AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
1. sz. melléklet eFt
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
1 381 841
1 393 528
1 394 675
1 147
Támogatások
968 115
980 661
1 002 818
22 157
Felhalm. és tőkejell. bev.
390 877
390 877
390 877
0
Véglegesen átvett pénze.
859 815
912 811
916 829
4 018
Visszatér. és értékpapír
49 556
49 556
49 556
0
Hitelek Pénzforgalmi bevételek
232 717
227 760
227 760
0
3 882 921
3 955 193
3 982 515
27 322
161 907
459 637
502 103
42 466
4 044 828
4 414 830
4 484 618
69 788
2 397 761
2 494 672
2 527 865
33 193
Polgármesteri Hivatal
1 117 996
1 175 457
1 200 051
24 594
Intézmények
1 277 225
1 316 369
1 324 728
8 359
1 800
1 938
1 938
0
740
908
1 148
240
0
0
Felhalmozási kiadások
1 604 928
1 883 191
1 925 609
42 418
Fejlesztési kiadások
1 560 728
1 819 367
1 860 112
40 745
4 000
9 316
10 269
953
40 200
54 508
55 228
720
Tartalékok
42 139
36 967
31 144
-5 823
Általános
10 000
4 828
3 005
-1 823
Cél
32 139
32 139
28 139
-4 000
4 044 828
4 414 830
4 484 618
69 788
Működési bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások
Cigány kisebbségi önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Kistérségi Társulás
Intézm saját hatásk fejl Felújítás
0
Pénzműveleti tevékenység
Kiadások összesen
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2006. ÉV 2. sz. melléklet 1 eFt MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 1.1. Alaptev.
II. módosítás
III. módosítás
INTÉZMÉNYEK
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2006. évi II. módosítás III. módosítás eredeti ei.
eltérés
2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás III. módosítás
eltérés
1 276 063
1 287 750
1 287 750
0
105 778
105 778
106 925
1 147
1 381 841
1 393 528
1 394 675
1 147
232 862
244 549
244 549
0
105 778
105 778
106 925
1 147
338 640
350 327
351 474
1 147
30 000
30 000
30 000
0
71 091
71 091
71 784
693
101 091
101 091
101 784
693
0
0
0
0
3 880
3 880
3 880
0
3 880
3 880
3 880
0
1.3. Kamatbevétel
60 000
60 000
60 000
0
0
0
0
0
60 000
60 000
60 000
0
1.4. Bérleti díj
67 493
77 232
77 232
0
6 013
5 893
5 893
0
73 506
83 125
83 125
0
1.5. Kiszáml, visszaig ÁFA
26 914
28 862
28 862
0
7 341
7 461
7 565
104
34 255
36 323
36 427
104
1.6. Egyéb
48 455
48 455
48 455
0
17 453
17 453
17 803
350
65 908
65 908
66 258
350
1 043 201
1 043 201
1 043 201
0
1 043 201
1 043 201
1 043 201
0
672 000
672 000
672 000
0
672 000
672 000
672 000
0
127 000
127 000
127 000
0
127 000
127 000
127 000
0
1.2. Alaptev. összefüggő bev.
2. Önk. sajátos műk. bev. 2.1. Helyiadók 2.1.1. Építményadó 2.1.2. Ifa építmény u.
50 000
50 000
50 000
0
50 000
50 000
50 000
0
2.1.3. Ifa személyek u.
160 000
160 000
160 000
0
160 000
160 000
160 000
0
2.1.4. Iparűzési
335 000
335 000
335 000
0
335 000
335 000
335 000
0
351 701
351 701
351 701
0
351 701
351 701
351 701
0
261 701
261 701
261 701
0
261 701
261 701
261 701
0
90 000
90 000
90 000
0
90 000
90 000
90 000
0
19 500
19 500
19 500
0
19 500
19 500
19 500
0
968 115
980 661
1 002 818
22 157
968 115
980 661
1 002 818
22 157
956 398
968 944
973 894
4 950
956 398
968 944
973 894
4 950
910 350
915 039
915 039
0
910 350
915 039
915 039
0
1 280
9 137
14 087
4 950
1 280
9 137
14 087
4 950
2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótl. egyéb II. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
35 768
35 768
35 768
0
35 768
35 768
35 768
0
1.4.1. Kieg közokt.
10 383
10 383
10 383
0
10 383
10 383
10 383
0
1.4.2. Egyes jöv.p.
21 285
21 285
21 285
0
21 285
21 285
21 285
0
1.4.3. Közcélú fogl.
3 809
3 809
3 809
0
3 809
3 809
3 809
0
1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött
1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás
291
291
291
0
291
291
291
0
9 000 11 717
9 000 11 717
9 000 28 924
0 17 207
9 000 11 717
9 000 11 717
9 000 28 924
0 17 207
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2006. ÉV 2. sz. melléklet 2 eFt MEGNEVEZÉS
III. Felhalm. és tőkejell. bev.
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi II. III. eredeti ei. módosítás módosítás 386 077 386 077 386 077
INTÉZMÉNYEK
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2006.évi eltérés II. módosítás III. módosítás eredeti ei. 0 4 800 4 800 4 800
1.1 Tárgyi eszközök ért.
174 835
174 835
174 835
0
1.2 Kisz. Áfa visszatér.
11 868
11 868
11 868
0
1.3 Üzletrész értékesítés
6 000
6 000
6 000
0
193 374
193 374
193 374
0
0
0
0
0
5 000
5 000
5 000
0
188 374
188 374
188 374
0
0
0
0
0
794 655
845 749
844 698
-1 051
65 160
67 062
72 131
96 872
95 090
94 039
-1 051
65 160
67 062
71 715
5 508
5 508
5 508
0
0
200
2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Működési célú működési célú pénze.átvét.áh.kiv.
