 5

Működési célú pénzeszköz átvétel Szlovák Tájház működésre tám. Rendezvények támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Tájház felújitására támogatás Előző évi pénzmaradvány Szlovák Kisebbségi 15nkormányzat és Tájház Támogatási kölcsön v.tér, értékpapir ért.

3. alcím összesen: Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei

4

3

5

Önkormányzat működési sajátos bevétele Rövid lejáratú kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Román Kisebbs. Önk. működésre tám. Rendezvények támogatása Előző évi pénzmaradvány

4. alcím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

5

3 5

Önkormányzat működési sajátos bevétele Rövid lejáratú karnatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Rendezvények támogatása Előző évi pénzmaradvány

5. alcím összesen: 6

Lengyel Nemzetiségi önkormányzat bevételei

3 5

1 2 3 4 5 6

~

Önkormányzat működési sajátos bevétele Rövid lejáratú kamatbevétel, egyéb Működési célú pénzeszköz átvétel Rendezvények támogatása Előző évi pénzmaradvány

128.3 100.0 99.8 112.6 119.4

Szociális Osztály bevételei

3

1 2 3 4 5 6

45. cím összesen:

98.2 100.0 108.4 100.0 100.0 11.1 99.3

98.2

99.3

3.1a. melléklet 5 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi bevételei ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat e15- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port

szám szám

46

4

1 2 3 4 5 6

Kiemeit előírányzat név

név

Oktatási.

3

BEVÉTELEK

Közművelődési és

2006. évi eredeti el6irányzat

2006. évi módositott ei6irányzat


IE/Ft1

IE/Ftl

IE/Ft\

%

Sport Osztály bevételei

Önkormányzat működési sajátos bevétele Városi bál Nevezési díj. jegybevétel. egyéb bevétel Pannon GSM kupa sponz.tám .•jegybev. (2005. év) Megyei Jogú Városok sporttalálkozójának támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Kolozsvári-Tevan hagyaték Kulturális szakember képzés támogatása Kolbászfesztivál támogatása Sportszervezési feladatok támogatása Megyei Jogú Városok sporttalálkozójának támogatása 1956-os rendezvény sorozatok tám, (Megyeházától) Egyéb átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bcs. Városi Sportcsarnok akadálymentesítése tám. 1. aleim összesen:

O 1000

12264 1726 4651 4656 1231 22259 6480 374 6 OOO 2350 1200 5 OOO 855 2 OOO 2 OOO 36523

12843 1835 5121 4656 1231 22351 6480 374 6 OOO 2350 1200 5 OOO 947 2 OOO 2 OOO 37194

104.7 106.3 110.1 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 110.8 100.0 100.0 101.8

12264 O 22259 2 OOO O O 36523

12843 O 22351 2 OOO O O 37194

104.7

46. cím összesen:

1000 O O O O O 1000

Önkormányzat működési sajátos bevétele Árfolyamnyereség. egyéb bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzati inform. Rendszer pály. EU-s tám. Önkormányzati inform. rendszer pály. Közp, tám. Széchényi Szakközépiskola beruházása TFC DARFT útépítési pályázat tám. (2005. évi) Ifjúsági garzon tám. (2005. évi) HEFOP TISZK pályázat tám. (2005. évi) Beruházás a 21 sz. iskolába kamattám. (2005. év) Széchényi liget pavilon turisztikai ber. (ROP) Mezőgazdasági Innováeiós Központ tám. Időszakos gyermekf.. játszócsop.létr.pály. (HEFOP 4.2.1) Bcs.szennyvíztiszt. és csatornázás fejl. program tám. Szabó Pál téri Áll. Isk. vizesbokk akadályment. tám. 1. alcím összesen:

O O 376381 18872 220172 5 OOO 87082 23750 21505 O O O O O O 376381

1 713 1713 364589 220172 O O O 32898 21505 5956 53797 1385 17 874 9002 2 OOO 366302

5149 5149 360038 208140 O O O 32898 28645 5957 53797 1725 17874 9002 2 OOO 365187


1713 O O 364589 O O 366302

5149 O O 360038 O O 365187

300.6

47. cím összesen:

O O O 376381 O O 376381

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vlsszatérülése, értékpapír ért. 40-47. cím összesen:

432537 1068500 3532 397681 180 OOO 25 OOO 2107250

644654 1 352847 224106 386731 430485 108206 3147029

99.4 98.9 103.1 99.1 336.4 191.7 112.1

Önkormányzat működési sajátos bevétele Felhalrnozásl és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

1000 1000 O O O

O O O O O O O O

O

100.4 100.0

101.8

Felhalmozási kiadásokhoz kötődő bevételek

47

4

1 2 3 4 5 6

1 2 3

4 5 6

648855 1 367575 217467 390089 127983 56451 2808420

300.6 300.6 98.8 94.5

100.0 133.2 100.0 100.0 124.5 100.0 100.0 100.0 99.7

98.8

99.7

3/b.sz. melléklet 1. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetési előirányzatai KIADASOK

BEVETELEK Cím név

Alcím név


2006. évi eredeti


előirányzat

előírányzat

(E/Fh

(E/Fh

2006. évi teljesftés Kiemeit előirányzat név (E/Ft)

2006. évi eredeti

2006. éví módosftott

előirányzat

előirányzat

(E/FO

(E/FO

2006. évf teljesítés IE/FO

Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

Szlovák Tájház Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön v.tér, értékpapír ért. Összesen:

Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

O

5762 O O O O

5762

275 4238 O

O

650

150

O

O

550 5713

550 5213

100 367

125 1 891

O O O

O SOO

O O

467

O

3450 O O O O

3450

275 4238

1600 O

10007 14223

54 3450

124 1 891 O

600 1600 O

10014 14229

54 3450

O

O

360

360

O

O

412 4276

412 4276

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpölitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2980 864 668 O O O O O

1666 706 1914

1605 482 1713

O

O

170

170

O O O

O O O

1250 5762

1257 5713

1250 5220

200 64 203

767 225 1628

754 218 1542

O O O

O

O

O

O

O

O O

11603

Összesen:

467

14223

13636


2018 583 849

2187 640 1279

1958 608 1221

Felújítás Fejlesztési kiadás

O O O O O

3450

O

11 122 O

O

O

170

170

O O

O O O

4276

3957

O

3/b.sz. melléklet 2. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetési előirányzatai KIADASOK

BEVETELEK Cím név

Alcím név


200G. évi eredeti

200G.évi módosított

előirányzat

előirányzat

IE/Fl)

IE/Ft)

200G.évi teljesités Kiemeit előirányzat név IE/Fl)

2006. évi eredeti

200G. évi módosított

előirányzat

előirányzat

IE/Fl)

IE/Fl)

200G. évi teljesítés IE/Fl)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

O O 3750

26 3750 O 180 O 185 4141

26 3750 O 180 O 184 4140


2110 609 1 031 O O O O O 3750

1714 636 1737 O 54 O O O 4141

1 713 571 1552 O 54 O O O 3890

Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen:

O 1600 O O O O 1600

6 1600 O 90 O 157 1853

5 1600 O 90 O 156 1 851


272 88 1240

O O O O 1600

380 119 1234 O 120 O O O 1853

380 117 720 O 120 O O O 1337

Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön v.tér, ért. Értékesítése Osszesen:

100 14929 O O O O O

486 14929 O 1880 1600 1304 10007

484 14929 O 1380 1600 1302 10014

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítás

7580 2208 3991 O O O

6714 2326 7792 514 O 11 603

6410 1996 6748 514 O 11 122

15029

30206

29709

Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése

O 1250

O 1257

O 1250

15029

30206

28040

O 3750 O

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Osszesen:

4. sz. melléklet 1. oldal

Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai te

E -ro

E -rc

'" E

'" E

N

N

~

Ü

8. g

cr; t;:', E .~~

.- '" o == ocl.

'::E ro -ee ~t

t;:',l;J

<::

.~

;(5

iTI

te

> O<J.) <::

c!)

E

c!)

Ü

E ~

~

>

.C!)

<::

E

~

ocl. o ~

- > ~.~


<::

2006. éVI eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2006. éviteljesítés 2006. december 31-ig

Fejlesztési kíadás

~

t5

iTI

I

ezer Ft

%

ezer Ft

- e b b ő I : Pénzeszköz átadás, egyéb Dologi támogatás és kiadások kölcsön ezer Ft ezer Ft

Személyi juttatások

Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

Önkormányzati beruházások

50


1 1

Dr. Réthy Pál Kórház -

2

3 4

Rendelőintézet

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukció (Összesen 960.000 eFt-ból címzett támogatás 816.000 eFt, saját forrás 144.000 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 156.000 eFt· ból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet sürqősséqi betegellátó osztály kialakításához fenntartói hozzájárulás A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 85.000 eFtból céltámogatás12.180 eFt, sajátforrás 51.000 + 2x10.910 = 72.820 eFt.)

12 OOO

80 OOO

32658

40.8%

32658

100 OOO

46800

768

1.6%

768

16 OOO

O

O

O

84812

83617

98.6%

83617

75-"~-Réthy-pfJrK6riiáz-:Rendei6Tniézei7fsszesen:-----------------------128-Ö-ÖÖ-----2-1T612-----T1":;-043-----"55~3O/c;-----i'i7043---------------Ö-------------Ö------------Ö-----------O-

Egészségügyi ágazat összesen:

2

128 OOO

211612

117043

55.3%

117043

50259

50028

99.5%

38412

O

O

O

O

Szociális ágazat

1

Egyesített Szociális Intézmény

Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bövítése (Összesen 709.949 eFt-ból: címzett támogatás 592.249 eFt, saját forrás 117.700 eFt.)

11 616

-EgyesiietiSzöCi~iis-intézmény-ósszesen:-------------------------------------------Ö------"5ö-"iSg-------so-o"iij-----?i9:5%--"----384Ti---------------Ö-----1T61-ir----------Ö-----------O-

2


Szociális ágazat összesen:

o

o

o

O

50259

50028

99.5%

38412

O

11616

O

O


Az Ön kormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai 1::

ro

g

!::!.E

8-

.'"E

E -cc N
~ E

E Ü

E

N

~

"'.'" N N ><=

.~

tO ill

1::

:~ ~

.0)

o .: o. o) o

E Ü

~t o)

ffi

sz

1'3

3

1

1.0

>

<=

> .0) <=

E

~

o o. o

1'3

...... , > '"

.0)

~C


<=

10

2006. évi módositott előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2006. évi teljesités 2006. december 31-ig


.~

tO ill

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ - Időszakos gyermekfelügyeleti és játszócsoport létrehozása (HEFOP 2004/4.2.) (Összesen 20.500 eFt-

..~.Q!J~r.:!9.g.9.~§.~ ..J~.:.??9. ~.E.t . ~J~j§J.I?.~!:!~f9Ef.~.~ .. ~.:.?'?'.Q . ~E.!L 4

2006. évi eredeti elöirányzat

Ovodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u. 2., Rózsa u.21-23.) - Madách utcai épületrekonstrukció Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u. 3.) - A Gerlai Általános Iskola faluházi funkciójának bővítése

ezer Ft

I

%

ezer Ft

19402

19 406

100.0%

17 618

O

19402

19406

100.0%

17618

134 OOO

131284

130414

99.3%

130414

20 OOO

10364

51.8%

10364

- e b b ő I : Pénzeszköz Dologi átadás, egyéb támogatás és kiadások kölcsön ezer Ft ezer Ft


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

1 788

O

1 788

O

..

O

-'Aisó;öi<ö-öi
Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás

4

6

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola - rekonstrukciója és bövítése (Összesen 985.165 eFt-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt.) Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és

_________~.9!~~.9!~_~_{gy~I§L~J_?2:~!:lJ~~9~~~L9!_!~_q:!_

O 464 330

687 677

591 641

86.0%

591 458

40 OOO

7793

19.5%

7793

727677

599 434

82.4%

599 251

183

_

QE_~;_!L

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen:

464 330

O

183

O

O


Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési. kiadásai t «l

.'"EN

'" .5

E '13

E N

ü

'"

«

8g

.:: E

"'.'" ~~

ro

~E .~ -~

~~ (J) o

.~

;ö

ee c(J) o E '" (J) u

uj

s":

t

>

.(J)

C

E

G

> c E '13

.(J)

«

o co

'" u

~-a;


,..c c

2006. évi eredeti

2006. évi módosltott

előirányzat

eiőirányzat

ezer Ft

ezer Ft



~

;5 uj

I

ezer Ft

%

ezer Ft

- e b b ő I : Pénzeszköz átadás, egyéb Dologi kiadások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

Szakmunkásképző

3 4

és szakközépiskolai oktatás Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye - "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forrásának biztosítása HEFüP/2004/4.1.1 (Összesen 921.499 eFf-ból támogatás 844.999 eFt, EU önerőalap 30.000 eFt,

________ ~_~_~!.E~~~?~~~~2.g~9_~9_~!.: Szakmunkásképző

13779

23779

2771

13779

23779

2771

.

és szakközépiskolai oktatás összesen:

Kollégiumok

O

O

5

Vegyes oktatási intézmények

o

O

Közoktatási intézményekben pótlása Oktatási ágazat összesen:

kötelező

eszköz- és felszerelés

1 407

11.7%

1407

853

405

106

O

853

405

106

o

2824

405

106

.

4

6

11.7%

_

15 233

282

O

0.0%

627342

922424

762389

82.7%

759054

20014

19780

98.8%

19780

O

O

1 117

906

81.1%

906

10494

10429

99.4%

9884

Közművelődési

4

ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó

1

1.1 1.2 1.3

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör - kaszinó korszerűsítése, eszközök beszerzése Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út24.) - felújítás, eszközök beszerzése Lencsési Közösségi Ház - Lencsési Közösséqi Ház bővítése részönkormányzati helyiséggel (Összes költségelőirányzat 15.307 eFt, BM támogatás 15.307 eFt, saját forrás OeFt)

545

-i~7/s~[JTH~z-ésA7t8.i~r;ös-T~rsask(jr-éS"'iit;c;zz~7ariöz6-------------------------Ö------"jT625-------:Fi""iT5------?i8~4%-------3Ö57:0---------------Ö---------5;ifr----------Ö-----------Ö-

Közművelődési

ágazat összesen:

O

31625

31115

98.4%

30570

O

545

O

O



E

E

'Ol N

'Ol N

E Ö

E

~

8si

':::E ol 'ol N N

~

~

~i5

ITi

ro

~E

:~ 'rn ~t: a> o

"" cl. a> o

E

a> u

52

5

- e b b

te

>

>

'a> c:

'a> c:

E Ö

'u

E

:;;:

o cl. o ['5

15_[>


~c:

c:

2006. évi

2006. évi eredeti

mődositott

előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft



.~

~ö

ITi

I

ezer Ft

%

ő

I :

Pénzeszkőz

ezer Ft

átadás, egyéb támogatás és kölcsön ezer Ft

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Sporttevékenység Sporttelepek

1

A békéscsabai sportlétesítmény felújítási program négyoldalú megállapodása

2

16555

21654

21655

100.0%

2950

9960

o

0.0%

19505

31614

21655

18 OOO

28623

20037

5100

16555

68.5%

5100

16555

70.0%

10808

Szabadtéri sportpályák

Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztése

3

Békéscsaba Városi Sportcsarnok Sporttevékenység összesen:

6

o

o

o

4087

4020

1 122

Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés

1

"Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) saját forrás biztosítása

-Szennyvfzeiveze-iés-és-kezeiés-ősszes"E;n:-----------------------------------:;a-öoö------28-62j-------;Fo-Ö37------70~Ö%------·T(5"ifoa---------------Ö------4-Ö87-----;fö2Ö-----·ri22-

2

Csapadékvíz elvezetés

2

,,8település belterületi belvízrendezése" címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrása (összesen 1.617.335 eFt összköltésgű beruházás Békéscsabát érintő része 187.710 eFt, amelyből támogatás 168.180 eFt éssaját forrás 19.530 eFt) Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása INTERREG lilA I PHARE CBC pályázathoz saját forrás biztosítása

5 400

5400

5400

100.0%

5400

20 OOO

20 OOO

4350

21.8%

4350

-cs'iipaciékvfz-eiiiezet"és6sszesen:---------------------------------------------25-4-0Ö------25-'4Ö-0--------9--.i'5ö------38~'4%---------------Ö---------9-75Ö-------------Ö------------Ö-----------Ö-

3

tvovtzeuétee Dél-alföldi Régió Ivóvízminöség-javító Programja

8760

13814

13814

100.0%

13814

7v6v1zei,-iJfás-6sszesen~~--------------------------------------------------------------a-76Ö-----"13-814-------13aT4----TÖÖ~Ö%---------------Ö--------:;3-8-i4-------------Ö------------Ö-----------Ö-

4

TelepOlési hulladékkezelés


Az Önkormányzat200G. évi fejlesztési. kiadásai te

E

.Cl)

N

'" E

U

8o

ro

te

~E ~.~

> '" ..,c:: o

E ~ '" E

~E .~t::

«

.~

'13

II 'EJ c;

iQ

ill

o)

"" o)

!il

;z

ocl.

í'J

E

U

> c:

.0)

E

~

ocl. o

í'J

-cll .0) >

Kiemeit elöirányzat név

~C::

c::

2006. évi eredeti elöirányzat

2006. évi módosltott e!öirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2006. éviteljesités 2006. december 31-ig


.~

-5

ill

Kétegyházi úti szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos kiadások

I

ezer Ft

13593

5696

%

41.9%

ezer Ft

498

- e b b ö I : Pénzeszköz átadás, egyéb Doiogi támogatás és kiadások kölcsön ezer Ft ezer Ft


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

5198

-Tei'epai'ésfhüii'adékkezeiés-ősszesen:------------------------------------------------Ö-------13-593---------5-696------4T9%-----------;i98---------------Ö------'5-TiiB------------Ö-----------Ö-

Mélyépítőipar

5 1 2

3 4

5

6

A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv Gyulai út - Dobozi út - Thurzó u. jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése Útalap aszfaltozások 2005. évről áthúzódó feladatok: Útalap aszfaltozás - Csorba u. Útalap aszfaltozás - Vasvári u. (Szarvasi-Lipták között) Útalap aszfaltozás - Omaszta u. (Gyulai-Festő között) Útalap építés - Eötvös u. Útalap építés és aszfaltozás - Akácfa u. Útalap építés - Horánszky u. (hiányzó szakasz) Petőfi Utca Alt. Isk. előtt leállósáv építés (önerő) Szarvasi útTesconál buszváró Madách u. iskola előtti parkoló Kolozsvári u. rendelő parkoló Kőmíves Kelemensori út összekötés Járda építés - Gyümölcsös utca Rell u. földút javítás Andrássy út, sétáló utca kiépítésének folytatása Orosházi úti két jelzőlámpás csomópontkiépítése Parkoló építési alap Kossuth utcai buszváró Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulmányterv felülvizsgálatára és Koncepció elkészítése Kerékpárút tervek korszerűségi felülvizsgálata és engedélyeztetése

5 OOO

5000

31

0.6%

31

20 OOO

20000

20381

101.9%

20381

35 OOO

35000

23249

66.4%

23249

1660 3416 1506 1065 7241 4162 230 500 4286 672 3854 1600 1000 3750 54 12639

1508 3036 2169 5849 7792 4278

90.8% 88.9% 144.0% 549.2% 107.6% 102.8% 0.0% 0.0% 134.8% 0.0% 106.8% 0.0% 100.0% 96.0% 100.0% 0.0%

1508 3036 2169 5849 7792 4278

O

1249

3000

O

0.0%

2600

O

0.0%

O O 5777

O 4117

O 1000 3600 54

O

5777 4117 1000 3600 54 1249



E

'Cll N

'" E Ü

E

'Cll N

'" E

'13

<;:

853

~E

cll 'Cll N c-, '" c:

N

.~

~o

w

ro

te

s;!. E

~'~

~t::

o) o "=' a. o) o ~ 1'.l

sz 7

>

> .0)

.0)

E Ü

E <;:

c:

c:

'13

o a. o

1'.l

~

>

cll .0)

~c::


c:

2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2006. éviteljesítés 2006 december 31-ig


.~

;5

w

Köröspart utcai út tervezésére és tervek engedélyeztetése

3600

I

ezer Ft

O

%

ezer Ft

- e b b ő I Pénzeszköz átadás, egyéb Dologi támogatás és kiadások kölcsön ezer Ft ezer Ft


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

0.0%

7liéTyépft6ipa.r-összesen:-----------------------------------------------------------6rfööö-----T16-a:is-------ii4-Ö9Ö------::i2~ÖöJo-------7g--;igÖ---------------Ö------Tööö------:i6ÖÖ-----------Ö-

6

2 3

7 1 2

Infrastruktúra Egyéni választókerületek kommunális felújításai és fejlesztései Kommunálisfejlesztések előkészítése, tervezések Vasút alatti aluljárók tervezése

80 OOO

86058 1 837 83160

71338

82.9%

49269

2312 125.9% O 0.0%

2312

8474

13595

7iiiiastiükti5iá-összesen:-----------------------------------------------------------BÖ-ööö----TiTö5-S-------73-65Ö------;ii"TöJo-------ijTsBT--------a-;i74-----13-ij95------------Ö-----------ÖKözvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítás fejlesztesek 2005. évről áthúzódó feladatok: Ybl Miklós utca Szabolcs utca 11-33. Berényi út - tervezés Györkei utca - temetőig tartó rész Nyár utca Haán L. tér - Szabó P. tér - járda megvilágítás Bartók B. út 87-91. parkoló megvilágítás Ihász utca 17-18. között BeB - Paróezai utca járda megvilágítása Bacsányi utca (Táncsics u. - Bessenyei u. között) Táncsics utca eleje - Orosházi úttól Franklin utca Gólya utca Nyugati utca Fiumei utca I. ütem Fiumei utca II. ütem Gyár utca 65. előtt Lajta utca I. ütem (Tiloló u. - Fonó u. között) Lajta utca II. ütem (Kender u. - Fonó u. között)

65000

65000

19026

29.3%

19026

525 912 100 200 2322 112 132 600 406 325 325 160 160 176 819 369 41 1525 281

349 844 O O 536 484 436 583 599 332 211 160 160 176 480 167 59 326 136

66.5% 92.5% 0.0% 0.0% 23.1% 432.1% 330.3% 97.2% 147.5% 102.2% 64.9% 100.0% 100.0% 100.0% 58.6% 45.3% 143.9% 21.4% 48.4%

349 844

536 484 436 583 599 332 211 160 160 176 480 167 59 326 136


Az Önkormány'zat 2006. évi fejlesztési kiadásai t

E .(ll N

'" E

ü

E

.(ll

N

'" E

~

8. o

ro

!::'.E -~ '~ EE ~~ cll 'Cll !::'.1;j ~8. c: a> o .~ E u'" a> ic ;:z iTI

t

>

>

'a> c:

E Ü

.§

""c:

~

ooo

tl

ro .a;


~c:

c:

2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft


- e b b ő I : Pénzeszköz Dologi átadás, egyéb támogatás és kiadások kölcsön ezer Ft ezer Ft


.~

l5

iTI

Berényi út - kerékpár út mellett Bogár utca Tücsök utca Áfonya utca Bodza utca Berzsenyi utca 137. sz. Körte sor (Gyulai út - Kisfényesi u. között) Kendervágó utca Kender utca Tiloló utca Fonó utca Gulyás utca Bojtár utca Vető utca Egyedi lámpatestek kihelyezése (Kisrét T 79,BO,83, Harang) Vasút sor Kiszely András utca

6145 469 263 250 51 51 2662 582 757 894 869 1828 969 1069 519

ezer Ft

I

3914 163 126 126 87 57 1261 276 458 404 402 705 605 130 420

%

63.7% 34.8% 47.9% 50.4% 170.6% 111.8% 47.4% 47.4% 60.5% 4502% 46.3% 38.6% 62.4% 12.2% 80.9%

76 186

ezer Ft


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

3914 163 126 126 87 57 1261 276 458 404 402 705 605 130 420 76 186

-Kózviiágii?;s~-eieki;ömös-eii~Ti.s-össze-sen.~--------------"------------------65-ÖÖO-------gT86S-------"34--;ffJö-----;f/5'%------"j446Ö---------------O-------------Ö------------Ö-----------Ö-

8

Parkosítás

________~_?_~~~_~!.~~~~_~E~~~_~~ Parkosítás összesen:

9

Temetők fejlesztése Kommunális tevékenység összesen:

~?_9

~?_Q

O

250

250

257 160

O 461 438

O 241747

~?_Q

52.4%

•

_

O

O

250

O

O

176837

32038

24130

7620

1122


Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai E

E -ee N

·ro N

E

E 'u <;;

u)

u)

U

1::

rn

~

.~ .~

8E

~iS >- u)

c:

.~

tO tn

~.~ lD

"" lD

E

lD

sz

7 1

2 3

-ebből:

1::

~E

o 0o u)

u

>

'lD

c:

E

U

>

'lD

c:

E <;;

'u

o oo

l'l

~

ro

>

'lD

~c:


c:

2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

3

lO

tn

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP -4.3.1.-2004 pályázat (432.500 eFt összköltség ű beruházáshoz igényelHámogatás (87.5%) 378.437,5 eFt, saját forrás (12.5%) 54.062,5 eFt, amely 60%-a EU Önerő Alap 32.437,4 eFt, saját bevét Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések Városházán akadálymentes vizesblokk kialakítása

Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése Hiteltelvétel közbeszerzési kiadásai

1

2

Lakásépítés, felújítás kiadásai Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás építés Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen:

1 2 3 4

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

kőlcsön

ezer Ft

ezer Ft

251 625

350206

363034

103.7%

203160

148209

15 OOO

15 OOO 263

13 662 263

91.1% 100.0%

13 590

72 263

O

O

O 365469

O 376959

103.1%

216750

O 148544

O

O

72404 2551

266625

332823

20163

_______-!~'!lg.9?_!~_~?_ 3

I

átadás, egyéb támogatás és

ezer Ft

Környezet és természetvédelem

9


%

ezer Ft

ezer Ft

8932

2733

-Pöiijármesferf'H1'/iitii(összese-n:----------------------------------------------266-625-----3-65-469-----376-95g----1-Ö3~1-%-----216-75Ö---------------Ö---1;{8-544------B-932-----2--:r-33-

Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen:

8

Pénzeszkőz

.~

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

2

2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig

TelepOlésfejlesztési koncepció, telepOlésfejlesztési tervek Szabályozási terv egybeszerkesztése Rendezési tervek készítése Bányatavak melletti terület rendezéséhez szabályozási terv készítése Városközpont rehabilitáció előkészítése

347823 2551

344599 2551

99.1%

272195

29311

14896

50.8%

14896

14896

50.8%

14896

7685 720

.--20163

29311

8932

2733

O

O

3030

829

.----

3625 10514 750

O 7746 720

0.0% 73,7% 96.0%

15 OOO

10209

68.1%

_ O

O

91

6350



-
E Ü

E

'Ol N tn

E '13 <;:

8-o

~E ol 'ol S!.~

c:

'f?

;5

ill

o;

s!.

s .~

Qt::

o "" CLl c. o ~ ~ CLl

sz

-ebből:

"t:

E

>

>

'CLl

'CLl

E Ü

E <;:

c:

c:

'13

o otn

c. u

-

>


"''''' s!. c: c:

2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig


'f?

;6 ill

I

ezer Ft

ezer Ft

%

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön ezer Ft

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

-Terepajésfe]TesziésfkonéepcF6~TelepaTésfeJjestTésJte;vek-----------------Ö------29-8B9-----1-8-675----62~S%--------B-40S---------------0------6-44r----37ijö--------829-

4

Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények)

1 2

Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése Közbeszerzések lebonyolítási költségei

15 OOO 20 OOO

13 067 13514

4 06231.1 % O 0.0%

732

3 300

-Te-iVezésf'k(jjts'ége'k-ósszesen:--------------------------------------------------3S-Ö-ÖÖ------26-S8T------'{062------15~3%------------732---------------0------3-3ÖÖ------------Ö-----------'(f

5

Széchenyi /igeti pavilont érintő ROP 1.1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázathoz saját forrás biztosítása (összesen 949. 767,5 eFt összköltésgű beruházás Békéscsabát érintö 215.033 eFt részének saját forrása)

7

"Projekt" társaság Ozletrészének megvásárlása

5902

Vagyonkezelő RT-nek

1 1 2 3

4

5 6

0.0%

O

0.0%

10409

8327

80.0%

393888

506752

393629

3

80000 15 OOO 50000

63646 O O 4500

O

0.0%

O

0.0%

275

244

átadás

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Városi Szervezetének elhelyezésére 10.409 eFt Város és községgazdálkodás összesen:

10

519

1050

"Projekt" társaság üzletrészének megvásárlása

8

59138

Gazdaságfejlesztési és egyéb fejlesztési céltartalék Gazdaságfejlesztési célelőirányzat Városközpont rehabilitáció előkészítése A volt Dugovics Laktanya közművesítése Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése I. pályázathoz önerő 3.000 eFt Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulámányterv felülvizsgálatára és Koncepció elkészítésére átcsoportosítás 3.000 eFt Kerékpártervek korszerűségi felülvizsgálata és engedélyeztetése átcsoportosítás 2.600 eFt Köröspart utcai út tervezésére és tervek engedélyeztetésére átcsoportosítás 3.600 eFt

O

O O

8327

296503

8327

84940

3030

829


Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai

ro

t:

E

'Cll N

'" E

zs

E

'" E

'0

<;:

8o

~cll

E

'Cll

~~ c:

.~

;(5

iTI

~~ o) o "" c>. o) o

~ ~

s:z 7

8

9

10

2

50

- e b b ő I Pénzeszköz Dologi átadás, egyéb kiadások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft

t:

!::!.E

.~ ~

> .0) c: E

zs

o c>. o

> c: E

ca.a;

<;:

c:

.0)

'0

~

~c:


2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft



.~

.(5

iTI

"Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eFt önerő és 20.000 eFt előfinanstzírozásra, össz.: 21.000 eFt "Fehér-Körös haszbnosítható vízkészlete növelésének vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eFt önerö és 18.464 eFt előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eFt "KBC Fejlesztési Ügynökség létrehozása" c.pályázathoz 700eFt önerö és 12.500eFt előfinanszírozásra, össz.: 13.200eFt URBACT program pályázatához önerö 300eFt Fel nem osztott előirányzat (+ 561 eFt Széchenyi Liget ROP 1.1.1 saját forrás csökkentéséből -1.500 eFt Békési út- Szarvasi út kerékpárút tervezésére felosztás) Egyéb fejlesztési célú tartalék Fejlesztési, pályázati céltartalék Önkormányzati beruházások összesen

I

ezer Ft

%

21000

o

0.0%

19864

o

0.0%

13200

O

0.0%

15 OOO

300 4782

O O

0.0% 0.0%

O 80000

169018 232664

O O

0.0%

1 772 520 2 813 857 1 994 565

0.0%

ezer Ft

O

70.9% 1 640 269

O


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

O

O

O

56 920 272 599

19987

4790

4/a sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2006. év

Cim név

BEVETELEK

2006. évi

eredeti

2006. évi m6dositott


előirányZat

előirányzat

EfFt

E/Ft

2006. évi teljesftés

KIADASOK

2006. évi

eredeti

200G. évi módosított

Kiemeit elölránvzat név

előirányzat

előirányzat

E/Ft

E/Ft

EfFt


E/Ft

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek iavitása cimű pályázat saiát forrásának biztositása HEFOP/2004/4.1.1

Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Feihalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Összesen'

O

O

5025

20669

20669

O

O

O O

45445 568763

45445 568763

3327 353324

O O

O O

O O

634877

634877

361676

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

Közép-békési Térségiintegrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javitása

Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Eu-s tám.) Előző


Hitelek

című

4888 1373 39184

4888 1373 39184

4378 1161 13900

O O O O

O O O O

O O O O

589432 634877

589432 634877

289949 309388 .

49841 13796 28292

49841 13796 28292

12183 3233 21418

O O O O

O O O O

O O O O

88846 180775

88846 180775

62954 99788

11364 3636

8932 2733 148209

pályázat salát forrásának biztositása HEFOP/2004/3.2.2

O O O

O O O

728

91929 88846

91929 88846

129878 7243

O O

O O

O O

O O

180775

180775

137849

Személyi juttatások Járuiékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújitás Fejlesztési kiadás

Összesen:

Összesen:

"Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalós;tása" GVOP -4.3.1.-2004 Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési Célúpénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Eu-s tám.) Elözö évi pénzmaradvány Hitelek

12581 18872

12581 18872

12581 26151

O O

O O 220172

O O 208140

220172

O O 251625

98581

98581

O 350206

345453

O

104750 O O O O

O O O O 203160

131875 251625

230456 350206

363034

O O O O O O O O O

O O

O O

1785

1788

O O O O

O O O O

17617 19402

17618 19406

66093 18805 174011 O

25493 7127 185315 O O O O 573681 791616

játszócsoport létrehozása Békéscsabán. kisgyermekes édesanyák foglalkoztatási szintjének emelése érdekében" HEFOP/2004/4.2.

