Alapelltásás
2. számú melléklet
1. Étkeztetés Szociális étkeztetés a.a
783 fő
Ebéd
Éves szolgáltatás önköltsége: népkonyha ebéd szállítással tényleges önköltség Szolgáltatási egység: élelmezési nap 470 fő * 251 nap = Napi szolgáltatási költség: szolgáltatási önköltésg/élelmezési nap 94201 e Ft / 117970 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra 60896 fő/év / 251 nap = Intézményi térítési díj ellátási napra Térítési díj 799 Ft Kerekítve áfával
a.b
181901 e Ft -13735 e Ft -73965 e Ft 94201 e Ft
94201 e Ft 117970 nap
799 Ft 243 Ft 243 Ft
556 Ft
555 Ft
Ebéd házhoz szállítással
Éves szolgáltatás önköltsége: népkonyha ebéd tényleges önköltség Szolgáltatási egység: élelmezési nap 313 fő * 251 nap = Napi szolgáltatási költség: szolgáltatási önköltésg/élelmezési nap 73965 e Ft / 78563 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra 60896 fő/év / 251 nap = Intézményi térítési díj ellátási napra Térítési díj 941 Ft Kerekítve
181901 e Ft -13735 e Ft -94201 e Ft 73965 e Ft
73965 e Ft 78563 nap
941 Ft 243 Ft 243 Ft
698 Ft
700 Ft
2. Házi segítségnyújtás Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: gondozási nap 92 fő * 251 nap = Éves munkaóra=hivatásos gondozó * 8 óra * nap 25,75 fő * 8 óra * Bekerülési költség/óra 62237 e Ft / 2014. évi állami normatíva egy órára 188500 Ft/ Intézményi térítési díj egy órára Térítési díj Kerekítve
92 fő
23092 nap 251nap = 51706 óra =
2008 óra = 1 204 Ft-
62237 e Ft
51706 óra 1 204 Ft
94 Ft 94 Ft
1 110 Ft 1 110 Ft
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 95 fő
Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: gondozási nap 95 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség= éves önköltség/gondozási nap 6045 eFt / 34675 nap =
6045 e Ft 34675 nap 174 Ft
2014. évi finanszírozási szerződés szerint 1 napra, 1 ellátottra 2960000 Ft/ 34675 nap Napi intézményi térítési díj: Térítési díj Kerekítve Havi térítési díj
85 Ft
174 Ft -
85 Ft
89 Ft 90 Ft
90 Ft *
30 nap =
2 700 Ft
Szociálisan nem rászoruló ellátott esetén: Havi térítési díj 225 Ft Kerekítve:
174 Ft * 30 nap =
130 %
225 Ft 6 750 Ft 6 750 Ft
Szakosított ellátás 1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények a. Szent Teréz Idősek Otthona Tatabánya, Cseri utca 34. Férőhely: 180 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 180 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség: éves önköltség/gondozási nap 339546 eFt / 65700 nap = Havi szolgáltatási költség 5168 Ft * 30 nap = Feladatfinanszírozás szakmai létszám 192847 e Ft intézményüzemeltetés 71046 e Ft összesen: 263893 e Ft Ellátottak száma: Szent Teréz Idősek Otthona 180 fő Gondozóház 20 fő Szent Margit Idősek Otthona 87 fő összesen: 287 fő Egy ellátottra jutó támogatás 919488 Ft 2014. évi finanszírozás egy napra egy főre 919488 Ft / 1 fő / 365 nap = Havi intézményi térítési díj: napi szolgáltatási díj-támogtás*30 nap 5168 Ft 2519 Ft * 30 nap = Napi intézményi térítési díj díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 79470 Ft / 30 nap = Kerekítve
339546 e Ft 65700 nap
5 168 Ft 155 040 Ft
2 519 Ft
79 470 Ft 2 649 Ft 2 650 Ft
b. Idősek Gondozóháza Tatabánya, Cseri utca 34. Férőhely: 20 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 20 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség: éves önköltség/gondozási nap 36966 eFt 7300 nap = Havi szolgáltatási költség 5064 Ft * 30 nap = Feladatfinanszírozás szakmai létszám 192847 e Ft intézményüzemeltetés 71046 e Ft összesen: 263893 e Ft Ellátottak száma: Szent Teréz Idősek Otthona 180 fő Gondozóház 20 fő Szent Margit Idősek Otthona 87 fő összesen: 287 fő Egy ellátottra jutó támogatás 919488 Ft 2014. évi finanszírozás egy napra egy főre 919488 Ft / 1 fő / 365 nap = Havi intézményi térítési díj: napi szolgáltatási díj-támogtás*30 nap 5064 Ft 2519 Ft 30 nap = Napi intézményi térítési díj díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 76350 Ft / 30 nap = Kerekítve
36966 e Ft 7300 nap
5 064 Ft 151 920 Ft
2 519 Ft
76 350 Ft 2 545 Ft 2 545 Ft
c. Szent Margit idősek Otthona Tatabánya, Május 1. park 1. Férőhely átlagos:
56 fő
Férőhely emeltszintű:
31 fő 56 fő 29 fő