800 4 000
4 000
800 4 000
4 000
eltérés 0
2006. évi II. módosítás III. módosítás eredeti ei. 390 877 390 877 390 877
eltérés 0
174 835
174 835
174 835
0
12 668
12 668
12 668
0
6 000
6 000
6 000
0
197 374
197 374
197 374
0
0
0
0
0
5 000
5 000
5 000
0
192 374
192 374
192 374
0
0
0
0
0
5 069
859 815
912 811
916 829
4 018
4 653
162 032
162 152
165 754
3 602
200
0
5 508
5 708
5 708
0
800 4 000
4 000
0 0
0
91 364
89 582
88 531
-1 051
65 160
66 862
71 515
4 653
156 524
156 444
160 046
3 602
697 783
750 659
750 659
0
0
0
416
416
697 783
750 659
751 075
416
felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.
84 700
368 843
368 843
0
0
0
416
416
84 700
368 843
369 259
416
támogatásértékű felhalm.bevétel
613 083
381 816
381 816
0
0
0
0
0
613 083
381 816
381 816
0
49 556
49 556
49 556
0
49 556
49 556
49 556
0
49 556
49 556
49 556
0
49 556
49 556
49 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232 717
227 760
227 760
0
232 717
227 760
227 760
0
támogatásértékű működési bev. 2. Felhalmozási célú
V. Támog.kölcs.visszatér,értékp. 1. Támog. kölcs. visszatér. 2. Értékpapír értékesítés VI. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bev. Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
232 717
227 760
227 760
0
232 717
227 760
227 760
0
3 707 183
3 777 553
3 798 659
21 106
3 882 921
3 955 193
3 982 515
27 322
175 738
177 640
183 856
6 216
161 907
426 453
468 496
42 043
0
33 184
33 607
423
161 907
459 637
502 103
42 466
3 869 090
4 204 006
4 267 155
63 149
175 738
210 824
217 463
6 639
4 044 828
4 414 830
4 484 618
69 788
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. ÉV 3. sz. melléklet 1 eFt ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés
Létszám
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás
III. módosítás
SAJÁT BEVÉTEL 2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
36
37 234
37 234
37 440
206
10 416
10 416
10 564
148
83 213
85 571
84 961
-610
II.sz. Óvoda
26
27 644
26 654
26 802
148
6 003
6 003
7 050
1 047
62 953
64 589
64 258
-331
III.sz.Óvoda
13
12 789
12 734
12 802
68
2 631
2 631
2 833
202
39 943
41 532
41 532
0
Nevelési Tanácsadó
8
8 242
8 242
8 242
0
0
0
1 735
1 735
23 207
23 207
23 207
0
Bem József Ált.Isk.
45
82 273
81 644
81 855
211
7 856
7 856
8 017
161
80 804
81 439
80 778
-661
9
13 574
13 739
13 739
0
1 473
1 473
1 473
0
28 470
26 688
24 918
-1 770
Eötvös L.Ált.Isk.
48
104 489
103 444
103 695
251
11 773
11 773
13 164
1 391
72 389
74 086
75 220
1 134
Radnóti M.Ált.Isk.
48
104 246
102 486
102 731
245
9 375
9 455
10 473
1 018
71 633
73 793
73 906
113
Ferencsik J.Zeneisk.
17
31 046
31 046
31 222
176
3 048
3 048
3 048
0
26 984
26 984
26 984
0
BSZAK
25
20 910
29 913
29 913
0
18 000
18 000
18 000
0
40 117
31 748
31 748
0
Városi Könyvtár
13
7 755
8 409
8 409
0
3 240
4 694
4 854
160
43 438
43 391
43 858
467
7
7 754
10 268
10 268
0
8 070
8 438
8 438
0
22 867
23 903
25 001
1 098
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde
29 15
0 17 045
0 17 045
0 17 045
0 0
89 186 4 667
89 186 4 667
89 186 5 021
0 354
18 625 15 843
18 625 16 447
20 378 16 622
1 753 175
Intézmények össz.
339
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
97 436
475 001 493 114 968 115
482 858 497 803 980 661
484 163 518 655 1 002 818
1 305 20 852 22 157
175 738 2 506 351 2 682 089
177 640 2 569 132 2 746 772
183 856 2 568 081 2 751 937
6 216 -1 051 5 165
630 486 -630 486 0
632 003 -632 003 0
633 371 -633 371
1 368 -1 368 0
Pécsely
Városi Müvelődési K.
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. ÉV 3. sz. melléklet 2 eFt PM. FELHASZN. Megnevezés
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás
HITEL ÉS EGYÉB
III. módosítás
2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
ÖSSZESEN
III. módosítás
2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
0
3137
3560
423
130 863
136 358
136 525
167
II.sz. Óvoda
0
2428
2428
0
96 600
99 674
100 538
864
III.sz.Óvoda
0
606
606
0
55 363
57 503
57 773
270
Nevelési Tanácsadó
0
1153
1153
0
31 449
32 602
34 337
1 735
Bem József Ált.Isk.