Önkormányzat működési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Eu-s tám.) Előző

O O O O Összesen:

Összesen-

"Időszakos gyermekfelűgyeletiés

11364 3636 104750

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítás Fejlesztési kiadás


Hitelek

O O O O O O O O

O

O

1528

1528

O O

O O

17874

17874

O O

O O

19402

19402

Személyi juttatások Járulékok Doíogi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú

pénzeszköz átadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújitás Fejlesztési kiadás

Összesen:

Összesen'

ÖnkormányzatmOkOdési sajátos bevétele KOltségvetési támogatása Felhalmozásiés tOkejellegO bevétel MOkOdési célú pénzeszkozátvétel Felhalmozáslcélú pénzeszkOz átvétel (Eu-s tám.) E/OzO évi pénzmaradvány Hitelek bsszes bevétel:

12581 39541 O 137374 877781 O O 1067277

12581

41069 O 137374 877781 98581

18334 27679

O 133205 586581 98581

O

O

1167386

864380

Személyijutiatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyébjutiatások MOkodési célú pénzeszkOz átadás Felhalmozáslcé/ú pénzeszkOz átadás Fe/újltás Fejlesztési kiadás Összes kiadás:

66093 18805 172226 O

O

O

O O

O

810153 1067277

O 926351 1186260

5. sz. melléklet 1.oldal

Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai 1::

E

E -cs

'" E

'(3

-ee N

N

'" E

G

;:;:

8o~ro -ro E

115 ~E .~ ~

~~

S!.~ c:: "" oo) o .~ E '" o) u .0

UJ

2

51

- e b b ő I : Pénzeszköz Dologi átadás, egyéb Személyi támogatás és kiadások juttatások kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft

1::

>

.0)

c;

E

G

> c::

.0)

OE ~

o oo

2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

'"

u

-ro .0) >

s:. c:


c:


Felújitási kiadás

.~

.5

UJ

I

ezer Ft

ezer Ft

%

Járulékok ezer Ft

Önkormányzati felújítások


1

Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet felújításainak

1

.__._.__ J~!!!9.9~!?_l?~_O_~_QQ.Q_~E!L

.

.

O

.

..__.

Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen:

2

•._..._. O O

Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény 4. sz. Idősek Klubja (Deák u.) felújításának támogatása

1

. ._..(?.Q_Q.Q.Q_~E~L

1

2 4

6 7

.

__ !.:Ll?~~~!§I_r-!.q!!L .._.

Alsófokú oktatás összesen:

._..•_ _

..

...

.

O O

O O

...

....._.

O O

..._..__

O O

O O

O

•

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Petőfi Utcai Általános Iskola - udvari burkolat és és kőzműfelújítás Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u.2., Rózsa u.21-23.) - Rózsa utcai telephely felújításaihoz támogatás Szabó Pál Téri Általános Iskola - vizesblokkok, tantermek akadálymentesítése József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - folyosókfalburkolatának cseréje II. ütem (garanciára

._.

O O

O

Gyermekélelmezési Intézmény Szociális ágazat összesen:

3

...

O O

_.

Egyesített Szociális Intézmény összesen:

2

O

..

_.

.._

.._..

_..

_

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

O

O

15800

15800

16395

103.8%

3 OOO

O

O

0.0%

9011

9510

105.5%

59

48

81.4%

6 OOO

_

__.. 24 800

24 870

_.._. 25 953

104.4%

16395

9510

48

.•_

----•.....----------

25 953

O

----O

--.----------O

o

O


Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai ro

t

E

E

-cll N

'Cll

o

:g

eo E

N

'"

E

«:

~

~E

~ E cll

'Cll

~~

.~

~5

ill

> .Q)

==

E

~~

Q) ooE '" Q) '-'

sc

2

1.1 3

- e b b ő I : Pénzeszköz Dologi Személyí átadás, egyéb juttatások támogatás és kíadások kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft

t

~ -~

c:

o

ooo

2006. évi eredetí


c:

előirányzat

előirányzat

tO ill

ezer Ft

ezer Ft

>

'" '-'

.Q)

c:

E

~

cll

«

>


.Q)

~c:

'u


Felújításí kíadás

.~

I

ezer Ft

%

ezer Ft

Járulékok ezer Ft

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatas Rózsa Ferenc Gimnázium O - kerítés felújítás 307 210 68.4% 210 O Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola (Deák u.6.,Keleti O kertek 1514 hrsz.) - fűtési távvezeték és fűtési rendszer korszerűsítése 50200 48618 96.8% 48618 ...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... --------------------- .. -_ ..----------Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: O 50 507 48 828 96.7% 48 828 O O O O Szakmunkásképző

3

és szakközépiskolai oktatás Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1., Lázár u.2.) - tanműhely átalakítása Kós Károly Szakképző Iskola (Baras u.1-3., Ipari út5.) - régi oktatási épület fal és homlokzat felújítása

3

. 4

i9§!E~DEL~!~_yJ§.~~§!.t~.!!2!tl

Szakmunkásképző

20 OOO

Vegyes oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen:

4

Közművelődési

5 6

1 2

20 OOO

0.0%

O

0.0%

20 OOO

20 362

20 OOO

98.2%

20 OOO

O

O

O

O

94781

99.0%

94781

O

O

O

O

O

O

O

44800

ágazat

O 95739

O

O

Sporttevékenység

O

O

Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés

O

O

1 062

1 062

1

Csapadékvíz elvezetés Gyöngy utca - vízgyűjtő tisztítás

2

.

~_I!?Y..~~:~~~!?.~~_~_Q~.e!?J~i~L~~I_~R9..~~~§!.~j§l_~!!~_~~

Csapadékvíz e/vezetés összesen:

20 OOO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------

és szakközépiskolai oktatás összesen:

Kollégiumok

5

20 OOO O 362

O

?.~Q

?gQ

1 942

1 562

100.0%

1 062

~?_~~_O(~

80.4%

_

~Q2

O

500

1 062


Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásal E

E -ec

-ec

'" E

'" E

N

Ü

N

'0

«

'"8g

1'5 ~E

-e .~

~ E ~~ ro ·ro c]) o ~~ =:c]) c. o 'll! E '"

'0

ül

c])

<>

SZ

> .C])

.ai c:

E Ü

E

c:

~

'"oc.o

2006. évi eredeti


c:

előirányzat

előirányzat

.5 ül

ezer Ft

ezer Ft

.o '" -ro .C]) >


~c:

2006. éVI teljesités 2006. december 31-ig

'1:'

Ivóvízellátás

O

4

Települési hulladékkezelés

O

5

Mélyépítőipar

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 4

Földutakfenntartására pályázat önerő biztosítása (7.600 eFt-ból támogatás 2.432 eFt, saját forrás 5.168 eFt) Útfelújítások - Penzalakótelep belső út burkolatfelújítás saját forrása 3.868,4 eFt -Peter Jilemniczky - Kórház utca burkolatfelújítás saját forrása 17.105 eFt - Szabadság tér burkolatfelújítás.saját forrása 11.963,5 eFt - Illésházi utca burkolatfelújítás saját forrása 5.387 eFt - Mokry utca burkolatfelújítás saját forrása 10.431 eFt - Szerdahelyi - Kazinczy utca burkolatfelújítás saját forrása 22.183 eFt - Kazinczy lakótelep belső út burkolatfelújítása 2.305 2005-rőláthúzódó útfelújítások Kaszáló köz Sás köz Penza ltp. 14. sz. előtt Kazinczy u. 22. sz. előtt parkoló és járda Kazinczy ltp. belső út Kazinczy ltp. egyéb felújítások Trefort utca útfelújítása Andrássy út Kazinczy út Illésházi út Lencsési út Magyar u. útfelújítás önkormányzati rész Földutak javítása, fenntartása

5168 118 OOO

%

ezer Ft

O

0.0%

148545 O

150516

101.3%

11618

11540

78

O

29962

29791

171

O

25787

25667

120

O O O

13246 20664 46545

13138 20560 46323

108 104 222

O

2694

2671

23

5168

3066 2342 22 766 2118 1031 39362

90000 12 OOO

[

ezer Ft

3

2 2.1


- e b b ő I Pénzeszköz átadás, egyéb Dologi támogatás és kiadások kölcsön ezer Ft ezer Ft

14002 12 OOO

3229 2473 102 882 2118 1 149 39469 722 433 320 1054 11 597 12 111

105.3% 0.0% 463.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

82.8% 100.9%

149690

3229 2473 102 882 2118 1 149 39469 722 433 320 1054 11344

826

253 12111


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft


Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai t

o

..,E N

so

.5 ü

E -cc N

'"

I«

.5 <.>

g'" E ~

ro ·ro

'::'.N

c: '"

·ro .!=

'o UJ

ro

·~·1ij1 ~

N

;'0 cn

o

E

~

El

I

o.

>

.Q)

c:

.5 ~R ü o Q)

-O,)

~

c: _o > > E ro-o> :g~C:

«


2006. évi eredeli


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2006. évitehesltés 2006 december 31-ig

'~

UJ

%

ezer Ft

I

átadás, egyéb I Dologi támogatás és kiadások kölcsön ezer Ft ezer Ft

Felújitási kiadás ezer Ft


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

2005-ről

áthúzódó járdafelújítások 300 méter hosszan Gerlán Ligetnél - körgát feljáró Vandháti út - körgát és Ady E. u. között Becsey Oszkár u. - Aulich u. és Degré u. között Arany János u. páros - Kereki és Tessedik között Csányi u. páros - Virág és Új sor között Horváth utca Trefort utca 49. sz. előtt Darányi sor - járdalapos Báthory utca - Franklin u. és Török Ignác u. között Zsigmond utca - Bacsányi u. és Rózsa u. között Zsigmond utca - Fraklin u. és Úttörő u. között Andrássy út 29-33. szárnú épület belső udvar járda új előirányzat Tulipán utca Mezőmegyeri járdák Kereki út feltöltés Borjúrét u. útfeltöltés Lencsési úti járdafelújítás (1. sz-tól a rendelőig) Corvin utcai kerékpárút felújítás (Ábrahámffy -Ilosvai u.)

6

.

1241 766 562 627 1761 1 168 1900 116 880 1224 739 1178 705

6 600 2 OOO

~~I!9~~l?!_9_~.~_~!~~J.?_~!QL~~!9jJ!~~j_~!?_9!~!!1R~!9L~~_?_~~~_~~-jgl

Mélyépítőipar ősszesen:

225 168

1273 761 589 424 1799 1201 1501

O 684 1225 740 1180 1686 540 1 507 300 354 6404 43

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1273 761 589 424 1799 1 201 1501

O 684 1225 740 1 180 1686 540 1426

0.0% 0.0%

~_9_QQ

~~

Q~Q_~

~~

248 075

97.7%

234 504

Infrastruktúra

O

O

7

Közvilágítás, elektromos ellátás

O

O

8

Parkosítás Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem Andrássy út - platánok felújítása Penza ltp. óvoda környéke - parkfelújítás

2596

853

32.9%

500 599

O O

0.0% 0.0%

81 300 354

6 404 43

253 889

6

2 3

ő

Pénzeszkőz

;6

5

7 8

- e b b

t

_ O

13 571

853

O

O


Az Önkormányzat 2006. évi felújitási kiadásai 'te

E

E

'Cll N

'Cll N

UJ

UJ

E

.5 o

~

~

ro

~ E cll -ee ~~ Q) o N N o.. ~cn =: Q) o

ic [lj

E

Q)

::z 4

9

UJ

u

> .Q) <::

E

zs

>

OQ)

<::

E 'ö

«

oo.. o

~ -cll .Q) >


~<::

<::


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft


.5

[lj

I

ezer Ft

Csaba tó mobil WC kölcsönzés

Felújitásí kiadás

%

ezer Ft

84


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

84

·Parkosrf'ii'S-ősszesen:---------------------------------------------··-------------------------Ö-------Tii9'S----------937------25~4%--------------Ö-------------Ö--------"-93-f------------Ö-------------Ö-

Temetők

.

fejlesztése

y.~U~.~!.~!~_~_!~_~~!?_!~~9j!!~_~?_

.

fejlesztése összesen: Kommunális tevékenység összesen:

1

2006. évi eredeti

.~

Temetők

7

- e b b ő I Pénzeszköz Dologi átadás, egyéb kiadások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft

'te

~E .~ ~

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatallétesítményeinek felújítása

~

L

L

1~2~9_'Y~

L

O 225168

7 259533

7 250581

100.0% 96.6%

7 234511

10 OOO

11 419

3971

34.8%

501

_ O 500

O 15570

O O

O O

3470

·Pöig'iirmeste-,.rRivafai"Ősszesen:-------------------------------------------------iö-ööö------11-419--------397.-l------34~8%----------5Ö1--------------Ö-------3-47Ö-------------Ö-------------Ö-

2

3

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen:

Hibaelhárítási tartalék Intézményi támogatás 112006. (1.23.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 212006. (11.20.) PÜ. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 712006. (/11.20.) PÜ. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 1112006. (VI. 6.) PÜ. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 1512006. (VII. 03.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 1612006. (VIII.21.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 1712006. (IX. 11.) PÜ. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 712006. (XI. 13.)Gazd. Kv. és Pü. Biz.h Intézményitámogatás 1512006. (XII. 11.)Gazd. Kv. és Pü. Biz.h Fel nem osztott előirányzat Hibaelhárítási tartalék összesen: Intézmények saját kivitelezés ű felújításaihoz építőanyag biztosításra támogatás

O

10 OOO

O 11419

o

o 3971

34.8%

501

o

3470

o

o

13 800

101.8%

8565

648

4587

O

O

O -750

-9422

70000 70000

O

-4600 -32627 -10160 -3355 -750 -3470 -16304 95000 13562

O


Az Önkorrnányzaí2006. évi felújítási kiadásai ro

1::

E

-cll

E

.C\]

N

N

E

E

u)

G

u)

~

fr

~ c\]

!;;!.E

E

.C\]

~~

c:

'e!

la

UJ

-e .~

~ ~ ..

"" c-

'" E ou)

s::'"

- e b b

1::

<.>

10

1

2 2.1

2.2 2.3

204 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27

> -o

.'">c:

E

'u

c:

G

E

«

o cou) <.>

-> c\]

.'"

!;;!.C:


c:

2006. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2006. éviteljesités 2006 december 31-ig


átadás, egyéb támogatás és kölcsön ezer Ft

'e!

la UJ

Város és község gazdálkodáS Lakásfe/újítás kiadásai Andrássy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület felújításának (LKFT-2005-LA-2 pályázat) saját forrása (Összes költség 102.940 eFt, igényelt támogatás 32.375 eFt, saját forrás 70.565 eFt) Lakásfeiújítások Azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítása Franklin u. 217. sz, bérlakás felújítása Jókai u. 38. Sz. ingatlanon kémény átépítése Szabadság tér 12. 111.2. sz. lakás felújítása Kazinczy ltp. 4/B. 1/2. sz. lakás felújítása Gorkij u. 55/2.sz. lakás felújítása Vécsey u. 38Jsz.1.és lA, Tulipán u.10.IV.14. fűtéskorsz. Andrássy út 2. III.15.sz. lakás felújítása Aradi u.12/1.sz. lakás felújítása Irányi u. 4-6. sz. C.IL8.sz. lakás felújítása Kazinczy ltp. 16/C.fsz.2.sz. lakás zuhanyzó átalakítása "Panelprogram" Irányi u. 4-6. C.Lem.5. Irányi u. 4-6. 15 db gázkészülék cseréje Andrássy út 22. ILem.1. felújítása Baross u. 28/1. felújítása Derkovits sor 8. felújítása Lepény Pál u. 3. ILem. 7. felújítása Szt. István tér 16/4. felújítása Jókai u 19. felújítása 236 Kolozsvári u. 37. felújítása Aradi u 12. felújítás Gorkij u. 55/2.sz. lakás vakolatfelújítása Irányi u. 4-6. C 1/6 és CIII. 18 gázkészülékek cseréje Irányi u. 4-6. B.IL16. Irányi u. 4-6. gázkészülékek cseréje Dózsa Gy. Út 7/13. és Erzsébet Ip. 26. lakások festése

35000

I

ezer Ft

%

ezer Ft

35000

1500

4.3%

1500

1 103 250 171 150 609 114 1200 199 207 111 78 19437

792

71.8% 0.0% 84.8% 291.3% 100.0% 0.0% 96.0% 96.0% 91.8% 100.0% 96.2% 0.7%

86

O O O O O O O O O O O O O O O

O 145 437 609

O 1 152 191 190 111 75 140 397 666 441 722 341 712 377 236 716 196 168 357 98 1561 279

Ő

I :

Pénzeszkőz

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

706 145

437 609 1 152 191 190 111 75 140 397 666 441 722 341 712 377 236 716 196 168 357 98 1561 279


Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai 1:::

E

E

·oo N

·oo N

E

E '13

Ü

<;:

8o
c;;

1:::

~E

,~ .~

~ E oo ·oo ~~ ~ti ID o "'" o. ID o .~ E
;o

UJ

ID

'-'

SC

>

'ID C

E

Ü

o o. o
>

'ID C

E '13

<;:

'-' >

~

oo


'ID

~c

C .~

UJ

Franklin u 197.,223.,235 és 261.sz. lakások lépcsőjav.

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

O

I

%

Felújitási kiadás ezer Ft

- e b b ő I . Pénzaszköz átadás, egyéb Dologi Személyi támogatás és kiadások juttatások kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft

179

?-_9..gg

?-_9gQ 65629

12788

19.5%

7756

Felújítások tervezési és egyéb költségei Épületfeiújítások előkészítése (szakvélemények, tervek,

15 OOO

15 106

15423

102.1%

5 078

15 OOO 57 OOO

15 106 80735

15 423 28211

102.1 %

34.9%

5 078 12834

O O

183200

O

610168

460988

391 344

84.9%

351 192

1148

.

~2L~~~g.Y~1~_~~~1

Felújítások tervezési és egyéb költségei összesen:

Város és községgazdálkodás összesen: Fel nem osztott intézményi felújítási előirányzat önkormányzati felújíások összesen

"

Járulékok ezer Ft

179

42 OOO

.

51

előirányzat


Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen:

.........~.~!.~.~!!!.?~~.~c:?!!.~J~~~~DY.~~!

11


:6

2.28

2

2006. évi eredeti

_ O

O

O

10 345 15377

O O

O O

39004

.Q

.Q

5032

10 345

_


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZES TARTOZÁSA

2006 Összes tartozás:

töke kamat összesen

272195 72404 344599

2007 319417 90073 409490

2008 252359 73308 325667

2009 220417 60071 280488

2010 160417 49544 209961

2011 160417 41642 202059

2012 160417 33741 194158

2013 160417 25839 186256

2014 160417 17937 178354

2015 160417 10035 170452

2016 77 222 2896 80118

ezer forintban Osszes törlesztés 2104111 477 491 2581602

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TARTOZÁSAINAK RÉSZLETEZÉS E 1. Hitelek törlesztésének ütemezése

sorszám 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

1.

Igénybevett hitel célja (hitelező) hitelfelvétel éve 1teljes összege Fejlesztésicélhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2001/190 OOO eFt Fejlesztésicélhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2002/300 OOO eFt Fejlesztési célhitel felvétel lakásépítésre (OTP Bank Rt.) 2003/140 OOO eFt Fejlesztésicélhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2003/60 OOO eFt Fejlesztésicélhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2004/300 OOO eFt "Beruházása 21. századi iskolába" tornatermek, tanuszoda MFB 2004/110 826 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába"Vásárhelyi P. Sz. I.tetö MFB 2004/46 800 eFt Fejlesztésicélhitel felvétel (CIB Bank Rt.) 2005/EUR 2.700.108,- (675 OOO eFt) Feljesztésicélhitelfelvétel (OTP Bank Rt.) 2006/772217 eFt Hitelek összesen:

I

kamat% VÁLTOZÓ

I

7.00% VÁLTOZÓ

I I

7.00% VÁLTOZÓ

5.00% VÁLTOZÓ

I

7.00% VÁLTOZÓ

I

7.00% VÁLTOZÓ

I

8.00% VÁLTOZÓ

I

8.00% VÁLTOZÓ

I

3.00% VÁLTOZÓ

I

6.00%

töke kamat összesen

2006 30 OOO 2550 60 OOO 5469 28 OOO 3348 11000 2094 60 OOO 15957 10976 8748 4475 3567 67744 30671 O O 272195 72404 344599

2007

60000 2625 28 OOO 1922 11 OOO 1 251 60 OOO 11025 10976 7903 4475 3222 67743 17529 77222 44596 319417 90073 409490

2008

20942 654 11000 481 60000 6825 10976 7025 4475 2864 67743 15496 77222 39962 252359 73308 325667

2009

60000 2625 10976 6147 4475 2506 67743 13464 77222 35329 220417 60071 280488

2010

10976 5269 4475 2148 67743 11432 77 222 30696 160417 49544 209961

2011

10976 4391 4475 1790 67743 9399 77 222 26062 160417 41642 202059

2012

10976 3512 4475 1432 67743 7367 77222 21429 160417 33741 194158

2013

10976 2634 4475 1074 67743 5335 77222 16796 160417 25839 186256

2014

10976 1756 4475 716 67743 3302 77 222 12162 160417 17937 178354

2015

10976 878 4475 358 67743 1270 77 222 7529 160417 10035 170452

2016

77222 2896 77 222 2896 80118

Osszes hiteltörlesztés 30 OOO 2550 120 OOO 8094 76942 5925 33 OOO 3827 240 OOO 36432 109764 48263 44753 19678 677 435 115266 772217 237457 2104111 477 491 2581602


Több évre áthúzódó kötelezettségek

ezer forintban sorA beruházás, felújitásmegnevezése szám 1 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukció (Összesen 960.000 eFt-ból cimzetttámogatás 816.000 eFt, saját forrás 144.000 eFt.) saiát forrása 2 "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/4.1.1 (Összesen 921.499 eFt-ból támogatás 844.999 eFt, EU önerőalap 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eFt, természetbeni 26.500 eFt.) 3

4 5

6 7

8

"Békéscsaba MJV. szenrtyvíztisztításánakés -csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, salát forrás 100.000 eFt) - saját forrás biztosítása Dél-alföldi Régió lvóvízminöség-javító Programja "Az. elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP -4.3.1.-2004 pályázat (432.500 eFt összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás (87.5%) 378.437,5 eFt, saját forrás (12.5%) 54.062,5 eFt, amely 60%-a EU Önerő Alap 32.437,4 eFt, saját bevételből 21.625,1 eFt) Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium tanműhely átalakítása Andrássy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület felújításának (LKFT-2005-LA-2 pályázat) saját forrása (Összes költség 102.940 eFt, igényelt támogatás 32.375 eFt, saját forrás 70.565 eFt) Munkahelyteremtő beruházás támogatása (645/2005. (XII. 15.) közgy. hat.) Összesen:

Összesen

2006

200?

2008

12 OOO

69 OOO

63 OOO

144 OOO

13779

5657

80

1951E

18 OOO

82 OOO

8760

14824

12581

4189

16770

20 OOO

20 OOO

40 ODC

35 OOO

35565

70 56~

28000

35 OOO

42 OOO

148120

266235

107438

2009

I

2010

2011

2012

2013

2015

2014

2016

100 ODC 2358

25942

105 ODC

O

O

O

O

O

O

O

O

521793

6. számú melléklet 3. oldal

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS KEZESSÉG VÁLLALÁSAI sorszám 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevő megnevezése) jóváhagyó közgyűlési határozat száma I hitel összege Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 357/1996. (IX.19.) közgy. hat. 13957 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Vlziközrnű Társulat) 525/1996. (XI.14.) közgy. hat. 18 590 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Vlziközrnű Társulat) 436/1997. (IX. 11.) közgy hat. 18 155 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 551/1998. (XI.19.) közgy. hat. 19700 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 603/1999. (IX.9.) közgy. hat. 1 1 OOO eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 629/2001.(XII.13.) közgy. hat. 1 3 400 eFt és kamatai Arpád Fürdő rekonstrukciójához (Békés Megyei Vízművek V.) 542/2001.(X.18.) közgy. hat. 1276 286 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 358/2002.(VII.11.) közgy. hat. 1830 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 488/2002.(XI.14.) közgy. hat. 1 18 OOO eFt Mezőgazdasági és Elelmiszer Innovációs Központ tám. 622/2003. (XII.11 .) közgy. hat. 1 66 823 eFt Franklin u. - Báthory u. telkek villamosítása 591/2004. (X.20.) közgy. hat. 1 1 312,5 eFt Fejlesztési hitel stadionrekonstrukcióra (Bcs. Vagyonkez.Rt.) 205/2005. (IV.21.) közgy. hat. 130 OOO eFt Finanszírozási hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 205/2005. (IV.21.) közgy. hat. 120 OOO eFt Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 284/2006. (VI.8.) közgy. 164.000 e Ft és kamatai

kamat % változó 6.83% változó 6.83% változó 6.83% változó 6.11% változó 4.04% változó 4.04% változó 12.50% változó 3.15% változó 13.25% bankgar. 1.20% bankgar. 1.20% változó 6.80% változó 6.80% változó 8.88% tőke

Kezesség vállalások összesen:

kamat összesen

2006 572 39 1279 133 1 081 155 1240 234 121 17 329 85 27628 24175 173 11 4500 1292 802 263 24 12 OOO 2040 20 OOO 1360 7800 5683 76986 36050 113036

2007

2008

2009

2010

2011

670 46 1 183 81 1 360 159 130 12 344 70 27628 20722 181 6 4500 696

1240 76 140 7 356 58 27628 17268

38 2 372 42 27628 13815

388 26 27628 10361

359 10 27628 6908

802 263 24 12 OOO 1 224

802 263 24 6 OOO 408

802 263 24

15600 4991

15600 3605 51 977 22347 74324

15600 2220

9400 835

43901 16904 60805

37416 11 222 48638

63859 28832 92690

Összes kezesséavállalás 572 39 1 949 179 2264 235 3840 469 429 38 2148 291 193402 27634 3454 96703 354

2012

17 750 99

27987 6918 34905

27634 3454 31 088

9750 2087 O 3208 1 050 96 30 OOO 3672 20 OOO 1 360 64 OOO 17334 329758 125728 455486

Nem képezi a zárszámadási rendelet mellékletét

6/a. sz. melléklet 1. oldal

Kimutatás az önkormányzat .... évben felvehető hitelének nagyságrendjéről

Az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának ..... évi kötelezettségvállalása - a ..... évi költségvetési rendelet-tervezetnek megfelelően az alábbiak szerint alakul. ezer Ft-ban Helyi adók A helyi önkormányzat illletékbevétele Gépjárműadó

Külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság Kamatbevétel Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei Osztalékbevétel Azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából. üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználásra az önkormányzat kötelezettséget vállalt Saját bevétel összesen Korábbi évek fejlesztési hitelei+kamatai Rendelet-tervezetben szereplő hitel+kamat Lizingdíj Rövid lejáratú kötelkezettségek Csökkentett saját bevétel Csökkentett saját bevétel 70 %-a A megszűnt vízikőzmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

Korrigált saját bevétel : Korábban vállalt kötelezettségek: Csatornamű Társulat

525/1996.(XI.14.) kgy.h Társulat 436/1997.(IX.11.) kgy.h. Csatornamű társulat 55111998.(XI.19.) kgy.h. Csatornamű társulat 603/1999. (IX:9.) kgy. Csatornamű társula 629/2001. (XII.13.) kgy. H. Árpád Fürdő fejlesztése 542/2001. (X:18.) kgy.h. Szennyvízcsatornaépítés 358/2002.(V11.11.) Vagyonkezelő Rt. fejlesztési hitel 488/2002. (XI.14.) kgy.h. Mezőgazd. És Élelm. Innovációs Központ tám. 622/2003.(XI1.11.) kgy.h. Franklin - Báthory u. telkek villamosítása 591/2004. (X.20.) kgy.h. Fejlesztési hitel stadionrekonstrukcióra (VAK Rt.) 205/2005.(IV.25.) kgy.h. Fejlesztési hitel VAK Rt. 284/2006. (V1:8.) Réthy P. Kórház belgyógyászati tömb rek.címzett tám. 605/2005.(XI:18.), 301/2006. (VI:8.) Réthy P. Kórház 2006. évi c.tám.gép-műszer besz. (357/2006. (VII.6.) KbTISZK infrastrukt. Feltét.javítása 523/2004.(IX:23.), 505/2005. (IX:22.), 92/2006.(11.23.) Közoktatási intézményekben kötelező eszk.besz. 650/2003.(XI1.11.) Dél-alföldi Régió Ivóvízminősgéjavító Program előkészítése 478/2005. (IX:22.) BMJV szennyvíztisztításának és csat. Fejl. 435/2005. (VII.14.) Játszótérépítési program 2006.108/2006. (11.23.) Csatornamű

..... -ben még

felvehető

hitel kamataival együtt

6.b.

Nem képezi a zárszámzadási rendelet részét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott ... évi közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás Iparűzési adó

Vállalkozók kommunális adója Épífményadó Gépjárműadó

Pót/ék Bírság

Mindösszesen

Adóelengedés összege

Adókedvezmény összege

Egyéb

Összesen

számu melléklet

7. sz. melléklet

Nem képezi a zárszámadási rendelet részét A

működési

és fejlesztési célú bevételek és kiadások .. ../.. ../.... évi alakulását külön bemutató mérleg E Ft

Megnevezés I.

Működési

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, éri. tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja, pénzeszk.átvétel áflamháztariáson kívűlről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapirok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú

.... Évre bevételek és kiadások

működési

célú

bevételek összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások (levonva az ériékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevaltása. vásrlása Tartalékok Működési célú

kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok íelhalmozási és tőke jeiiegű bevételei(levonva a íelhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülröl Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (Iobonyolítási) célú felhalrnozásl bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozásí kiadás Továbbadási (Iobonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

.... Évre

.... Évre

9.számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Könyvviteli Mérlege 2006. év Intézmény neve

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT Réthv Pál Kórház - Rendelöintézet SZOCIÁLIS ÁGAZAT Bcs. MJV. Egyesített Szociális Intézménye

Gyennekélelmezési Intézmény OKTATÁSI ÁGAZAT ÓvodaiGESZ Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lenesést Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Tréfort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda

Készletek

Befektetett eszközök

Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskol

Közép-békési Térségi Int. Szakképző Központ KÖZMÜVELÖDÉSIINTÉZMÉNY Ifjusági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Központ Békési Úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház

EGYÉB INTÉZMÉNYEK Városi

Tűzoltéparancsnoksáq

ÖSSZESEN: Békéscsaba Megyei JogúVáros Polgánnesteri Hivata Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbséqi Önkormányzat

MINDÖSSZESEN:

Tartalékok

Hosszú lej. kötelezett.

Rövid lej. kötelezett

Egyéb passz. pü-l elszárn.

IEzer Ft-banl FORRASOK ÖSSZESEN

91734

31413

O

308356

156712

3676237

3 ü74 868

463768

O

136301

1300

3676237

O

O 13051

O O

162 l

6866

4620

1038920 196809

1028243 150529

-82 478

O O

3649 41659

7110

2865

4143

1038920 196809

O O O O O O O O O O 521 O O O O O O O O O O 148 6056 81 O O 758 O 4863 50 O O 245 O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O 23 23 O

1196 27674

448 26686

356 -321

110630

108879

24525 21879

22992 19533

O 150

5 12 589 35 332

37100

35603 50774

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

76 20

O O O O

O 453 26698

262652

O O O O O O O O O O 327 O O O O O O O O O O O O O O O 1995 O 5734 32 O O O O O O

39930

O

336124

O

109468 23027 19865 35624

50812 49007 19538

23060 196409

101930

Gerlai Általános Iskola Vandháti úti Általános Iskola és Fejlesztő Központ

Saját töke

O 1031892 176272

Szent László U.Általános Iskola

Deák Ferenc Kollégium Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi István Két Tan. Nyelv.Közgazd. Szakk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Középiskolai Diákotthon Szent Györgyi Albert Gim. Szakk. Kollégium Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium Trefort Ágoston Villamos- és Fémip. Szakk.lsk.és Kol Zwack J. Ker. és Vendéglátóip.Szakképzö Iskola Kós Károly Szakképző Iskola Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany János Tehetséggond.Kollégium Jankay T. Két.Tan.Ny.ÁIt. Isk. és Koll.

ESZKOZOK ÖSSZESEN

3088022

222526 85573 325993 41117

Rózsa Ferenc Gimnázium

Egyéb aktív

Pénzeszk.

pü-L elszárn.

