Agentschap Onroerend Erfgoed Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Ondernemingsplan

Agentschap Onroerend Erfgoed Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid

Ondernemingsplan

2013 Tussen de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en de Administrateur-generaal van het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Onroerend Erfgoed “De zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken om Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur te geven”

Ondernemingsplan 2013 INHOUD A. Inleiding

3

B. Opdracht, missie, visie en strategie van het agentschap Onroerend Erfgoed

3

C. Uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst

6

D. Bijzondere onderzoeksprojecten

28

E.

28

Afbouwscenario niet-beleidsgericht onderzoek Meerjarenprogramma VIOE 2010 - 2014

F. Uitvoering van de generieke bepalingen van de beheersovereenkomst m.b.t. de interne werking

29

F. Personeel

37

G. IT

41

H. Begroting

44

2

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Agentschap Onroerend Erfgoed Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid

A.

Inleiding

Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het agentschap Onroerend Erfgoed (1 januari 2013 – 31 december 2015) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 maart 2013. De beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2012-2013 (door de functioneel bevoegde minister ingediend bij het Vlaams Parlement op 19 oktober 2012) vormt het beleidskader voor de opmaak van dit ondernemingsplan. Het voorliggende ondernemingsplan herneemt de strategische en operationele organisatiedoelstellingen van de beheersovereenkomst 2013-2015. In die beheersovereenkomst zijn aan de operationele organisatiedoelstellingen prestatie-indicatoren (nulmeting 2011) en streefnormen voor 2015 gekoppeld. In dit ondernemingsplan worden die prestatie-indicatoren met de kencijfers voor 2012 aangevuld. Aan de operationele organisatiedoelstellingen worden in het ondernemingsplan eveneens de concrete projecten voor 2013 gekoppeld.

B.

Opdracht, missie, visie en strategie van het agentschap Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed is opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2012. In dit oprichtingsbesluit is de opdracht van het agentschap als volgt omschreven: Het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunt de Vlaamse minister bevoegd voor het onroerend erfgoed bij de voorbereiding, de monitoring, de opvolging en de evaluatie van het beleid inzake onroerend erfgoed, en voert het beleid uit door: 1. wat de beleidsvoorbereiding betreft, de beleidsvoorbereidende dienstverlening met betrekking tot het beleidsveld Onroerend Erfgoed te helpen vormgeven en te waken over de concrete uitvoering ervan, zoals:

3

Ondernemingsplan 2013 -

-

2.

een langetermijnvisie en een beleidsmodel rond Onroerend Erfgoed uit te werken en uit te dragen waarbij hedendaagse uitdagingen en toekomstdoelstellingen voor onroerend erfgoed in Vlaanderen worden geformuleerd; beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek te initiëren en uit te voeren met het oog op visievorming en monitoring van het beleid, waarbij met beleidsscenario’s wordt gewerkt en de langetermijnvisie onroerend erfgoed als uitgangspunt dient, met het oog op de integratie van de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek in het beleid; medewerking te verlenen aan projecten van algemeen regeringsbeleid; bij te dragen aan en af te stemmen op het nationale en internationale beleid voor het onroerend erfgoed vanuit de Vlaamse situatie; de opmaak van beleidsdocumenten te coördineren zoals de bijdrage aan het regeerakkoord, de beleidsnota, beleidsbrieven, enzovoort; parlementaire vragen en kabinetsnota’s te coördineren en op te volgen; parlementaire activiteit op te volgen; regelgeving voor te bereiden en de nodige procedurestukken hiervoor op te stellen; te zorgen voor de organisatie van de beheerscontrole; te zorgen voor kennisbeheer en een managementinformatiesysteem; te zorgen voor begrotingsvoorstellen.

wat de beleidsuitvoering betreft: - het onderzoeks- en beheersinstrumentarium over onroerend erfgoed toe te passen en die toepassing te begeleiden, met inbegrip van het uitvoeren van terreinwerk en het bewaren en het conserveren van onderdelen van het onroerend erfgoed; - het onroerend erfgoed te inventariseren en prospectie uit te voeren; - de dossiers over de voorlopige en definitieve bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en zones, landschappen en varend erfgoed inhoudelijk en administratief voor te bereiden en te volgen, op basis van de eigen beheersgegevens en op basis van de inventarisgegevens, alsook de dossiers over de voorlopige en definitieve aanduiding van ankerplaatsen; - adviezen, vergunningen, toelatingen en machtigingen over onroerend erfgoed te verstrekken; - beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid uit te voeren; - gereglementeerde subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen te verstrekken, alsook niet-gereglementeerde subsidies die nominatief zijn opgenomen in de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 7, de voortgangscontrole uit te oefenen op de voorwaar-

4


-

3.

den of verbintenissen die daarbij van toepassing zijn, alsook de terugbetaling te organiseren van de subsidies, de toelagen, de premies of de tegemoetkomingen als de begunstigde de voorwaarden of de verbintenissen niet naleeft; kennisbeheer, informatieverstrekking en sensibilisering te verzorgen over de taken, vermeld in voorgaande punten.

wat monitoring en beleidsevaluatie betreft, de beleidsevaluatie te vernieuwen en verder uit te bouwen, en de beleidsuitvoering binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed op te volgen door: - beleidsindicatoren verder te identificeren, die passen in het beleidsmodel en die toelaten de intermediaire effecten binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed op te volgen; - die indicatoren te interpreteren en de resultaten mee te nemen bij de evaluatie van beleidsinstrumentarium met het oog op het ontwikkelen van de erfgoedmonitor; - systematisch te voorzien in de evaluatie van het toegepaste beleid en haar instrumentarium.

Het directieteam van het agentschap Onroerend Erfgoed heeft, vertrekkende van deze opdrachtomschrijving, volgende visie voor het agentschap geformuleerd: De zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken om Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur te geven. Die visie is vervolgens vertaald in onderstaande missie voor het agentschap Onroerend Erfgoed :

Onroerend erfgoed een meer zichtbare plek en betekenis geven, vertrekkende van een langetermijnvisie : - via een geïntegreerde aanpak en in dialoog met een breed netwerk; - door kaders en instrumenten te ontwerpen en in te zetten; - met medewerkers, gepassioneerd door erfgoed en met een rijke en diverse expertise; - op een wetenschappelijk onderbouwde manier; - toonaangevend en inspelend op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. Voor een heldere en transparante erfgoedzorg in een wereld in verandering.

5

Ondernemingsplan 2013 Aansluitend bij die visie en missie zijn 5 prioritaire strategieën voor de werking van het agentschap bepaald : 1. 2. 3. 4. 5.

Inzetten op dialoog Met aandacht voor een optimale afstemming met andere beleidsvelden Naar een transparante en legitieme werking met gemotiveerde keuzes en heldere beslissingen Naar maximale integratie van erfgoedprocessen en erfgoeddisciplines Meer beleidsgericht onderzoek

C. Uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst In de beheersovereenkomst Onroerend Erfgoed 2013-2015 zijn nog geen effectindicatoren en streefnormen voor de strategische doelstellingen opgenomen. In het kader van het project “Beleidsmonitoring”, dat opgenomen is in de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014 (BN/09) en in de onderzoeksagenda Beleidsontwikkeling (OA-BO/02) en waarvan de uitvoering gepland is in 2013 en 2014, zal, naast andere beleidsindicatoren om de effecten van het onroerend erfgoedbeleid te kunnen meten en opvolgen, ook voor elke strategische doelstelling van de beheersovereenkomst een effectindicator met streefnorm bepaald worden. Per operationele doelstelling wordt een overzicht gegeven van alle projecten of acties die in 2013 worden gestart of voortgezet om de realisatie van die doelstelling te ondersteunen. Naast de omschrijving van het project (met vermelding van het beoogde resultaat of output) wordt ook verwezen naar de (beleids)documenten waarin dit project is opgenomen (de bron) en wordt een timing voor de uitvoering vooropgesteld. Voor de bronverwijzingen worden volgende afkortingen gehanteerd: - BB : beleidsbrief - BN : beleidsnota - OA-BH : Onderzoeksagenda Beheer - OA-BO : Onderzoeksagenda Beleidsontwikkeling

6


SD1 - Een langetermijnvisie voor de onroerenderfgoedzorg in Vlaanderen ontwikkelen en gefaseerd vertalen in strategische beleidslijnen en –aanbevelingen OD 1.1 Een omgevingsanalyse uitvoeren waarin zowel externe maatschappelijke tendensen als interne omgevingsfactoren in acht worden genomen (monitoring en uitvoeringspraktijk) Prestatie-indicator: nr

omschrijving

01

Het agentschap bezorgt de minister een rapport met de resultaten van een eerste (beperkte) omgevingsanalyse (nl. de erfgoedbalans) Het agentschap organiseert een klantenbevraging over de eigen dienstverlening

02

streefdatum 31/12/2013 31/03/2015

Stappenplan ter realisatie van deze doelstelling: nr

omschrijving stap (uitgedrukt in tussentijdse output of producten)

bron

1

Een Erfgoedbalans (d.i. een maximaal gedragen en gebiedsdekkende status quaestionis) opmaken van de omvang, toestand en zorg voor het Vlaams onroerend erfgoed (archeologisch, bouwkundig, landschappelijk en varend) tegen eind 2013, in de vorm van een publicatie (digitaal en in boekvorm) met bijhorend archief van digitale datareeksen en beleidsaanbevelingen Beleidsmonitoring ontwikkelen om de effectiviteit van het beleid objectief te kunnen toetsen, het internationaal engagement t.a.v. het geïntegreerd federaal en Europees statistisch programma na te komen en de grote vraag naar kwantitatieve en geobjectiveerde informatie over het beleidsveld Onroerend Erfgoed te kunnen invullen, De (potentiële) impact van maatschappelijke microtrends (ruimtelijke ordening, landbouw, natuur, toerisme, natuurlijke rijkdommen,…) op onroerend erfgoed analyseren en daaruit de toekomstige uitdagingen en knelpunten voor erfgoedzorg afleiden. Dit resulteert in een beschrijving van de impact van de belangrijkste microtrends per sector op onroerend erfgoed en een overzicht van de beschikbare cijferreeksen per trend, een indicatorenkorf voor het beleid en de verankering van beleidsmonitoring in de reguliere werking van het agentschap De (potentiële) impact van maatschappelijk macrotrends (demografisch, socio-cultureel, technologisch, economisch en ecologisch) op onroerend erfgoed analyseren en daaruit de toekomstige uitdagingen en knelpunten voor erfgoedzorg afleiden. Dit resulteert in een beschrijving van de impact van de belangrijkste microtrends per sector op onroerend erfgoed en een overzicht van de beschikbare cijferreeksen per trend

OA-BO/01 BB/08 BB/13 OA-BO/02 BN/09

2

3

4

OA-BO/03

OA-BO/04

7

Ondernemingsplan 2013 OD 1.2 De uitdagingen voor de onroerenderfgoedzorg formuleren Prestatie-indicator: nr

omschrijving

03

Als input voor de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de volgende Vlaamse regering stelt het agentschap een beleidsdocument op met aanbevelingen voor de volgende beleidsperiode op basis van een eerste (beperkte) omgevingsanalyse (nl. de erfgoedbalans)

streefdatum 31/03/2014



1

In de schoot van de ambtelijke werkgroep meewerken aan de Bijdrage Regeerakkoord 2013 : formuleren van een eerste voorstel Een uitvoeringsbesluit bij het Onroerenderfgoeddecreet opmaken Het Onroerenderfgoeddecreet communiceren, implementeren, actieplan uittekenen en uitvoeren van de meest dringende implementatieacties Het Varenderfgoeddecreet herzien. Dit resulteert in een ontwerpdecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit Een bijdrage leveren voor het beleidsplan Ruimte. Dit resulteert in de bijdrage aan de langetermijndoelstellingen en in een bijdrage aan de kortetermijnactie rond energielandschappen Werken aan een complementair beleid op de verschillende bestuursniveaus : - de kerntaken onroerend erfgoed van lokale besturen herafbakenen en het potentieel van erfgoedconvenanten onderzoeken - de bestaande intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden (Regionale Landschappen, IAD's en IOED's) begeleiden en beter op elkaar afstemmen - meewerken aan implementatie provinciale bestuursakkoorden (o.a. overdracht bestaande resultaatverbintenissen Regionale Landschappen) Meewerken aan het groenboek Zesde staatshervorming en implementatie van de nodige initiatieven Het potentieel van landschapsplanning in Vlaanderen onderzoeken. Dit resulteert in een beleidsaanbeveling Eén gebiedsgerichte beheersplanning ontwikkelen voor natuur en onroerend erfgoed

2 3 4 5 6

7 8 9

bron BB/25 BB/25 BB/26

BB/18 BN/02 BN/26

BN/30 BB/36

8

Ondernemingsplan 2013 OD 1.3 Een gedragen langetermijnvisie voor onroerenderfgoedzorg ontwikkelen Prestatie-indicator: nr

omschrijving

04

Het agentschap werkt een projectplan uit voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de onroerenderfgoedzorg




bron

1

Een plan van aanpak opmaken voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor onroerenderfgoedzorg in Vlaanderen. Dit resulteert in een aanbeveling m.b.t. de methodiek voor de eigen aanpak De krachtlijnen detecteren van langetermijnvisies met betrekking tot onroerend erfgoed uit andere regio's en/of landen. Dit resulteert in een aanbeveling m.b.t. mogelijke inhoudelijke thema’s voor de eigen aanpak

BN/01

2

SD2 - Een methodologie uitwerken en implementeren om Vlaanderen op het vlak van het onroerenderfgoedbeleid te internationaliseren OD 2.1 Relevante informatie en goede praktijken ter ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid verzamelen via deelname aan internationale overlegstructuren, netwerken, conventies, programma’s en projecten en deze doorvertalen naar de verschillende actoren op het Vlaamse niveau en binnen Vlaanderen

9

Ondernemingsplan 2013 Prestatie-indicator: nr 05

omschrijving Het aantal concrete aanbevelingen die vanuit de internationale werking m.b.t. de beleidsvoorbereiding en –uitvoering in Vlaanderen zijn verstrekt in jaar x

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

-

3

3



bron

1 2

Een afwegingskader opmaken voor indiening van werelderfgoeddossiers Gericht inzetten op bilaterale akkoorden, een afwegingskader opmaken, verschillende voorstellen afwegen. Dit resulteert in een deelname in max. 3 nieuwe akkoorden in 2013 Een methodiek ontwikkelen om info en kennis van buitenlandse zendingen te delen in het kader van het vormingsplan Het pilootproject verhoogde bescherming in het kader van de Conventie van Den Haag uitvoeren Opvolging van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en vorderingen inzake het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) i.f.v. opstart instrument Beheersovereenkomsten Onroerend Erfgoed Deelnemen aan het Europees project Discovering the Archaeologists of Europe 2014

BB/20 BB/23

3 4 5 6

BN/31 -

OD 2.2 Met Vlaamse kennis en expertise rond onroerend erfgoed een internationale voortrekkersrol verwerven Prestatie-indicatoren: nr 06 07 08

Omschrijving Het aantal internationale seminaries, colloquia, workshops en excursies met ten minste 25 buitenlandse deelnemers georganiseerd of meegeorganiseerd door het agentschap in jaar x Het aantal presentaties/lezingen op internationale beleidsgerichte fora (met minimale aanwezigheid van 15 buitenlandse collega’s) door medewerkers van het agentschap in jaar x De evolutie van het aantal bezoeken in jaar x aan de website "onroerenderfgoed.be" vanop een locatie in het buitenland (index 100 = 2010)

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

-

3

3

-

3

3à5

112,2 (11518 / 10265)

107,92 (11078 / 10265)

150

10

Ondernemingsplan 2013 Stappenplan ter realisatie van deze doelstelling: nr


bron

1

In overleg met de federale overheid een oplossing zoeken voor de uitvoering van de Wrakkenwet

BN/07 BB/24

2 3 4 5 6 7

Denkgroep Europa en Erfgoed, meewerken aan vervolgconferentie van Brugge 2010 Het vervolgtraject van het colloquium Werelderfgoedsteden in Bordeaux ondersteunen en proceedings Brugge 2012 publiceren Deelnemen aan het tripartite overleg voor de organisatie EHHF Een Vlaamse kandidaat voordragen voor de Europese Landschapsprijs Samen met de federale overheid en de andere gewesten inzetten op het Belgische voorzitterschap voor de Conventie van Den Haag Het UNESCO-Werelderfgoeddossier voor WOI-erfgoed uitwerken i.s.m. Wallonië en Frankrijk

BB/19 BB/23 BN/04 BB/21

SD3 - Een methodologie ontwikkelen en toepassen voor het onderzoek in functie van de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering OD 3.1 Een onderzoeksagenda ontwikkelen om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering te onderbouwen en te faciliteren Prestatie-indicator: nr

Omschrijving

09

Het agentschap bezorgt de minister een eerste versie van de onderzoeksagenda Inventariseren en Beschermen


11



bron

1 2 3 4

Een onderzoeksnota en –kader opstellen voor de onderzoeksagenda Inventariseren en Beschermen De onderzoeksnoden oplijsten, het onderzoekspotentieel analyseren en per project een projectfiche opstellen Het project jureren en prioriteiten vastleggen Het voorstel van onderzoeksagenda goedkeuren (directieteam)

BN (p. 13)

OD 3.2 Een afwegingskader ontwikkelen voor vragen m.b.t. niet-geprogrammeerd onderzoek Prestatie-indicatoren: nr 10 11

omschrijving Er is een afwegingskader voor de beoordeling van vragen m.b.t. niet-geprogrammeerd onderzoek Het aantal niet-geprogrammeerde onderzoeksprojecten dat het agentschap heeft opgestart in jaar x

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

-

-

31/12/2013

-

-

1



bron

1 2

Een instrument (afwegingskader) ontwikkelen voor het evalueren en afwegen van niet-geprogrammeerde onderzoeksvragen De onderzoeksbalans verder uitwerken als adequaat referentiekader voor het onroerenderfgoedonderzoek en specifiek voor de planning van het beleidsgericht onderzoek van het agentschap

BN/10 OA-BH/14 BB/09

12

Ondernemingsplan 2013 OD 3.3 De voorwaarden creëren en bewaken voor een kwaliteitsvolle en efficiënte uitvoering van de onderzoeksagenda’s Prestatie-indicatoren: nr 12

13

omschrijving De inzetbare werktijd (VTE) van de onderzoekers van het agentschap voor de uitvoering van de onderzoeksagenda’s (incl. het niet-geprogrammeerd onderzoek) in jaar x ten opzichte van hun totale werktijd (VTE) De output die op 31/12/jaar x gerealiseerd is via de projecten opgenomen in de drie onderzoeksagenda’s : - aantal aanbevelingen - aantal handleidingen/richtlijnen (afgewerkte manuscripten) - aantal lezingen/opleidingen - aantal onderzoeksrapporten/publieksboeken (afgewerkte manuscripten) - aantal indicatoren

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

-

75% ( )

80 %

-

2 2 1 1 0

20 20 10 5 15

1

1

( ) Inclusief “afbouwscenario”, met brede interpretatie van “onderzoek” (o.a. incl. opmaak individuele dossiers inventarisatie en bescherming)



1

In uitvoering van het personeelsplan twee medewerkers met complementair onderzoeksprofiel aanwerven en optimaal inzetten voor de uitvoering van de onderzoeksagenda Beleidsontwikkeling Rapporteren over de voortgang van de verschillende onderzoeksagenda’s en de planning 2014 bepalen

2

bron

13


SD4 - Een digitaal ontsloten, dynamische en geïntegreerde inventaris van het onroerend erfgoed maken op basis van heldere selectiecriteria OD 4.1 De erfgoedinformatie op de website “Inventaris Onroerend Erfgoed” uitbreiden en op een geïntegreerde gebruiksvriendelijke wijze ontsluiten naar de verschillende doelgroepen Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

14

Het aantal inventarissen die op 31/12/jaar x via de website “onroerenderfgoed.be” geraadpleegd kunnen worden en waarvan de gegevens gekoppeld zijn aan en afgestemd zijn op de gegevens in de Inventaris Onroerend Erfgoed Het aantal geïnventariseerde én digitaal ontsloten erfgoedobjecten op 31/12/jaar x : - archeologische zones - archeologische vindplaatsen (CAI) - bouwkundig erfgoed (incl. gehelen) 1 - landschap (ankerplaatsen) ( ) - varend erfgoed - tuinen en parken - houtige gewassen - maritiem erfgoed - het % van de totale oppervlakte van het Vlaams grondgebied (13.521 km²) dat gescreend is op potentiële archeologische zones

15

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

3

3

7

67 29.356 79.506 382 (221.058 ha) 0 0 0 313 24,7% (3.344/13.521)

86 31.785 97.157 372 (237.341 ha) 0 0 0 314 37,6% (5.080/13.521)

de aangroei van het aantal inventarisitems vormt geen doel op zich maar is wel relevant om te monitoren

100% (13.521/13.521)

1

( ) Door samenvoeging van ankerplaatsen zijn er op 31/12/2012 10 ankerplaatsen minder dan op 31/12/2011, maar de totale oppervlakte is wel toegenomen met 16.283 ha.

Stappenplan ter realisatie van deze doelstelling:

14

Ondernemingsplan 2013 nr


bron

1

Een stappenplan uitwerken voor de integratie van de CAI, Archeologische Zones en Vastgestelde Archeologische Zones met het oog op de digitale ontsluiting van deze informatie De wetenschappelijke inventaris van de archeologische zones publiceren op inventaris.onroerenderfgoed.be inclusief de onderzoeksnota De inventaris Varend Erfgoed publiceren op inventaris.onroerenderfgoed.be inclusief de onderzoeksnota Basisrapporten archeologisch onderzoek invoeren in CAI en alle rapporten toegankelijk maken via de website

BN/18 BB/06

2 3 4

Lopende of nieuwe inventarisatieprojecten in het kader van de uitvoering van de inventarisatiekalender 2013 (reguliere werking): project

bron

Bouwkundig erfgoed Vlaamse Rand Historische stadskern Gent en Antwerpen Historische tuinen en parken Houtige beplantingen met erfgoedwaarde Actualisatie van ankerplaatsen (landschap) Maritiem erfgoed Varend erfgoed (westen van Vlaanderen) Sociaal woningpatrimonium Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Heldenhuldezerkjes (i.s.m. ADVN – Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme)

BN/18 - BB/01 BN/18 BB/06

-

OD 4.2 Het inventarisatieproces maximaal integreren over de disciplines (archeologie, bouwkundig erfgoed en landschap) heen Prestatie-indicator: nr 16

omschrijving Het aantal in jaar x opgestarte inventarisatieprojecten waarbij alle erfgoed tegelijk in kaart wordt gebracht ten opzichte van alle opgestarte inventarisatieprojecten

nulmeting 2011

2012

-

-

streefwaarde 2015 Nog te bepalen i.f.v. de onderzoeksagenda Inventariseren en Beschermen

15



1 2

Een methodiek ontwikkelen voor het multidisciplinair inventariseren van onroerend erfgoed Handleidingen opstellen en samenwerkingsakkoorden afsluiten voor opmaak van inventarissen

bron BN/19 BB/06

OD 4.3 Informatie m.b.t. het inventariseren, onderzoeken, beschermen en beheren van onroerend erfgoed op elkaar afstemmen en maximaal integreren Prestatie-indicator: nr

omschrijving

streefdatum

17

Er is een nieuwe volledig ontsloten beschermingsdatabank, geïntegreerd met de inventaris onroerend erfgoed, beschikbaar en deze is gekoppeld aan de beschermings- en beheersdossiers in Bredero

31/12/2015



bron

1 2 3

De dataset ontwikkelen voor de registratie van de beschermingsbesluiten De data over de beschermingsbesluiten invoeren De verschillende datasets voor de verschillende disciplines onroerend erfgoed ontwikkelen gekoppeld aan de dataset van het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed De data van de beschermde items uit 1 provincie invoeren

BB/07

4

16


SD5 - Op basis van wetenschappelijk waarderingsonderzoek met heldere criteria, erfgoedwaarden vrijwaren en beheersdoelstellingen formuleren OD 5.1 Het kader en de instrumenten voor de bescherming van onroerend erfgoed bijsturen met het oog op een betere vrijwaring van het meest waardevolle onroerend erfgoed Prestatie-indicatoren: nr 18

19

20

omschrijving Het aantal definitief beschermde erfgoedobjecten op 31/12/jaar x: - monumenten - stads- en dorpsgezichten - landschappen - aangeduide ankerplaatsen - erfgoedlandschappen - archeologische zones - varend erfgoed Het aantal erfgoedobjecten in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed op 31/12/jaar x-1 die niet meer opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris op 31/12/ jaar x ten opzichte van het totaal aantal erfgoedobjecten in de vastgestelde inventaris op 31/12/jaar x-1 Het aantal door het agentschap in jaar x voorgelegde dossiers waarop de KCML geen opmerkingen formuleerde, ten opzichte van het totaal aantal dossiers voorgelegd aan de KCML in jaar x: - preadvies - advies

nulmeting 2011

2012

10.807 1.551 679 40 5 8 11 11,8 ‰ (821/69.736)

11.109 1.561 755 56 7 13 12 9,23 ‰ (668/72.367)

28,2% (24/85) 58,0% (47/81)

19,5% (26/133) 78,6% (114/145)

streefwaarde 2015 De aangroei van het aantal beschermde objecten vormt geen doel op zich maar is wel relevant om te monitoren

10,0 ‰

Monitoring van deze indicator is relevant maar het heeft geen zin om hiervoor streefwaarden te bepalen

17



bron

1 2

De evaluatie van het instrumentarium als project in de onderzoeksagenda “Inventariseren en Beschermen” opnemen en dit project uitvoeren Richtlijnen voor beheersdoelstellingen in beschermingsdossiers opstellen en toepassen

BN/22 BB/12

OD 5.2 De voorwaarden creëren om tot een geïntegreerde en onderbouwde bescherming van het erfgoed te komen ter vrijwaring van het meest waardevolle onroerend erfgoed Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

21

Het aantal geïntegreerde beschermingen in jaar x (d.w.z. waarin meerdere erfgoedcategorieën opgenomen zijn) t.o.v. het totaal aantal beschermingen Het % van de voorlopige beschermingen in jaar x die resulteren uit :  de jaarlijkse onderzoekskalender in functie van de beleidsbrief  een niet-geprogrammeerde vraag

22

nulmeting 2011

streefwaarde 2015

2012

38,9% (68/175)

32,2% (59/183)

40%

78,8% (138/175) 21,2% (37/175)

92,3% (169/183) 7,7% (14/183)

80% 20%



bron

1

De inventarisatiekalender en beschermingskalender enten op de onderzoeksagenda Inventariseren en Beschermen

2

Het bestaande waarderingskader voor het beschermen van onroerend erfgoed verder ontwikkelen (o.a. archeologische sites)

BN/21 BB/11 -

Nieuwe of voortgezette geografische en thematische beschermingspakketten in het kader van de uitvoering van de beschermingskalender 2013 (reguliere werking):

18


project

bron

Faciliteitengemeenten Vlaamse Rand (Kraainem, Wemmel en Sint-Genesius-Rode) Brugge (in functie van de vraag van UNESCO), Leuven en Voeren Funerair erfgoed (urgentielijst te beschermen begraafplaatsen) Site Petroleum Zuid in Antwerpen Archeologische sites : de schansen van Opglabbeek (Opglabbeek), Niel-bij-As (As), Vleugt (Diest), Korspel (Beringen) en Hezerschans (Halen); de abdijsites van Sint-Truiden en Munsterbilzen; de site van de Keizersberg in Leuven, een Bandkeramische site (Riemst) en de middenneolitische site van de Hermansheuvel (Assent) Ankerplaatsen in het kader van de afbakening van gebieden voor de natuurlijke en agrarische structuur in Vlaanderen (AGNAS) en in het kader van de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ Varend erfgoed : motorspitsen, motorjachten en kustvaarders Bestaande asten In Vlaanderen : beschermingswaardige relicten met aangepaste beheersdoelstellingen

BB/02 BB/11

OA-BH/13

SD6 - Het bestaande beheerinstrumentarium op basis van onderzoek actualiseren, verder ontwikkelen, vereenvoudigen en vernieuwen in dialoog met de belanghebbenden OD 6.1 Het bestaande financieel en wettelijk beheerinstrumentarium inventariseren en evalueren Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

23

Het aantal toegekende premies in jaar x ten opzichte van het totaal aantal beschermde erfgoedobjecten op 31/12/jaar x-1: 1 - onderhoudspremies voor monumenten en gebouwen in herwaarderingsplannen ( ) - restauratiepremies 2 - landschapspremies ( ) 2 - premies voor opmaak landschapsbeheerplannen ( )

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

672/10.807 111/10.807 37/684 5/684

Het aantal toegekende premies vormt geen doel op zich, wel de mate waarin ze bijdragen tot het behoud van het

-

19


24

25

- premies voor opmaak herwaarderingsplannen stads- en dorpsgezichten - premies voor werkzaamheden aan beschermd archeologisch erfgoed - premies varend erfgoed Het aantal beschermde erfgoedobjecten waarvoor de Vlaamse overheid de laatste vijf jaar geen premie heeft uitbetaald ten opzichte van het totaal aantal beschermde erfgoedobjecten op 31/12/jaar x Het beschikbaar budget (keur) in vastleggingskredieten in jaar x voor het beheer van het onroerend erfgoed ten opzichte van het aantal beschermde erfgoedobjecten op 3 31/12/jaar x-1 ( ) : - begrotingscluster monumentenzorg (incl. stads- en dorpsgezichten) - begrotingscluster landschapszorg (incl. erfgoedlandschappen) - premie voor beschermde archeologische goederen - restauratiepremie varend erfgoed - nominatieve subsidies

26

Het agentschap bezorgt de minister jaarlijks een rapportage met een evaluatie van het bestaande financiële en wettelijk beheerinstrumentarium en eventuele voorstellen voor implementatie van de optimalisatie van dit instrumentarium

-

6,56 (80.179/12.227) 1,62 (1.104/680) 0 (0/8) 25 (150/6) 12.625 (25.250/2) -

0/0 0/8 1/11 nog niet beschikbaar

5,56 (68.702/12.358) 2,66 (1.815/682) 75 (600/8) 13,64 (150/11) 125 (250/2) -

waardevol erfgoed

-

Het is niet relevant om hiervoor streefcijfers te bepalen, maar wel om dit te monitoren

31/12/2013

1

( ) Het aantal gebouwen binnen goedgekeurde herwaarderingsplannen voor beschermde stads- en dorpsgezichten die in aanmerking komen voor een onderhoudspremie zijn niet in de noemer opgenomen. De noemer omvat enkel de beschermde monumenten. Op 31/12/2012 waren er in Vlaanderen 20 herwaarderingsplannen goedgekeurd. 2 ( ) Landschapspremies en premies voor de opmaak van landschapsbeheerplannen hebben betrekking op beschermde landschappen en erfgoedlandschappen 3 ( ) Indien zich eenmalige kredietwijzigingen voordoen, wordt dit bij de rapportage duidelijk vermeld. Het is belangrijk vooral de recurrente kredieten in kaart te brengen.



bron

1

De FAQ’s m.b.t. de bestaande regelgeving inventariseren, behandelen en vertalen in een transparant juridisch vademecum

2

Meewerken aan de Erfgoedkluis

BN/25 BB/29 BN/29 BB/30

20

Ondernemingsplan 2013 OD 6.2 De technische instrumenten ontwikkelen die nodig zijn voor een goed beheer van het waardevol onroerend erfgoed Prestatie-indicator: nr 27

omschrijving Het aantal op 31/12/jaar x beschikbare handleidingen, checklists, richtlijnen, toelichtingen,… voor externe doelgroepen (eigenaars, architecten/aannemers, lokale besturen en andere actoren die omgaan met onroerend erfgoed) die bijdragen tot een beter beheer van het onroerend erfgoed

nulmeting 2011 11

2012

13

streefwaarde 2015 31



1 2

De onderzoeksagenda Beheer uitvoeren en evalueren (zie projecten hieronder) Herbestemming kerkelijk erfgoed: - 2 proefprojecten kerkelijk erfgoed in functie van de kerkenbeleidsplannen begeleiden - CRKC uitbouwen als kenniscentrum (doeltreffende website met voorbeelden van herbestemd kerkelijk erfgoed, uitbouw van een goed werkende infodesk, infodoorstroming naar derden en naar het agentschap organiseren, bv via lezingen en/of lunchcauserie) - Samen met CRKC de antwoorden van de bevraging naar alle kerkfabrieken analyseren - Samen met CRKC de analyse van de kerkenbeleidsplannen opstarten voor zover we inzage krijgen van deze plannen.

bron BN/28 BB/05 BB/04

In 2013 voortgezette of opgestarte onderzoeksprojecten in het kader van de uitvoering van de Onderzoeksagenda Beheer (reguliere werking): project

bron

Restauratiedocumentatie muurschilderingen voor vlotte beschikbaarheid van gegevens bij conservatie- of restauratie-ingrepen of bij erfgoedonderzoek. Dit resulteert in standaardfiches voor documentatie van onderzoeken, handelingen en bevindingen Energieneutrale gebouwen zonder meerkost. Dit resulteert in innovatieve oplossingen (qua concept, ontwerp, uitvoering, materialen en technieken) die energieneutraal bouwen eenvoudiger en goedkoper maken

OA-BH/05 OA-BH/06

21

Ondernemingsplan 2013 project

bron

De doelstellingen van onroerend erfgoed en sociale huisvesting beter op elkaar afstemmen. Dit resulteert in een handleiding voor erfgoedconsulenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, ontwerpers en eigenaars/beheerders De doelstellingen van onroerend erfgoed en toegankelijkheid beter op elkaar afstemmen via wederzijdse kennisopbouw (voor de erfgoedsector inzake toegankelijkheidsaspecten en voor de toegankelijkheidssector inzake erfgoedaspecten). Dit resulteert in een 20-tal doorlichtingen van gebouwen met erfgoedwaarde, in workshops en een studiedag (2013-2014), een handboek voor erfgoedconsulenten, toegankelijkheidsadviseurs, ontwerpers en eigenaars/beheerders (eind 2014) en een samenwerkingsovereenkomst met Enter vzw en de adviesbureaus Technieken en materialen voor conservatie van gipsen objecten, via modelprojecten en literatuurstudie. Dit resulteert in een handleiding voor conservators-restaurateurs, erfgoedconsulenten, eigenaars en beheerders van collecties, onderzoekers, ontwerpers Controle en registratie bewaringstoestand gerestaureerde muurschilderingen. Dit resulteert in een nulmeting van de bewaringstoestand van behandelde muurschilderingen en beschrijving van de huidige omgevingsfactoren (database CONDOS), conclusies m.b.t. behandelingsmethodes en producten en de impact van omgevingsfactoren op de bewaringstoestand en in richtlijnen en/of aanbevelingen voor erfgoedconsulent, monumentenwachter interieur, architect en eigenaar Stedenbouwkundige voorschriften voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en stedenbouwkundige verordeningen (SV)om de zorg voor onroerend erfgoed te verankeren in het instrumentarium van ruimtelijke ordening. Dit resulteert in een handboek voor ontwerpers en openbare besturen die RUP’s en SV’s opmaken en adviseren, erfgoedconsulenten en IOED’s Onderzoek naar en aanbevelingen over de verbetering van de energieprestaties van monumenten met woonfunctie en vakwerkbouw (2013). Dit resulteert in een methodiek om energieprestatiewaarden (E-peil, K-peil, U-waarden) voor diverse types residentiële monumenten te bepalen, 10 praktijkcases met energie-audit n.a.v. toepassing van die nieuwe maatregelen, een instrument voor erfgoedconsulenten, ontwerpers en eigenaars voor afweging van isolatietoepassingen op basis van (thermische) prestaties en een richtlijn/bestektekst m.b.t. de uitvoering van innovatieve isolatiemethoden Interne visie ontwikkelen op de herbestemming van grootschalige hoevecomplexen met erfgoedwaarde. Dit resulteert in een publicatie (typologische situering en beschrijving grote hoevecomplexen in Vlaanderen, analyse landbouweconomische bedreigingen, potentiële functiewijzigingen voor gebieden met agrarische bestemming (RO), voorbeelden van hergebruik en herbestemming, aanbevelingen voor aanpak rehabilitatieprojecten en beheersaanbevelingen inzake herbestemming) en in een studiedag voor erfgoedconsulenten Inventaris en evaluatie van methodes voor prospectie met ingreep in de bodem. Dit resulteert in een handleiding voor overheden en uitvoerders van preventief archeologisch onderzoek m.b.t.de uitvoering van prospecties met ingreep in de bodem voor alle types van archeologische sites in Vlaanderen Beheer van tuinen en parken. Dit resulteert in een handleiding voor het beheer van tuinen en parken en een opleiding/excursies met praktijkvoorbeelden Onderzoek naar de ondergronden en preparatielagen voor verfsystemen in en op monumenten. Dit resulteert in een handleiding voor schilderwerken voor erfgoedconsulenten, beheerders en eigenaars van monumenten, verffabrikanten en -leveranciers, architecten, conservators-restaurateurs en studenten monumentenzorg en conservatie-restauratie Beheer van monumentale bomen. Dit resulteert in een handleiding voor erfgoedconsulenten met typologische indeling van bomen en met aanbevelingen voor het beheer (aandachtspunten, voorbeeldsituaties, aangepaste technieken,…)

OA-BH/07 BB/44 BN/16 BB/46 BB/47 OA-BH/08 OA-BH/09 OA-BH/10

OA-BH/11 BB/42 BN/14 BN/15 BB/45 OA-BH/12 OA-BH/16 OA-BH/17

OA-BH/18 OA-BH/20 OA-BH/22

OA-BH/23

22

Ondernemingsplan 2013 project

bron

Beheer van klein bouwkundig erfgoed. Dit resulteert in een handleiding voor gemeentebesturen en eigenaars m.b.t. het beheer van klein bouwkundig erfgoed met concrete voorbeelden (modelprojecten), een wegwijzer in de structuren van monumentenzorg en diverse premiestelsels en basisprincipes voor goed onderhoud Onderzoek valorisatie ijzerzandsteen in functie van restauratiewerken : bepaling van de meest gunstige locaties Een methodiek ontwikkelen voor 3D-reconstructie van muurschilderingen (FWO-project) Het SBO-project (Strategisch Basisonderzoek) “Onderwatererfgoed” uitvoeren

OA-BH/24

BB/38 -

OD 6.3 Een realistisch plan uitwerken en implementeren voor de uitbouw van een professionele en efficiënte depotwerking in Vlaanderen Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

28

Het agentschap bezorgt de minister een plan voor de uitbouw van een depotwerking in Vlaanderen (o.a. rekening houdend met de resultaten van het proefproject erfgoeddepot in Ename en in samenwerking met de Vlaamse kenniscluster rond depotinfrastructuur) Het agentschap ontwikkelt het vereiste instrumentarium voor een kwaliteitsvolle depotwerking (o.a. erkenningscriteria, standaarden, datasystemen,…)

29


30/06/2015

Stappenplan ter realisatie van deze doelstelling : nr 1 2

omschrijving stap (uitgedrukt in tussentijdse output of producten) Analyse van het archeologisch depotlandschap en het archeologisch deponeringsproces in Vlaanderen Opvolgen van de resultaatsverbintenis met de provincie Oost-Vlaanderen m.b.t. het proefproject “Archeologiedepot” in het Provinciaal Erfgoedcentrum (PEC) in Ename

bron OA-BH/21 BN/37 BB/14 BB/34

23


SD7 - Het herwerkte beheerinstrumentarium op een adviserende, oplossingsgerichte en uniforme wijze (doen) inzetten en opvolgen, op maat van het onroerend erfgoed OD 7.1 De interne expertise met betrekking tot het beheer van onroerend erfgoed versterken en afstemmen op het herwerkte beheerinstrumentarium Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

30

Het aantal erfgoedconsulenten van het agentschap die in jaar x tenminste één vaktechnische opleiding m.b.t. het beheer van het onroerend erfgoed hebben gevolgd ten opzichte van het totaal aantal erfgoedconsulenten op 31/12/jaar x Het aantal adviezen van het agentschap die door de Expertencommissie Onroerend Erfgoed worden gevolgd in jaar x ten opzichte van het totaal aantal aan de Expertencommissie voorgelegde adviezen in jaar x: - beroep particulier - advies Bestendige Deputatie - Raad voor Vergunningsbetwistingen Het aantal in jaar x bij het agentschap ingediende klachten over de dienstverlening m.b.t. het beheer van het onroerend erfgoed

31

32

nulmeting 2011

streefwaarde 2015

2012

72% (49/68)

49,2 % (33/67)

75%

73% (30/41)

81,5 % (22/27)

75%

40% (2/5) 78% (28/36) 0% (0/0) 8

100% (1/1) 77,8% (21/27) 0% (0/0) 4

0



bron

1

Uitvoering vormingsplan opstarten: aanbieden en organiseren van als prioritair aangeduide opleidingen

-

Opmerking : deze actie maakt deel uit van het globaal vormingsplan van het agentschap (cf. hoofdstuk Interne werking / Organisatiebeheersing)

24

Ondernemingsplan 2013 OD 7.2 Interne afspraken en richtlijnen uitwerken en implementeren om een uniforme en kwaliteitsvolle toepassing van het herwerkte beheerinstrumentarium te verzekeren Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

33

Het aantal in jaar x via het uniek loket ingediende beheersvragen ten opzichte van het aantal beheersvragen in jaar x via de algemene mailbox van het agentschap Het aantal op 31/12/jaar x beschikbare interne handleidingen, checklists, afsprakennota’s of richtlijnen die bijdragen tot een meer uniforme advisering door het agentschap over het beheer van het onroerend erfgoed (bv over aanpak van archeologiedossiers, beoordeling van ingrepen aan monumenten of in landschappen, …) Het aantal medewerkers van de afdeling Beheer die tijdens de laatste drie jaar tenminste één aan het uniek loket gerelateerde opleiding hebben gevolgd op 31/12/jaar x ten opzichte van alle medewerkers van de afdeling Beheer op 31/12/jaar x

34

35

nulmeting 2011 -

2012

streefwaarde 2015 80%

15

177% (2.142/1.208) 18

-

-

75%

22

Stappenplan ter realisatie van deze doelstelling: nr 1 2 3 4

omschrijving stap (uitgedrukt in tussentijdse output of producten) De afspraken in de bestaande afsprakennota’s actualiseren, beter toegankelijk maken en verder verdiepen en aanvullen via het afdelingsoverleg en de 3 disciplinewerkingen monumenten, landschappen en archeologie. De resultaten van de FAQ intern ontsluiten via een vademecum Een opleiding uniek loket voor administratieve medewerkers organiseren i.f.v. eerstelijnsinformatie (6 sessies) Een methodologie en instrumenten uitwerken voor interdisciplinair advies inzake beheer van onroerend erfgoed

bron OA-BH/19

SD8 - Het draagvlak voor de inventarisatie, het onderzoek, de bescherming en het beheer van onroerend erfgoed versterken door meer dialoog en samenwerking 25

Ondernemingsplan 2013 OD 8.1 Een doelgroepgerichte communicatiestrategie ontwikkelen en implementeren Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

36

Het directieteam van het agentschap heeft het strategisch langetermijnplan voor externe communicatie goedgekeurd Het strategisch langetermijn communicatieplan wordt jaarlijks vertaald naar een jaarplan voor jaar x Bij het ontwikkelen van de nieuwe website “onroerenderfgoed.be” wordt een doelgroepgerichte monitoring van het aantal bezoeken ingebouwd De resultaten van het onderzoek naar het draagvlak voor onroerend erfgoed bij de verschillende doelgroepen zijn beschikbaar (cf. OA-BO/10)

37 38 39

streefdatum 31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 31/12/2014



bron

1 2

De langetermijn communicatiestrategie vertalen in een communicatiejaarplan voor 2013 Nieuwe instrumenten voor interne communicatie ontwikkelen : interne nieuwsbrief, wie-is-wie,…

BN/33 BB/15 BB/16 BB/33

OD 8.2 De in het agentschap aanwezige of opgebouwde kennis en informatie wordt op efficiënte manier ontsloten Prestatie-indicatoren: nr 40

omschrijving Het aantal keer dat de 7 prioritaire doelgroepen in jaar x collectief en op maat door het agentschap over het onroerend erfgoed geïnformeerd worden (tenminste 2 keer per jaar)

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

-

-

2x7

26

Ondernemingsplan 2013 41

Het gebruik van sociale media: - Het aantal “volgers” op de sociale media van het agentschap op 31/12/jaar x - Het aantal nieuwsberichten gepubliceerd op de websites van het agentschap in jaar x

855 165

2.596 172

945 165



bron

1 2 3

De nieuwe website agentschap Onroerend Erfgoed ontwikkelen Heldere formuleringen uitwerken voor brieven en formulieren Een publicatiebeleid uitwerken: doelen agentschap en noden doelgroepen afstemmen

BB/15

OD 8.3 Een strategie ontwikkelen voor de samenwerking met (externe) partners Prestatie-indicatoren: nr

omschrijving

42

Het aantal gesubsidieerde externe partners waarmee het agentschap in jaar x een resultaatsverbintenis of afsprakennota heeft afgesloten waarin de engagementen uit de beleidsnota en beleidsbrief naar hun opdracht vertaald zijn Het aantal afgesloten overeenkomsten/intentieverklaringen tot samenwerking met organisaties uit de wetenschappelijke wereld op 31/12/jaar x ter ondersteuning van beleidsgericht onderzoek

43

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

30

32

15 ( )

0

0

8

1

1

( ) Deze streefwaarde wordt bijgesteld naar 15 omdat t.g.v. de interne staatshervorming de subsidie aan de 17 Regionale Landschappen, waaraan de overeenkomst was gekoppeld, wegvalt



bron

1 2 3

Voor alle resultaatsverbintenissen en samenwerkingsovereenkomsten een eenduidig stramien opmaken Een systeem voor beheer van overeenkomsten met diverse partners implementeren (o.a. registratie en raadpleging via gedeelde databank) Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten of protocols afsluiten

BB/32 - BB/43

27

Ondernemingsplan 2013 4 5 6

De oprichting van een Vlaamse Erfgoedacademie ondersteunen Projecten in het kader van erfgoededucatie verder opstarten en evalueren Een structurele samenwerking met HERITA op punt stellen

BN/13 - BB/40 BN/35 - BB/39 BN/36 BB/48

D. Bijzondere onderzoeksprojecten 1. Het project “De koggen van Doel” Het scheepsarcheologisch onderzoek van de Kogge loopt in 2013 verder met het oog op publicatie van enkele wetenschappelijke artikels en een publieksboek in 2014. Ook wordt gestart met de opbouw van een wetenschappelijk onderbouwd schaalmodel. De conservatie van de houtfragmenten in de Suezloods aan het Suezdok in Antwerpen komt op kruissnelheid. De onderhandelingen met de stad Antwerpen en mogelijke andere partners voor de toekomstige reconstructie en museale ontsluiting van de Kogge worden geïntensifieerd.

2. Het project “Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren” In 2012 werden in het driejarige onderzoeksproject ‘Archeologie uit de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren: de oudste bisschopskerk van Vlaanderen’ alle deelonderzoeken (onder meer de opmaak van overzichtsplattegronden en reconstructies, de studie van de Romeinse en Karolingische muurschilderingen en van de Romeinse architectuur en sculptuurfragmenten en het bouwhistorisch onderzoek van de huidige kerk) uitgevoerd. De resultaten van die deelonderzoeken worden in 2013 verder uitgeschreven en gebundeld om de publicatie van het wetenschappelijk rapport vanaf 2014 voor te bereiden.

E.

Afbouwscenario niet-beleidsgericht onderzoek Meerjarenprogramma VIOE 2010 - 2014

Als gevolg van de heroriëntering van het wetenschappelijk onderzoek naar beleidsgericht onderzoek, wordt het niet-beleidsgericht onderzoek afgebouwd. Binnen het agentschap lopen echter nog een aantal onderzoeks- en restauratieprojecten in uitvoering van engagementen die in het verleden door het VIOE zijn aangegaan. Voor de belangrijkste projecten die opgenomen waren in het meerjarenprogramma VIOE 28

Ondernemingsplan 2013 2010-2014, besliste het directieteam van het agentschap om een afbouwscenario te hanteren. Dat scenario heeft tot doel om via een bijgestuurde projectplanning met beperkte bijkomende personeelsinzet nog een maximale valorisatie van de grote investering in die projecten te realiseren. Om de impact van dit afbouwscenario op de uitvoering van nieuwe beleidsgerichte opdrachten van het agentschap te beperken, besliste het directieteam dat alle projecten ten laatste tegen eind 2014 afgebouwd moeten zijn. De maximale tijdsbesteding voor de betrokken onderzoekers in die projecten in 2013 en 2014 mag nog maximaal 0,2 VTE per jaar bedragen. Ook de inzet voor andere medewerkers van het agentschap in het kader van deze projecten stopt op uiterlijk 31 december 2014.

F. Uitvoering van de generieke bepalingen van de beheersovereenkomst m.b.t. de interne werking 1.

Het verhogen van de maturiteit van de eigen organisatie

De ingrijpende reorganisatie van het beleidsdomein RWO in het algemeen en het agentschap Onroerend Erfgoed in het bijzonder, heeft ook een impact op de verdere aanpak van het traject Organisatiebeheersing om de maturiteit van het agentschap op dit vlak te verhogen. In 2012 lag de eerste prioriteit voor het agentschap op de (verdere)implementatie van de reorganisatie. De evaluatie en bijsturing van de meest kritische interne processen en de opmaak van enkele strategische plannen, zoals het personeelsplan, het IT-plan en het communicatieplan, vormden daarbij belangrijke mijlpalen. In overleg met IAVA is omwille van de continuïteit beslist om voor de verdere aanpak van de organisatiebeheersing voort te bouwen op het traject dat reeds door het voormalige VIOE doorlopen was. Op basis van de validatie-audit werd de maturiteit van dit agentschap in 2010 (dus het jaar voorafgaand aan de start van de reorganisatie) door IAVA als volgt ingeschat:

29


In de beheersovereenkomst 2013-2015 is onderstaand actieplan opgenomen om die maturiteit nog verder te verhogen, rekening houdend met de aanbevelingen van IAVA n.a.v. de opeenvolgende SWOT-analyses van de organisatiebeheersing en de validatie-audit. Aanbeveling

Streefdatum

Het agentschap hanteert m.b.t. zijn projectmatige werking een uniforme projectmanagementmethodologie Het agentschap ontwikkelt aansluitend op de finalisering van de PIP/PEP oefening verder het competentiemanagement waarvan een vormings- en aanwervingsplan onderdeel zijn

31/12/2013

Het agentschap organiseert informatie- en communicatieprocessen conform de geformuleerde communicatiedoelstellingen in het communicatieplan en kent daarbij duidelijke verantwoordelijkheden en rollen toe

31/12/2012

31/12/2013

Actieplan -

externe handleiding PM (PROSOURCE) vertalen naar richtlijnen op maat de richtlijnen intern communiceren en aanvullende opleidingen organiseren vereiste competenties voor nieuwe functies bepalen wijze van invulling competenties (aanwerving of interne ontwikkeling) bepalen vormingsbehoeften per functie bepalen op basis van kloofanalyse (vereiste versus reeds aanwezige competenties) wervings- en vormingsplan opstellen i.f.v. de budgettaire ruimte en prioriteiten strategische en operationele doelen m.b.t. communicatie formuleren communicatieprocessen uitwerken en/of bijsturen en implementeren strategisch plan interne en externe communicatie opstellen en valideren communicatiejaarplan 2013 opstellen en valideren

30

Ondernemingsplan 2013 Aanbeveling

Streefdatum

Actieplan

Het agentschap evalueert het gevoerde communicatiebeleid periodiek en stuurt bij om te komen tot een nog efficiëntere inzet van communicatiemiddelen en kanalen, met het oog op de optimale ondersteuning van de realisatie van de organisatiedoelstellingen Het agentschap bundelt de in kaart gebrachte facilitybehoeften in een facility-plan gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen. Het agentschap maakt een ICT-plan op en maakt hierbij de koppeling met de organisatiedoelstellingen.

31/12/2013

- eerste bijsturing strategisch communicatieplan n.a.v. evaluatie jaarplan 2013

31/12/2012

- facility-behoeften per proces bepalen (i.k.v. de procesimplementatie) - facility-behoeften bundelen en prioriteren in een facility-plan

31/12/2012

Het agentschap organiseert de processen m.b.t. ICT conform het strategisch ICT-plan en bepaalt daarbij de rollen, verantwoordelijkheden en bijhorende competenties

31/12/2012

- SWOT-analyse opstellen van huidige IT-infrastructuur (hardware en software) en werking i.f.v. nieuw organisatiemodel, processen en strategische en operationele doelen - IT-plan uitwerken met prioriteiten voor IT-beleid volgende jaren rekening houdend met de beschikbare budgetten - interne IT-organisatie optimaliseren i.f.v. behoeften IT-plan - IT-processen hertekenen/bijsturen i.f.v. nieuwe organisatie - processen implementeren met toewijzing nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, rekening houdend met aanbevelingen IT-plan m.b.t. optimalisatie IT-organisatie - functiebeschrijvingen en competenties IT-functies aanpassen i.k.v. personeelsplan - vormingsplan IT-team opstellen i.k.v. competentiemangement (zie hoger)

Intussen zijn alle acties uit dit plan met streefdatum 31/12/2012 gerealiseerd : op 5 december 2012 heeft het directieteam het strategisch IT-plan en communicatieplan goedgekeurd. Voor de nog openstaande aanbevelingen is in overleg met IAVA beslist om die acties met het oog op een aangepaste planning n.a.v. de reorganisatie van het agentschap (zie hieronder) voorlopig op te schorten. De acties die het agentschap in het kader van organisatiebeheersing wel in 2013 zal ondernemen zijn: nr

actie / project

aanpak

1

Nieuwe globale zelfevaluatie van de organisatiebeheersing door het agentschap m.b.t. de 10 thema’s van de leidraad Organisatiebeheersing , met actualisatie van de maturiteitsinschatting, met een validatie en maturiteitsinschatting door IAVA (begin 2014)

- coördinatie door ankerpunt Organisatiebeheersing - input per thema door interne themaverantwoordelijke - verwerking van de input door ankerpunt OB en themaverantwoordelijken in één globaal rapport - bespreking + validatie + maturiteitsinschatting door DT

31

Ondernemingsplan 2013 2

Globale risico-analyse van de kernprocessen en gedetailleerde risico-analyse op activiteitsniveau voor één prioritair kernproces of kernopdracht

3

Een uniforme projectmanagementmethodologie invoeren ter ondersteuning van de projectmatige werking in het agentschap (o.a. uitvoering onderzoeksagenda’s)

4

Een tijdsregistratie voor de processen en projecten uitvoeren met het oog op een werklastmeting voor de hoofdprocessen i.k.v. de actualisatie van het personeelsplan

5

Een nieuw systeem voor opvolging van beleids- en organisatiedoelstellingen en projecten (cf. ondernemingsplan en onderzoeksagenda) in het agentschap invoeren

6

Een vormingsplan voor het agentschap opstellen aansluitend op het personeelsplan

7

Een getrapt cultuurveranderingstraject (FOCUS 2013-2016) met alle leidinggevenden van het agentschap (directieteam + provinciale directeurs + teamverantwoordelijken) doorlopen om de realisatie van de strategische prioriteiten van het agentschap te verzekeren

- kernprocessen bepalen en stappenplan uitwerken voor de aanpak van de risico-analyse - kader uitwerken voor identificatie en beoordeling risico’s - inherente risico’s en bestaande beheersmaatregelen per kernproces identificeren en beoordelen - één prioritair kernproces aanduiden voor verdere risico-analyse op procesniveau - reeds geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen koppelen aan onderliggende procesactiviteiten - aanbevelingen formuleren om risico’s te beperken (rekening houdend met bestaande beheersmaatregelen) - indicatoren voor monitoring risicobeheersing formuleren - PROSOURCE herbevestigen als standaard projectmanagementmethodologie voor het agentschap (directieteam) - de handleiding PM van PROSOURCE vertalen naar richtlijnen op maat van het agentschap - de richtlijnen intern communiceren en aanvullende opleidingen organiseren de tijdsregistratie voorbereiden: - lijst van processen en projecten voor tijdsregistratie opstellen - systeem voor de tijdsregistratie voorbereiden (PITA) - werkwijze/afspraken m.b.t. tijdsregistratie bepalen en communiceren - keuze van een geschikt systeem - voorbereiding van het systeem (registratie + opvolging + rapportering) - invoering van de projectinformatie in het systeem - statusopvolging en rapportering - vormingsbehoeften voor prioritaire functiegroepen valideren - vormingsaanbod samenstellen en kenbaar maken - persoonlijke ontwikkelplannen opmaken - vormingsactiviteiten organiseren - fase 1 : directieteam op één lijn - fase 2 : betrokkenheid interne stakeholders versterken - fase 3 : acties ter ondersteuning van de realisatie van de strategische prioriteiten uitwerken en doorvertalen naar de interne werking van het agentschap

32


2. Het realiseren van meetbare efficiëntiewinsten Eén van de doelstellingen van de reorganisatie van het beleidsveld Onroerend Erfgoed was om de efficiëntie en kwaliteit van de interne processen te verhogen. Intussen zijn de meest kritische processen geanalyseerd en waar nodig bijgestuurd of volledig hertekend. Die processen zullen in 2013 verder in de dagelijkse werking geïmplementeerd worden, rekening houdend met de vastgestelde implementatiebehoeften. Daarnaast zullen in 2013 ook de resterende processen onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd worden. Dit resulteert in volgend actieplan voor 2013: nr

actie / project

aanpak

1

meest prioritaire processen (grootste wijziging t.g.v. reorganisatie of grootste impact op agentschap) overige processen

processen evalueren en indien nodig bijsturen

2

-

processchema’s TO BE uittekenen processen finaal valideren processen voorbereiden/overdragen naar afdelingen processen implementeren in de dagelijkse werking (afdelingshoofden)

3. Gelijke kansen en diversiteit Indicatoren: nr

Omschrijving

nulmeting 2011

44

Het % allochtonen in het totaal personeelsbestand van het agentschap op 31/12/jaar x

0,68 %

45

Het % personen met een arbeidshandicap in het totaal personeelsbestand van het agentschap op 31/12/jaar x Het % vrouwen in het leidinggevend middenkader van het agentschap op 31/12/jaar x

1,37 %

46

33,00 %

2012 1,28 % (4/313) 1,60 % (5/313) 40 % (2/5)

streefwaarde 2015 2,30 % 2% = of + 33,00 %

33

Ondernemingsplan 2013 De bovenstaande meetwaarden voor 2011 en 2012 voor het aantal allochtonen en personen met een arbeidshandicap hebben betrekking op medewerkers die zich vrijwillig als behorende tot die doelgroep geregistreerd hebben. Dit is echter geen juiste weergave van de werkelijke vertegenwoordiging in het agentschap. M.b.t. gelijke kansen en diversiteit heeft het agentschap twee doelstellingen bepaald. Hieronder worden per doelstelling de acties vermeld die in 2013 zullen worden ondernomen.

Doelstelling 1 – De instroom van kansengroepen in het agentschap verhogen De concrete acties/projecten die het agentschap in 2013 zal ondernemen ter ondersteuning van de realisatie van die doelstelling zijn: nr

actie / project

aanpak

1

Stageplaatsen creëren en aanbieden

2

Het ANYSURFER-label nastreven voor de websites van het agentschap De werkwijze ‘voorbehouden betrekking’ maximaal toepassen bij externe aanwervingen

Door het aanbieden van een stageplaats kunnen mensen uit kansengroepen ervaring opdoen binnen de overheid. Deze ervaring kan later een rol spelen als men solliciteert voor een job binnen de overheid. De websites van het agentschap worden gescreend op de criteria die vereist zijn om het label te behalen Per nieuwe werving wordt onderzocht of de werkwijze van ‘voorbehouden betrekking’ gebruikt kan worden.

3

Doelstelling 2 - Personeelsleden sensibiliseren omtrent “Gelijke kansen en Diversiteit” De concrete acties/projecten die het agentschap in 2013 zal ondernemen ter ondersteuning van de realisatie van die doelstelling zijn: nr

actie / project

aanpak

1

Ondersteunen van en meewerken aan acties geïnitieerd door de dienst Emancipatiezaken

Het agentschap heeft een emancipatieambtenaar aangesteld. De emancipatieambtenaar is de schakel tussen de dienst Emancipatiezaken en het agentschap. De emancipatieambtenaar werkt mee aan acties die geïnitieerd worden vanuit de dienst Emancipatiezaken: bv. affichecampagne “alleen jammer”, doorsturen van berichten van de dienst Emancipatiezaken, vlechtwerk, …

34


4. Welzijn op het werk en preventie Indicatoren: nr

Omschrijving

47 48 49

Ziekteafwezigheidspercentage in het agentschap in jaar x Responspercentage voor de Personeelspeiling in jaar x Het % van de medewerkers die in het algemeen tevreden zijn met hun huidige werk (Personeelspeiling jaar x) Het aantal werkdagen afwezigheid wegens arbeidsongeval ten opzichte van het aantal arbeidsongevallen met werkverlet (excl. de dag van het ongeval) in jaar x

50

nulmeting 2011

2012

streefwaarde 2015

5,27 % -

5,73 % 69% (206 / 300) 80 %

5,00 % 70 % 85 %

81 / 5

17 / 2

0/0

M.b.t. welzijn op het werk en preventie heeft het agentschap drie doelstellingen bepaald. Hieronder worden per doelstelling de acties vermeld die in 2013 zullen worden ondernomen.

Doelstelling 1 - Een risicoanalyse voor de gedefinieerde risicofuncties uitvoeren De concrete acties/projecten die het agentschap in 2013 zal ondernemen ter ondersteuning van de realisatie van die doelstelling zijn: nr.

actie (wat?)

door wie?

middelen / methoden (hoe?)

1

Risicoanalyse voor de functie van duiker

Methodiek GDPB – interne werkgroep agentschap

2

Risicoanalyse werken met gevaarlijke stoffen – De Kogge Risicoanalyse voor de functie erfgoedconsulent - terrein

Preventieadviseur – verantwoordelijke preventie agentschap – duikers Preventieadviseur – verantwoordelijke preventie agentschap – medewerkers De Kogge Preventieadviseur – verantwoordelijke preventie agentschap – laboranten

3

Methodiek GDPB – interne werkgroep agentschap Methodiek GDPB – interne werkgroep agentschap

35

Ondernemingsplan 2013 Doelstelling 2 - Een overzicht van de arbeidsmiddelen en indienststellingsverslagen opmaken De concrete acties/projecten die het agentschap in 2013 zal ondernemen ter ondersteuning van de realisatie van die doelstelling zijn: nr.

actie (wat?)

door wie?


1

De arbeidsmiddelen en indienststellingsverslagen inventariseren

Verantwoordelijke preventie agentschap – logistiek verantwoordelijken gebouwen

Werkgroep, bevraging van de logistiek verantwoordelijken

Doelstelling 3 - De brandveiligheid in elke buitendienst bevorderen De concrete acties/projecten die het agentschap in 2013 zal ondernemen ter ondersteuning van de realisatie van die doelstelling zijn: nr.

actie (wat?)

door wie?


1

De signalisatie in de buitendiensten optimaliseren Een noodplan / evacuatieplan opstellen in de buitendiensten

Verantwoordelijke preventie agentschap – logistiek verantwoordelijken gebouwen Preventieadviseur –verantwoordelijke preventie agentschap – logistiek verantwoordelijken gebouwen


2


Het globaal preventieplan zal daartoe op volgende punten aangepast worden : - RIE duikers wordt uitgevoerd in 2013 i.p.v. 2012 - RIE erfgoedconsulent – terrein wordt uitgevoerd in 2013 i.p.v. 2012 - Brandveiligheid: 2 gebouwen worden geschrapt (VAC Gent en domein Raversijde). VAC Gent wordt de brandveiligheid daar intern geregeld, domein Raversijde is eigendom van de provincie.

36


F. Personeel Naar aanleiding van de reorganisatie van het agentschap en de dringende personeelsbehoeften die daaruit resulteerden is het personeelsplan 2012-2014 van het agentschap dat op 21 juni 2012 door de minister is goedgekeurd, in samenspraak met het kabinet in beperkte mate gewijzigd, evenwel zonder impact op de totale personeelscapaciteit (aantal VTE). Die wijzigingen omvatten: - binnen de afdeling Erfgoedbeleid : de vervanging van één functie “beleidsmedewerker” door de functie “senior jurist” - binnen de afdeling Onderzoek en Bescherming : de vervanging van één functie “erfgoedonderzoeker inventariseren en beschermen” door de functie “wetenschappelijk adviseur” Beide wijzigingen zijn in onderstaande tabel opgenomen, die de stand van zaken weergeeft van de uitvoering van het personeelsplan op 31 december 2012. doorgroeifunctie rang

functie wordt opgewaardeerd naar seniorniveau functie

A3 A2A A2M A2E A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1/B1/B2

administrateur-generaal afdelingshoofd wetenschappelijk adviseur senior adviseur beleidsadviseur provinciaal directeur organisatieadviseur senior jurist teamverantwoordelijke coördinator erfgoedbeheer erfgoedconsulent

A1/B1/B2

onderzoeker erfgoedbeheer

A1/B1/B2

erfgoedonderzoeker inventariseren en beschermen archivaris

A1

graad administrateur-generaal afdelingshoofd hoofdadviseur senior adviseur directeur directeur adviseur adviseur adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur / ingenieur / (hoofd)deskundige wetenschappelijk attaché-expert / wetenschappelijk attaché / (hoofd)deskundige wetenschappelijk attaché-expert / wetenschappelijk attaché / (hoofd)deskundige adjunct van de directeur

1 5 2 0 1 0 1 0 1 4,8 63,25

VTE TO BE (2014) 1 5 2 1 1 4,8 1 1 1 0 63,8

Kloof AS IS TO BE 0 0 0 1 0 4,8 0 1 0 -4,8 0,55

onderzoeksfunctie

15,9

15,7

-0,2

onderzoeksfunctie

43,7

39,8

-3,9

0,9

0,5

-0,4

functiefamilie topmanagement management middenkader onderzoeksfunctie organisatieondersteunende functie beleidsondersteunende functie lager kader organisatieondersteunende functie organisatieondersteunende functie operationeel leidinggeven operationeel leidinggeven dossierbeheerder externe aanvragen

gespecialiseerd uitvoerende functie

VTE AS IS (2012)

37

Ondernemingsplan 2013 rang A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 B2 B2 B1/C1/D1

functie beleidsmedewerker onderzoeker onroerenderfgoedbeleid

bibliothecaris communicatiespecialist conservator depotbeheerder fotograaf informaticus informatiebeheerder jurist specialist begroting specialist financieel beheer specialist HR specialist sector- en publiekswerking senior directiesecretaresse erfgoedconsulent of erfoedonderzoeker administratief medewerker organisatieondersteuning B1/C1 graficus B1/C1 onderzoeksmedewerker B1 programmeur B1 directiesecretaresse C2 IT-siteverantwoordelijke C2 administratief medewerker onroerend erfgoed senior C1 IT-siteverantwoordelijke C1/D1 depotmedewerker C1/(A1/B1/ administratief medewerker onroerend D1) erfgoed D2 administratief medewerker (onroerend erfgoed) TOTAAL

graad

VTE AS IS (2012) 9,15 2

VTE TO BE (2014) 6,9 3

Kloof AS IS TO BE -2,25 1

organisatieondersteunende functie organisatieondersteunende functie gespecialiseerd uitvoerende functie gespecialiseerd uitvoerende functie gespecialiseerd uitvoerende functie organisatieondersteunende functie organisatieondersteunende functie organisatieondersteunende functie organisatieondersteunende functie organisatieondersteunende functie organisatieondersteunende functie gespecialiseerd uitvoerende functie administratief ondersteunende functie dossierbeheerder externe aanvragen administratief ondersteunende functie

1 2,9 1 1 2,5 3 0,8 2 0,8 3,5 1,8 1,8 0 2 21,4

1 3,8 1 1 3 3 0,8 2 1 3,8 1,8 2 1 5 21,4

0 0,9 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0,3 0 0,2 1 3 0

gespecialiseerd uitvoerende functie gespecialiseerd uitvoerende functie gespecialiseerd uitvoerende functie administratief ondersteunende functie gespecialiseerd uitvoerende functie dossier- en gegevensbeheerders

7,3 5,6 1 1,8 0 0,5

7,3 5,4 1 0,8 0,8 1

0 -0,2 0 -1 0,8 0,5

0,8 27,15 23,35

0 24,4 20,8

-0,8 -2,75 -2,55

0,9

4

3,1

264,6

264,6

0

functiefamilie

adjunct van de directeur wetenschappelijk attaché-expert / wetenschappelijk attaché adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur / informaticus adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur adjunct van de directeur hoofddeskundige hoofddeskundige deskundige / medewerker / technicus / assistent deskundige / medewerker deskundige / medewerker programmeur deskundige hoofdmedewerker hoofdmedewerker

beleidsondersteunende functie onderzoeksfunctie

medewerker medewerker / technisch assistent medewerker / (adjunct van de directeur / deskundige / assistent) hoofdassistent

gespecialiseerd uitvoerende functie praktisch uitvoerende functie dossier- en gegevensbeheerders dossier- en gegevensbeheerders

38

Ondernemingsplan 2013 Uit die tabel blijkt dat de personeelsbezetting op 31/12/2012 kwantitatief overeenstemt met de personeelsbehoeften. Op functieniveau en naar erfgoeddiscipline bestaan echter nog een aantal onevenwichten, die geleidelijk naar aanleiding van de uitstroom van medewerkers in functies in overtal gecorrigeerd zullen worden, uiteraard rekening houdend met de besparingen die aan het agentschap zijn opgelegd. De personeelsbezetting op 31/12/2012 (excl. projecten) verdeelt zich als volgt over de verschillende hoofdprocessen : PROCESSEN Het agentschap aansturen Het erfgoedbeleid ondersteunen Erfgoed inventariseren en beschermen Onderzoek uitvoeren i.f.v. erfgoedbeleid of -beheer Het erfgoedbeheer ondersteunen Informeren over erfgoed en de werking van het agentschap Erfgoedinformatie beheren (archief, bibliotheek, depot) Het agentschap ondersteunen TOTAAL

A 7 11,4 43,7 16,9 66,8 5,7 3,9 7,4 162,8

VTE per NIVEAU B C 1,8 0 0 0 5,7 2,1 3,7 1,9 7,3 15,7 2,5 5,3 0 4 2,8 11,1 23,8 40,1

D 0 0 0,8 0 5,45 2,5 28,65 0,5 37,9

Totaal

%

8,8 11,4 52,3 22,5 95,25 16 36,55 21,8 264,6

3% 4% 20% 9% 36% 6% 14% 8% 100%

Naast het personeel tewerkgesteld in functies die opgenomen zijn in het personeelsplan (zie tabel hierboven), worden in het agentschap ook nog een aantal personeelsleden tewerkgesteld in tijdelijke projecten, geheel of gedeeltelijk gefinancierd met externe middelen. Op 31 december 2012 waren 14 medewerkers (of 13,3 VTE) in dergelijke projecten werkzaam. Het betreft 13 erfgoedonderzoekers en 1 conservator. Wat de door de Vlaamse Regering opgelegde personeelsbesparingen betreft, was de stand van zaken voor het agentschap op 31 december 2012 als volgt:

Aantal op 30/06/2009

336

Aantal personeelsleden (koppen) Te besparen (6%) Maximum op 30/06/2014

20

316

Aantal op 31/12/2012

313

39

Ondernemingsplan 2013 Hieruit blijkt dat het door de Vlaamse Regering opgelegde streefcijfer voor 30/06/2014 reeds op 31/12/2012 bereikt is. In het kader van de verdere uitvoering van het personeelsplan worden in 2013 volgende acties gepland :

AANWERVINGEN Functie erfgoedconsulent landschap onderzoeker sociologische aspecten van het erfgoedbeleid onderzoeker economische aspecten van het erfgoedbeleid senior jurist erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed TOTAAL

Rang A1 A1 A1 A2 A1

Graad adjunct van de directeur wetenschappelijk attaché wetenschappelijk attaché adviseur adjunct van de directeur

Aantal 1 1 1 1 1 5

Rang A2E A2 A2 B2 C2 B2 D2

Graad senior adiviseur directeur (N-2) adviseur hoofddeskundige hoofdmedewerker hoofddeskundige hoofdassistent

Aantal 1 5 1 1 1 3 3 15

BEVORDERINGEN Functie senior adviseur coördinator erfgoedbeheer adviseur senior directiesecretaresse IT-siteverantwoordelijke erfgoedconsulent landschappen / erfgoedonderzoeker landschappen administratieve medewerker TOTAAL

Naast bovenstaande acties zijn vanaf 1 januari 2013 7 onderzoekers inventariseren en beschermen als tijdelijke projectmedewerkers voor een periode van drie jaar in dienst getreden in het kader van het project “Beschermingsdatabank”. In 2013 zullen een aantal medewerkers het agentschap verlaten, hetzij t.g.v. natuurlijke uitstroom (pensionering), hetzij door ontslag, einde contract of vrijwillig vertrek. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de reeds gekende uitstroom volgens functie : 40

Ondernemingsplan 2013 GEKENDE UITSTROOM IN 2013 afdeling

functie

reden uitstroom

aantal medewerkers

VTE

Erfgoedbeleid

beleidsmedewerker

vrijwillig vertrek

1

1

Erfgoedbeleid Erfgoedbeleid Onderzoek en Bescherming Onderzoek en Bescherming Onderzoek en Bescherming Beheer

projectmedewerker onderzoeker erfgoedbeheer erfgoedonderzoeker inventariseren en beschermen onderzoeker erfgoedbeheer projectmedewerker erfgoedconsulent

einde contract ontslag pensioen vrijwillig vertrek einde contract pensioen

1 1 3 1 5 1

0,5 0 2,8 1 4,8 1

Communicatie en Documentatie

depotmedewerker

pensioen

TOTAAL

1

1

14

12,1

G. IT De strategie van het agentschap is doorvertaald naar vier IT-doelstellingen en naar relevante projecten waaraan gewerkt zal worden in 2013.

Doelstelling 1 - Een goede werking en ontsluiting van de informatie in de verschillende systemen verzekeren in functie van de uitbouw van het uniek loket in de buitendiensten Projecten waaraan het agentschap in 2013 zal werken ter realisatie van deze doelstelling: nr

omschrijving project

1 2 3

Bredero-BRA: verdere aanpassingen aan het dossieropvolgingsysteem ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Beschermingsdatabank: Integratie van de beschermlingsdatabank in de Inventaris Onroerend Erfgoed (IT-luik) Corporate website Onroerend Erfgoed : zorgen voor een geïntegreerd, uniform en goed gestructureerd aanbod aan de doelgroepen van de informatie van de vroegere corporate websites van Ruimte en Erfgoed en VIOE

41

Ondernemingsplan 2013 Doelstelling 2 - Bestaande systemen aanpassen of nieuwe systemen ontwikkelen om de integratie en centralisatie van de kernprocessen “beschermen” en “inventariseren” te ondersteunen Projecten waaraan het agentschap in 2013 zal werken ter realisatie van deze doelstelling: nr


1 2 3

Integratie van de beschermingsdatabank in de Inventaris Onroerend Erfgoed (IT-luik) Project Bredero BRA om de IT-werking en –ondersteuning in de buitendiensten te uniformiseren Een proactieve deling van onze gegevens realiseren binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving in functie van de nieuwe website, het uniek loket en de ontsluiting van de objectgerichte informatie (o.a. inventaris) Een geoportaal uitbouwen voor de ontsluiting van de geografische datalagen naar de burger, lokale en andere overheden.

4

Doelstelling 3 - Een nieuwe informatiearchitectuur ontwikkelen, gebaseerd op authentieke bronnen, die een geïntegreerd gebruik en bijgevolg ook het hergebruik van informatie uit verschillende processen faciliteert Projecten waaraan het agentschap in 2013 zal werken ter realisatie van deze doelstelling: nr


1 2 3 4

Digitaal archief: alle vormen van dossierinformatie eenvoudiger doorzoekbaar maken en intern ontsluiten Maritieme databank: afstemming van de methodiek voor het inventariseren van maritiem erfgoed op die voor andere erfgoedtypes Verdere implementatie van de procedures van het agentschap in het opvolgingssysteem BREDERO Uitbreidingen inventaris: de overige inventarissen op gelijkaardige wijze beheren en ontsluiten om ons afwegingskader transparanter en duidelijker te maken

42

Ondernemingsplan 2013 Doelstelling 4 - Goede en betrouwbare datasets uitbouwen en beheren en flexibele rapporteringstools aanbieden om het beleidsgericht onderzoek optimaal te ondersteunen Projecten waaraan het agentschap in 2013 zal werken ter realisatie van deze doelstelling: nr


1 2 3 4 5

Beschermingsdatabank (IT-Luik) Verdere implementatie van de procedures van het agentschap in het opvolgingssysteem BREDERO Projectrapportering: een systeem implementeren voor de opvolging van de uitvoering van de onderzoeksagenda’s Depot: betere registratie van de objecten binnen het depot om het onderzoek van het vondstmateriaal te faciliteren Bibliotheeksysteem: toegankelijkheid van de cataloog i.f.v. onderzoek

43


H. Begroting Hieronder wordt een overzicht gegeven van de financiële middelen waarover het agentschap in 2013 beschikt om zijn opdracht uit te voeren (cf. begroting 2013). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de werkingsmiddelen (apparaatskredieten) en het budget ter ondersteuning van de beleidsuitvoering (beleidskredieten).

PROGRAMMA NF0

APPARAATSKREDIETEN

in euro NF0/1NA-C-2-Z/LO TOTAAL Lonen en sociale lasten NF0/1NA-C-2-Z/WT TOTAAL werking en toelagen Apparaatskosten

Totaal apparaatskredieten

PROGRAMMA NF0

VAK 15.262.000 1.888.000

VEK 15.262.000 1.327.000

17.150.000

16.589.000

VAK

VEK

1.789.000 0

1.750.000 0

175.000 6.626.000 1.815.000 850.000 57.853.000 2.060.000 253.000

5.622.000 6.626.000 1.512.000 550.000 64.399.000 868.000 253.000

71.421.000

81.580.000

Variabele kredieten 160.000

Variabele kredieten 160.000

BELEIDSKREDIETEN

in euro

NF0/1NF-C-2-A/WT Totaal begrotingsartikel werkingskosten beleid NF0/1NF-C-2-B/WT Totaal begrotingsartikel schadevergoedingen Onroerend Erfgoedbeleid NF0/1NF-C-2-C/WT TOTAAL begrotingsartikel Subsidies op naam NF0/1NF-C-2-D/WT TOTAAL Ondersteuning intermediaire organisaties … NF0/1NF-C2E/WT TOTAAL Werking en toelagen - landschapszorg NF0/1NF-C2E/WT TOTAAL Werking en toelagen - archeologiebeleid NF0/1NF-C-2-G/WT TOTAAL Werking en Toelagen Monumentenzorg NF0/1NF-C-2-H/WT TOTAAL uitgaven m.b.t. Maagdentoren NF0/1NF-C-2-Y/IS TOTAAL Interne stromen

Totaal beleidskredieten in euro NF0/1NF-C-4-A/WT Werking en toelagen - M&L Fonds - stelsel van variabele kredieten en toegewezen ontvangsten Totaal M&L Fonds _variabele kredieten

44

Ondernemingsplan 2013 Heden, …………………....., opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, waarvan iedere partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Vlaamse Overheid,

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Geert Bourgeois

Voor het agentschap Onroerend Erfgoed,

Sonja Vanblaere administrateur-generaal

45

Agentschap Onroerend Erfgoed Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Ondernemingsplan

Recommend Documents