0
3215
3215
0
170 933
174 154
173 865
-289
Pécsely
0
3575
3575
0
43 517
45 475
43 705
-1 770
Eötvös L.Ált.Isk.
0
2397
2397
0
188 651
191 700
194 476
2 776
Radnóti M.Ált.Isk.
0
4792
4792
0
185 254
190 526
191 902
1 376
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0
0
0
61 078
61 078
61 254
176
BSZAK
0
2265
2265
0
79 027
81 926
81 926
0
Városi Könyvtár
0
2834
2834
0
54 433
59 328
59 955
627
Városi Müvelődési K.
0
5073
5073
0
38 691
47 682
48 780
1 098
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde
0 0
1686 23
1686 23
0 0
107 811 37 555
109 497 38 182
111 250 38 711
1 753 529
0
33 184 426 453 459 637
33 607 468 496 502 103
423
0
0
0
42 043 42 466
232 717 232 717
227 760 227 760
227 760 227 760
1 281 225 2 763 603 4 044 828
1 325 685 3 089 145 4 414 830
1 334 997 3 149 621 4 484 618
9 312 60 476 69 788
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
161 907 161 907
0 0 0
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. ÉV 4. sz. melléklet 1 eFt SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés
Létsz
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás
III. módosítás
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK 2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
DOLOGI KIADÁSOK 2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 2006. eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
36
76 125
79 759
79 425
-334
24 265
25 200
25 072
-128
30 173
31 099
31 728
629
0
0
0
0
II.sz.Óvoda
26
58 334
60 166
60 503
337
18 523
19 109
19 238
129
19 493
20 149
20 697
548
0
0
0
0
III.sz.Óvoda
13
33 224
34 881
34 881
0
10 581
11 064
11 064
0
11 358
11 358
11 628
270
0
0
0
0
Nevelési Tanácsadó
8
21 547
22 409
22 409
0
6 894
7 125
7 157
32
2 908
2 968
4 465
1 497
0
0
0
0
Bem József Ált.Isk.
45
103 617
105 016
104 312
-704
32 666
32 868
32 654
-214
34 150
35 770
36 577
807
0
0
0
0
Pécsely
9
25 319
26 376
25 031
-1 345
8 076
8 414
7 989
-425
10 122
10 685
10 685
0
0
0
0
0
Eötvös L.Ált.Isk.
48
112 261
113 010
114 370
1 360
35 135
35 135
35 564
429
40 755
43 055
43 966
911
0
0
225
225
Radnóti M.Ált.Isk.
48
111 681
114 375
114 436
61
35 002
35 633
35 652
19
38 071
40 018
41 214
1 196
0
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
17
41 951
41 951
41 951
0
13 118
13 118
13 118
0
5 609
5 609
5 609
0
0
0
0
0
BSZAK
25
44 718
46 819
46 208
-611
13 943
14 158
13 963
-195
20 016
20 435
21 241
806
0
0
0
0
Városi Könyvtár
13
31 755
33 192
33 192
0
9 783
9 842
9 842
0
12 395
15 598
16 025
427
0
0
0
0
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
7
19 347
20 160
20 160
0
6 389
6 470
6 470
0
12 955
16 096
17 057
961
0
0
0
0
29
51 020
51 449
52 239
790
16 164
16 164
16 416
252
37 121
38 055
38 155
100
3 306
3 629
3 629
0
15
18 738
19 196
19 597
401
6 131
6 277
6 405
128
12 486
12 509
12 509
0
0
0
0
0
339
749 637
768 759
768 714
-45
236 670
240 577
240 604
27
287 612
303 404
311 556
8 152
3 306
3 629
3 854
225
97
290 440
298 404
299 562
1 158
85 011
86 634
86 987
353
583 502
610 225
623 021
12 796
161 583
179 734
190 261
10 527
436
1 040 077
1 067 163
1 068 276
1 113
321 681
327 211
327 591
380
871 114
913 629
934 577
20 948
164 889
183 363
194 115
10 752
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. ÉV 4. sz. melléklet 2 eFt FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás
III. módosítás
TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. 2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
ÖSSZESEN 2006. évi eredeti ei.
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
300
300
300
0
0
0
0
0
130 863
136 358
136 525
167
II.sz. Óvoda
250
250
100
-150
0
0
0
0
96 600
99 674
100 538
864
III.sz.Óvoda
200
200
200
0
0
0
0
0
55 363
57 503
57 773
270
Nevelési Tanácsadó
100
100
306
206
0
0
0
0
31 449
32 602
34 337
1 735
Bem József Ált.Isk.
500
500
322
-178
0
0
0
0
170 933
174 154
173 865
-289
Pécsely
0
0
0
0
0
0
0
0
43 517
45 475
43 705
-1 770
Eötvös L.Ált.Isk.
500
500
351
-149
0
0
0
0
188 651
191 700
194 476
2 776
Radnóti M.Ált.Isk.
500
500
600
100
0
0
0
0
185 254
190 526
191 902
1 376
Ferencsik J.Zeneisk.
400
400
576
176
0
0
0
0
61 078
61 078
61 254
176
BSZAK
350
514
514
0
0
0
0
0
79 027
81 926
81 926
0
Városi Könyvtár
500
696
896
200
0
0
0
0
54 433
59 328
59 955
627
Városi Müvelődési K.