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petöfi Utcai Általános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Ált. Isk.és Alapf.Műv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Követelések Ertékpaplrok

158899

70121 188683 395218

81960 152197

263902 1072185 149799 87716 314132 84341 321881

175560 179102 84607 165628

90411 50149

743 976 1162 1498

2014 1476 1382 2164

1580 1942 2651 4212 4818 9636

3062

l

O O 2 105 9 O 3972 68 l

205 O 373

O 1495 200 90 O 18 18 150 63 l

66692

3121 3975

52194 51171 21118

25002 199908

48664 19538

23049

335629

197253 222526 85573 324796

44180 105051

40284 101376

162874 73363 195111

156865 69921 188662 395218

226761

90414

265 94 286 568

240 O 51 394 1218 3647 1

271733 44197

262652

4266 1249

404065

336124

O 234 207 1102 2242 305 7004 44400 12886 9501 -133 48192 566 37478 20491 8175 834 276 1084 268 3075 776 66428

1583 146 275 357

195183 19731 37527 47322

193318 19491 37229 46955

598 17 83 247

3240 6323 6581 1251

401808 83211 163118 318125

152142 267997

1089056

1072266

43613

162317 88638 372518 85749 377 586

25058 11043

200900 190235

6801 48099 16789 12313 922

55260 1408

1979 1719

4590 1724

9018

81960

86586

149799 87716 316885 84341 332478 175642 178654 84241

167610 95019 52023

165850 90411 50149 39930

21 38 343

O 11 4 O O 1197 833 554 2034 200 21 O O 203 1961 O

387 1297 1162 1348

110630 24525 21879

1749 1382

37100

1096

52194

1596

51171 21118

1340 1942

2600

25002 199908

3841 3623

226761

6089

335629

3062 3121 3741

44180 105051

3035 5326 4348 946 3769 3767 3904

3017 1055

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O 448 366 23 O O O O O

O O O O

281 93 23 10

986

O

1196 27674

7441 842

7630

90414

162874 73363 195111

401808 83211 163118 318125

1089056 162317 88638 372518 85749 377586

4767 2958 1145 1461 3524 1.606

200900 190235

6006

271733 44197

3491 1513

86586

167610 95019 52023

404 065

O 193523 19564 37252 46965 O 116069

10086

236

O

125

6091

132607

126235

1681

O

156

4535

132607

10765856

112773

57518

O

382155

486308

11804610

10744 745

739030

O

191402

129433

11804610

O O O O O

523968

832152

43329444 387 21251

39940560

343438 221

1464780 O 7500 O O

950110

O O O O

759133 149 398 142 494

214831

O O O O

43329444 387 21251

O O

630556 O O O O

581486

832152

1142471

701620

1472280

1142792

759989

55157117

O 40999360 136

20671 291

301

51786615

O O O O

112773

O O

1 1

O O

102 182 177 20

610

136 11921 291

815

301

319 514

55157117

50697954

1084102

580

30

1250

130 192

110

195183 19731 37527 47322

610 815

Kimutatás az önkormányzet Könyvviteli Mérlegében szereplő befektetett eszközeiről 2006.december 31-én ESZKÖZÖK

Inlézménv neve EGESZSEGUGYI AGAZAT Réthy Pál Kórház - Rendelöintézet SZOCIALIS AGAZAT Bcs. MJV. Egyesített Szociális Intézménye Gyermekélelmezési Intézmény OKTATASI AGAZAT Óvodai GESZ Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petöfi Utcai Általános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László U.Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Ált. Isk.és Alapf.Műv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi István Két Tan. Nyelv.Közgazd. Szakközépisk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi Albert Gimn.Szakk.isk. KolI. Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium Trefort Ágoston Villamos- és Fémip. Szakk.lsk.és Koll. Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóip.Szakképzö Iskola Kós Károly Szakképzö Iskola Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany János Középlsk. Tehetséggond.Kollégium Jankay T. Két.Tan.Ny.Ált. Isk. és Koll. Geríaí Általános Iskola Esély Pedagógiai Központ Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskola Közép-békési Térségi Int. Szakképzö Központ KOZMUVELODESI INTEZMENY Ifjusági Ház és Általános Társaskör Arany János Müvelödési Központ Békési Úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház EGYÉB INTÉZMÉNYEK Városi Tűzoltóparancsnokság

oSSZEsEN: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

MINDÖSSZESEN:

!Ezer Ft-ban!

Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek. berendez. felszerelések

Járművek

Befektetett pű-i. eszközök

Beruházások

Uzemelt.-re,kez.-re átadott eszközök

Befektetett eszk/jz/jk

1809

2770265

305614

1194

6916

2224

O

3088022

1985 31

971639 136976

33805 23742

24463 11749

O O

O O

O 3774

1031892 176272

O O 17 O O O O O O O O O O 89 O O O O O O O 638 3481 O 695 O 1448 O 3232 59 1009 O O 63 O O O 2576

O 26381 108065 22763 19374 34958 50130 48014 19370 22034 168133 221225 84410 323233 40517 101404 158120 67486 182767 388008 81817 115111 206588 1056858 105723 85989 275985 82955 173 906 113657 101116 81682 159162 86898 49061 255690 25849 O

453 317 1386 264 491 666 682 524 168 1026 28276 1301 1163 2671 600 526 779 2635 5916 7210 143 35870 44348 15327 42813 1727 36699 1386 139366 59230 46677 2925 6351 3450 1088 6791 14081 45006

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 184 5633 O 568 O O O 5377 2614 4442 O 115 O O 171 O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 394 3852 O O O O O O O 25858 O O O O O O 288542

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O 469 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

453 26698 109468 23027 19865 35624 50812 49007 19538 23060 196409 222526 85573 325993 41117 101930 158899 70121 188683 395218 81960 152197 263902 1072185 149799 87716 314132 84341 321881 175560 179 102 84607 165628 90411 50149 262652 39930 336124

O O O O

181795 18494 18408 45365

11728 988 18844 1600

O O O O

O 82 O O

O O O O

O O O O

193523 19564 37252 46965

139

96126

17719

2085

O

O

O

116069

17271

9383507

974372

5859:1

325644

2224

4243

10765856

97286 136 409 291 301

9809 O O O O

151061 O O O O

1747490 O O O O

217243 O O O O

234514

33326850 O 20262 O O

42730619

1072795

68404

476705

1749714

5449621 O O O O

5453864

40999360 136 20671 291 301

51786615

9.a.sz.melléklet

9.b.számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2006. december 31-én

Befektetés fajtája

Gazdasági társaság megnevezése

Gazdasági társaságban képviselt tulajdoni hányad

Csabai Foglalkozási EÜ.Kft Vállalkozási Centrum Kft Körös Kazán Kft CSABACENTRUM Kft Békéscsaba 1912 Előre Kft Csabai Női Kézilabda Kft. Békés Airport Kft Normon-Tool Kft Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladék

50.00% 100.00% 13.42% 14.48% 96.66% 100.00% 3.33% 3.64% 24.00% 70.00%

1500 OOO 124500 OOO 13420 OOO 14480 OOO 11 500 OOO 52100 OOO 100 OOO 13220 OOO 720 OOO 9800 OOO 241340 OOO

Vagyonkezelő Rt AMFORA Rt BÉKÖTRt UNIVERZÁL Rt OREX Rt Vizmü Forrás részvény

100.00% 3.50% 0% 5.46%

154600 OOO 280 OOO 10 OOO 31910 OOO 1500 OOO 791 126 OOO 827 OOO 980253 OOO

Nyilvántartási érték

Névérték

üzletrész

összesen

1500 OOO 124339 OOO

8688 OOO 11 500 OOO

100 OOO 13220 OOO 720 OOO 9800 OOO 169867 OOO

részvények

37.12%

összesen

154600 OOO 280 OOO

31 910 OOO 703200 791 126 OOO 587170 979206370

Vállalat Bm-i Temetkezési Vállalat

23.40%

-

3660765 3660765

Közhasznú társaság Csabai Életfa Nyugdíjasház Részesedés összesen

100.00%

3 OOO OOO 1224593 OOO

3 OOO OOO 1155734135

10. számú melléklet 1.oldal

Önálló és részben önálló intézmények 2006. évi vagyonváltozása

Sorszám

Vagyonváltozás megnevezése

Dr Réthy Pál Kórház -

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Rendelőintézet

Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, vagyonértékűjog

2

szoftverek

399

Ingatlan Vásárlás, létesítés: Sürgösségi kialakítás saját kivit.beruh.-sürgüsségi Felújítás Műtéti Tömb Il.ütem cserép csere Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Számítástechnikai eszköz (számítógép, monitor,nyomtató) tartozékai Szakmai gépek berend. -ebből: FUJINON V/deo duodenescop tartozékai -ebből: FUJINON V/deo duodenescop Egyéb, gépek berend. Felújítás Térítésmentes átvétel számítógép Pulsoximéter - "szív" Alapítvány pályázat Otoakusztlkus ernlsslórnérő- Lines cent. Defibrillátor - K & H pályázat Betegörzömonitor - K& H pályázat UH diagn - Polg. Hiv. Bcs. Kard. UH.- Polg. Hiv. Bcs. Beruházások Kisértékű tárgyieszközök készletváltozása raktáron

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékesités Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités; számtechn.és egyéb eszközök (2572 eFt) tartozék (35 eFt) szakmai gépek (1942 eFt) tartozék (23 eFt) egyéb gépek berend. és tartozékok (413 eFt) Értékesités 2006. évi értékcsökkenés Jármű

Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Beruházások Kisértékű tárgyieszközök készletváltozása raktáron

állománycsökkenés összesen

156939 5575 13299

2 13

1423 175 5515

1

3402

25

3666

1

1598

8

1 564

3 1 1 1

440 200 150 1000 4 OOO 37836 45851

2

1

1

4079

282111



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

BMJV Egyesitett Szociális Intézmény Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Szoftver Térítésmentes átvétel Szoftver Egyéb növekedés Ingatlan Felújítás 4.ldk Térítésmentes átvétel "A" Idösek Otthona - önk. Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Számítógép Nyomtató Térítésmentes átvétel Hómaró Takarítógép Mosogatógép Számítógép Nyomtató Scanjet Mosógép Szárító Kalander Videokamera Fizikoterápiás készülék Egyéb növekedés

3

321

2

311

15522 5238

2 2

480 52

2 1 6 25 18 5 2 1 1 1 1

249 1596 776 7652 1677 93 3378 828 2929 130 44

1 2

4200 8945

Jármű

Térítésmentes átvétel Traktor Gépkocsi

állománynövekedés összesen

54421

Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités Mosógép bruttó 25 E Ft Erösítő bruttó 66 E Ft Televízió bruttó 50 E Ft Számítógép bruttó 228 E Ft Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés 2006. évi terven felüli értékcsökkenés

761

19450

2 1 1 1 6503 203

Jármű

Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés

3901

Beruházások


30818



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Gyermekélelmezési Intézmény Állománynövekedés Ingatlan Vásárlás, létesités Felújítás Balatonszárszó üdülőben redőnycsere Sajét kivitelezés ű beruházás garázs építés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás burgonyakoptató burgonyakoptató számítógép számítógép számítógép számítógép alapgép bővítés sorompos beléptető

187 257

326 326 206 222 206 67 265 505

Jármű

Vásárlás

3638

Ford Tranzit Térítésmentes átvétel Toyota tehergépkocsi Toyota tehergépkocsi

4878 4878 állománynövekedés összesen

15961

Áilománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés

743

2006. évi értékcsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés

2325

2006. éví értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt. meqsernmlsltés mosógép (56 eFt) mosogatógép (85 eFt) hűtőgép (28 eFt) hűtőláda (24 eFt) mosogatógép (116 eFt) Értékesités dagasztógép dagasztógép Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés

6056

Jármű

Egyéb csökkenés

4343

2006. évi értékcsökkenés üzemeltetésre átadott eszközök Egyéb csökkenés

2006. évi értékcsökkenés

775

állománycsökkenés összesen Óvoda i GESZ és a hozzátartozó részben önálló intézményei Óvoda i Gazdasági Ellátó Szervezet

14242



Sorszám


Állománynövekedés Gépek, berendezések, felszerelések Vásárlás, létesítés fénymásológép számítógép

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

1 2 Allománynövekedés összesen

Állománycsökkenés Gépek, berendezések Selejt, megsemmisítés fénymásoló Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés

247

250 497

139 Allománycsökkenés összesen

139

Allománynövekedés összesen

159

Mackó-Kuckó Óvoda Állománynövekedés Gépek, berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel Erősítő

159

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés

555

Gépek, berendezések Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés

81

--------~:O:__-:-~~_:_~------~~Allománycsökkenés összesen 636

Szigligeti u. óvoda Állománynövekedés Gépek, berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel Erősítő

151 Allománynövekedés összesen

Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés

151

10

Ingatlan Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés

1 974


419

10. szárnú melléklet 5.oldal


Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Allománycsökkenés összesen

2403

Allómánynövekedés összesen

120

Napsugár óvoda Állománynövekedés Gépek, berendezések, felszerelések Vásárlás, létesítés Rugós játék

120

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Gépek, berendezések Átadás szg. Lencsésinek Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés

453


612

Lencsési ltp-l óvoda Állománynövekedés Gépek, berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel szg. Naps-tól Allománynövekedés összesen


315

Gépek, berendezések Egyéb csökkenés szg. + nyomt. Értékcsökkenés növekedés

2

113 534


962


148

Százszorszép óvoda Állománynövekedés Gépek, berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel Erősítő

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés Gépek, berendezések Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés

148

370

200

10. számu melléklet 6.oldal



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

570

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda Állománynövekedés Ingatlan Felújítás

2128

Kölcsey kerítés felúj. Térítésmentes átvétel Ligeti kazánház kial. Gépek, berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel Erösítö

3209


5487


591



818

Kazinczy ltp-i és Trefort utcai Óvoda Állománynövekedés Ingatlan Felújítás

1675

Villanyszerelés Trefort toraterem felúj. Gépek, berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel Másoló

777



2649

893



1092


105

Penza Itp-i és Becsey O. u. Óvoda Állománynövekedés Gépek, berendezések, felszerelések Téritésmentes átvétel Másoló

105




Sorszám

Menynyiség

Érték

db

E/Ft


224



39 263

Kertvárosi óvoda Állománynövekedés Ingatlan Felújítás

241

Riasztórendszer Téritésmentes átvétel Szegfű fűtés jav. Egyéb növekedés Gépek, berendezések, felszerelések Vásárlás, létesítés Góbé Komb. Erőd, 1 db

2795

Ailománynövekedés összesen

360 3396

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csőkkenés Értékcsökkenés növekedés

404

Gépek, berendezések Selejt, megsemmisités O-ra leírt video+kamera Egyéb csőkkenés Értékcsökkenés növekedés

277

;"".,;".-~-----~::--"":""'"-O::":"":"""~~--------:~-

Ailománycsökkenés összesen

681

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Állománynövekedés Ingatlan Felújítás Kazinczy 2 újabb rendelő Gerlai rendelő fűtés Gerlai rend. tol. rámpa Kol. Rend. Fűtés+felúj Térítésmentes átvétel Belv. Bölcs. felújítás Gerlai rendelő tervktg

20132 575 2536 4753 12218 240

Gépek, berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel Belv.Bölcsőde

Allománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan

5999 46453



Sorszám


Egyéb csökkenés Értékcsökkenés növekedés Gépek, berendezések Selejt, megsemmisítés 10 db O-raleírt gép Egyéb csökkenés Orvosok O-seszközök Értékcsökkenés növekedés

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

2563

21 9136 Allománycsökkenés összesen

11699

Óvoda i GESZ és a hozzátartozó részben önálló intézmények állománynövekedése Óvodai GESZ és a hozzátartozó részben önálló intézmények állománycsökkenése

59165 19875

Petőfi Utcai Általános Iskola

Állománynövekedés Ingatlan Térítésmentes átvétel Udvari burkolat és közműfelújítás

Gépek ,berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel Videovetítö, fé;.n~Y... k... ép:;.e...z..;ö

25714

~~~_~~~~~

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Átadás Kölcsey utcai épület Egyéb csökkenés - écs. 3695 - 4063 Kölcsey utcai épület Gépek Berendezések Egyéb csökkenés - écs.

2

~~~_ 373

26087

11 211 3695

992

--------~~~~~-:--::-------~~állománycsökkenés összesen 15898

2.számú Általános Iskola Állománynövekedés Ingatlan Vásárlás, létesités tornatermi feljáró Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Epson nyomtató

1576

115 állománynövekedés összesen

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Értékesités Babetta motor (40 eFt) Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés

1691

1520

536 állománycsökkenés összesen

10. számú Általános Iskola és a hozzátartozó részben önálló intézmény

2056


Önálló és részben önálló intézmények 2006~ évi vagyonváltozása

Sorszám


10.

számű

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Altalános Iskola

Állománynövekedés Immateriális javak Felújítás tornaterem nyílászáróinak cseréje

3229

Ingatlan Térítésmentes átvétel vetítő


Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités számítógép (1584 eFt) nyomtató (56 eFt) Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés

3471

711

5 1 226

937

állománycsökkenés összesen Szent László Általánso iskola Állománynövekedés Immateriálís javak Felújítás Hajnal u-i Óvoda csatornázása Lenkey u.-i Óvoda nyílászáróinak cseréje kazán javítása

1670 4443 249 6362

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés

2363

Gépek Berendezések Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés


2821

10. számú Álatlános Iskola és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománynövekedése 10. számú Álatlános Iskola és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománycsökkenése

9833 3758

József Attila Általános Iskola Állománynövekedés Ingatlan Térítésmentes átvétel ablak csere gar ..rend. Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás elszivó berendezés elektromos zongora Térítésmentes átvétel fénymásoló

48

3 1


Állománycsökkenés

500

375

1153



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Ingatlan Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités TVS monitor OKI Page számítógép nyomtató fénymásoló Egyéb csökkenés - écs. 2006. évi értékcsökkenés

1588

1 1 8 1 3 885 állománycsökkenés összesen

2473

Erzsébethelyi Általános Iskola Állománynövekedés Immateriális javak Egyéb növekedés (ISDN csatLdíj átvez.) Ingatlan- épületek Felújítás (Rózsa u. nyílász.) Térítésmentes átvétel (Madách u-i új épület) Ingatlan-építmények Térítésmentes átvétel -Madách u-i parkoló -Madách u-i kerékpártároló Gépek ,berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel (Fényképezögép)

75

3 OOO 160130

6018 147 141 169511

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. évi ÉCS Vagyoni értékű jogok Egyéb csökkenés (ISDN csatLdíj átvez.) Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi ÉCS Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités Számítógép (Br.: 1374 e Ft) Nyomtató (Br.: 239 e Ft) Kenyérszeletelő (Br.: 27 e Ft) Televízió (Br.: 24 e Ft) Nyelvi labor (Br.: 1.160 e Ft) Egyéb csökkenés 2006. évi ÉCS Egyéb gépek, berendezések Egyéb csökkenés 2006. évi ÉCS

49 75

4042

18 3 1 1 1 930

762

....;..;.-------~~~~~~~------~~állománycsökkenés összesen 5858

Szabó Pál Téri Általános Iskola Békéscsaba, Szabó Pál tér 112. Állománynövekedés Ingatlan Térítésmentes átvétel mozgáskorlátozottak akadálymentesitése állománynövekedés összesen

9510 9510



Sorszám


Allománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés Gépek Berendezések Egyéb csökkenés

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

écs.

3605

écs.

1473

--------~~-:--~:-:-~-::---------:-.:=:-állománycsökkenés összesen 5078

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Oszlopállv.kerámia acél falitábla Vetítővászon motor Térítésmentes átvétel Wlan hálózati rendszer Vetítő vászon Digitális másolsógép

243 104 1179 123 323 1972

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés

3919


6521

Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzátartozó részben önáiló intézmény

Rózsa Ferenc Gimnázium Állománynövekedés Ingatlan Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Matrix nyomtató Mikroport szett Notebook konfig. Számgép + monitor

2986

1 1 2 1 1 2

Kivelítő

Laptop Téritésmentes átvétel Digitális zongora DVD Iejátszó-lró Hálózati rendszer

175 80 1022 6475

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités Számitógép + tart. (5029 eFt) Illesztő számgéphez (82 eFt) Pentium számitógép (50e Ft)

178 661 701 113 180 379

6719

18

2 1



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Szalámi szeletelő (25 eFt) Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés


10508

Deák Ferenc Kollégium Állománynövekedés állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Selejt, megsemmisités 2006. Évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités Számítógép + tart.(2153 eFt) Nyomtató (89 eFt) Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés

2118

9 2


2230

Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománynövekedése Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománycsökkenése

6475 12738

Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Állománynövekedés Ingatlan Térítésmentes átvétel fűtés korszerűsítése

51498

Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás számítógép GPS vevő pár száritószekrény

24

2 1 1 1 1

öntözőgép

projektor multimédiás kocsi geológus kompasz

2

szintező műszer

2 1 1 1

helymeghatározó PANEX rnérőállornáés digitális mérleg

5453 4033 480 572 481 259 276 392 126 2243

3

Jármű

Vásárlás Ford Tranzit kisbusz

6724

Beruházások szakmai gép beszerzéshez előleg

3852

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés Gépek Berendezések

76392

666

2976


Önálló és részben önálló intézmények 200&. évi vagyonváltozása

Sorszám


Selejt, megsemmisités számítógép (10056 eFt) nyomtató (162 eFt) monitor (21 eFt) rajzgép (440 eFt) külső telep (48 eFt) geodiméter (1621 eFt) festékszóró (143 eFt) motoros kasza (59 eFt) thermohygrofraf (33 eFt) parabola (24 eFt) televizió (34 eFt) CD iró (65 eFt) Értékesités számitógép (979 eFt) Átadás számítógép (861 eFt) Egyéb csökkenés GPS vevőpár (534 eFt)-lopás miatt dugólulcs (61 eFt) - lopás miatt forgólézer (453 eFt) 2006. Évi értékcsökkenés

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

25 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3

17 933

Jármű

Értékesítés Ford autóbusz (1091 eFt)


21575

Kemény Gábor Logisztikai és Műszaki Szakközépiskola Állománynövekedés Ingatlan Felújítás öltőzök.

zuhanyzók felújitása

2736 2199 807 932 1496 223

villamoshálózat átépitése lapostető felújytása térelválasztófal pitése tanterem kiálakutása lambériázás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás univerzális vezetékkulcs CL Panthner-MMi-FCL-X550+ACC3 Guttman Mega Macs intelligens teszte r rendszer hibakódolvasó és motor teszter hengerenkénti benzin bef. fékfolyadékvizsgáló OP 85 olajnyomásellenőrző készülék Dieselporlasz!ócsúcs vizsgáló endoszkóp provision digitális fényképezőgépp fényképezőgéphez akkumulátor pendrive szakmai könyvek ASUS notebook Hitachi projektor hordozható vetitővászon tárgyaló garnitúra Felújitás

1

1 1 1 1

1 1 2 1

1

100 585 3297 1680 2260 45 67 258 125 37

1

5

5 1 1 1 2

12

1

8 1200 1692 54 169



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft 49

Guttman Mega Macs intelligens teszter rendszer Jármű

Egyéb növekedés gépkocsi alkatrész

82

Beruházások burkolólap vásárlása felújításhoz


Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés Ingatlan Selejt, megsemmisités 2006. Évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités számitógép (3353 eFt) Értékesités ügyviteli eszközök (36 eFt) Átadás pedagógus számítógépek (292 eFt) Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés

20512

1208

2315

18

15189

Jármű

Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés

42 18754

állománycsökkenés összesen Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Állománynövekedés Ingatlan Térítésmentes átvétel épület beruházás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás számitógép monitor notebook nyomtató projektor Térítésmentes átvétel

841 008

34 26 10 1 4

fényképezőgép

3173 1247 2064 113 853 194 248 848900

kamera állománynövekedés összesen Állománycsökkenés ingatlan Átadás PH-iskolaépület átadása Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités számitógép (29078 eFt) monitor (96 eFt) nyomtató (1750 eFt)

18262 2965 424

65

1 15



Sorszám


fénymásoló (460 eFt) scanjet (143 eFt) irásvetitő (290 eFt) HUB (309 eFt) winchester (21 eFt) SWITCH (206 eFt) repeater elh. (1037 eFt) megsazk.tápegység (183 eFt) CD torony (645 eFt) telefonközpont (909 eFt) LCD kivelilő (260 eFt) telefonkészülék (49 eFt) videokamera (124 eFt) erősítő (39 eFt) hangfal (90 eFt) ülőgarnitúra (114 eFt). konyhaszekrény (32 eFt) Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés

Menynyiség

Érték

db

E/Ft 3 1 4 3 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 6021


27672

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és a hozzátartozó részben önálló intézmény Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Állománynövekedés Immateriális javak Térítésmentes átvétel szoftver Ingatlan Felújítás riasztó berendezés tanműhely felújítása H épűletfelújítása főépület felújítása Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás számítógép nyomtató switch 8 portos switch 16 portos switch 24 portos Felújítás számítógép fénymásoló Térítésmentes átvétel számítógép parabola antenna

105

390 4212 899 1402

8

9760 358 52 896 592

10 2

154 63

48

1 2 8

297 125

Jármű

Felújítás Scudo felújítása állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Ingatlan

65 19370

561



Sorszám


Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités számítógép színes TV fénymásoló nyomtató Sony Deck forgócellás adagoló aktiv Hub alaplap Dinic 12 port ETH Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

2347

100 1 1 2 1 1 1 1 1 22421

Jármű


940 26269

állománycsökkenés összesen Középfokú Iskolai Diákotthon Állománynövekedés Ingatlan Felújítás épület felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás számítógép kondigép Térítésmentes átvétel

2098

2 1

fényképezőgép

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés

361 120 106 2685

1 855


536 2391

és Számítástechnikai Szakközépiskola és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománynövekedése és Számítástechnikai Szakközépiskola és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománycsökkenése

22055 28660

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és a hozzátartozó részben önálló intézmény Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Adobe cs 2 Pages fnll Font Collection Qarrkx press

157 780 139 140



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Ingatlan Felújítás vizesblokk felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás számítógép monitor scanner transzformátor pólussaru rajztábla fényképezögép

2703

6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nyereglűzögép

fénymásoló notebook funkcionális agy csontváz szimulátor ételpiramis koken baba

2012 470 128 227 131 169 331 461 500 206 199 187 321 225 241

Felújítás nyomdai gép Térítésmentes átvétel telefonközpont Egyéb növekedés

1258 234

----------~~-~~~~-------~~~11219 állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Átadás pedagógus programcsomag (1473 eFt) 30 Egyéb csökkenés - écs 362 Ingatlan Selejt, megsemmisités faház (123 eFt) 5741 Egyéb csökkenés - écs Gépek Berendezések Értékesités varrógép (1126 eFt) 13 1 fedözögép (256 eFt) 2 szegögép (331 eFt) Átadás pedagógus számítógép (9114 eFt) 30 Egyéb csökkenés telefonközpont (234 eFt) 14350 2006.évi értékcsökkenés Jármű

Értékesítés szgk (1405 eFt) állománycsökkenés összesen

20453


180

Kossuth Zsuszanna Középiskolai Leánkollégium Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel projektor

180



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Allománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés - écs Gépek Berendezések Átadás pedagógus számítógép Egyéb csökke.;.n.;.é.;.s_-e;,,·c;,;s

1729

761 ~-_-~_~~~--------~~~állománycsökkenés összesen

2490

názium, Szakközépiskola és Kollégium és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománynövekedése názium, Szakközépiskola és Kollégium és a hozzátartozó részben önálló intézmény állománycsökkenése

11399 22943

Trefort Ágoston Villamos és Fémipari Szakképző Iskola Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Programcsomag Szoftver Programcsomag Könyvtári szoftver TINA szoftver Ingatlan saját felújítás- tanműhely klalakités Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Schibler robot Fali szövetes vetítővászon Gérvágó fűrész Akkus fúrócsavarhúzó Digítális kamera DVD író DVD felvevő Inverter LCD kijelző koffer Digitális kéziműszer Digitális multiméter Infra hőmérő Digitális fényképezőgép Szigetelési ellenállásmérő Elektronikus mérleg Analizátor kétcsatornás mérésadatgyűjtő Chibbler robot Vezérlő relé Hűtőszekrény Vetítővászon

Laminálógép Háromdimenziós mérőgép Számítógép szerver Kültéri vezetéknélk. tápegység Projektor Számitógépek Interaktív tábla Oszcilloszkóp Függvénygenerátor Note-book Lézernyomtató Szerszámkészlet

473 400 384 192 181 4569

1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 9 3 7 1 1 1 2 8 18 4 10 10 7 1 1

273 88 401 107 199 120 120 128 34 116 50 207 472 59 114 856 31 486 140 140 104 10384 248 71 1558 3193 1999 7633 1450 1491 48 327



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Munkaasztal Flókos szekrény Sarokcsiszoló analóg méréssorozat Digitális méréssorozat Multiméteres kártya Horonymaró Szívókarhoz szívóernyő Kompressziójelző mutatóval Olajbefecskendezéses kompr. Kompakt megszakító Térítésmentes átvétel Interaktiv tábla Projektor Note-book Síszett

11 2 6 1 1 1 1 11 3 1 1

1 186 501 252 59 59 59 470 339 136 1 147 134

2 2 2 1

717 637 461 71

Jármű

Vásárlás KGJ -202 tehergépkocsi


49184

Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Szoftver (270 eFt) Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Ingatlan Átadás Lázár u. iskola Egyéb csökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités Fax Egyéb gép Video-magnó Számítógép Video magnó DUO-szkóp Értékesités Esztergagép

2018

5792 2748

76 353 35 1 098 95 50

O O O O O O

1 1 1 8 2 1

O

54

Futóműbeállít

537

O

SzgJékerőmé

399

O

Fényszóró be

43

O

EAN eszterga Átadás pedagógus S2 Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés

54

O

1744

O

5 gép

39212

Jármű

Selejt, megsemmisités Hyunday értél Értékes ítés Átadás

O

1590 1459 állománycsökkenés összesen

51229



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Állománynövekedés Ingatlan Vásárlás Felújítás Alkotóház cserepezése Alkotóház csatornázás Gépek, berendezések, felszerelések Vásárlás Laptop Nyelvi labor (tanári

vezérlő)

Számítástechnikai eszközök HEFOP 3.13. pályázat Promethean A 78 aktív tábla Promethean A 48 aktív tábla Promethean tanulói tábla Hpcompaq EY 502 SNx Notebook (246.000,-FUdb) IBM TPR 51 UJOK 4 HL Notebook (301.200,-FUdb) MITSUBISHI XD 1104 Projektor (444.000,-FUdb) MITSUBISHI XD 2054 Projektor EO PC ASUS PS GLP-X (4412) számítógép (196.800,-FUdb) SERVER (198.730,-FUdb) Kávéfőző

Vendéglátós eszközök (rozsdamentes edények) Folyosó bútor Szaktantermek bútorzata Filagória Vendéglátós szakmai eszközök (porcelán tányérok, tálak) Szaktantermek bútorzata Italmelegentartó RM-edény + ételszállító láda Légkondícionáló (150.790,-FUdb) Tanműhelyi

bútor

Vendéglátós eszközök Szervízkocsi Borkínáló Asztali tejmixer Tanműhelyi bútor LG-M1917A-BIZ Televízió SONY MFM-HT 955 Televízió SONY MFM-HT 2055 Televízió SONY RDR-HX 820/S DVD DESZKA pályázat eszközeí Egyetemes munkagép és kiegészítők Órlő szeletelő szerszámkészlet Keverő, dagasztó, habverőgép 4 égős tűzhely

3018 250

10

2467

1

989

1 1 1 4 2

486 460 130 984 602

2

888

1 2

468 394

3

1 93 1 4 1 1592

596 110 356 999 1 OOO 417 1 113

4 1 5 2

877 185 103 202

2

983

1 1 1 1 1 1 1 1

125 140 152 551 139 199 299 177

527 266 866 433



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Gázos szeletsütő

485 343 1582 1464 252 1 303 2982 1888

Olajsütő

Gáz pároló, sütő Légkeveréses sütő Semleges pult Asztali tésztagyújtó gép Cukrászati hengergép reduktorral Fagylalfőző emulgáló gép

2

2 db kazán Térítésmentes átvétel KYOCERA Fénymásoló

1 127

608

33985

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisítés HP 1500L LASER Nyomtató (400 eFt) NOKIA mobiltelefon (90 eFt) WHIRPOOL Fagyasztóláda (52 eFt) HP DESKJET nyomtató (50 eFt) TULlP Számítógép ezerver (929 eFt) Értékesités Pedagógus számitógép (304 eFt) Egyéb csökkenés Betörés, nyelvi labor (894 eFt) 2006. éviértékcsőkkenés

623

2101

2 1

1 1

21 876

Jármű

Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Allománycsökkenés összesen Kós Károly

662 25262

Szakképző Iskola

Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ömledékragasztós élfóliázó

696

Jármű

Vásárlás 5095

Peugeot Boxer állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Ingatlan Egyéb csőkkenés Értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités

5791

837

2284




Sorszám

Számítógép (2360 eFt) Másológép (60 eFt) frógép (48 eFt) Szünetmentes tápegység (35 eFt) Autóriasztó (31 eFt) Szalagcsiszoló gép (20 eFt) Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

Menynyiség

Érték

db

E/Ft 10 1 1 1 1 1 15466

Jármű

Selejt, megsemmisités Ford Translt (1040 eFt) Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

653

19240

állománycsökkenés összesen Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Állománynövekedés Ingatlan

2998

Felújítás akadályment.lépcsőfeljáró

Térítésmentes átvétel akadályment. feljáró tev.dok Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás szagelszívó berendezés beléptető rendszer Felújítás Térítésmentes átvétel fénymásoló

240

2

834

118


4190

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi ért.csökk. Gépek Berendezések Egyéb csökkenés 2006. évi ért.csökk.

3030

1200

Jármű

Egyéb csökkenés 2006. évi ért.csökk.

7

.......

