Appels en Peren Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009
Programma
1. Benchmark, wat mot je ermee? 2. Appels met peren vergelijken 3. Uitkomsten TAS analyse 4. Verdieping naar…..horeca 5. En nu verder ?
Benchmark, wat mot je ermee?
• Opgaven van gegevens kloppen meestal niet • Gegevens zijn nooit actueel
• Iedereen gebruikt andere definities • En natuurlijk, vooral…………………………
Benchmark, wat mot je ermee?
Je kunt geen appels met peren vergelijken !!!!
Appels met Peren vergelijken
Of toch…………………..? Vrucht Groeit aan een boom Vaak in de Betuwe te vinden Rijk aan vitamine C Gezond en Voedzaam Bij de groenteboer te koop Ligt vaak op een fruitschaal
Appels met Peren vergelijken (2)
Productie 400 miljoen kilo per jaar Consumptie 18 kilo per persoon per jaar In sap 12 kilo per persoon per jaar
Productie 240 miljoen kilo Consumptie 2,5 kilo per persoon per jaar In sap 0,25 kilo per persoon per jaar Moeten we dan allemaal appels gaan telen?
Appels met Peren vergelijken
Waarom is de peer niet tof? Kwetsbare structuur De schil is stug en niet smakelijk “Te” sappig Niet geschikt om mee te nemen als tussendoortje
Oplossing ?
Appels met Peren vergelijken
De Pappel Zoet en smakelijk als de peer Stevig en kneust niet snel Schil is eetbaar Lekt niet Eenvoudig te vervoeren Past in elke schooltas, koffer of broodtrommel
Benchmark VSCD
Vergelijking benchmark Muziekcentrum Controlegroep: vijf vergelijkbare podia
Rest van het land Jaren 2005, 2006 en 2007 Gegevens TAS (VSCD)
Controlegroep Controlegroep: Concertgebouw Amsterdam De Oosterpoort en Stadsschouwburg, Groningen Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven De Harmonie Leeuwarden Stadsschouwburg en Philharmonie, Haarlem Vergelijkbaar op “constante” factoren: Aantal zalen Aantal zitplaatsen Afzetgebied Eigendomssituatie horeca Programmering (gemiddeld)
Zoek de Verschillen
Gemeentelijke bijdrage in de begroting 2007 % Muziekcentrum 73% Controlegroep 31% Nederland 37%
Absoluut mln. 9,5 3,3 1,4
Totale begroting 12,9 10,6 3,8
Gemeentelijke bijdrage = onrendabel = verlies Bij een dalende landelijke trend stijgt het tekort van in 2008 naar 80%
Voorstellingen en bezoekers Cultureel Cultureel
Voorstellingen 2005 2006 Muziekcentrum 448 417 Controlegroep
430
Nederland
232
Bezoekers * 1.000 2007 2005 2006 2007 360 270 274 191
-7% -20% 478 476 +11% +11%
244 256 +5% +10%
257
86
+2% -29% 267 273 +4% +6%
84 -2%
89 +3%
Voorstellingen en bezoekers Commercieel Commercieel
Voorstellingen 2005 2006 Muziekcentrum 106 92 Controlegroep
81
Nederland
96
-13% 97 +20%
Bezoekers * 1.000 2007 2005 2006 2007 51 23 29 16 -52% 67 -17%
79 107 -18% +11%
+26% -29% 19 24 21 +21 +10%
14
14 15 +2% +10%
Voorstellingen en Bezoekers De concurrentie: Programma: meer focus op klassiek Hogere bezettingsgraad bij klassiek Meer voostellingen en evenementen Vaker uitverkochte zalen Conclusie: Beeld niet verrassend Trend al ingezet vóór de verhuizing Vooral dalend aantal voorstellingen en evenementen Bezien in relatie tot advies van de wijze mannen
Bedrijfsvoering
Uitgaven 2007
Muziekcentrum
Controlegroep
Nederland
Huisvesting Personeel
€ 1.000 2.780 4.103
% € 1.000 23 2.508 33 2.926
% € 1.000 29 783 34 1.082
% 23 31
Organisatie Voorstelling Publiciteit
1.721 2.647 397
14 22 3
314 1.777 314
4 20 4
149 1.156 149
4 33 4
Overig Totaal
662 12.310
5
836 8.674
10
149 3.469
4
Personeel Uitgaven 2007
Muziekcentrum
fte Techniek Staf Programma, marketing
10 15 15
Ondersteunende Horeca Anders Totaal
27 6 73
Controlegroep
% 14 21 21 37 8
fte 13 18 10 21 17 79
% 16 23 13 26 21
Per voorstelling ligt de personele bezetting 25% hoger Personele kosten per fte euro 20.000 hoger
Bedrijfsvoering
Samenvatting: Kosten huisvesting MC “normaal” Organisatiekosten hoog Ondanks lager aantal voorstellingen: Relatief meer personeel Hogere voorstellingskosten Kosten per fte hoog
Verdieping: Horeca
Horecabesteding per concertbezoeker bij de concurrent twee maal zo hoog Minder voorstellingen, meer personeel
Per voorstelling: kosten gelijk aan opbrengsten
Horeca Bestedingen
Raming per concertzaal 2007 Frits Philips Eindhoven Philharmonie Haarlem De Harmonie, Leeuwarden Concertgebouw, Amsterdam Stadsschouwburg Groningen Muziekcentrum
Besteding > € 11,50 € 9,00 € 7,50 € 5,00 € 4,25 € 3,65
Horeca en Programmering
Programma 2007 MC Klassiek Populair (incl. pop) Overig
53% 29% 18%
Controle groep 65% 15% 20%
Meer populair geeft hogere omzetten Behalve bij Muziekcentrum
Horeca personeel
Inzet 2007 Gemiddelde besteding Lage besteding € 5,25 Hoge besteding € 11,50 MC € 3,65
Fte per Fte per 100 100.000 voorstellingen bezoekers 4,0 6,6 4,8 11,5 7,5 14,2
Horeca marge
Resultaat 2007 Marge % Resultaat Controlegroep € 0,64 10% 175.000 Nederland € 0,72 19% 65.000 Muziekcentrum € 0,01 0% 1.000
En nu verder………
In relatie brengen met advies wijze mannen Deelvragen per afdeling bespreken
Betrekken bij plan van aanpak reorganisatie …………………