0
4 956
5 093
137
0
0
0
0
38 691
47 682
48 780
1 098
Városi Rendelőint.
200
200
811
611
0
0
0
0
107 811
109 497
111 250
1 753
Városi Bölcsőde
200
200
200
0
0
0
0
0
37 555
38 182
38 711
529
0
0
0
0
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
4 000
9 316
10 269
953
1 281 225
1 325 685
1 334 997
9 312
1 600 928
1 873 875
1 915 340
41 465
42 139
40 273
34 450
-5 823
2 763 603
3 089 145
3 149 621
60 476
1 604 928
1 883 191
1 925 609
42 418
42 139
40 273
34 450
-5 823
4 044 828
4 414 830
4 484 618
69 788
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. ÉV 5. sz. melléklet 1 eFt
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás III. módosítás
eltérés
I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Egyéb dologi I. Összesen
284 916
292 800
293 958
1 158
84 014
85 637
85 990
353
78 085
94 473
94 673
200
447 015
472 910
474 621
1 711
II. Szakfeladatok Építés és telep.fejl
14 000
13 819
13 819
0
Városüzemeltetés
215 000
235 809
235 409
-400
66 600
69 478
63 233
-6 245
Oktatás, nevelés
8 642
11 597
14 875
3 278
Közművelődés
17 380
19 405
20 180
775
Sport
17 600
17 466
16 427
-1 039
TV és újság
18 155
18 299
17 299
-1 000
Polgári védelem
870
870
870
0
Családi iroda
200
200
200
0
Lakásgazdálkodás
10 500
15 653
15 653
0
Vagyonhasznosítás
31 000
32 104
32 104
0
ÁFA befizetés
96 271
71 077
88 097
17 020
1 450
1 450
1 450
0
Eboltás + mg. feladatok
150
150
150
0
Gyermek és ifj. védelem
250
250
105
-145
1 000
1 000
1 000
0
50
50
50
0
Egészségterv
2 000
2 000
2 162
162
Támogatószolgálat
8 280
8 970
8 970
0
509 398
519 647
532 053
12 406
103 083
119 494
129 041
9 547
1 500
3 100
4 030
930
122 594
133 071
10 477
Idegenforgalmi feladatok
Munkaegészségügyi ellát
Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság
II. Összesen: III. Működési célú pénze.átad. (5/b tábla) Működési célú pénze.átadás áh. Kivülre Támogatásértékű műk.kiadás III. Összesen:
104 583
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. ÉV 5. sz. melléklet 2 eFt
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás III. módosítás
eltérés
IV. Szociális juttatások 3 500
3 500
3 500
0
15 500
15 500
15 500
0
7 600
7 600
7 600
0
9 500
9 500
9 500
0
850
850
850
0
9 000
9 000
9 000
0
Ápolási díj
5 300
5 300
5 300
0
Közgyógyellátás
1 400
1 400
1 400
0
Temetési segély
1 100
1 100
1 100
0
0
0
0
0
50
50
50
0
600
600
600
0
1 400
1 400
1 400
0
1 200
1 200
1 200
0
57 000
57 000
57 000
0
0
3 306
3 306
0
1 117 996
1 175 457
1 200 051
24 594
Rendsz.gyermekvéd.tám. Rendkív.gyermekvéd tám Átm szoc.segély(kölcsön) Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.
Munkanélk.jöv.p.tám. TB igazolvány Köztemetés Mozgáskorlátozott tám. Idősek átmeneti elhely. (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen
V. Kölcsön Mindösszesen
TÁMOGATÁSOK 2006. ÉV 5/b sz. melléklet eFt
Megnevezés
Szakfeladat
2006. évi eredeti II. módosítás ei.
III. módosítás
eltérés
Önkéntes Tűzoltóság
751669
5 000
5 000
6 000
1 000
Vagyonvédelmi Alapítvány
751692
3 500
3 500
3 589
89
Váll. Fejl. Közalapítvány
751889
6 300
6 385
6 385
0
VOLÁN
751845
10 000
13 626
13 626
0
Városért Közalapítvány
751845
500
500
1 000
500
04. Alapítvány
930932
300
300
300
0
Testvérvárosi Egyesület
633215
1 000
1 000
1 000
0
QUASIMODO Alapítvány
921716
2 100
2 100
2 100
0
Fordítóház Alapítvány
921716
2 000
2 000
2 000
0
Petőfi Színház
921716
1 000
1 000
1 000
0
Sport
924036
21 600
24 600
25 250
650
BURSA Hungarica ösztöndíj
801214
1 250
1 250
1 250
0
SOS Alapítvány
930932
600
600
600
0
Egyházak támogatása
921716
3 300
3 300
3 700
400
Megyei Középfokú Okt. Int.
802214
1 500
3 100
3 100
0
Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány
751669
133
133
267
134
Pályázati alap
921716
4 500
4 500
4 500
0
Polgármesteri keret
921716
500
500
500
0
Alpolgármesteri keret
930932
400
309
149
-160
Képviselői keret
921716
1 500
823
447
-376
Sellő Alapítvány
921716
1 100
1 100
1 400
300
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.