-------~~~-::':-.''''''''''':''-::---------:'~állománycsökkenés összesen 4 237

Jókai Mór Középiskolai Kollégium Állománynövekedés Ingatlan Felújítás Fürdő felújítás végszámla Térítésmentes átvétel Fürdő felújítás müszaki ell. Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Bemondó egység Epson nyomtató Számítógép

1 db

221

1 db

150

1 db 1 db 1 db

127 104 280




Sorszám

Térítésmentes átvétel Digi karnera

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

1 db

114

996

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés

1943

1370

--------~::--~~:-:-~~-------:-::~3313 állománycsökkenés összesen

Jankai Tibor Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium Állománynövekedés Ingatlan Felújítás konyha és tetőfelújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Számítógép Ugródeszka Fa Babaház Térítésmentes átvétel Fénymásológép

6379

8 1 1


Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités Fénymásológép (524 eFt) Florball szett (37 eFt) Számítógép (1649 eFt) Kondigép (70 eFt) írásvetítő (52 eFt) Videókamera (101 eFt) Fax (62 eFt) Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés

876 325 174 299 8053

63

972

2 1 12 2

2 1 1 1476 állománycsökkenés összesen

2511

Gerlai Általános Művelődési Központ Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás laptop Térítésmentes átvétel

233 133

kivetítő

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés - écs.

366

1076



Sorszám


Gépek Berendezések Egyéb csökkenés - écs.

------------:":::o--:----::':-:--~~

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

602

__-----_:_:::::':""1 678


Közép-Békési Térségi Integrált Szakképzési Központ Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés ETNA program kapacitás kihaszn. program Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás számítógép fénymásoló nyomtató projektor egyéb gép Beruházások központi épület

2424 312

124 33

1 40

1

22393 20449 249 13977 3150 288542


351496

Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006.éviértékcsökkenés Gépek Berendezések Egyéb csökkenés - écs. 200e.évi értékcsökkenés

160

15212


15372

Esély Pedagógiai Központ Állománynövekedés Ingatlan Vásárlás, létesítés mobilgarázs) Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás ACER prjektor Laptop számítógép-scanner-nyomtató számítógép monitor Stihl bozótvágó ment. Komp.

382

1 2 1

5

158 355 203 312 128

5 1 167 1 139 """:":~~-":':""~""":":!"""":~--------~~~állománynövekedés összesen 1844

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités Ricoh fmás. Mita fénymás Szgépek - 4 d Laptop Sövény-nyiró

4555

245 228 626

727 209




Sorszám

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

76 40 30

TV 2 db Diavetító R-magnó Vídeok 2 db Beszédhallási Ejtőernyő - jál Festékszóró Egyéb csökkenés 2006. Évi értékcsökkenés

64

40 33 32 4173

Jármű


200

..;.;.;;.;;.;;.;.;;.;,,;;,;;.;;;..----...-o:":':--.:--~---:"~-----~~8 928


Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú MűvészetoktatásiIntézmény, Zeneiskola Állománynövekedés Ingatlan Felújítás

450 lépcső felújítás

Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás -tenorkürt -G.Stech zongora -G.Stech pianínó -Fuvola -Fuvola

116 1490 410 280

224

-Notebook

252

-Pentíum számítógép Felújítás Térítésmentes átvétel -Furulya

168


3608

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés Gépek Berendezések Egyéb csökkenés 2006.éviértékcsökkenés átsorolás miatt

402

7165

hegedű

91

hegedűvonó

72

klarinét harsona vadászkürt

43 12

15 22 40

hegedűtok

cselló csellóvonó


Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzátartozó részben önálló intézményei Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Állománynövekedés Ingatlan Felújítás

7567

10. számú melléklet26.oldal


Sorszám


Faház elektromos hálózat kialakítás Faház vízvezeték elkészítése Faház vízóra felszerelés Térítésmentes átvétel I. emelet felújítás tervezési költség Kaszinó felújítási rnunka Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Notebook Hangfalak Számítógép konfiguráció Projektorvászon Fényvezérlőpult

Menynyiség

Érték

db

E/Ft 278 100 9 1 350 13603

1 2

1 1

1 1

Bronzplakett Fénymásoló Pioneer CD lejátszó Térítésmentes átvétel Diákklub hangtechnika Kaszinó fénytechnika Kaszinó hangtechnika Kaszinó videotechnika

1 1

204 242 233 418 1 541 50 417 121 714

1 758

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi ÉCS Gépek Berendezések Egyéb csökkenés 2006. évi ÉCS

2717 1 113 24868

2 131


6567

Lencsési Közösségi Ház Állománynövekedés Ingatlan Térítésmentes átvétel Lencsési K. Ház bövítése Lencsési K.H. bövítése kivitterv Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Számítógép Sony videoprojektor

9338 792


190 239 10559

762


1244

Békési Úti Közösségi Házak Állománynövekedés Ingatlan Térítésmentes átvétel Villanyszerelési munka Gépek ,berendezések, felszerelések

906



Sorszám


Menynyiség

Érték

db

E/Ft

Vásárlás

247

Számítógép Sony Digitális videokamera


1459

Állománycsökkenés Ingatlan Egyéb csökkenés 2006. évi ÉCS Gépek Berendezések Egyéb csökkenés 2006. évi Écs

113


Arany János

505

Művelődési Ház

Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás LG televízió Számítógép konfiguráció Beruházások Szennyvízcsatorna kiépítés

250 256

82 588


440

450 890


37474

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzátartozó részben önálló intézményei állománynövekedése Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzátartozó részben önálló intézményei állománycsökkenése

9206

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás számítógép szivattyú szivattyú szivattyú Térítésmentes átvétel tömlömosó Egyéb növekedés híradó bövítés

1 10 4 1

72 1077 1040 1060 1250

24

Jármű

Felújitás tűzoltó gépjármű


Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Ingatlan

5118

65



Sorszám


Selejt, megsemmisités B épület Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés Gépek Berendezések Selejt, megsemmisités számítógép televizió telefonü URH rádió polónia szívattyú TS800 asztali csocsó Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés

Menynyiség

Érték

db

E/Ft

1387

5 1 1 2 1 3 1

86

6040

Jármű

Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés


1 131 8709

Önálló és részben önálló intézmények állománynövekedése összesen Önálló és részben önálló intézmények állománycsökkenése összesen

2119253 535789

10. szárnú melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és részben önálló intézményeinek vagyonváltozása 2006. évben


Menynyiség db

Érték Eft-ban

Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés szabályozási tervek Szabályozási terv akt-Vandháti, Szarvasi szabályozásiterv-Dugonics laktanya szabályozásiterv-Bánya tavak Szabályozási terv akt-Gyulai, Trófea u. rendezési tervek Bcsaba külter.rend.terv aktiválása Városrendezési tervek Oh.út laktanya rendezési terve Bánya tavak rendezési terve Békéscsaba külterület rendezési szottver felhasználói jogok Gyémánt 1 csomag felhaszn. joga E-Önkorm-szoftverek Forrás SQL ügyviteli rendszer Portál rendszer GISPÁN alrendszerek I.modul + Il.modul Irma ügyiratkezelő rendszer EASYDOC dokumentumkezelő rendszer Békéscsaba digitális térkép SQL adatbázis kezelő Win Server CAL 2003- 75 db NOVELL szoftver Iicensz csomag Web-;Bev-;lrat-;lktaOnka szofver fh.jog Mentő szoftver és opciól CAL megvalósíthatósági tanulmány-szennyvíz beruházás Egyéb növekedés megvalósíthatósági tanulmány-szennyvíz beruházás Ingatlan Vásárlás, létesités 14739.hrsz. 114m2 12433,34,35.hrsz. 127,5m2 12422.hrsz. 169 m2 telek 0236/37sz. szántó 7917.hrsz. 15147.hrsz 816m2 telek 0708/60.hrsz. szántó 0516/164.hrsz. 2110m2 telek 1928.hrsz. gyümőlcsös 2056/11.hrsz. Penza ltp. Rózsa u. útpadka Dr.Becsey u. parkoló Munkácsy tér járda Madách u. Ákt.lsk. kerékpártároló Ifjúsági Garzon terv Körgát sorí ÖNO címzett kez.kt Széchenyi Szakk. épités Bölcsöde átalakítás közbesz.elj. Lencsési köz. ház térképmásolat pén Erzsébethelyí Ált.lsk.bővítés hiteles térkép másolat 18123.hrsz

204 800 480 144 3120 2628 400 240 360 24672 24 OOO 19200 42 OOO 24 OOO 12 OOO 8400 9510 5490 20400 2160 3600 10808 373

86 128 169 80 1232 3300 322 820 200 254 720 220 72 146 12520 1067 199857 11 610 739 82680

3


Szt.Györgyi változási váj rajz Ifjúsági Ház- kaszinó Gerlai Ált.lsk. bővítés műszaki ell.-Oh úti jelzőlámpa műszaki ell.-akadálym.Pásztor,Vécsey, kőzvil.bővítés-Harang utca közvil.bővítés-Kiszely

A.u.

közvil.bővítés-Kisrétu.

közvil.bővités-Vasút u. kőzvil.bővítés-Vető

u. közvil.bövítés-Bojtár u. közvil.bővités-Gulyás u. közvil.bővítés-Fonó u. közvil.bövítés-Tiboló u. kőzvil.bövítés-Kender u. közvíl. bővités-Kendervágó u. közvil.bövítés-Körte sor közvil.bövités-Berzsenyi u. közvil.bövítés-Bodza u. közvil.bövítés-Áfonya u. közvíl.bövítés-Tücsök u. közvil.bövítés-Bogár u. közvil.bövítés- Lajta u. közvil.bövítés- Gyár u.65 közvil.bövités-Fiumei u. közvil.bövítés-Nyugati u közvil.bövítés-Gólya u. közvil.bövítés-Franklin u. közvil.bövítés-Táncsics u. közvil.bövítés-Bacsányi u. közvil.bövítés-Paróczay u. közvil.bővltés-lhász u. közvil.bövítés-Bartók Béla út közvíl.bövítés-Haán Lajos tér közvil.bövités-Nyár u. közvil.bövités-Berényí út közvil.bövítés-Szabolcs u. közvil.bövítés-Ybl M. u. útép.közbesz.-Omaszta u. 1473.hrsz. Kőrgát sor útépités Körgátsor útfelúj. hirdetés útép.közbesz-Eötvös u. 4061.hrsz. Eötvös u. útépités útép.közbesz.-Horánszky u.9137.hrsz Horánszky útépítés útép.közbesz.-Akácfa u. 5546. hrsz. Akácfa u útépités útép.közbesz.-Csorba u. 2205.hrsz. Csorba u útépítés útép.közbesz.-Vasvári u. 4560.hrsz. Vasvári u útépités Fiumeí u.közvil.böv. Körgát sorí ÖNO útépítés szakhat lámpatestek szál I.kt. Kazínczy ltp útfelúj. hirdetés Kazinczy ltp. út közsbesz, Kazinczy ltp. útalap aszfalt közbes Endrész u. út közsbesz. Endrész u. útfelúj. hirdetés Endrész Itp.útalap aszfalt közbes Pozsonyi útfelúj. hírdetés Pozsonyi. út közsbesz. Pozsopnyi u.útalap aszfalt közbes Szegfű u útfelúj. hirdetés

96 13584 984 54 31 59 186 361 76

130 605 705 402 404 458 276 1261 57 87 126 126 163 462 59 640 176 160 160 211 332 599 583 436 484 536 3914 844 349 40 200

30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

7 11 80

30 55 55 55

30 55

30 55 55

30


Szegfű

u.útalap aszfalt közbes út közebesz. Batsányi útfelúj. hirdetés Batsányi út közsbesz. Batsányi u.útalap aszfalt közbes Bathhiány. útfelúj. hirdetés Batthiány. út közsbesz. Batthiány u.útalap aszfalt közbes lámpatestek játszótér közzététel lámpatestek felszerelése Dobozi-Gyulai út körforgalom útalap közzétételi dij Járda - Kerek 992 KÖZéT-KENDERVÁGÓ Toboz utca - közút Lapos utca - közút KERT - JEGENYE U.MILLENNIUM LAKÓTELE KÖZéT KÖZTERÜLET JÁTSZÓTÉR Magyar u. KÖZéT - SZÉNA UTCA KÖZPARK - TOLNAI-TR KÖZéT - VERES UTCA KÖZéT - SZABOLCS UT KÖZéT - CSABAI éT I KÖZéT KÖZéT-GYÖNGYÖSI U Buzogány utca - köz KÖZéT - TILDY ZOLTÁ Közut KÖZéT - FÉNYESI-GYÖ Trefort u. KÖZéT - HADNAGY UTC KÖZéT-VADÁSZ UTCA SZENT ISTVÁN TÉR KÖZéT - BOJTÁR UTCA KÖZéT - GYÖRKEI UTC Szélső u. - Játszótér Játszótér - Dohány u. Kazinczy u. KÖZéT-BESSENYEI U Fűrjes - járda KÖZéT - JÓSIKA UTCA KÖZéT - FÉNYES-GYUL BALASSA U KÖZUT - ZRINYI U KÖZéT - MIKSZÁTH UT KÖZéT· HÓVIRÁG UTC KÖZéT - DiÓFÁS UTCA KÖZéT - BALASSA UTC KÖZéT - SZEDER UTCA Lencsési u. - Közte GYALOGéT-PETSFIU KÖZéT - VERES UTCA Eötvös U.; többek ú Körgát sor 18/1.- V Városháza Széchenyi liget Saját használatú út Hulladéklerakó Kéte Török Ignác utca92. Szegfű.

55 55 30 55 55 30 55 55 7500 250 6125 2400 50 14 46 104 68 224 1288 224 224 224 408 1019 224 2923 485

9 19 37 98 111 34

6 3432 1413 4 660 132

3 224 224

5 6187 53 35 87

6 34 47 2560

8 26 5117 93 44

3 19576 4455 501 275 480 498

5


Török Ignác utca92. Török Ignác utca94. Török Ignác utca96. Boglárka utca14. Boglárka utca10. Boglárka utca6. Harangvirág utca1. Harangvirág utca9. Boglárka utca1. Boglárka utca5. Boglárka utca9. Szépkert utca Rekonstrukció címzett támogatással Eötvös u. Közép-Békési Integrált Szakképző Központ Hámán Kató u. 0909/2 hrsz-ú ingat Kcmlves kelemen sor Horánszky utca Akácfa u. Csorba u. Vasvári u. Omaszta u. ld<sek Otthona Körg Dobozi út- Gyulai KÖZéT -VETS UTCA Erdélyí sor KÖZéT - DiÓFÁS UTCA tolókocsi rámpa Petőfi liget-köztéri ülőpad tornaterem bejáret átalakitása Épűlet rekonstrukció 1078/1 hrsz földter.gyalogos átjáróhoz belgyógyászati tömb rekonstrukciója Madách u. 2. parkoló Juhász u. - járda Kossuth u. - konzolos pad vizesblokk felújítása tanműhely kialakitása Gerlai faluház kialakitása udvari burolat és külső közműépitése Kazánház kialakitása Közösséqi ház bővítés e Tildy Z. utca - járda Bessenyei utca - járda Fő u. - járda Karácsonyi u. - járda Hold u. - járda JÁCINT SOR - járda KÖZÚT-Körgát U.- csapadékvíz elv. KÖZÚT - ÚJ SOR - csapadékvíz elv. Fövenyes u. Idősek Napközi Otthon beruh beépítetlen terület utca szél-hez Réti u. csvizelv. árok és áíjáró Lencsési Itp.-szeméttárolók helye FÖLDTERÜLET (kisajátítás) Mokry dűlő - vízelvezetés Kutyamenhely - kennel és kifutó box telek ( földterület)utcaszél.-hez Többek; közvil.bővítés Bacsányi u. - áteresz Pinga u. - járda Nyár u. - járda Kapor u. - járda

863 866 868 907 907 1 109 907 1 109 907 907 1 109 106 313032 5761 38 47 7500 4117 4190 7704 1420 2948 2081 40 17981 36 224 500 200 175 150 37953 1239 32658 5720 356 520 5899 6772 7817 19 3197 8942 22 57 585 64 64 14 1 381 345 70 2330 163 25

7 OOO 2768 1297 800 4435 273 14 23 28


Nagyrét - járda Hargita u. - Játszótér Mokry u. - Játszótér Pásztor u. - Játszótér Beépitetlen terület bölcsöde átalakítási munkálatok kivil. föld - SPORTCSARNOK (Vízmüvek Rt) föld - SPORTCSARNOK (Vízművek Rt) föld - sportcsarnoknál (Vízmű Rt) Harangvirág utca 3. Harangvirág utca Harangvirág utca Harangvirág utca Boglárka utca 3. Török Ignác utca Török Ignác utca Török Ignác utca

12 224 224 224 1904

8 36162 28386 12 OOO 1 107

5. 4. 10.

907 907 907 907

88. 90. 98.

868 868 866 927 907 907 907 907 907 907

Harangvirág utca 7. Harangvirág utca 6. Harangvirág utca 4. Boglárka utca 3. Boglárka utca 12. Boglárka utca 8. Harangvirág utca 10. Török Ignác utca 100. Felújítás Irányi 4-6. C.1.5. Penza 11. villamos hálózat felúj. Kazinczy 16/cJsz.2. Vécsey 38Jsz.1. Vécsey 38.l.emA. Tulipán 10. IV.14. Szabadság tér 12.111.2. Andrássy út 2.111.15. Kazinczy ltp 4.B.1.2. Derkovits sor 8.1.7. Lepény u. 3.11.7. Baross 28/1. Andrássy 22.11.1. Szt.lstván tér 16/4. Andrássy út útfelújítás

1 109 1088 397 16 75 361 361 429 437 191 609 341 712 722 441 377 722

Lencsési út Penza 14. parkoló Schéner Mihály: játszótéri elem felúj.

673 598 283 22 312

Gerlai temető Gorkij 55. kerités Tájház felújítás Miva Bölcsi terv Ifjúsági Ház villanyszerelési munkák jótelj.gar.-JÓzsef Attila Áll. Iskola Szikla óvi fűtés terv Szenyviz bekötés tervezési dij-Kórház u-i közúti hid tervezési dij-Bajza u-i gyaloghíd tervezési dij-Málnás u. gyaloghid műszaki ell.-Lencsési út Úthal.eng.-Magyar utca útfelújítás-Szabadság tér Szabadság tér útfelúj. közbesz Szerdahelyi u. útfelúj.közbesz.

86 9035 156 906 48 156 95 1063 813 438 769 251 30 292 241

lIésházi ltp útfelúj. közbesz Kazinczy út felúj.közsbesz.

7


Mokry ltp útfelúj. közbesz P.Jilemniczky u. útfelúj. közbesz Kazinczy ltp. úlfelúj.közbesz. Penza ltp útfelúj. közbesz Kórház u. úlfelúj.közbesz. útfelúj.közzétét útfelúj.közzétét útfelúj. közzétét útfelúj.közzétét Gerlai köztemetö járda Darányi sor járda Pacsrta u. járda Vadász u. járda Berzsenyi járda Thurzó u.járda Dr.Becsey járda Könyves u járda Hargita u járda Mokry u járda Béke u járda Lenkey u járda Kálvin u járda Gerlai köztemető előtető Gerlai köztemető térképmásolat uvari burloat, közmű épités-Petőfi Ált.I Petőfi Ált.lsk. térburkolat Vásárhelyi Szakk. fűtés korszer. Petőfi Ált.lsk. térburkolat 2.ÁIt.lsk. burkolat Szabadság tér Kolozsvári utca37.A ép. O. földszint Kolozsvári utca37.A ép. O. földszint Kolozsvári utca37.A ép. 1. emelet 5. Magyar utca Kapor utca Őr utca (Paróczay u. játszótér) Kolozsvári utca37.A ép. 1. emelet 6. Kolozsvári utca37.A ép. 1. emelet 7. Kolozsvári utca37.A ép. 1. emelet 8. Garay utca21. Kolozsvári utca37.A ép. O. földszint Kolozsvári utca37.A ép. O. földszint Őr utca Tulipán utca Penza-Iakótelep Eötvös utca Sziklai Sándor utca2. Széchenyi István Közgazdasági Szakközép. Arany János utca Andrássy út29-33/A Vandháti út Csányi utca Horváth utca Darányi sor Báthori utca Zsigmond utca Dr. Becsey Oszkár utca Csabai út Sport utca Marx tér Trefort utca

322 322 376 1792 241 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 132

3 12 OOO 576 2880 3800 1 180 96773 72 79 79 6404 180

1 174 122 86 72 1992 122 86 1 165 540

2 46482 2715 25008 1799 1686 589 761 1 201 1 501 684 1225 1920 424 678 247 348 39469


Kazinczy utca Kazinczy utca Kazinczy utca Sás köz Kaszáló köz Gerla köztemetc ldcsek Otthona Körg Többek, járdafelújí KÖZéT - PENZA LAKÓT tolókocsi rámpa,Marx tér 6. Petőfi liget-köztéri ülöpad tornaterem bejáret átalakitása-2.sz.ÁIt.lskola Épület rekonstrukció-Erzsébethelyi Ált.Iskola Madách u. 2. parkoló Vizesblokkok, tanterem akadálymentesités-Szabó Pál Téri Ált.lskola Kossuth u. - konzolos pad Fűtési távvezeték és rendszer korszer.-Vizmű vizesblokk felújitása-Erzsébethelyi Ált.Iskola tanmühely kialakitása-Szent-Györgyi Gerlai faluház kialakitása Kazánház kialakitása-Ligeti sori Óvi Közösségi ház bövítése-Lencsési Közösségi Ház Fö u. - járda Karácsonyi u. - járda Hold u. - járda kazánház felújítás -Óvodai GESZ tanműhely kivitelezés-Trefort KÖZÚT - Új SOR - csapadékviz elv. Többek; közvil.bövítés bölcsőde átalakítási munkálatok kivit. bejárati ajtó akadálymentesítése-Arany Kollégium Épület beruh.-Andrássy 55-57. Térítésmentes átvétel 14739.hrsz. 114m2 12433,34,35.hrsz. 127,5m2 2141/A.hrsz. KÖZéT - KENDERVÁGÓ Toboz utca - közút Lapos utca - közút KÖZéT - VETS UTCA Telek - Széchenyi I.Két T.Ny.Szköz.isk. Épület c Széchenyi I.Két T.Ny.Szköz.isk. telek - Trefort Á. Vill.Szközlsk. épület - Trefort Á. Vill.Szközlsk. Előző évi beruházás aktiválása 2001.Fövenyes u. Ifj.Garzon akt. 2002.Fövenyes u. Ifj.Garzon akt. 2004.Fövenyes u. Ifj.Garzon akt. 2005.Fövenyes u,Garzon akt.hely. 2005.kiviteli tervek-kőzvilűgitás fejles 2005. 20700/3.hrsz.vizvezeték terv 2005. Varságh Béla u.vizivezeték beruh KÖZéT-VASVÁRI PÁL KÖZéT - MÁRIÁSSY UT viztorony Szabadságtér-köz KÖZTERÜLET - KAZINC Szlovák Tájház Peter Jilemniczky u KÖZéT KÖZéT - TREFORT UTC KÖZTERÜLET - KAZINC KÖZéT - AKÁCFA U. KÖZÚT-VANDHÁTIÚT

882 4518 1 149 2473 3229 1069

8 23367 80 40 35 30 1336 56 9510 104 48618 3384 922 1560 13 389 766 369 395 2516 20 OOO 69 887

2 40 1500 86 128 11 211 46 104 68 36 3320 14999 3240 2552 2255 8130 450 227830 1 913 100 300 26 6660 845 61 298 5818 25 26 1279 196 259 20


KÖZéT-ARANY JÁNOS DARÁNYI SOR - járda KÖZÚT - MARX TÉR KÖZÚT - HORVÁTH UTCA KÖZÚT-Zsigmond utca KÖZÚT-Báthory utca KÖZéT-VADÁSZ UTCA KÖZéT - SPORT UTCA Kórház u. Eötvös u. KÖZÚT-BECSEY O. U. Közut Csányi utca Csabai u. KÖZéT - KAZINCZY UT KÖZéT - SZERDAHELYI FÉJA GÉZA TÉR KÖZéT - HORÁNSZKY U KÖZéT - MOKRY UTCA KÖZéT - CSORBA UTCA Sás köz ( út, vasút) Kaszáló köz ( út, vasút) Andrássy út 29·33. járda KEREKI ÚT (zárt csap.v.csatorna) Oegré u. (közvil.) Széchenyi liget - járda Egyéb növekedés Portás ház járda- sportcsarnoknál Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás C30 ATI Rodeon 256 Mb, memória 512 Mb HP Business Injjet 12000 nyomtató HP Business Injjet 12000 nyomtató HP dx 6120. számítógép HP L 1740. 17" LCD monitor HP dx 6120. számitógép HP dx 6120. számítógép HP L 1740.17" monitor HP L 1740.17" monitor LCD monitor digitális fénymásoló

rackezekrény Mátrix nyomtató Notebook számítógép szám ítógépek beszerzése monitor DVD író NVIOIA Qadro FX540 videokártya Nokia 6020. rádiótelefon Nokai 6020 rádiótelefon Motorola V3i mobil telefon 6101.Nokia nmobiltelefon BMZ: Vége a télnek Gombos Ildikó: A Tiszánál (festmény) Körgát sori ÖNO -másoló Ifj.Ház-fény,videotechnikai berend. hely Kórház eü-gép műszer beszerzés Compaq Oeskpro EP 6400 számítóg SONY ERICSON K608 mobillelefon HP Laserjet 1022 nyomtató HP Laserjet 24200 nyomtató HP Laserjet 3055MFP többfunkc.nyomtató HP Laserjet 3055MFP többfunkc.nyomtató HP Laserjet 3055MFP többfunkc.nyomtató

20 20 15 20 41 20 15 15 300 304 22 20 15 196 50 1482 184 157 26 196 196 20 2475 332 20 1546 1 071

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1

1 40 27 4

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 45 45 185 71 185 185 71 71 138 599 32400 122 205 9857 2005 102 46 40 21 35 34 70 35 3399 19780 27749 14 35 48 206 121 121

121


HP Laserjet 1022 nyomtató HP Laserjet 1022 nyomtató HP Laserjet 1022 nyomtató HP Laserjet 24200 nyomtató HP Laserjet 24200 nyomtató HP Laserjet 24200 nyomtató HP Laserjet 24200 nyomtató HP Laserjet 24200 nyomtató SONY ERICSON K608 mobiltelefon HP C8173A Oeskjet 1280 nyomtató HP Q5801 B OFFICEJET 6210 multif.nyomtató HP dx6120 MT számítógépek HP L1740 TFT Monitor HP Compaq nx6110 P M 740 notebook HP LaserJet 1160 nyomtatók MIO A701 POA mobiltelefon HP Scanjet 2400C nyomtató HP Scanjet 3800 nyomtató ives térelválasztó kapu Kávéfőzőgép-SAECO OA 5p. NOKIA mobil telefon emlékkő- Békéscsabai kolarejárvány emlékére eü-gép-műszer beszerzés Széchenyi istván Sz- gépek, felszerelések beszerzése bölcsöde átalakitás- Óvodai GESZ HP LaserJet 1160 lézernyomtató Hangositó berendezés Kligl Sándor: Kisasszonyok kisplasztika NOKIA 6030 mobiltelefon NOKIA 6111 mobiltelefon NOKIA 6111 mobiltelefon Szakmai informatikai fejlesztések 2005 Százszorszép Óvoda Kazinczy ltp. Óvoda Penza ltp Óvoda Petőfi Utcai Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10.számú Általános Iskola József Attila Ltp. Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola Rózsa Ferenc Gimnázium Széchenyi Közgazd.Szakközépiskola Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Zwack József Kereskedelmi és Vend.Szakk. Arany János Kollégium Jankay Tibor Általános Iskola Gerlai ÁMK NOKIA 6233 mobiltelefon KF NOKIA 6233 mobiltelefon KF NOKIA 6233 mobiltelefon ASUS Notebook HP Laserjet 1020 lézernyomtató HP Laserjet 1020 lézernyomtató Egyesített Szociális Otthon-gépek, berendezések STIHL F9-350 motoros fűkasza STIHL F9-350 motoros fű kasza STIHL F9-350 motoros fű kasza Samsonite Notebook táska Logitech P OPTI M. mouse USB/PS Logitech P OPTI M. mouse USB/PS Nokía 6233 mobiltelefon Viktória csillár 22 ágú,antik-bronz

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 1 12 1 4 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

48 48 48 206 206 206 206 206 35 78 59 5396 1 541 292 875 155 70 23 127 180 30 100 56636 53561 5998 84 220 300 22 42 47 182 197 171 373 470 271 311 315 446 407 442 180 608 154 299 133 48 81 81 248 38 38 7134 179 179 179 12

3 3 47 328


Előző évi beruházás aktiválása 2005. Kliegl S: Kirándulás c. szobor Kórház eü. gép-műszer beszerzés 2005. évi céltámogatás lUH kaszinó felúj. eszk.beszerzése Felújítás Térítésmentes átvétel Térítésmentes átvétel számítógép-Kisebbségi Önkormányzat számítógép-Kisebbségi Önkormányzat számítógép-Kisebbségi Önkormányzat Egyéb növekedés Egyéb növekedés Kliegl S: Kirándulás c. szobor bérként kifizetett része Zsolnai porcelán padlóváza NOKIA 3120/SL mobiltelefon átsorolások miatt

2458

Vásárlás Toyota Corolla HB Terra -platina metál Toyota Hiace Panel Van-fehér GOLDONI EURO 30 traktor

4388 4557 4200

3750 70 125

348 348 348

3600 4500

7

Járművek

Beruházások Kórház u.,Málnás u.,Bajza u. gyaloghíd felújítás terv Endresz u. útalap aszfaltozás Lencsési ltp. szeméttároló terv közvilágítás Széchenyi liget pavilonnal kacsp. beurházás TISZK Kórház belgyógyászati tömb rek. Szent-Györgyi Albert Gimnázium tanműhyly kialakitás Gerlai Faluház Corvin.ukerékpárút felújítása Lencséis ltp. kerékpárút felújitása Andrássy 55-57. alkás felújítása Endresz u. útfelújíitás Trefort Ágostos Szak. tanműhely átalakitása 2. számú Általános Iskola udvari burkolat felújítása 2. számú Általános Iskola tronaterem bejárat akadálymentesítése Kórház eü. gép-műszer beruházás Allomány növekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékesités Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Egyéb csökkenés GSM telefonhoz kártya elvesztése miatt 2006.éví értékcsökkenés-vagyoní értékű jogok 2006.évi értékcsökkenés-szellemi termékek Ingatlanok Selejt, megsemmisités Tároló melléképület-Felsőnyomás 438.-bontás Góré-Felsőnyomás 438. Sertésól-Felsőnyomás 438. Lakás-Felsőnyomás 438. Értékesités 14606.hrsz.kiépitett út 092. hrsz 2659/2.hrsz. temető 2301/7.hrsz.1505 m2 kivett, udvar műv.ág 3618/3.hrsz. 1434m2 beépitetl.telek

2313 43 30 5321 275 1407 32658 7793 10364 43 43 1500 12 20 OOO

i i80 180 768

2303933

25970 3442

111 3294 6539 3010 7170

10. számu melléklet 11. oldal

5065/11.hrsz garázs altti telek 20552/30.hrsz 20550/24.hrsz. 0290/1.hrsz 19302/4.hrsz. 20552/52.hrsz 36180610.hrsz 20552/33.hrsz 20552/37.hrsz 20552/48.hrsz 18527.hrsz 20552/25.hrsz 6705.hrsz 4078.hrsz. sporttelep 8912/7.hrsz. 8912/8.hrsz. 8912/9.hrsz. 8912/6.hrsz 8912/5.hrsz. 8912/4.hrsz Vidovszky utca uchim L. András-lakótelep Szélsö U.· Szarvasi út15. Tolnai utca Gyulai út Ipari út Szarvasi út17. Fényesi utca253. Sr utca14.0. földszint 1. Felsmyomás425. Felsmyomás425. Török Ignác utcai 00. Boglárka utca8. Boglárka utca12. Felsmyomás425. Felsmyomás425. Harangvirág utca7. Harangvirág utca10. Harangvirág utca6. Harangvirág utca4. Boglárka utca3. Boglárka utca5. Erzsébet park87-91. Erzsébet park81-86. Erzsébet park78-80. Erzsébet park72-77. Erzsébet park64-71. Erzsébet park58-63. Dugonics laktanya Zárt egyéb raktár 1 Zárt egyéb raktár 2 Zárt egyéb raktár 3 Élelmezési raktár Üzemanyag raktár (z Üzemanyag raktár 2. Anyagraktár (zárt e Kiszolgáló raktár ( Tűzoltó szertásr (z Földalatti folyékon Földalatti üz.a, tá Sr és figyel< toron Gépkocsi és hk. mos Hldrofór ház (nyomá

90 506 506 256 1609 484 8665 506 506 485 846 506 213 615 749 863 579 196 326 71 43 91 213 1000 44 5446 5013 1 102 1054 4343 88 191 608 506 506 478 201 506 619 506 506 506 506 249 471 197 217 181 315 1254 1995 1797 1995 175 437 511 538 71 341 234 676 112 32


Zöldség tároló Garázs (nyitott gjm Kerítések Eresáramú elektromo Parkoló helyek (740 Beton burkolatú út Kút, ivóvíz tározó, Szennyvíz csatorna Legénységi épület Kiképz< központ és Parancsnoki és irod Srésfogdaépület Pk. iroda és szoc. Műszaki Ellencrzc Á Gépjármű th. ügyele Pc és gépjármű javí Műszaki ag. raktár Barakk raktár Elhelyezési raktár Ruhás barakk raktár Dugovics laktanya aszfalt burk.út - Dugovics laktanya Beépítetlen terület-Tompa utca ALMÁSKERTI IPARI PARK földterület-Szarvasi út beépítetlen terület Beépítetlen terület föld - sportcsarnoknál út - sportcsarnoknál járda - sportcsarnoknál töltés - sportcsarnoknál föld -sportcsarnoknál Harangvirág utca 3. Harangvirág utca 5. Harangvirág utca 4. Harangvirág utca 10. Boglárka utca 3. Török Ignác utca 90. Török Ignác utca 98. Harangvirág utca 7. Harangvirág utca 6. Harangvirág utca 4. Boglárka utca 3. Boglárka utca 12. Boglárka utca 8. Harangvirág utca 10. Török Ignác utca 100. Térítésmentes átadás Intézményi beruházások bölcsöde átalakitás- épités Békési úti köz.Ház-villanyszerelés József A.ÁIt.lsk.-falburkolat jótelj.g. udvari burkolat-Petöfi Ált.lks. udvari burolat és külsö közműépitése-Petöfi Utcai Ált.lskola Telephely Mazán L. Portás ház ALMÁSKERTI IPARI PA Rekonstrukció címzett támogatással- Széchenyi Szakk Épület rekonstrukció-Erzsébethelyi Ált.Iskola Madách u. 2. parkoló-Erzsébethelyí Ált.lskola Vizesblokkok, tanterem akadálymentesítés-Szabó Pál Téri ÁIUskola Fűtési táwezeték és rendszer korszer.-Vásárhelyí Szakk. vizesblokk felújítása-Erzsébethelyi ált.lskola Kazánház kialakitása-Óvodai GESZ Közösséqi ház bövítése-Lencsési Közösségi Ház

596 2774 4510 7395 144 3092 184 1427 54657 9738 9641 1 531 2936 899 757 7315 1896 1394 2775 1079 37115 759 52823 26368 15972 7346 148011 146 4443 13920 12 OOO 907 907 907 907 907 868 866 907 907 907 907 907 907 1 109 1088

11 610 906 48 16376 27 757 1546 43 537897 121 970 5777 9510 51498 8445 3210 10130


kazánház felújítás -Óvoda i GESZ bölcsőde átalakítási munkálatok kivíl.-Óvodai GESZ bejárati ajtó akadálymentesítéseArany János KolI Egyéb csökkenés átsorolások, megosztások miatti értékkülönbözet Penza 11. villamos hálózat felúj. 2005. 20700/3.hrsz.vizvezeték terv 2005. Varságh Béla u.vizivezeték beruh Madách u. Ákt.lsk. kerékpártároló Madách u. Ákt.lsk. kerékpártároló Gyulai út Dobozi út Török Ignác utca 88. értékcsökkenés átsorolása 2006. évi értékcsökkenés- épület 2006. éví értékcsökkenés-épitmény 2006. évi értékcsökkenés- üzemeltetésre átdoatt ingatlanok 2007. évi értékcsökkenés-vagyoni értékű jog 2006. évi értékcsökkenés- terven felüli telek után 2006. évi értékcsökkenés- terven felüli telek után Gépek Berendezések Érté kes ités Samsung rádiótelefon Nokía 6150. telefon Nokia 6310. telefon Nokia 3510. telefon Nokia 3410. telefon Nokía 6310. telefon Nokía 6310. telefon Nokia 6100.rádiótelefon Nokia 6631.rádiótelefon Nokia 6310. rádiótelefon Nokia 3310. rádiótelefon Nokia 3510. rádiótelefon Samsung SGH-C100 HPQ 17" TFT1740 monitor (fekete HPQ egér Optikai egér Nokia 6310i tip. rádiótelefon Siemens C62 rádiótelefon Nokia 3230 tip. rádiótelefon HPQ klaviatura HPQ klaviatura Térítésmentes átadás intézményi beruházások bölcsöde átalakitás- Óvodai GESZ gép-műszer-Réthy Pál Kórház eü-gépműszer-Rétzhy Pál Kórház eü-gép-műszer beszerzés Ifj.Ház-fény,videotechnikai berend. átad Szoc.Otthon tárgyi eszk. átado Egyesített Szociális Otthon HP C8173A Deskjet 1280 nyomtató HP Q5801B OFFICEJET 6210 multif.nyomtató HP dx6120 MT számítógépek (22db) HP L1740 TFT Monitor (22db) HP Compaq nx6110 P M 740 notebook HP LaserJet 1160 nyomtatók (12db) HP Scanjet 2400C nyomtató (4 db) HP Scanjet 3800 nyomtató (1 db) Széchenyi istván Sz Szakmaí informatikai fejlesztések 2006 Százszorszép Óvoda Kazinczy ltp. Óvoda

2796 10 240 15927 16 100 300 102 44 10100 2789 868 31023 21503 599019 149556 542 21073 5653

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 13 27 6 6 30 29 17 31 18 5 2 5 70

6 3 46 4 7 7

5998 35 26934 56718 19905 3399 7134 78 59 5396 1541 292 875 78 23 53561 182 197


Penza ltp Óvoda Petőfi Utcai Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10.számú Általános Iskola József Attila Ltp. Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola Rózsa Ferenc Gimnázium Széchenyi Közgazd.Szakközépiskola Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Zwack József Kereskedelmi és Vend.Szakk. Arany János Kollégium Jankay Tibor Általános Iskola GerlaiÁMK Egyéb csökkenés Nokia 3410 tip. rádiótelefon 2006:évi értékcsőkkenés- számitástechnikai eszközök 2006.évi értékcsökkenés-egyéb eszközök 2006.évi értékcsökkenés-üzemeltetésre átadott eszközök

171 373 470 271 311 315 446 407 442 180 608 154 299 133

31706 6494 8670

Jármü Selejt, megsemmisités Értékesités Térítésmentes átadás Térítésmentes átadás Egyesitett Szociális Otthon Toyota Corolla HB Terra -platina metál Toyota Hiace Panel Van-fehér GOLDONI EURO 30 traktor Egyéb csökkenés 2006. évi értékcsökkenés- jármű 2006. évi értékcsökkenés-üzemeltetésre átadot! járm ü

4388 4557 4200 4784 383

Beruházás Előző évi folyamatban levő beruházás tárgy évi aktiválása 2001.Fövenyes u. Ifj.Garzon akt. 2002.Fövenyes u. Ifj.Garzon akt. 2004.Fövenyes u. Ifj.Garzon akt. 2005.Fövenyes u,Garzon akt 2005. 20700/3.hrsz.vizvezeték terv 2005.kiviteli tervek-közvilűgitás fejles 2005. Varságh Béla u.vizivezeték beruh közút - Máriássy ut Kereki u. Degré u. Eötvös u. Arany János u. Andrássy u. Vandháti u. Széchenyi liget Csányi u. Horvátj u. Darányi sor Báthory u. Zsigmond u. Dr. Becsey O. u. Csabai u. Vadász u. Sport u. Marx tér Trefort u. Kazinczy U. 22-24 Kazinczy ltp. Kazinczy ltp. egyéb Sás köz Kaszáló köz

2255 8130 450 227830 100 1 913 300 6660 2475 332 304 20 20 20 20 20 20 20 20 41 22 15 15 15 15 1229 196 193 196 196 196


Kommunális fejleszt K<mives kelemen sor Horánszky utca Akácfa u. Csorba u. Vasvári u. Omaszta u. Petőfi Utcai Ált,isk.-felújítás Jókai koll.- vizesblokk tervezése Ifjúsági Ház-átalakitasi terv Erzsébethelyi Ált.lsk. -Madách u-i épület bövítése Madách u. iskola előtti parkoló Belvárosi Bölcsőde átalakitása Széchenyi Szakk.- rekonstrukció Szlovák Tájház Fürjesi kertek Kórház eü. gép-műszer beszerzés 2005. évi céltámogatás lUH kaszinó felúj. eszk.beszerzése 2005,Kliegl S: Kirándulás c. szobor állománycsökkenés összesen:

748 1482 184 259 26 26 26 9319 150 1350 29716 242 600 303357 5818 845 70 125 3750

3056789

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézményeinek teljesen O-ra iródott eszközeinek állománya 2006.12.31.-én

ingatlanok

INTÉZMÉNY NEVE

immateriális javak vagyoni

mennyiség

(db)

Dr Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet BMJVÖnkormányzatának Egyesitett Szociális Intézménye Gyermekélelmezési Intézmény Óvodai·Gazdasági EllátóSzervezet

Petőfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Állalános Iskola 10. sz. Általános Iskola

2 16

Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoldatási Intézmény Belvárosi Általános Iskolaés Gimnázium JankayTiborKét Tanltásl Nyeívű ÁltalánosIskolaés Kollégium RózsaFerencGimnázium

"EsélyPedagógiai Központ" Általános Iskola,Speciálls Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, NevelésiTanácsadó, TanulásiKépességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság BartókBéla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Lenesést Közösségi Ház BékésiútiKözösségi Ház AranyJános Művelődési Ház Hivatásos Önkonnányzati Tüzoltöparancsncksáq Polgánnesteri Hivatal

9

362

O O O 1

189

O O O O 1

460

O O

3

930

135

7226

O O O O

O O O

619

O O

O 3153 853

O

O O O O

O O O O O O O

O

O

O O O O O

200

15 8

1658 3477 1044

O

9

1

O O O O O O O O O

7

CigányKisebbségi Önkormányzat SzlovákKisebbségi Önkormányzat RománKisebbségi Önkonnányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen

1050

O

1

kai eszközök

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O

O

DeákFerencKözépiskolai Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Kőzlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Maszaki Szakközépiskola SzéchenyiIstván Két Tanitási NyelvO·Közgazdazdasági Szakközépiskola Gépészetiés Számítástechnikai Szakközépiskola Középfokú IskolaiDiákotthon Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium Trefort Ágoston Villamos És Fémipari Szakképzö Iskoia és Kollégium zwaek József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Kós Károly Szakképző Iskola Közép-Békést TérségiIntegrált Szakképzési Központ Központi Intézménye JókaiMór Középískolaí Kollégium AranyJánosKözépiskolaiTehetséggondoz6 Kollégium GerlaiÁltalános Iskolaés JázminUtcaiÓvoda

28

182 914

O O O O O O

SzentLászlóUtcaiÁltalános Iskolaés Óvoda

gépek,berendezések egyéb

37 13

98 9714

13

O O O O 30534

qépek.felszerelések,

eszközbrl.lttó értékeés

járművek

eszköz bruttó mennyiség eszköz bruttóértékeés mennyiség eszközbruttóértékeés mennyiség értékeés értékcsökkenése (EFI) (db) (db) értékcsökkenése (EFt) (db) értékcsökkenése értékcs:;:enése eszközbrutt6

mennyiség :szkÖZbruttóértéke mennyiség

értékcs:~enése

(db)

57557 8684 4157 1189 546 512 388 1542 348 701 586 95 1516 3219 12269 4757 7978 5171 4595 5574 5 OOO 11021 3147 14532 4148 23838 54096 40757 56049 5578 53420 4444 49813 37940 13012

es

érté~:~enése

(db)

EFt

65 128

1377 816 7903 12433

13 13 21 9 9 19 13 354 17 8 65 57 78 25 74 24 46 79 41 251 90 86 157 170 251 10 488 27 509 248 12

587 744 1507 522 394 950 538 354 789 2791 2921 2207 4289 1357 3625 1787 2361 8791 2258 14405 4088 14923 45154 27927 39419 535 87549 1133 86709 39250 18519

15194

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O 15723

O

O

értékeés

O O O O O O O O O O O O O O O O O

O

O O O O

O O O O O O O O

O

O O O

1

1472 O 2280

1

10055

2

O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O

O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O

O O O O O O O O O O

1764

O

O

O

O O

O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O

13

2673

22

5657

10

1853

43

2082

O

32

12265

52

4754

O

O

15

2325

268

21553

O

O

O

O

O O O O O

O

38 5 13 10 55

8951 303 1166 715 14970

O O O O O

O

56

5331 819 985 632 1261

O

1

28 4 6 2 7

O O O O O

26392

10

5120

655 1

154531 30

193 2 5 1

35240 56 189 74

O O O

O O O O

O O O O 12

102

209

34 25 6 5 2 2 5 3 5 4 2 7 25 109 30 59 40 30 28 60 76 25 85 19 123 128 151 193 24 239 23 224 112 5

üzemeltetesreatadott eszközök ügyviteli. számítástechnikai egyéb gépek,felszerelések, eszközök berendezések

járművek

ügyviteli,számitástechni

építmények

O

5093

O O O O O O O O O O O O

Mack6·Kuckó Óvoda Szigligeti UtcaiÓvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsés!lakótelep!Óvoda SzárszorszépÓvoda Kölcsey Utcaiés Ligeti SoriÓvoda Kazinczy és Trefort UtcaiÓvoda PenzaLak6telepi és Dr Becsey Oszkár utcaiÓvoda Kertvárosi Óvoda EgészségOgyi Alapellátási Intézmény

jogok

eszközbttlttó eszközbruttó eszköz bruttó értékeés mennyiség értékeés mennyiség értékeés mennyiség értékcsökkené (db) értékcsökkenés (db) értékcsökkenés (db) se EFI eEFt e EF!

O O 13

értékű

10.a.számú melléklet

32459

O

O O O 680884

1

O

O O 12

140120

8

18789

25 1912247

79

29893

190

130170

29893

2

O O O O 190

79 205397

O

O O O

O O O O

O O O O

O 4164

2681 5796

O

979

O O O O 2

130170

979

11. sz. melléklet

Költségvetési mérleg 2006. Ezer --, forint ._, ....

BEVÉTELEK

2006.éví terv

Intézményi működési bevételek Illetékbevétel Helyi adók Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Személyi jövedelemadó Ebből: Helyi önk. Tűzoltóság támogatása

1613049 270 OOO 2200 OOO 1323 226562 2866759

Gépjárműadó

360 OOO 1000 1000 4772097 50101 37195 5060 5 OOO

Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó Normatív állami hozzájárulás Kieg.tám. egyes közoktatási feladatok ellát. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított elöirányzatok Helyí önk.fejlesz., vis. major felad. tám. Egyéb központi támogatás Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Működési célú kölcsön visszatérülés Folyó (működési) bevételek összesen Felhalmozási és tókejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Címzett és céltámogatások Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele

4120 OOO 140906

2006.évi módosított ei.

2006.évi teljesítés

KIADÁSOK

2006.évi terv

2056925 2043865 Személyi juttatások 270 OOO 317924 Ebből: felhalmozási jellegű 2200 OOO 2281241 Munkaadókat terhelő járulék 1323 Ebből: felhalmozási jellegű 328 226563 234823 Dologi kiadások 2866759 Ebből: felhalmozásijellegű 2824672 325816 325816 költségvetési befizetési kötelezettség 360 OOO 345745 Működési célú pénzeszköz átadás 1000 2100 Ebből: felhalmozási jellegű 1000 1048 4761 055 4761055 Társadalom és szociálpolitíkai juttatások 50101 50101 Ellátottak pénzbeni juttatásai 283513 283513 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 283258 283258 Működési célú kölcsön nyújtása 14003 10715 4636 4636 4125780 4016125 542223 544107

16670052

18048 139

903750 1070959 417898 772217 25 OOO

1369939 1313923 769691 772217 47134

71943 18077 199 FOlyó 1 355210 962541 582421 772217 54388 1250

(működési)

kiadások összesen

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Hosszú lejáratú hitelek vísszafizetése Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

8077110

2006.évi módosított ei.

2006.évi teljesítés

8790234

2679128

2881 069

tőke jellegű

bevételek össz.

Előző

évi pénzmaradvány , eredmény igénybevétele Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek Értékpapír ügylet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3189824

4272904

5 OOO 712

6422923

180 OOO

1013211

660636 20039876

23994890

503851

602399

161310

437915 51673

20039876

23994890

420495 50467 23600

16422111

19186213

18155052

2091 172 272 195 610168 111912

3555999 287195 583514 250399

2207040 272 195 509917 106568

54250

79343

55670 100136

5099 kladásoköasz.

Általános tartalék 1305787 Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások -17089 Függö, kiegyenlítő, átfutó kiadások 57560 Értékpapír ügylet 23151484

581149 2398

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3139697

4756450

30 OOO 448068

8765 43455

20039876

23410987 Az egyszerűsített könyv. besz. egyező bevételek

3195856

7

-123386 489996

23994890

21717518

259503

259503 Halmozódó és korrekciós tételek

Halmozódó és korrekciós tételek

Az egyszerűsített könyv. besz. egyező bevételek

tőke jellegű

5946840

40204 39002

Ebből: felhalmozásijellegű

Felhalmozási célú kölcsön nyujtása és törlesztése

3728027 Felhalmozási és

2706943 4789

Ebből: felhalmozásijellegű

Felhalmozási és

8425558 19988

20039876

23994890

21977 021

12.számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványa

ezer Ft-ban

753306

Záró pénzkészlet XII. 31-én:

Korrekciós tételek: - Aktív pénzügyi elszámolások

215042

- Passzív pénzügyi elszámolások

-623276

Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen: Előző

-408234

évben képzett tartalékok maradványa

345072

Helyesbített pénzmaradvány:

Módosító tételek: -Intézményi költségvetési befizetés többlettám.miatt - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt

terhelő

elvonás

1030 4612 -211 690 30046 200

Módosító tételek összesen:

-175802

169270

Módosított pénzmaradvány:

Pénzmaradványt módosító tételek: 1083639

- Diszkont kincstárjegy, értékpapír - Költségvetési rendeletben tervezett pénzmaradvány

-437200

Pénzmaradványt módosító tétel összesen:

646439

Felhasználható összes pénzmaradvány:

815709

2006.

évről

áthúzódó kötelezettségek,

előirányzat-maradványok

Intézményeknek adott pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások

Összesen:

működési

kiadásai

és javasolt felhasználásuk 2 240

(12.a sz. melléklet): (12.b sz. melléklet): (12.c sz. melléklet):

226757 503830 82882

815709

12 a.sz. melléklet 1 oldal A Polgármesteri Hivatal 2006. évi előirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok Folyó

EI&I AI-

Kiemeit

előirányzat

kiadások neve Támogatás ért. Kiadások

ran~l

elm dm zat cso-

Intézményneve

Személyl juttatások

Járulékok

Dologi

i ellátások és

értékű

kiadások

egyéb juttatások

rnűködési

port

20 1 2 3 4 5 1 3 4 5 6 6 1 3 4 5 7 8 9

21 1 2 3 4

22 1 2 3 4 5 6 7 8

23 1 2 3 4

24

Városüzemellelési és városgazdálkodási szolg. Parkfenntartás Közterületkarbantartás Közutak- hidak Ozemeltetése Vlzkárelhárltás Város- és községgazdálkodás Épltés és telepOlésfejlesztés (vérceűemeti. fela.) Települési vlzellátás VIzművek Rt. Ozemeltetési hozzájárulás Körös Volán támogatása Közvilág Itás Város- és községgazdálkodás összesen Települési hulladékkezelés K6ztisztaság Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység Folyékony hulladéktelep Ozemeltetés Folyékony hulladékkezelési támogatás Települési hulladékkezelés összesen Temetkezési szolgálatatás Természetvédelmi feladatok Körnvezetvédelmi el6iránvzat Városüz. és városgazd. szolg. összesen: Városrendezés, városépilészel kiadásai Épltés és telepOlésfejlesztés Épltési tilalmak korlátozásának kártalanltása Tervtanács működtetése Helvi épltészeti értékek védelme Városrendezés, városépilészel kiadásai összesen Vagyonhasznosiláshoz kapcsolódó kiadások Ingatlanértékesltéshez kapcsolódó kiadások «oro« Kazán ingatlanvásárlás Telekklalakitás - közművesltés - Erzsébet ltp. Ingatlanhasznosltáshoz kapcs. AFA betiz.köt. Elkerülő út kiadásai Önkormányzati lakásértékesltéshez kapcs.kiadása Luther u. 6.sz.ingatlan (Megye-Város csere) Franklin - Báthori utcák k6zművesltés Vagyonhasznosiláshoz kapcsolódó kiadások összesen Városmúködlelés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás E-kőzigazgatási program rendszerkövetés Támogatott foglalkoztatás KözterOletfefOavelet és mez66r! szoloálat Városmúkődleléseavéb kiadásai

ősszesen:

1

Sporlágazal Sportfetadatok

Felhalmozási

n.k.

Fejlesztési Támogatási kiadás kölcsön

Felújítás

nk.

Összesen

(Ef Fl)

O

1170 O

O

O

O

O

O

1170

O

O

O

O

O O O O 1170 O 1170 O O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

6541 6641

O

O

O

1170

O

O

O

O

700

O O O

6541 7711

1000

300

,o 150 O

O

O

700

O

O

O

2938 3088

150 O

300

O

2938 4088

O

O O O O 13587 O O 12550 26137

O

9626 O 2783 2359 14768

13587

12550 O

O

12560

175

47

8884

63

9 46 55

2711

283

O

O

O

O

13587

O

O

520

2093 4804

O

O

O

O

O

O

O

1735

O

O

O

O

O

12131

O

O

O

O

1735 O 2399 O O O 546 3087 2450 O O O O O O O O O O O 464 O O 1450 O 12131

775 775

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1345 1345

2399

546 3087 2450

464

1450

O

570 SDorláaazal összesen:

kiadások

kiadások

Működési

rtékú célú p.e. célú p.e. felhalmozás i átadás AH Táladás AHT-

O O O

220

Egyéb elszámolások Támogatások 1 Sporttámogatás 1 Vállalkozói bölcsőde támogatása 2 Kulturális előirányzat 3 Kőnyvtártámogatás 4 Jókai Szinház támogatása 5 Bábszinház támogatása 6 Városházi Esték 7 Balassi Kőzalapitvány támogatása 8 Ifjúsági feladatok 9 Karitatív szervezetek támogatása 10 KÉK Bizottság támogatási kerete 11 Temetők fenntartásának támogatása 12 Kötösök Vőlgye Natúrpark 13 Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása 14 MOzgáskorlátozottak BM-i Egyesülete 15 Egyensúly Szabadidő Kőzpont 16 MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segitő Egyesület 17 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önk.Kistérségi T 18 Csaba Metál Rt. támogatása 19 Munkahelyteremtés támogatása 20 Oltalom Idősek Otthona támogatás 21 Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatása 22 Egyéb támogatás 23 Lakástakarékpénztári támogatás 24 Munkáltatói lakáscélú támogatás 2 Eavéb elszámolások összesen

26

Véglegesen átadott p.e.

Szociálpolitika Támogatás Támogatásé

570

12.a.sz. melléklet 2. oldal A Polgármesteri Hivatal 2006. évi elöirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok Folyó Kf e m elt

EIÓ-I

el

ö

lr

kiadások

n v z a t neve

é

TámoOatásért Kiadások

AI-

elm elm

~:~I

Intézmény neve

cso- .


Járulékok

Dologi kiadások

port

Oktatási ágazat Oktatási céffeladat Központi Műhely működtetése Oktatásfejlestiési előirányzat Pályázati sajáterő "Békéscsabai tehetségeMrt" Minőségirányítás és pedag6giai szakszolgálat Tornatermek használata Szakmai informatika Oktatási áaazat összesen:

26 1 2 3 4 5 6 7 8

Egészségügyi ágazat Allategészségügyi tevékenység Egészségmegőrzési önkormányzati program Meningitis és hepatitis B elleni védőoltások támogat Háziorvosi eszközp6tlási temoaeiés Egészségügyi ágazat összesen:

27 1 2 3 4

Közmüvelódési ágazat Közművelődési feladatok Városi ünnepségek kiadásái 56-os évfordul6 Közművelődési érdekeltségi pályázati sajáterő Jankay Galéria Kolozsvári Tevan haavaték Közmüvelódési ágazat összesen:

28 1 2 3 4 5

Városmarketing Médiakapcsolat Városmarketing Kolbászfesztivál Városi bál

29 1 2 3 4

Szociális ágazat

31

Polgármesteri Hivatal által etlátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Katasztrófa védelem Helyi Védelmi Bizottság működtetése Nemzetközi kapcsolatok Vezetői keret Vá/aszt6kerületi (Területfejlesztési) célelőirányzat J6zsef A. Lak6telepi Részönkormányzat Potaérmeeten keret Polgárm.Hiv.által etlátandó fetadatok összesen:

1 2

Igazgatási feladatok és kapcsolódó kiadásai Önkormányzati igazgatás Körzeti igazgatási feladatok Gyámhivatal 1 2 Építéshatóságifeladatok 3 Okmánviroda Körzeti ioazoatási feladatok összesen:

3

juttatások

kiadások

értékO

Vé legesen átadott p.e.

Támogatásé rtékú

Működési

Felhalmozás!

célú p.e.

célú p.e.

felhalmozási átadás ÁH T átadás AHT~ kiadások n.k. nk.

működési

Felújítás

Fejlesztési

Támogatási

kiadás

kölcsön

Összesen

(E/Ft)

2105 O

2083

196 1239 1345 1032

196 1239 1345 1032

O O

20

2

130

35

3311

O

O

O

O

2584

O

O

O

6500

4 OOO

2500

5917

1312

1147

O O

O

7812

130

35

3647

385 38

166 22

1263

1814 60

6430 8304

O

O

O

O

4000

O

O

O O

423

188

6430 7693

706

234

2750

706

234

2750

O

O

O

O

O

O

O

O

20 OOO

3978

288

O

30

32

2

Támogatás

20000

Városmarketina összesen:

1 2 3 4 5 6 7 8

20

SzoCiálpolitika i ellátások és egyéb

O

O

O

20 OOO

O

O

288

O

23978

O

60

5

499 668

155 214

198

38

O 608 O 2041

543 1387 589 3870

1621

150

3870

1585

1821

10 OOO

1425

412

15846

40147

12718

2170

984 1228 2221 4433

311 387 730 1428

O

10000

O

O

O

O

O

O

150

O

O

O

O

O

2128

O

19961

10000

65035

O

O

1295 1615 2951 5861

Ellát6 és Szolgáltat6 Szervezet

1 2 3

Közhasznúmunkások foglalkoztatása Vendégház Családi ünnepek szervezése Ellát6 és Szolaá/tat6 Szervezeti feladatok összesen:

6

2

207 213

147 149

1279 1279

O

O

O

O

O

O

O

O

8 O 1633 1641

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

580 O 319 251 514 1664

Családsegítő

4 1

5

és Gyetmekj61éti Szolg-hoz kapcs. feladatok Utcai szociális munka CsalMs.és Gvermeki.Szoki-hoz' keoce.: összesen:

Kisebbségi Önkormányzatok

1 1/1 2 3 4

Sziovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lenavel Nemzetiséai Önkormánvzat Kisebbséai Önkormánvzatok összesen:

289

100

191

246 141 30 706

70 31 10 211

3 79 474 747

O

O

O

O

O

O

O

O

Igazaatási feladatak és kapcsolódó kiadásai összesen:

46499

14506

4196

O

O

O

O

O

O

10 OOO

O

33


34

Szaciális céltartalék

Kötelezettség összesen:

10404

10404

10 OOO

10000

49056

16207

71742

74201

10700

O

O

33451

23259

O

12716

O

226757

12.b. sz. melléklet 1. oldal

Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai előirányzat maradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok t

E

o o o -> ro '
«

'~

2007. évre áthúzódó kötelzettség

ÜJ

ezer Ft

a.

> c::

'
E

ü

> '
cn


~C::

'o

c::

,5

Önkormányzati beruházások

Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 156.000 eFt· ból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt.)

A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 85.000 eFtból céltámogatás 12.180 eFt, saját forrás 51.000 + 2x10.910 =

.

~?.:~_~g_~i!)

598

.,.-------------------------

Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen:

Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése (Összesen 709.949 eFt-ból: címzett támogatás 592.249 eFt, saját

.

10 932

. 11 530 11 530

92

.

!~~!~~_~~~:?~Q_~~~l

Egyesített Szociális Intézmény összesen: Szociális ágazat összesen:

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u. 3.) - A Gerlai Általános Iskola faluházi funkciójának

92 92

9 636

bővítése

._-------------------------.--------------------------------------------------------------------------, Alsófokú oktatás összesen: 9636 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola - rekonstrukciója és bővítése (Összesen 985.165eFí-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt.)

7983



> c:

.0)

E

<3

o oocn

> .0) c:

c..>

..... > ro .0)

E


~c:

'0

«

c:

.~


,6

UJ

.

ezer Ft

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és

~
32 207

.

40 190

Szakmunkásképző

.

és szakközépiskolai oktatás Közép-békési Térségiintegrált Szakképző Központ Központi Intézménye - "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" cirnű pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/4.1.1 (Összesen 921.499 eFt-ból támogatás 844.999 eFt, EU önerőalap30.000 eFt,

21 008

,

~~!~!Je~_~~!~!!~_~_~9~9_~9_~!:

Szakmunkásképző. és.szakközépiskolai

oktatás összesen:

Oktatási ágazat összesen:

21 008 70834

Közművelődésiágazat

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó Ifjúsági Ház és Általános Társaskör - kaszinó korszerűsítése, eszközök beszerzése Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24.) - felújítás, eszközök beszerzése Lencsési Közösségi Ház - Lencsési Közösségi Ház bövítése részönkormányzati helyiséggel (Összes költségelőirányzat 15.307 eFt, BM támogatás 15.307 eFt, saját forrás OeFt)

234

211 65

·i~iiságTHázés7úTajánös--fá-,.saskŐrés-a7;oztá7a-rlöz6--------------------s-1cf Közművelődési

ágazat összesen:

510

Sporttevékenység Szabadtéri sportpályák Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztése Békéscsaba Városi Sportcsarnok

Sporttevékenység összesen:

9 960

9960


Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai előirányzat maradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok t::

> oQ) C

E

ü

oc.. o

> c

cn

o~


'o ÜJ

ezer Ft

oQ)

u

> co 'Q)

~

E


~c

'u

«

c

Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) -

.

8 586

,

~~j_~!_!~~~~_~_~i!:!~_~!!~_~~

Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:

8586

Csapadékvíz elvezetes Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása 15 650 INTERREG lilA / PHARE eae pályázathoz saját forrás biztosítása ._------------------------------------------._--------------------------------------------------------, Csapadékvíz elvezetés összesen: 15 650 Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos 7 897 kiadások ._----------------------------------------------------------------------------------------------------, Települési hulladékkezelés összesen: 7897 Mélyépítőipar

.

A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv Útalap aszfaltozások 2005. évről áthúzódó feladatok: Járda építés - Gyümölcsös utca Parkoló építési alap Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulmányterv felülvizsgálatára és Koncepció elkészítése Kerékpárút tervek korszerűségi felülvizsgálata és engedélyeztetése Köröspart utcai út tervezésére és tervek ~!!~~_~~~~~~_~e:!~~~

__.

Mélyépítőipar összesen:

. .

4969 11 987 1 600 13239 3 OOO 2600 3 600 40 995

.


Az Önkormányzat 200S.évi fejlesztési kiadásai előirányzat maradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok 1::

o o

o-

>

.Q)

c:

E

ü

> .Q)

cn

u

c:

-co .Q) >

E '13


~c:

«

c:

.~

i5


ui

ezer Ft

Infrastruktúra Egyéni választókerületek kommunális felújításai és fejlesztései

18 029

.

~~~9_~~!~_~~_~!_~~_~!~~~e:~~~~~~

~

Infrastruktúra összesen:

__

~_~ ~~~_.

101 189

Közvilágítás, elektromos ellátás

.

~~~~J!~~~!!~~_!~jJ~~_~!~~~~

Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: Kommunális tevékenység összesen:

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP -4.3.1.-2004 pályázat (432.500 eFt összköltség ű beruházáshoz igényelt támogatás (87.5%) 378.437,5 eFt, saiát forras (12.5%) 54.062,5 eFt, amely 60%~a EU Önerő Alap 32.437,4 eFt, saját bevét Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések

.

Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése Lakásépítés, felújítás kiadásai Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás építés

1 736

1 338

. 3074 3 074

15 OOO

14 415

t~!!!~_~~!§l_~~

Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen: Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Szabályozási terv egybeszerkesztése Rendezési tervek készítése

.

45974 220291

~~!~?~_~~~_~_~~~~~tY_~_e:~!~~_yJ~~_~?_~'?~~_~~~l?..~!!~~~

Polgármesteri Hivatal összesen: Igazgatási ágazat összesen:

.

~_~_~~~_.

~~!_~?~~~1?~!!!~e:_~~!?Jl~~~~~~_~~
Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

,

14415

3 625 3 010 ~_~~?_,

13 340



o o

a. > c

> .0) c

E

'u

.0)

ü

E

«

lJ)

u ..... > ro .0) ~c


2007. évre áthúzódó

·ro .... ;ö

c

kötelzettség

ITi

ezer Ft

Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése

9 005

._-------~
22519

Széchenyi ligeti pavilont érintő ROP 1.1.1 Turisztikai vonzerők 58619 fejlesztése pályázathoz saját forrás biztosítása (összesen 949.767,5 eFt összköltésgű beruházás Békéscsabát érintő 215.033 eFt részének saját forrása) Város és községgazdálkodás összesen: 123893 Gazdaságfejlesztési és egyéb fejlesztési céltartalék

Gazdaságfejlesztési célelőirányzat Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése I. pályázathoz önerő 3.000 eFt "Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eFt önerő és 20.000 eFt előfinanstzírozásra, össz.: 21.000 eFt "Fehér-Körös haszbnosítható vízkészlete növelésének vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eFt önerő és 18.464 eFt előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eFt "KBC Fejlesztési Ügynökség létrehozása" c.pályázathoz 700eFt önerő és 12.500eFt előfinanszírozásra, össz.: 13.200eFt URBACT program pályázatához önerő 300eFt Fel nem osztott előirányzat (+ 561 eFt Széchenyi Liget ROP 1.1.1 saját forrás csökkentéséből-1.500 eFt Békési út- Szarvasi út kerékpárút tervezésére felosztás) Fejlesztési, pályázati céltartalék Onkormányzati beruházások összesen

63646 4500 21 OOO

19864

13200

300 4782

63646

503830

12.c. sz. melléklet 1.oldal

Az önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai előirányzat maradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok t

-<1l

> -<1l c::

E

E -ü

> c::

<3

«

o cl. o

UJ


u

-ro -<1l >


!;:!.C:: c:: -ro .....

;0 tn

ezer Ft

Önkormányzati felújítások Oktatási ágazat Szakmunkásképző

és szakközépiskolai oktatás Kós Károly Szakképző Iskola (Baros u. 1-3., Ipari út 5.) - régi oktatási épület fal és homlokzat felújítása

___________

(~~~~~_~!~~~_~i~~_~~~~_~~!!l

362

~

Szakmunkásképző

_

és. szakközépiskolai oktatás összesen: Oktatási ágazat összesen:

362 362

Kommunális tevékenység Csapadékvíz elvezetés ~~
?_~_~_ 380

________

Mélyépítőipar

Corvin utcai kerékpárút felújítás (Ábrahámffy - Ilosvai u.)

1 957

________~_~!.!~~~~J_Q!U~~~~_~P_~!_~t!~J9_l~~~~_Q~l~?J~_~e~_~~I_§l_~_~~.:_~~.::~9L

~_~~L

Mélyépítőipar

5914

összesen:

Parkosítás Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem Andrássy út - platánok felújítása

________~~~!:~J!~~_~~~~_~_~~!_~~~_~~_:J?~~~~~l~j!!~~ Parkosítás összesen: Kommunális tevékenység összesen:

1 743 500 ?_~_~_

2 842 9136

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal

________~~I~~~~_~~!~!~_~!y_~!~~J~!~_~!!~~!!y_~!~~_~_!~JQií~~~~ Polgármesteri Hivatal összesen: Igazgatási ágazat összesen: Hibaelhárítási tartalék Hibaelhárítási tartalék visszapótlása Hibaelhárítási tartalék összesen:

~_~_~_~_

7 448 7 448

13139 13139

12.c. sz. melléklet 2.oldal

Az önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai előirányzat maradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok t o a. >

.(])

>

.(])

r:::

r:::

E

'u

Ü

o

tn

u

E

-ro .(]) >

«

·ro .....

s!.

r:::

r:::


·5 UJ

Város és községgazdálkodás Lakásfe/újítás kiadásai Andrássy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület felújításának (LKFT-2005-LA-2 pályázat) saját forrása (Összes költség 102.940 eFt, igényelt támogatás 32.375 eFt, saját forrás 70.565 eFt)

________~~~~_~J~~~_~!~!!1~~ Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen: Város és községgazdálkodás összesen:

Onkormányzati felújíások összesen

2007. évre áthúzódó kötelzettség ezer Ft

33 500

!~_~_~~_

52 797 52 797

82882

12.d.sz. melléklet 1. oldal

Az Önkormányzat önálló és részben önálló intézményeinek 2006. évi pénzmaradványa EIFt

Pénzmaradvány felhasználásának jogcimei

Pénzmaradvány kimutatása Előző

ElvonásElőző évi Előző évi kötött Tárgyévi helyesbített kíutatalatlan túlfinanszl felhaszn. pénzmaravány támogatás rozás államí támogatás

évek pénzma Pénzmara 2006.évi radvákiegészítés dvány nyának pénzmaradvány összesen maradv 2006. évi módosltott költségvetési

Név

Bevételi előirányzat

összesen

SZ$mélyi jutártás

I> Járulékok

Dologi

Ellátottak Pénzeszköz pénzbeli átadás juttatása

ebből

karbantartás

Kiadási Felújítás

Felhalmozás

előirányzat

összesen

ánva

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT Réthy Pál Kórház - Rendelöintézet

463768

3

O

O

463771

O

463771

O

463771

120 OOO

40000 303771

EgészségOgyi intézmények

463768

3

O

O

463771

O

463771

O

463771

120000

40000 303771

10979

545

O

O

O

O

O

463771

O

O

O

463771

3000

10979

SZOCIÁLIS ÁGAZAT 7398


478

10501

O

O

10979

-82

10691

O

O

10609

O O

10609

O O

10979

Egyesített Szociális Intézmény

O

21588

O

21588

545

36

7398

O

O

O

10609

3000

21588

O

O

O

O

O

1487

23720

Szociális intézmények

396

21192

O

O

21588

-682

O

36

O 10609

10609

10609

OKTATÁSI ÁGAZAT 1689

22713

23720

23720

23720

9696

3885

8652

Óvodai GESZ

356

356

712

712

712

170

60

482

712

Mackó Kuckó Óvoda

-321

2832

2511

2511

2511

1239

541

731

2511

Óvodai GESZ

Szigligeti Úti Óvoda

O

1517

1517

1517

1517

467

262

788

1517

Napsugár Óvoda

150

1676

1826

1826

1826

1103

335

388

1826

Lenesést Lakótelepi Óvoda

265

Százszorszép Óvoda

94

2271 1255

Kölcsey U. és Ligeti K.sori Óvoda

286

Kazinczy Ltp-i és Trefort U-i Óvoda

568

Penza Ltp-i és Dr. Becsey O.U-i Óvoda

240

-262

-420 315

3

3

3

2

1

2365

2365

2365

1256

497

612

2365

1541

1541

1541

665

445

431

1541

148

148

148

5

555

555

555

2

14

3

143

148

539

555

Kertvárosi U. Óvoda

O

1230

1230

1230

1230

470

171

589

Eü.Alapellátási Intézmény

51

11261

11312

11312

11312

4317

1559

3949

Petőfi Utcai Álatános Iskola

1230 1487

11312

394

8170

8564

8564

8564

4085

1056

3423

2.sz.Általános Iskola

1218

4807

6025

6025

6025

1637

550

3838

8564 6025

Erzsébethelyi Általános Iskola

3547

7208

10755

O

10755

O

10755

4507

1883

4365

10755

3632

O

3632

O

O

O

O

O

1

3631

3632

1304

332

1996

10. sz. Általános Iskola

1

1333

1334

1334

1334

400

78

856

1334

Szent László U.Általános Iskola

O

2298

2298

2298

2298

904

254

1140

2298

932

932

659

88

185

932

2640

2640

480

610

1550

2640

7338 63606

3408 25776

1792 10196

2138 26147


O

O

Szabó Pál Téri Általános Iskola

234

698

932

József Attila Ált. Isk.és Alapf.Műv. Okt. Int.

207

2433

2640

1102 8392

6236 55896

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Alsófokú oktatás

-682

O

7338 63606

O

O

7338 63606

O

O

O

O

O

O

1487

3632

7338 63606

12.d.sz. melléklet 2. oldal

Az Önkormányzat önálló és részben önálló intézményeinek 2006. évi pénzmaradványa E/Ft

Pénzmaradvány felhaszná/ásánakjogcimei

Pénzmaradvány kimutatása Előző

ElvonásElőző évi kőtőtt Tárgyévi Előző évi helyesbített kiutatalatlan túlfinanszi felhaszn. rozás állami pénzmaravány támogatás támogatás

Név

évek 2006. évi pénzma módosított Pénzmara 2006.évi radváköltségvetési kiegészítés dvány nyának pénzmaradvány összesen maradv ánva

Bevételi előirányzat

összesen

Személyi jutattás

Járulékok

Dologi

2547

1283

3830

O

3830

O

3830

1162

500

2168

RÓZS,8 Ferenc Gimnázium

2242

492

2734

O

2734

O

2734

862

400

1472

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

305

791

1096

O

1096

O

1096

300

100

696

Kemény Gábor Műszaki Szakkőzépiskola

7004

7739

14743

Műszaki Szakkőzépiskola

Rózsa Ferenc Gimnázium

28464

8487

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

12886

2234

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola

9368

9038

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola

9501

Középfokú Iskolai Diákotthon

Vásárhelyi Pál

O

O

-1

36950

15936

15120

14743

1474

4625

1480

3506

52886

52886

7936

3018

735

15120

15120

3886

232

396

18406

4191

2240

2103

3201

670

1700

990

1570

403

52645

6116

2590

628

O

18406

O

18406

5942

15443

O

15443

15443

-133

3096

2963

O

2963

2.96

48758

4003

52645

O

52645

Szent Györgyi Albert Gimn. Szakk.Isk. KalI.

48193

2580

Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium

565

1423

109027

32784

Szent Györgyi Albert Gimn. Szakk.Isk. KalI.

Gimnáziumi oktatás

O

O

O

O

-116

50773

50773

50773

5317

1828

317

-116

1872

1872

1872

799

762

311

-117

141694

157630

27916

10060

9536

Trefort Ágoston Villamos- és Fémip. Szakk.lsk.és KalI.

37478

2726

40204

Zwcak József Kereskedelmi és Vendéglátóip.Szakképzö Iske

20491

26453

46944

KÓ$Károly

Szakképző

Iskola

Szakképző iskola

8175

1471

66144

30650

15936

O

-348

96794

157630

O

400

O

O

O

O

5087

14743

41197

52886

10206

15120

9872

18406

9872

15443

43216

52645

43216

50773

109578

157630

2963

O

O

95

O

95

1872

O

O

495

45

32461

107

40204

5316

3374

22967

46944

O

96794

9646

O

1803

1302

10722

37137 486

486

1289

441

1272

3002

486

486

3002

3002

1110

2726

3488

O

3488

1289

441

1758

1084

2098

3182

3182

2240

5422

2260

723

2439

268

6287

6555

6555

6555

1604

606

2145

3075

7967

10959

10959

10959

1222

281

8881

776

8429

9205

9205

3806

2664

66428

66428

O

Közép-békési Térségi Integrált Szakképzési Központ

66428

Vegyes oktatási intézmény

71631

24781

O

-83

96329

O

96329

2240

9856S

8892

O

O

O

66428

9646 96794

1332 20652

486

O

5209 28283

9646 96794

3002

9205

1096 45

3603

Jankay Tibor Két Tannyelvű Általános Iskola és Diákotthon

Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépisk.

2734

4033

Kollégium

-83

3830

15287

2726

Esély Pedagógiai Központ Ált.lsk. és Spec.Szakiskola

O

46944

276

Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda

O

40204

834

3488

O

46944

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó KalI.

O

O

összesen

40204

Jókai Mór Középiskolai Kollégium

-348

O

Kiadási előirányzat

O

9646

O

O

Ellátottak Pénzeszköz pénzbeli Felújítás Felhalmozás átadás juttatása

ebból karbantartás

O

O

O

O

O

O

O

O

O

3488 5422

2200

6555 575

2690

10959

45

9205

66428

66428

4274

16155

O

O

O

2200

67048

98569

O

O

O

8417

801

18753

8417

290

14732

KÖZMŰVELÖDÉSIÁGAZAT

945

17808

18753

O

18753

18753

1331

442

7762

Ifjusági Ház és Általános Társaskör

598

14134

14732

O

14732

14732

850

280

4895

Arany János Művelődési Ház

16

36

52

O

52

52

Békési Úti Kőzösségi Házak

83

3056

3139

3139

3139

Lencsési Úti Közösségi Ház

248

582

830

O O

945

17808

18753

O

18753

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

1681

25850


1681 723094

Ifjusági Ház és Általános Társaskör

Közmilve/ődési

intézmények EGYEBINTEZMENYEK

ÖSSZESEN:

830

O

O

25850

O

O

27531

O

27531

O

211690

-1030

-200

933554

15936

949490

2240

27531

O

27531

280

92

41

11

52

2417

350

3139

830

201

70

409

18753

1331

442

7762

27531

18719

5990

2822

27531

18719

5990

951 730

225120

150

830

O

O

O

8417

801

18753

2822

O

O

O

O

O

27531

82161 412486

O

O

495

210197

951730

27531 21271

13. sz. melléklet 1

Normatív állami hozzájárulás elszámolása 2006.

Norméltiv állami támogatás jogcime

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korriaált

Fajlagos összeg (forint)

mutatöszám 1.

a)

2.

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportteladatok

Évközi változások (+,-)

mutatöszárn

összeg

összeg

Önkormányzatot ténylegesen megillető mutatószám

Év végi eltérés (+,-) mutatószám

összeg

összeg

1400

64508

90311

64508

90311

O

O

3300 OOO

1

3300

1

3300

O

O

450

99912

44960

99912

44960

O

O

280

72867

20403

72867

20403

O

O

146

81535

11904

81535

11904

O

O

3800

2523

9587

2523

9587

O

O

100

6 OOO

600

26066

2607

20066

2007

O

511300

1023

511 300

1023

Körzeti igazgatási feladatok aa)

Alap-hozzájárulás

ab)

okmányiroda működési kiadásai (ügyirat)

ac) b)

Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok

5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

6.

Lakossági települési foly. hulladék ártalm. (m3) Üdülőhelyi feladatok

8.

2

9.

Pénzbeli szociális juttatások

10.

Lakáshoz jtás feladatai

11.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás c)

szociális étkeztetés

d)

házi segitségnyújtás

e)

jelzőrendszeres

g)

támogató szolqálat (szolgálat)

i)

utcai szociális munka

j)

időskorúak

segítségnyújtás

nappali int.ellátása

298801

298801

O

91297

91297

O

70800

518

36674

591

41843

73

5169

104800

286

29973

445

46636

159

16663

50 OOO

70

3500

70

3500

O

O

8722 OOO

36

26166

36

26166

O

O

5750 OOO

12

5750

12

5750

O

O

197 OOO

388

76436

436

85892

48

9456

815 OOO

28

22820

30

24450

2

1630

815 OOO

5

4075

31

25265

26

21190

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átm.elh.

12. ab1)

demens betegek bentlak. int. ell.

ab2)

fogyatékos személyek bentI. int. ell.



Normatív állami támogatás jogcíme


Költségvetési törvény alapján feladatátvétellellfeladatátadással korriaált mutatószám

be)

átlagos szintű ápolást,gond.nyujtó ell.bentlak. és átm. elhelyezést nyujtó szociális int-ben

Évközi változások (+,) mutatószám

összeg

összeg



összeg

összeg

730 OOO

231

168630

195

142350

-36

-26280

460 OOO

136

62560

153

70380

17

7820

50 OOO

21

1050

26

1300

5

250

199 OOO

1787

355613

1790

356210

3

597

204 OOO

2064

421056

2035

415140

-29

-5916

212 OOO

2279

483148

2236

474032

-43

-9116

Gyermekek napközbeni ellátása

14. a)

bölcsődei

c)

ingyenes intézményi étkeztetés

ellátás

15.

Óvodai nevelés

16

Iskolai oktatás a)

iskolai oktatás az 1 - 4 évfolyamon

ba)

iskolai oktatás az 5 - 8 évfolyamon

ca)

iskolai oktatás a 9 - 13 évfolyamon

262 OOO

5335

1 397770

5266

1 379692

-69

-18078

cb)

párhuzamos oktatás a 9 - 13 évfolyamon

524 OOO

217

113708

202

105848

-15

-7860

d)

iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)

210 OOO

1516

318360

1545

324450

29

6090

ea)

egyévfolyamos és többévfolyamos képz.

112 OOO

110

12320

127

14224

17

1904

eb)

az első évfolyamos képzéshez, ha a k.i.>egyév

156800

614

96275

606

95021

-8

-1254

ee)

a záró évfoly képz. Ha a képz.i>egy év

67200

318

21370

321

21571

3

201

ed)

a tanulószerződéssel nem önk.tanm. Tört.képz.

22400

277

6205

474

10618

197

4413

464 OOO

20

9280

19

8816

-1

-464

464 OOO

123

57072

125

58 OOO

2

928

464 OOO

160

74240

161

74704

1

464

464 OOO

66

30624

69

32016

3

1392

464 OOO

132

61248

90

41760

-42

-19488

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

17. aa) aa1)

aa2) aa3) aa4) aa5)

Gyógypedagógia magántanu/ó

-óvodások - 1-4. évfolyam - 5-8. évfolyam - 9-13. évfolyam • szakiskolai évfolyam



Normatív állami támogatás jogcime


Költségvetési törvény alapján feladatátvétellellfeladatátadással korriaált

mutatöszárn aa6)

korai fejlesztés, gondolzás

c)

fejlesztő

ac1) ac2) ac3) ac4

mutatószám

összeg

összeg

I .•. Önkormányzatot ténylegesen megillető mutatöszám


összeg

összeg

- szakképzési évfolyam

b)

ac)


felkész/tés

464 OOO

57

26448

91

42224

34

15776

240 OOO

6

1440

11

2640

5

1200

325000

5

1625

4

1300

-1

-325

603200

6

3619

2

1206

-4

-2413

603200

8

4826

8

4826

O

O

603200

3

1810

1

603

-2

-1207

O

1

603

1

603

Testi, érzékszerviés középsúlyosos értelmi fogy. és utista gy., tanul6k -ővodások

- 1-4. évfolyam - 5-8. évfolyam - 9-13. évfolyam

603200

Beszéd és enyhe értelmifogy., pszichés fejl. zav.gy., tanul6k ad)

Integráltanoktatottak

ad1)

-óvodások

ad2)

-1-4. évfolyam

ad3)

- 5-8. évfolyam

ad4)

- 9-13. évfolyam

ad5)

- szakiskolai évfolyam

ad6)


ae)

2

835

11

4594

9

3759

417600

38

15869

32

13363

-6

-2506

417600

49

20462

83

34661

34

14199

417600

36

15034

42

1"1539

6

2505

417600

48

20045

40

16704

-8

-3341

417600

32

13363

33

13781

1

418

371 200

1

371

3

1 114

2

743

371200

16

5939

28

10394

12

4455

371200

22

8166

20

7424

-2

-742

Külön oktatottak

aet)

-óvodások

ae2)

- 1-4. évfolyam

ae3)

417600

- 5-8. évfolyam


Normatív állarniho:zzájárulás elszámolása 2006.

Normatív állami támogatás jogcime


Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korriaált mutatószám

ae5)

- szakiskolai évfolyam

ae6)


371 200

13

371200

Évközi változások (+,-) mutatószám

összeg

összeg


Év végi eltérés (+,-)

mutatöszám

összeg

összeg

4826

12

4454

-1

-372

O

21

7795

21

7795

Alapfokú müvészetl oktatás

18. a)

b)

zenemüvészeti ág 105 OOO

463

48615

456

47880

-7

-735

59 OOO

110

6490

108

6372

-2

-118

318 OOO

51

16218

54

17172

3

954

318 OOO

1471

467778

1436

456648

-35

-11130

645 OOO

33

21285

32

20640

-1

-645

23 OOO

2544

58512

2469

56787

-75

-1725

32200

197

6343

193

6215

-4

-128

45 OOO

175

7875

211

9495

36

1620

22500

15

338

29

652

14

314

71500

308

22022

307

21950

-1

-72

71500

150

10725

149

10653

-1

-72

képző-és iparmüvészeti,táncműv.,szín

és bábművészeti ág

Kollégiumok közoktatási feladatai

19.

a)

aa2)

aa3)

d)

kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás

- általános iskolás

- középfokú oktatásban sajátos nevelési koll. Nev., okt

igényű

résztvevő

gyermekek,tan.

Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, okt. felad.

20.

aa)

ab)

általános iskola napközis foglalkoztatás

iskola otthonos foglalkoztatás

cat)

- nemzeti, etnikai kisebbségi kieg. kisebbségi okt.

ca2)

- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás

d2)

d3)

nernz.nyelvü, két tanítási

,-

...

"~

nyelvű

oktatás nyelvi előkészítő évfolyam





Költségvetési törvény "lapján feladatátvétellel/feladatátadással korriaált mutatószám

e)

hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. Igénybevételéhez

720

14030

mutatöszám

összeg

összeg

mutatószám

10102


összeg

13966

;

Egyéb hozzájárulások

21.

Önkormányzatot ténylegesen megillető


összeg

10056

-64

-46

,

a)

óvodába,iskolába bejáfÓ gyermekek, tan. ellátása

at)

óvodások 15 OOO

25

375

28

420

3

45

a2)

általános iskolai 1-4. évfolyamokon tanulók

15 OOO

78

1170

79

1185

1

15

a3)

általános iskolai 5-8. évfolyamonokon tanulók

15 OOO

131

1965

141

2115

10

150

a4)

középiskolai 9-13.,szakisk. 9-10. évfolyamokon tan.

15 OOO

2389

35835

2333

34995

-56

-840

a5)

szakképzési évfolyamokon tanulók 15 OOO

889

13335

952

14280

63

945

Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt, szolg.

22.

a)

Óvodában, isk., koll. szervezett kedv.étkeztetés

a1)

50 %-os kedv. étkeztetés óvodások 55 OOO

184

10120

206

11330

22

1210

a1)

50 %-os kedv. étkeztetés áltisk. 1-4 évf.

55 OOO

576

31680

424

23320

-152

-8360

a3)

50 %-os kedv. étkeztetés ált.lsk. 5-8 évf.

55 OOO

680

37400

678

37290

-2

-110

a4)

50 %-os kedv.étk. középisk.9-13. évf., szakiskola 9-10 évf.

55 OOO

349

19195

405

22275

56

3080

a5)

50 %-os kedv. étk. Szakképzési évfolyamokon tanulók

55 OOO

34

1870

194

10670

160

8800

55 OOO

419

23045

359

19745

-60

-3300

55 OOO

326

17930

311

17105

-15

-825

55 OOO

339

18645

432

23760

93

5115

10 OOO

1173

11730

1116

11 160

-57

-570

a6)

50 %-os kedv. étkeztetés kollégisták

a7)

100 %-os kedv. étkeztetés óvoda

a8)

100 %-os kedv.étkeztetés áltisk. 1-4 évf.

b)

IngyenestankönyveIlátás

b1)

tanulók ingyenes tankönyvell. ált.lsk, n. 1-4.évf.





Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korri!lált mutatószám

23.

b2)

tanulók ingyenes tankönyvell. áll.isk. n. 5-8.évf.

b3)

tanulók ingyenes tankönyvell.középisk n. 9-13., szakisk. n. 9-10. évf.. n. 58.évf.

b4)

tanulók ingyenes tankönyvell.szakképzési n. évf.tan. Helyi közmüvelödésl és közgyüjteményi feladatok

Összesen:

mutatószám

összeg

Önkormányzatot ténylegesen megilletö

Évközi változások (+,-) összeg

mutatószám


összeg

összeg

10 OOO

1316

13160

1361

13610

45

450

10 OOO

2625

26250

2194

21940

-431

-4310

10 OOO

578

5780

704

7040

126

1260

1166

64508

75216

64508

75216

O

O

5632768

O

O

5657028

24260

13.a. számú melléklet

2006. évi kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás elszámolása ezer forintban

Kötött felhasználású állami támogatás jogcíme

Fajlagos összeg (forint) 1

1.1.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi

1.3.

Pedagógiai szakszolgálat

11.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga

III.

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

Önkormányzatot ténylegesen megillető

Feladattal December 31-éig terhelt fel nem ténylegesen használt felhasznált összeg összeg

Évvégi eltérés mutatószám szerint dec. 31.

mutatószám

összeg

mutatószám

összeg

mutatószám

összeg

2

3

4

5

6

7

8

Eltérés

10=7-(5-(8+9))

9

11700

1318

15421

1305

15269

-13

-152

15158

1020 OOO

34

34680

33

33660

-1

-1020

33660

-1020

9400

181

1701

183

1720

2

19

1691

-10

Helyi önkormányzatokhivatásos támogatása

tűzoltóságok

Összesen:

325816

325816

377618

376465

-1153

59

298709

27107

349218

27166

-204

C

-1234

2006. évi személyi jövedelemadó-kiegészítés elszámolása ezer forintban A 2006. évi költségvetési törvény alapján megigényelt korrigált összeg 916322

2006. évi

teljeskörű

elszámolás szerint az önkormányzatot megilleti 923342

Önkormányzat részére fizetendő 7020

14. szárnú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2006. évi közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás

Adóelengedés összege

Adókedvezmény összege

Összesen

Iparűzési adó

O

4425

4425

Vállalkozók kommunális adója

O

601

601

Építményadó

O

O

O

Gépjárműadó

231

O

231

Pót/ék

1000

O

1000

Bírság

1069

O

1069

Mindösszesen

2300

5026

7326


Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési beszámolója

Könyvviteli mérleg 2006 december 31-én E ft-ban Eszközök

Források Megnevezés

Előző

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések

év

3298 369

Tárgyév 20262 1 137

Járművek

Beruházások Befektetett pénzügyi eszk. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok

5819

'Pénzeszközök Egyéb aktlv pénzügyi elszámolás

ESZKÖZÖK összesen

9485

21 399

10007 891 413

1 183 481

20796

23063

Megnevezés

Előző

Saját tőke Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passziv pénzügyi elszámolások Következő évet terhelő részlet

év

9493 1303 8750

FORRÁSOK összesen

Tárgyév

1250

12649 1664 7500 30 1250

20796

23093

A 2006.évi bevételek és kiadások alakulása E ft-ban Kiemeit előirányzat cím megnevezés Működési és sajátos bevétel Vállalkozási bevétel Felhalmozási és tőkejeli. bevétel Intézményi támogatás Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénze. Előző évi pénzmaradvány Hitelek és értékpapírok bevételei

Bevételek összesen

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

100

14929

15029

teljesités

486

484

-

-

14929 1880 1600 1304 10007 30206

14929 1 380 1600 1302 10014 29709

Kiemeitelőirányzat cím megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Kölcsönök kiadásai

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

7580 2208 3991

6714 2326 7792 514 1257

6410 1996 6748 514 1250

11603

11 122 481

1250

Felújítás

Költséovetésl akt.pü.elsz,

Kiadások összesen:

15029

30206

2006.évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása E ft-ban megnevezés Záró pénzkészlet Xli. 31-én Korrekciós tételek: - Aktfv pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Előző évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány:

Előző

év

Tárgyév

891

1183

413

481

1304

1664 Pénzmaradvány felhasználásának jogcímeí

Módosító tételek: - költségvetési befizetés többlettám.miatt - Költségvetési befizetés - Költségvetési kiutalatlan támogatás: - pénzmaradványt terhelő elvonás Módosított pénzmaradvány : Költségvetési rendeletben tervezett Felhasználható pénzmaradvány : Pénzmaradványt módosító tételek:

1304

1664

1304 10007

1664

Felhasználható összes pénzmaradvány :

11311

1664

-

Személyi jutattás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozás

Kiadási

előirányzat összesen

706 211 747

1664

teljesítés

28521

15/a. melléklet

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 200G.évi költségvetési beszámolója


Források Megnevezés

Előző


év

3298 143

Tárgy év 20262 409

Járművek

Beruházások Befektetett pénzügyi eszk. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás

5819

ESZKŐZŐK összesen

9260

20671

10007 394 156

398 182

19817

21251

Megnevezés

Előző

Saját töke Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passziv pénzügyi elszámolások Következő évet terh.törlesztö részlet

FORRÁSOK összesen

év

Tárgy év

9267 550 8750

11921 580 7500

1250

1250

19817

21251

A 2006.évi bevételek és kiadások alakulása E ft-ban Kiemeit előirányzat eim megnevezés Működési és sajátos bevétel Vállalkozási bevétel Felhalrnozásl és tökejell. bevétel Intézményi támogatás Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénze. Hitelek ésértékpapírok bevételei Elözö évi pénzmaradvány


eredeti

módosítolt

előirányzat

előirányzat

teljesités

100

400

399

6129

6129 1250 1600 10007 550

6129 750 1600 10014 550

19936

19442

6229

Kiemeit előirányzat eim megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Hitelek,értékpepírok,kölcsönök

eredeti

módosltott

előirányzat

előirányzat

3180 928 871 1250

Felújítás Költségvetési akt.pü.elsz.. Kiadások összesen:

6229

2433 931 3542 170 1257

2359 700 3255 170 1250

11 603

11122 182

19936

19038

2006.évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása E ft-ban megnevezés Záró pénzkészlet XII. 31-én Korrekciós tételek: - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Elözö évben képzett tartalékak maradványa Helyesbített pénzmeredvény:

Módosító tételek: - költségvetési befizetés többlettám.miatt - Költségvetési befizetés - Költségvetési kiutalatlan támogatás: - pénzmaradványt terhelö elvonás Módosított pénzmaradvány : Költségvetési rendeletben tervezett Felhasználható pénzmaradvány : Pénzmaradványt módosító tételek: Felhasználható összes pénzmaradvány :

Előző

év

Tárgyév

394

398

156

182

550

580 Pénzmaradvány felhasználásának jogcíme;

550

580

550

580

550

580

Személyi jutattás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozás Kiadási előirányzat összesen

teljesítés

289 100 191

580

15/b. melléklet

Román Kisebbségi Önkormányzat 2006 évi költségvetési beszámolója


Források Előző év

Megnevezés


Tárgy év

291

Járművek

Beruházások Befektetett pénzügyi eszk. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás

Előző

Megnevezés

Saját tőke Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

év

Tárgy év

412

291 319

412

610

291


252 160

142 177

412

610

FORRÁSOK összesen

A 2006.évi bevételek és kiadások alakulása E ft-ban Kiemeit

előirányzat

cím megnevezés

Működési és sajátos bevétel Vállalkozási bevétel Felhalmozási és tőkejell. bevétel Intézményi támogatás Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány


eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

3450

3450

teljesítés

54

54

3450 360 412

3450 360 412

4276

4276

Kiemeit előirányzat cím megnevezés

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás kKöltségvetési akt.pü.elsz.

Kiadások összesen:

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

2018 583 849

2187 640 1279 170

megnevezés

Módosító tételek: - költségvetési befizetés többlettám.miatt - Költségvetési befizetés - Költségvetési kiutalatlan támogatás: - pénzmaradványt terhelő elvonás Módosított pénzmaradvány : Költségvetési rendeletben tervezett Felhasználható pénzmaradvány : Pénzmaradványt módosító tételek:

Felhasználható összes pénzmaradvány :

Előző

év

4276

Tárgy év

252

142

160

177

412

319 Pénzmaradvány felhasználásának jogcímeí

412

319

412

319

412

319

1958 608 1221 170

177

3450

2006.évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása E ft -ban

Záró pénzkészlet XII. 31-én Korrekciós tételek: - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Előzö évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány:

teljesítés

Személyi jutattás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozás

Kiadási előirányzat összesen

246 70 3

319

4134

i5/c. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200G.évi költségvetési beszámolója


Források Előző

Megnevezés


év

211

Tárgy év

136

Járművek

Beruházások Befektetett pénzügyi eszk. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Pénzeszközök 'Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás


211

136

109 76

149 102

396

387

Előző

Megnevezés

Saját tőke Tartalékok Hosszú lejáratú kőtelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

év

211 185

Tárgy év

136 221 30

-

FORRÁSOK összesen

396

387

A 2006.évi bevételek és kiadások alakulása E ft-ban Kiemeit

előirányzat

cím megnevezés

Működési és sajátos bevétel Vállalkozási bevétel Felhalmozási és tőkejell. bevétel Intézményi támogatás Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány


eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

teljesítés

26

26

3750

3750

3750 180 185

4141

3750 180 184

4140

Kiemeit

előirányzat

cím megnevezés

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Költségvetési akt.pü.elsz. Kiadások összesen:

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

2110 609 1 031

1 714 636 1737 54

megnevezés

Módosító tételek: - költségvetési befizetés többlettám.miatt - Költségvetési befizetés - Költségvetési kiutalatlan támogatás: - pénzmaradványt terhelő elvonás Módosított pénzmaradvány : Költségvetési rendeletben tervezett Felhasználható pénzmaradvány : Pénzmaradványt módositó tételek: Felhasználható összes pénzmaradvány :

Előző

év

4141

Tárgy év

109

149

76

102

185


185

251

185

251

185

251

1 713 571 1552 54

102

3750

2006.évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása E ft-ban

Záró pénzkészlet XII. 31-én Korrekciós tételek: - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Előző évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány:

teljesítés


141 31 79

251

3992

15/d. melléklet

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 200G.évi költségvetési beszámolója


Források Előző

Megnevezés


év

14

Tárgy év

301

Járművek

Beruházások Befektetett pénzügyi eszk. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Pénzeszközök Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás


14

301

136 21

494 20

171

815

Előző

Megnevezés

Saját tőke Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

év

14 157

Tárgy év

301 514

-

FORRÁSOK összesen

171

815

A 2006.évi bevételek és kiadások alakulása E ft-ban Kiemeit előirányzat cím megnevezés Működési és sajátos bevétel Vállalkozási bevétel Felhalmozási és tőkejell. bevétel Intézményi támogatás Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány


eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

teljesítés

6

5

1600

1600 90 157

1600

1853

1600 90 156

1851

Kiemeit előirányzat cím megnevezés

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátotlak pénzbeni juttatása Felújítás Költségvetési akt.pü.elsz. Kiadások összesen:

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

272 88 1240

380 119 1234 120

380 117 720 120

1600

1853

1357

20

2006.évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása E ft-ban megnevezés

Záró pénzkészlet XII. 31-én Korrekciós tételek: - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Előző évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány:

Módosító tételek: - költségvetési befizetés többlettám.mlatt - Költségvetési befizetés - Költségvetési kiutalatlan támogatás: - pénzmaradványt terhelő elvonás Módosított pénzmaradvány : Költségvetési rendeletben tervezett Felhasználható pénzmaradvány : Pénzmaradványt módosító tételek: Felhasználható összes pénzmaradvány :

Előző

év

Tárgy év

136

494

21

20

157


157

514

157

514

157

514

teljesítés


30 10 474

514


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített mérlege 200G.év

EFt

3

Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriálisjavak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Ozemeltetésre, kezelésre átado eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Előző évi költségvet.

Auditálási eltérések

beszámoló záró adatai

(+/-)

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

egyszerűsitett

évi auditált

Tárgyévi költségvetési


Tárgyévi auditált egyszerű-



(+/-)

sített beszámo záró adatai

50834 43577 190 1 932741 5578270

51 139035 50834 43577190 1 932741 5578270

234514 44348523 1 749714 5453864

51786615 234514 44348523 1 749714 5453864

100505 456823 342 156 1013733 825006

2738223 100505 456823 342156 1 013733 825006

112773 581486 832152 1 142471 701 620

3370502 112773 581 486 832152 1 142471 701620

O

53877 258

O

55157117

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Források

Előző

Előző évi költségvetés


beszámoló adata

(+/-)

Előző

egyszerűsített

évi auditált





(+/-)

Tárgyévi egyszerűs itett


2319486 47732830 O

50052316 2319486 47732830 O

2319486 48378468 O

50697954 2319486 48378468 O

E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartatékek II. Vállalkozási tartalékok

1062220 O

1062220 1 062220 O

1 084102 O

1 084102 1 084102 O

F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1 066014 920189 776519

2762722 1 066014 920189 776519

1472 280 1 142792 759989

3375061 1472 280 1 142792 759989

O

53877 258

O

55157117

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

..


Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzatának összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2006. év

EFt Eredeti

Megnevezés

Sorszám

I

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési c. tám.étékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT kívülre végleges rnük. Pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm. célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás ÁHT kívülre végleges felh. pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzf.-i kiadások összesen (01+... +12)

14 15 16 17 18

Hoszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. Kiadásai Finanszirozási kiadások összesen (14+17)

19

Pénzforgalmi kiadások

20 21 22

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

23

Kiadások összesen

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8077 110 2679128 5 OOO 712 218610 446551 O 610168 2091 172 43150 68762 54250

8790234 2881069 6422923 521 111 519203 51673 583514 3554229 50256 201913 79343

19289613

23655468

8425558 2706943 5946840 763069 498078 50467 509917 2201 220 53924 58464 100136 23600 21338216

272 195 O O O 272195

287195 O O 7 287202

272195 O O 489996 762191

19561 808

23942670

22100407

478068 O O

52220 O O

O O -123386

20039876

23994890

21977 021

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú tám.értékű, bevételek, egyéb támogatás ÁHT-n kívülről véglegesen műk. pénzeszk.átvétel Felhalmozás! és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. Felhalm. C. támogatás értékű bev. ,egyéb támogatások ÁHT-n kívülről véglegesen felh. pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzt.-i bevételek össz. (24+ ...•+28+30+31+32+34+35)

1 613049 5926644 4260906 O 903750 888750 1009282 61677 5287351 5287351 25 OOO O 19087659

2056925 5926645 4568467 99536 1369939 959536 818654 495269 6166257 6166257 47134 O 21548826

2043865 6007881 4721 341 98394 1 355210 827026 474781 487760 5975699 5975699 55638 71943 21 292512

37 38 39 40 41

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszont megtestestő értékp- bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)

772217 O O O 772217

772217 O O 660636 1432853

772217 O 57560 O 829777

42

Pénzforgalmi bevételek

19859876

22981 679

22122289

43 44 45

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen

180 OOO O O

1013211 O O

1305787 O -17089

46


(42+....+45)

20039876

23994890

23410987

47 48 49 50

Költségvetési bev. és kiad. különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22)

-500022 500022 O O

-1 145651 1 145651 O O

1260083 67586 O 106297

(13+18)

(19+..... +22)

(36+41)


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 200G.év EFt Előző évi


költségvet.

Megnevezés


1. Záró pénzkészlet

(+/-)

Előző évi

auditált egyszerűs ített beszámoló záró adatai



Tárgyévi auditált egyszerű-


(+/-)


1007282

1007282

1 135461

1 135461

54938

54938

-51 359

-51 359

Előző év (ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

10098

10098

15936

15936

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

O

O

O

O

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) 3.

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)

1 052122

1 052122

1 068166

1 068 166

-39002

-39002

34658

34658

O

O

O

O

8. A vállalkozási tevékenység eredményébői alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

O

O

O

O

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)

O

O

O

O

1013120

1 013120

1 102824

1 102824

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

298834

298834

327467

327467

12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

625714

625714

590522

590522

13. a 10.sorból szabad pénzmaradvány

88572

88572

184835

184835

6.

7.

Finanszírozásból származó korrekciók

(+/-)

Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+/-)

10. Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+8+/-9)


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített eredménykimutatása

2006. év EFt Előző évi Auditálási költségvet. eltérések

Megnevezés


(+/-)

Előző

évi auditált

egyszerűsített


Tárgyévi Auditálási Tárgyévi audiköltségvetési eltérések tált egyszerűbeszámoló záró adatai

(+/-)


O O

O O

O O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

mény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb

O

O

O

O

tétel (+/-) 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye 8. Tárgyévről átvitt veszteség 9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteséqének tárgyévre eső része( -)

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

1. Vállalkozási tevékenység szakf-onelszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakf-onelszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

(-)

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett ered-

6.

10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés(-) 12. Tartalékba helyezhető összeg

b.S. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2007.(....) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló a 6/2007.(11.15.) rendelet módosításáról tervezet


Előkészítő:

Dr. Benedek Mária jegyző Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Ikt. szám: VIII.212-6/2007. Tárgy: A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§-ában foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 6/2007. (11.15.) önkormányzati rendeletének módosító rendelet tervezetét.


AJLCJ-u~ Vantara Gyula polgármester u:

Jogi: ,

. ..

~ -

~ ..

Penzugy ·~'Ó

•••••••••

Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetési rendeletének módosításához

A 6/2007. (11.15.) rendelet költségvetési tal növeli, így

a költségvetés

főösszegét

főösszege

a beterjesztett rendelet-módosítás 107.438.000 Ft-

19.807.530.000 Ft-ra változik. A korábbi években a

közgyűlés félévkor módosította az adott évi költségvetési rendeletét, azonban az Állami Számvevőszék

2007. évi átfogó

ellenőrzése

során

előírásra

került, hogy az állami támogatásokat

negyedévente szükséges a költségvetési rendelet módosításával előirányzatosítani. Ezen kívül a rendeletmódosítás tartalmazza még az

első

negyedévben meghozott költségvetési

kihatással járó döntésekhez kapcsolódó, valamint a költségvetési intézmények részére biztosított előirányzat-átcsoportosításokat

és egyéb bevételnövekményeket.

I. Bevételek

Az 1 sz. mellékletben a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része címen 68.740.000 Fttal növekszik, a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata 31.619.000 Ft-tal növekedik, amelyeket a szociális ágazatban leigényelt és leutalt egyes jövedelempótló támogatások képezik. A központosított támogatások 34.638.000 Ft-os növekménye a települési önkormányzat szilárd-burkolat felújításának támogatását tartalmazza, amelyet az eredeti költségvetésben felhalmozási célú pénzeszköz átvételként már beterveztünk, ezért ezen rendeletmódosításban csak forráscserét hajtunk

végre. Az önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevételi melléklet mutatja be részletesen. 40.988.000 Ft, amelyben a benti

előirányzat-növekményét

a 2/a. sz.

Az intézményi költségvetési többlet-támogatás nagyságrendje kezelésű előirányzatokból

- a hibaelhárítási tartalékból, általános

tartalékból, oktatási és közművelődési keretekből - történő átcsoportosítások szerepelnek.

A Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi

előirányzatai

27.559.000 Ft-tal csökkennek, amelyek részletezése a 3/a. sz. mellékletben található. A csökkenés oka a már említett forráscsere. Ugyanis az eredeti költségvetésben a DARFT útépítési pályázat címen szerepeltetett pénzösszeg a központosított támogatások sorába kerül át. Az önkormányzat sajátos működési

bevételének

előirányzata

következtében emelkedik. A

a városi bál többletbevétele, valamint a nevezési díjak

támogatásértékű működési

bevétel a

különböző

sportrendezvények

támogatását és az Okmányiroda ügyfélkapu regisztrációs eljárás támogatását foglalja magában. A fúrási iszap

elhelyezéséből

származó bevétel 2.430.000 Ft-tal a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

ÁHT-n kívüli előirányzatát növeli.

2

ll. Kiadások

Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet mutatja be intézményenként és kiemelt előirányzatonként.

működési

Az intézményi támogatás-növekmények hatásaként növekszik a

felhalmozási kiadások

előirányzata.

A dologi kiadások

előirányzata

11.270.000 Ft-tal növekednek,

amelyek az oktatási-kulturális rendezvények fedezetére átcsoportosított hibaelhárítási tartalékból biztosított növekménye 29.029.000 Ft,

pénzeszközökből

amelyből

és

előirányzatokból

adódnak. A felújítási kiadások

valamint a előirányzat

legnagyobb részt a Szent-Györgyi Albert Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégiumnál az oktatási-nevelési munkákra átadott pénzeszközök képviselik, amelyek a közgyűlési határozat értelmében tantermek átalakítására használhatók fel.

A központi kezelésbe vont önkormányzati feladatok, valamint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok költségvetési módosításait a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal kiadási

előirányzata

89.833.000 Ft-tal növekszik,

ebből kiemelhető:

a

szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások 96.979.000 Ft-os emelkedése. A dologi kiadások csökkenését történő előirányzat

átcsoportosítások okozzák.

Növelőleg

elsősorban

az általános tartalékból

hat 4.260.000 Ft összegben a Réthy Pál

Kórház gazdálkodásának átvilágítására biztosított pénzösszeg. Az általános tartalékból 13.138.000 Ft kerül átcsoportosításra a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetésébe, továbbá 4.260.000 Ft kerül át az egyéb közösségi szolgáltatás feladatra a Dr. Réthy Pál Kórház gazdálkodásának átvilágítására.

A 4. sz. melléklet fejlesztési kiadásai 2.430.000 Ft-tal növekednek, a fúrási iszap

elhelyezéséből

származó bevétel hatásaként emelkedik Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó rekultivációra biztosított

előirányzat.

A vállalkozásfejlesztési és pályázati

célelőirányzat

fel nem osztott

keretéből

kiemelésre kerül a DARFT-TEUT (szilárd burkolat felújítás) pályázatokhoz szükséges saját források a közgyűlés i határozatok

alapján.

Az 5. számú melléklet a felújítási

előirányzatok

25.813.000 Ft-tal csökkennek, amelyeket

változását mutatja be. A felújítási

közgyűlési

előirányzatok

döntés és bizottsági határozatok értelmében a

hibaelhárítás i tartalékból az intézményekhez történő előirányzat átcsoportosítások adják.

Kérem a Tisztelt

Közgyűlést

a költségvetési rendelet-módosítás beterjesztett formában

elfogadására.


4LCJ-4~ Vantara Gyula

polgármester.f-t..

történő

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ../2007. (.....) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007.(11.15.) rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Váras Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007.(11.15.) rendeletét a következő rendelet módosítja. 1.§

/1/ Az R.1. § (1) bekezdésében foglalt 2007. évi összes bevétel 107.438 ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 19.807.530 ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi fő összeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2.§

/1/ Az R. 2.§ (1) bekezdésében foglalt 2007. évi összes kiadás 107.438 ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 19.807.530 ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat személyi juttatásai 2.378 ezer Ft-tal nő, 7.920.295 ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulék összege 3.859 ezer Ft-tal nő, 2.592.575 ezer Ft-ra módosul.

3. §

/1/ Az R. 3.§ (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása 40.988 ezer Ft-tal nő, az intézmények kiadási főösszege 13.496.691 ezer Ft-ra módosul. /2/

Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez 40.988 ezer Ft önkormányzati támogatásszükséges és e rendelet 2/a sz. melléklete szerint.

2

Az R. 3.§ (2) bekezdésében meghatározottak a illetve módosulnak:

következőkkel

egészü1nek ki,

Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása 7.563.673 ezer Ft-ra módosul, míg az OEP támogatás 3.729.682 ezer Ft, a működési és sajátos bevétel 1.485.583 ezer Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel 156.892 ezer Ft, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 560.861 ezer Ft marad. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása 549 ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulékok összege 140 ezer Ft-tal nő, a dologi kiadásainak összege 11.270 ezer Ft-tal nő, felújítási kiadások 29.029 ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3.§ (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása 6.817.273 ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.249.887 ezer Ft-ra, dologi kiadások összege 3.839.641 ezer Ft-ra, felújítási kiadások összege 29.029 ezer Ft-ra módosul, míg a fejlesztési kiadások összege 560.861 ezer marad.

4.§ /1/ Az R. 4.§ (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata 89.833 ezer Ft-tal nő, 3.809.402 ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4.§ (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása 1.829 ezer Ft-tal nő, 1.103.022 ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege 3.719 ezer Ft-tal nő, 342.688 ezer Ft-ra módosul, a dologi kiadások összege 15.327 ezer Ft-tal csökken, a dologi kiadások összege 1.327.023 ezer Ft-ra módosul, a szociálpolitikai ellátások összege 96.979 ezer Ft-tal nő, 258.289 ezer Ft-ra módosul, az átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások összege 2.633 ezer Ft-tal nő, 558.826 ezer Ft-ra módosul, míg a fejlesztési kiadások 165.304 ezer Ft, a kölcsönök nyújtásának összege 54.250 ezer Ft marad. /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (4)

A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei 27.559 ezer Ft-tal csökken, 1.925.088 ezer Ft-ra módosul.

3

5.§ A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét 2.430 ezer Fttal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5.§-ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 2.051.134 ezer Ft-ra módosul.

6.§ Az R. 6.§ (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata 25.813 ezer Ft-tal csökken, 198.235 ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

7.§ A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 1.723 ezer Ft-tal nő, melyet e rendelet 3.sz. mellékletének 24.cím 1. alcíme részletez. Az R. 8.§-ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása 381.747 ezer Ft-ra módosul.

8.§ /1/

Az R. 9. §. (3) bekezdésében szereplő, a 2007. évben az önkormányzat által felvehető hitel nagyságrendje a 6/a. számú mellékletben foglaltakra módosul.

9.§ /1/

A közgyűlés az általános tartalék összegét 19.058 ezer Ft-tal csökkenti, a céltartalékok összegét nem módosítja. Az R.10.§ (1) bekezdésében szereplő általános tartalék összege 11.192 ezer Ftra módosul, a céltartalékok összege 252.068 ezer Ft marad.

/2/

A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét nem módosítja. Az R.lO.§ (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege 252.068 ezer Ft marad.

lO.§ Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Vantara Gyula polgármester

Dr. Benedek Mária jegyző

~----~~~~~~------~----~--_.~~-~--------~----~.~~ .. ~~----~-~------------------~

.

1 sz. meliéklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2007. A kv-i rendelet

2007.04.26-;

Megnevezés

módosítása Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb őnkormányzati elszámolások

l.

1.

Önkormányzat sajátos működési bevétele Illeték Helyi adók Atengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Személyi jövedelemadó különbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív m leosztott része Gépjárműadó

Termöföld bérbeadásából szárm.jövedelem Talajterhelési járulék

2.

3.

68740

68740 O O 68740 O O O

Önkormányzatok költséqvetésí támogatása

66257

Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok Ebből: Kisebbségi önkormányzatok Egyéb központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Céltámogatás Címzett támogatás Vis maior feladatok támogatása Egyéb központi támogatás

O O 31619 34638 O O O O O O O

Pénzmaradvány

II.

Önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevétele

lll.

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevétele Felhalmozásí és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívűlről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérűlése

O

-27559

2077 O O -32066 2572 -34638 O 2430

2430 O O O

BEVETELEK ÖSSZESEN:

107438

KlADAsOK ÖSSZESEN:

107438

Hiteffelvétel KlADAsOK

U1.

2.

Intézmények működési kiadása Intézmények kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások

Polgármesteri Hivatal és helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülről Szociálipolilikai ellátások, egyéb juttatások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

11959 11959 549 140 11270

89833 1829 3719 -15327 1883 1883 O 750 250 500 96979 O

3.

Felhalmozási kiadások Intézmények fejlesztési kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Központí kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

2430 O 2430 O

4.

Felújítási kíadások Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

3216 29029 -25813 O

KlADASOK ÖSSZESEN:

107438

2 szárnú melléklet

Az önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadási előirányzatainak változása E Ft ban Kiemeit előirányzat neve

Elé).

AI- irány-

zal

Cím dm


Intézmény neve

Járulék

Do[ogi kiadások

cso-

Akv·i

Támogatás ért. Kiadások Támogatás é Támogatásé rtékú rtékű működési felhalmozási kiadások kiadások

Vé leaesen átadott p.e. Működési

célú p.e átadott ÁHT-n"k

I

Felhalmozásíl célú p.e. átadottÁHTnk.

Ellátottak pénzbeni juttatása

Felújitás


Támogatási kölcsön nyújtása, értékpapír

rendelet 2007.04.26-1

módosítása

ért

port

Egészségügyi ágazat Réthv Pál Kórház - Rendel6intézet

1 1

Eaészsé.aüavi áaazat összesen:

O

O

715 715

O

O

O

O

O

O

O

O

715 715

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális intézménye Gvermekélelmezési Intézménv Szociális áaazatösszesen:

O

O

700 700

O

O

O

O

O

O

O

O

700 700

Szociális ágazat

2 1 2

3 1

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás 1 Óvodai GESZ 1il Mackó-Kuckó Óvoda 1/2 Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda 1/3 1/4 Lencsési Lakótelepi Óvoda 1/5 Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 1i6 Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda 117 1/8 Penza Lakótelepi és Dr, Becsey Utcai Óvoda 1/9 Kertvárosi Óvoda Eoészséaűavi Alapellátási Intézménv 1/10 vadai GESZ ősszesen: Petőfi Utcai Altalános Iskola 2 2. sz. Általános Iskola 3 4 Erzsébethelyi Áltaiános Iskola 10. sz. Általános Iskola 5 511 Szent L. Utcai Általános Iskola és Óvoda 8 Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Okt. Int. 7 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 8

Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és

2 1 1il 2 3 4 5 511 8 611

szakkőzépisko/ai

O

50 4027

50 4027

O O O O O 40

40

715 334 5166 93 520 555

715 334 5166 93 520 585

O

O

O

30

O

O

O

O

O

O

O

O

O 2317

2317

O 318

318

O 30

O

6652

O

205

59

80

344

100

100

O

O

O

O

2317

O

O

8999

oktatás

Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közf. Szakközépisk. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I Két Tan.nyelvű Közg. Szakközépi. Gépészeti és Számítástechn. Szakközépisk. Középfokú Iskolai Diakotthon Szent-Györgyi Albert Gimn. Szakk., Kollégium Kossuth Zs. Közéoiskolai Leénvkolléaium Gimnáziumi és szakközéDisko/ai összesen:

O O O 240

60

300

O 355

26277

26632

O 445

119

535

1 2 3

O

O

O

O

O

O

4 1 2

O

O

O

O

O

O

5 1 2 3 4 5

O

O

90 493 100 683

Kollégiumok Jókai Mór Középiskolai Kollégium Aranv János KözéDiskolai Tehetséoa. KalI. KofJéaiumok összesen:

O

O

300 300

O

O

O

O 26277

O

27376

O

O

90 493 100 683

O

O

300 300

O

Szakmunkásképző

3

és szakkőzépiskolai oktatás TrefortÁ.Villamos- és Fémip.Szakképző I.,Koll. Zwack J. Keresk. és Vendéqlátólp. Szakképző Isk Kós Káralv Szakkéoző Iskola Szakmunk. és szakközéDisko/ai összesen:

O

O

Vegyes oktatási intézmények Jankay T. Két Tanítasi nyelvű Ált. Isk. és Kali Gerlai Általános Művelődési Központ "Esély Pedagógiai Központ" ÁIt.lsk.,Spec. Szakisk., Egységes Pedagógiai Szakszolqálat Bartók B. Műv.Szi.Alapf.Műv. Okt. Int. Zeneiskola Közép-békési Térséqi lntecrált Szakképző Központ Veaves oktatási Intézménvek összesen:

74 74

Oktatási áaazat összesen:

549

140

311

311

21

210 505

210 600

21

1026

O

O

O

O

O

O

O

O

1121

9196

O

O

O

O

O 28594

O

O

38479

O O

O

Közművelődési

4

intézmények Intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsési Úti xözösséc! Ház Jf,'úsáai Ház és AJtajános Társask(jr (jsszesen:

Közművel6dési

1 1 1/1 1i2 1i3

659

659 435

435

O O O

O

659

O

O

O

O

O

435

O

O

1094

összesen:

O

O

659

O

O

O

O

O

435

O

O

1094

Hivatásos Onkormánvzati Túzo/tóoarancsnoksáa Eavéb intézménvek összesen:

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

549

140

11270

O

O

O

O

O 29029

O

O

40988

Közművelődésiintézménvek


5 1

INTEZMENYEK MINDOSSZESEN:

2 a. számú melléklet

Az önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadási előirányzatainak változása

-

E Ft ban Kiemeit

EIS-

AJ- irány·· Clm cím

Intézményneve

zat

cso-

Intézményi müködésl

Intézményi ktgvet.

bevétel

térn

port

előirányzat

neve

A kv-i

Felh.,tökej.bev. Támogatás ért. Bevétel Véglegesenátvettp.e. Tárgyieszköz. Támogatásért. múk.. bev. Előző évi Támogatási Működési Felhalmozási Támogatás pénzmaradva kölcsön v.tér. immater.j. ért Egyéb céla p.e. célú p.e. OEP-től átvett ért. felh. ny értékpapír ért működési átvételÁHT átvételÁHT-n Bevétel pénzeszköz bevétel n.k. k.

rendelet 2007 .04.26~i

módosítása


1

Réthv Pál Kórház - Rendelőintézet

1

Eaészséaűavi áaazat

2

összesen:

O

715 715

O

O

O

O

O

O

O

715 715

Szociális ágazat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata EgyesItett Szocíáíis intézménye Gvermekélelmezési Intézménv Szociális áaazat összesen:

1 2

3

O 700

O

700

700

O

O

O

O

O

O

700

Oktatási ágazat 1 1

1/1 1/2 1/3 114

1/5 1/6 117 1/8 119

1/10 2 3 4 5

511 6 7 8

2 1

1/1 2 3 4 5

511 6

611

Alsófokú oktatás Óvodai GESZ Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügvi Alapellátási Intézmény vodai GESZ összesen: Petőfi Utcai Altalános Iskola 2 sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz Általános Iskola Szent L. Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola József Atlila Ált. Isk. és Alapfokú Műv Okt. Int Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás RózsaFerencGimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közl. Szakközépisk. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I Két Tan.nyelvű Közg. Szakközépi Gépészeti és Számitástechn. Szakközépisk Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi Albert Gimn. Szakk., Kollégium Kossuth Zs. Középiskolai Leánvkolléaium Gimnáziumi és szakközéoisko/ai összesen: Szakmunkásképző és

3

Trefart ÁVillamos- és Fémip.Szakképző I.,KolI Zwack J. Keresk. és Vendéglátóip Szakképzö Isk. Kós Károlv Szakképző Iskola S:takmunk, és szakközéoisko/ai összesen:

1 2

Kollégiumok Jókai Mór Középiskolai Kollégium Aranv János Középiskolal Tehetséca. Koll. Kollégiumok összesen;

5 1 2 3 4 5

O O O O O 40

40

715 334 5166 93 520 585

715 334 5166 93 520 585

O

O

O

O

O

O

O

O

O 2317

2317

318

318

O O O

8999

O

O

O

O

O

O

8999

344

344

100

100

O O O 300

300

26632

26632

O O O

27376

O

90 493 100 683

O

O

O

O

O

O

27376

O

90 493 100 683

O

O

O

O

O

O 300

O

300

300

O

O

O

O

O

O

300

Vegyes oktatásI intézmények Jankay T. Két Tanitási nyelvű Ált Isk. és Kali Gerlai Általános Művelődési Központ "Esély Pedagógiai Központ" ÁIt.lsk.,Spec. Szakisk., Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bartók B. Műv.SziAlapf.Műv. Okt. Int. Zeneiskola Közép-békési Térséai Intearált Szakképző Központ Veaves oktatási intézménvek összesen;

O

1121

O

O

O

O

O

O

1121


O

38479

O

O

O

O

O

O

38479

Közművelődési

4

50 4027

szakközépiskolai oktatás

1 2 3

4

50 4027

311

311

210 600

210 600

O O

O

intézmények

KözmOvelődési

1 1

1/1 1/2 1/3

Intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsési Úti Közösséqi Ház ttiúseai Ház és Aílalános Társaskör összesen:

O

1094

O

O

O

O

O

O

1094

Közművelődésiintézmények

összesen:

O

1094

O

O

O

O

O

O

1094

Hivatásos Önkormányzati TOzoltóparancsnokság Eavéb intézménvek összesen:

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

INTEZMENYEK MINDOSSZESEN:

O

40988

O

O

O

O

O

O

40988

659 435

659 435

O O


5 1


előirányzatainak

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási

változása E Ft ban

Kiemeit elöi r n v z a t neve Támocatás ért. Kiadások véalenesen átadott o.e.

Elő-

AI-

Cím cfm

á

iránylntézmény neve

zat cso-

Személyl

juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

port

20

VárosOzemeltetési és városgazdálkodási szolg.

21

Városrendezés, városépitészet kiadásai

22

Vagyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások Városműködtetés

23

2 3 4

Támogatás Támogatásé Működési Felhalmozás rtékQ j célú p.e. értékű célú p.e. Felújitás mOködési felhalmozási átadás átadásÁHTkiadások kiadások ÁHT-nJ<. nk.

A kv-i Fejlesztési Támogatási kiadás kölcsön

rendelet

2007,04.26-i módosítása

egyéb kiadásai

EgyébkOzOsségi szoigáltatás E-kOzigazgatási programrendszerkovetés Támogatott foglalkoztatás KOzterOlelfelOave/et és mezOOri szolaálat

1

Szociálpolitik ai ellátások és egyéb juttatások

Vá,osműködtetés

4260

4260 O 910

910

egyéb kiadásai összesen:

O

O

4260

O

910

O

O

O

O

O

O

O 5170

O O O O O O O O O O O O O O O O O 953 O O O O 770 O O 1723

Egyéb elszámolások

24

Támogatások

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sporttámogatás Vállalkozói bölcsőde támogatása Kulturális előirányzat Könyvtártámogatás Jókai Szinház támogatása Bábszinház támogatása Városházi Esték Balassi Közalapftvány támogatása Ifjúsági feladatok Karitatív szervezetek támogatása KÉK Bizottság támogatási kerete Temetők fenntartásának támogatása Körösök Völgye Natúrpark Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Mozgáskorlátozottak BM-i Egye501ete Egyensúly Szabadidő Központ MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segitő EgyesOlet Békéscsaba és Térsége Többcélú Onk Kistérségi T Csaba Metál Rt. támogatása Munkahelyteremtés támogatása Oltalom Idősek Otthona támogatás PolgánmesteriHivatai Szakszervezetének támogatása Egyéb támogatás Lakástakarékpénztári támogatás

953

20

250

500

Munkáltat6i lakáscélO támooatás

2

Eavéb elszámolások összesen

O

Sportágazat összesen:

1177 1177

O

O

O

973

O

250

500

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Sportágazat

25

Soortteiadatok

l

26

130

1503

130

1503

2810 2810

Oktatási ágazat

Oktatásicéifeladat KozpontiMOhely mOkOdtetése Oktatásfejlesztési ei61rányzat PályázatisajáterO "Békéscsabai tehetségekét1" Minóséglrányftás és pedag6giaiszakszolgálat Tornatermek használata Szakmai informatika

l 2 3 4 5 6 7 8


O O

-730

-730 O O -1464 O

-1464

O O

O

-2194

O

O

O

O

O

O

O

O

-2194

EgészségOgyi ágazat

27

Közművelődési

28

ágazat

KOzmOvel6dési feiadatok VárosiOnnepségek kiadásai 56-os évfordul6 KOzmOvel6dési érdekeltségipáiyázatisajáteri! JankayGalétia KolozsváriTevanhaavaték

l 2 3 4 5

KözmQvel6désl áaazat összesen:

-586 O O

-586

O

O

-586

O

O

O

O

O

O

O

O

O O -586

Városmarketing

29

Médiakapcsolat Városmarketing Kolbászfesztivál Városibál

1 2 3 4

O O O VárosmarketIna összesen:

652

209

155

652

209

155

1016 O

O

O

O

O

O

O

O

1016

Szociális ágazat

30

l 1 2 3

311 4 5 6 2 1 2 3 4 5

Szociálpolitikai ei/átásokés egyébjuttatások Rendszeresszociálissegély idOskorúak járadéka Lakásfenntat1ási támogatáshelyi és kiegészltO Lakásfenntat1ásl támogatásnormatlv Ad6sságkez.szolg.-hoz kapcs.lakásfenntat1 tám. Lakásfenntat1ási támogatásszemétszái/ltás Aoo/ásidii Szociálooiitikai ei/átásokés eavéb ·uttatásokOsszesen: Esetipénzbeliei/átások

O

3380 3380

3263

3263 O

16630

16630

24

24 O 19478

16098 O

96913

O

O

O

O

O

O

O

100293 O O

Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ei/átási igazolvány Adóssáo csökkentési támoaastás

Eseti oénzbeliei/átásokOsszesen:

60898

60898

O

66 O

O

O

66

O

O

O

O

O

O

O

O 66 66

3.sz. melléklet 2 oldal

előirányzatainak

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási

változása E Ft ban

Elő-

Kt e m eí t előirányzat neve Támooatáe ért. Kiadások Vé ileoesen atadott

AI- irányCím elm

zat esc-

Intézmény neve

Személyi

juttatások

Járulékok

Szociálpolitik Támogatás Támogatásé ai ellátások értékű rtékű felhalmozási és egyéb működési kiadások juttatások kiadások

Dologi kiadások

port

3 1 2 3

4 4 5 1

6 1

Esetitámogatások Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás Felsőtokú támogatás Felsőoktatási ösztöndll támoaatás Eseti támogatások Osszesen:

O

Étkezésitérltésidlj kedvezmény Lakáshozjutás és /akástámogatás Első lakáshoziutók támoaatása Lakáshoz'utás és lakástámogatásosszesen:

O

O

O

O

O

A kv-i Fejlesztési

Felújítás

kiadás

Támogatási kölcsön

rendelet

2007.04.26-i módosítása

O

O

O

O O O O O

O

Visszaigényelhet6 támogatás Lakossági közműfejlesztési támogatás Visszaigénye/het6 támogatásOsszesen: O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O

3380

O

96979

O

O

O

O

O

O

O

100359

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok

CsabaIMérleg Katasztrófa védelem Helyi VédelmiBizoftságmCikOdtetése NemzetkOzi kapcsolatok Vezetóikeret VálasztóketVleti (TefO/eltej/esztési) céle/óirányzat (névváltozás) JózsefA. LakótelepiRészOnkormányzat Po/aármesterl keret Polaárm.Hlv.által ellátandó feladatok összesen:

1 2

3 4 5 6 7 8

32

O O O

O

O

-230

-230

-230

O O O O -230

O

O

O

O

O

O

O

O

Igazgatási feladatok és kapcsolódó kiadásai 1 2 1 2 3

3 1 2 3

4 1

5 1

111 2 3

4

Önkormányzati Igazgatás Körzetiigazgatásiteladatok Gyámhivatal Epitéshatósági feladatok Okmánviroda K6rzetiroazoatási te/adatokösszesen:

o O O O

O

823 823

O

O

O

O

O

O

O

O

823 823

Ellátó és Szo/gáltató Szervezet Közhasznú munkások foglalkoztatása Vendégház Családi ünnecek szervezése Ellátó és SzolgáltatóSzervezetifeladatok összesen:

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Csa/ádseg/t6 és GyermekjólétiSzolg-hozkapcs. feladatok Utcai szociális munka Családs.és Gvermek·.Szo/q-hoz kaccs.f, osszesen:

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

KisebbségiÖnkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház Román Klsebbséql Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lengvel Nemzetiséoi Önkormánvzat KisebbséaiOnkormánvzatok összesen: laazaatási feladatok és kapcsolódó kiadásai összesen:

33

O

célú p.e átadás ÁHT-n k.

o.e.

Felhalmozás i célú p.e. átadás ÁHTnk.

