ALUR KERJA DIVISI REGIONAL

ALUR KERJA DIVISI REGIONAL

21032014

Copyright © 2014 . All rights reserved.

Document Control

Author

DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM

Contributors

GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN

File Name

ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014

Location Created Date

21032014

Last Edited

21032014

Number of Pages

218

Revision Date

Version No.

Revision Description

Distribution

ii

Author

Table of Contents 1

Introduction .................................................................................................................................. 8 1.1 Purpose .................................................................................................................................... 8 1.2 Scope........................................................................................................................................ 8 1.3 Related Documents .................................................................................................................. 8 2 Document Sign Off........................................................................................................................ 9 3 Departemen Hubungan Eksternal, SDM dan Umum .................................................................. 10 3.1 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi Divisi Regional ............................................................ 11 3.2 Evaluasi Harian Pelatihan Divisi Regional .............................................................................. 12 3.3 Evaluasi Hasil Belajar Divisi Regional ..................................................................................... 13 3.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Divisi Regional ............................................................. 14 3.5 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Divisi Regional ................................................................ 15 3.6 Inventarisasi Aset Divisi Regional........................................................................................... 16 3.7 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Divisi Regional ................................................... 17 3.8 Kunjungan Kerja Direksi atau Komisaris Divisi Regional ........................................................ 18 3.9 Monitoring dan Evaluasi Arsip Divisi Regional ....................................................................... 19 3.10 Mutasi Pegawai Divisi Regional ............................................................................................. 20 3.11 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah Divisi Regional ................................................................................................................................. 21 3.12 Pelantikan dan Sumpah Jabatan Divisi Regional .................................................................... 22 3.13 Pelaporan Perubahan atau Penambahan Data Pegawai Divisi Regional ............................... 23 3.14 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Divisi Regional ................................................................... 24 3.15 Pembatalan Tiket Divisi Regional ........................................................................................... 25 3.16 Pembuatan Iklan Divisi Regional ............................................................................................ 26 3.17 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Divisi Regional...................................................... 27 3.18 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Divisi Regional ............................................................. 28 3.19 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Divisi Regional ................................................ 29 3.20 Pemilihan Media Iklan Divisi Regional ................................................................................... 30 3.21 Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Divisi Regional ................. 31 3.22 Peminjaman Arsip Divisi Regional .......................................................................................... 32 3.23 Pemusnahan Arsip Inaktif Divisi Regional .............................................................................. 33 3.24 Penanganan Duka Cita Divisi Regional ................................................................................... 34 3.25 Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Divisi Regional ............ 35 3.26 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Divisi Regional ............................................................... 36 3.27 Penataan Arsip Inaktif Divisi Regional ................................................................................... 37 3.28 Penataan Arsip Vital Divisi Regional ...................................................................................... 38 3.29 Pencatatan Aset Divisi Regional ............................................................................................. 39 3.30 Penerimaan Kunjungan Divisi Regional ................................................................................. 40 3.31 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Divisi Regional ................................................. 41 3.32 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi Divisi Regional ............................ 42 3.33 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung Divisi Regional ............................. 43 3.34 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada perjanjian kerjasama) Divisi Regional .................................................................................... 44 3.35 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Divisi Regional ............................................................ 45 3.36 Pengadaan Langsung Divisi Regional ..................................................................................... 46 3.37 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Divisi Regional ................................................................... 47 3.38 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Divisi Regional .............................................................. 48 3.39 Pengelolaan Absensi Divisi Regional ...................................................................................... 49 3.40 Pengelolaan Arsip Aktif Divisi Regional .................................................................................. 50 3.41 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Divisi Regional ............................................... 51 3.42 Pengelolaan Inventory Divisi Regional ................................................................................... 52 3.43 Pengelolaan Issue atau Berita Divisi Regional ....................................................................... 53 3.44 Pengelolaan lembur Divisi Regional ....................................................................................... 54 3.45 Pengelolaan Ruang rapat Divisi regional................................................................................ 55 3.46 Pengelolaan Surat Masuk Divisi Regional .............................................................................. 56

iii

3.47 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat Secara Ekonomis maupun Teknis Divisi Regional .............................................................................. 57 3.48 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Divisi Regional ..................................... 58 3.49 Penyediaan Tiket Pesawat Divisi Regional ............................................................................. 59 3.50 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Divisi Regional ............................................................ 60 3.51 Penyusunan Keputusan Divisi Regional ................................................................................. 61 3.52 Penyusunan Pendapat Hukum Divisi Regional ...................................................................... 62 3.53 Penyusunan Perjanjian Kerjasama Divisi Regional ................................................................ 63 3.54 Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Divisi Regional ....................................................... 64 3.55 Perawatan Arsip Aktif Divisi Regional .................................................................................... 65 3.56 Perawatan Arsip Inaktif Divisi Regional ................................................................................. 66 3.57 Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Divisi Regional ............................. 67 3.58 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Regional .......................................................... 68 3.59 Press Release Divisi Regional ................................................................................................. 69 3.60 Rekonsiliasi Data Aset Divisi Regional .................................................................................... 70 3.61 Rekrutmen Pegawai Divisi Regional ....................................................................................... 71 3.62 Swakelola Divisi Regional ....................................................................................................... 72 3.63 Upacara Divisi Regional .......................................................................................................... 73 3.64 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Divisi Regional ................................................................................................................................. 74 4 Departemen Keuangan Dan Perencanaan .................................................................................. 75 4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Divisi Regional ........... 76 4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional ..................................... 77 4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional ....................................................... 78 4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Divisi Regional ................................................................................. 79 4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ......................................................................... 80 4.6 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG) Divisi Regional ............................................................ 81 4.7 Pembayaran dengan Cek Divisi Regional ............................................................................... 82 4.8 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional ................................. 83 4.9 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Divisi Regional .......................................... 84 4.10 Pembayaran PPh pasal 23 Divisi Regional.............................................................................. 85 4.11 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ..................................................................... 86 4.12 Pembayaran Tunai Divisi Regional ......................................................................................... 87 4.13 Pembukuan Transaksi Harian Intern Divisi Regional.............................................................. 88 4.14 Pemungutan Pajak Eksternal Divisi Regional ......................................................................... 89 4.15 Pemungutan Pajak Internal Divisi Regional ........................................................................... 90 4.16 Penerimaan Melalui Rekening Bank Divisi Regional .............................................................. 91 4.17 Penerimaan Tunai Divisi Regional .......................................................................................... 92 4.18 Penetapan Objek Pajak Eksternal Divisi Regional .................................................................. 93 4.19 Penetapan Objek Pajak Internal Divisi Regional .................................................................... 94 4.20 Pengembalian Tunai Divisi Regional ...................................................................................... 95 4.21 Pengisian Kas Divisi Regional ................................................................................................. 96 4.22 Penutupan Kas Divisi Regional ............................................................................................... 97 4.23 Penyediaan Dana Operasional Divisi Regional dan Kantor Cabang ....................................... 98 4.24 Penyimpanan Cash On Hand Divisi Regional ......................................................................... 99 4.25 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Divisi Regional ........................................... 100 4.26 Penyusunan Cash Budget Divisi Regional ............................................................................ 101 4.27 Penyusunan Laporan Aset Tetap Divisi Regional ................................................................. 102 4.28 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Divisi Regional ...... 103 4.29 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Divisi Regional .................................................... 104 4.30 Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Tahunan ................................................... 105 4.31 Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Triwulanan ............................................... 106 4.32 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Divisi Regional ................................................. 107 4.33 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Divisi Regional ................................................... 108 4.34 Penyusunan Laporan Manajemen Divisi Regional (Bulanan, Triwulanan, Tahunan) ........... 109 4.35 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Divisi Regional .................. 110

iv

4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42

Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Divisi Regional ................................ 111 Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional .................................... 112 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Divisi Regional .............................................................. 113 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ..................................................... 114 Penyusunan Saldo Awal Audited Divisi Regional ................................................................. 115 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Divisi Regional ........................................ 116 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya Divisi Regional (RKAB Divre) ................................................................................................................................... 117 4.43 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Divisi Regional 118 4.44 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional ................................ 119 4.45 Perhitungan PPh Pasal 21 Divisi Regional ............................................................................ 120 4.46 Perhitungan PPh Pasal 23 Divisi Regional ............................................................................ 121 4.47 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ................................................................... 122 4.48 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Divisi Regional ............................................. 123 4.49 Verifikasi Rencana Kegiatan Program Divisi Regional .......................................................... 124 4.50 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Divisi Regional ..................................................... 125 4.51 Verifikasi Tagihan Internal Divisi Regional ........................................................................... 126 5 Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan ...................................................................... 127 5.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Divisi Regional ....................................................... 128 5.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ....................................................... 129 5.3 Kesepakatan Tarif antara Asosiasi Faskes dengan Divisi Regional ....................................... 130 5.4 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Divisi Regional 131 5.5 Pelaksanaan Audit Medis Divisi Regional............................................................................. 132 5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Provinsi Divisi Regional ......................................... 133 5.7 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP, RJTL, dan RITL Divisi Regional ...................................... 134 5.8 Pelaporan Fraud dan Abuse Divisi Regional ......................................................................... 135 5.9 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ............................................... 136 5.10 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ......................................................... 137 5.11 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional.......................... 138 5.12 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional .................................. 139 5.13 Pelaporan Seleksi Faskes Divisi Regional ............................................................................. 140 5.14 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional .................................................... 141 5.15 Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis Divisi Regional............................................. 142 5.16 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Divisi Regional .......................................................... 143 5.17 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ..................................................................... 144 5.18 Penentuan Target Peserta Prolanis Divisi Regional ............................................................. 145 5.19 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining Payudara Divisi Regional ...................................................................................................... 146 5.20 Penetapan Indikator UR Divisi Regional .............................................................................. 147 5.21 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antara Faskes Divisi Regional ................................... 148 5.22 Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional ................................................. 149 5.23 Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Divisi Regional ........................................................ 150 5.24 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Primer Divisi Regional ............................................................................................................................... 151 5.25 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan Divisi Regional ............................................................................................................................... 152 5.26 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional .......................... 153 5.27 Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Divisi Regional ............................... 154 5.28 Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Divisi Regional ...................................................... 155 5.29 Profiling Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ........................................................................ 156 5.30 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Divisi Regional ............................ 157 5.31 Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis Divisi Regional ...................................................... 158 5.32 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Divisi Regional .............................. 159 5.33 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Divisi Regional ............................................................. 160 5.34 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Divisi Regional ................................ 161 5.35 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Divisi Regional ......................................... 162

v

5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42

Umpan Balik Fraud dan Abuse Divisi Regional ..................................................................... 163 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ........................................... 164 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi regional ...................................................... 165 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ..................... 166 Umpan Balik Kontrak Faskes Divisi Regional........................................................................ 167 Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional ................................................ 168 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Divisi Regional ...................................................................................................................... 169 5.43 Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional .......................... 170 5.44 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional............................... 171 5.45 Umpan Balik Seleksi Faskes Divisi Regional ......................................................................... 172 5.46 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ................................................ 173 5.47 Umpan Balik UR Divisi Regional ........................................................................................... 174 6 Departemen Pemasaran dan Kepesertaan ............................................................................... 175 6.1 Evaluasi Pemasaran Divisi Regional ..................................................................................... 176 6.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service, Toll Free) Divisi Regional ............................................................................................................. 177 6.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media cetak, dll.) Divisi Regional .................................................................................................... 178 6.4 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional ................................................................................................... 179 6.5 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Divisi Regional .................................... 180 6.6 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Divisi Regional .......................... 181 6.7 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional ............................................................................................................................................. 182 6.8 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Divisi Regional ............................ 183 6.9 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Divisi Regional ............................................................................................................................... 184 6.10 Pembentukan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional ......................................................... 185 6.11 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon Divisi Regional ............................................................................................................................... 186 6.12 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Divisi Regional ......................................................... 187 6.13 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Divisi Regional ......... 188 6.14 Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Divisi Regional ............................................................ 189 6.15 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Divisi Regional ............ 190 6.16 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional ................................. 191 6.17 Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Divisi Regional ............... 192 6.18 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Divisi Regional ............... 193 6.19 Penyusunan Marketing Plan Divisi Regional ........................................................................ 194 6.20 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Divisi Regional ......................................................... 195 6.21 Sosialisasi dan Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Divisi Regional ........................ 196 6.22 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Divisi Regional ............................ 197 6.23 Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan Divisi Regional ................................................ 198 6.24 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko Divisi Regional ...................................... 199 6.25 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta Divisi Regional ................................................... 200 7 Departemen Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko ....................................................... 201 7.1 Assessment Bisnis Proses Divisi Regional ............................................................................ 202 7.2 Back Up Database Divisi Regional ........................................................................................ 203 7.3 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Divisi Regional ............................................. 204 7.4 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Divisi Regional ........................................................... 205 7.5 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Divisi Regional ......................................................... 206 7.6 Pemantauan Environment Data Center Divisi Regional....................................................... 207 7.7 Pemantauan Perangkat Aktif Divisi Regional ....................................................................... 208 7.8 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Divisi Regional ............................................. 209

vi

7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15

Pemeliharaan Ruang Server Divisi Regional......................................................................... 210 Penanganan Keluhan Hardware Divisi Regional .................................................................. 211 Penanganan Keluhan Software Divisi Regional .................................................................... 212 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Divisi Regional ........................................................... 213 Risk Asessment Divisi Regional ............................................................................................ 214 Sosialisasi Aplikasi Divisi Regional ........................................................................................ 215 Usulan Perubahan Alur Kerja Divisi Regional ....................................................................... 216

vii

1 Introduction 1.1 Purpose This document describes the purpose of the project. 1.2 Scope

1.3 Related Documents


8

2 Document Sign Off The following people have reviewed and signed off this document. Area

Title

Name


Signature

Date

9

3 Departemen Hubungan Eksternal, SDM dan Umum


10

3.1 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi Divisi Regional

Staf SDM dan Umum

Kepala Departemen HE, SDM dan Umum

Kepala Divisi Regional

Menerima disposisi dan menindaklanjuti

Memberikan disposisi bantuan hukum melalui non litigasi

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk tindak lanjut proses penyelesaian kasus hukum melalui non litigasi