853288
300
300
400
100
Idegenforgalmi támogatás
633215
8 000
14 500
14 500
0
MEDNA
851275
6 000
6 000
6 000
0
Orvosok pály.alap
851275
3 000
3 000
2 490
-510
Versmondó Alapítvány
921716
1 000
1 000
1 000
0
Pannon Várszínház FüredFest
633215
4 200
4 200
4 200
0
Kőkövön Alapítvány
921716
2 000
2 000
2 000
0
Balatonfüredi Jazz fesztivál
633215
5 000
5 000
5 000
0
Sirály táncfesztivál
921716
500
500
500
0
Gitár fesztivál
921716
3 500
3 500
3 500
0
Vitorlásversenyek
924036
3 000
3 000
3 000
0
Székelyföld árvízkárosultak megsegítése
751845
0
500
500
0
Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség
801214
0
30
50
20
Lóczy angliai tanulmányút
801214
0
60
60
0
Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/2006 (IV.27)
014034
0
2 618
2 618
0
Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/2006 (III.23)
921716
0
400
400
0
Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/2006 (III.23)
921716
0
100
100
0
Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/2006 (III.23)
921716
0
60
60
0
Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/2006 (III.23)
921716
0
200
200
0
Probio Rt.
014034
0
0
400
400
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)
633215
0
0
7 000
7 000
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)
801214
0
0
930
930
104 583
122 594
133 071
10 477
Összesen:
2006. évi intézményi felújítási igények 6 sz.táblázat eFt
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kültéri játékeszközök pótlása Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Kerítésfelújítás Parketta csere Előtér óvoda épülettől való elválasztása kültéri játékeszközök pótlása Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.bútorok cseréje Tető átvizsgálása Nyilászárók folyamatos cseréje Parketta csere Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 4. Noszlopy G. u-i óvoda Tetőszigetelés felülvizsgálata Játszóudvar szakaszos füvesítése Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata Intim falak cseréje (gyermek mosdók) Fűtés és vízszerelés Élő sövény telepítése a medence környékére Kaputelefon beépítése Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata, javítása Összesen: 6. Kossuth u-i Óvoda Lapostető szigetelése, csatorna csere Folyosói plafon javítása Az épület ablakainak cseréje Az udvar felőli két bejárati ajtó cseréje Udvari játék ütésgátlóval történő ellátása Udvari homokozó létesítése Az udvar felőli járda,lépcső burkolatának cseréje Beépített szekrény a nevelői szobába, dajka öltözőbe Udvar füvesítése Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:
2006. évi eredeti ei.
1 000 1 000 0 500 400 400 500 200 0 2 000 500 0 0 500 0 1 000
II. módosítás III. módosítás
eltérés
1 000
716
-284
1 000
716
-284
0 500 400 400 500 200 240
0 0 0 1 033 0 0 240
0 -500 -400 633 -500 -200 0
2 240
1 273
-967
500 0 0 500 394
0 0 0 0 394
-500 0 0 -500 0
1 394
394
-1 000
200 300 100 200 0 0 200 0 1 000
200 300 100 200 0 0 200 180
216 326 0 623 121 0 250 180
16 26 -100 423 121 0 50 0
1 180
1 716
536
500
500
479
-21
500
500
479
-21
500 100 0 500 0 200 0
500 100 0 500 0 200 0
0 0 0 622 0 117 0
-500 -100 0 122 0 -83 0
200 0 0 1 500
200 0 350
289 0 350
89 0 0
1 850
1 378
-472
eFt
Intézmény / munkanemek 7. Mogyoró u-i Óvoda PVC padló, járólap cseréje Ablakok cseréje Vizesblokk felújítása Udvar füvesítése Összesen: 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd 2 db kazán felújítása, nagyjavítása Külső nyílászáró a főépületben Világiítás korszerűsítése A főépület lépcsőjének felújítása A tornaterem labdafogó hálójának cseréje Burkolatcsere 2005. évi Összesen: 9. Általános Iskola Bem József Földszinti ablakok cseréje (24 + 6 ) Emeleti ablakok cseréje (25 + 7) Főbejárati ajtók cseréje (2 db) Tornaterem hátsó bej.ajtajának cseréje Tantermi ajtók javítása, mázolása Földszinti és emeleti folyosók falburkolat cseréje Burkolatcsere 2005. évi Esőcsatornák cseréje Iskola utca felőli kerítés fugázása, átrakása (balesetveszély) Alsó tornapálya kerítésének javítása Udvarrendezés, víznyelő, kavicsfeltöltés Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Fűtésszabályozás korrekciója (kazánház) Vizesblokk-felújítás folytatása Radiátorcserék befejezése (folytatás) Radiátorcsere 2005. évi Természettudományi előadó felszerelése (padok, mosogató, elektromos csatlakozók) Kazánház ablakainak cseréje Játszótér felszerelése Móricz Zs. utcai kapu cseréje Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Beázás kijavítása Üveges előtetők cseréje Étterem bejárati ajtó cseréje Étterem ételkiadónál lévő csempe hőálló munkalapra cserélése Tanterem ajtók cseréje Kazánházi villamos vezetékrendszer átvizsgálása Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola
Összesen:
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás III. módosítás
800 0 1 200 0 2 000
eltérés
800 0 1 200 0
0 0 3 645 0
-800 0 2 445 0
2 000
3 645
1 645
1 000 1 000 1 000 300 300 0 3 600
1 000 1 000 1 000 300 300 0
0 1 905 1 316 378 331 2 331
-1 000 905 316 78 31 2 331
3 600
6 261
2 661
3 700 0 500 320 180 0 0 650
3 700 0 500 320 180 0 2 331 650
3 852 0 805 194 363 0 0 336
152 0 305 -126 183 0 -2 331 -314
0 150 0 5 500
0 150 0
0 0 0
0 -150 0
7 831
5 550
-2 281
0 0 2 000 0
0 0 2 000 2 083
0 0 2 987 2 083
0 0 987 0
500 500 0 0 0 0 0 0
500 500 0 0 0 0 0 0
171 551 0 0 0 0 0 0
-329 51 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 083
5 792
709
0
0
0
0
eFt
Intézmény / munkanemek
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás III. módosítás
eltérés
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Konyha felújítás Összesen 13. Lóczy L. Gimnázium A tető felújítása Kazán csere (1 db) Az iskola szennyvíz vezetési hibájának kijavítása A kollégium ablakainak cseréje Az iskolai épületen elmaradt ablakok cseréje Sportpálya kerítésének javítása Vívó- és tornaterem építése Diákotthon szennyvízbekötés 2005. évi Összesen 14. Közösségi Ház II. emeleti vizesblokk felújítás Belső bejárati ajtó cseréje Nagyterem lángtalanítása, mennyezet festése Nagyterem üvegtető cseréje cserépre Korlátok készítése bejárathoz Radiátor szelepek cseréje Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 15. BSZAK Idősek Klubja: Előlépcső korláttal Belső ajtó nyitása Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet
0
0
0
0
0 1 200 300 0 500 0 0 0 2 000
0 1 200 660 0 500 0 0 819
0 2 714 660 0 1 112 0 0 819
0 1 514 0 0 612 0 0 0
3 179
5 305
2 126
2 000 0 500 0 120 500 910
0 38 0 0 120 878 910
-2 000 38 -500 0 0 378 0
4 030
1 946
-2 084
2 000 0 500 0 120 500 0 3 120
100 80 0 180
100 80 201
62 94 201
-38 14 0
381
357
-24
0
0
0
0
438
438
600
600
859
259
0
0
0
0
500 1 000
500 1 000
0 326
-500 -674
0
0
0
0
0
0
0
0
0 200 0 0 80 0 2 380
0 200 0 0 80 0
0 0 0 0 0 0
0 -200 0 0 -80 0
2 380
1 623
-757
0
0
0
0
Vizesblokk felújítása, áthelyezése az új épületrészbe Gyalogos járda felújítása a belső udvarban Intézményi felújítás 2005. évi Víz, gáz, fűtésszerelés Összesen: 19. Művelődési Központ
0 0 0 0 0
0 0 131 0
0 0 131 246
0 0 0 246
131
377
246
Összesen:
0
0
0
0
Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás Esővízelvezetés megoldása (támfal építése, esőcsatorna kiépítése) Személyzeti helyiség és kazáház berendezéseinek cseréje Víz- és csatornarendszer felülvizsgálata, csövek cseréje a mellékhelyiségekben és a külső csatornarendszernél Emeleti olvasóterem ablakcsere (8 db) Játszószoba bútorzatának cseréje (szekrények, asztalok, polcok) Nyilvános WC kiépítése a DRV Rt. épülete és a Könyvtár közötti területre Kerékpártároló elhelyezése a könyvtár előtti támfalhoz 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 6 db számítógép /csere ill. pótlás/ 3 db számítógép-asztal 1 db tárgyalóasztal és 4 db szék 1 db hűtőszekrény Összesen: 18. Helytörténeti Gyűjtemény Az épület bővítése (+ 40 m2)
0
eFt
Intézmény / munkanemek 20. Hivatali épület "A" épület földszint tisztasági festés Tető felújítás-csatorna /A épület és B épület közötti áthidaló gerendák/ Ablakok szigetelése "A" és "B" épület bejárati ajtó cseréje "B" épület mosdók felújítása "B" épület terasz erkélyajtók javítása, cseréje, aljzat szigetelése Irodák felújításának folytatása "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása Régi radiátorok cseréje Vízlágyító berendezés kazánhoz Házasságkötő terem légkondicionálás "B" épület lábazat felújtás Hivatal villamos teljesítmény bővítés Irodabútor 2005. évi Összesen: 21. Lebonyolítás 22. Tartalék: 23. Lakásfelújítás Mindösszesen:
2006. évi eredeti ei.
