Algemeen overzicht 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Exploitatie Uitgaven
3.316.442.296 3.353.100.003 3.419.516.141 3.483.203.736 3.549.191.255 3.607.050.541
Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur
Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies
Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp
Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen
Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Overige 308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
101.891.537 486.407.395
108.375.054 487.639.474
114.933.007 497.148.482
113.529.332 506.800.202
111.486.487 517.717.146
106.244.589 527.966.931
31.789.746 432.457.745 1.770.069 20.389.835
32.159.571 432.826.171 1.831.274 20.822.458
32.891.419 441.915.090 1.872.212 20.469.761
33.580.255 450.529.885 1.891.723 20.798.338
34.242.017 460.224.897 1.934.871 21.315.361
34.850.652 469.243.377 1.980.840 21.892.062
873.537.741
882.432.629
897.655.046
913.854.640
929.893.551
946.138.562
678.247.981 7.654.695 180.121.232 7.513.832
685.360.351 7.427.166 182.001.527 7.643.585
696.313.501 7.518.390 185.970.574 7.852.580
708.825.184 7.600.017 189.420.548 8.008.891
721.109.822 7.683.913 192.914.301 8.185.515
733.471.360 7.771.575 196.534.810 8.360.818
67.334.639
65.472.602
66.506.849
67.446.910
68.536.951
69.630.686
12.445.040 54.889.598
11.563.011 53.909.592
11.722.149 54.784.700
11.874.601 55.572.309
12.060.244 56.476.707
12.247.601 57.383.086
395.162.213
395.660.172
401.398.449
406.885.284
414.536.967
422.326.876
26.215.561 4.316.497 3.533.988 8.020 95.043.164 1.574.536 61.594.942 27.197.899 8.883.592 145.659.686 21.134.329
25.984.758 4.432.211 3.563.801 8.078 96.524.154 1.604.566 61.059.869 27.342.236 8.672.143 144.972.634 21.495.723
26.534.115 4.524.955 3.638.423 8.136 97.708.682 1.620.161 62.690.035 27.553.861 8.835.002 146.247.059 22.038.020
27.043.041 4.620.597 3.715.250 8.195 98.735.437 1.656.332 63.893.066 28.256.461 8.988.577 147.758.842 22.209.487
27.535.879 4.725.181 3.793.814 8.256 100.746.661 1.694.098 65.175.269 28.726.026 9.166.386 150.255.557 22.709.842
27.970.451 4.818.949 3.874.150 8.316 102.752.143 1.733.414 66.452.457 29.158.574 9.322.600 153.012.514 23.223.307
1.137.024.844
1.155.358.177
1.181.092.509
1.209.638.661
1.238.251.178
1.262.476.587
5.417.246 47.550.209 31.355.653 1.007.541.388 10.211.610 34.948.738
5.383.926 48.213.637 32.210.975 1.023.873.382 10.541.955 35.134.302
5.987.948 49.974.402 32.965.918 1.044.971.746 11.573.163 35.619.332
6.631.363 52.231.383 33.789.108 1.068.775.442 11.785.428 36.425.938
6.745.621 53.618.991 34.565.026 1.094.150.432 11.959.648 37.211.461
6.774.761 54.710.811 35.378.929 1.115.365.869 12.311.484 37.934.733
198.133.652
200.132.085
201.833.590
205.065.334
207.707.895
210.009.603
221.969 194.775.290 674.857
224.961 196.735.083 687.207
203.833 198.176.548 918.651
207.024 201.177.986 1.120.343
210.364 203.745.981 1.148.764
213.653 205.986.531 1.177.861
1.860.564 433.032 167.941
1.876.999 438.254 169.582
1.917.537 444.779 172.241
1.934.227 451.835 173.919
1.967.932 458.219 176.635
1.989.574 463.613 178.371
56.950.276
58.029.809
58.948.208
59.983.372
61.061.079
62.256.707
Algemeen overzicht Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs
Ontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur
Sociale dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies
Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp
Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen
Volksgezondheid
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
34.823.750 95.248 32.627 1.024 148.981 17.380.380 825.030 734.737 2.908.499
35.574.766 96.121 32.993 1.039 149.231 17.645.512 806.279 743.092 2.980.777
36.202.978 97.003 33.361 1.054 149.304 17.833.939 850.467 754.564 3.025.538
36.835.130 97.892 33.731 1.069 104.927 18.184.749 876.237 766.538 3.083.099
37.504.106 98.791 34.105 1.091 105.688 18.494.014 902.992 778.398 3.141.894
38.279.470 99.699 34.481 1.118 106.239 18.812.295 930.606 790.932 3.201.866
3.396.862.382 3.439.645.862 3.512.180.885 3.579.209.933 3.647.248.911 3.711.984.615 1.133.838.514 86.309.918
1.149.717.284 89.857.995
1.175.257.701 91.989.857
1.197.059.843 91.808.823
1.219.828.835 91.546.085
1.248.734.892 88.785.626
1.294.453 79.621.141 194.161 5.200.163
1.320.683 82.808.817 195.059 5.533.436
1.341.663 84.835.961 196.078 5.616.155
1.363.060 84.407.879 197.120 5.840.764