Melakukan pendampingan penyelesaian kasus hukum yang dilakukan secara musyawarah atau melalui lembaga mediasi

Menyusun laporan berkala penyelesaian kasus hukum

Memeriksa, menyetujui dan menandatangani

Tidak Setuju Ya Mendistribusikan laporan berkala dan menyelesaikan administrasi pembayaran lembaga mediasi

Mendokumentasika n sebagai arsip


11

3.2 Evaluasi Harian Pelatihan Divisi Regional

Staf SDM dan Umum


Menyebarkan, mengumpulkan formulir evaluasi harian ke peserta

Melakukan inisiasi evaluasi harian pelatihan

Melakukan rekapitulasi evaluasi

Memberikan persetujuan

Tidak


Ya Setuju

Memberikan persetujuan dan Tidakmenandatangani

Ya Menyampaikan ke unit kerja terkait


Setuju

12

3.3 Evaluasi Hasil Belajar Divisi Regional

Staf SDM dan Umum

Analis SDM

Menyebarkan, mengumpulkan soal ke peserta

Melakukan skoring nilai



Melakukan inisiasi evaluasi hasil belajar

Melakukan analisa dan rekomendasi terhadap evaluasi hasil belajar


Tidak

Ya Setuju Tidak

Memberikan persetujuan dan menandatangani

Ya Menyampaikan ke Grup MSDM


Setuju

13

3.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Divisi Regional

Staf SDM dan Umum

Analis SDM

Menyebarkan, mengumpulkan formulir evaluasi penyelenggaraan ke peserta

Melakukan rekapitulasi evaluasi



Melakukan inisiasi evaluasi penyelenggaraan pelatihan

Melakukan analisa dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan


Tidak

Ya Setuju Tidak


Ya Menyampaikan salinan ke Dept PM2AP


Setuju

14

3.5 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Divisi Regional

Staf SDM dan Umum



Membuat surat usulan kebutuhan aktiva ke unit kerja

Menerima usulan kebutuhan aktiva serta anggaran

Merekap usulan kebutuhan aktiva (BBM), biaya administrasi, biaya umum

Melakukan analisa usulan

Memberikan rekomendasi

Memeriksa dan memberikan persetujuan

Tidak

Ya Setuju

Memberikan Tidak persetujuan

Ya Setuju

Membuat konsep surat usulan RKA

Memeriksa dan memberikan persetujuan Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan ke kantor pusat


15

3.6 Inventarisasi Aset Divisi Regional

Unit Kerja

Tim DIR

Staf SDM dan Umum



Membuat konsep surat pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi aset dan menyiapkan data

Kepala Grup Sumber Daya Sarana dan Umum

Melakukan inisiasi untuk inventarisasi aset

Menerima surat untuk inventarisasi aset

Memeriksa, menyetujui dan memberi paraf Tidak Ya Setuju

Memeriksa, Tidak menyetujui dan menandatangani

Ya Menerima pemberitahuan kepada unit kerja

Setuju

Menyampaikan kepada unit kerja

Memeriksa kondisi fisik aset berdasarkan DIR dengan menggunakan scan barcode

Mencetak BA hasil inventarisasi

Memeriksa, menyetujui dan memberi paraf

Melakukan update DIR berdasarkan hasil inventarisasi Tidak

Ya Setuju


Ya Melakukan dokumentasi

Mengirimkan ke Grup SDS dan Umum


Setuju

Menerima laporan inventarisasi

16

3.7 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Divisi Regional

Staf SDM dan Umum



Melakukan inisiasi komunikasi tata nilai organisasi

Menyusun rencana kegiatan

Tidak

Memberikan disposisi dan memberikan petunjuk pengerjaan


Setuju Ya

Menyusun laporan

Melaksanakan kegiatan


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



17

3.8 Kunjungan Kerja Direksi atau Komisaris Divisi Regional

Staf SDM dan Umum



Menyiapkan seluruh kegiatan

Menindaklanjuti disposisi

Melakukan disposisi untuk melaksanakan kegiatan

Membuat jadwal kunjungan kerja

Memeriksa jadwal kunjungan kerja dan memberikan paraf


Membuat sambutan Kepala Divisi Regional

Memeriksa, menganalisa dan memberi paraf


Membuat surat pemberitahuan kunjungan kerja

Menerima disposisi

Memberikan disposisi

Memeriksa dan memberi paraf

Memeriksa dan menandatangani

Mengirimkan surat pemberitahuan dan jadwal kunjungan kerja

Kantor Cabang

Menerima jadwal kunjungan kerja

Mempersiapkan kunjungan kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja


18

3.9 Monitoring dan Evaluasi Arsip Divisi Regional Unit Ke rja

Sta f SDM da n Umum

Ke pa la De pa rte me n HE, SDM da n Umum

Membuat jadwal kunjungan kerja

Melakukan inisiasi pelaksanaan monitoring

Mengusulkan monitoring dan evaluasi


Tidak

Ke pa la Divisi Re giona l

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Membuat surat pemberitahuan kunjungan

Memeriksa dan memberikan persetujuan Tidak Ya Setuju

Memberikan Tidakpersetujuan dan menandatangani

Ya Menerima surat pemberitahuan

Setuju

Mengirimkan surat pemberitahuan

Melakukan konfirmasi

Menerima kunjungan kerja

Melakukan kunjungan ke unit kerja

Melakukan monitoring pengelolaan arsip di unit kerja


Mengumpulkan data hasil monitoring

Melakukan analisa data

Memberikan evaluasi dan membuat laporan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menerima laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

Mengirimkan laporan


19

3.10

Mutasi Pegawai Divisi Regional

Staf SDM dan Umum



Menerima usulan mutasi SDM dari KC dan bidang lain

Melakukan telaahan kebutuhan mutasi SDM

Menerima usulan

Kantor Pusat

Tidak Setuju Ya

Membuat usulan mutasi SDM ke KP

Memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti

Tidak Menerima usulan

Ya Menyampaikan usulan ke KP

Setuju

Menerima usulan mutasi pegawai

Menerima umpan balik

Membuat umpan Balik

Melaksanakan tindaklanjut


20

3.11 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah Divisi Regional

Staf Hubungan Eksternal



Menerima informasi kunjungan kerja

Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kunjungan

Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat maupun dengan pihak eksternal


Melakukan pendampingan pada saat kunjungan

Melakukan pendampingan pada saat kunjungan

Membuat laporan


Tidak Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Menyampaikan laporan ke Grup Komhal dan Sekretaris Perusahaan


21

3.12

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Divisi Regional

Rohaniawan

Staf SDM dan Umum



Menerima disposisi


Memberikan disposisi pelantikan pegawai

Membuat surat -surat terkait pelantikan

Menerima permintaan pelantikan

Menghubungi Rohaniawan


Menyiapkan sarana dan prasarana

Membuat sambutan Kepala Divisi Regional


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan

Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan


22

3.13

Pelaporan Perubahan atau Penambahan Data Pegawai Divisi Regional

Pegawai

Staf SDM dan Umum

Menyampaikan perubahan atau penambahan data

Melakukan pencatatan perubahan atau penambahan data

Membuat surat adanya perubahan atau penambahan data peserta



Grup MSDM

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan persetujuan

Tidak

Ya Setuju


Ya Setuju

Mengirim surat (perubahan data langsung dikirim ke pihak ketiga, penambahan data dikirim ke fungsi SDM Kantor Pusat)


Menerima usulan penambahan data peserta

23

3.14

Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Divisi Regional

Pegawai

Staf SDM dan Umum



Membuat surat permohonan cuti tahunan

Menerima surat permohonan cuti tahunan

Memberikan persetujuan dengan menandatangani surat permohonan

Memberikan tandatangan untuk persetujuan pada surat permohonan cuti



Staf Administrasi dan Kompensasi

Menerima surat permohonan cuti tahunan

Pelayanan dan Pengelolaan Cuti

Memberikan persetujuan dengan menandatangani surat permohonan

Mengirim surat izin cuti tahunan Menerima surat

Mengirim surat izin cuti tahunan

Mengirim surat izin cuti tahunan

Melakukan entry data Menerima surat

Menerima surat

Menerima surat

Membuat surat permohonan tunjangan cuti tahunan


24

3.15

Pembatalan Tiket Divisi Regional

Pihak Ketiga

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum


Mengirim surat pembatalan tiket

Menerima konfirmasi pembatalan tiket

Kepala Grup Sumber Daya Sarana dan Umum


Melakukan kontak untuk pembatalan tiket

Memberikan disposisi dan memberikan petunjuk pelaksanaan

Melakukan proses pembatalan tiket

Menyampaikan bukti pembatalan tiket



Melakukan konfirmasi dengan unit kerja terkait dengan pembatalan tiket

Melakukan pencatatan pembatalan tiket

Melaporkan secara berkala atas catatan pembatalan tiket

Menerima laporan pembatalan tiket

Melaporkan secara berkala pembatalan tiket


25

3.16

Pembuatan Iklan Divisi Regional

Pihak Ketiga



Membuat konsep materi dan desain iklan

Melakukan inisiasi pembuatan iklan




Ya Menyusun desain media iklan oleh media iklan

Setuju

Menyampaikan materi iklan ke media iklan

Menerima Konsep


Tidak

Ya Setuju


Setuju Ya

Melakukan konfirmasi penayangan iklan

Membuat laporan penayangan atau penerbitan iklan



Menerima laporan

26

3.17

Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Divisi Regional

Staf SDM dan Umum


Memeriksa kondisi kendaraan sesuai laporan user

Menerima informasi dari user

Membuat usulan pemeliharaan

Memastikan ketersediaan biaya

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, atau service

Membuat laporan hasil pemeliharaan, perbaikan atau service



27

3.18

Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Divisi Regional

Staf SDM dan Umum


Melakukan pengecekan kondisi kendaraan sesuai jadwal

Melakukan monitoring KM kendaraan

Membuat usulan pemeliharaan

Memastikan ketersediaan biaya

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, atau service

Membuat laporan hasil pemeliharaan, perbaikan atau service



28

3.19

Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Divisi Regional

Staf Keuangan dan Perencanaan

Staf SDM dan Umum



Melakukan check fisik secara rutin

Setuju

Membuat laporan tentang kerusakan yang terjadi

Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik

Melakukan pemeriksaan Tidak laporan

Ya Mendokumentasika n laporan

Setuju

Membuat usulan kegiatan perbaikan dan biaya

Melakukan pemeriksaan laporan Tidak

Ya Setuju

Melakukan pemeriksaan Tidak pekerjaan dan persetujuan

Ya Setuju

Membuat surat permohonan uang muka

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan persetujuan Tidak

Ya Setuju

Melakukan pemeriksaan Tidak pekerjaan dan persetujuan

Ya Setuju

Menerima surat

Melakukan verifikasi

Pencairan uang muka

Menerima uang muka

Melakukan pembelian barang untuk perbaikan

Melakukan perbaikan

Membuat laporan pertanggungjawaba n uang muka


Tidak

Ya Setuju


Ya Menerima laporan pertanggungjawaba n uang muka

Mengirim laporan


Setuju

29

3.20

Pemilihan Media Iklan Divisi Regional

Pihak Eksternal


Mengirimkan penawaran

Menerima surat penawaran

membuat telaahan surat penawaran




Tidak

Ya Setuju


Ya Setuju

Menyusun usulan materi media plan


Ya Setuju

Menerima media order

Mengirimkan media order

Mengirimkan konsep pemberitaan

Menerima konsep pemberitaan


Setuju


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menerima persetujuan dan melakukan pencetakan iklan

Melakukan koordinasi (Melalui email, HP, fax, dll)


30

3.21

Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Divisi Regional

Unit Pengolah

Staf SDM dan Umum


Menerima surat edaran pemindahan arsip

Membuat surat terkait pemindahan dan penyerahan arsip inaktif di setiap Unit Kerja

Melakukan inisiasi pemindahan arsip inaktif

Menyeleksi arsip yang telah masuk masa inaktif

Menyusun daftar arsip inaktif yang disimpan atau dimusnahkan

Membuat BA dan DPA yang akan dimusnahkan atau disimpan

Menerima berita acara penyerahan arsip inaktif dan daftar pertelaan arsip (DPA) yang disimpan

Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara Daftar Pertelaan Arsip (DPA) dengan fisik arsip inaktif

sesuai

Melengkapi dan melakukan penataan kembali

Menerima BA yang telah ditandatangani

Memproses pemindahan dan penyerahan arsip

Melakukan proses pemindahan dan penyerahan arsip inaktif

Menerima arsip inaktif yang disimpan sesuai DPA dan telah tertata rapi

Menandatangani berita acara

Melakukan penataan sementara dalam record center arsip dinamis

Menyimpan BA dan DPA arsip


31

3.22

Peminjaman Arsip Divisi Regional

Unit Pengolah

Staf SDM dan Umum


Melakukan inisiasi pengelolaan peminjaman arsip

Mengisi bon atau lembar peminjaman arsip

Menerima bon atau lembar peminjaman arsip

Memberikan arahan dan ditindak lanjuti

Memeriksa ketersediaan dan penelusuran arsip Tidak

Ya Tersedia

Menerima informasi ketidaktersediaan arsip


Menerima informasi penolakan peminjaman arsip

Memberi informasi penolakan peminjaman arsip

Setuju

Ya Melakukan pencatatan peminjaman arsip

Menerima arsip dan menandatangani bon atau lembar peminjaman arsip

Menyerahkan arsip

Menerima bon atau lembar peminjaman arsip sebagai bukti tanda terima peminjaman arsip

Melakukan monitoring masa peminjaman arsip Ya Mengembalikan arsip yang dipinjam

Tidak sesuai

Menerbitkan surat teguran keterlambatan pengembalian arsip

Menyimpan kembali arsip

Menerima surat teguran

Mengirimkan surat teguran


32

3.23

Pemusnahan Arsip Inaktif Divisi Regional

Penataan Arsip Inaktif Divisi Regional Kantor Cabang

Panitia Penilaian dan Pemusnahan

Mengirimkan usulan pemusnahan arsip

Staf SDM dan Umum



Arsiparis

Menerima surat usulan penghapusan dari cabang

Menyusun DPA arsip yang diusulkan musnah Divre dan KC


Tidak

Ya Setuju

Memeriksa, menyetujui dan Tidakmenandatangani

Ya Melaksanakan penilaian arsip yang diusulkan musnah dengan cara meniliti daftar arsip dan menilai berdasarkan JRA & nilai guna arsip

Setuju

Melakukan koordinasi pelaksanaan pembahasan penilaian terhadap daftar pertelaan arsip yang diusulkan musnah

Melakukan cek fisik

Membuat laporan daftar pertelaan arsip yang direkomendasikan musnah

Membuat surat Memeriksa dan usulan memberi paraf Tidak pemusnahan arsip inaktif KC dan Divre Ya ke Kantor Pusat Setuju Memeriksa dan Tidakmenandatangani Ya Setuju

Mengirimkan ke sesper

Menerima surat

Menerima surat persetujuan pemusnahan

Mengirim surat persetujuan pemusnahan




Menyiapkan BA dan DPA pemusnahan

Melaksanakan pemusnahan

Membuat berita acara pemusnahan arsip dan daftar pertelaan arsip yang dimusnahkan

Memeriksa, menganalisa dan memberi paraf Tidak Ya Setuju

Ya Mengirim laporan dan berita acara pemusnahan arsip ke Kantor Pusat cq Sesper


Memeriksa, menyetujui dan menandatangani Tidak Setuju

33

3.24

Penanganan Duka Cita Divisi Regional

Staf SDM dan Umum


Menerima berita duka cita

Menyusun materi duka cita


Memberikan persetujuan Tidak

Setuju Ya Melakukan pengumuman berita duka cita

Melakukan kontak dengan pihak ketiga untuk pengiriman karangan bunga

Mengatur pejabat yang akan melayat

Menyiapkan naskah sambutan

Menyusun dan mengatur pemakaman


Setuju Ya Membantu persiapan dirumah duka

Melakukan konfirmasi dengan fungsi keuangan untuk persiapan uang duka


34

3.25

Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Divisi Regional

Pengelolaan Surat Masuk Divisi Regional Arsiparis

Unit Pengolah

Mengirimkan surat ke unit kerja dan Divisi Regional

Menerima surat masuk dan memberikan tanda tangan pada tanda terima

Staf Bidang

Kepala Bidang

Menerima surat masuk

Menyimpan tanda terima atau kartu kendali

Mengecek daftar surat masuk dan menandatangani tanda terima atau kartu kendali

Mencatat dalam agenda penerimaan surat

Memberikan lembar disposisi

Menyampaikan surat


Mencatat disposisi dan melakukan scan surat masuk



35

3.26

Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Divisi Regional

Staf Bidang

Kepala Bidang

Mempersiapkan sarana arsip (folder, sekat, filling kabinet, dll)

Melakukan inisiasi penataan arsip

Memilah dan meneliti arsip

mengelompokkan arsip

Memberkaskan arsip kedalam folder

Melakukan klasifikasi arsip

Memberikan indeks arsip

Menyusun dan menyimpan arsip kedalam filling cabinet

Mendata dan membuat daftar arsip aktif yang disimpan dalam filling cabinet

Menyusun laporan daftar arsip aktif


Ya Setuju

Tidak Mengirimkan laporan


36

3.27

Penataan Arsip Inaktif Divisi Regional

Staf SDM dan Umum


Melakukan inisiasi penataan arsip inaktif

Mempersiapkan sarana arsip (folder, sekat, filling kabinet, dll)

Memberikan disposisi dan arahan

Memilah dan meneliti arsip inaktif sesuai dengan jadwal retensi arsip (RTA)

Mengelompokkan arsip (disimpan atau dimusnahkan) Dimusnahkan Disimpan

Pemusnahan Arsip Inaktif Divisi Regional

Ya

Melakukan pemberkasan arsip kedalam folder

Melakukan klasifikasi arsip

Memberikan indeks arsip

Memasukan folder yang berisi arsip kedalam boks

Menempelkan label pada boks

Menyusun boks kedalam rak arsip sesuai urutan dan klasifikasi

Menempelkan label pada rak

Membuat daftar arsip inaktif yang disimpan di Record Center


Tidak Setuju Ya Mendokumentasika n daftar arsip inaktif


37

3.28

Penataan Arsip Vital Divisi Regional

Staf SDM dan Umum



Memeriksa kesesuaian daftar dengan fisik dan memeriksa arsip vital dan biasa

Mengelompokkan atau memberkaskan arsip vital

Mengurutkan arsip dalam folder sesuai kode klasifikasi

Menuliskan judul dan kode klasifikasi atau dalam folder

Menyimpan arsip vital dalam brankas

Membuat daftar arsip vital dan melaporkan pengelolaan dan penyimpanan arsip vital


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Memastikan keamanan fisik dan informasi arsip vital sesuai dengan ketentuan yang berlaku


38

3.29

Pencatatan Aset Divisi Regional

Panitia P2BJ

Unit Kerja


Staf SDM dan Umum

Menyerahkan barang yang diterima dari vendor berikut BA nya


Menerima barang dari P2BJ

Menerima barang

Membuat kodefikasi aset sesuai klasifikasinya dan unit kerja yang membutuhkan

Mencetak kodefikasi dan menempelkan barcode aset dengan kodefikasi yang dibuat (kec. tanah dan bangunan)

Membuat tanda terima

Menerima barang

Menyerahkan barang kepada user (unit kerja)

Menandatangani tanda terima barang

Menerima daftar mutasi (penambahan) aset

Mengupdate daftar inventaris ruangan

Melihat daftar mutasi aset

Mencetak DIR baru


39

3.30

Penerimaan Kunjungan Divisi Regional

Pihak Eksternal

Staf SDM dan Umum


Memberikan surat pemberitahuan dan jadwal kunjungan kerja

Menerima jadwal kunjungan kerja

Melakukan inisiasi penerimaan kunjungan kerja


Kantor Pusat


Menerima laporan

Melakukan identifikasi kegiatan dan jadwal kunjungan

Melakukan konfirmasi

Mempersiapkan sarana dan prasarana

Melaksanakan pembahasan bersama


Melakukan dokumentasi

Membuat pelaporan

Menerima laporan


40

3.31

Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Divisi Regional

Pihak Ketiga

Panitia Seleksi Calon Rekanan

Staf SDM dan Umum


Menerima Penugasan sebagai panitia seleksi


Menyerahkan tugas ke Tim

Membuat pengumuman di papan pengumuman atau media elektronik

Mendaftar menjadi calon rekanan

Menerima dan mendaftar perkenalan perusahaan penyedia barang atau jasa

Menyeleksi calon rekanan

Lulus Tidak

Ya

memberitahukan kepada calon rekanan

Peninjauan Lapangan

Tidak Menerima pemberitahuan melalui email

memberitahukan kepada calon rekanan

Lulus Ya

Menetapkan DRT

Mencetak daftar DRT


Tidak

Ya Menerima pemberitahuan kelulusan kepada calon vendor yang lulus dalam DRT

Mengirimkan pemberitahuan kelulusan kepada calon vendor yang lulus dalam DRT

Setuju



41

3.32

Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi Divisi Regional Piha k Ke tiga

Pa nitia Le la ng

Pa nitia Pe ne liti Ha rga Pa sa r

Sta f SDM da n Umum

Ke pa la De pa rte me n HE, SDM da n Umum

Ke pa la Divisi Re giona l

Dire ksi >1 Milyar

>750 Juta s/d 1 Milyar Menyusun jadwal dan menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

Mengumumkan rencana lelang

Menerima pendaftaran calon peserta lelang, memberikan RKS dan undangan

Menyerahkan tugas pengadaan melalui proses lelang

Menerima penugasan, melakukan penelitian harga pasar barang jasa dan buat BA hasil penilitian harga pasar

Menyampaikan BA penelitian Harga Pasar


Menerima BA Penelitian Harga Pasar dan menyetujui harga pasar

Menyusun HPS

Memeriksa pekerjaan dan memberi persetujuan

Tidak Melakukan evaluasi biodata calon peserta lelang

Menerima laporan gagal lelang

Tidak >=750 Juta s/d 1 Milyar Membuat laporan gagal lelang (apabila tidak memenuhi persyaratan)

Ya

Ya


Tidak Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan persetujuan

Menetapkan BA lelang biodata (apabila memenuhi persyaratan)

Mengambil dokumen lelang (RKS)

Mengumumkan hasil evaluasi biodata undangan dan pengambilan RKS

Menjelaskan RKS (Aanwijzing)

Menerima BA Aanwijzing

Mendistribusikan BA Aanwijzing

Memasukan dokumen penawaran dan proposal teknis (apabila ada)

Menerima dokumen penawaran dan proposal teknis (apabila ada)

Setuju

Tidak

Tidak

Jumlah peserta >= 3 Ya Ya Pembukaan penawaran

Memeriksa keaslian dokumen

Lolos Administrasi >=2 Ya

Membuka surat penawaran harga

Membuat BA pembukaan penawaran harga

Melakukan evaluasi dan penilaian proposal teknis (apabila ada)

Melakukan peninjauan lapangan

Membuat BA peninjauan lapangan

Membuat BA penetapan calon pemenang

Memberikan sanggahan (apabila ada)

Membuat laporan dan usulan calon pemenang

Menerima laporan dan menyetujui usulan calon pemenang

Mengumumkan pemenang lelang

Menugaskan pengumuman pemenang lelang

Memberikan kesempatan sanggahan dan jawaban sanggahan (apabila ada)

Membuat konsep surat penunjukan pemenang lelang

Memeriksa surat Tidak Menjawab sanggahan Menerima sanggahan

Memberikan persetujuan Ya

Menerima surat pemenang lelang

Mengirim surat pemenang lelang

Membuat konsep SPK atau kontrak

Tidak

Memeriksa kontrak

Ya Menerima SPK Kontrak


Memberikan persetujuan dan menandatangani kontrak

42

3.33

Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung Divisi Regional

Pihak Ketiga

Panitia Peneliti Harga Pasar

Menerima penugasan, melakukan penelitian harga pasar barang jasa dan buat BA hasil penilitian harga pasar

Panitia Pemilihan Langsung



Memberikan disposisi untuk melakukan proses pengadaan melalui pemilihan langsung

Menerima tugas, mempelajari spesifikasi teknis, plafon biaya dan perkiraan harga serta meneliti calon rekanan

Menyampaikan BA penelitian Harga Pasar

Menerima SPPH dan Mengajukan SPH

Staf SDM dan Umum

Menerima BA Penelitian Harga Pasar dan menyetujui harga pasar

Menyusun HPS


Membuat dan mengirim SPPH ke min. 3 calon rekanan Tidak

Memberikan disposisi pembuatan SPPH

Menerima dan membuka SPH Ya


Setuju

Membuat BA pemilihan langsung

Negosiasi teknis dan harga

Membuat BA negosiasi teknis dan harga

Membuat laporan

Menerima laporan dan data

Tidak Setuju

Membuat umpan balik ke unit yang mengusulkan

Menyiapkan surat penunjukan pemenang, membuat SPK atau kontrak

Ya

Membuat konsep surat penunjukan pemenang, membuat SPK atau kontrak


Menerima surat penunjukan pemenang, SPK atau Kontrak


Menandatangani surat penunjukan pemenang, SPK atau Kontrak

Menyampaikan Surat Penunjukan Pemenang, SPK atau Kontrak ke Vendor

43

3.34 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada perjanjian kerjasama) Divisi Regional

Pihak Ketiga

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum

Mengirim surat permintaan barang

Menerima surat permintaan barang



Memberikan arahan

Membuat surat permintaan penawaran harga



Melakukan pemeriksaan konsep surat

Tidak

Ya Menerima SPPH

Membuat dan mengirim SPPH

Mengirim surat penawaran harga


Setuju

Melakukan checklist terhadap kelengkapan SPH

Tidak Menerima umpan balik

Ya Lengkap

Melakukan negosiasi teknis dan harga


Membuat usulan pemenang

Membuat konsep SPK atau kontrak


Memberikan perintah membuat SPK atau Kontrak



Menandatangani SPK


44

3.35

Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Divisi Regional

Pihak Ketiga

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum



Membuat surat penawaran harga



Memberikan arahan




Menerima SPPH

Membuat dan mengirim SPPH

Mengirim surat penawaran harga


Melakukan checklist terhadap kelengkapan SPH


Ya Lengkap

Melakukan negosiasi teknis dan harga


Menandatangani SPK

Menandatangani SPK

Membuat usulan calon pemenang dan menyampaikan seluruh berkas pengadaan


45

3.36

Pengadaan Langsung Divisi Regional

Unit Kerja

Bidang Keuangan

Staf SDM dan Umum





Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan usulan pengadaan


Membuat surat permohonan uang muka

Melakukan pemeriksaan konsep surat


Tidak Ya Menerima surat

Mengirim surat

Setuju


Pencairan uang muka

Menerima uang muka

Melakukan pembelian barang

Membuat tanda terima

Menerima barang

Menyerahkan barang

Menandatangani tanda terima barang

Membuat laporan pertanggungjawaba n uang muka

Melakukan pemeriksaan laporan

Tidak

Ya Setuju

Memberikan persetujuan Tidak Setuju Ya

Menerima laporan pertanggungjawaba n uang muka

Mengirim laporan


46

3.37

Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Divisi Regional

Kantor Cabang

Mengirimkan usulan untuk pembayaran tunjangan cuti besar

Pegawai


Staf SDM dan Umum



Memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti Membuat surat permohonan tunjangan cuti besar

Membuat surat usulan tunjangan cuti besar


Memeriksa perhitungan daftar tunjangan cuti besar

Memberikan paraf


Tidak Setuju

Ya Menerima berkas


Mengirimkan surat usulan tunjangan cuti besar

47

3.38

Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Divisi Regional

Bank

Pegawai


Membuat surat permohonan tunjangan cuti tahunan

Staf SDM dan Umum



Menerima surat

Melakukan validasi

Tidak



Memeriksa dan memberikan persetujuan Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Menerima berkas

Mengirim berkas


Melakukan pencairan cek

Menerima cek

Menerbitkan cek


48

3.39

Pengelolaan Absensi Divisi Regional

Staf Bidang

Staf SDM dan Umum


Membuat rekapitulasi absensi (Kehadiran, SKPD, Pelatihan, dll)

Menghitung jumlah ketidakhadiran pegawai

Menerima surat

Membuat konsep surat tentang absensi pegawai setiap bulannya

Melakukan pemeriksaan

Mengirim surat

Menyetujui dan menandatangani surat

Memberitahukan ke masing-masing pegawai

Membuat surat tanggapan apabila terdapat ketidaksesuaian data

Menerima surat

Melakukan crosscheck ulang dan mencatat kembali


49

3.40

Pengelolaan Arsip Aktif Divisi Regional

Unit Pengolah

Staf SDM dan Umum


Mengirimkan laporan

Menerima laporan daftar arsip aktif secara berkala

Melakukan inisiasi pengelolaan arsip


Melakukan rekapitulasi daftar arsip aktif

Membuat surat reminder atau feedback penataan arsip aktif

Memeriksa, menganalisa dan memberi paraf

Tidak

Ya Setuju

Memeriksa, menyetujui dan Tidakmenandatangani

Ya Menerima surat reminder penataan aktif dan pembinaan

Mengirimkan surat reminder pengelolaan arsip aktif dan melakukan pembinaan


Setuju

50

3.41

Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Divisi Regional

Bank

Pegawai


Staf SDM dan Umum



Menerima SK Direksi dan SE tentang THR

Mengumpulkan data dan membuat konsep THR



Melakukan perhitungan THR

[Tidak] Print out daftar THR

Melakukan verifikasi data THR Ya Setuju

Melakukan pencetakan daftar THR

Tidak Tidak Ya Memeriksa pekerjaan dan memberi persetujuan


Ya Menerima berkas THR

Mengirim dan mengarsipkan berkas pembayaran THR

Mencetak struk THR dan mendistribusikan ke pegawai


51

3.42

Pengelolaan Inventory Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum



Menerima barang dari P2BJ

Melakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah yang diterima sesuai dengan berita acara


Mencatat barang yang diterima di buku stok barang

Melakukan penyimpanan barang

Melakukan pengecekan stok barang

Melakukan pengecekan permohonan permintaan ATK

Menerima ATK

Mendistribusikan ATK sesuai dengan permintaan

Menandatangani tanda terima surat

Membuat laporan tentang ketersediaan ATK di gudang

Membuat usulan pengadaan apabila stok habis

Melakukan pemeriksaan usulan


Ya Setuju


Menerima disposisi untuk melakukan proses pengadaan ATK


52

3.43

Pengelolaan Issue atau Berita Divisi Regional

Unit Kerja Lain




Mengumpulkan berita berkaitan dengan dengan BPJS Kesehatan

Perlu tanggapan

Melakukan identifikasi berita yang memerlukan penanganan publik Tidak

Ya

Ya Perlukan koordinasi dengan unit kerja lain


Menyusun draft tanggapan

Tidak

Menyampaikan draft tanggapan

Menyusun draft tanggapan

Melakukan koordinasi dengan unit terkait


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Melakukan dokumentasi


Menyampaikan tanggapan ke media terkait (Tulisan atau melakukan press conference)

53

3.44

Pengelolaan lembur Divisi Regional

Unit Kerja


Membuat permohonan lembur

Staf SDM dan Umum


Menerima surat permohonan lembur




Mengumpulkan data lembur (anggaran dan jam lembur)

Memberikan persetujuan dengan memberikan paraf

Tidak

Ya Setuju Tidak


Ya Membuat surat perintah lembur

Setuju


Memberikan persetujuan dengan memberikan paraf Tidak Ya Setuju

Memberikan persetujuan dan menandatangani Tidak

Ya Menerima surat perintah lembur

Setuju

Mengirimkan surat perintah lembur

Melaksanakan lembur

Membuat laporan lembur

Mengirimkan laporan

Menerima laporan

Membuat daftar perhitungan uang lembur dan transportasi

Membuat data absensi lembur

Mengirimkan perhitungan lembur ke bidang keuangan


Menerima berkas


54

3.45

Pengelolaan Ruang rapat Divisi regional

Staf SDM dan Umum


Mencatat jadwal pemakaian ruang rapat

Menerima surat pemakaian ruang rapat dan konsumsi

Menyiapkan ruang rapat (mengecek AC, listrik, LCD,dll)

Melakukan konfirmasi pemakaian ruang rapat

Menyiapkan konsumsi rapat


55

3.46

Pengelolaan Surat Masuk Divisi Regional

Pihak Eksternal

Kantor Pusat, Kantor Cabang

Unit Pengolah

Staf SDM dan Umum


Melakukan inisiasi penanganan surat masuk

Mengirim surat

Mengirim surat

Menerima surat masuk

Memberikan arahan dan ditindak lanjuti

Melakukan pemilahan surat masuk

Mengarahkan surat sesuai tujuannya


Melakukan pencatatan atau input kedalam agenda

Mencetak KK dan ID untuk dilampirkan pada surat

Menerima surat masuk dan memberikan tanda tangan pada tanda terima

Menyampaikan surat ke unit kerja disertai tanda terima

Menyimpan tanda terima atau melakukan Penanganan Surat Masuk dokumentasi

Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Divisi Regional


56

3.47 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat Secara Ekonomis maupun Teknis Divisi Regional Panitia Penghapusan

Kantor Cabang

Staf SDM dan Umum


membuat surat usulan penghapusan


Melakukan inisiasi untuk membuat surat usulan penghapusan



Menerima surat usulan penghapusan

Mengirim surat

Mengirim surat usulan penghapusan

Menerima usulan penghapusan

Kepala Departemen Keuangan dan Perencanaan


Kantor Pusat

Merekap usulan

Melakukan analisa terhadap usulan penghapusan

Ya

Ya

Tidak

Tidak Memeriksa pekerjaan dan memberi persetujuan

Memberikan rekomendasi aktiva tetap bergerak yang akan dihapuskan dan membuat konsep surat usulan penghapusan

Tidak Memberikan persetujuan

Membuat konsep SK panitia penghapusan


Membuat taksiran dan menyampaikan usulan nilai limit

Membuat konsep SK tentang harga limit

Menerima SK harga limit

Menyampaikan SK harga limit

Menerima SK Direksi penghapusan aktiva tetap barang bergerak

Proses persetujuan kepada pejabat berwenang sd. terbit SK penghapusan

Tidak


Mengirim SK panitia penghapusan

Menerima usulan penghapusan aktiva tetap barang bergerak


Tidak

Menerima SK panitia penghapusan

Tidak Memeriksa pekerjaan dan memberi persetujuan


Tidak

Tidak Ya

Ya Memeriksa pekerjaan dan memberi persetujuan



Melaksanakan penjualan aset

Membuat berita acara

Menerima laporan penghapusan aktiva tetap barang bergerak

Membuat konsep Tidak laporan

Tidak



Tidak Ya


Ya Memberikan persetujuan


Ya

Mengirimkan laporan


Menerima laporan

57

3.48

Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Divisi Regional

Staf SDM dan Umum



Menerima laporan P2BJ tentang kualitas produk dan ketepatan waktu penyampaian produk dari vendor

Melakukan inisiasi penilaian kualitas barang dan jasa

Melakukan analisa laporan

Memberikan usulan pengembangan proses pengadaan atau pemilihan rekanan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Mengirimkan ke Grup SDS dan Umum


58

3.49

Penyediaan Tiket Pesawat Divisi Regional

Pihak Ketiga

Pegawai

Staf SDM dan Umum

Mengirimkan surat perjalanan dinas dan permintaan penyediaan tiket



Melakukan pencatatan pemesanan tiket

Melakukan pemesanan tiket dari maskapai penerbangan

Melakukan konfirmasi ke travel untuk pemesanan tiket

Menerima konfirmasi dari travel

Menerima konfirmasi dan menyampaikan persetujuan

Melakukan konfirmasi dengan unit kerja terkait jadwal tiket

melakukan issued tiket

Melakukan kontak dengan travel untuk issued tiket

Mengirimkan tiket

Menerima tiket

Melakukan pencatatan penerimaan tiket

Menerima tiket dengan menandatangani tanda terima tiket


Mengirimkan tiket

59

3.50

Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Divisi Regional

Staf SDM dan Umum

Tim Akuisisi Arsip Statis

Membentuk dan mengusulkan tim akuisisi arsip statis



Direktur SDM dan Umum

Kantor Arsip Daerah


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Melakukan inventarisasi dan membuat daftar arsip statis

Menyelenggarakan rapat pembahasan akuisisi arsip statis

Mengusulkan akuisisi arsip statis


Tidak

Ya Setuju


Tidak

Ya Setuju


Tidak

Ya Setuju

Memeriksa dan menyetujui usulan akuisisi arsip statis

Menyelenggarakan akuisisi arsip statis

Menerima akuisisi arsip statis

Membuat berita acara akuisisi arsip statis

Membuat laporan akuisisi arsip statis


Tidak

Ya Setuju


Tidak

Ya Setuju



60

3.51

Penyusunan Keputusan Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum

Meminta penyusunan keputusan Kepala Divisi Regional

Menerima permintaan keputusan Kepala Divre

Analis Hukum




Menyusun draft Keputusan Kepala Divre



Ya Setuju

Memberikan penomoran Keputusan Kepala Divisi Regional


Setuju

Mendistribusikan keputusan Kepala Divisi Regional


61

3.52

Penyusunan Pendapat Hukum Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum

Mengajukan permohonan analisis dan pendapat hukum berdasarkan disposisi Direktur teknis masing-masing unit kerja

Mencatat surat masuk

Analis Hukum




Melakukan Due Diligence legal dan menyusun pendapat hukum

Memeriksa dan menyetujui

Tidak Setuju Ya

Memberikan catatan dan disposisi pada pendapat hukum

Melakukan finalisasi pendapat hukum dan menyusun surat pengantar penyampaian pendapat hukum


Menyetujui dan menandatangani surat Tidak Setuju Ya Menerima surat pengantar dan pendapat hukum

Mendistribusikan surat pengantar serta pendapat hukum

Mendokumentasika n sebagai arsip Menerima surat pengantar dan pendapat hukum


62

3.53

Penyusunan Perjanjian Kerjasama Divisi Regional

Pihak Ketiga

Unit Kerja

Mengajukan permintaan PKS

Staf SDM dan Umum

Analis Hukum


Menerima permintaan



Mengajukan permintaan PKS

Memberikan data PKS

Melakukan telaah, menindaklanjuti dan memeriksa kelengkapan analisa materi hukum


Melakukan analisa konsep PKS

Membuat konsep PKS

Menyusun draft PKS

Menyusun draft konsep verbal PKS

Memeriksa draft konsep verbal PKS



Membuat nett PKS


Tidak

Ya Setuju

Menandatangani PKS

Tidak Setuju

Menerima PKS Ya Menerima PKS

Mendistribusikan PKS



63

3.54

Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum



Menerima disposisi dan menjawab surat

Melakukan inisiasi penyusunan surat keluar

Membuat konsep verbal surat keluar


Tidak

Ya

Menerima akseptasi

Melaksanakan akseptasi

Setuju


Memberikan disposisi agar KV diakseptasi


Menerima masukan

Membuat net surat keluar

Memeriksa, menyetujui dan memberi paraf Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Memberi nomor surat dan stempel

Membuat label alamat surat pada amplop

Mengirim surat


64

3.55

Perawatan Arsip Aktif Divisi Regional

Unit Pengolah

Staf SDM dan Umum


Menerima surat atau laporan kondisi arsip


Melakukan pemeriksaan kondisi arsip

Melakukan penataan ulang (bila diperlukan)

Melakukan pembersihan arsip (bila diperlukan)

Membuat surat atau laporan kondisi arsip apabila terdapat kebutuhan tindakan arsip

Menyampaikan surat atau laporan kondisi arsip

Menindaklanjuti usulan unit pengolah


65

3.56

Perawatan Arsip Inaktif Divisi Regional

Staf SDM dan Umum



Melakukan pemeriksaan arsip inaktif

Melakukan analisa terhadap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan

Memberikan rekomendasi dan mengusulkan tindakan pemeliharaan arsip


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Melakukan tindakan pemeliharaan arsip sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi

Melakukan pembersihan arsip (bila diperlukan)

Melakukan penataan ulang (bila diperlukan)

Melakukan preservasi (bila diperlukan)

Melakukan fumigasi (bila diperlukan)

Melakukan pengamanan arsip dengan memperhatikan aspek keamanan baik fisik maupun informasi

Melaporkan tindakan pemeliharaan arsip


Tidak

Ya Setuju


Mendokumentasika n laporan


66

3.57

Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Divisi Regional

Pegawai

Melakukan kesepakatan offline antara atasan langsung dan bawahan

Mengisi perencanaan kinerja pegawai melalui aplikasi Asterix HCIS

Mengisi pencapaian kinerja pegawai secara periodik melalui aplikasi Asterix HCIS

Mengisi hasil kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja

Kepala Bidang


Direktur Teknis

Melakukan review perencanaan kinerja pegawai (untuk staf)

Melakukan review perencanaan kinerja pegawai (untuk Kepala Bidang atau Kepala Cabang)

Melakukan review perencanaan kinerja pegawai (untuk Kepala Divre)







Melakukan pembinaan dan coaching dan counseling



Melakukan review pencapaian kinerja terakhir pegawai (untuk staf)

Melakukan review pencapaian kinerja terakhir pegawai (untuk Kepala Bidang atau Kepala Cabang)

Melakukan review pencapaian kinerja terakhir pegawai (untuk Kepala Divre)




Melakukan penilaian multirater

Grup MSDM

Melakukan kalkulasi penilaian kinerja

Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai


67

3.58

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum

Membuat surat usulan pengadaan

Menerima surat



Direksi


Meneliti kesesuaian berkas dari aspek administrasi, ketersediaan anggaran, kesesuaian pembebanan dan spesifikasi barang dan jasa


Membuat umpan Balik

Lengkap Ya


Memproses persiapan pengadaan sesuai metode yang ditetapkan

Menetapkan metode pengadaan dan membuat permohonan persetujuan

Meneliti proses persiapan pengadaan Tidak Ya sesuai


> Rp. 1 M

s.d Rp. 1 M Tidak

Ya Setuju



68

3.59

Press Release Divisi Regional




Melakukan pengumpulan data dan informasi

Membuat draft press release


Tidak

Ya Setuju


Ya Melaksanakan press release


Setuju

69

3.60

Rekonsiliasi Data Aset Divisi Regional


Staf SDM dan Umum



Melakukan inisiasi rekonsiliasi data aset

Melakukan perbandingan dan penyesuaian data aset antara bid. umum dan bid. keuangan

Membuat konsep berita acara rekonsiliasi data aset

Menyiapkan data aset terakhir



Tidak

Ya Menyampaikan berita acara sebagai laporan

Setuju

Menerima laporan


70

3.61

Rekrutmen Pegawai Divisi Regional

Tim Rekrutmen

Staf SDM dan Umum

Analis SDM



Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan SDM TKWT


Melakukan inisiasi untuk melaksanakan rekrutmen TKWT

Membuat telaahan usulan pemenuhan kebutuhan TKWT


Membuat surat usulan kebutuhan SDM




Mengirim surat usulan kebutuhan SDM ke Grup SDM Kantor Pusat

Menerima usulan

Menindaklanjuti dan memberikan arahan


Menerima SK Tim Rekrutmen

Menyetujui usulan kebutuhan SDM

Menyusun SK Tim Rekrutmen dan Juknis Pelaksanaan





Mendistribusikan SK Tim

Menyiapkan pengumuman rekrutmen untuk media

Menerima berkas lamaran

Grup MSDM

Melakukan pengumuman ke media

Melakukan seleksi administrasi

Membuat telaahan jumlah pelamar yang akan mengikuti seleksi



Melaksanakan tahapan seleksi

Membuat laporan hasil seleksi dan merekomendasikan peserta yang lulus seleksi





Membuat pengumuman peserta yang lulus seleksi

Menyiapkan kontrak kerja

Membuat laporan hasil rekrutmen secara keseluruhan


71

3.62

Swakelola Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum



Membuat usulan kegiatan dan biaya swakelola



Memberikan arahan



Melakukan pemeriksaan usulan Tidak Ya Setuju



72

3.63

Upacara Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum



Membuat undangan untuk upacara


Melakukan inisiasi pelaksanaan upacara

Tidak

Memeriksa dan memberikan paraf undangan

Ya Setuju

Menerima undangan upacara


Mengirimkan undangan

Memeriksa sarana dan prasarana upacara

Membuat konsep sambutan upacara

Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep sambutan upacara

Tidak

Pelaksanaan upacara

Ya Setuju




Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan


73

3.64 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Divisi Regional

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum

Mengirimkan surat usulan penghapusan



Menerima surat Melakukan inisiasi usulan penghapusan aktiva

Membuat surat permintaan penghapusan aktiva




Ya Mengirimkan ke Grup SDS dan Umum


Setuju

74

4 Departemen Keuangan Dan Perencanaan


75

4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Divisi Regional




Mengumpulkan berkas dan data SPT

Melakukan rekapitulasi atas pembayaran pajak


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan rekap divre atau rekap kc ke kantor pusat


76

4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional

Kantor Pelayanan Pajak

Kasir



Menyerahkan asli SSP yang telah memiliki NTPN

Menerima asli SSP yang telah memiliki NTPN


Menerima dan memeriksa kelengkapan SPT

Menyerahkan SPT ke Kantor Pajak

Memberikan bukti surat yang menyatakan SPT telah diterima

Menerima surat bukti penerimaan SPT



77

4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional


Kasir




Membuat laporan via e-spt









78

4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Divisi Regional


Kasir













79

4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional


Kasir













80

4.6 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG) Divisi Regional

Bank

Kasir




Menandatangani BG

Menandatangani BG

Menerima berkas yang telah diverifikasi

Mencatat pada buku register BG

Menerbitkan BG

Menerima BG

Menyampaikan BG ke bank

Menerima bukti transfer dari bank

Mencatat pada buku catatan bank

Menyampaikan berkas

Menerima berkas


81

4.7 Pembayaran dengan Cek Divisi Regional

Pihak yang berkepentingan

Kasir




Menandatangani cek

Menandatangani cek


Mencatat pada buku register cek

Menerbitkan cek

Menerima cek

Menyampaikan cek kepada pihak yang berhak

Menerima tanda terima cek


Menyampaikan berkas pembayaran

Menerima berkas pembayaran


82

4.8 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional

Bank Persepsi

Menerima bilyet giro dan surat perintah bayar

Kasir


Menerima laporan

Menerima dokumen dan surat perintah bayar

Mengirimkan ke Bank persepsi

Menerbitkan Bilyet Giro atau Cek

Melakukan penyetoran ke kas negara

Mengirimkan SSP yang telah memiliki nomor transaksi penerimaan negara (NTPN)

Menerima bukti penerimaan negara SSP yang telah dilegalisasi oleh bank yang ber NTPN

Membuat salinan surat setoran pajak yang telah memiliki NTPN



83

4.9 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Divisi Regional

Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional Bank Persepsi

Kasir


Menerima laporan











Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional


84

4.10

Pembayaran PPh pasal 23 Divisi Regional

Bank Persepsi


Kasir


Menerima laporan










85

4.11

Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional

Bank Persepsi


Kasir


Menerima laporan










86

4.12

Pembayaran Tunai Divisi Regional

Unit Kerja

Kasir



Menghitung jumlah yang akan dibayar

Menerima pembayaran

Melakukan pembayaran tunai

Memberikan bukti pembayaran

Mencatat pada buku catatan kas

Menyampaikan berkas


Menerima berkas dan bukti pembayaran

87

4.13

Pembukuan Transaksi Harian Intern Divisi Regional

Kasir



Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas


Membuat buku bantu kas, bank atau memorial

Melakukan pembayaran

Melakukan verifikasi administrasi dan pembayaran

Melakukan Melakukan approval pencatatan transaksi (melalui aplikasi) (entri data) melalui aplikasi

Mencetak voucher

Menandatangani voucher

Menandatangani voucher

Mencetak buku kas, bank, memorial

Menandatangani buku harian kas, bank, memorial

Menandatangani buku harian kas, bank, memorial



88

4.14

Pemungutan Pajak Eksternal Divisi Regional

Kasir



Membuat bukti potong pajak



Menerima penetapan objek pajak

Memotong dan Memungut pajak pada saat pembayaran penghasilan pegawai

Menyusun daftar pemotongan dan pemungutan jasa pegawai

Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menyerahkan ke pihak eksternal


89

4.15

Pemungutan Pajak Internal Divisi Regional

Kasir



Membuat bukti potong pajak



Menerima penetapan objek pajak

Memotong dan Memungut pajak pada saat pembayaran penghasilan pegawai

Menyusun daftar pemotongan dan pemungutan jasa pegawai

Tidak Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Menyampaikan ke masing-masing pegawai


90

4.16

Penerimaan Melalui Rekening Bank Divisi Regional

Kasir


Menerima informasi penerimaan bank

Memeriksa dan mencocokkan transaksi bank dengan yang seharusnya diterima melalui CMS

Memberikan bukti penerimaan

Menyampaikan bukti penerimaan

Menerima bukti penerimaan



91

4.17

Penerimaan Tunai Divisi Regional

Unit Kerja


Kasir

Menyampaikan berkas pembayaran

Melakukan verifikasi berkas

Menerima pengembalian uang tunai dan kwitansi pengembalian

Memeriksa nilai yang seharusnya diterima

Menghitung uang tunai




92

4.18

Penetapan Objek Pajak Eksternal Divisi Regional

Unit Kerja


Menyerahkan dokumen pembayaran

Melakukan verifikasi dokumen


Melakukan analisa PPh 21, PPh pasal 4 ayat 2, PPh 23, PPN

Menetapkan objek pajak


Menyetujui dan menetapkan objek pajak pada lembar verifikasi

93

4.19

Penetapan Objek Pajak Internal Divisi Regional

Unit Kerja


Menyerahkan dokumen pembayaran

Melakukan verifikasi dokumen


Melakukan analisa PPh 21

Menetapkan objek pajak


Menyetujui dan menetapkan objek pajak pada lembar verifikasi

94

4.20

Pengembalian Tunai Divisi Regional

Kasir


Menerima pengembalian uang tunai

Memeriksa nilai yang seharusnya diterima

Menghitung uang tunai


Mencatat pada buku catatan kasir


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan bukti penerimaan ke fungsi akuntansi


95

4.21

Pengisian Kas Divisi Regional

Bank

Kasir



Menghitung saldo harian

Menghitung kebutuhan harian

Mengajukan surat permintaan pengisian kas


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menyiapkan cek

Melakukan pencairan cek

Menandatangani cek

Menandatangani cek

Menerima cek

Menerima uang tunai pengisian kas



96

4.22

Penutupan Kas Divisi Regional

Bank

Kasir


Mencocokkan saldo fisik

Mencocokkan saldo buku kas



Menandatangani register penutupan kas

Mengetahui dan menandatangani register penutupan kas

Membuat register penutupan kas



97

4.23

Penyediaan Dana Operasional Divisi Regional dan Kantor Cabang

Bank

Kantor Cabang

Divisi Regional

Mengirimkan kebutuhan dana operasional

Staf Manajemen Kas

Analis Manajemen Kas

Kepala Departemen Manajemen Kas

Melakukan analisa kebutuhan dana


Kepala Grup Keuangan

Menerima cash forecasting dari Divre dan KC

Mengirimkan kebutuhan dana operasional

Membuat absensi cash forecasting

Melakukan rekapitulasi Cash Forcasting

Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Membuat surat limit penggunaan dana Divre dan KC


Tidak

Ya Setuju Tidak


Ya Menerima surat limit penggunaan dana

Menyampaikan surat limit penggunaan dana ke Bank

Melakukan setting limit dana per Divre atau KC

Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana


Setuju

98

4.24

Penyimpanan Cash On Hand Divisi Regional

Kasir


Menerima uang tunai

Menghitung uang yang ada


Melakukan cash opname

Melakukan monitoring pelaksanaan cash opname

Menyimpan uang cash dalam brankas


99

4.25

Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Divisi Regional

Bank

Kasir



Melakukan analisa terhadap saldo kas

Mengisi slip setoran bank sesuai rekening program

Tidak


Ya Setuju


Menerima setoran

Melakukan setoran ke Bank

Memberikan bukti setoran

Menerima bukti setoran dari bank

Menyampaikan bukti setoran


Menerima bukti setoran

100

4.26

Penyusunan Cash Budget Divisi Regional

Kasir



Kantor Pusat

Menghitung saldo kas, bank, deposito

Menghitung proyeksi penerimaan dalam sebulan

Menghitung proyeksi pengeluaran kebutuhan dana dalam sebulan

Memeriksa proyeksi kebutuhan dana dalam sebulan

Tidak Setuju Ya

Menyusun konsep usulan cash budget

Memeriksa konsep usulan cash budget

Tidak

Ya Setuju

Mengirim cash budget


Memeriksa konsep usulan cash budget

Menerima cash budget

101

4.27

Penyusunan Laporan Aset Tetap Divisi Regional




Menyusun data aset tetap

Melakukan perhitungan penyusutan

Melakukan entry data beban dan akumulasi penyusutan

Melakukan persetujuan

Melakukan persetujuan

Mencetak bukti memorial


Membuat daftar aset tetap





102

4.28

Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Divisi Regional

Tim Penyusunan Laporan Inv. Kekayaan dan Kewajiban Tahunan

Staf SDM dan Umum



Meminta kelengkapan berkas


Memberikan tugas kepada tim

Menerima pos-pos neraca

Mendistribusikan pos-pos neraca ke anggota tim

Mencocokkan pos-pos neraca dengan fisik dan atau dokumen yang ada

Merekap lampiran uraian penjelasan pos-pos neraca

Menerima dan memverifikasi inventarisasi kekayaan dan kewajiban

Membuat berita acara inventarisasi kekayaan dan kewajiban tahunan

Menandatangani berita acara

Menyusun laporan inventarisasi kekayaan dan kewajiban tahunan sesuai sistematika

Menandatangani laporan

Menandatangani laporan

Mengirimkan laporan ke kantor pusat


103

4.29

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Divisi Regional Kasir




Mencetak bukti kas, bank, memorial

Menandatangani bukti kas, bank, memorial

Menandatangani bukti kas, bank, memorial

Mencetak buku kas, bank, dan memorial

Memeriksa dan menandatangani buku kas, bank, memorial

Menandatangani buku kas, bank, memorial

Mencetak rekapitulasi slip jurnal

Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi slip jurnal

Menandatangani slip jurnal

Memeriksa dan menandatangani neraca saldo

Menandatangani neraca saldo

Memeriksa dan menandatangani ikhtisar keuangan


Mencetak neraca saldo gabungan

Melakukan verifikasi neraca saldo

Mencetak ikhtisar keuangan

Memeriksa dan memberikan paraf ikhtisar keuangan

Mencetak buku besar

Memeriksa dan memberi paraf buku besar

Memeriksa dan menandatangani buku besar

Mencetak arus kas

Memeriksa dan menandatangani arus kas


Rekonsiliasi bank

Memeriksa dan memberika paraf rekonsiliasi bank

Memeriksa dan menandatangani rekonsiliasi bank

Memeriksa dan menandatangani rekonsiliasi bank

Register penutupan kas







104

4.30

Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Tahunan





Menandatangani slip jurnal




Menandatangani ikhtisar keuangan


Menandatangani arus kas

Memeriksa dan menandatangani inventarisasi kekayaan dan kewajiban tahunan

Menandatangani inventarisasi kekayaan dan kewajiban tahunan








Mencetak arus kas


Melampirkan laporan aktiva tetap

Melampirkan laporan inventarisasi kekayaan dan kewajiban tahunan



105

4.31

Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Triwulanan







Memeriksa dan memberikan paraf rekap slip jurnal dan neraca saldo gabungan





Mencetak arus kas

Memeriksa dan memberi paraf arus kas

Memeriksa dan memberi paraf arus kas


Melampirkan laporan aktiva tetap


106

4.32

Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Divisi Regional

Kantor Cabang

Pihak Internal

Mengirimkan laporan keuangan




Grup Akuntansi

Menerima laporan keuangan dari KC dan internal Divre


Melakukan verifikasi kebenaran dan keakurasian data

Merekap manual PDP pusat perakun

Memverifikasi neraca saldo KC dan internal Divre

Mencetak rekapitulasi slip jurnal gabungan



Menandatangani neraca saldo dan rekapitulasi slip jurnal Divre

Memeriksa dan menandatangani neraca saldo dan rekapitulasi slip jurnal Divre





Mencetak buku besar


Menerima laporan


107

4.33

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Divisi Regional














Menandatangani rekapitulasi slip jurnal

Mencetak neraca saldo





Mencetak arus kas


Membuat laporan daftar aset tetap



Melampirkan laporan inventarisasi kekayaan dan kewajiban tahunan


Memeriksa dan menandatangani inventarisasi kekayaan dan kewajiban tahunan


Menyampaikan ke Divisi Regional


108

4.34

Penyusunan Laporan Manajemen Divisi Regional (Bulanan, Triwulanan, Tahunan)

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum


Analis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja



Melakukan inisiasi menyusun laporan manajemen

Membuat surat permintaan laporan manajemen dari unit kerja



Memeriksa dan memberikan persetujuan Ya Tidak

Setuju Tidak


Ya Menerima permintaan data

Setuju

Mengirimkan permintaan kepada unit kerja untuk menyediakan data

Menyusun laporan bidang dan KC

Mengirimkan laporan bidang dan KC

Menerima bulanan bidang dan Kantor Cabang

Melakukan rekapitulasi data dan informasi laporan manajemen


Menyusun konsep laporan Divre

Menyetujui konsep

Tidak

Ya Setuju

Menyetujui konsep Tidak Ya Setuju

Merencanakan pembahasan

Menyetujui rencana pembahasan Tidak

Ya Setuju

Mempersiapkan pembahasan Melaksanakan pembahasan dengan tim

Menyusun konsep laporan Divre

Menyetujui konsep

Tidak

Ya Setuju

Menerima laporan

Menerima laporan Divre

Mengirimkan laporan

Menyetujui laporan Divre

Mengirim laporan

Mengirimkan laporan Divre ke Grup PEKK


109

4.35

Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Divisi Regional



Melakukan entry laporan pajak , sesuai dengan MAP pajak terutang pada aplikasi dari Ditjen pajak

Melakukan inisiasi penyusunan laporan pajak


Melakukan analisa pajak terutang pada SPT yang telah diterbitkan

Tidak


Setuju Ya

Membuat usulan pembayaran pajak dan surat setoran pajak

Memeriksa dan memberikan paraf pada SPT, SSP dan surat usulan pembayaran pajak

Tidak

Ya Setuju



110

4.36

Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Divisi Regional


Analis Penagihan dan Keuangan


Melakukan inisiasi penyusunan laporan pos-pos neraca dan penjelasan

Mencetak pos-pos posisi keuangan final

Mencocokkan pos-pos neraca dengan fisik dan atau dokumen yang ada


Menandatangani pos-pos keuangan final



111

4.37

Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional

Perhitungan PPh Pasal 21 Divisi Regional Staf Keuangan dan Perencanaan


Melakukan entry laporan pajak (SPT Masa) baik PPh 21, sesuai dengan MAP pajak terutang pada aplikasi dari Ditjen pajak




Tidak Memeriksa dan memberikan persetujuan

Setuju Ya



Tidak

Ya Setuju


Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Divisi Regional


112

4.38

Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Divisi Regional




Melakukan inisiasi Melakukan entry penyusunan laporan pajak , sesuai laporan pajak dengan MAP pajak terutang pada aplikasi dari Ditjen pajak


Tidak


Setuju Tidak



Tidak

Ya Setuju



113

4.39

Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional






Melakukan entry laporan pajak , sesuai dengan MAP pajak terutang pada aplikasi dari Ditjen pajak



Tidak

Setuju Ya



Tidak

Ya Setuju



114

4.40

Penyusunan Saldo Awal Audited Divisi Regional





Menerima surat edaran tentang saldo awal audited

Melakukan pembandingan saldo awal unaudited yang sudah disesuaikan dengan saldo awal audited sesuai dengan surat edaran

Mencetak bukti jurnal penyesuaian audited


Melakukan jurnal penyesuaian saldo awal audited

Menandatangani bukti jurnal penyesuaian audited

Mendokumentasika n kertas kerja dan bukti jurnal penyesuaian audited


115

4.41

Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Divisi Regional

Unit Kerja



Melakukan rekapitulasi realisasi anggaran

Mencetak realisasi anggaran


Tidak Setuju Ya

Menerima realisasi anggaran

Mengirimkan umpan balik


116

4.42 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya Divisi Regional (RKAB Divre) Kantor Cabang

Unit Kerja

Staf SDM dan Umum


Analis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja



Menerima permintaan membuat usulan rencana biaya dan program

Melakukan inisiasi penyusunan RKAPB Divre



Menyusun arahan Ka Divre penyusunan usulan RKA


Memberikan masukan


Melakukan finalisasi arahan eksekutif

Memeriksa dan Tidakmemberikan persetujuan

Ya Menerima permintaan membuat usulan rencana biaya dan program

Menyusun usulan rencana biaya dan program

Setuju

Mengirimkan arahan Ka Divre penyusunan RKA ke Unit Kerja dan KC

Menyusun usulan rencana biaya dan program

Mengirimkan usulan RKA

Menerima usulan rencana biaya dan program

Mengirimkan usulan RKA

Melakukan analisa

Membuat perhitungan performa keuangan

Menyusun konsep usulan RKA Divre

Menyetujui konsep usulan RKA Divre

Tidak

Ya Setuju

Menyetujui konsep usulan RKA Divre Tidak Ya Setuju

Merencanakan pembahasan

Melaksanakan pembahasan dengan tim

Melaksanakan pembahasan dengan tim

Mempersiapkan pembahasan

Menyetujui rencana pembahasan

Menyusun konsep usulan RKA Divre

Menyetujui konsep

Tidak

Ya Setuju

Menyetujui usulan RKA Divre

Tidak

Ya Mengirimkan usulan RKA Divre

Setuju

Mengirim usulan RKAKR ke Grup PEKK


117

4.43 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Divisi Regional

Staf

Analis

Kepala Departemen



Melakukan inisiasi penyusunan RKA Unit Kerja

Mengumpulkan data


Menganalisa rencana kerja dan program

Menyusun konsep usulan rencana kerja dan program

Menyetujui konsep usulan rencana kerja dan program

Tidak Setuju Ya Mengirimkan usulan rencana biaya dan program ke fungsi perencanaan


118

4.44

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional

Kasir



Melakukan penarikan data pemungutan PPN dari aplikasi Keuangan dan Akuntansi

Menyerahkan dokumen

Menerima dokumen faktur pajak dan SSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Melakukan identifikasi objek pajak ( Barang kena pajak, Jasa Kena Pajak)

Melakukan verifikasi Dasar Pengenaan Pajak

Melakukan verifikasi tarif pajak pertambahan nilai

Melakukan rekapitulasi Wajib Pungut

Memeriksa dan menandatangani faktur pajak, SSP dan lembar verifikasi untuk pajak

Menerima rekapitulasi dan lampiran berupa faktur pajak dan SSP


119

4.45

Perhitungan PPh Pasal 21 Divisi Regional

Staf SDM dan Umum


Mengirimkan salinan data penghasilan pegawai

Menerima salinan data penghasilan pegawai



Melakukan analisa data penghasilan


Melakukan verifikasi berkas data penghasilan pegawai

Merekap hasil verifikasi berkas data gaji dan penghasilan pegawai dan atau bukan pegawai

Melakukan entri data pengolahan dan data penghasilan melalui excel

Melakukan penyusunan laporan pajak

Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional


120

4.46

Perhitungan PPh Pasal 23 Divisi Regional



Melakukan penarikan data pemungutan PPh dari aplikasi Keuangan dan Akuntansi hasil verifikasi Manajemen kas

Melakukan verifikasi data pajak

Merekap hasil verifikasi berkas terkait transaksi PPh Pasal 4 ayat 2





121

4.47

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional






Melakukan penarikan data pemungutan PPh dari aplikasi Keuangan dan Akuntansi hasil verifikasi Manajemen kas

Melakukan verifikasi data pajak

Merekap hasil verifikasi berkas terkait transaksi PPh Pasal 4 ayat 2




122

4.48

Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Divisi Regional

Kasir



Menerima hasil verifikasi rencana kegiatan

Memeriksa form pengajuan anggaran dengan melihat kesesuaian kegiatan dengan pembebanan anggaran

Memberikan tandatangan pada lembar verifikasi


Memberikan tandatangan

Menyerahkan ke kasir untuk pembayaran


123

4.49

Verifikasi Rencana Kegiatan Program Divisi Regional

Unit Kerja

Kasir

Menyampaikan tagihan



Menerima tagihan dari unit kerja

Melakukan registrasi tagihan internal

Melakukan verifikasi tagihan Tidak

Lengkap Ya

Menandatangani lembar verifikasi

Menyampaikan lembar verifikasi dan lembar tagihan

Memeriksa, menyetujui dan menandatangani Tidak Ya

Membuat surat perintah membayar atau aplikasi transfer

Setuju

Memeriksa, menyetujui dan menandatangani Tidak Setuju

Ya Menerima surat perintah bayar

Menyampaikan surat perintah bayar ke kasir



124

4.50

Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Divisi Regional

Pihak Ketiga

Unit Kerja


Menerima tagihan dari pihak ketiga

Kasir




Melakukan registrasi tagihan eksternal

Melakukan verifikasi tagihan Tidak Lengkap Ya


Menerima berkas





Menyampaikan berkas

Menyiapkan pembayaran tunai atau cek atau BG


125

4.51

Verifikasi Tagihan Internal Divisi Regional

Unit Kerja

Kasir





Melakukan registrasi tagihan internal

Melakukan verifikasi tagihan Tidak Lengkap Ya






Menerima berkas

Menyampaikan berkas



126

5 Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan


127

5.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Divisi Regional

Staf Manajemen Pelayanan Kesehatan

Analis Manajemen Manfaat PelKes Rujukan

Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan


Melakukan inisiasi advokasi penyusunan clinical pathways

Melakukan identifikasi target advokasi


Menyusun daftar target atau sasaran advokasi

Merencanakan pertemuan (tempat, waktu, peserta)


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menyusun laporan

Melaksanakan pertemuan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Mendokumentasika n laporan


128

5.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional


Analis Manajemen Faskes



Menerima data kebutuhan fasilitas kesehatan

Menggabungkan data kebutuhan jumlah faskes

Melakukan inisiasi analisa kebutuhan

Merumuskan kebutuhan jumlah faskes per kabupaten atau kota dan provinsi

Membuat konsep kebutuhan jumlah faskes


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Mengirimkan data kebutuhan jumlah faskes per divisi regional


129

5.3 Kesepakatan Tarif antara Asosiasi Faskes dengan Divisi Regional

Asosiasi Faskes




Melakukan inisiasi negosiasi tarif

Menyusun draft surat undangan negosiasi



Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menerima surat undangan

Menyampaikan surat undangan negosiasi tarif kepada asosiasi faskes

Menyepakati usulan besaran tarif faskes

Menyampaikan usulan besaran tarif faskes

Menandatangani kesepakatan negosiasi

Menandatangani kesepakatan negosiasi

Mendokumentasika n kesepakatan

Memberitahukan hasil negosiasi tarif ke kantor cabang


130

5.4 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Divisi Regional




Menerima laporan mapping wilayah rujukan dan jenjang komunikasi antara faskes






Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



131

5.5 Pelaksanaan Audit Medis Divisi Regional

Tim Audit Medis


Analis Manajemen Utilisasi Dan Penyalahgunaan Pelayanan Kesehatan

Mengumpulkan permasalahan pelayanan medik



Melakukan pembahasan dengan tim audit medis

Melaksanakan audit


Memberikan rekomendasi hasil audit medis

Menerima rekomendasi hasil audit medis

Menelaah hasil audit medis

Menyusun laporan hasil audit medis


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan laporan hasil audit medis ke kantor pusat

Mendokumentasika n rekomendasi hasil audit medis


132

5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Provinsi Divisi Regional




Melakukan identifikasi permasalahan yang ada

Melakukan inisiasi pelaksanaan forum kemitraan


Mempersiapkan materi pertemuan

Merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan


Membuat usulan kegiatan forum kemitraan


Membuat undangan

Menyampaikan undangan kegiatan

Melaksanakan kegiatan forum kemitraan

Membuat konsep laporan

Tidak

Memberikan persetujuan Ya

Menandatangani konsep laporan

Tidak


Ya

Mendokumentasika n laporan

Menyampaikan notulen hasil kegiatan kepada tim forum kemitraan


133

5.7 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP, RJTL, dan RITL Divisi Regional



Mengumpulkan luaran data UR melalui aplikasi

Mengolah data UR



Melakukan analisa data dan informasi

Membuat rekomendasi hasil analisa


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Melakukan proses umpan balik UR


134

5.8 Pelaporan Fraud dan Abuse Divisi Regional

Staf Administrasi Pelayanan Rujukan





Melakukan inisiasi pembuatan laporan

Menyampaikan laporan kejadian fraud dan abuse

Menerima laporan kejadian fraud dan abuse

Membuat rekapitulasi kejadian fraud dan abuse

Melakukan analisa dan rekap laporan



Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



135

5.9 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional






Menerima data laporan ketersediaan fasilitas kesehatan

Mengolah data laporan


Tidak Setuju Ya

Menyusun konsep laporan


Tidak Setuju Ya Menyusun konsep verbal laporan



Tidak Setuju Ya



136

5.10

Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi Regional




Menerima data laporan kinerja faskes





Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



137

5.11

Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional




Menerima data laporan kompensasi daerah tanpa fasilitas kesehatan

Mengolah data laporan kompensasi daerah tanpa fasilitas kesehatan




Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



138

5.12

Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional




Menerima data laporan pengelolaan keluhan faskes





Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



139

5.13

Pelaporan Seleksi Faskes Divisi Regional




Menerima data laporan seleksi fasilitas kesehatan





Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



140

5.14

Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional




Menerima data laporan sosialisasi fasilitas kesehatan

Mengolah data laporan sosialisasi fasilitas kesehatan





Tidak Setuju Ya

Menyusun konsep verbal laporan


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan laporan sosialisasi fasilitas ke kantor pusat


141

5.15

Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis Divisi Regional



Kepala Departemen Manajemen Pelayanan kesehatan


Meminta usulan perwakilan stakeholder

Menerima usulan perwakilan stakeholder

Menentukan calon anggota Tim

Menyusun konsep keputusan pembentukan tim

Menyetujui konsep keputusan pembentukan tim

Tidak

Ya Setuju

Menetapkan tim

Tidak Setuju Ya

Mendistribusikan SK


142

5.16

Pembentukan Tim Forum Kemitraan Divisi Regional





Melakukan inisiasi pembentukan tim

Membuat draft usulan tim forum kemitraan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Membuat konsep SK Tim


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menggandakan SK Tim

Menetapkan SK

Mendistribusikan SK


143

5.17

Pemetaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional





Menerima data pemetaan fasilitas kesehatan

Melakukan verifikasi data

Melakukan inisiasi pemetaan fasilitas kesehatan

Menggabungkan data pemetaan faskes

Membuat konsep pemetaan data faskes berdasarkan lokasi


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Mengirimkan laporan ke kantor pusat


144

5.18

Penentuan Target Peserta Prolanis Divisi Regional


Analis Manajemen Manfaat PelKes Primer



Menerima target sasaran dari kantor pusat

Melakukan breakdown target sasaran

Tidak



Setuju Ya Membuat surat tentang target sasaran percabang



Tidak Setuju Ya Menyampaikan terget sasaran ke kantor cabang


145

5.19 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining Payudara Divisi Regional





Menerima target sasaran dari kantor pusat

Melakukan breakdown target sasaran

Tidak



Setuju Ya Membuat surat tentang target sasaran percabang

Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menyampaikan terget sasaran ke kantor cabang


146

5.20

Penetapan Indikator UR Divisi Regional





Menerima standar indikator UR dari Kantor Pusat


Melakukan analisa data UR


Menyusun konsep standar indikator UR

Melakukan pembahasan internal


Tidak

Ya Setuju



147

5.21

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antara Faskes Divisi Regional





Melakukan inisiasi penyelenggaraan forum komunikasi

Menyusun dan merencanakan frekuensi, waktu dan anggaran pertemuan



Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan

Mengadakan pertemuan dengan PIC

Membuat kesepakatan bersama antara PIC untuk menjalankan sistem komunikasi jaringan


148

5.22

Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional

Kantor Cabang


Mengirimkan laporan ke Divisi Regional

Menerima laporan dari kantor cabang

Melakukan rekapitulasi laporan





Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



149

5.23

Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Divisi Regional

Kantor Cabang









Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



150

5.24 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Primer Divisi Regional



Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer


Melakukan inisiasi penyusunan laporan pengelolaan mutu manfaat pelayanan kesehatan

Mengumpulkan data dan informasi


Melakukan rekapitulasi data



Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Mengirimkan umpan balik ke faskes


151

5.25 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan Divisi Regional



Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer


Melakukan inisiasi penyusunan laporan pengelolaan mutu manfaat pelayanan kesehatan

Mengumpulkan data dan informasi





Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Mengirimkan umpan balik ke faskes


152

5.26

Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional

Kantor Cabang









Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



153

5.27

Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Divisi Regional

Kantor Cabang









Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



154

5.28

Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Divisi Regional

Kantor Cabang







Mengumpulkan data yang terkait dengan sistem rujukan

Menyampaikan ke Divisi Regional

Menyusun konsep mapping wilayah rujukan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait

Membuat kesepakatan tertulis dengan stakeholder terkait


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan kesepakatan tertulis ke kantor cabang dan Kantor Pusat


155

5.29

Profiling Fasilitas Kesehatan Divisi Regional





Menerima data profiling fasilitas kesehatan

Melakukan verifikasi data

Melakukan inisiasi penyusunan profiling faskes

Menggabungkan data profiling fasilitas kesehatan

Membuat konsep Memberikan profiling data persetujuan fasilitas kesehatan Tidak berdasarkan lokasi per Kabupaten atau Kota dan Provinsi Setuju

Ya Memberikan persetujuan

Tidak Setuju Ya

Mengirimkan data profiling fasilitas kesehatan perkecamatan, kabupaten atau kota dan provinsi


156

5.30

Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Divisi Regional






Melakukan inisiasi sosialisasi dan advokasi implementasi clinical pathway

Merencanakan kegiatan

Menyetujui rencana Tidak kegiatan

Ya Setuju


Melakukan mapping segmen peserta

Menetapkan usulan target peserta

Menyusun konsep materi

Menyusun konsep usulan kegiatan

Menyetujui usulan kegiatan

Tidak

Ya Setuju





Menyetujui konsep laporan

Tidak

Ya Setuju

Menyetujui laporan Tidak Setuju

Ya Mengirimkan laporan ke Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan


157

5.31

Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis Divisi Regional






Melakukan inisiasi sosialisasi panduan klinis



Ya Setuju







Tidak

Ya Setuju



Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Menyusun konsep laporan


Tidak

Ya Setuju


Ya Mengirimkan ke Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer


158

5.32

Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Divisi Regional






Melakukan inisiasi sosialisasi mapping wilayah rujukan



Ya Setuju







Tidak

Ya Setuju





Tidak

Ya Setuju




159

5.33

Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Divisi Regional






Melakukan inisiasi sosialisasi sistem pembayaran PFP



Ya Setuju







Tidak

Ya Setuju





Tidak

Ya Setuju




160

5.34

Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Divisi Regional





Menerima hasil audit


Melakukan analisa hasil audit

Menyusun umpan balik (berkaitan dengan rekomendasi)


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Mengirimkan ke Kantor Cabang


161

5.35

Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Divisi Regional





Melakukan inisiasi pembuatan umpan balik

Melakukan download data faskes bersumber dari tabel referensi online faskes

Melakukan verifikasi data faskes (Kelengkapan dan kesesuaian data)

Melakukan identifikasi data faskes bermasalah


Tidak Setuju Ya

Menyusun draft umpan balik data faskes bermasalah


Tidak Setuju Ya

Mengirimkan umpan balik ke kantor cabang


162

5.36

Umpan Balik Fraud dan Abuse Divisi Regional

Staf Administrasi Pelayanan Rujukan



Menerima laporan









Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Membuat konsep umpan balik


Tidak

Ya Setuju Tidak


Ya Mengirimkan umpan balik ke kantor cabang


Setuju

163

5.37

Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional






Menerima data laporan ketersediaan fasilitas kesehatan


Membuat analisa laporan


Tidak Setuju Ya

Menyusun konsep verbal umpan balik


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



164

5.38

Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi regional






Menerima data laporan kinerja faskes




Tidak Setuju Ya



Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



165

5.39

Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional






Menerima data laporan kompensasi daerah tanpa fasilitas kesehatan

Mengolah data laporan kompensasi daerah tanpa fasilitas kesehatan



Tidak Setuju Ya



Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



166

5.40

Umpan Balik Kontrak Faskes Divisi Regional






Menerima data laporan kontrak faskes




Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



167

5.41

Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional





Menerima umpan balik dari Kantor Pusat


Melakukan analisa hasil umpan balik


Menyusun umpan balik


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya




168

5.42 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Divisi Regional










Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan umpan balik ke kantor cabang



169

5.43

Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional





Menerima umpan balik dari Kantor Pusat


Melakukan analisa hasil umpan balik


Menyusun umpan balik


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya




170

5.44

Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional






Menerima data laporan pengelolaan keluhan faskes




Tidak Setuju Ya



Tidak

Ya Setuju




171

5.45

Umpan Balik Seleksi Faskes Divisi Regional






Menerima data laporan seleksi fasilitas kesehatan




Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



172

5.46

Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional






Menerima data laporan sosialisasi fasilitas kesehatan

Mengolah data laporan sosialisasi fasilitas kesehatan


Tidak Setuju Ya



Tidak Setuju Ya



Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



173

5.47

Umpan Balik UR Divisi Regional





Mengumpulkan luaran data UR melalui aplikasi

Mengolah data UR




Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Membuat konsep umpan balik Memeriksa dan memberikan persetujuan

Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju



174

6 Departemen Pemasaran dan Kepesertaan


175

6.1 Evaluasi Pemasaran Divisi Regional

Staf Pemasaran dan Kepesertaan

Analis Pemasaran

Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan

Menerima laporan kegiatan pemasaran

Melakukan inisiasi evaluasi pemasaran

Membuat rekap laporan

Memberikan disposisi untuk ditelaah





Tidak

Ya Setuju

Menerima laporan

Menerima tanggapan dan memproses tanggapan

Memberikan tanggapan


Menyusun konsep umpan balik

Menyetujui konsep

Tidak

Ya Setuju

Menerima persetujuan

Tidak Menyetujui konsep

Setuju



176

6.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service, Toll Free) Divisi Regional

Peserta




Melakukan koordinasi komunikasi & pemberian informasi

Meminta informasi

Mencatat identitas peserta dan informasi yang diminta

Melakukan koordinasi dengan unit lain jika diperlukan

Memberikan informasi yang dibutuhkan

Membuat laporan

Menyetujui laporan

Tidak

Ya Setuju


Menyetujui laporan

177

6.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media cetak, dll.) Divisi Regional


Analis Kepesertaan


Melakukan distribusi sarana informasi dan frekuensi pemberian informasi

Melakukan identifikasi kebutuhan sarana informasi dan durasi waktu

Melakukan koordinasi komunikasi & pemberian informasi

Mencatat sarana informasi yang didistribusikan dan merekap frekuensi pemberian informasi

Membuat laporan


Menyetujui laporan

178

6.4 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional

Kantor Cabang


Mengirimkan laporan kegiatan hubungan kemitraan dengan penentu kebijakan, pemberi kerja, serta koordinator

Melakukan kolekting atau menerima laporan dari Kantor Cabang

Analis Pemasaran



Grup Pemasaran


Melakukan pengolahan data


Membuat laporan

Memeriksa dan memberi paraf Tidak Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Mengirimkan laporan ke Grup Pemasaran


Menerima laporan dari Divisi Regional

179

6.5 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Divisi Regional

Staf Administrasi Pemasaran


Analis Pemasaran

Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Kantor Cabang





Melakukan pengumpulan data atau menerima laporan


Memberikan disposisi untuk ditindaklanjut

Menyusun laporan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya


Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU


180

6.6 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Divisi Regional

Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Kantor Cabang



Analis Pemasaran








Menyusun laporan


Tidak

Memberikan disposisi untuk ditindaklanjut

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya


Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung


181

6.7 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional



Analis Pemasaran








Menyusun laporan


Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



182

6.8 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Divisi Regional

Kantor Cabang


Analis Kepesertaan




Mengirimkan laporan

Menerima laporan

Merekapitulasi laporan


Melakukan koordinasi dengan Bidang SDM dan Umum terkait stok blangko identitas peserta



Tidak

Ya Setuju

Menerima laporan

Menyetujui laporan

Mengirimkan laporan ke Grup Kepesertaan


183

6.9 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Divisi Regional

Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Kantor Cabang Staf Administrasi Pemasaran




Analis Pemasaran






Membuat laporan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya


Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PPU


184

6.10

Pembentukan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional


Analis Pemasaran



Melakukan inisiasi pembentukan tim komunikasi publik


Menyetujui rencana kegiatan Tidak

Ya Setuju


Menentukan calon anggota tim (Pemberi Kerja, Asosiasi, Regulator, Provinsi, Kota atau Kabupaten)