O

Szociális aaazat összesen: 31

O

Működési

O O

O

O O O O O O

O

O

O


Kötelezettség összesen:

O 823

O O

O

O

O

O

O O

O O

O

O

O

O

O

O

O

823 -19058

-19058

1829

3719

·15327

96979

1883

O

250

500

O

O

O

89833

3/a. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételi előirányzatainak változása

KiemeIt

Elő-

AI- irányClmeln

Felh.tökei.b.

zal

Intézmény neve

csoport

önkcrmény

sajátos rnük

Tárgyi eszk., im.javak

bevétel

ért.

előiránvzat

Támoaatásértékú bev. Támogatás Támogatás értékű műk.

értékű felh.

bevétel

bevétel

neve

I

e e esen atvett De. MUK.C. pe

átvétel AHI·nK.

Előző

i-em.c. pe átvétel AHI·nk.

Iámoqatási

évi

pénzrnaradv., eredmény

E Ft ban A kv-l rendelet

2007.04.26.j

kölcsön visszatér

módosítása

Etékp.ért.

Közigazgatási Osztály

40

Köziqazqatási Osztálv

1

Köziaazaatási Osztálv összesen:

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Városüzemeltetési Osztály

41

VárosOzemeltetési Osztálybevétele Városozemeltetési Iroda bérleti dlj bevétele Városüzemeltetési Osztálv összesen:

1 2

42

O

Stratéglai·Fejlesztési Osztály Vagyokezelési Csoport

Lakáshasznositás VAK Rt. befizetésikötelezettsége

1 2 3

O O

Egyéb ingatlan hasznositáshoz kapcsolódó bevétel

1 2 3

Egyéb ingatlanhasznositáshozkapcsolódó bevétel Egyébingatlan haszn.kapcs. bérleti dlj bev Élelfakhl. Befizetése Súatéaiai·Feil.-i Osztálv Vaavokeze/ési Cs. Össz.:

Előző

43

44

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O


EI6z6évi oénzmaradvánv Előzö évi Dénzmaradvánv összesen:

1

O

O O O

ÖnkDnmányzati Igazgatás bevételei

1 2 1

2 3

ÖnkormányzatiIgazgatásbevételei KÖlZeti Igazgetásbevélalei Gyámhivatalbevételei ÉplléshóságiOsztálybevételei Okmányiroda bevélelei

O

O O O

Ügyfélkapu reglsztrációs eljárás tám

3 4 5 1

2 3 4

Ellátó és SzolgálatóOsztálybevételei Kamatbevétel KisebbségiÖnkormányzatbevételei SzlovákKisebbségiÖnk.bevételei RománKisebbségiÖnkormányzatbevételei Cigány KisebbségiÖnkormányzatbevételei Lenqvel NemzatiségiÖnkormánvzatbevételei ÖnkDrmánvzati laazaatás bevételei összesen:

Oktatási,Közművelődési

45

823

823

O O O'

O O O

O O

O

823

O

O

O

O

O

823

és Sport Osztály bevételei

1

KözmiJve/ődési Csoport bevételei

2

Sportcsoportbevételei

Városi bál többlet jegybevétel Diák és szabadidősporttámogatása (2006.ll.félév) Téli Kupa teremiabdarugó bajnokság nevezési dija " 3 lépés orocraro" támoqatása Oktatási, Közm{iv.i és Sport Osztálv bevételei Ossz.:

1016 1350 1061 399

2077

O

1749

O

O

O

O

O

1016 O 1350 1061. 399 3826

Felhalmozási kiadásokhoz kötődő bevételek

46 1

Felhalmozásikiadásokhozkötőd6 bevételek ·34638

DARFT útépítési pályázat forráscsere Fúrási iszap elhelvez. bevétele

Felhalmozási kiadásokhoz kötődö bev.összesen:

Bevételek összesen:

·34638 2430

2430

O

O

O

·34638

O

2430

O

O

-32208

2077

o

2572

-34638

o

2430

o

o

-27559



·CIl N

cn

E

ü

E

o c.. ocn

cn

;: E

'CIl N

E

'u

«

cll 'cIl

N

> c:

N

>-E ~~ '~ ~5

-ebből:

.0)

roN

1:::

(J)

Q)1§

>-cn c: "'" o) c.. o .~ E cn o) u '0 :;z ÜJ

so

1:::

> c:

.0)

E Ü

o c.. ocn

> c:

.0)

Előirányzat

u

E


roN

'u

«

>c:

2007.04.26


Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

módósítás

.~

;0 w

Önkormányzati beruházások Kommunális tevékenység Települési hulladékkezelés

6 4

1

.

Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó

2430

2430

2430 2430

2430 2430

Települési hulladékkezelés összesen: Kommunális tevékenység összesen: Vállalkozásfejlesztési és pályázati célelőirányzat Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása

10 2 14

15 16 17 18 19

_

~~~_~!!~~~~J~l~_~~L_~~p_'~~~J~!9..~_~~~~?.~~~

Franklin u. (Szegfű u. - Liliom u.között) útburkolat felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Menta u. közötti útszakasz felújítása - 2007. évi DARFT-TE UT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közötti 1.sz. összekötö út felúj. . 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közötti 2.sz. összekötö út felúj. . 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közötti 3.sz. összekötő út felúj. . 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közötti 4.sz. összekötő út felúj. . 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás

20 866 7689 3631 3 136 3984 4482

O O

O O

O O

O O


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai t

E ·ro N

E -ro N

E

'u

(J)

(J)

E

o «

o co

~ro .ro E

{~ -~ ic cn -O) to

.ö [j]

co E (J) O) o

-ebből:

t

>-E

~~ == O)

.~

> c

.0)

roN

> c

.0)

o co(J) o

> c

-O)

Előirányzat


E E ro 'u o « >c N


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

.~

SZ

.ö

w

20 21 22 23

24

.

Áchim ltp. M7 és M17 sz. lakóépület közötti útsz. felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Tábor u. útburkolatának felújítása. - 2007. évi DARFTTEUT pályázathoz saját forrás Szigligeti utca útburkolatának felújítása - 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium nyílászárók cseréjének II.üteme - 2007. évi CÉDA pályázathoz saját forrás Szent-Gyögrgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyílászárók cseréjének II. üteme - 2007, évi CÉDE pályázathoz saját forrás

__

Y-~~_~~~ C?~~~~!!_~J~~~~DY..~~!_1_?Q_9..9g_~~!

Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása összesen:

Vállalkozásfejlesztési és pályázati

50

2007.04.26


módosítás

célelőirányzat összesen:

Önkormányzati beruházások összesen

4934 5716 3812 13 503

12656

_

:-~±_~Q~

O

O

O

O

O

O

o

o

o

o

o

o

2430

2430

Q

Q

Q

Q

5. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai

E ,ro N

E -ro N

'" E '" E 'u ü «

8. o

'"

;: E ro ,ro N

'Ö

m

~~ O) o

E O) '" u

s2

-ebből:

c

t

> c

.0)

E Ü

> c

.0)

E

'u

«

o o, o

u '" ro

Előirányzat


~

módosítás 2007.04.26.

Felújítási kiadás


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

-13 139

-13 139

-240 -1920 -10514 -25813

-240 -1920 -10514 -25813

O

O

O

O

-25813

-25813

Q

Q

Q

Q

c

'~

'Ö

w

Önkormányzati felújítások

51

8 1

51

N

~E ~~ '~

o.. >c '" =:: O) o

'~

> ,O)

ro

t

Hibaelhárítási tartalék Intézményi támogatás 16212007.(11/.29.) közgy. Intézményi támogatás 8/2007.(1.22.) Gazd. Kv. és PÜ. Biz. h. Intézményi támogatás 11/2007.(11.12.) Gazd. Kv. és Pü. Biz. h. Intézményi támogatás 20/2007.(11/.26.) Gazd. Kv. és Pü. Biz. h. Hibaelhárítási tartalék összesen: Önkormányzati felújíások összesen

6/a. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2007. évben

felvehető

hitelének

nagyságrendjéről

Az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi kötelezettségvállalása - a 2007. évi költségvetési rendeletnek megfelelöen az alábbiak szerint alakul. ezer Ft-ban

A helyi önkormányzat i1l1etékbevétele Helyi adók Gépjármüadó Kamatbevétel Bírság Egyéb sajátos bevétel Saját bevétel összesen Elözö években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre 1 250 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 320 080 Szállítókkal szembeni tartozások 148924 Kamatfizetési kötelezettség Rövidlejáratú kötelezettségek

300 OOO 2300 OOO 400 OOO 76120 1479 285368

3362967 470254

88216

558470

Csökkentett saját bevétel

2804497

Csökkentett saját bevétel 70 %-a

1 963 148

2007. évben

felvehető

hitel kamataival együtt

1 963148

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: IV.347/2007. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK Előadó: Csernus István GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS Mell.: 2 példány PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGA Hiv. sz.:

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807

5 .4.

Telefax: (66) 523-808 E-maii: [email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

minősített többséget

igényel!

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átadott hatáskörben hozott döntéseiről Előkészítő:

Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 26-án tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.23.) számú rendelete tartalmazta a hibaelhárítási tartalék 95 millió forintos, és az intézményeknek saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosítására 20 millió forintos előirányzatát. A 2006. október l2-ig hatályos SZMSZ 5. sz. melléklete a Pénzügyi, Költségvetési Bizottságra, majd a 2006. október 12-től hatályban lévő a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra ruházta át1) a mindenkori éves költségvetési rendeletben - a felújítási előirányzatok között meghatározott felújítással kapcsolatos hibaelhárítási tartalék feletti rendelkezési jogot; 2) a mindenkori éves költségvetésben az intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosítása előirányzatának megosztásáról a döntést - utólagos beszámolási kötelezettséggel. A hibaelhárítási tartalék felhasználásáról 2006-ban tíz alkalommal döntött a két bizottság, összesen 113 feladatról. Ebből 101 esetben (összesen 80,427 millió forint összegben) az intézmények támogatást kaptak a hibaelhárítási feladataik elvégzéséhez. Az intézményeknek nyújtott támogatás az adott intézmény költségvetésébe került átcsoportosításra, ezért a teljesítés is ott jelenik meg. A bizottsági döntéseket az 1. számú mellékletben összesítettük és mutatjuk be. Az intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosítására jóváhagyott elő irányzat felosztásáról a 2. számú mellékletben számolunk be. A felosztás után a mellékletben

;.. 1 -

megjelölt előirányzatok az adott intézmény költségvetésébe kerültek átcsoportosításra, ezért teljesítésüket (felhasználásukat) az intézményi költségvetés teljesítésénél találjuk meg. Kérem a Tisztelt

Közgyűlést

a beszámoló elfogadására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság beszámolóját a hibaelhárítási tartalék felosztásáról, valamint az intézmények saját kivite1ezésű fe1újításaihoz építőanyag biztosítására jóváhagyott előirányzat megosztásáról, mint átruházott hatáskör gyakorlásáról. Felelős:

Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2007. április 30.


~

.....~J~

Fodor ~os bizottsági elnök

Elle~zés:

Jog&J(1:

.

-2-

.

1. sz. melléklet l.oldal

Beszámoló a hibaelhárítási tartalék 2006. évi felhasználásáról Sorszám

1.1

1.2 1.3 1.

Előirányzat

Intézmény megnevezése

Hibaelháritási feladat megnevezése

ezer Ft Lépcső felújítás, pihenő burkolatának cseréjéhez Bartók Béla Művészeti támogatás Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola Fűtési szivattyú cseréjének támogatása (teljes Szabó Pál Téri Általános Iskola költség: 237 eFt) Tornaterem tetőszigetelésének felújításának Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű támogatása Általános Iskola és Diákotthon 112006. (L23.)sz. Pü. és Kv. Biz. hat. Összesen: idősek

Szennyvíz vezetékjavításának támogatása (teljes költség 470 eFt) 2.2 Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvodai gáz-vízmelegítő cseréjének támogatása (teljes költség 144 eFt) Óvoda 2.3 József A. Általános Iskola és Alapfokú Fűtési keverőszelepek cseréjének támogatása (teljes költség 384 eFt) Művészetoktatási Intézmény Szennyvíz ejtővezeték javításának támogatása (teljes 2.4 Százszorszép Óvoda költség 46 eFt) Trefort utca telephely földszinti Wc és kézmosó 2.5 Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda felújításának támogatása (teljes költség 800 eFt) Balesetveszélyes fák kivágásához támogatás (teljes 2.6 10. Sz. Általános Iskola költség 315 eFt) Tornatermi balesetveszélyes ablakok cseréjének 2.7 10. Sz. Általános Iskola támogatása (teljes költség 2608 eFt) B, C, H épületrészek nyílászáróinak cseréjének és 2.8 Gépészeti és Számítástechnikai álmennyezet hőszigetelésének támogatása (teljes Szakközépiskola költség 4000 eFt) 2.9 Kemény Gábor Logisztikai és Kazánházi elektromos elosztószekrények javításához támogatás (teljes költség 1477eFt) Közlekedési Szakközépiskola 2.10 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. utcai Dr. Becsey O. utcai telephely radiátorszelepeinek cseréjének támogatása (teljes költség: 212 eFt) Óvoda 2.11 Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szigligeti utcai bölcsöde épületében 4 db modókagyló bekötés cseréjének, felázott parketta cseeréjének és a Kolozsvári úti rendelő zárcseréjének 212006. (1120.)sz. Pü. és Kv. Biz. hat. 2. Összesen: 2.1

Csaba utcai

otthona

3.1

Szabó Pál Téri Általános Iskola

3.2

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Rózsa Ferenc Gimnázium

3.3 3.4

felosztás

3.5

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon

3.

712006. (11l20.)sz. Pü. és Kv. Biz. hat.

Uszoda gépészeti helyiségek 24 V-os villamos hálózatának felújításához támogatás (teljes költség 492 eFt) Nyomdaipari tanműhely tetőszigetelés javításához támogatás (teljes költség 923 eFt) Thurzó utca 33. kerékpártároló javításához támogatás (teljes költség 160 eFt) Bükkszentkereszti üdülő tetőfelújításához támogatás (teljes költség 3 540 eFt) Diákotthon szennyvízalapvezeték kamerázásához támogatás (teljes költség 100 eFt) Összesen:

450

200 100

750 470 140 380 46 800 300 2500 3 OOO

1377 212 197

9422

450

900 150 3 OOO 100

4600

1. sz. melléklet 2.oldal Beszámoló a hibaelhárítási tartalék 2006. évi felhasználásáról Sorszám

Előirányzat


Hibaelhárítási feladat megnevezése

felosztás ezer Ft

4.1

Szent-GyörgyiAlbert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

4.2

Penza Lakételepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda

4.3

Penza Lakőtelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda

4.4

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda

4.5

Mackó-Kuckó Óvoda

4.6

Mackó-Kuckó Óvoda (volt Barneváli Óvoda)

4.7

Kazinczy és Trefort utcai Óvoda

4.8

Kazinczy és Trefort utcai Óvoda

Kemény G. Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Gépészeti és Számítástechnikai 4.10 Szakközépiskola 4.11 Középfokú Iskolai Diákotthon 4.9

4.12 Középfokú Iskolai Diákotthon

4.13 Középfokú Iskolai Diákotthon

4.14 Mackó-Kuckó Óvoda 4.15 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 4.16 Kazinczy és Trefort U. Óvoda

4.17 Sziklai Utcai Bölcsőde

Egészségügyi oktatási épület földszinti vizesblokk szennyvízcsatornatörés javításához támogatás (teljes költség 1.982 eFt) Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda csoportszoba mennyezetvakolás, kifestés és tető javításához támogatás (teljes költség 400 eFt) Penza Lakőtelepi Óvoda egy csoportszobában parketta javítás laminált parkettával, három csoportszobában csiszolás, lakkozás és javításhoz támogatás (teljes költség 540 eFt) Penza Lakótelepi Óvoda területén balesetveszélyes fák gallyazásához, hulladékelszállításhoz támogatás (teljes költség 56,2 eFt) Mackó-Kuckó Óvoda Orosházi út 2. telephelyén lapos tető szigetelés javításához támogatás (teljes költség 200 eFt) Baromfifeldolgozó Kft.-től független villamos energia ellátás bekötés költségének támogatása (teljes költség 465 eFt) Trefort utcai telephelyén padlókiegyenlítéssel linóleum cseréhez támogatás (teljes költség 125 eFt) Tábor utcai telephelyén Mókus csoportszoba parkettacsere, csiszolás és lakkozás munkáinak támogatása (teljes költség 400 eFt) Fűtési és használati me1egvíz szabályzó automatikák cseréjének támogatása (teljes költség 1.437 eFt) Fűtési és használati melegvíz szabályzó automatikák cseréjének támogatása (teljes költség 1.860 eFt) "B" épület balesetveszélyes homlokzatvakolat bontásának támogatása (teljes költség 67 eFt) "A" épületrész érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján hiányosságok megszüntetéséhez támogatás (teljes költség 532 eFt) "A" épületrész használati- és fűtési rendszer leszakaszolásához, fűtési rendszer javításához támogatás (teljes költség 1.497 eFt) Fűtési rendszer javításához támogatás (teljes költség 58 eFt) Igazgatási épület korrodált fütőtestek cseréjéhez támogatás (teljes költség 180 eFt) Trefort u. Óvoda érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján hiányosságok megszüntetéséhez támogatás (teljes összeg 303 eFt) Fűtési rendszer javítása, kazáncsere (teljes költség 2.084 eFt)

1800

300

50C

56

200

465

120 400

328 477 60 500

1400

50 150 300

2084


Beszámoló a hfbaelhárításí tartalék 2006. évi felhasználásáról Sorszám

4.18

Előirányzat


4.21 4.22 4.23 4.24

felosztás ezer Ft

Kertvárosi Óvoda

4.19 Arany János 4.20


Művelődési

Ház

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Köcsey Utcai ás Ligeti Sori Óvoda

4.25 Köcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 4.26 Köcsey Utcai Óvoda és Ligeti Sori Óvoda 4.27 Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 4.28 Kertvárosi Óvoda

4.29 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 4.30 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 4.31 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 4.32 Szabó Pál téri Általános Iskola 4.33 Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 4.34 10. Számú Általános Iskola 4.35 Deák Ferenc Kollégium 4.36 Deák Ferenc Kollégium 4.37 Jankay Tibor Két tanítási nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 4.38 ??? 4.39 Jankay Tibor Két tanítási nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 4.40 Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Szegfű U. telephely fűtési rendszer javítása, kazáncsere (teljes költség 1.895 eFt) Érintésvédelmi felülvizsgálat elkészítéséhez támogatás (teljes költség 60 eFt) Hajnal Utcai Óvoda Homlokzat felújítás támogatása (teljes költség 722 eFt) Hajnal Utcai Óvoda Vizesblokk felújítása támogatása (teljes költség 499 eFt) Hátsó bejárati ajtó cseréjének támogatása, rámpa építés (teljes költség 247 eFt) Teakonyha felújításának támogatása (teljes költség 334 eFt) Kerítés átépítési munkákhoz támogatás (teljes költség 1.650 eFt) Meglévő kerítés felújítása támogatás (teljes költség 130 eFt) Előtető fedésének cseréje támogatás (teljes költség 695 eFt) Lencsési út 138. alatti alkotóház vizesblokk felújításához támogatás (teljes költség 94 eFt) Szegfű utca ll. alatti Óvoda vaskerítés balesetmentessé tétele dróthálóval (teljes összeg: 90 eFt) Uszoda szellőztető rendszerének zajcsökkentési megoldásához támogatás (teljes összeg: 507 eFt) Uszodai szivattyúk felújításához támogatás (teljes összeg: 480 eFt) Kazántelep karbantartásához támogatás (teljes összeg: 1.277 eFt) Vizesblokkok akadál ymentesítéséhez forrás átcsoportosítás (összeg: 1011 eFt) Lencsési út 138. alatti alkotóház tető felújításához támogatás (teljes költség 3.200 eFt) Ajtók cseréjének támogatása (teljes költség 600 eFt)

1895

Zuhanyzók szigetelésének felújításához támogatás (teljes költség 2.440 eFt) Esőcsatorna lefolyó cső építése, vakolatjavításhoz támogatás (teljes költség 432 eFt) Thurzó utcai oktatási épület 2. számú lépcsőház burkolatának cseréjéhez támogatás (becsült költség 3000 eFt)

2200

Diákotthon tető felülvilágító cseréjéhez támogatás (becsült költség 1.497 eFt) Szigligeti utcai Bölcsőde vízcsőtörés javításához támogatás (teljes költség: 270 eFt)

60 700 450 220 300 1500 O 630 90 90

450 400 1000 10ll 3 OOO 400

400 2800

O 1400 220


Beszámoló a hibaelhárítási tartalék 2006. évi felhasználásáról Sorszám

Előirányzat


Egészségügyi Alapellátási Intézmény

4.42


4.43

Arany János Kollégium

4.44

2. Számú Általános Iskola

4.

1112006. (VI06.)sz. Pü. és Kv. Biz. hat.

5.1 5.2 5.3

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Kemény Gábor Szakközépiskola Egyesített Szociális Intézmény

5.4


5.5


5.6

Szabó Pál téri Általános Iskola

5.7

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda

5.8 5.9

2. számú Általános Iskola Jókai Mór Középiskolai Kollégium

5.10

5.14

Jankay Tibor Két tanítási nyelvű Általános Iskolai Diákotthon Diáktanya Közalapítvány Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kemény G. Logisztikai és Közlekedési Szakközépisk. Lencsési Lakótelepi Óvoda

5.

1512006. (VlL03.)sz. Pü. és Kv. Biz. hat.

6.1

Széchényi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Jankay Tibor Két tanítási nyelvű Általános Iskolai Diákotthon József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5.13

6.2 6.3

felosztás ezer Ft

4.41

5.11 5.12


Belvárosi Bölcsöde kazántelep javításához támogatás (teljes költség: 314 eFt) Gerlai orvosi rendelők bejárat akadálymentesítéséhez támogatás (teljes költség: 3.200 eFt) Arany János Kollégium főbejárati lépcső javításhoz és akadálymentesítéshez támogatás (becsült költség 3.420 eFt) 2. Sz. Általános Iskola tornaterem Luther utcai bejáratának akadálymentesítéséhez támogatás (becsült költség 1.927 eFt) Összesen: Tető cserépfedésének javításához támogatás (teljes ktg.: 520 eFt) Tetőszigetelésheztámogatás (teljes ktg.: 441 eFt) Idősek Klubbja tetőjavításhoz támogatás (teljes ktg: 608 eFt) Madách utcai Iskola udvaron balestveszélyes fák gallyazásához támogatás (teljes ktg: 252 eFt) Rózsa utca 21-23. alatti Iskola udvarban fák gallyazásához támogatás (teljes ktg: 300 eFt) Tornateremben megrongálódott parketta javításához anyagvásárláshoz támogatás (teljes ktg: 300 eFt) Lenkey Utcai Óvoda bejárati lépcső és vizesblokk javításához és bővítéséhez támogatás (teljes ktg: 4443 eFt) Kazántelep javításához támogatás (teljes ktg: 529 eFt) Leány tusolókban válaszfal kiépítéséhez, vizes berendezési tárgyak cseréjéhez támogatás (teljes ktg. 806 eFt) Diákotthon épületén belüli szennyvíz vezeték cseréjéhez támogatás (teljes ktg: 1882 eFt) Vizesblokkjavításához támogatás (teljes ktg: 204 Őr utcai Tanműhely beázás javításához támogatás (teljes ktg.: 170 eFt) Gábor Á. utcai épület viharkár elhárításához támogatás (telj.ktg:400 e Ft) Fűnyíróvásárláshoztámogatás Összesen:

300 3200 3 OOO

l 700

36606 460 400 550 220 270 300 4400

500

no 1 750 200 160 360 70

10360

Balatonszárszói üdülő tetőszigetelés felújításához támogatás (teljes ktg.: 772 eFt)

700

Szennyvíz csapadékvíz rendszer szétválasztásához és vízvezetékjavításához támogatás

320

Kazánházi kémények burkolatának pótlásához támogatás (teljes ktg: 280 eFt)

280

1. sz. melléklet 5.o1dal Beszámoló a hibaelhárítási tartalék 2006. évi felhasználásáról Sorszám

Előirányzat



felosztás ezer Ft

6.4

Diáktanya Közalapítvány

6.5

Diáktanya Közalapítvány

6.6

Kertvárosi Óvoda

6.7

Sziklai utcai Bölcsöde

6.8

Csabai IFIHÁZ

Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 6.10 Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

6.9

6.11 Rózsa Ferenc Gimnázium

Tűzoltó készülékek felülvizsgálatához.

érintésvédelmi és vil1ámvédelmi felülvizsgálathoz támogatás (teljes ktg: 52 eFt) Nádtető tűzvédelmi impregnálásához, javításához támogatás (becsült ktg: 400 eFt) Szegfű utcai telephely fűtési automatika cseréje és új kéményekkiépítése (teljes ktg: 744 eFt) Fűtési automatika és keverőszelepek cseréje (teljes ktg: 631 eFt) Árpád sor 2/2 alatti faház közvetlen villamosenergia ellátás kiépítéséhez támogatás Alkotóház csapadékvíz elvezető rendszer cseréjéhez támogatás (teljes ktg. 250 eFt) Gyulai út 32. sz. alatti központi épületében elektromos vezetékcseréhezés a tűzjelző rendszerének kiépítéséhez támogatás (teljes ktg: 350 + 550 eFt) Tornaterem világítás felújításához támogatás (teljes ktg.: 600eFt)

48

400 744 630 455 230 820

550

6.

1612006. (VIIL21.)sz. ra. és Kv. Biz. hat.

Összesen:

5177

7.1

Kölcsey Utcai Óvoda és Ligeti Sori Óvoda Hajnal Utcai Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda

Ligeti Sori Óvoda kazánház kialakítása (teljes ktg: 2.970 eFt) Gázkészülékek cseréje (392 eFt) Pásztor u. telephely fütési keringtető szivattyú cseréjéhez támogatás (teljes ktg: 180 eFt) Udvari csapadékvíz elvezetés, szennyvíztől szétválasztásához támogatás (teljes ktg.: 300 eFt) Vízvezeték szerelvények cseréjéhez támogatás (teljes ktg: 65 eFt) Összesen:

2970

7.2 7.3

7.5

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Százszorszép Óvoda

7.

1712006. (IX l l.jsz. Pü. és Kv. Biz. hat.

8.1

Szigligeti Utcai Óvoda

8.2 8.3

Oktatási intézmények Egészségügyi Alapellátási Intézmény

8.4


8.5


8.6

Mackó-Kuckó Óvoda

8.7

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda

8.8


7.4

ÁNTSZ előírásainakmegfelelően a tanuszoda vízszűrő átalakításához támogatás (teljes költség: Fűtési automatikák felülvizsgálata Gerlai orvosi rendelő - balesetveszélyes tűzfal átépítéséhez támogatás (teljes költség: 279 eFt) Belvárosi bölcsőde és óvoda fütés keringtető szivattyú cseréjéhez támogatás (teljes költség: 180 Belvárosi Bölcsőde eső- és szélvédő előtetők javításához támogatás Orosházi út 2. sz. alatti óvoda csapadékvíz szennyvízvezetéktől történő szétválasztásához támogatás (teljes költség: 645 eFt) Kölcsey utcai óvoda játszóudvarán balesetveszélyes fák gallyazásához támogatás (teljes költség: 126,5 Tornaterem csapadékvíz elleni szigetelésének javításához támogatás

300 150 250 50

3720 700 320 250 160 500 600

120 400

l. sz. melléklet 6.oldal

Beszámoló a hibaelhárítási tartalék 2006. évi felhasználásáról Előirányzat

Sorszám

felosztás



ezer Ft

8.9

Életfa Nyugdíjas Apartman Ház

8.

7/2006. (XL13.)sz. Gazd., Kv. és Pü: Biz. hat.

9.1

Korzó téri

9.

14/2006. (XIL11.)sz. Gazd., Kv. és PÜ. Biz. hat.

szökőkút

hibaelhárítása

3 lakószobában radiátorok számának növelése és véghomlokzat hőszigeteléséhez támogatás (teljes költség: 820 eFt) Összesen: Korzó téri

szökőkút

10.4 10.5

10.6 10.7 10.8

10.9 10.10 10.11

10.

3790 3909

hibaelhárítása Összesen:

3909

Tornatermi és udvari világítás javításához támogatás (teljes költség: 366 eFt) Színpad parketta javításához, gépészeti vezetékek burkolatánakjavításához támogatás (teljes ktg: 150 eFt) Rózsa utcai telephely vizesblokkok (2 db) dugulás Erzsébethelyi Általános Iskola elhárításához és azt követő helyreállításához (teljes költség: 2808 eFt) támogatás Gerlai Általános Művelődési Központ Általános iskolai intézményegység földszinti vizesblokkjavításához támogatás (teljes költség: Petőfi Utcai Általános Iskola Számítógéptermek elektromos hálózatának és elosztóinak cseréjéhez támogatás (teljes költség: 410 eFt) Rózsa Ferenc Gimnázium Tornaterem beázás javításához "A" épület fűtés keringtető szivattyúcseréjéhez Rózsa Ferenc Gimnázium támogatás (teljes ktg: 200 eFt) Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvodalépcső javításához és lábazati műkő felújításához támogatás (teljes ktg.: Utcai Óvoda 400 eFt) Személyszállító felvonó cseréjéhez támogatás Békéscsabai Ifiház és Általános Békéscsabai Ifiház és Általános Tűzjelző rendszer telepítéséhez támogatás (teljes ktg: Társaskör 384 eFt) Zwack József Kereskedelmi és Két kazán cseréjéhez támogatás Vendéglátóipari Szakképző Iskola 15/2006. (XlI.l1.)sz. Gazd., Kv. és PÜ. Biz. hat. Összesen:

266

16304

A bizottságok általjóváhagyott 2007. évi előirányzatjelosztásösszesen:

94638

10.1 Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 10.2 Békéscsabai Ifiház és Általános Társaskör 10.3

740

130

2808

2200 310

180 100 360

7900 350 1 700


Beszámoló az intézmények saját kiviteJezésü felújításaihoz

Sorsz.

I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 II.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III.

1 2

3

építőanyag biztosítási előirányzata 2006. évi

Intézmény megnevezése Ovodák Mackó-Kuckó Óvoda (Orosházi út 56-58., Orosházi út 2.) Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Ovoda (Pásztor u. 70.) Lencsési Lakótelepi Óvoda (Pásztor u. 91-93., Lencsési út 15.) Százszorszép Óvoda (Wlassiny stny 4.) Kölcsey és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda (Szegfű u., Fő u., Tompa u.) Altalános iskolák Petőfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u. 2, Rózsa u. 21-23) 10. számú Általános Iskola Szent L. Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó P. Téri Általános Iskola József A. Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Jankay Tibor Két Tanítási Nyel\tű Általános Iskola és Kollégium Gerlai Általános Iskola és Jázmin u. Óvoda Esély Pedagógiai Központ Gimnáziumok,. szakközépiskolák Rózsa F. Gimnázium Kemény G. Log. És Közl. Szakközépiskola Vásárhelyi P. Műszaki Szakközépiskola

Alapösszeg (eFt)

felosztásáról

2006. évi Létszám statisztikai arányos létszám (fő) összeg (eFt)

Összesen (eFt)

300 150 150 300 150 300 300 300 450

165 149 131 223 180 151 196 169 221

185 167 147 251 202 170 220 190 248

485 317 297 551 352 470 520 490 698

150 150 300 150 450 150 150 150 300 300 300

623 603 797 459 327 538 432 743 491 184 240

700 678 896 516 368 608 486 835 552 207 270

850 828 1196 666 818 758 636 985 852 507 570

150 150 150

683

768

918 150 150

O O


Beszámoló az intézmények saját kivitelezés ű felújításaihoz

Sorsz. 4 5 6 7 8 9 10

IV. 1 2 3 4 5

V. 1 2 3 4

VI. 1 2 3

építőanyag biztosítási előirányzata 2006.

Intézmény megnevezése Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakkőzépiskola Szent-Györgyi A. Gimnázium, Szakk. És KOllégium Trefort Á.Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Kós K. Szakképző és Általános Iskola Bartók B. Műv. Szakk.i. és Alapf. Műv. Okt. Int., Zeneiskola Kollégíumok Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középfokú Iskolai Diákotthon Kossuth Zs. Közép. Kollégium Jókai M. Kollégium Arany János Középiskolai Kollégium Közművelődési intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (és Munkácsy Emlékház) Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Ház LencsésiÚtiKözösségiHáz Egyéb intézmények Egészségügyi Alapellátási Int. Diáktanya MIVA Bölcsi 812006. (V/.06.) sz. Pü. és Kv. Bíz. hat.

Alapösszeg (eFt) 150 150 450 150 150 150 150 150 150 150 150 150

2006. évi Létszám statisztikai arányos létszám (fő) összeg (eFt)

Összesen (eFt)

109

O O O O O O 123

150 150 450 150 150 150 273

192 189 300 285 255

216 212 337 320 287

366 362 487 470 437 300 150 150 150

9035

O O O O O 541 O O 10700

300 150 150 150 450 300 300 9300

évi felosztásáról

991 300 300 20 OOO

b.;1 ~k:ucsuáhos okl. könyvviz~gáló PAfft{.~ KÖNYVIJIZSGALÓ Es GAZDAsAGI TANACSADÓ KFT . :\ SlJSQ",\

Recommend Documents