II. módosítás III. módosítás
eltérés
200
200
638
438
0 200 0 0
0 200 0 0
0 199 0 0
0 -1 0 0
0 0 300 200 100 0 400 0 0 1 400 1 500 2 520 6 000 40 200
0 0 300 200 100 0 400 0 1 399
0 0 0 228 420 0 978 0 1 457
0 0 -300 28 320 0 578 0 58
2 799
3 920
1 121
1 500 2 160 11 270
1 865 1 361 11 270
365 -799 0
54 508
55 228
720
FEJLESZTÉSEK 2006. ÉV 7. sz. melléklet 1 eFt Megnevezés
II. módosítás
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
eltérés
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken II. ütem Bérlakás építés Fürdőtelep rehabilitációja Vitorlás kikötő engedélyezési terv készítése Kisfaludy u. üzletház kivitelezése Kossuth u. északi oldal rendezése Visszaigényelhető ÁFA 1713/3 hrsz ing. 2. részlet / Vázsonyi u./ Gordiusz pénzügyi program 2. részlet Séta u. felújítása Zsigmond u. felújítása Gyűjtőutak 2005.évi Rendelőintézet felújítása I. ütem 350/2005.(XII.15.) Vasút u. park I. VW Poló vásárlás Fénymásoló beszerzés Hangosító berendezés, szavazatszámláló 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár rész. Radnóti műfüves pálya buszpályaudvar környezetvéd-i hatást. telekalakítás vitorláskikötő nyugati elkerülő út Öreghegyi u. zöldsávok 3585 hrsz-ú út bővítése Eötvös Lóránd Ált. Isk. bővítése
I. Összesen
0 22 918
500
500
22 918
22 918
0 0
186 077
196 872
196 872
0
308 078 0
326 828 0
326 828 0
15 786
15 786
15 786
0 27 884 0 0 21 644 36 921 84 358 27 437 38 100 1 590 1 450 853
0 55 026 0 0 22 546 41 071 97 800 28 580 38 100 1 590 1 450 1 200
0 38 006 0 0 22 546 41 071 97 800 28 580 38 100 1 590 1 450 1 200
3 000 15 785 0
3 000 18 911
3 000 18 911
791 881
456 150 10 481 180 243 3 000 886 688
456 150 10 481 180 243 20 000 886 668
0 0 0 0 -17 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 -20
110 000 120 000 5 000
115 000 139 458 5 000
132 020 139 458 5 000
17 020 0 0
20 000
20 000
20 000
0
6 000 2 000 5 000 4 000 4 000 4 000 2 000 6 000 800 2 500 0 0 4 000 0 8 000 20 000 2 000 8 000 20 000
6 000 2 000 5 000 4 000 0 4 000 4 700 6 000 800 2 600 3 024 8 066 5 948 0 8 000 20 000 2 000 8 000 20 000
6 000 2 000 5 000 4 000 0 4 000 4 700 6 000 800 2 600 3 024 8 066 5 948 0 8 000 20 000 2 000 8 000 20 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 500
125 536
125 536
0
5 000
0
0
0
0 0 0 0 0
II. Javasolt fejlesztések Szakorvosi Rendelőintézet felújítása II. ütem Mentőállomás és heliport építése / nettó / Kossuth u. északi oldal rendezése Lóczy L. u. – Arácsi csomópont II.ütem+ Lóczy u.52. megvásárlása P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem Arácsi főtér felújítása Vajda J.u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése Római kori téglaégető kemence védőépület /önrész/ Zákonyi sétány rekonstrukció tervezés Savanyúvíz kutatás , fúrásmélyítés Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, bővítése I.ütem Világháborús Hősök emléktáblája Jókai emlékmű Bibó István mellszobor 56-os emlékmű Informatikai fejlesztés Norm. Hardverb., magiszter
Közvilágítási hálózat bővítése Vasút u. park II. ütem Zeneiskola épületének rekonstrukciója / tervezés / Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés Vívócsarnok építése /önrész/ Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. Belterületi utak aszfaltozása /III. ütem/ 2006. évi önrész : Noszlopy u., Iskola u., Völgy u., Rákóczi u.,
FEJLESZTÉSEK 2006. ÉV 7. sz. melléklet 2 eFt Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról Útépítések: - Szöllősi u. felújítása P.Horváth Á. u. felújítása - Fürdő u. / Köztársaság u. és Noszlopy között / tervezés
1 000
1 000
1 000
0
30 000 3 000
30 000 3 000
30 000 3 000
0 0
400
400
400
0
- Kinizsi u. felújítása - Kossuth u.- Csárda u. csomópont tervezés - Bartók B. u. murvás szakaszának aszfaltozása
5 000 500
5 000 500
5 000 500
0 0
3 000
3 000
3 000
0
- Ady E.u. járda felújítás - 71-es melletti, 600/5 hrsz-ú zsákutca felújítása - Koloska-völgybe vezető út felújítása - Vadvirág u. tervezés kisebb aszfalt szőnyegezések Kisfaludy üzletház befejező közterületi munkái /nettó/ Anna Grand Hotel elötti közterület kiépítése /nettó/ Játszóterek építése Fapótlás közterületeken Vízvezeték építés Papsoka utcában ROP II. tervezés /Gyógy-tér, Tagore-sétány rekonstrukció/
5 000 1 000 2 000 0 2 500 7 000 3 000 5 000 2 000 1 000
5 000 1 000 1 200 800 2 500 7 000 3 000 5 000 2 000 1 000
5 000 1 000 1 200 800 2 500 7 000 3 000 5 000 2 000 1 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000
5 000
5 000
0
11 000 4 800 20 000 1 500 2 000 1 000 2 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 000 4 800 20 000 1 500 2 000 1 000 2 800 4 000 1 000 1 000 0 3 035 33 120 166 400 2 700 180 561 6 375 4 000 0
11 000 0 20 000 1 500 2 000 1 000 2 800 4 000 1 000 1 000 0 3 035 33 120 166 0 2 700 180 641 6 375 4 000 2 500
0 -4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 0 0 80 0 0 2 500