Membuat konsep SK Tim

Menyetujui SK Tim Ya

Tidak Setuju

Menetapkan tim

Tidak Setuju

Menerima ketetapan tim komunikasi publik

Mengirimkan ketetapan tim koordinasi kepada pihak terkait


185

6.11 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon Divisi Regional

Peserta


Menyampaikan keluhan

Mencatat identitas peserta

Melakukan inisiasi penanganan keluhan

Mencatat keluhan yang disampaikan


Mendapatkan penjelasan

Analis Kepesertaan



Memberikan penjelasan

Melakukan konfirmasi kepuasan peserta

Mencatat keluhan dalam aplikasi keluhan

Membuat laporan

Menyetujui laporan

Tidak

Ya Setuju


Menyetujui laporan

186

6.12

Penanganan Keluhan Tidak Langsung Divisi Regional

Peserta




Melakukan validasi keluhan

Melakukan inisiasi penanganan keluhan

Menyiapkan konsep jawaban


Menerima jawaban

Menyampaikan jawaban

Mencatat keluhan dalam aplikasi keluhan

Membuat laporan


Menerima laporan

187

6.13

Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Divisi Regional


Analis Pemasaran



Melakukan inisiasi penyusunan daftar penentu kebijakan



Ya

Setuju


Melakukan mapping penentu kebijakan

Membuat rekomendasi daftar penentu kebijakan

Menyetujui rekomendasi

Tidak

Ya Setuju

Menyetujui rekomendasi Tidak

Ya Setuju

Mengirim daftar penentu kebijakan ke KC

Menerima laporan update dari KC

Melakukan update data



Tidak

Ya Setuju

Menyetujui laporan

Menerima laporan

Mengirim daftar peserta pelatihan penjenjangan


188

6.14

Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Divisi Regional

Kegiatan Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Kantor Cabang Staf Manajemen Administrasi Kepesertaan



Mengirimkan usulan data untuk purifikasi ke Divisi Regional untuk diteruskan ke Kantor Pusat

Menerima data dari kepesertaan

Melakukan inisiasi pengumpulan data

Melakukan Kolekting data dan merekapitulasi kegiatan


Tidak


Ya Setuju

Memberikan persetujuan dan menandatangani Tidak

Mengirimkan usulan data purfikasi ke Kantor Pusat


Setuju

189

6.15

Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Divisi Regional


Analis Pemasaran



Melakukan inisiasi pelaksanaan kegiatan

Tidak



Setuju Ya Menentukan jadwal, tempat, dan peserta pertemuan

Menyiapkan materi pembahasan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menyusun laporan

Melaksanakan pertemuan




190

6.16

Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional



Analis Pemasaran



Melakukan inisiasi pelaksanaan pertemuan tim berdasarkan SK

Menyusun rencana Menyetujui rencana kegiatan Tidak kegiatan Ya Setuju


Menentukan jadwal, tempat, dan peserta pertemuan

Membuat usulan kegiatan


Tidak

Ya Setuju Tidak


Ya Setuju

Membuat konsep materi

Tidak

Menyetujui konsep materi Ya Setuju Tidak

Menyetujui konsep materi

Ya Melaksanakan pertemuan

Setuju

Mempersiapkan pertemuan Menyusun konsep laporan

Menyetujui konsep laporan Ya

Tidak Setuju

Menyetujui laporan

Mengirimkan ke Grup Pemasaran


191

6.17

Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Divisi Regional



Analis Pemasaran



Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Kantor Cabang






Menyusun laporan


Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



192

6.18

Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Divisi Regional


Analis Pengawasan Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja



Menerima laporan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

Melakukan rekapitulasi laporan KC


Mengumpulkan data tentang kejadian pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

Menyusun laporan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya

Menyampaikan laporan ke fungsi pengawasan dan kepatuhan


193

6.19

Penyusunan Marketing Plan Divisi Regional


Analis Pemasaran



Melakukan inisiasi penyusunan marketing plan

Menerima marketing plan dari kantor pusat



Ya Setuju


Melakukan mapping sasaran kantor cabang

Menentukan khalayak sasaran (Prioritas sasaran)

Menyusun konsep strategi pemasaran dan langkah-langkah pemasaran

Menentukan target pemasaran Kantor Cabang

Tidak Menyetujui konsep usulan

Ya Setuju Tidak


Tidak Menerima persetujuan

Setuju




194

6.20

Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Divisi Regional



Analis Pemasaran



Melakukan inisiasi sosialisasi



Ya Setuju







Tidak

Ya Setuju




Menyetujui konsep laporan Ya

Tidak Setuju

Menyetujui laporan



195

6.21

Sosialisasi dan Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Divisi Regional



Analis Pemasaran



Grup Pemasaran


Melakukan inisiasi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi langsung

Menyetujui rencana kegiatan

Tidak

Ya Setuju


Melakukan mapping segment peserta




Tidak

Ya Setuju


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju

Ya Melaksanakan kegiatan




Tidak

Ya Setuju


Menyetujui laporan kegiatan

Menerima laporan

196

6.22

Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Divisi Regional

Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PPU Staf Administrasi Pemasaran


Analis Pemasaran









Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya


Mengirimkan umpan balik


197

6.23

Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan Divisi Regional

Kantor Cabang

Staf SDM dan Umum


Analis Kepesertaan




Mengirimkan laporan

Menerima laporan



Menyusun konsep umpan balik

Menyetujui konsep umpan balik

Tidak


Ya Setuju




Menyetujui umpan balik

198

6.24

Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko Divisi Regional


Analis Kepesertaan


Menerima laporan penggunaan dan stok blanko kartu peserta



Membuat konsep umpan balik


Tidak


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



199

6.25

Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta Divisi Regional

Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Kantor Cabang Staf Administrasi Pemasaran




Analis Pemasaran






Melakukan analisa data laporan


Tidak

Ya Setuju Tidak




Setuju

200

7 Departemen Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko


201

7.1 Assessment Bisnis Proses Divisi Regional

Staf Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko

Analis Manajemen Risiko & Manajemen Sistem

Membuat konsep proposal kegiatan

Kepala Departemen Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko


Melakukan inisiasi pelaksanaan kegiatan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Membuat konsep surat pemberitahuan assessmen ke unit kerja terkait

Menyiapkan tools dan ruang lingkup assessmen


Ya Setuju Tidak


Ya Melakukan analisa hasil asessmen

Melakukan assessmen

Membuat konsep laporan hasil assessment ke KP


Tidak

Setuju

Ya Setuju


Ya Menyampaikan laporan ke fungsi umum untuk dikirim ke KP


Setuju

202

7.2 Back Up Database Divisi Regional




Memberikan informasi ke unit kerja untuk pelaksanaan backup data

Melakukan backup data

Menyimpan hardisk eksternal di tempat penyimpanan

Membuat laporan rekapitulasi hasil backup data Tidak Menyerahkan laporan rekapitulasi backup data


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya



203

7.3 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Divisi Regional



Menerima surat permintaan data



Menerima dan telaah disposisi

Melakukan analisa permintaan data

Menerima dan telaah disposisi


Membuat syntax Memberikan umpan balik ketidaktersediaan data

Memeriksa data keluaran

Membuat konsep surat penyampaian data


Tidak

Ya Setuju Tidak


Ya Mengirim surat


Setuju

204

7.4 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Divisi Regional



Menerima masukan atas kinerja perangkat

Melakukan analisa penyebab keluhan kinerja perangkat




Tidak Setuju Ya

Membuat surat ke fungsi umum apabila terdapat kerusakan fasilitas telekomunikasi


205

7.5 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Divisi Regional

Pihak Ketiga

Unit Kerja


Menyampaikan informasi gangguan jaringan komunikasi data

Menerima informasi keterbatasan kuota lisensi


Mencatat waktu dan tempat kejadian gangguan

Menyampaikan permasalahan ke KaBid

Memberikan informasi penyebab gangguan dan tindak lanjut penyelesaian

Menerima laporan

Menghubungi vendor untuk mengetahui penyebab gangguan

Menerima informasi penyebab gangguan dan tindak lanjut penyelesaiain

Memonitoring kejadian gangguan


206

7.6 Pemantauan Environment Data Center Divisi Regional



Menentukan indikator kebutuhan environment

Meminta persetujuan atasan


Tidak Setuju Ya

Memantau suhu dan kelembapan udara

Memeriksa fungsi fire suppresion

Mengatur alat akses kontrol

Memeriksa fungsi UPS

Membuat dan menyampaikan laporan keatasan langsung


Menerima laporan

207

7.7 Pemantauan Perangkat Aktif Divisi Regional



Membuat jadwal pemeriksaan dan formulir pendukung


Tidak Setuju Ya Melakukan pemeriksaan sesuai jadwal

Mengisi formulir pendukung

Menandatangani formulir


Menerima dan melakukan analisa laporan hasil pemeriksaan

Melakukan tindaklanjut hasil analisa


208

7.8 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Divisi Regional

Staf Bidang


Kepala Bidang


Mengumpulkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan



Melakukan inisiasi monitoring dan evaluasi anggaran

Melakukan analisa informasi dan dokumen


Melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana perlakuan risiko

Melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana perlakuan risiko

Grup AMR

Menyampaikan permintaan monitoring risk profile

Melakukan analisa terhadap hasil laporan monitoring risk profile

Menyusun rekomendasi perbaikan terhadap risk profile


Tidak

Ya Setuju


Ya Setuju

Mendokumentasi dan mendistribusikan hasil rekomendasi


Menerima hasil rekomendasi

209

7.9 Pemeliharaan Ruang Server Divisi Regional



Membuat jadwal pemeriksaan dan formulir pendukung

Memeriksa dan memberikan persetujuan Tidak Setuju Ya

Melakukan pemeriksaan sesuai jadwal

Mengisi formulir pendukung

Menandatangani formulir


Memberikan disposisi untuk tindaklanjut ada tidaknya masalah

Menerima disposisi dan menindaklanjuti Tidak Ada permasalahan Ya


Membuat rekomendasi perbaikan

Membuat surat usulan perbaikan ke fungsi umum

Memeriksa, menyetujui dan menandatangani Tidak Setuju Ya

Mengirimkan ke fungsi umum


210

7.10

Penanganan Keluhan Hardware Divisi Regional

Unit Kerja





Menerima dan mencatat sumber dan informasi keluhan

Melakukan analisa keluhan

Melakukan kunjungan dan memeriksa kerusakan hardware

Tidak Dapat diperbaiki langsung Membawa perangkat dan menyampaikan batas waktu perbaikan perangkat

Ya

Memperbaiki perangkat

Memeriksa kerusakan perangkat lanjutan Ya Dapat diperbaiki Tidak

Menyerahkan perangkat ke fungsi SDS atau Umum untuk diperbaiki vendor serta meminta batas waktu penyelesaian

Mengganti hardware melalui proses persiapan pengadaan

Membuat surat usulan pengadaan


Tidak

Ya Setuju

Menyampaikan ke user batas waktu pengerjaan


Tidak Setuju

Melakukan monitoring status keluhan

Ya Mengirimkan ke fungsi umum

Menyampaikan perkembangan status penanganan

Menerima perangkat yang telah selesai diperbaiki

Membuat laporan penanganan keluhan


211

7.11

Penanganan Keluhan Software Divisi Regional

Penanganan Keluhan Software Kantor Cabang Unit Kerja






Service Desk

Melakukan analisa keluhan

Dapat diselesaikan langsung Ya

Memberikan jawaban secara langsung sesuai kebutuhan

Membuat laporan permasalahan

Tidak


Tidak Setuju

Mengirimkan ke Grup Operasional TI

Melakukan monitoring status keluhan

Memberikan Tidak persetujuan dan menandatangani

Setuju


Menyampaikan perkembangan status penanganan


212

7.12

Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Divisi Regional

Staf Bidang

Analis


Kepala Bidang





Melakukan inisiasi penentuan strategi perlakuan risiko berdasarkan hasil risk asessment

Melakukan analisa informasi dan dokumen serta akar penyebab terhadap top risk

Melakukan opsi perlakuan risiko, menentukan pihak yang akuntabel untuk melaksanakan perlakuan risiko, menyusun point of action, menyusun kebutuhan sumber daya




Mendokumentasika n dan mendistribusikan hasil risk asessment beserta strategi perlakuan risiko

Setuju

Menerima hasil risk asessment dan strategi perlakuan risiko bidang dan kantor cabang

Melakukan analisa hasil risk asessment dan strategi perlakuan risiko bidang

Menyusun risk profile Divisi Regional


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Mendokumentasika n dan mendistribusikan profil risiko ke bidang

Menyampaikan risk profile ke Grup AMR


213

7.13

Risk Asessment Divisi Regional

Staf Bidang

Analis


Kepala Bidang


Memberikan disposisi untuk menyiapkan pelaksanaan risk asessment

Melakukan inisiasi pelaksanaan risk asessment


Melakukan identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko




Setuju


Setuju


214

7.14

Sosialisasi Aplikasi Divisi Regional

Unit Kerja




Menyusun jadwal, tempat dan peserta sosialisasi

Melakukan inisiasi sosialisasi

Menyiapkan sarana dan prasarana

Menyusun materi sosialisasi

Membuat konsep surat undangan


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menerima undangan

Mengirimkan undangan

Melaksanakan sosialisasi

Menyusun laporan sosialisasi


Tidak

Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Melakukan dokumentasi


215

7.15

Usulan Perubahan Alur Kerja Divisi Regional

Bisnis Process Owner





Melakukan inisiasi usulan perubahan alur kerja

Mengirimkan usulan perubahan alur kerja (KC, Departemen di Divre)

Menerima usulan perubahan alur kerja

Mengumpulkan referensi dan informasi yang dibutuhkan

Melakukan telaahan usulan perubahan alur kerja


Melakukan telaahan perubahan alur kerja


Tidak

Ya Setuju


Ya Setuju

Membuat konsep usulan perubahan alur kerja


Ya Setuju


Tidak Setuju Ya Menyampaikan ke kantor pusat



216

Penyusunan Laporan Aktifitas Change Agent Kantor Cabang

Change Agent atau Change Leader

Mengumpulkan hasil kegiatan

Menyusun laporan kegiatan yang dilakukan

Menyampaikan ke departemen manajemen budaya organisasi


217


218

ALUR KERJA DIVISI REGIONAL

Recommend Documents