Átlagos tervezett létszám: Tervezett létszám emeltszintű: Éves szolgáltatás önköltsége átlagos ellátás: Éves szolgáltatás önköltsége emeltszintű: Szolgáltatási egység átlagos éves gondozási nap 56 fő * 365 nap = Szolgáltatási egység emeltszintű éves gondozási nap 29 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség átlagos ellátás: éves önköltség/gondozási nap 106881 e Ft 20440 nap = Havi szolgáltatási költség átlagos ellátás: 5229 Ft * 30 nap = Napi szolgáltatási költség emeltszintű ellátás: éves önköltség/gondozási nap 57525 e Ft 10585 nap = Havi szolgáltatási költség átlagos ellátás: 5435 Ft * 30 nap =
106881 e Ft 57525 e Ft 20440 nap 10585 nap
5 229 Ft 156 870 Ft
5 435 Ft 163 050 Ft
Feladatfinanszírozás szakmai létszám intézményüzemeltetés összesen: Ellátottak száma: Szent Teréz Idősek Otthona Gondozóház Szent Margit Idősek Otthona összesen: Egy ellátottra jutó támogatás
192847 e Ft 71046 e Ft 263893 e Ft
180 fő 20 fő 87 fő 287 fő 919488 Ft
2014. évi finanszírozás egy napra egy főre 919488 Ft / 1 fő / 365 nap = 2013. évi emelt szintű tényleges normatíva egy főre 847769 Ft / 365 nap = Havi intézményi térítési díj: napi szolgáltatási díj-támogtás*30 nap 5229 Ft 2519 Ft 30 nap = Napi intézményi térítési díj díj átlagos ellátás: havi intézményi térítési díj/30 nap 81300 Ft / 30 nap = Kerekítve Intézményi térítési díj emeltszintű ellátás esetén 5435 Ft 2323 Ft 30 nap = Kerekítve Napi intézményi térítési díj emeltszintű ellátás: havi intézményi térítési díj/30 nap 93360 Ft / 30 nap = Kerekítve
2 519 Ft 2 323 Ft
81 300 Ft 2 710 Ft 2 710 Ft 93 360 Ft
93 360 Ft 3 112 Ft 3 110 Ft
d. Családok átmeneti Otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B. Férőhely: 30 fő Tervezett létszám: 27 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 27 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség: éves önköltség/gondozási nap 32200 e Ft / 9855 nap = Havi szolgáltatási költség : napi szolg. költség*30 nap 3267 Ft * 30 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra 1 főre 762780 Ft / 365 nap = Havi intézményi térítési díj/fő 3267 Ft 2090 Ft * 30 nap = Kerekítve Napi intézményi térítési díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 35310 Ft / 30 nap = Kerekítve
32200 e Ft 9855 nap
3 267 Ft 98 010 Ft 2 090 Ft 35 310 Ft
35 310 Ft 1 177 Ft 1 175 Ft
e. Gyerekek átmeneti Otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B. Férőhely: 12 fő Tervezett létszám: 7 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 7 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség: éves önköltség/gondozási nap 25371 e Ft / 2555 nap = Havi szolgáltatási költség : napi szolg. költség*30 nap 9930 Ft * 30 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra szülőre 762780 Ft / 365 nap = Havi intézményi térítési díj 9930 Ft 2090 Ft 30 nap = Kerekítve Napi intézményi térítési díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 235200 Ft / 30 nap = Kerekítve
25371 e Ft 2555 nap
9 930 Ft 297 900 Ft 2 090 Ft 235 200 Ft
235 200 Ft 7 840 Ft 7 840 Ft
f. Hajléktalanok Otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B. Férőhely: 40 fő Tervezett létszám: 40 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 40 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség: éves önköltség/gondozási nap 61549 e Ft / 14600 nap = Havi szolgáltatási költség : napi szolg. költség*30 nap 4216 Ft * 30 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra 36173671 Ft 40 fő 365nap = Havi intézményi térítési díj 4216 Ft 2478 Ft * 30 nap = Kerekítve Napi intézményi térítési díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 52140 Ft / 30 nap = Kerekítve
61549 e Ft 14600 nap
4 216 Ft 126 480 Ft 2 478 Ft 52 140 Ft
52 140 Ft 1 738 Ft 1 740 Ft
Nappali ellátást nyújtó intézmények a. Idősek klubjai Férőhely: 290 fő Tervezett létszám: 222 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 222 fő * 251 nap = Napi szolgáltatási költség: éves önköltség/gondozási nap 60916 e Ft / 55722 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra 163500 Ft / 251 nap = Napi intézményi térítési díj: napi szolg. költség - napi normatíva 1093 Ft * 651 Ft * Kerekítve Az étkeztetést igénybe vevők díja az étkezésnél felsoroltak szerint kerül megállapításra.
60916 e Ft 55722 nap
1 093 Ft 651 Ft 442 Ft
440 Ft
b. Mentálhigiénés klub Férőhely: 20 fő Tervezett létszám: 20 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 20 fő * 251 nap = Éves költségvetésből élelmezési költség Tervezett élelmezési nap 20 fő * 251 nap = Napi szolgáltatási díj élelmezéssel éves önköltség/gondozási nap 11329 e Ft / 5020 nap = Napi szolgáltatási díj élelmezés nélkül éves önköltség-étkezés/gondozási nap 11329 e Ft 3212 e Ft / 5020 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra 372000 Ft / 251 nap = Napi intézményi térítési díj: napi szolg. költség - napi normatíva 1617 Ft 1482 Ft = Kerekítve Napi intézményi térítési díj étkezéssel: 135 Ft+ 640 Ft = Kerekítve Napi étkezési térítési díj: 3212 e Ft / 5020 nap = Kerekítve
11329 e Ft 5020 nap 3212 e Ft 5020 nap
2 257 Ft
1 617 Ft 1 482 Ft 135 Ft 135 Ft 775 Ft 775 Ft 640 Ft
640 Ft
c. Szent József Nappközi Otthon és Foglalkoztató Férőhely: 32 fő Tervezett létszám: 22 fő Éves szolgáltatás önköltsége: ebből étkezési költség Tervezett élelmezési nap: 21 fő * 251 nap = Szolgáltatási egység: éves gondozási nap 22 fő * 251 nap = Napi szolgáltatási költség: éves önköltség/gondozási nap 21637 e Ft / 5522 nap = 2014. évi állami normatíva egy napra 550000 Ft / 251 nap = Napi intézményi térítési díj: napi szolg. költség - napi normatíva 3918 Ft 2191 Ft = Kerekítve Napi intézményi térítési díj étkezéssel: 1727 Ft+ 651 Ft = Kerekítve Napi étkezési térítési díj: 3429 e Ft / 5271 nap = Kerekítve
21637 e Ft 3429 e Ft 5271 nap 5522 nap
3 918 Ft 2 191 Ft 1 727 Ft 1 725 Ft 2 378 Ft 2 380 Ft 651 Ft
650 Ft
d. Hajléktalanok Átmeneti Szállása Férőhely: 35 fő Tervezett létszám: 31 fő Éves szolgáltatás önköltsége: Szolgáltatási egység: gondozási nap 31 fő * 365 nap = Napi szolgáltatási költség= éves önköltség/gondozási nap 33489 eFt / 11315 nap = 2014. évi normatíva egy napra 515185 Ft/ 365 nap = Napi intézményi térítési díj: Térítési díj 2960 Ft Kerekítve Havi térítési díj 1550 Ft * Szociálisan nem rászoruló ellátott esetén: Havi térítési díj 3848 Ft *
33489 e Ft 11315 nap 2 960 Ft 1 411 Ft
1411 Ft 30 nap = 2960 Ft * 30 nap =
1 549 Ft 1 550 Ft
46 500 Ft 130 %
3 848 Ft 115 440 Ft
Tatabánya Szárliget Vértesszőlős Környe Vértessomló Gyermely Tarján Szomor Héreg
Szállítással Adag Összeg Adag 43423 23535266 1757 903098 3514 1806196 14809 8204186 1506 834324 3765 2075268 6777 4133970 1255 691505 1506 881010 78312 43065 54692,55
Ráosztott 15823,3299 3449 73964,8799
Összkiadás
Szállítás nélkül Összeg 74296 38188144 9538 8283 753 7279 6526 3012 6777 116464
4902532 4588782 417162 4012184,8 3980860 1659612 3456270 61206 194776 77731,62 132424,2 0 16469,1801 32292,51
0 94200,8001 168165,7 13735 181900,7
népkonyha
181901 -13735 -132424,17 -3449,32 32292,51