1.385.769 83.960.446 198.182 6.001.687
1.408.191 80.993.391 199.271 6.184.773
517.650.339
520.544.898
527.676.784
535.822.953
544.107.472
552.439.755
403.958.669 7.557.682 104.031.258 2.102.730
406.841.041 7.329.581 104.228.083 2.146.193
411.609.803 7.419.724 106.458.811 2.188.446
417.393.314 7.493.638 108.706.901 2.229.100
423.247.936 7.573.864 111.013.032 2.272.641
429.134.157 7.651.142 113.341.154 2.313.301
70.720.044
68.574.747
69.486.809
70.152.464
70.972.611
71.915.957
12.596.159 58.123.884
11.557.258 57.017.488
11.729.471 57.757.337
11.889.377 58.263.087
12.086.360 58.886.251
12.284.396 59.631.561
302.578.051
302.618.454
304.812.775
307.007.078
311.256.119
315.325.982
25.724.352 3.562.133 3.526.138 8.020 76.118.884 686.888 51.623.911 30.073.506 3.604.050 98.277.148 9.373.021
25.269.268 3.650.383 3.527.173 8.078 77.165.124 668.375 51.591.942 30.449.033 3.554.113 97.228.590 9.506.375
24.892.415 3.712.311 3.602.475 8.136 77.585.711 633.206 52.959.552 31.133.404 3.606.965 97.100.257 9.578.342
24.795.786 3.780.501 3.679.533 8.195 78.000.839 618.783 53.736.521 31.599.183 3.654.319 97.507.205 9.626.213
25.248.689 3.854.999 3.758.449 8.256 79.218.890 630.615 54.608.675 32.049.763 3.703.738 98.408.309 9.765.737
25.551.700 3.920.803 3.839.269 8.316 80.360.861 642.704 55.467.082 32.472.581 3.751.557 99.408.065 9.903.045
1.062.313.936
1.082.461.927
1.115.552.749
1.146.407.939
1.175.627.699
1.198.302.894
15.547.368 23.285.528 55.357.203 945.937.266 9.310.487 12.876.083
14.935.933 23.116.546 57.179.594 964.936.473 9.575.883 12.717.497
16.144.525 24.018.840 59.486.263 993.040.076 10.219.279 12.643.766
16.588.827 24.730.271 61.896.834 1.019.903.564 10.400.406 12.888.037
16.833.304 25.258.889 62.770.995 1.046.905.408 10.597.772 13.261.331
17.048.259 25.688.188 64.332.361 1.066.334.383 10.814.493 14.085.210
193.833.218
195.441.367
196.808.681
199.938.324
202.510.888
204.654.572
Algemeen overzicht Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs
114.291 192.684.518 569.888
115.807 194.278.215 582.197
92.975 195.514.679 729.149
94.543 198.482.002 882.919
96.141 201.025.960 902.850
97.768 203.140.401 923.284
148.857 144.159 171.505
145.821 145.591 173.736
147.801 148.081 175.996
149.796 150.779 178.285
151.808 153.527 180.602
153.837 156.332 182.949
29.618.363
30.429.190
30.595.529
31.012.509
31.399.202
31.824.938
11.899.566 82.544 18.681 77.794 64.530 15.219.801 293.169 136.890 1.825.388
12.599.571 83.370 18.962 78.922 64.540 15.375.562 288.888 140.718 1.778.658
12.601.416 84.204 19.247 80.066 64.550 15.497.681 291.873 141.114 1.815.378
12.763.940 85.046 19.536 81.227 64.570 15.714.596 294.932 155.262 1.833.400
12.906.994 85.896 19.830 82.852 64.590 15.933.184 298.067 155.667 1.852.123
13.136.311 86.756 20.128 84.923 64.610 16.103.222 301.249 156.092 1.871.647
580.159.343
405.109.957
319.741.507
190.748.414
126.423.084
116.675.802
21.131.963 81.396.919
7.561.550 40.706.528
9.108.000 45.803.236
6.206.200 38.563.470
2.626.200 21.416.625
3.227.200 17.726.511
53.650 77.849.833 241.000 3.252.436
2.200 38.816.513 402.765 1.485.050
1.950 44.079.705 128.281 1.593.300
0 33.120.874 1.046 5.441.550
1.200 20.186.313 1.062 1.228.050
0 16.156.433 1.078 1.569.000
9.328.666
10.088.265
2.529.061
2.498.834
1.105.937
532.737
8.630.431
9.624.365
2.249.361
2.372.334
1.061.087
502.237
693.035 5.200
462.400 1.500
278.500 1.200
126.500 0
43.500 1.350
30.500 0
9.922.894
1.766.961
1.349.853
281.744
197.827
117.561
9.922.894
1.766.961
1.349.853
281.744
197.827
117.561
52.116.758
18.616.493
12.192.517
4.537.248
3.176.718
2.882.098
33.494.618 149.350 82.000
13.452.250 120.000 25.000
9.245.713 9.850 15.000
3.110.752 11.950 15.000
2.358.252 22.550 15.000
2.373.252 5.000 15.000
159.767 0 15.112.259 1.154.364 324.110 307.058
6.750 0 4.128.497 507.621 94.200 4.600
3.000 0 2.054.858 668.621 63.800 1.450
4.000 0 634.000 548.121 72.200 0
3.000 0 250.570 353.621 63.400 1.100
3.000 0 166.550 243.121 42.000 850
Investeringen Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur
Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies
Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Algemeen overzicht Overige gezinshulp
Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen
Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs
Ontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur
Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies
Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
1.333.232
277.575
130.225
141.225
109.225
33.325
391.635.224
321.502.541
245.167.870
136.843.779
96.271.321
91.065.224
9.141.972 20.919.311 41.450.830 314.809.149 1.862.412 3.451.549
9.649.601 21.952.232 22.871.065 265.167.957 1.128.436 733.250
10.302.412 14.950.412 16.003.443 201.730.401 1.083.602 1.097.600
11.976.815 6.702.065 10.049.511 106.614.981 22.757 1.477.650
2.623.925 4.491.649 10.934.613 76.328.441 59.943 1.832.750
1.331.895 1.901.639 6.141.210 62.042.314 1.303.066 18.345.100
220.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
20.000
0
0
0
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
14.406.919
4.667.620
3.390.971
1.617.140
1.428.456
924.472
13.723.382 0 0 150.000 0 133.184 50.000 125.353 225.000
4.331.620 0 55.500 0 0 34.500 46.000 0 200.000
2.992.771 0 0 0 0 71.000 42.000 0 285.200
967.140 0 0 0 0 74.000 38.000 333.000 205.000
631.956 0 0 0 0 60.000 534.000 0 202.500
631.972 0 0 0 0 60.000 30.000 0 202.500
203.627.857
124.479.061
108.274.633
102.235.145
91.870.349
86.934.458
92.398.557 7.421.065
41.363.595 4.877.298
36.671.958 3.118.727
23.740.598 4.683.809
17.072.208 6.003.975
17.284.503 5.286.670
0 7.226.065 0 195.000
0 4.000.298 0 877.000
0 2.511.727 0 607.000
0 3.912.309 0 771.500
0 5.789.975 0 214.000
0 5.135.170 0 151.500
1.527.618
1.131.000
190.500
133.500
13.500
19.500
1.522.618
856.000
190.500
133.500
13.500
19.500
5.000 0
275.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.923.331
211.276
229.966
152.319
129.065
133.473
1.923.331
211.276
229.966
152.319
129.065
133.473
23.411.923
7.565.129
2.141.308
547.752
685.322
73.252
19.680.204 0
3.404.027 0
1.558.308 0
496.252 0
610.002 0
61.252 0
Algemeen overzicht Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp
Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen
Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.146.320 61.975 44.000 0 479.424
4.091.102 54.000 0 0 16.000
502.500 25.500 15.000 0 40.000
0 0 4.000 0 47.500
12.820 32.500 0 0 30.000
0 0 0 0 12.000
71.384.640
67.712.067
65.478.546
72.510.739
67.735.351
63.906.132
8.299.590 3.837.504 2.663.209 55.474.450 363.297 746.590
2.223.559 3.027.819 1.594.436 58.072.866 30.297 2.763.090
3.070.007 2.030.501 1.365.949 58.242.702 30.297 739.090
2.068.671 727.054 2.286.705 66.658.922 30.297 739.090
78.589 1.010.641 1.284.201 64.572.313 30.297 759.310
72.397 1.405.150 4.041.308 57.508.890 30.297 848.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.560.724
1.618.696
443.628
466.428
230.928
230.928
5.504.738 0 0 0 0 0 0 30.986 25.000
1.618.696 0 0 0 0 0 0 0 0
358.428 0 0 0 0 0 0 0 85.200
228.428 0 0 0 0 0 0 233.000 5.000
228.428 0 0 0 0 0 0 0 2.500
228.428 0 0 0 0 0 0 0 2.500
598.681.802
380.791.719
330.204.350
287.519.053
286.771.904
235.564.064
589.338.759 7.000
378.439.247 7.000
326.955.032 7.000
284.131.748 7.000
284.345.775 7.000
233.080.473 7.000
0 0 0 7.000
0 0 0 7.000
0 0 0 7.000
0 0 0 7.000
0 0 0 7.000
0 0 0 7.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Andere Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur
Sociale Dienst Sociale bijstand
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Algemeen overzicht Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies
Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp
Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen
Volksgezondheid
73.887
76.379
78.938
81.645
82.328
85.526
73.887
76.379
78.938
81.645
82.328
85.526
117.240
189.070
1.047.025
495.888
66.463
68.368
103.099
174.500
581.753
464.403
34.618
36.153
0 3.666
0 3.770
450.266 3.870
20.000 0
20.000 0
20.000 0
10.475
10.800
11.135
11.485
11.845
12.215
9.108.522
2.042.858
2.078.410
2.764.002
2.230.708
2.282.171
228.105 80.977 617.884 8.181.556
238.200 83.871 570.526 1.150.261
248.705 139.058 591.021 1.099.626
259.745 143.443 612.370 1.728.421
271.245 148.179 634.660 1.155.788
283.255 153.133 657.948 1.166.152
0
0
0
20.023
20.836
21.682
0
0
0
0
0
0
16.394
17.165
17.945
18.770
19.629
20.526
0 0 0 0 0 0 0 0 16.394
0 0 0 0 0 0 0 0 17.165
0 0 0 0 0 0 0 0 17.945
0 0 0 0 0 0 0 0 18.770
0 0 0 0 0 0 0 0 19.629
0 0 0 0 0 0 0 0 20.526
810.950.154
500.146.254
447.177.605
264.438.172
232.269.972
180.937.909
787.307.094
493.940.764
414.881.835
257.236.604
225.549.027
171.689.064
Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs
Ontvangsten Algemene financiering
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Algemeen overzicht Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur
Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies
Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp
Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen
Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
7.493.098
59.752
4.619.635
57.135
57.135
57.135
0 5.490.607 0 2.002.491
0 57.135 0 2.617
0 4.619.635 0 0
0 57.135 0 0
0 57.135 0 0
0 57.135 0 0
100.000
1.000.000
25.000
25.000
25.000
25.000
100.000
1.000.000
25.000
25.000
25.000
25.000
140.000
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
300.000
700.000
500.000
0
0
0
300.000
700.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.018.108
3.894.561
26.618.552
6.644.840
6.158.167
8.673.110
70.000 1.610.072 8.958.652 4.379.384
0 615.072 10.000 3.269.489
0 50.072 60.595 26.507.885
0 50.072 60.595 6.534.173
0 50.072 60.595 6.047.500
0 50.072 60.595 8.562.443
591.854
551.177
532.582
474.592
480.642
493.600
591.854
551.177
532.582
474.592
480.642
493.600
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Algemeen overzicht Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Exploitatie Exploitatie-uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
2014 101.891.537 486.407.395 873.537.741 67.334.639 395.162.213 1.137.024.844 198.133.652 56.950.276 3.316.442.296
2015 108.375.054 487.639.474 882.432.629 65.472.602 395.660.172 1.155.358.177 200.132.085 58.029.809 3.353.100.003
2016 114.933.007 497.148.482 897.655.046 66.506.849 401.398.449 1.181.092.509 201.833.590 58.948.208 3.419.516.141
2017 113.529.332 506.800.202 913.854.640 67.446.910 406.885.284 1.209.638.661 205.065.334 59.983.372 3.483.203.736
2018 111.486.487 517.717.146 929.893.551 68.536.951 414.536.967 1.238.251.178 207.707.895 61.061.079 3.549.191.255
2019 106.244.589 527.966.931 946.138.562 69.630.686 422.326.876 1.262.476.587 210.009.603 62.256.707 3.607.050.541
Aandeel 3,2% 14,6% 26,3% 2,0% 11,8% 34,7% 5,9% 1,7% 100,0%
Evoluties Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal #VERW! #VERW!
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #VERW! #VERW!
2015 106% 100% 101% 97% 100% 102% 101% 102% 101% #VERW! #VERW!
2016 113% 102% 103% 99% 102% 104% 102% 104% 103% #VERW! #VERW!
2017 111% 104% 105% 100% 103% 106% 103% 105% 105% #VERW! #VERW!
2018 109% 106% 106% 102% 105% 109% 105% 107% 107% #VERW! #VERW!
2019 104% 109% 108% 103% 107% 111% 106% 109% 109% #VERW! #VERW!
Gemid. 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2%
2014 1.133.838.514 86.309.918 517.650.339 70.720.044 302.578.051 1.062.313.936 193.833.218 29.618.363 3.396.862.382
2015 1.149.717.284 89.857.995 520.544.898 68.574.747 302.618.454 1.082.461.927 195.441.367 30.429.190 3.439.645.862
2016 1.175.257.701 91.989.857 527.676.784 69.486.809 304.812.775 1.115.552.749 196.808.681 30.595.529 3.512.180.885
2017 1.197.059.843 91.808.823 535.822.953 70.152.464 307.007.078 1.146.407.939 199.938.324 31.012.509 3.579.209.933
2018 1.219.828.835 91.546.085 544.107.472 70.972.611 311.256.119 1.175.627.699 202.510.888 31.399.202 3.647.248.911
2019 1.248.734.892 88.785.626 552.439.755 71.915.957 315.325.982 1.198.302.894 204.654.572 31.824.938 3.711.984.615
Aandeel 33,5% 2,5% 15,0% 2,0% 8,7% 31,9% 5,6% 0,9% 100,0%
Exploitatieontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Exploitatie Evoluties Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal #VERW! #VERW!
Exploitatiesaldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Algemeen exploitatiesaldo
Evoluties Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Algemeen exploitatiesaldo
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #VERW! #VERW!
2014 1.031.946.978 -400.097.478 -355.887.402 3.385.405 -92.584.162 -74.710.907 -4.300.435 -27.331.913 80.420.086
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2015 101% 104% 101% 97% 100% 102% 101% 103% 101% #VERW! #VERW!
2015 1.041.342.229 -397.781.478 -361.887.731 3.102.144 -93.041.718 -72.896.251 -4.690.718 -27.600.619 86.545.859
2015 101% 99% 102% 92% 100% 98% 109% 101% 108%
2016 104% 107% 102% 98% 101% 105% 102% 103% 103% #VERW! #VERW!
2016 1.060.324.695 -405.158.626 -369.978.262 2.979.959 -96.585.674 -65.539.760 -5.024.909 -28.352.679 92.664.744
2016 103% 101% 104% 88% 104% 88% 117% 104% 115%
2017 106% 106% 104% 99% 101% 108% 103% 105% 105% #VERW! #VERW!
2017 1.083.530.511 -414.991.379 -378.031.688 2.705.554 -99.878.206 -63.230.722 -5.127.010 -28.970.863 96.006.198
2017 105% 104% 106% 80% 108% 85% 119% 106% 119%
2018 108% 106% 105% 100% 103% 111% 104% 106% 107% #VERW! #VERW!
2018 1.108.342.348 -426.171.061 -385.786.079 2.435.660 -103.280.849 -62.623.479 -5.197.007 -29.661.877 98.057.656
2018 107% 107% 108% 72% 112% 84% 121% 109% 122%
2019 110% 103% 107% 102% 104% 113% 106% 107% 109% #VERW! #VERW!
2019 1.142.490.303 -439.181.305 -393.698.808 2.285.271 -107.000.894 -64.173.692 -5.355.032 -30.431.770 104.934.074
2019 111% 110% 111% 68% 116% 86% 125% 111% 130%
Gemid. 2% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 2%
Exploitatie-uitgaven 4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000 Overige 2.500.000.000
Volksgezondheid
Ouderen Gezin en kinderen
2.000.000.000
Integratie en asiel Sociale Dienst
1.500.000.000
Algemeen bestuur Algemene financiering
1.000.000.000
500.000.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Exploitatie-uitgaven 1.300.000.000
1.100.000.000
900.000.000
700.000.000
500.000.000
300.000.000
100.000.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-100.000.000 Algemene financiering
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Algemeen bestuur
Sociale Dienst
Integratie en asiel
Pagina 11/36
Exploitatie-uitgaven 1.300.000.000
1.100.000.000
900.000.000
700.000.000
500.000.000
300.000.000
100.000.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-100.000.000 Gezin en kinderen
Ouderen
Volksgezondheid
Overige
Exploitatieontvangsten 4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000 Overige 2.500.000.000
Volksgezondheid
Ouderen Gezin en kinderen
2.000.000.000
Integratie en asiel Sociale Dienst
1.500.000.000
Algemeen bestuur Algemene financiering
1.000.000.000
500.000.000
0 2014
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2015
2016
2017
2018
2019
Pagina 12/36
Exploitatieontvangsten 1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
Algemene financiering
Exploitatieontvangsten 1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015 Algemeen bestuur
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2016 Sociale Dienst
2017 Integratie en asiel
Pagina 13/36
Exploitatieontvangsten 1.300.000.000
1.100.000.000
900.000.000
700.000.000
500.000.000
300.000.000
100.000.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
-100.000.000 Gezin en kinderen
Ouderen
Volksgezondheid
Overige
Exploitatiesaldo 120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0 2014
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2015
2016
2017
Pagina 14/36
Exploitatiesaldo 1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
Algemene financiering
Exploitatiesaldo 2014
2015
2016
2017
50.000.000
-50.000.000
-150.000.000
-250.000.000
-350.000.000
-450.000.000
-550.000.000 Algemeen bestuur
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Sociale Dienst
Integratie en asiel
Pagina 15/36
Exploitatiesaldo 2014
2015
2016
2017
2018
2019
50.000.000
30.000.000
10.000.000
-10.000.000
-30.000.000
-50.000.000
-70.000.000
-90.000.000
-110.000.000
-130.000.000 Gezin en kinderen
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Ouderen
Volksgezondheid
Overige
Pagina 16/36
Exploitatie-uitgaven 2014-2019 6,0%
1,7%
3,1% 14,7%
Algemene financiering Algemeen bestuur
Sociale Dienst Integratie en asiel
34,3%
Gezin en kinderen Ouderen
Volksgezondheid 26,3%
Overige
2,0%
11,9%
Exploitatie-uitgaven 2014-2019 excl. algemene financiering 6,2%
1,8% 15,1%
Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen
35,4%
Ouderen
27,2%
Volksgezondheid Overige
2,1% 12,3%
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Pagina 17/36
Investeringsuitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
2014 21.131.963 81.396.919 9.328.666 9.922.894 52.116.758 391.635.224 220.000 14.406.919 580.159.343
2015 7.561.550 40.706.528 10.088.265 1.766.961 18.616.493 321.502.541 200.000 4.667.620 405.109.957
2016 9.108.000 45.803.236 2.529.061 1.349.853 12.192.517 245.167.870 200.000 3.390.971 319.741.507
2017 6.206.200 38.563.470 2.498.834 281.744 4.537.248 136.843.779 200.000 1.617.140 190.748.414
2018 2.626.200 21.416.625 1.105.937 197.827 3.176.718 96.271.321 200.000 1.428.456 126.423.084
2019 3.227.200 17.726.511 532.737 117.561 2.882.098 91.065.224 200.000 924.472 116.675.802
Aandeel 2,9% 14,1% 1,5% 0,8% 5,4% 73,8% 0,1% 1,5% 100,0%
Investeringsontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
2014 92.398.557 7.421.065 1.527.618 1.923.331 23.411.923 71.384.640 0 5.560.724 203.627.857
2015 41.363.595 4.877.298 1.131.000 211.276 7.565.129 67.712.067 0 1.618.696 124.479.061
2016 36.671.958 3.118.727 190.500 229.966 2.141.308 65.478.546 0 443.628 108.274.633
2017 23.740.598 4.683.809 133.500 152.319 547.752 72.510.739 0 466.428 102.235.145
2018 17.072.208 6.003.975 13.500 129.065 685.322 67.735.351 0 230.928 91.870.349
2019 17.284.503 5.286.670 19.500 133.473 73.252 63.906.132 0 230.928 86.934.458
Aandeel 45,4% 3,6% 0,8% 0,9% 11,5% 35,1% 0,0% 2,7% 100,0%
2014 71.266.593 -73.975.854 -7.801.048 -7.999.564 -28.704.835 -320.250.584 -220.000 -8.846.195 -376.531.486
2015 33.802.045 -35.829.230 -8.957.265 -1.555.685 -11.051.364 -253.790.474 -200.000 -3.048.924 -280.630.896
2016 27.563.958 -42.684.508 -2.338.561 -1.119.887 -10.051.209 -179.689.324 -200.000 -2.947.343 -211.466.874
2017 17.534.398 -33.879.661 -2.365.334 -129.425 -3.989.496 -64.333.040 -200.000 -1.150.712 -88.513.269
2018 14.446.008 -15.412.650 -1.092.437 -68.762 -2.491.396 -28.535.970 -200.000 -1.197.528 -34.552.735
2019 14.057.303 -12.439.841 -513.237 15.912 -2.808.846 -27.159.092 -200.000 -693.544 -29.741.344
Investeringssaldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Algemeen investeringssaldo
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Investeringsuitgaven 600.000.000
500.000.000
400.000.000
Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen
300.000.000
Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur
200.000.000
Algemene financiering
100.000.000
0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investeringsuitgaven 450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0 2014
2015
Algemene financiering
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2016 Algemeen bestuur
2017 Sociale Dienst
2018
2019
Integratie en asiel
Pagina 19/36
Investeringsuitgaven 450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0 2014
2015
2016
Gezin en kinderen
Ouderen
2017
Volksgezondheid
2018
2019
Overige
Investeringsontvangsten 250.000.000
200.000.000
Overige Volksgezondheid
150.000.000
Ouderen Gezin en kinderen
Integratie en asiel Sociale Dienst
100.000.000
Algemeen bestuur Algemene financiering
50.000.000
0 2014
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2015
2016
2017
2018
2019
Pagina 20/36
Investeringsontvangsten 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2014
2015
Algemene financiering
2016
Algemeen bestuur
2017
Sociale Dienst
2018
2019
Integratie en asiel
Investeringsontvangsten 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2014
2015 Gezin en kinderen
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2016 Ouderen
2017 Volksgezondheid
2018
2019
Overige
Pagina 21/36
Investeringssaldo 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
0
-50.000.000
-100.000.000
-150.000.000
-200.000.000
-250.000.000
-300.000.000
-350.000.000
-400.000.000
Investeringssaldo 2014
2015
2016
2017
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
-20.000.000
-40.000.000
-60.000.000
-80.000.000
-100.000.000 Algemene financiering
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Algemeen bestuur
Sociale Dienst
Integratie en asiel
Pagina 22/36
Investeringssaldo 2014
2015
2016
2017
2018
2019
10.000.000
0
-10.000.000
-20.000.000
-30.000.000
-40.000.000
-50.000.000 Gezin en kinderen
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Ouderen
Volksgezondheid
Overige
Pagina 23/36
Investeringsuitgaven 2014-2019 0,0%2,5%
3,6% 14,0%
1,6%
1,7%
Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel
9,0%
Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige
67,5%
Investeringsuitgaven 2014-2019 excl. algemene financiering 0,0%2,6% 14,6%
1,7% 1,8%
Algemeen bestuur Sociale Dienst
9,3%
Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige
70,1%
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Pagina 24/36
Andere uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
2014 589.338.759 7.000 20.000 73.887 117.240 9.108.522 0 16.394 598.681.802
2015 378.439.247 7.000 20.000 76.379 189.070 2.042.858 0 17.165 380.791.719
2016 326.955.032 7.000 20.000 78.938 1.047.025 2.078.410 0 17.945 330.204.350
2017 284.131.748 7.000 20.000 81.645 495.888 2.764.002 0 18.770 287.519.053
2018 284.345.775 7.000 20.000 82.328 66.463 2.230.708 0 19.629 286.771.904
2019 233.080.473 7.000 20.000 85.526 68.368 2.282.171 0 20.526 235.564.064
Aandeel 98,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Andere ontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
2014 787.307.094 7.493.098 100.000 140.000 300.000 15.018.108 591.854 0 810.950.154
2015 493.940.764 59.752 1.000.000 0 700.000 3.894.561 551.177 0 500.146.254
2016 414.881.835 4.619.635 25.000 0 500.000 26.618.552 532.582 0 447.177.605
2017 257.236.604 57.135 25.000 0 0 6.644.840 474.592 0 264.438.172
2018 225.549.027 57.135 25.000 0 0 6.158.167 480.642 0 232.269.972
2019 171.689.064 57.135 25.000 0 0 8.673.110 493.600 0 180.937.909
Aandeel 96,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 2,8% 0,1% 0,0% 100,0%
Saldo andere transacties Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Saldo andere transacties
2014 197.968.335 7.486.098 80.000 66.113 182.760 5.909.586 591.854 -16.394 212.268.352
2015 115.501.517 52.752 980.000 -76.379 510.930 1.851.703 551.177 -17.165 119.354.536
2016 87.926.803 4.612.635 5.000 -78.938 -547.025 24.540.142 532.582 -17.945 116.973.255
2017 -26.895.144 50.135 5.000 -81.645 -495.888 3.880.839 474.592 -18.770 -23.080.882
2018 -58.796.748 50.135 5.000 -82.328 -66.463 3.927.459 480.642 -19.629 -54.501.932
2019 -61.391.410 50.135 5.000 -85.526 -68.368 6.390.940 493.600 -20.526 -54.626.155
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Andere uitgaven 700.000.000
600.000.000
500.000.000 Overige Volksgezondheid 400.000.000
Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel
300.000.000
Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering
200.000.000
100.000.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Andere ontvangsten 900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
Overige Volksgezondheid
Ouderen
500.000.000
Gezin en kinderen
Integratie en asiel
400.000.000
Sociale Dienst
Algemeen bestuur
300.000.000
Algemene financiering
200.000.000
100.000.000
0 2014
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2015
2016
2017
2018
2019
Pagina 26/36
Saldo andere ontvangsten en uitgaven 250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
-50.000.000
-100.000.000
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Pagina 27/36
Uitgaven exploitatie + investeringen Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
Ontvangsten exploitatie + investeringen Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
Saldo exploitatie + investeringen Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Saldo totaal
2014 123.023.500 567.804.314 882.866.407 77.257.533 447.278.971 1.528.660.068 198.353.652 71.357.195 3.896.601.640
2014 1.226.237.071 93.730.983 519.177.957 72.643.374 325.989.974 1.133.698.576 193.833.218 35.179.087 3.600.490.239
2014 1.103.213.571 -474.073.331 -363.688.450 -4.614.159 -121.288.997 -394.961.492 -4.520.435 -36.178.108 -296.111.400
2015 115.936.604 528.346.001 892.520.893 67.239.563 414.276.665 1.476.860.718 200.332.085 62.697.429 3.758.209.960
2015 1.191.080.879 94.735.293 521.675.898 68.786.023 310.183.583 1.150.173.994 195.441.367 32.047.886 3.564.124.923
2015 1.075.144.275 -433.610.708 -370.844.995 1.546.460 -104.093.082 -326.686.725 -4.890.718 -30.649.543 -194.085.037
2016 124.041.007 542.951.718 900.184.106 67.856.702 413.590.966 1.426.260.379 202.033.590 62.339.179 3.739.257.648
2016 1.211.929.659 95.108.584 527.867.284 69.716.775 306.954.083 1.181.031.295 196.808.681 31.039.157 3.620.455.518
2016 1.087.888.653 -447.843.134 -372.316.823 1.860.072 -106.636.883 -245.229.084 -5.224.909 -31.300.022 -118.802.130
2017 119.735.532 545.363.671 916.353.474 67.728.654 411.422.532 1.346.482.440 205.265.334 61.600.512 3.673.952.149
2017 1.220.800.441 96.492.632 535.956.453 70.304.783 307.554.830 1.218.918.679 199.938.324 31.478.937 3.681.445.079
2017 1.101.064.909 -448.871.040 -380.397.021 2.576.129 -103.867.702 -127.563.761 -5.327.010 -30.121.575 7.492.929
2018 114.112.687 539.133.771 930.999.488 68.734.778 417.713.685 1.334.522.500 207.907.895 62.489.535 3.675.614.340
2018 1.236.901.044 97.550.060 544.120.972 71.101.676 311.941.441 1.243.363.050 202.510.888 31.630.130 3.739.119.260
2018 1.122.788.356 -441.583.711 -386.878.516 2.366.898 -105.772.245 -91.159.450 -5.397.007 -30.859.405 63.504.921
2019 109.471.789 545.693.441 946.671.299 69.748.247 425.208.974 1.353.541.810 210.209.603 63.181.179 3.723.726.343
2019 1.266.019.395 94.072.296 552.459.255 72.049.430 315.399.234 1.262.209.026 204.654.572 32.055.865 3.798.919.073
2019 1.156.547.607 -451.621.145 -394.212.045 2.301.183 -109.809.740 -91.332.784 -5.555.032 -31.125.314 75.192.730
Aandeel 3,1% 14,6% 24,3% 1,9% 11,3% 37,7% 5,4% 1,7% 100,0%
Aandeel 33,4% 2,6% 14,5% 1,9% 8,5% 32,7% 5,4% 0,9% 100,0%
Totaal uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
2014 712.362.259 567.811.314 882.886.407 77.331.420 447.396.211 1.537.768.590 198.353.652 71.373.589 4.495.283.442
2015 494.375.851 528.353.001 892.540.893 67.315.942 414.465.735 1.478.903.576 200.332.085 62.714.594 4.139.001.679
2016 450.996.039 542.958.718 900.204.106 67.935.641 414.637.991 1.428.338.789 202.033.590 62.357.124 4.069.461.998
2017 403.867.280 545.370.671 916.373.474 67.810.299 411.918.421 1.349.246.442 205.265.334 61.619.282 3.961.471.203
2018 398.458.463 539.140.771 931.019.488 68.817.106 417.780.149 1.336.753.208 207.907.895 62.509.164 3.962.386.243
2019 342.552.262 545.700.441 946.691.299 69.833.773 425.277.342 1.355.823.981 210.209.603 63.201.705 3.959.290.407
Aandeel 11,4% 13,3% 22,2% 1,7% 10,3% 34,5% 5,0% 1,6% 100,0%
Totaal ontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Totaal
2014 2.013.544.165 101.224.080 519.277.957 72.783.374 326.289.974 1.148.716.684 194.425.072 35.179.087 4.411.440.394
2015 1.685.021.643 94.795.046 522.675.898 68.786.023 310.883.583 1.154.068.554 195.992.544 32.047.886 4.064.271.177
2016 1.626.811.495 99.728.219 527.892.284 69.716.775 307.454.083 1.207.649.848 197.341.263 31.039.157 4.067.633.123
2017 1.478.037.046 96.549.767 535.981.453 70.304.783 307.554.830 1.225.563.519 200.412.916 31.478.937 3.945.883.250
2018 1.462.450.071 97.607.195 544.145.972 71.101.676 311.941.441 1.249.521.217 202.991.530 31.630.130 3.971.389.232
2019 1.437.708.459 94.129.431 552.484.255 72.049.430 315.399.234 1.270.882.137 205.148.172 32.055.865 3.979.856.982
Aandeel 39,7% 2,4% 13,1% 1,7% 7,7% 29,7% 4,9% 0,8% 100,0%
Saldo totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Saldo totaal
2014 1.301.181.906 -466.587.233 -363.608.450 -4.548.046 -121.106.237 -389.051.906 -3.928.581 -36.194.502 -83.843.048
2015 1.190.645.792 -433.557.956 -369.864.995 1.470.081 -103.582.152 -324.835.022 -4.339.541 -30.666.708 -74.730.501
2016 1.175.815.456 -443.230.499 -372.311.823 1.781.134 -107.183.908 -220.688.941 -4.692.327 -31.317.967 -1.828.875
2017 1.074.169.766 -448.820.905 -380.392.021 2.494.484 -104.363.590 -123.682.923 -4.852.418 -30.140.345 -15.587.953
2018 1.063.991.608 -441.533.576 -386.873.516 2.284.570 -105.838.708 -87.231.990 -4.916.365 -30.879.034 9.002.989
2019 1.095.156.197 -451.571.010 -394.207.045 2.215.657 -109.878.108 -84.941.844 -5.061.432 -31.145.840 20.566.575
Totaal uitgaven 5.000.000.000
4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 Overige Volksgezondheid
3.000.000.000
Ouderen Gezin en kinderen
2.500.000.000
Integratie en asiel Sociale Dienst
2.000.000.000
Algemeen bestuur 1.500.000.000
Algemene financiering
1.000.000.000 500.000.000 0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal uitgaven 1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015
Algemene financiering
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2016 Algemeen bestuur
2017 Sociale Dienst
2018
2019
Integratie en asiel
Pagina 30/36
Totaal uitgaven 1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015
2016
Gezin en kinderen
Ouderen
2017
Volksgezondheid
2018
2019
Overige
Totaal ontvangsten 5.000.000.000 4.500.000.000
4.000.000.000 3.500.000.000 Overige Volksgezondheid
3.000.000.000
Ouderen Gezin en kinderen
2.500.000.000
Integratie en asiel Sociale Dienst
2.000.000.000
Algemeen bestuur 1.500.000.000
Algemene financiering
1.000.000.000 500.000.000 0 2014
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2015
2016
2017
2018
2019
Pagina 31/36
Totaal ontvangsten 1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
Algemene financiering
Totaal ontvangsten 1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015 Algemeen bestuur
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
2016 Sociale Dienst
2017 Integratie en asiel
Pagina 32/36
Totaal ontvangsten 1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 2014
2015
Gezin en kinderen
2016
Ouderen
2017
Volksgezondheid
2018
2019
2018
2019
Overige
Saldo totale ontvangsten en uitgaven 2014
2015
2016
2017
40.000.000
20.000.000
0
-20.000.000
-40.000.000
-60.000.000
-80.000.000
-100.000.000
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Pagina 33/36
Saldo totale ontvangsten en uitgaven 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0 Algemene financiering
Saldo totale ontvangsten en uitgaven 2014
2015
2016
2017
100.000.000
0
-100.000.000
-200.000.000
-300.000.000
-400.000.000
-500.000.000 Algemeen bestuur
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Sociale Dienst
Integratie en asiel
Pagina 34/36
Saldo totale ontvangsten en uitgaven 2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 -50.000.000 -100.000.000 -150.000.000 -200.000.000 -250.000.000
-300.000.000 -350.000.000 -400.000.000 -450.000.000 -500.000.000 Gezin en kinderen
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Ouderen
Volksgezondheid
Overige
Pagina 35/36
Totale uitgaven 2014-2019 4,4%
1,6% 15,8%
Algemene financiering
Algemeen bestuur 12,6% 34,2%
Sociale Dienst
Integratie en asiel Gezin en kinderen
Ouderen Volksgezondheid
Overige
19,6% 10,0%
1,7%
Totale uitgaven 2014-2019 excl. algemene financiering 5,2%
1,9% 15,0%
Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen
23,3%
40,7%
Ouderen Volksgezondheid
Overige
2,0%
11,8%
308 OCMW - 19/05/2014 om 09:43
Pagina 36/36