0
0
1 000
1 000
0
0
6 000
6 000
0 0 545 500 1 337 381
0 0 691 169
4 000 2 400 718 969
4 000 2 400 27 800
1 577 857
1 605 637
27 780
0
4 000
4 000
0
0
500
500
0
0
500
500
0
0
5 000
5 000
0
Zsigmond u. közvilágítás és légvezeték kiváltás BRIB épületek kerítésének felújítása Széchenyi F. SZKI épületfelújítás Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés Karácsonyi díszvilágítás 71-es melleti zöldsáv, padok és növénydézsák telepítése Szociális Komplexum tervezése Kutya toalettek telepítése Információs tábla Városi Művelődési Kp. Technikai fejlesztés 1281 hrsz. Ingatlan vásárlás hulladékgyűjtő jármű beszerzés Szennyvízbekötés Szöllősi I. ütem Intézmények házikomposztáló edények VMK technikai berendezés Környezetvédelmi program Képzőművészeti alkotások Horváth Mihály u. járda
Iskola u. csapadékvíz elvezető csatorna Kiserdő rehabilitáció tervezés Helytörténeti Gyűjtemény és Turisztikai Információs Központ tervezés Tervezés (Honvéd u., Huray u., Tátra lépcső, Jókai u., Borsos M. u. parkoló) Elkerülő u. tervezés (Aszófői-Vázsonyi u.) Oktatási Központ tanulmány II. Összesen I.+II. Összesen: III. További indokolt fejlesztési igények Nyilvános WC építése a felső városrészben Arácsi u. járdaépítés Arácsi u.- Vásárcsarnokhoz vezető gyalogút szélesítés, közműkiváltás Papsoka rom környezetrendezés Városközpont fejlesztés / Szent I. tér / Ellátatlan ter. szennyvízcsatornázása befejező szakasz tervezés Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Szóróanyag tároló edények cseréje Zajszintmérő eszköz beszerzése Bajcsy u. külterületi szakasz szennyvíz Deák F.u.- 71-es csomópont átépítése Zákonyi sétány rekonstrukció Elkerülő út Fürdő u. / Köztársaság u.- Noszlopy u. között/ felújítása Perczel u.-Zrínyi u. csomópont ( burkolat, járda , közvil. ) felújítása a vasúti aluljáróig tervezés Kossuth u.- Csárda u. csomópont bővítése Vadvirág u. felújítása Kölcsey u. és Somogyi u. közötti gyalogút burkolása Hivatali parkoló és járda aszfaltozás Kéthly K.u. felújítása Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása III. Összesen
Beruházások összesen:
1 337 381
1 582 857
1 610 637
27 780
FEJLESZTÉSEK 2006. ÉV 7. sz. melléklet 3 eFt
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Hitel törlesztés Hitel kamata Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés 360/2005.(XII.15.) Balatontérségi terület és Gazdaságfejlesztő Kht. Konferencia Központ Kft. Probió Rt. Üzletrész vásárlás részteljesítések Fejlesztési átadás 354-356/2005.(XII.15.) panelprogram támogatás Hajózási Rt. É-Balatoni Szilárdhulladék Rendezvénysátor önrész Poós Kft. támogatás 349/2005. (XII.15.) DRV Rt. MÁV közös beruházás finanszíroz Evangélikus Egyház parókai építés hj. BYC támogatás Útfelújításokhoz kapcs. ivóvízvezeték kiváltások Református temető kolombárium építéshez hozzájár. Római Katolikus Plébánia felhalmozási Önkéntes Tűzoltóság lakossági közmű Himer Margit Blaha 3 196/2006 BRIB épületek kerítésének felújítása Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Kölcsön nyújtás ÖSSZESEN: FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN
2006. évi eredeti II. módosítás III. módosítás ei. 44 355 44 355 44 355 15 143 15 143 15 143 7 500 7 500 7 500 55 000 55 000 55 000
eltérés
0 0 0 0
1 000
1 000
1 000
0
39 000 15 000 16 000 85 349 4 100 2 500 1 049 1 050 4 500 7 250 5 000 2 000 49 400 7 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 223 347 1 560 728
39 000 15 000 16 000 98 512 4 100 2 500 1 049 1 050 4 500 7 250 5 000 2 000 49 400 16 000 1 500
39 000 15 000 16 000 108 812 4 100 2 500 1 049 1 050 4 500 7 250 5 000 2 000 49 400 16 000 1 500
2 000 1 100 1 063 0 0 0 0
2 000 1 100 1 063 1 500 4 800 4 000 2 665
0 0 0 10 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4 800 4 000
236 510 1 819 367
249 475 1 860 112
2 665
12 965 40 745
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 8. sz. melléklet e forint
MEGNEVEZÉS
2006.évi eredeti ei.
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
BEVÉTELEK 640
640
640
0
Önkorm támogatás
1 160
1 160
1 160
0
Pénzeszköz átvétel
0
0
0
0
Pénzmaradvány
0
138
138
0
1 800
1 938
1 938
0
Személyi juttatás
0
80
80
0
Munkaadót terh jár
0
0
0
0
1 800
1 738
1 738
0
0
120
120
0
1 800
1 938
1 938
0
Állami támogatás
Összesen: KIADÁSOK
Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 9.sz. melléklet e forint
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti II. módosítás ei.
III. módosítás
eltérés
BEVÉTELEK 640
640
640
0
100
100
120
20
0
0
220
220
0
168
168
0
740
908
1148
240
Személyi juttatás
0
0
0
0
Munkaadót terh jár
0
0
0
0
740
888
1078
190
0
20
70
50
740
908
1148
240
Állami támogatás Önkormányzati tám Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Összesen: KIADÁSOK
Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:
