afdeling BESTUURSONDERSTEUNING BEWONERSZAKEN

afdeling

BESTUURSONDERSTEUNING en BEWONERSZAKEN

improductief

indirect productief

direct productief

totaal productief

loongroep 1

1 691

1 752

6 593

8 345

loongroep 2

958

179

4 723

4 902

2 649

1 931

11 316

13 247

totaal

loongroep 1 salariskosten productieve uren

406 556.59 = 8 345

48.72

189 362.01 = 4 902

38.63

48.72 = 38.63 =

85 357.44 6 914.77 92 272.21

loongroep 2 salariskosten productieve uren kosten indirecte uren 1 752 179

x x

kosten per direct uur

92 272.21 11 316

=

8.15

16 550.00 11 316

=

1.46

486 214.40 = 11 316

42.97

opslag afdelingskosten totale kosten (excl.salaris en overhead) direct productieve uren opslag overheadkosten totale kosten overhead direct productieve uren

opbouw uurtarief bureau bestuursondersteuning en bewonerszaken basistarief loongroep 1

indirect afdelingsoverhead- totaal productief kosten kosten tarief 48.72 8.15 1.46 42.97 101.30

loongroep 2

38.63

8.15

1.46

42.97

91.21

afgerond idem idem 2015 2014 2013 101.00 102.00 93.50 91.00

89.00

82.50

KOSTENPLAATS en HULPKOSTENPLAATSEN

beheerstaak

5.251.51.1

economische

omschrijving

kp bestuursondersteuning bewonerszaken

categorie lasten: 41.10.01 personeelslasten huidig personeel

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

514 960

529 848

595 919

0 214 0 739 5 984 3 331 0 0

35 000 250 250 700 7 500 3 000 1 000 500

5 000 250 0 800 7 500 3 000 0 0

43.00.01 43.43.08 43.43.22 43.43.33 43.43.38 43.43.53 43.43.64 43.43.71

uitzendkrachten aankoop boeken/abonnementen onderhoud apparatuur/programmatuur huren/pachten onroerende zaken cursussen/seminars-opleidingen reis- en verblijfkosten contributies en lidmaatschappen kosten van advies

46.20.01 46.20.02 46.20.03 46.20.04 46.20.05 46.20.07

hkp huisvesting hkp automatisering hkp financiele zaken hkp facilitaire zaken hkp interne zaken hkp personeelszaken

16 882 55 881 141 938 98 644 46 909 36 835

19 701 65 196 151 403 94 746 48 292 39 517

17 433 80 985 152 691 111 821 55 638 67 646

totaal lasten

922 318

996 903

1 098 683

86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51 86.20.51

baten: 6.002.02.1 6.002.03.1 6.002.06.1 6.002.08.1 6.003.01.1 6.003.02.1 6.003.03.1 6.003.04.1 6.003.06.1 6.005.02.1 6.005.03.1 6.006.01.1 6.006.04.1 6.120.04.1 6.140.01.1 6.140.02.1 6.140.05.1 6.420.01.1 6.421.01.1 6.480.01.1 6.480.02.1 6.480.04.1 6.510.01.1 6.511.01.1 6.530.03.1 6.540.01.1 6.580.01.1 6.610.01.1 6.610.02.1 6.611.01.1 6.621.01.1 6.622.01.1 6.623.01.1 6.630.01.1 6.650.01.1 6.652.04.1 6.652.05.1 6.652.06.1 6.652.07.1 6.652.08.1 6.652.09.1 6.662.01.1 6.670.01.1 6.670.02.1 6.670.03.1 6.671.01.1 6.822.05.1

86.20.51 6.960.01.1

bestuursondersteuning b en w decoratiestelsel voorlichting juridische beleidsadvisering burgerlijke stand (huwelijken) persoonsgegevens burgelijke stand (overig) rij- en reisdocumenten verkiezingen Toekomstvisie Intergemeentelijke samenwerking bestuursondersteuning raad best.ondersteuning cie bezwaar Crisisbeheersing algemene plaatselijke verordening bijzondere wetten veiligheid basisonderwijs, excl. huisvesting basisonderwijs, huisvesting leerlingenvervoer leerplicht overige onderwijszaken bibliotheekwerk vormings- en ontwikkelingswerk sportverenigingen kunst overige recreatieve voorzieningen uitvoering sociale voorz.Abw fraudebeheersing sociale voorzieningen Reintegratie sociale activering opvang asielzoekers/statushouders huishoudelijke verzorging Participatiebudget sociaal cultureel werk kinderopvang WMO Sociale Cohesie WMO Jeugdbeleid WMO clientenondersteuning WMO mantelzorg en vrijwilligers WMO ouderen en gehandicapten WMO gezondheidszorg WMO Maatwerk Immaterieel WMO Algemene voorzieningen Jeugd Algemene voorzieningen Gezondheid Algemene voorzieningen WMO en Jeugd 1e-lijns-loket woonruimteverdeling saldi kostenplaatsen

totaal baten saldo beheerstaak

123 434 2 750 84 228 9 444 8 192 86 903 18 326 148 589 1 936

124 271 4 330 76 540 25 500 16 560 135 960 41 910 118 508 8 605

9 350 91 157 9 490 19 822 37 873 1 238 44 132 0

14 650 93 942 18 360 43 554 41 830 4 895 30 600 0

13 072 0 1 356 1 403 124 1 712 3 300 5 610 3 011 206 1 196 3 486 2 289 2 681 6 002 969 10 643 34 114 13 035 15 201 24 482 10 746

890 0 0 0 1 958 890 2 225 1 335 1 780

79 959 2 020 109 200 25 250 13 340 129 995 29 310 127 759 13 121 44 084 10 100 84 941 18 180 51 106 47 775 0 43 935 8 080 5 050 18 180 8 080 48 884 1 515 2 020 2 930 2 275 3 535

1 335 1 780

1 515 4 040

3 115 4 005 11 125 15 575 40 050 16 020 11 570 15 130 11 570

3 535 1 010

6 456

3 471

2 525 69 550 31 007 11 465 32 840 7 575

64 362

53 065

2 997

922 318 0

996 903 0

1 098 683 0

Programma Kostenplaatsen Afdeling Bestuursondersteuning bewonerszaken Beheerstaaknr5.208.01.1 beheerstaak Hkp onderwijs logopedie economische

omschrijving

categorie lasten: 41.10.01 personeelslasten huidig personeel 43.43.59 overige vergoedingen totaal lasten baten: 86.20.08 6.420.01.1 86.20.08 6.422.01.1

openbaar onderwijs bijzonder onderwijs

86.20.08 6.960.01.1

saldo kostenplaatsen


PortefeuillehoudeWethouder van Haeften Budgethouder F. de Bok Contactpersoon C. Zwaan Beleidstaak Hkp. onderwijs rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

43 011 562

42 654 500

43 867 500

43 573

43 154

44 367

8 279 35 294 0 0

8 199 34 955

8 430 35 938

43 573 0

43 154 0

0

Er is een logopodiste in dienst van de gemeente op parttime basis voor alle basisscholen.

44 367 0

Programma Kostenplaatsen Afdeling Bestuursondersteuning bewonerszaken Beheerstaaknr5.208.02.1 beheerstaak Hkp gymnastiekonderwijs economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.33 huren/pachten onroerende zaken

totaal lasten baten: 86.20.08 6.420.01.1 86.20.08 6.422.01.1

openbaar onderwijs bijzonder onderwijs

86.20.08 6.960.01.1


totaal baten saldo beheerstaak vergoeding: Stichting de la Salle St. Dorpscentrum

PortefeuillehoudeWethouder van Haeften Budgethouder F. de Bok Contactpersoon C. Zwaan Beleidstaak Hkp. onderwijs rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

31 506

32 100

30 000

31 506

32 100

30 000

5 986 25 520

5 700 24 300

5 700 24 300

0

2 100

31 506 0

32 100 0

St. Jozef-/Margrietschool/ Halverwege St. Franciscusschool St Adalbertusschool

30 000 0

19 000 5 000 6 000 30 000

BEHEERSTAKEN

Programma Afdeling Beheerstaaknr. beheerstaak

0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.001.01.1 Kosten Gemeenteraad

economische

omschrijving

Portefeuillehouder Budgethouder Contactpersoon Beleidstaak

categorie

Burgemeester Heiliegers A. Kuijper A. Kuijper Bestuursorganen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 41.10.01 43.33.07 43.43.08 43.43.20 43.43.39 43.43.38 43.43.53 43.43.65 43.43.70 43.43.71

personeelslasten huidig personeel uitbestede investeringen (overig) aankoop boeken/abonnementen overige goederen en diensten excursies etc. cursussen/seminars-opleidingen reis- en verblijfkosten representatie kosten van administratie kosten van advies

46.10.01 46.10.02

rentelasten beheerstaken afschrijvingen beheerstaken

46.20.01 46.20.02

46 892 0 6 403 0 50 806 80 110

48 000 3 000 0 2 500 1 000 1 750 500 250 0 2 700

48 000 0 0 0 1 000 12 750 500 250 6 000 0

85 1 065

43 1 065

hkp huisvesting hkp automatisering

10 815 3 725

12 621 5 433

11 168 5 399

totaal lasten

70 031

78 862

85 067

0 70 031

0 78 862

0 85 067

baten:

totaal baten saldo beheerstaak De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft 11 raadsleden. Seminars: jaarlijks bezoek VNG congres Cursussen : Opleiding Professionalisering raadsleden


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.001.02.1 Burgemeester

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers Secretaris Secretaris Bestuursorganen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 41.10.01 41.20.01 43.43.04 43.43.20 43.43.37 43.43.38 43.43.53 43.43.64

personeelslasten huidig personeel personeelslasten voormalig personeel telefoonkosten overige goederen en diensten verzekeringen cursussen/seminars-opleidingen reis- en verblijfkosten contributies en lidmaatschappen

46.20.01 46.20.02

hkp huisvesting hkp automatisering totaal lasten

109 335 63 526 529 23 881

109 379 15 775 1 000 0

111 545 5 775 1 000

774 1 773 530

500 1 000 300

1 000 500 1 000 300

8 969 3 725

10 466 5 433

9 261 5 399

213 043

143 853

135 781

0 213 043

0 143 853

0 135 781

baten:


Kerngegevens

seminars: jaarlijks bezoek van het VNG-congres


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.001.05.1 Wethouders

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers Secretaris Secretaris Bestuursorganen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 41.10.01 41.20.01 43.43.20 43.43.37 43.43.38 43.43.53 43.43.64

personeelslasten huidig personeel personeelslasten voormalig personeel overige goederen en diensten verzekeringen cursussen/seminars-opleidingen reis- en verblijfkosten contributies en lidmaatschappen

46.00.04

dotatie/onttrekking voorzieningen

46.20.01 46.20.02

hkp huisvesting hkp automatisering

totaal lasten

106 429 22 181

120 632 23 000 0 0 1 000 2 000 500

138 512 24 000

9 760 7 451

11 390 10 866

12 802 16 197

149 666

169 388

198 511

0 149 666

0 169 388

0 198 511

0 1 120 2 260 465

3 500 1 000 2 000 500

0

baten:

totaal baten saldo beheerstaak Kerngegevens

jaarlijks bezoek van het VNG-congres contributie wethoudersvereniging


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.002.02.1 Bestuursondersteuning b en w

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers Secretaris Secretaris Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 43.43.64 43.43.71

overige goederen en diensten contributies en lidmaatschappen kosten van advies

46.20.51

0 9 154 36 456

0 9 280 5 000

15 000 9 280 5 000

kp bestuursondersteuning en bewonerszaken

123 434

124 271

79 959

totaal lasten

169 045

138 551

109 239

0 169 045

0 138 551

0 109 239

7 988 456

8 200 460 300 420

8 200 460 0 420 200 9 280

baten:

totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

contributie VNG contributie Noord-Hollandse gemeenten contributie wethoudersvereniging contributie gemeentesecretarissen overige

420 290 9 154

9 380


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.002.03.1 Decoratiestelsel

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers Secretaris Secretaris Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.51


2 750

4 330

2 020

totaal lasten

2 750

4 330

2 020

0 2 750

0 4 330

0 2 020

baten:



0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.002.06.1 Voorlichting/PR-werkzaamheden

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok M. Verhoeven Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.08 43.43.22 43.43.65 43.43.78

aankoop boeken/abonnementen onderhoud apparatuur/programmatuur representatie publicaties, advertentie en reclamekosten

581 3 200 341 16 165

600 3 500 1 000 10 000

500 3 500 1 000 5 000

46.20.51


84 228

76 540

109 200

104 515

91 640

119 200

0 104 515

0 91 640

0 119 200

totaal lasten baten: totaal baten saldo beheerstaak

43.43.78 betreft : WEB-site o.a. vereniginsbijdrage, Typo3gem, e-formulieren (beheer) Het digitale gemeenteblad Wet elektronisch bekendmaken Het Burgerjaarverslag, de eindejaarsbrief en officiele mededelingen zijn opgenomen in het digitale gemeenteblad.


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.002.08.1 Juridische beleidsadvisering

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok F. de Bok Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.51


9 444

25 500

25 250

totaal lasten

9 444

25 500

25 250

0 9 444

0 25 500

0 25 250

baten:



0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.002.09.1 Ombudsman

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok F. de Bok Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.64

contributies en lidmaatschappen

1 075

1 000

1 000

totaal lasten

1 075

1 000

1 000

0 1 075

0 1 000

0 1 000

baten:



0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.003.01.1 Burgerlijke stand (huwelijken)

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok R. Brouwer Burgerzaken

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 41.10.01 43.43.01

personeelslasten huidig personeel schrijf-/bureaubehoeften

46.20.01 46.20.51

5 925 506

10 000 1 000

8 000 1 000

hkp huisvesting kp bestuursondersteuning en bewonerszaken

10 815 8 192

12 621 16 560

11 168 13 340

totaal lasten

25 438

40 181

33 508

0 25 438

0 40 181

0 33 508

baten:


Prestaties

2013 aantal huwelijken gesloten in geregistreerd partnerschap Het tarief voor een huwelijk: Gemeentehuis : maandag t/m vrijdag vóór 18.00u. Andere locatie : maandag t/m zondag vóór 18.00u. Tarief nà 18.00u. : op aanvraag Op deze beheerstaak worden de uren voor het inschrijven van huwelijksontbindingen niet geboekt, dit valt onder burgerlijke stand overig.

2014 27 4

2015 70 2

2014 416 780

35 2


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.003.02.1 Persoonsgegevens

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.33.07 43.43.01 43.43.22 43.43.70

uitbestede investeringen (overig) schrijf-/bureaubehoeften onderhoud apparatuur/programmatuur kosten van administratie

46.20.51

kp bestuursondersteuning en bewonerszaken totaal lasten

2 462 975 8 086 3 968

10 000 1 000 9 700 4 000

5 000 1 000 9 700 4 000

86 903

135 960

129 995

102 394

160 660

149 695

0 102 394

0 160 660

0 149 695

baten:


Prestaties

De uitbestede investeringen betreft de wettelijke audits. onderhoud apparatuur/progammatuur:

kosten van administratie:

Procura webapplicatie Berichtenverkeer Werkprocessen Kennisbank G-plus burgerzaken kassa- en pinkosten CBS beveiligd papier eigen verklaringen


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.003.03.1 Burgelijke stand (overig)

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.01 43.43.08 43.43.64

schrijf-/bureaubehoeften aankoop boeken/abonnementen contributies en lidmaatschappen

46.20.51

1 705 1 109 1 003

2 000 1 500 1 005

2 000 1 500 1 005


18 326

41 910

29 310

totaal lasten

22 143

46 415

33 815

pasfoto's

10 153

10 000

10 000


10 153 11 990

10 000 36 415

10 000 23 815

baten: 83.40.15

Prestaties

2013 ingeschreven geboorten ingeschreven echtscheidingen beëindiging partnerschap/omzetting ingeschreven overlijdens uitreksel burgerlijke stand kosten lidmaatschap burgelijke stand

2014 5 70 14 58 1 003

2015 8 75 0 12

8 75 0 12 70

1 005

1 005


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.003.04.1 Rij- en reisdocumenten

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.22

onderhoud apparatuur/programmatuur

46.20.51

137

1 000

1 000


148 589

118 508

127 759

totaal lasten

148 726

119 508

128 759

0 148 726

0 119 508

0 128 759

baten:

totaal baten saldo beheerstaak Prestaties aantal afgegeven paspoorten aantal afgegeven identiteitskaarten aantal afgegeven rijbewijzen

2013 759 327 415

In deze beheerstaak zijn baten ‘leges paspoorten’ niet opgenomen. Deze worden apart verantwoord in de beheerstaak 6.004.01.1

2014 750 300 400

2015 750 300 400


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.003.06.1 Verkiezingen

economische

omschrijving



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

categorie lasten: 43.43.12 43.43.20 43.43.33 43.43.37 43.43.51

consumpties overige goederen en diensten huren/pachten onroerende zaken verzekeringen presentiegelden

46.20.51

0 0 0 0 0

2 000 12 000 450 100 2 000

0 12 000 1 450 100 2 000


1 936

8 605

13 121

totaal lasten

1 936

25 155

28 671

0 1 936

0 25 155

0 28 671

baten:


In 2015 zijn er verkiezingen voor de Waterschappen en Provinciale Staten. 2013 aantal verkiezingen aantal stembureau's

2014 0 0

2015 2 3

2 3


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.004.01.1 Leges rij- en reisdocumenten

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok R. Brouwer Baten secretarieleges burgerzaken

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.11.01

lasten secretarieleges burgerzaken

26 414

24 000

24 000

totaal lasten

26 414

24 000

24 000

47 594 24 913

43 000 24 000

53 000 24 000

72 507 -46 093

67 000 -43 000

77 000 -53 000

baten: 83.40.10 83.40.13

legesopbrengsten rijksleges

totaal baten saldo beheerstaak kengetallen

Voor 2014 zijn de volgende tarieven van toepassing: paspoorten -10jr. paspoorten -5jr. identiteitskaarten -10jr. identiteitskaarten -5jr. vermissing document vermissing document bij herhaling spoedtoeslag

66.00 51.00 52.00 28.00 25.00 62.20 47.00

rijbewijzen -spoedtoeslag -vermissing

37.00 34.00 25.00


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.004.02.1 Leges goedgedrag

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.11.01

lasten secretarieleges burgerzaken

3 585

3 550

3 375

totaal lasten

3 585

3 550

3 375

1 178 3 540

1 250 3 550

1 125 3 375

4 718 -1 132

4 800 -1 250

4 500 -1 125

baten: 83.40.10 83.40.13

legesopbrengsten rijksleges

totaal baten saldo beheerstaak Prestaties afgegeven verklaringen goedgedrag

2013 158

2014 100

2015 150


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.004.04.1 Leges huwelijken

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten:

totaal lasten

0

0

0

18 443

10 000

10 000

18 443 -18 443

10 000 -10 000

10 000 -10 000

baten: 83.40.10

legesopbrengsten



0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.004.05.1 Leges persoonsgegevens en burgerlijke stand (overig)

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.24.06

afdracht rijks/provinciale leges

4 230

totaal lasten

4 230

0

0

4 729 4 437

5 000 0

5 000

9 166 -4 936

5 000 -5 000

5 000 -5 000

baten: 83.40.10 83.40.13

legesopbrengsten rijksleges totaal baten saldo beheerstaak

In het kader van de dienstenrichtlijn "Lastenverlichting Burger" zijn er steeds minder uittreksel van persoonsgegevens en burgerlijke stand noodzakelijk.


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.005.02.1 Toekomstvisie

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften Secretaris Secretaris Bestuurlijke samenwerking

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.71

kosten van advies

46.20.51


165 000 44 084 0

165 000

44 084

0 0

0 165 000

0 44 084

baten: totaal baten saldo beheerstaak


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.005.03.1 Intergemeentelijke samenwerking

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers Secretaris Secretaris Bestuurlijke samenwerking

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.64 44.24.08

contributies en lidmaatschappen deelnemingen G.R.

46.20.51


-532 20 000

0 20 000

0 20 000

9 350

14 650

10 100

28 818

34 650

30 100

overige bijdragen

8 750

0

0


8 750 20 068

0 34 650

0 30 100

totaal lasten baten: 83.40.12

2013 Deelname aan stichting Rijk

Bijdrage in overheadkosten van stichting Rijk

2014

2015

20 000

20 000

20 000

8 750

0

0


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.006.01.1 Ondersteuning gemeenteraad/griffier

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers Secretaris A. Kuijper Bestuursorganen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.01 46.20.02 46.20.04 46.20.07 46.20.51

hkp huisvesting hkp automatisering hkp facilitaire zaken hkp personeelszaken kp bestuursondersteuning en bewonerszaken totaal lasten

4 748 3 725 8 416 3 143 91 157

5 541 5 433 8 233 3 434 93 942

4 903 5 399 8 723 5 277 84 941

111 189

116 583

109 242

0 111 189

0 116 583

0 109 242

baten:

totaal baten saldo beheerstaak Kerngegevens

uren raadsgriffier ondersteunende activiteiten rekenkamercommissie


0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.006.04.1 Bestuursondersteuning commissie bezwaar

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok F. de Bok Bestuursondersteuning raad/rekenkamercie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.51

presentiegelden

3 187

4 000

4 000

46.20.51


9 490

18 360

18 180

12 677

22 360

22 180

0 12 677

0 22 360

0 22 180

totaal lasten baten:


ondersteunende activiteiten juridische ondersteuning


1 Openbare orde en veiligheid Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.120.01.1 Dienstverlening/ VRK

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok J. Buurmans Brandweer en rampenbestrijding

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.30 44.24.08

overig onderhoud deelnemingen G.R.

Veiligheidsregio

totaal lasten

5 510 401 872

4 450 400 000

4 450 380 000

407 382

404 450

384 450

0 407 382

0 404 450

0 384 450

baten:


De onderhoudskosten hebben betrekking op de brandkranen in de gemeente.


1 Openbare orde en veiligheid Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.120.04.1 Crisisbeheersing

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok J. Buurmans Brandweer en rampenbestrijding

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 43.43.64 43.43.38

overige goederen en diensten contributies en lidmaatschappen cursussen/seminars-opleidingen

46.20.51

1 297 873 4 000

1 000 500 4 000

1 000 800 2 000


19 822

43 554

51 106

totaal lasten

25 992

49 054

54 906

0 25 992

0 49 054

0 54 906

baten:


3 oefeningen kosten voor noodnet 2013 Contributies

Rode Kruis CRAS / VHD Schaderegistratie

kosten voor oefeningen rampenbestrijding opleidingen opleidingsbudget

2014

2015

567 306

500 -

500 300

4 000

4 000

2 000


1 Openbare orde en veiligheid Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.140.01.1 Algemene plaatselijke verordening

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok F. Galarce Morales Openbare orde en veiligheid

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.08 43.43.85

aankoop boeken/abonnementen overig uitbesteed werk

184 10 340

200 29 500

200 32 500

46.20.51


39 111

46 725

47 775

totaal lasten

49 634

76 425

80 475

legesopbrengsten overige huuropbrengsten

28 861 1 429

23 000 1 000

46 500 1 000


30 290 19 344

24 000 52 425

47 500 32 975

baten: 83.40.10 83.22.03

Uitbesteed werk betreft de inzet van BOA's (handhaving APV) en de adviezen van de VRK (grote evenementen). De kosten van de GHOR en GGD worden doorberekend in de leges van evenementen.


1 Openbare orde en veiligheid Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.140.02.1 Bijzondere wetten

economische

omschrijving


categorie

Burgemeester Heiliegers F. de Bok F. Galarce Morales Openbare orde en veiligheid

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.85 43.43.70

overig uitbesteed werk kosten van administratie

0

0 0

46.20.51


0

0

0

totaal lasten

0

0

0

legesopbrengsten

0

0


0 0

0 0

baten: 83.40.10

Uitbesteed werk betreft de inzet van BOA's en adviezen in het kader van de Bibob toets.

0 0


1 Openbare orde en veiligheid Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.140.03.1 Dierenbescherming

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok M. Verhoeven Openbare orde en veiligheid

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.25.10

overige inkomensoverdrachten

1 000

1 000

3 000

totaal lasten

1 000

1 000

3 000

0 1 000

0 1 000

0 3 000

baten:


Instelling:

Dierenbescherming Afdeling Haarlem en omstreken.

De Dierenbescherming ontvangt een bijdrage om de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor de opvang van zwerfdieren uit te voeren.


1 Openbare orde en veiligheid Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.140.05.1 Veiligheid

economische

omschrijving


categorie

Burgemeester Heiliegers F. de Bok J. Buurmans Openbare orde en veiligheid

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.59 43.43.64 43.43.85

overige vergoedingen contributies en lidmaatschappen overig uitbesteed werk

46.20.51

3 312 5 911

3 000 9 095 5 500

3 000 10 135 3 000


44 132

30 600

43 935

totaal lasten

53 355

48 195

60 070

0 53 355

0 48 195

0 60 070

baten:


2013 Khoonraad (huisverbod) Regionale aanpak huiselijk geweld Veiligheidshuis Kennemerland Pluspakket ex-gedetineerden Bijdrage ambulante verslavingszorg Bijdrage burgernet Woninginbraakpreventie Veiligheidsmonitor *) Reg. Platform criminaliteitsbestrijding Kennemerland De bijdrage aan het RPC Kennemerland bedraagt € 3 200 voor 2 jaar. *) Overig uitbesteed werk betreft : Veiligheidsmonitor

2014 1 310 1 200 318 543 40 1 000 1 500 5 911

2015 1 000 2 100 1 800 320 1 075 1 200

1 600 9 095

1 000 2 100 1 200 1 100 860 1 200 1 075 0 1 600 10 135


4 Onderwijs Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.420.01.1 Basisonderwijs, excl. huisvesting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok C. Zwaan Basisonderwijs, excl. huisvesting

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.41.03 43.43.77

waterschapslasten vergoeding onderwijs

46.20.08 46.20.51

54 2 750

50 2 750

50 18 490

hkp onderwijs kp bestuursondersteuning en bewonerszaken

14 265 0

13 899 0

74 367 8 080

totaal lasten

17 069

16 699

100 987

0 17 069

0 16 699

0 100 987

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750 4 365 2 160 3 330 5 885 18 490

baten:


Kennisvermeerdering Vakleerkracht gymnastiek CBS Halverwege Vakleerkracht gymnastiek Fransiscus Vakleerkracht gymnastiek Jozef Vakleerkracht gymnastiek Adalbertus

Vanaf 1 januari 2015 worden openbaar en bijzonder onderwijs samengevoegd in de administratie, conform de BBV voorschriften.


4 Onderwijs Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.421.01.1 Basisonderwijs, huisvesting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok C. Zwaan Basisonderwijs , huisvesting

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.41.04 43.41.05 43.43.33 43.43.37

onroerende zaakbelasting rioolrechten huren/pachten onroerende zaken verzekeringen

46.10.01 46.10.02


46.20.51


3 043 284

3 000 300

882

900

16 000 300 2 000 4 950

16 022 23 283

15 091 23 283

84 932 110 315 5 050

43 514

42 574

223 547

recht van opstal

1 279

1 100

1 300


1 279 42 235

1 100 41 474

1 300 222 247

baten: 83.22.09

Vanaf 1 januari 2015 worden openbaar en bijzonder onderwijs samengevoegd in de administratie, conform de BBV voorschriften.


4 Onderwijs Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.422.01.1 Bijzonder onderwijs, excl. huisvesting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok C. Zwaan Bijzonder onderwijs, excl. huisvesting (oud miv 20

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.77

vergoeding onderwijs

15 740

15 740

0

46.20.08 46.20.51

hkp onderwijs kp bestuursondersteuning en bewonerszaken

60 814 0

59 255 0

0

totaal lasten

76 554

74 995

0

0 76 554

0 74 995

0 0

5 140 2 450 4 000 7 160

4 365 2 160 3 330 5 885

zie 6.420.01.1 zie 6.420.01.1 zie 6.420.01.1 zie 6.420.01.1

18 750

15 740

baten:


Vakleerkracht gymnastiek CBS Halverwege Vakleerkracht gymnastiek Fransiscus Vakleerkracht gymnastiek Jozef Vakleerkracht gymnastiek Adalbertus


4 Onderwijs Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.423.01.1 Bijzonder onderwijs, huisvesting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok C. Zwaan Bijz. onderwijs, huisvesting (oud miv 2015)

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.41.04 43.43.25 43.43.33 43.43.37

onroerende zaakbelasting onderhoud gebouwen huren/pachten onroerende zaken verzekeringen

15 555 5 300 2 000 4 239

13 000 0 2 000 4 050

46.10.01 46.10.02


77 545 94 195

74 297 87 908

198 834

181 255

0

0 198 834

0 181 255

0 0

totaal lasten baten: totaal baten saldo beheerstaak


4 Onderwijs Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.480.01.1 Leerlingenvervoer

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok C. Zwaan Gemeensch. baten en lasten v/h onderwijs

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.08 44.23.06

aankoop boeken/abonnementen leerlingenvervoer

0 71 918

200 56 500

200 70 000

46.20.51


13 072

890

18 180

totaal lasten

84 990

57 590

88 380

overige bijdragen

2 540

0


2 540 82 450

0 57 590

baten: 83.40.12

0 88 380


4 Onderwijs Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.480.02.1 Leerplicht

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok C. Zwaan Gemeensch. baten/lasten v/h onderwijs

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.22 43.43.64 43.43.85 44.24.08

onderhoud apparatuur/programmatuur contributies en lidmaatschappen overig uitbesteed werk deelnemingen G.R.

46.20.51


0 0 8 580 3 170

500 200 9 500 3 800

0 0 9 500 3 800

0

0

8 080

11 750

14 000

21 380

0 11 750

0 14 000

0 21 380

baten:

totaal baten saldo beheerstaak Bureau Carel verzorgt de administratie voor de Leerplichtwet Gemeente Haarlem doet de uitvoering van de Leerplichtwet (leerplichtambtenaar)

3 800 9 500


4 Onderwijs Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.480.04.1 Overige onderwijszaken

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.43.08 43.43.13 43.43.20 43.43.71 43.43.77 44.25.10

uitzendkrachten aankoop boeken/abonnementen overige kleine ge- verbruiksgoederen overige goederen en diensten kosten van advies vergoeding onderwijs overige inkomensoverdrachten

46.20.51


6 969 72 880 0

4 500 500 500 1 000 0 18 101 0

1 356

0

48 884

90 207

24 601

67 985

rijksbijdragen onderwijs overige Rijksbijdragen inkomensoverdrachten Provincie

70 814 0 5 576

0 18 101 0


76 390 13 817

18 101 6 500

totaal lasten

9 002 0 0

0 0 1 000 18 101

baten: 84.11.02 84.11.16 84.22.01

Anne Frankkrant Veilig Verkeer Nederland Verkeersles Abonnement op " Verkeerslokaal" (lespakket).

0 67 985

250 250 500 1 000


5 Cultuur en recreatie Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.510.01.1 Bibliotheekwerk

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok A. Jonges Openbaar bibliotheekwerk

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.24.02

bijdrage bibliotheken

46.20.51


29 092

27 165

22 165

1 403

0

1 515

30 494

27 165

23 680

0 30 494

0 27 165

0 23 680

baten:


Prestaties

De gemeente draagt bij in de kosten van de bibliotheekvoorziening in/voor de kernen. De bijdragen zijn opgenomen in het subsidieprogramma. Instellingen: bibliotheek Spaarndam bibliotheek Zwanenburg Wisselcollectie Franciscusschool Bibliotheek voorzieningen overige

2013

2014

2015

23 646 3 026 420 2 000

25 000 2 165

20 000 2 165

29 092

27 165

22 165


5 Cultuur en recreatie Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.511.01.1 Vormings- en ontwikkelingswerk

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften F. de Bok A. Jonges Vormings- en ontwikkelingswerk

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.25.01 44.25.07

overige subsidies verordening bijdrage cultuureducatie Hart

46.20.51


2 040 5 000

2 040 5 000

2 040 5 000

124

1 958

0

7 164

8 998

7 040

0 7 164

0 8 998

0 7 040

baten:


*

Stichting CCVT ontvangt een bijdrage voor cultuureducatie op basischolen in onze gemeente.


5 Cultuur en recreatie Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.530.03.1 Sportverenigingen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. de Bok M. Verhoeven Sport

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 44.25.01 44.25.08

overige goederen en diensten overige subsidies verordening Sport Support

46.10.01 46.20.51

1 000 985 20 973

1 500 1 775 11 500

750 1 625 250

rentelasten beheerstaken

3 600

22 729

14 637


1 712

890

2 020

28 270

38 394

19 282

3 600

22 850

22 850

3 600 24 670

22 850 15 544

22 850 -3 568

totaal lasten baten: 82.10.02

rente verstrekte langlopende geldlening


Er kan een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds door inwoners waarvan het inkomen ontoereikend is om hun kinderen op een sportvereniging te laten gaan. Deze kosten worden verantwoord op beheerstaak 6.614.01.1.

Instellingen:

Basketbalvereniging Spaarndam SV Spaarnwoude (voetbal) SV Spaarnwoude (honkbal) Tennisvereniging Spaarndam VV Zwanenburg (schoolvoetbal) overige

2013

Sport Support

Gehandicapten Sport in de Wijk Jeugdsportpas

2014

2015

225 250 -345 300 555

225 850 0 450 250

225 700 0 450 250

985

1 775

1 625

8 500 12 473 20 973

250 4 250 7 000 11 500

250 0 0 250


5 Cultuur en recreatie Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.540.01.1 Kunst

economische

omschrijving


categorie

Burgemeester Heiliegers F. de Bok A. Jonges Kunst

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 44.25.01

overige goederen en diensten overige subsidies verordening

6 160 2 594

0 1 615

1 215

46.20.51


3 300

2 225

2 930

12 054

3 840

4 145

0 12 054

0 3 840

0 4 145



2013 Instellingen:

Kunstcentrum De Kolk stichting Kunstlijn Eenmalig subsidie Project Kunst in Spaarndam

Het Van Hoogdalemfonds is bedoeld voor het aankopen van Kunstwerken

2014 1 360 234 1 000 2 594

2015 1 360 255

1 020 195

1 615

1 215


5 Cultuur en recreatie Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.541.01.1 Monumenten

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok C. Zwaan Oudheidkunde/musea

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.25.01

overige subsidies verordening

6 885

6 970

0

totaal lasten

6 885

6 970

0


0 6 885

0 6 970

0 0

Stichting Vrienden Stoomgemaal Gilde Stompe Toren subsidies :

4 165 2 720 6 885

4 250 2 720 6 970

baten:

Prestaties


5 Cultuur en recreatie Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.560.03.1 Dodenherdenking

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok M. Schoenmaker Openbaar groen en openlucht recreatie openluchtrecreatie begroting begroting

rekening 2013

2014

2015

lasten: 43.43.65

representatie

158

150

150

totaal lasten

158

150

150

0 158

0 150

0 150

baten:



5 Cultuur en recreatie Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.580.01.1 Overige recreatieve voorzieningen

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok A. Jonges Overige recreatieve voorzieningen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.33.03 43.33.07 43.43.20 44.24.15 44.25.01 43.43.97

uitbestede investeringen (her- verbouw) uitbestede investeringen (overig) overige goederen en diensten subsidies Dorpscentrum overige subsidies verordening kosten jumelage

46.10.01


46.20.51


0 0 0 0 0 6 000

3 000

13 982

13 587

15 723

5 610

1 335

2 275

19 592

20 922

20 998

rente verstrekte langlopende geldlening

13 982

13 587

15 723


13 982 5 610

13 587 7 335

15 723 5 275

totaal lasten

0 0 0 0 0

baten: 82.10.02

kengetallen

uitstaande geldleningen:

Stichting Dorpscentrum Spaarndam


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.610.01.1 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Bijstandverlening en inkomensvoorziening

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.22.01 44.22.03 44.24.08

WWB inkomensdeel bijstandsuitkeringen IOAW/IOAZ/B deelnemingen G.R.

46.20.51


IASZ IASZ IASZ

733 876 16 013 113 443

808 000 60 000 130 000

808 000 60 000 130 000

3 011

1 780

3 535

866 344

999 780

1 001 535

Rijksbijdrage WWB inkomensdeel Rijksbijdrage IOAW/IOAZ/BBZ overige Rijksbijdragen 10% regeling IAU overige uitkeringen

795 472 2 147 3 586 16 572

808 000 60 000 0 12 000

808 000 60 000


817 777 48 567

880 000 119 780

880 000 121 535

totaal lasten baten: 84.11.11 84.11.13 84.11.16 84.21.19

Prestaties

12 000

Vanaf 2010 zijn de budgetten WWB, IOAW en IOAZ gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud. Indien de gemeente méér dan 110% van het budget BUIG aan kosten gemaakt heeft kan een beroep gedaan worden op de Incidentele Aanvullende Uitkering.

aantal beeindigingen aantal WWB uitkeringen op 1 januari aantal IOAW/IOAZ/WIJ uitkeringen op 1 januari

2012 3 39 10

2013 16 49 3

2014 42 1


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.610.02.1 Fraudebeheersing sociale voorzieningen

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Bijstandverlening en inkomensvoorziening

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.02

sociaal rechercheur

46.20.51


IASZ

totaal lasten

8 085

9 000

9 000

8 291

9 000

9 000

0 8 291

0 9 000

0 9 000

206

baten:


Prestaties

Het onderzoek naar mogelijke fraude bij de sociale voorzieningen wordt uitgevoerd door de IASZ.


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.611.01.1 Sociale werkvoorziening

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Werkgelegenheid

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.24.07 44.24.08

bijdrage deelnemingen G.R.

46.20.51


IASZ IASZ

153 430 25 000

144 279 25 000

147 633 25 000

1 196

1 335

1 515

179 626

170 614

174 148

Rijksbijdragen WMO (budget PGB) rijksbijdrage WSW (Paswerk)

149 854

0 141 979


149 854 29 772

141 979 28 635

totaal lasten baten: 84.11.18 84.24.07

Prestaties

0 174 148

Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies WSW. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks verstrekt aan de gemeenten. Deze betalen de subsidie, via de IASZ volledig door aan Paswerk.

aantal uitkeringsgerechtigen op traject

2012 34

2013 33

2014 7


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.614.01.1 Gemeentelijk armoede-schuldenbeleid

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Gemeentelijk minimabeleid

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.22.04 44.22.05 44.22.08 44.23.12 44.24.08

kwijtschelding (belasting)heffingen schuldhulpverlening individueel minimabeleid bijzondere bijstand om niet deelnemingen G.R.

IASZ IASZ IASZ IASZ

totaal lasten

21 768 0 16 138 60 314 25 000

18 000 35 000 6 500 40 000 25 000

18 000 35 000 15 000 40 000 25 000

123 220

124 500

133 000

0 15 881

10 000 0

10 000

15 881 107 339

10 000 114 500

10 000 123 000

baten: 84.21.07 84.21.19

leenbijstand (aflossing) overige uitkeringen


Prestaties

aanvragen via IASZ minimabeleid incidenteel minimabeleid periodiek bijzondere bijstand incidenteel bijzondere bijstand periodiek

2012 35 39 28 6

2013 45 28 23 8

2014(prognose) 45 28 23 8

Onder het individueel minimabeleid vallen het Cultuurfonds en Jeugdsportfonds. Aanvragen worden direct door gemeenten en door maatschappelijke dienstverleningsorganisaties ingediend.

minimabeleid computerregeling minimabeleid uitvoering door IASZ

0 15 000 15 000


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.621.01.1 Opvang asielzoekers/statushouders

economische

omschrijving

categorie

Portefeuillehouder Budgethouder Contactpersoon Beleidstaak rekening

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Vreemdelingen en advies begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.24.07

bijdrage

2 000

0

46.20.51


3 486

1 780

4 040

totaal lasten

5 486

1 780

4 040

overige Rijksbijdragen

2 000

0


2 000 3 486

0 1 780

baten: 84.11.16

Prestaties achterst. taakstell.Huisvestingswet nieuwe taakstell.Huisvestingswet

2013 2 4

2014 0 2

0 4 040

2015 0 2


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.622.01.1 Huishoudelijke verzorging

economische

omschrijving


categorie

2013

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Huishoudelijke verzorging en advies begroting 2014

begroting 2015

lasten: 44.23.17 44.23.18 44.24.08

Thuiszorg huishoudelijke hulp Thuiszorg PGB deelnemingen G.R.

IASZ IASZ IASZ

341 986 19 293 50 000

385 000 43 000 50 000

46.20.51

kp bestuursondersteuning en bewo

IASZ

2 289

0

413 568

478 000

-129 502 211 497

0 92 000

81 995 331 573

92 000 386 000

totaal lasten

0

baten: 84.11.19 84.21.23

Eigen bijdrage in budgetten Eigen bijdrage huishoudelijke hulp


0 0


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.623.01.1 Participatiebudget

economische

omschrijving


categorie

rekening

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Participatiebudget en advies begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.59 44.24.20 44.24.21 44.24.22

overige vergoedingen educatiekosten Particiapatiebudge inburgeringskosten Participatiebud Reintegratie- en Participatievoorzie

46.20.51


IASZ IASZ IASZ

0 7 994 15 103 90 895

5 000 8 123 15 103 79 446

0 6 143 60 000

2 681

3 115

3 535

116 674

110 787

69 678

90 895 15 982 15 103 8 124

79 446 15 103 8 123

0 0 0 0

130 104 -13 431

102 672 8 115

0 69 678

baten: 84.11.12 84.11.16 84.11.21 84.11.22

Rijksbijdrage WWB werkdeel Participatiebudget overige Rijksbijdragen Rijksbijdrage WWI Participatiebudget Rijksbijdrage OCW Participatiebudget


De Rijksbijdrage wordt vanaf 2015 uitgekeerd via het Sociaal Deelfonds bij de Algemene Uitkering.


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.630.01.1 Sociaal cultureel werk

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Sociaal-cultureel werk

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.51


6 002

4 005

totaal lasten

6 002

4 005

0

0 6 002

0 4 005

0 0

baten:



6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.650.01.1 Kinderopvang

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Kinderdagopvang

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.41.04 43.41.05 43.43.20 43.43.37 43.43.40 44.23.13 44.24.09

onroerende zaakbelasting rioolrechten overige goederen en diensten verzekeringen Toezicht kinderopvang kinderopvang bijdrage peuterspeelzaal 't Brinkertje

159 214 0 79 7 660 1 039 0

150 200 2 500 75 8 500 4 000 7 500

150 200 2 500 75 8 500 4 000 0

46.10.01 46.10.02


1 533 4 792

1 342 4 792

1 150 4 792

46.20.51


969

11 125

1 010

16 446

40 184

22 377

overige huuropbrengsten legesopbrengsten

6 603 335

6 200 0

6 800


6 938 9 507

6 200 33 984

6 800 15 577

totaal lasten baten: 83.22.03 83.40.10

Prestaties

Overige goederen en diensten betreft de inspectie van peuterspeelzalen. Toezicht kinderopvang betreft de inspectie van gastouders, buitenschoolse opvang en dagverblijven.


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.652.04.1 WMO Sociale cohesie

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Maatschappelijke begeleiding en advies

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.24.11 44.24.15 44.25.01

subsidie cultureel centrum "de Olm" subsidies Dorpscentrum overige subsidies verordening

4 250 28 500 8 843

4 250 27 000 7 180

46.20.51


10 643

15 575

totaal lasten

52 236

54 005

0

0 52 236

0 54 005

0 0

baten:


De gemeente subsidieert diverse instellingen die activiteiten op het beleidsterrein sociaal-cultureel werk uitvoeren. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma. Naast de hierboven genoemde Dorpscentrum Spaarndam en Cultureel centrum de Olm gaat het om de volgende organisaties. Instellingen: Stichting Spaarndam Nationale Feesten Oranjevereniging Prinses Margriet Dorpsraad Spaarndam Dorpsraad Halfweg/Zwanenburg Stichting Bevrijdingspop Haarlem Eenmalige subsidies/Overigen totaal

De lasten van deze beheerstaak worden vanaf 2015 verantwoord op 6.670.01.1.

2013

2014 2 125 425 2 290 2 070 500 1 433 8 843

2 125 425 2 130 2 000 500 7 180

2015 zie 670.01 zie 670.01 zie 670.01 zie 670.01 zie 670.01 zie 670.01 0

Vanaf 2015 naar 670.01


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.652.05.1 WMO Jeugdbeleid

economische

omschrijving



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

categorie lasten: 43.43.20 43.43.85 44.24.07 44.24.10 44.24.12 44.24.19 44.25.01

overige goederen en diensten overig uitbesteed werk bijdrage subsidie BDU uniformdeel JGZ/GGD subsidie stichting Meerwaarde Jongerenwerk subsidie Don Bosco overige subsidies verordening

46.20.51


totaal lasten

9 334 0 665 104 697 18 463 5 826 3 400

0 31 000 0 142 832 42 600 5 570 3 400

0

34 114

40 050

176 499

265 452

0

0 176 499

0 265 452

0 0

baten: totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

Deze beheerstaak betreft de kosten van het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk jeugdbeleid. Stichting Meerwaarde verricht m.i.v. 2012 het ouderenwerk, jongerenwerk, maatschappelijkwerk en CJG. Zij treden daardoor gedeeltelijk in de plaats voor Kontext en Dock. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma en zijn als volgt onderverdeeld: 2013 Bureau Halt Don Bosco Halfweg Don Bosco Spaarndam Don Bosco bezoek fort van democratie

De lasten van deze beheerstaak worden vanaf 2015 verantwoord op 6.670.02.1 en 6.671.01.1.

2014 3 400 1 326 4 250 250 9 226

3 400 1 320 4 250 8 970

0


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.652.06.1 WMO Clientenondersteuning

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 43.43.51

overige goederen en diensten presentiegelden

46.20.51

3 520 3 889

3 400 5 000


13 035

16 020

totaal lasten

20 444

24 420

0

0 20 444

0 24 420

0 0

4 409

5 000

3 000

3 400

7 409

8 400

baten:

totaal baten saldo beheerstaak WMO raad WMO loket WMO tevredenheidsonderzoek Overige


0


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.652.07.1 WMO Mantelzorg en vrijwilligers

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.25.01


25 438

21 465

46.20.51


15 201

11 570

totaal lasten

40 638

33 035

0

0 40 638

0 33 035

0 0

4 854 252 1 949 3 209 7 752

4 855 250 1 950 3 210 7 750

450 5 250 1 722 25 438

450 5 000

baten:


Overige subsidies verordening Tandem Mantelzorgondersteuning Platform Mantelzorgbelang Stichting Thuiszorg Gehandicapten CAM Clienten Belangen Bureau De Baan Stichting Mentorschap 't Web Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligersavond Overige Subsidies


23 465

0


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.652.08.1 WMO Ouderen en gehandicapten

economische

omschrijving


categorie


rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 44.23.04 44.23.01 44.23.11 44.24.08 44.24.12 44.25.01

overige goederen en diensten woningenaanpassingen WVG vervoervoorzieningen WVG overige uitkeringen sociale bijstand deelnemingen G.R. subsidie stichting Meerwaarde Ouderenwerk overige subsidies verordening

46.20.51


totaal lasten

IASZ IASZ IASZ IASZ

24 813 40 801 121 588 59 038 41 000 13 676 2 877

35 500 58 000 125 000 77 000 41 000 14 280 2 877

24 482

15 130

328 275

368 787

0 6 729

7 000 0

6 729 321 547

7 000 361 787

357 2 520

357 2 520

2 877

2 877

0

baten: 84.11.19 84.21.15

Eigen bijdrage in budgetten eigen bijdrage WVG totaal baten saldo beheerstaak

Prestaties

Overige subsidie verordening: ANBO Zwanenburg Stichting bewegen voor ouderen Stichting Dock ouderenwerk

De lasten van deze beheerstaak worden vanaf 2015 verantwoord op 6.661.01.1 - 6.662.01.1 - 6.671.01.1 - 6.670.01.1 en 6.677.01.1.

0 0

0


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.652.09.1 WMO Gezondheidszorg

economische

omschrijving



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

categorie lasten: 43.43.20 43.43.85 44.24.12 44.25.01 44.24.16

overige goederen en diensten overig uitbesteed werk subsidie stichting Meerwaarde overige subsidies verordening VRK / GG&GD

46.20.51


Maatschappelijk werk

totaal lasten

1 360 22 613 37 750 5 490 99 416

0 0 36 500 5 495 115 000

10 746

11 570

177 375

168 565

0

0 177 375

0 168 565

0 0


2013

2014

2015

Instellingen: Slachtofferhulp GGZ Ingeest Bureau discriminatiezaken

1 125 2 295 2 070

1 125 2 300 2 070

totaal

5 490

5 495

0

36 500

Maatschappelijk werk, voorheen Kontext De lasten van deze beheerstaak worden vanaf 2015 verantwoord op 6.670.03.1 en 6.670.03.1.

0


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.661.01.1 WMO Maatwerk materieel

economische

omschrijving


categorie


rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.23.04

woningenaanpassingen WVG totaal lasten

IASZ

58 000 0

0

58 000

0 0

0 0

0 58 000



6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.662.01.1 WMO Maatwerk immaterieel

economische

omschrijving


categorie


rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.23.01 44.23.11 44.23.17 44.24.08

vervoervoorzieningen WVG overige uitkeringen sociale bijstand Thuiszorg huishoudelijke hulp deelnemingen G.R.

IASZ IASZ IASZ IASZ

75 000 77 000 300 000 91 000

46.20.51


IASZ

2 525

totaal lasten

0

0

545 525

0 0

0 0

0 545 525



6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.667.01.1 WMO eigen bijdragen maatwerk en opvang

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

baten: 84.21.23

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp totaal baten saldo beheerstaak

50 000 0 0

0 0

50 000 -50 000


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.670.01.1 WMO Algemene voorzieningen

economische

omschrijving


categorie


rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 43.43.51 44.24.11 44.24.15 44.25.01 40.00.00

overige goederen en diensten WMO - tevredenheidsonderzoek presentiegelden WMO - raad subsidie cultureel centrum "de Olm" subsidies Dorpscentrum overige subsidies verordening stelpost WMO nieuw in te delen

46.20.51


3 400 4 000 4 250 11 500 30 022 414 800

IASZ

69 550

totaal lasten

0

0

537 522

0 0

0 0

0 537 522


De gemeente subsidieert diverse instellingen die activiteiten op het beleidsterrein sociaal-cultureel werk uitvoeren. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma. Naast de hierboven genoemde Dorpscentrum Spaarndam en Cultureel centrum de Olm gaat het om de volgende organisaties. Instellingen: Stichting Spaarndam Nationale Feesten Oranjevereniging Prinses Margriet Dorpsraad Spaarndam Dorpsraad Halfweg/Zwanenburg Stichting Bevrijdingspop Haarlem Eenmalige subsidies/Overigen Tandem Mantelzorgondersteuning Platform Mantelzorgbelang Stichting Thuiszorg Gehandicapten CAM Clienten Belangen Bureau De Baan Stichting Mentorschap 't Web Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligersavond Overige Subsidies ANBO Zwanenburg Stichting bewegen voor ouderen

2013

2014

2015

2 125 425 2 290 2 070 500 1 433 4 854 252 1 949 3 209 7 752

2 125 425 2 130 2 000 500 4 855 250 1 950 3 210 7 750

2 125 425 2 130 0 500 500 4 855 250 1 950 3 210 7 750

450 5 250 1 722 357 2 520 37 158

450 5 000

450 3 000

357 2 520 33 522

357 2 520 30 022


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.670.02.1 Jeugd Algemene Voorzieningen

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Maatschappelijke begeleiding en advies en advies begroting begroting

rekening 2013

2014

2015

lasten: 44.24.10 44.24.19 44.25.01 40.00.00

subsidie BDU uniformdeel JGZ/GGD subsidie Don Bosco overige subsidies verordening stelpost JEUGD nog te verdelen

46.20.51


131 332 5 570 3 400 779 660 31 007

totaal lasten

0

0

950 969

0 0

0 0

0 950 969


Deze beheerstaak betreft de kosten van het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk jeugdbeleid. Stichting Meerwaarde verricht m.i.v. 2012 het ouderenwerk, jongerenwerk, maatschappelijkwerk en CJG. Zij treden daardoor gedeeltelijk in de plaats voor Kontext en Dock. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma en zijn als volgt onderverdeeld: 2013 Bureau Halt Don Bosco Halfweg Don Bosco Spaarndam Don Bosco bezoek fort van democratie

2014 3 400 1 326 4 250 250 9 226

Een aantal wettelijke taken voor de jeugdgezondheidszorg zijn uitbesteed aan de GGD Zuid- Kennemerland en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. De subsidie bestaat uit : BDU 66 500 Jeugdriagg 3 500 Prenatale zorg 2 000 Digitaal dossier (voorheen EKD) 8 865 Inhuur voor CJG - welzijnscoaches 0 overig 12 332 Totaal 93 197 De integratieuitkering BDU JGZ is opgenomen in de algemene uitkering.

2015 3 400 1 320 4 250

3 400 1 320 4 250

8 970

8 970

66 500 3 500 2 000 8 865 25 000 25 467 131 332

66 500 3 500 2 000 8 865 25 000 25 467 131 332


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.670.03.1 gezondheidszorg Algemene voorzieningen

economische

omschrijving

categorie



rekening 2013

2014

2015

lasten: 44.24.16 44.25.01

VRK / GG&GD overige subsidies verordening

46.20.51


115 000 5 495 11 465 0

0

131 960

0 0

0 0

0 131 960


De gemeente faciliteert diverse voorzieningen op het beleidsterrein maatschappelijke begeleiding en advies. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma. 2013

2014

2015

Instellingen: Slachtofferhulp GGZ Ingeest Bureau discriminatiezaken

1 125 2 295 2 070

1 125 2 300 2 070

1 125 2 300 2 070

totaal

5 490

5 495

5 495


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.671.01.1 WMO en Jeugd 1e-lijns-loket

economische

omschrijving



rekening

categorie

2013

2014

2015

lasten: 43.43.85 44.24.10 44.24.12

overig uitbesteed werk WMO buurtcoach subsidie BDU uniformdeel JGZ/GGD subsidie stichting Meerwaarde Jongerenwerk

31 000 11 500 67 180

46.20.51


32 840

totaal lasten

0

0

142 520

0 0

0 0

0 142 520

Een aantal wettelijke taken voor de jeugdgezondheidszorg zijn uitbesteed aan de GGD Zuid- Kennemerland en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. De subsidie bestaat uit : CJG extern (JGZ en GGD) 3 000 CJG intern (publicaties, infomateriaal, etc. ) 8 500 11 500

3 000 8 500 11 500

3 000 8 500 11 500


subsidie stichting Meerwaarde

Jongerenwerk Ouderenwerk Maatschappelijk werk

18 600 12 080 36 500 67 180


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.672.01.1 WMO en Jeugd pGB

economische

omschrijving



rekening

categorie

2013

2014

2015

lasten: 44.23.18

Thuiszorg PGB

totaal lasten

IASZ

43 000

0

0

43 000

0 0

0 0

0 43 000



6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.677.01.1 eigen bijdragen alg. voorzieningen

economische

omschrijving

categorie



rekening 2013

2014

2015

baten: 84.11.19 84.21.15

Eigen bijdrage in budgetten eigen bijdrage WVG totaal baten saldo beheerstaak

42 000 7 000 0 0

0 0

49 000 -49 000


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.820.01.1 Geldelijke steun starterslening Sfv

economische

omschrijving

categorie

Portefeuillehouder Budgethouder Contactpersoon Beleidstaak rekening 2013

Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Woningexploitatie / woningbouw en advies begroting begroting 2014

2015

lasten: 46.10.01


9 392

13 392

10 198

totaal lasten

9 392

13 392

10 198

0 9 392

0 13 392

0 10 198

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.821.01.1 Monumenten

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. de Bok A. Jonges Stads- en dorpsvernieuwing / Monumenten

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.25.01


46.20.51


6 970

0

0

6 970

0 0

0 0

0 6 970

baten:


Stichting Vrienden Stoomgemaal Gilde Stompe Toren subsidies : Via afdeling middelen beheerstaak 980 wordt € 5.000 in de reserve monumenten gestort.

4 250 2 720 6 970


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.822.05.1 WoonRuimteverdeling

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Westerman F. de Bok A. Jonges Overige volkshuisvesting

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.70 44.24.07 44.24.23

kosten van administratie bijdrage overige bijdragen

2 802 384

3 200 0 1 000

1 800 500

46.20.51


6 456

3 471

7 575

totaal lasten

9 642

7 671

9 875

0 9 642

0 7 671

0 9 875


De woonruimteverdeling is uitbesteed aan de Woonservice te Haarlem. De bijdrage aan de regionale samenwerking Volkshuisvesting Zuid-Kennemerland (RAP) wordt verantwoord op overige bijdragen.


9 Algemene dekkingsMiddelen Bestuursondersteuning bewonerszaken 6.960.01.1 Saldi kostenplaatsen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Westerman F. de Bok F. de Bok Saldo van kostenplaatsen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.08 46.20.09 46.20.51

hkp onderwijs hkp brandweer kp bestuursondersteuning en bewonerszaken

0 0 64 362

2 100 0 53 065

0 0 2 997

totaal lasten

64 362

55 165

2 997

0 64 362

0 55 165

0 2 997

baten:


De hier verantwoorde kosten betreffende de verschillen op de verschillende (hulp)kostenplaatsen per afdeling.

afdeling

RUIMTE

loongroep 1

2 911

1 840

6 481

8 321

loongroep 2

2 048

417

7 103

7 520

loongroep 3

1 586

54

4 600

4 654

totaal

6 545

2 311

18 184

20 495


385 895.84 8 321

=

46.38

293 224.68 7 520

=

38.99

156 366.40 4 654

=

33.60

1 840 x

46.38

=

85 339.20

417 x

38.99

=

16 258.83 101 598.03

101 598.03 18 184

=

5.59

42 520.00 18 184

=

2.34

725 078.85 18 184

=

39.87

loongroep 2 salariskosten productieve uren loongroep 3 salariskosten productieve uren kosten indirecte uren


opslag afdelingskosten totale kosten (excl.salaris en overhead) direct productieve uren opslag overheadkosten totale kosten overhead direct productieve uren opbouw uurtarief afdeling ruimte basistarief loongroep 1

46.38

indirect productief 5.59

afdelingskosten 2.34

overheadkosten 39.87

totaal tarief 94.18

afgerond 2015 94.00

idem 2014 88.50

idem 2 013 84.00

loongroep 2

38.99

5.59

2.34

39.87

86.79

86.50

76.50

71.50

loongroep 3

33.60

5.59

2.34

39.87

81.40

81.00

75.00

70.00


economische

5.253.53.3 omschrijving

kp ruimte

categorie

rekening 2013

begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 41.10.01 41.10.07 41.10.09 43.00.01 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.05 43.43.04 43.43.08 43.43.11 43.43.18 43.43.20 43.43.22 43.43.25 43.43.33 43.43.36 43.43.37 43.43.38 43.43.53 43.43.56 43.43.59 43.43.64

personeelslasten huidig personeel uitkeringen zwangerschaps/bevallingsverlof uitkeringen levensloopverlof uitzendkrachten elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten rioolrechten telefoonkosten aankoop boeken/abonnementen dienst-/werkkleding/uitrusting waterverbruik overige goederen en diensten onderhoud apparatuur/programmatuur onderhoud gebouwen huren/pachten onroerende zaken schaden verzekeringen cursussen/seminars-opleidingen reis- en verblijfkosten studiekosten overige vergoedingen contributies en lidmaatschappen

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen 46.20.01 46.20.02 46.20.03 46.20.04 46.20.05 46.20.06 46.20.07

hkp huisvesting hkp automatisering hkp financiele zaken hkp facilitaire zaken hkp interne zaken hkp tractie hkp personeelszaken totaal lasten

900 807 0

811 702 0

91 173 4 211 7 650 300 284 2 343 1 591 1 546 303 7 760 4 071 704 0 445 2 629 4 855 0 830 0

54 000 3 200 7 400 0 0 2 000 2 000 1 500 0 2 000 300 0 670

7 336 1 612

0 0

87 839 59 607 163 892 144 172 68 559 10 909 79 595

105 586 70 629 174 843 157 505 80 281 10 230 93 839

90 706 86 384 176 331 149 429 74 351 14 231 133 648

1 648 026

1 591 635

1 623 086

0 5 000 7 500 0 850 600

894 141 0 -38 654 10 000 3 200 7 400 0 0 2 000 2 000 1 500 0 2 000 300 670 0 10 000 0 2 000 850 600

economische

5.253.53.3 omschrijving

kp ruimte rekening

categorie

2013


begroting 2015

baten: 83.40.03 83.40.08 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53 86.20.53

ontvangen porti/telefoon/kopieen doorberekende kosten 5.201.01.3 5.206.01.3 5.206.03.3 5.206.04.3 6.001.03.3 6.002.02.3 6.002.04.3 6.002.08.3 6.003.06.3 6.003.07.3 6.003.08.3 6.006.05.3 6.006.06.3 6.120.06.3 6.120.07.3 6.210.01.3 6.210.02.3 6.210.03.3 6.210.04.3 6.210.05.3 6.210.06.3 6.211.01.3 6.211.02.3 6.211.03.3 6.212.01.3 6.240.01.3 6.421.01.3 6.423.01.3 6.531.01.3 6.531.02.3 6.541.01.3 6.560.01.3 6.560.02.3 6.560.03.3 6.580.02.3 6.650.01.3 6.714.03.3 6.721.01.3 6.722.01.3 6.723.01.3 6.723.03.3 6.723.04.3 6.810.01.3 6.821.01.3 6.822.01.3 6.830.01.3 6.830.04.3 6.830.10.3 6.830.11.3 6.830.13.3 6.830.14.3 6.830.15.3 6.830.16.3 6.830.17.3 6.830.19.3 6.830.21.3 6.830.22.3 6.830.23.3 6.830.24.3 6.830.25.3 6.830.26.3 6.830.27.3 6.830.28.3 7.830.42.3 7.830.43.3 7.830.44.3 7.830.46.3

86.20.53 6.960.01.3 totaal baten saldo beheerst

hkp huisvesting multivrachtwagen bestelauto/personenauto tractor/maaimachine Ambtswoning burgemeester bestuursondersteuning b en w aansprakelijkstelling juridische beleidsadvisering verkiezingen kadaster straatnaamgeving/huisnummering bestuursondersteuning comm. RBZ commissie Raadsvoorbereiding kazerne Halfweg brandweerkazerne Spaarndam wegenbeheer straatreiniging gladheidsbestrijding openbare verlichting straatmeubilair verkeersmaatregelen verkeer en vervoer straatmeubilair verkeersmaatregelen openbaar vervoer waterkering openbaar onderwijs, huisvesting bijzonder onderwijs, huisvesting sportvelden tennisbanen monumenten openbaar groen beheer recreatievoorzieningen festiviteiten speelplaatsen/werktuigen kinderopvang afvoer kadavers afvalinzameling riolering milieuzaken klimaatbeheer CO2 milieubeleid en vergunningverlening RO-beleid stad- en dorpsvernieuwing Bouw & Woningtoezicht gronden complex ONS/A'damsestraatweg winkelcentrum Spaarndam-Oost nieuw winkelcentrum woningbouw Adalbertusschool Houtrakpolder Dreef N200/aansluiting Osdorperweg Ontwikkeling CSM terrein Terrein NV Afvalzorg Spaarne Buiten Haarlemmerstraatweg 49 Mientekade Bouwrijp maken Liedeweg (SBB) Project woningbouw sectorpark Project woningbouw ONS Project geluidsscherm Project station Halfweg Project station "Het Groene Schip" Traverse Voorplein station Halfweg Parkeerterrein station Halfweg Ontsluiting tbv Sugar city N200 saldo kostenplaatsen

16 20 500 26 355 2 875 635 901 1 756 3 402 12 781 34 392 161 2 457 14 041 168

0 20 000 27 803 1 806 230 2 573 765 17 078 13 005 26 790 3 563 2 655 10 620 0

2 777 322 100 120 19 556 7 943 17 601

2 535 100 455 7 935 7 800 20 699

8 543 3 544 28 891 0 5 062 387 941 2 366 0 3 304 320 137 3 729 633 5 299 0 0 36 190 55 191 31 996 1 180 92 587 226 548

14 205 8 889 22 890 383 11 886 2 475 2 033 6 105 153 44 693 370 787 0 758 14 459 153 765 25 448 72 956 43 437 3 825 107 100 267 713

264 634 546 107 1 455 0 3 633 0 966 840 13 253 4 704 215 4 494 252 0 0 3 504 1 337 7 472 504 1 176 588 2 457

265 368 22 302 0 5 930 3 540 4 425 4 425 0 6 195 0 17 700 765 6 195 0 0 0 0 0 3 825

0 13 147 5 190 0 6 236 173 0 417 176 0 838 11 224 1 298 865 45 428 68 951 42 417 4 325 98 910 256 808 37 751 174 053 7 520 0 2 163 0 0 5 640 1 880 11 280 6 205 11 374 0 9 400 0 0 0 865 940 4 325

0 0 0

0 0 0

240 608

-36 452

8 765

1 648 026 0

1 591 635 0

1 623 086 0

20 000 25 318 1 966 260 2 837 0 10 698 12 975 61 960 3 772 4 700 346 0 4 700 2 163 135 314 8 725 9 558 24 350 9 701 28 602 0

Programma Afdeling Beheerstaaknr. Beheerstaak

Kostenplaatsen Ruimte 5.201.01.3 Hkp huisvesting

economische

omschrijving


categorie

2013

Wethouder Graal T. de Vos M. van Opzeeland Hkp. huisvesting begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 40.00.04 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.05 43.41.06 43.43.04 43.43.18 43.43.24 43.43.25 43.43.29

jaarlasten investeringsplan elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten rioolrechten afvalstoffenheffing telefoonkosten waterverbruik onderhoud overige installaties/machines onderhoud gebouwen groenonderhoud

46.20.53 kp ruimte

totaal lasten baten: 83.40.09 doorberekende schades 86.20.01 5.201.01.5 hkp huisvesting 86.20.01 6.960.01.3 saldo kostenplaatsen totaal baten saldo beheerstaak prestaties

onderhoud overige installaties/machines:

onderhoud gebouwen:

0 16 742 9 376 530 284 0 10 551 480 23 725 7 762 0

4 889 17 065 10 500 960 494 810 15 500 1 070 18 800 57 900 1 000

1 397 17 065 10 500 960 495 810 15 500 1 070 18 800 37 600 1 000

26 355

27 803

25 318

95 804

156 791

130 515

0 95 804 0

0 152 791 4 000

0 130 515

95 804 0

156 791 0

130 515 0

Ansul Bosch brandmelder Warmtebouw Ajax Chubb Varel Besam Nederland Total Lift Securitas beveiliging Van der Heide Monumentenwacht Noodverlichting totaal onderhoud installaties

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2023 15 units airco onderhoud Cv-ketel oudbouw onderhoud Storing en reparatie nieuwbouw 2011 Condensor tbv archief Post onvoorzien T.v. Berkhoutweg Post onvoorzien

onderhoud gebouwen: Bijstelling MOP na inspecties onderhoud monument vervangen lift oudbouw dakveiligheidsvoorzieningen

500 1 700 9 000 2 950 1 250 550 1 000 250 500 1 100 18 800

1 200 1 200 6 300 900 3 000 1 000 13 600 4 000 12 000 8 000 24 000


Kostenplaatsen Ruimte 5.206.01.3 Hkp vrachtwagen Iveco 62-BH-XX

economische

omschrijving


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Hkp. tractie

rekening

categorie


2013

begroting 2015

lasten: 40.00.04 43.10.03 43.41.01 43.43.23 43.43.36 43.43.37

jaarlasten investeringsplan brandstof voertuigen motorrijtuigenbelasting onderhoud voertuigen schaden verzekeringen

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

86.20.06 86.20.06 86.20.06 86.20.06 86.20.06 86.20.06 83.33.01 83.40.09

baten: 6.210.01.3 6.211.03.3 6.560.01.3 6.580.02.3 6.721.01.3 6.722.01.3

wegenbeheer verkeersmaatregelen openbaar groen speelplaatsen/werktui afvalinzameling riolering

verkopen roerende zaken (voertuigen) doorberekende schades

86.20.06 6.960.01.3 totaal baten saldo beheerstaak


0 2 925 336 2 281 0 644

0 1 800 300 4 500 0 800

0 0

1 660 8 300

1 328 8 300

2 875

1 806

1 966

9 061

19 166

16 494

128 128 1 921 128 128 128 6 500 0

958 958 14 375 958 958 958 0 0

1 649 0 12 371 825 825 825

0

0

0

9 061 0

19 166 0

16 494 0

BX-LR-51 Mercedes-BenZ Vervanging Iveco vrachtwagen heeft in augustus 2013 plaatsgevonden.

1 800 300 2 000 800


Kostenplaatsen Ruimte 5.206.03.3 Hkp bestelauto/personenauto

economische

omschrijving


categorie


rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.10.03 43.41.01 43.43.23 43.43.37

brandstof voertuigen motorrijtuigenbelasting onderhoud voertuigen verzekeringen

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 84.23.01 schade vergoedingen 86.20.06 5.253.53.3 kp ruimte 86.20.06 6.960.01.3 kp ruimte totaal baten saldo beheerstaak

kengetallen

52-BS-SR 9-SBJ-80 WP-XP-83

Ford Transit bestelauto Opel Astra Hapert aanhangwagen

2 109 2 136 5 164 866

3 000 2 000 4 000 1 000

3 000 2 000 4 000 1 000

0 0

0 4 000

662 3 309

635

230

260

10 909

14 230

14 231

0 10 909

2 200 10 230 1 801

14 231 0

10 909 0

14 230 0

14 231 0


Kostenplaatsen Ruimte 5.206.04.3 Hkp tractor/maaimachine

economische

omschrijving


categorie


rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 40.00.04 43.10.03 43.43.23 43.43.37

jaarlasten investeringsplan brandstof voertuigen onderhoud voertuigen verzekeringen

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 86.20.06 6.560.01.3 86.20.06 6.960.01.3 totaal baten saldo beheerstaak

openbaar groen

0 1 961 5 777 1 953

0 1 500 2 500 1 800

0 2 000 2 500 1 800

116 2 890

0 0

901

2 573

2 837

13 597

8 373

9 137

13 597 0

8 373 1

9 137

13 597 0

8 373 0

9 137 0

BEHEERSTAKEN

economische

omschrijving

categorie

rekening


2013

begroting 2015

lasten: 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.43.18 43.43.20 43.43.25 43.43.37

elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten waterverbruik overige goederen en diensten onderhoud gebouwen verzekeringen

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.21.01 huuropbrengsten woningen/gebouwen 83.32.01 verkopen onroerende zaken


339 901 86 538 199 86 8 082 289

0 0 100 650 200 0 7 360 1 000 250

500

500

1 756

765

12 776

10 825

690 0

0 387 500

690 12 087

387 500 -376 675

De ambtswoning is verkocht in januari 2014. Er zijn geen kosten meer te verwachten.

0

0 0


0 Algemeen bestuur Ruimte 6.002.02.3 Bestuursondersteuning b en w

economische

omschrijving

categorie lasten: 46.20.53 kp ruimte totaal lasten


Wethouder Graal T. de Vos T. de Vos Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

3 570

17 078

10 698

3 570

17 078

10 698

0 3 570

0 17 078

0 10 698

baten:


6 tot 8 collegevergaderingen 3 fietstochten


0 Algemeen bestuur Ruimte 6.002.04.3 Aansprakelijkstelling

economische

omschrijving



Wethouder Graal T. de Vos R. Tijink Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

12 781

13 005

12 975

12 781

13 005

12 975

0 12 781

0 13 005

0 12 975

baten:



0 Algemeen bestuur Ruimte 6.002.08.3 Juridische beleidsadvisering

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos T. de Vos Bestuursondersteuning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

34 392

26 790

61 960

34 392

26 790

61 960

0 34 392

0 26 790

0 61 960

baten:



0 Algemeen bestuur Ruimte 6.003.06.3 Verkiezingen

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos A. Kiliç Burgerzaken

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

0

2 000

2 000

161

3 563

3 772

161

5 563

5 772

0 161

0 5 563

0 5 772

baten:


In 2015 zijn er verkiezingen voor de Waterschappen en Provinciale Staten.

Kengetallen

aantal stembureau's : aantal leden voor de stembureau's incl. reserves aantal aanplakborden :

3 21 5


0 Algemeen bestuur Ruimte 6.003.07.3 Kadaster

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Burgerzaken

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 43.43.22 onderhoud apparatuur/programmatuur

6 164 8 441

4 000 8 000

6 000 8 500

46.20.53 kp ruimte

2 457

2 655

4 700

17 062

14 655

19 200

0 17 062

0 14 655

0 19 200



Abonnement GBKN + 100 mutaties. Klic programmatuur is ondergebracht bij Bloemendaal BAG-verhaal BGT-verhaal


0 Algemeen bestuur Ruimte 6.003.08.3 Straatnaamgeving en huisnummering

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.00.01 uitzendkrachten 43.43.17 straatmeubilair 46.20.53 kp ruimte totaal lasten


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Burgerzaken

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0 64

0 2 500

2 500

14 041

10 620

346

14 105

13 120

2 846

0 14 105

0 13 120

0 2 846

baten:


Kengetallen

ca. 350 straatnaamborden


0 Algemeen bestuur Ruimte 6.005.03.3 Intergemeentelijke samenwerking

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos M. Driessen Bestuurlijke samenwerking

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 44.24.08 deelnemingen G.R.

5 500

5 500

5 500

totaal lasten

5 500

5 500

5 500

0 5 500

0 5 500

0 5 500

baten:


Deelname Cros & Masterplan Noordzeekanaal is vanaf 2013 ondergebracht bij afdeling Ruimte.


0 Algemeen bestuur Ruimte 6.006.06.3 Commissie Raadsvoorbereiding

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos Secretaris Bestuursondersteuning raad/rekenkamercie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

4 700 0

0

4 700

0 0

0 0

0 4 700

baten:



1 Openbare orde en veiligheid Ruimte 6.120.06.3 Brandweerkazerne, Beatrixstraat 2, Halfweg

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos M. van Opzeeland Brandweer en rampenbestrijding

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 40.00.04 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.41.06 43.43.04 43.43.18 43.43.25 43.43.26 43.43.27 43.43.32 43.43.36 43.43.37 43.43.64 44.24.16

jaarlasten investeringsplan elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten afvalstoffenheffing telefoonkosten waterverbruik onderhoud gebouwen schoonmaken gebouwen onderhoud inventaris etc. abonnement Multikabel schaden verzekeringen contributies en lidmaatschappen VRK / GG&GD

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.10.02 afschrijvingen beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.22.04 precariorechten/retributie 83.31.01 grondverkopen 84.11.04 overige inkomensoverdrachten


Kengetallen

400 317 0 847 284 0 11 16 0 0 0 0 0 0

1 500 3 000 100 670 275 280 0 120 1 000 2 000 0 0 0 100 0 1 350

39 000

327 81 123

26 727 16 705

2 777

2 535

2 163

86 101

56 362

41 163

1 331 0 30

1 350 0 0

1 350

1 361 84 740

1 350 55 012

1 350 39 813

De kazerne is overgedragen aan VRK in 2013. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten. Het onderhoud blijft voor gemeente Haarlemmerliede en gemeente Haarlemmermeer op fifty fifty basis. Bijdrage in de kapitaallasten 34 000 Onderhoud 50% 5 000 39 000


1 Openbare orde en veiligheid Ruimte 6.120.07.3 Brandweerkazerne, Ringweg 40, Spaarndam

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos M. van Opzeeland Brandweer en rampenbestrijding

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.43.04 43.43.18 43.43.25 43.43.37

elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten telefoonkosten waterverbruik onderhoud gebouwen verzekeringen

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.10.02 afschrijvingen beheerstaken

347 1 127 103 924 284 154 282 3 803 103

2 750 1 300 50 870 275 0 70 16 000 200

2 750 1 300 50 870 275 0 70 4 000 200

3 339 3 463

3 200 3 463

3 062 3 463

14 249

28 178

16 040

154

1 700

1 700

154 14 096

1 700 26 478

1 700 14 340

46.20.53 kp ruimte

322

totaal lasten baten: 84.11.04 overige inkomensoverdrachten totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

Kengetallen

Meerjarenonderhoudpslan gemeentelijke gebouwen 2013-2023 Buitenschilderwerk Post onvoorzien

3 500 500 4 000

controle op staat van onderhoud uitvoeren onderhoudswerkzaamheden garage is gemeentelijk eigendom afmetingen

breedte 11

lengte 11

m2 121.00


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.210.01.3 Wegenbeheer

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Westerman T. de Vos A. Kiliç Wegen,straten,pleinen, verkeersmaatregelen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.41.03 43.43.08 43.43.20 43.43.28 43.43.33 43.43.36 43.43.31 43.43.83 44.25.02

uitzendkrachten waterschapslasten aankoop boeken/abonnementen overige goederen en diensten onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen huren/pachten onroerende zaken schaden overig uitbesteden onderhoud maaien bermen schadeloosstelling aansprakelijkheid

0 10 795

0 10 000

16 102 149 150 0 0 3 737 20 959 1 719

1 000 215 000 200 0 196 300 21 000 0

2 465

633 600

515 000

46.20.06 hkp tractie 46.20.53 kp ruimte

128 100 120

958 100 455

1 649 135 314

totaal lasten

305 175

1 178 513

1 939 913

1 200 0 3 825 26 753 0

0 0 33 250 0

11 000 0

31 778 273 397

33 250 1 145 263

11 000 1 928 913

46.10.02 afschrijvingen beheerstaken

14 000 250 1 000 250 000 200 1 000 000 22 500

baten: 83.40.08 83.40.09 83.40.10 83.40.14 84.22.01

doorberekende kosten doorberekende schades legesopbrengsten overige goederen en diensten inkomensoverdrachten Provincie

totaal baten saldo beheerstaak Kengetallen aantal km weg: aantal m² weg:

asfalt 55 576.000 253 914

elementen 46 336 168 850

bermen: schadegevallen: Opmerkingen:

ca. 18 ha. 10 per jaar De huidige oppervlaktes zijn via de GBKN ingemeten

halfverhard 1,139 3.722

Volgens berekeningen van Arcadis zal het reguliere onderhoud per jaar € 250.000 bedragen. De afschrijvingslasten t.b.v. € 515.000 betreft de renovatie van de Liedeweg. Dit wordt gedekt uit de reserve onderhoud wegen en bruggen via 6.980.01.5 Stand reserve 1 januari dotatie reserves vrijval reserves mutatie reserve wegenonderhoud Stand reserve 31 december

1 209 942 130 000 829 900 -699 900

510 042 200 000 515 000 -315 000

510 042

195 042


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.210.02.3 Straatreiniging

economische

omschrijving


Wethouder Graal T. de Vos R. Tijink / K. Bruin Wegen,straten,pleinen, verkeersmaatregelen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

categorie lasten: 43.43.28 onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen

47 675

48 650

48 650

46.20.53 kp ruimte

19 556

7 935

8 725

67 230

56 585

57 375

baten: 83.40.08 doorberekende kosten 83.40.09 doorberekende schades

0 1 456

0


1 456 65 774

0 56 585

totaal lasten

Prestaties

onderhoud van straten, wegen en pleinen onkruidbestrijding straatvegen (inclusief Spaarnebuiten) legen afvalbakjes zwerfvuil

-4 veegrondes per jaar, waarvan een met bladblazers; tevens in de 1e ronde vuurwerkrestanten verwijderen. -75 afvalbakjes -wekelijks legen afvalbakjes

Kengetallen

aantal km weg :

97

0 57 375

8 000 35 650 5 000 48 650


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.210.03.3 Gladheidsbestrijding

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos R. Tijink / K. Bruin Wegen,straten,pleinen, verkeersmaatregelen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.84 gladheidsbestrijding 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.08 doorberekende kosten


51 168

40 000

10 000

7 943

7 800

9 558

59 110

47 800

19 558

11 000

4 000

4 000

11 000 48 110

4 000 43 800

4 000 15 558

Prestaties

werkzaamheden uitbesteed aan de Meerlanden Gemiddeld 24 strooibeurten per jaar, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kengetallen

aantal km weg : aantal m² weg : doorbelasting kosten Recreatieschap Spaarnwoude

ca. 70 ca. 330.000


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.210.04.3 Openbare verlichting

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Wegen,straten,pleinen, verkeersmaatregelen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.10.01 43.43.20 43.43.30 43.43.36 43.43.64

elektriciteitsverbruik overige goederen en diensten overig onderhoud schaden contributies en lidmaatschappen

46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.09 doorberekende schades 84.22.01 inkomensoverdrachten Provincie totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

plannen van planmatig onderhoud

Kengetallen

aantal lichtmasten : lidmaatschap (KLIC)

47 759 0 33 737 0 0

47 000 18 700 17 000 0 200

47 000 17 000 20 000

17 601

20 699

24 350

99 097

103 599

108 550

804 -985

0 0

-181 99 278

0 103 599

1 500

De lagere kosten in overig onderhoud zullen ontstaan door een gunstige aanbesteding van Stichting Rijk waaraan ook gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede mee doen.

200

0 108 550


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.210.05.3 Straatmeubilair

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 uitzendkrachten 43.43.28 onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen 43.43.30 overig onderhoud

4 000 1 000

46.20.53 kp ruimte

9 701

totaal lasten

0

0

14 701

0 0

0 0

0 14 701

baten: 84.22.01 inkomensoverdrachten Provincie


Kengetallen

aantal abri's : aantal info zuilen :

3 4

De lasten van deze beheerstaak worden tot 31-12-2014 verantwoord op 6.211.02.3. Conform de nieuwe BBV-voorschriften 2014 is dit omgezet voor 2015.


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.210.06.3 Verkeersmaatregelen

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.10.01 43.43.20 43.43.28 43.43.30

uitzendkrachten elektriciteitsverbruik overige goederen en diensten onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen overig onderhoud

1 000 3 000 12 500

46.20.06 hkp tractie 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

28 602 0

0

45 102

0 0

0 0

0 45 102

baten:


Kengetallen

aantal installaties : electriciteitsverbruik verkeerslichten pomp/verlichting Vinkebrug onderhoud bewegwijzering ANWB 2.500 euro

1 (Julianastraat/Oranje Nassaustraat)

achterstallig onderhoud ANWB 22.500 euro De lasten van deze beheerstaak worden tot 31-12-2014 verantwoord op 6.211.03.3. Conform de nieuwe BBV-voorschriften 2014 is dit omgezet voor 2015.


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.211.01.3 Verkeer en vervoer

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.10 legesopbrengsten



Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Verkeersmaatregelen te land (oud; miv 2015)

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

0

8 543

14 205

8 543

14 205

0

12 141

11 000

0

12 141 -3 598

11 000 3 205

0 0

Vanaf 2015 vervalt functie 211; de lasten en baten van deze beheerstaak zijn overgeplaatst naar 6.210.01.3.


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.211.02.3 Straatmeubilair

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 uitzendkrachten 43.43.28 onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen 43.43.30 overig onderhoud

0 1 225 0

0 7 000 204 000

46.20.53 kp ruimte

3 544

8 889

4 769

219 889

0

196 000

0 4 769

196 000 23 889

totaal lasten baten: 84.22.01 inkomensoverdrachten Provincie


Kengetallen

aantal abri's : aantal info zuilen :

3 4

Vanaf 2015 vervalt functie 211; de lasten en baten van deze beheerstaak zijn overgeplaatst naar 6.210.05.3

0

0 0


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.211.03.3 Verkeersmaatregelen

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.10.01 43.43.20 43.43.28 43.43.30

uitzendkrachten elektriciteitsverbruik overige goederen en diensten onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen overig onderhoud

0 1 111 0 390 12 676

0 1 000 0 3 000 12 500

0 0

0 0


128 28 891

958 22 890

totaal lasten

43 195

40 348


baten: 83.40.08 doorberekende kosten


Kengetallen

aantal installaties : electriciteitsverbruik verkeerslichten

0

20 500

0 43 195

1 (Julianastraat/Oranje Nassaustraat)

Vanaf 2015 vervalt functie 211; de lasten en baten van deze beheerstaak zijn overgeplaatst naar 6.210.06.3

20 500 19 848

0 0


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.212.01.3 Openbaar vervoer

economische

omschrijving



Wethouder Westerman T. de Vos A. Kiliç Openbaar Vervoer

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

383

0

0

383

0

0 0

0 383

0 0

baten:



2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.223.01.3 Veerdiensten

economische

omschrijving


categorie lasten: 43.43.24 onderhoud overige installaties/machines

Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Veerdiensten

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

0

10 000

0

0

10 000

baten: 83.22.03 overige huuropbrengsten

3 508

3 500

3 500


3 508 -3 508

3 500 -3 500

3 500 6 500

46.20.53 kp ruimte totaal lasten

Prestaties In 2015 wordt er een inspectie uitgevoerd m.b.t. onderhoud en schoonhouden.

Kengetallen Veerpont Buitenhuizen Huurinkomsten van Cafeteria Visser aan Pontplein (pont Buitenhuizen).


2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimte 6.240.01.3 Waterkering

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.30 overig onderhoud 43.43.71 kosten van advies 44.24.23 overige bijdragen 46.20.53 kp ruimte totaal lasten


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Waterkering, afwatering en landaanwinning

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

41 147

17 000 10 000 100 000

17 000

5 062

11 886

13 147

46 209

138 886

30 147

baten: 83.40.08 doorberekende kosten

5 000


Kengetallen

winterschouw;

0 46 209

hele sloot : halve sloot :

3 821 m2 18 481 m2

5 000 133 886

0 30 147


3 Economische zaken Ruimte 6.310.01.3 Handel en ambacht

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten

totaal lasten


Wethouder Westerman T. de Vos M. Driessen Handel en ambacht

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

0

2 000

0

0

2 000

0 0

0 0

0 2 000

baten:

totaal baten saldo beheerstaak Prestaties Communicatie met het bedrijfsleven (1x per 2 maanden)

Kengetallen


4 Onderwijs Ruimte 6.421.01.3 Basisonderwijs, huisvesting

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.24 onderhoud overige installaties/machines 43.43.25 onderhoud gebouwen 43.43.36 schaden 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 84.23.01 schade vergoedingen


Kengetallen


Wethouder van Haeften T. de Vos M. van Opzeeland Basisonderwijs , huisvesting

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

2 238 4 186 606

2 000 1 000 0

6 000 2 000

387

2 475

5 190

7 417

5 475

13 190

0

0

0 7 417

0 5 475

Meerjarenonderhoudsplan scholen 2013-2023 Post onvoorzien Vanaf 2013 is er een meerjarenonderhoudsplan scholen. De reserve onderhoud scholen dient als egalisatiereserve. Jaarlijks wordt er een bedrag onttrokken of gestort conform het meerjarenonderhoudsplan.

Vanaf 2015 worden zowel openbaar en bijzonder onderwijs op deze beheerstaak verantwoord, conform de vernieuwde BBV voorschriften van 2014.

0 13 190

2 000


4 Onderwijs Ruimte 6.423.01.3 Bijzonder onderwijs, huisvesting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften T. de Vos M. van Opzeeland Bijz. onderwijs, huisvesting (oud miv 2015)

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.33.03 43.43.24 43.43.25 43.43.36

uitbestede investeringen (her- verbouw) onderhoud overige installaties/machines onderhoud gebouwen schaden


0 2 924 2 170 3 037

0 4 000 8 300 0

0 0

941

2 033

0

9 072

14 333

0

0 14 333

0 0

baten: 83.40.09 doorberekende schades 84.23.01 schade vergoedingen

0 1 163


1 163 7 909

Prestaties Vanaf 2015 vervalt functie 423; de lasten en baten van deze beheerstaak zijn overgeplaatst naar 6.421.01.3


4 Onderwijs Ruimte 6.480.04.3 Overige onderwijszaken

economische

omschrijving


categorie lasten: 43.43.13 overige kleine ge- verbruiksgoederen 43.43.71 kosten van advies

totaal lasten


rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

264 1 367

0 0

1 631

0

0

0 1 631

0 0

0 0

baten:

totaal baten saldo beheerstaak De lasten van de beheerstaak zijn overgegaan naar afdeling Bob op 6.480.04.1


5 Cultuur en recreatie Ruimte 6.531.01.3 Sportvelden

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Groene sportvelden en terreinen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.43.30 43.43.33 43.43.36 43.43.37

waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten overig onderhoud huren/pachten onroerende zaken schaden verzekeringen

697 1 806 199 34 742 19 576 0 621

150 1 800 200 30 000 23 995 0 1 350

150 1 800 200 32 500 23 500

13 204 37 491

11 704 37 491

10 204 37 491

2 366

6 105

6 236

110 701

112 795

113 431

baten: 83.22.03 overige huuropbrengsten 83.40.09 doorberekende schades 84.23.01 schade vergoedingen

16 285 2 070 0

19 902 0 0

19 902


18 355 92 346

19 902 92 893

19 902 93 529

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.10.02 afschrijvingen beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

Kengetallen

1 voetbalveld (gras) 1 voetbalveld (kunstgras) 1 softbalveld regulier onderhoud

1 350


5 Cultuur en recreatie Ruimte 6.531.02.3 Tennisbanen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Groene sportvelden en terreinen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.20.53 kp ruimte

0

153

173

0

153

173

baten: 83.22.04 precariorechten/retributie

265

250

250


265 -265

250 -97

250 -77

totaal lasten

Kengetallen

6 banen van de vereniging


5 Cultuur en recreatie Ruimte 6.541.01.3 Monumenten

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos M. van Opzeeland / M. Schoenmaker Oudheidkunde/musea (oud miv 2015)

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten:

onroerende zaakbelasting rioolrechten aankoop boeken/abonnementen onderhoud gebouwen overige goederen en diensten schoonmaken gebouwen schaden verzekeringen presentiegelden reis- en verblijfkosten huren/pachten onroerende zaken contributies en lidmaatschappen representatie 44.25.01 overige subsidies verordening

43.41.04 43.41.05 43.43.08 43.43.25 43.43.20 43.43.26 43.43.36 43.43.37 43.43.51 43.43.53 43.43.33 43.43.64 43.43.65

90 199 80 1 145 155 0 1 000 821 2 064 0 0 70 0

80 200 200 2 000 4 000 0 0 830 2 500 0 30 200 0

0

8 000

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.10 legesopbrengsten 83.40.14 overige goederen en diensten 84.31.04 bijdragen van derden


0 3 304

44 693

8 927

62 733

0 1 100 0

0 0 0

1 100 7 827

0 62 733

Via de resultaatbestemming wordt jaarlijks € 5000 aan de reserve monumenten toegevoegd. Vanaf 2015 worden de baten en lasten van deze beheerstaak verantwoord op 6.821.01.3 conform de vernieuwde BBV voorschriften 2014.

0

0 0


5 Cultuur en recreatie Ruimte 6.560.01.3 Openbaar groen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Openbaar groen en openlucht recreatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.31.01 43.43.29 43.43.30 43.43.36 43.41.03 44.25.02

uitzendkrachten kosten algemene plannen groenonderhoud overig onderhoud schaden waterschapslasten schadeloosstelling aansprakelijkheid

0 14 900 140 632 0 0 6 1 800

0 0 143 000 0 0 0

1 590 5 450

1 372 5 450

1 154 5 450


15 517 320 137

22 747 370 787

21 507 417 176

totaal lasten

500 033

543 356

650 287

0 81 0

0

25 000

0

81 499 952

0 543 356


baten: 83.33.03 verkopen overige roerende zaken 83.40.08 doorberekende kosten 83.40.09 doorberekende schades totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

In 2015 wordt € 60.000 uitgetrokken voor het opstellen van een Groenbeheersplan. De verwachte opbrengst van verkoop snippergroen is € 25.000.

Kengetallen

oppervlakte 14 ha regulier groenonderhoud eigen dienst regulier groenonderhoud Paswerk (inclusief onderhoud Spaarnebuiten) regulier groenonderhoud aannemer groenverbetering overig

60 000 145 000

25 000 625 287

50 300 44 500 25 200 20 000 5 000 145 000


5 Cultuur en recreatie Ruimte 6.560.02.3 beheer recreatievoorzieningen

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.41.04 onroerende zaakbelasting 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.22.03 overige huuropbrengsten


Kengetallen

tuintjes Houtrakkerweg


Wethouder Graal T. de Vos M. Schoenmaker Openbaar groen en openlucht recreatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

330

300

300

3 729

0

0

4 059

300

300

452

430

430

452 3 607

430 -130

430 -130


5 Cultuur en recreatie Ruimte 6.560.03.3 Festiviteiten

economische

omschrijving


categorie lasten: 43.43.30 overig onderhoud 43.43.85 overig uitbesteed werk 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

Burgemeester Heiliegers T. de Vos M. van Opzeeland Openbaar groen en openlucht recreatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

500

500 5 000

633

758

838

633

1 258

6 338

0 633

0 1 258

0 6 338

baten:


Onder overig uitbesteed werk worden de kosten verantwoord voor de inhuur van een evenementenconstructeur. Deze inspecteert de bouwwerken bij de evenementen Awakenings, Wooferland en het Spaarndammer dorpsfeest.

Kengetallen

Gedenkteken: onderhoud monument 1940-1945 aankoop vlaggen

1


5 Cultuur en recreatie Ruimte 6.580.02.3 Speelplaatsen/werktuigen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften T. de Vos A. Kiliç Overige recreatieve voorzieningen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 uitzendkrachten 43.43.18 waterverbruik 43.43.30 overig onderhoud

0 75 3 373

0 200 16 000

200 16 000


128 5 299

958 14 459

825 11 224

totaal lasten

8 876

31 617

28 249

0 8 876

0 31 617

0 28 249

baten:


onderhoud JOP's Halfweg en Spaarndam groot onderhoud/vervanging van diverse speelterreinen/toestellen in 2015


6 Sociale voorz en maatsch dienstverlening Ruimte 6.650.01.3 Kinderopvang

economische

omschrijving


Wethouder Graal T. de Vos M. van Opzeeland Kinderdagopvang

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

categorie lasten: 43.43.24 onderhoud overige installaties/machines 43.43.25 onderhoud gebouwen 43.43.36 schaden

0 0

350 500 0

350 500

46.20.53 kp ruimte

0

153

1 298

0

1 003

2 148

0 0

0 1 003

0 2 148



Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2023

Inbraak detectie CV onderhoud incidenteel

165 120 65 350

Post onvoorzien

500


7 Volksgezondheid en milieu Ruimte 6.714.03.3 Afvoer kadavers

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.13 overige kleine ge- verbruiksgoederen 46.20.53 kp ruimte

totaal lasten


Wethouder Graal T. de Vos R. Tijink / K. Bruin Openbare gezondsheidszorg

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

18 0

100 765

100 865

18

865

965

0 18

0 865

0 965

baten:



7 Volksgezondheid en milieu Ruimte 6.721.01.3 Afvalinzameling

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos R. Tijink / K. Bruin Afvalverwijdering en -verwerking

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.43.20 43.43.71 43.43.85 43.43.86 43.43.87 43.43.88 43.43.89 43.43.92 43.43.93 43.43.94 43.43.95

uitzendkrachten overige goederen en diensten kosten van advies overig uitbesteed werk huishoudelijk afval inzamelen grofvuil inzamelen glas-, papier-, KFE- en textielafval inzamelen voorlichting stortkosten grof huisvuil KCA inzamelen stortkosten plantsoenafval oud-papierregeling

0 0 13 114 1 345 492 257 62 384 37 269 1 128 2 767 4 892 2 820 1 743

0 13 500 0 2 000 469 000 62 000 40 000 1 100 0 5 000 3 000 10 000

141 077

120 000

120 000


128 36 190

958 25 448

825 45 428

totaal lasten

797 114

752 006

771 853

0 0 12 143

0 0 15 000

0 15 000

12 143 784 972

15 000 737 006

15 000 756 853

46.30.00 BTW kostendekkende heffingen

baten: 83.40.08 doorberekende kosten 83.40.12 overige bijdragen 83.40.14 overige goederen en diensten


13 500 2 000 469 000 62 000 40 000 1 100 5 000 3 000 10 000

De vergoeding die we ontvangen betreft een vergoeding voor het inzamelen van verpakkingsmaterialen.

De overige kosten die toegerekend worden aan de afvalstoffenheffing zijn als volgt : 6.721.01.5 6.723.02.3 6.210.02.3 6.210.03.3

kosten afdeling middelen ongediertebestrijding straatreiniging gladheidsbestrijding overige kosten afvalstoffenheffing totale kosten afvalstoffenheffing

30 412 3 680 65 774 48 110 147 976 932 948

32 987 3 500 56 585 43 800 136 872 873 878

33 307 3 500 57 375 15 558 109 740 866 592

6.725.01.5

opbrengst afvalstoffenheffing

710 535

710 000

730 000

76%

81%

84%

2013 1 748 449 272 1.6 123.9 104.7 19.5

2014 1 700 420 302 2 125 100 20

2015 1 700 420 302 2 125 100 20

Dekkingspercentage

Kengetallen

tonnen overig huisvuil: tonnen gft: tonnen grof vuil: tonnen kca tonnen glas papier kunstof


7 Volksgezondheid en milieu Ruimte 6.722.01.3 Riolering

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Riolering

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten:

uitzendkrachten elektriciteitsverbruik transportkosten energie overige goederen en diensten overig onderhoud contributies en lidmaatschappen kosten van advies

0 30 549 0 5 625 125 550 350 12 597

0 31 500 0 7 000 160 000 550 55 000

7 000 200 000 550 55 000

46.00.10 BTW kostendekkende heffingen 46.30.00 BTW kostendekkende heffingen

0 36 433

0 50 000

50 000

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.10.02 afschrijvingen beheerstaken 40.00.04 jaarlasten investeringsplan

61 405 56 214 0

61 893 56 214 72 272

106 291 69 030 117 611


128 55 191

958 72 956

825 68 951

totaal lasten

384 042

568 343

706 757

7 000 0 0

7 000 0 0

7 000

7 000 377 042

7 000 561 343

7 000 699 757

30 714

33 307 0 96 565 829 629 730 000 88%

43.00.01 43.10.01 43.10.99 43.43.20 43.43.30 43.43.64 43.43.71

baten: 83.40.07 doorberekende energiekosten 83.40.08 doorberekende kosten 83.40.09 doorberekende schades totaal baten saldo beheerstaak 6.722.01.5 6.980.01.5 6.980.01.5

kosten riolering afdeling middelen vrijval reserve riolering storting reserve riolering totale kosten riolering

284 583 692 339

32 987 0 130 000 724 330

6.726.01.5

opbrengst rioolheffing dekkings - %

699 437 101%

710 000 98%

Prestaties

De nieuwe bedragen omtrent rioleringskosten zullen na opstellen van nieuwe GRP 2015-2019 tot stand komen. Vooruitlopend hierop is al wel rekening gehouden met extra kosten bij onderhoud voor een pomphuis Kanaalweg.

Stand reserve riolering 1 januari dotatie reserves vrijval reserves mutatie reserve riolering Stand reserve riolering 31 december

31 500

2014 2 901 240 130 000

2015 3 031 240 96 565

130 000

3 127 805

3 031 240

3 127 805


7 Volksgezondheid en milieu Ruimte 6.723.01.3 Milieuhandhaving

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.10 legesopbrengsten totaal baten saldo beheerstaak Prestaties


Wethouder Graal T. de Vos R. Tijink / K. Bruin Mileubeheer

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

24

28 737

31 996

43 437

42 417

32 020

43 437

71 154

636

0

636 31 384

0 43 437

zie Milieuprogramma en Milieuhandhavings- en uitvoeringsprogramma Voor toezicht en controle van Air Products is er een dienstverleningsovereenkomst gesloten met OD NZKG. De kosten hiervan bedragen voor 2015 € 28.737.

0 71 154


7 Volksgezondheid en milieu Ruimte 6.723.02.3 Ongediertebestrijding

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten


begroting

begroting

2013

2014

2015

3 680

3 500

0

0

3 680

3 500

3 500

0 3 680

0 3 500

0 3 500



3 500


Bestrijden van ongedierte, de uitvoering wordt door de Meerlanden verzorgt.


7 Volksgezondheid en milieu Ruimte 6.723.03.3 CO2 klimaatbeleid

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten

4 891

2 500

2 500

46.20.53 kp ruimte

1 180

3 825

4 325

6 070

6 325

6 825

4 891

2 500

2 500

4 891 1 180

2 500 3 825

2 500 4 325

totaal lasten baten: 84.22.01 inkomensoverdrachten Provincie totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

zie Milieuprogramma en Milieuhandhavings- en uitvoeringsprogramma Voor de regeling "Gemeentelijke energiesubsidie" wordt door de Provincie subsidie verleend.


7 Volksgezondheid en milieu Ruimte 6.723.04.3 Milieubeleid en vergunningverlening

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.31.01 43.43.08 43.43.13 43.43.20 43.43.51 43.43.64 43.43.68 43.43.71 43.43.78 43.43.82

kosten algemene plannen aankoop boeken/abonnementen overige kleine ge- verbruiksgoederen overige goederen en diensten presentiegelden contributies en lidmaatschappen controlekosten accountant kosten van advies publicaties, advertentie en reclamekosten kosten milieuraad


3 908 0 0 709 2 872 0 0 63 660 0 0

700 0 1 000 10 275 4 000 0 1 000 46 227 0 1 000

1 000 43 000 0 200

92 587

107 100

98 910

163 736

171 302

147 385

0 276 0

1 500 1 525 0

1 500 1 525

276 163 460

3 025 168 277

3 025 144 360

baten: 83.40.10 legesopbrengsten 84.22.01 inkomensoverdrachten Provincie 84.22.02 Overige inkomensoverdracht(ex Rijk/prov) totaal baten saldo beheerstaak

Prestaties

zie Milieuprogramma en ISV-3 notitie. ISV 3 projectbegeleiding en projecten De bijdrage van de Provincie aan ISV 3 via specifieke uitkeringen bedraagt In de kosten van advies is € 21.227 begrepen voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving van provinciale taken. Dit wordt voor de gemeente uitgevoerd door Milieudienst Ijmond. Via de algemene uitkering krijgt de gemeente deze gelden gecompenseerd.

700 0 300 275 3 000

275 1 525


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.810.01.3 RO-beleid

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften T. de Vos M. Driessen Ruimtelijke ordening

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.31.01 43.43.08 43.43.71

uitzendkrachten kosten algemene plannen aankoop boeken/abonnementen kosten van advies

46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.10 legesopbrengsten 84.22.01 inkomensoverdrachten Provincie totaal baten saldo beheerstaak

Prestaties

27 308 68 648 3 952 66 183

41 000 55 000 2 000 35 000

0 75 000 2 000 40 000

226 548

267 713

256 808

392 638

400 713

373 808

0 0

0 0

0 392 638

0 400 713

0 373 808


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.821.01.3 Stads- en dorpsvernieuwing

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos M. Schoenmaker Stads- en dorpsvernieuwing / Monumenten

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.41.04 43.41.05 43.43.08 43.43.25 43.43.20 43.43.37 43.43.51 43.43.33 43.43.64

onroerende zaakbelasting rioolrechten aankoop boeken/abonnementen onderhoud gebouwen overige goederen en diensten verzekeringen presentiegelden huren/pachten onroerende zaken contributies en lidmaatschappen

80 200 200 2 000 2 000 830 2 500 30 200


37 751 0

0

45 791

0 0

0 0

0 45 791

baten:


Via de resultaatbestemming wordt jaarlijks € 5000 aan de reserve monumenten toegevoegd tot max. € 50.000. Vanaf 2015 worden de baten en lasten van 6.541.01.3 op deze beheerstaak verantwoord conform de vernieuwde BBV voorschriften 2014.


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.822.01.3 Bouw & Woningtoezicht

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos M. van Opzeeland Overige volkshuisvesting

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.00.01 43.43.08 43.43.13 43.43.22 43.43.67 43.43.71

uitzendkrachten aankoop boeken/abonnementen overige kleine ge- verbruiksgoederen onderhoud apparatuur/programmatuur griffie-, proces- en gerechtskosten kosten van advies


0 1 962 699 31 384 152 4 410

37 000 4 200 1 000 33 410 4 000 8 000

60 000 3 200 1 000 28 710 1 000 16 000

264 634

265 368

174 053

303 241

352 978

283 963

0 888

0 500

500

888 302 353

500 352 478

500 283 463

baten: 83.43.39 dwangsommen 83.40.08 doorberekende kosten


Kengetallen

Onder de kosten van advies is een meerjarig contract met Haarlem opgenomen voor het uitvoeren van constructieve berekeningen t.b.v. € 8.000. Bris Matrix Squit XO straat-/luchtfoto's SBR overig

2 000 1 035 15 300 10 000 125 250 28 710


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.822.08.3 Opkoopregeling Schipholgedupeerden

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.41.04 onroerende zaakbelasting 43.41.03 waterschapslasten 43.43.33 huren/pachten onroerende zaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten


Wethouder Graal T. de Vos T. de Vos Overige volkshuisvesting

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

2 967 563 4 225

4 800 560 4 000

2 820 560 4 288

0

0

7 755

9 360

7 668

0 7 755

0 9 360

0 7 668

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.823.01.3 Bouwvergunningen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos P. Oud Bouwvergunningen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten:

totaal lasten

0

0

0

baten: 83.40.17 bouwleges

333 377

375 000

465 000

333 377 -333 377

375 000 -375 000

465 000 -465 000

totaal baten saldo beheerstaak Kengetallen

De verhoging van de bouwleges 2015 worden veroorzaakt door te verwachen realisatie van een outletcenter.


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.01.3 Gronden

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften T. de Vos M. Schoenmaker / T. de Vos Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.32.01 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.43.20 43.43.33 43.43.37 43.43.71

aankoop gronden waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten overige goederen en diensten huren/pachten onroerende zaken verzekeringen kosten van advies


0 771 1 720 398 6 871 4 090 0 0

0 800 1 750 400 6 000 2 000 0 0

40 000

546

22 302

7 520

14 397

33 252

58 470

50 849 2 672 8 774 902 8 071 38 689 169 188

0 850 2 700 8 500 902 8 000 22 185 50 000

850 2 700 8 500 900 8 000 22 185 50 000

229 193 -214 797

93 137 -59 885

93 135 -34 665

800 1 750 400 6 000 2 000

baten: 83.21.01 83.22.01 83.22.02 83.22.03 83.22.07 83.22.04 83.22.08 83.31.01

huuropbrengsten woningen/gebouwen erfpachten voor grondgebruik huuropbrengsten ligplaatsen/staangelden overige huuropbrengsten pacht precariorechten/retributie vergoeding grondverkopen


Er wordt € 40.000 geraamd voor kosten van advies m.b.t. onder meer de plannen voor het sectorpark en dorpskern Halfweg.

Kengetallen

gebaseerd op ontvangsten 2013

BP tankstation liggelden

22 185 2 700 24 885

Pacht

WH van Schie

900

Vanwege de plaatsing van een zendmast op het sportterrein Spaarndam wordt € 5.000,-- aan vergoeding ontvangen. Dit bedrag wordt echter doorbetaald aan het Recreatieschap Spaarnwoude en de S.V. Spaarnwoude.


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.03.3 Erfpachtgronden

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos M. Schoenmaker Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.41.03 waterschapslasten 43.41.04 onroerende zaakbelasting

362 447

300 420

300 420

46.10.01 rentelasten beheerstaken

2 720

2 720

2 720

3 528

3 440

3 440

8 816

8 780

8 780

8 816 -5 288

8 780 -5 340

8 780 -5 340

totaal lasten baten: 83.22.01 erfpachten voor grondgebruik


Hertenkamp Wempe Vastgoed Twee Punten

1 080 2 740 4 960 8 780


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.04.3 Project complex Onstraat/A'straatweg

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal T. de Vos A. Kiliç Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.43.18 43.43.25 43.43.37 43.43.71 44.32.10

elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten waterverbruik onderhoud gebouwen verzekeringen kosten van advies schadevergoedingen inz. Bestemmingsplannen

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.21.01 huuropbrengsten woningen/gebouwen totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

-330 -1 123 99 846 398 0 0 538 0 15 000

1 100 0 90 850 400 300 2 000 510 0 80 000

4 720

4 720

107

0

20 256

89 970

4 720

13 533

3 116

0

13 533 6 723

3 116 86 854

0 4 720

De panden zijn gesloopt in 2014. Ter plaatse wordt een tijdelijke groenvoorziening realiseerd.

4 720


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.05.3 Project gronden te Spaarndam

economische

omschrijving

categorie lasten: 46.10.01 rentelasten beheerstaken

totaal lasten


Wethouder van Haeften T. de Vos M. Schoenmaker Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

5 058

5 058

5 058

5 058

5 058

5 058

0 5 058

0 5 058

0 5 058



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.06.3 Project landerijen

economische

omschrijving


totaal lasten


Wethouder van Haeften T. de Vos T. de Vos Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

0 2 120

0 2 120

0 2 120



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.08.3 Project Margrietschool

economische

omschrijving


totaal lasten



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

14 000

14 000

8 000

14 000

14 000

8 000

0 14 000

0 14 000

0 8 000

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.10.3 Project winkelcentrum Spaarndam-Oost

economische

omschrijving


Wethouder van Haeften T. de Vos C. Bergman / T. de Vos Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

categorie lasten: 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.43.18 43.43.25 43.43.36 43.43.37 43.43.66 43.43.71

elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten waterverbruik onderhoud gebouwen schaden verzekeringen taxateurs/notarissen/makelaars kosten van advies

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.21.01 huuropbrengsten woningen/gebouwen 83.40.11 servicekosten


2 579 3 261 261 1 285 995 901 15 114 0 389 0 241

2 000 2 500 265 1 300 1 200 300 1 000 0 370 1 000 300

370 1 000 10 000

22 523

22 523

22 523

1 455

5 930

2 163

49 005

38 688

44 621

22 159 4 647

17 326 4 185

10 556 2 168

26 806 22 199

21 511 17 177

12 724 31 896

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2023 Post onvoorzien

Kengetallen

2 000 2 500 265 1 300 1 200 300 1 000

aantal winkels : 7 (waarvan 2 verhuurd) verhuur 2 winkels maandopbrengst servicekosten maandopbrengst

1 000 1 000

1 188 181

12 12

14 256 2 168


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.11.3 Project nieuw winkelcentrum S-O

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften T. de Vos M. Driessen Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.71 kosten van advies

0

10 000

7 500

46.20.53 kp ruimte

0

3 540

0

0

13 540

7 500

0 0

0 13 540

0 7 500




8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.12.3 project 6 woningen Spaarndam

economische

omschrijving

categorie


Wethouder van Haeften T. de Vos A. Kiliç Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten:

totaal lasten baten: 83.40.12 overige bijdragen


0

0

0

0 0

0 0

-9 920

-9 920 9 920


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.13.3 Project woningbouw Adalbertusschool

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.41.04 onroerende zaakbelasting 46.20.53 kp ruimte totaal lasten


Wethouder Vink T. de Vos A. Kiliç Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

-5 000

0

3 633

4 425

0

3 633

-575

0

0 3 633

0 -575

0 0



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.14.3 Project Houtrakpolder

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015


0

0

46.20.53 kp ruimte

0

4 425

5 640

0

4 425

5 640

0 0

0 4 425

0 5 640




8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.15.3 Project Dreef N200 / 2e fase

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.71 kosten van advies 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

10 000 966

0

1 880

966

0

11 880

0 966

0 0

0 11 880



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.16.3 Project ontwikkelen Sugar City terrein

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.71 kosten van advies 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.08 doorberekende kosten totaal baten saldo beheerstaak



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

5 000

20 000

840

6 195

11 280

840

11 195

31 280

0

0

0 840

0 11 195

0 31 280


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.17.3 Project terrein Polanenpark

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 46.20.53 kp ruimte totaal lasten



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

0

13 253

0

6 205

13 253

0

6 205

0 13 253

0 0

0 6 205

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.19.3 Project Spaarne Buiten

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.43.67 griffie-, proces- en gerechtskosten 43.43.71 kosten van advies

2 993 49

0 5 000

5 000

46.20.53 kp ruimte

4 704

17 700

11 374

7 745

22 700

16 374

0

0

0 7 745

0 22 700

totaal lasten baten: 83.40.08 doorberekende kosten 83.40.12 overige bijdragen totaal baten saldo beheerstaak

0 16 374


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.21.3 Project Haarlemmerstraatweg 49

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Markus T. de Vos T. de Vos Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 43.10.01 43.10.02 43.41.03 43.41.04 43.41.05 43.43.18 43.43.20 43.43.25 43.43.37 43.43.86

elektriciteitsverbruik gasverbruik waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrechten waterverbruik overige goederen en diensten onderhoud gebouwen verzekeringen huishoudelijk afval inzamelen

46.10.02 afschrijvingen beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 83.40.11 servicekosten


Prestaties

De woning is verkocht in 2014. Er zijn geen kosten meer.

883 3 547 66 413 284 110 0 1 272 250 320

1 200 0 80 500 300 150 4 840 500 240 320

196 320

0

215

765

203 679

8 895

1 800

1 800

1 800 201 879

1 800 7 095

0

0 0


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.22.3 Project Mientekade

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.71 kosten van advies



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0

5 000

46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten

5 000 26 800

4 494

6 195

9 400

4 494

11 195

41 200

0 4 494

0 11 195

0 41 200

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.23.3 Bouwrijpmaken Liedeweg "Staatsbosbeheer"

economische

omschrijving

categorie



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

lasten: 46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.20.53 kp ruimte totaal lasten baten: 84.31.04 bijdragen van derden


0

222

222

252

0

0

252

222

222

-34 780

0

-34 780 35 032

0 222

0 222


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.24.3 Project woningbouw sectorpark

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.71 kosten van advies 46.20.53 kp ruimte

totaal lasten



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

4 300

5 000

0

0

0

4 300

5 000

0

0 4 300

0 5 000

0 0

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.25.3 Project woningbouw ONS Amsterdamsestraatweg

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.41.04 onroerende zaakbelasting 43.43.71 kosten van advies 46.20.53 kp ruimte totaal lasten



rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

542 0

850 0

850

0

0

0

542

850

850

0 542

0 850

0 850

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.26.3 Project geluidsscherm

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 43.43.71 kosten van advies 46.20.53 kp ruimte

totaal lasten


Wethouder Graal T. de Vos R. Tijink / K. Bruin Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0 815

0 0

3 504

0

865

4 319

0

865

0 4 319

0 0

0 865

baten:



8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.27.3 Project Station Halfweg

economische

omschrijving

categorie lasten: 43.43.85 overig uitbesteed werk 43.43.37 verzekeringen 46.00.04 dotatie/onttrekking voorzieningen 46.10.01 rentelasten beheerstaken 46.10.02 afschrijvingen beheerst kosten voorplein/fietspad 46.20.53 kp ruimte

totaal lasten baten: 83.40.11 servicekosten 84.22.02 Overige inkomensoverdracht(ex Rijk/prov)



Burgemeester Heiliegers T. de Vos T. de Vos Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0 915

40 000 950

950

43 899 0

58 877 18 798

31 228 19 839

1 337

0

940

218 440

118 625

52 957

375 172 290

450

450

172 665 45 775

450 118 175

450 52 507

172 290


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte 6.830.28.3 Project "Het Groene Schip"

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers T. de Vos M. Driessen Bouwgrondexploitatie

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015


8 782

0

1 000

46.20.53 kp ruimte

7 472

3 825

4 325

16 254

3 825

5 325

66 666

67 000

67 000

66 666 -50 412

67 000 -63 175

67 000 -61 675

totaal lasten baten: 83.40.08 doorberekende kosten


De kosten zijn een vergoeding voor controle en het toezicht houden. We krijgen een totale vergoeding over 12 jaar van € 800.000. Het startjaar is 2012.


9 Algemene dekkingsMiddelen Ruimte 6.960.01.3 Saldi kostenplaatsen

economische

omschrijving

categorie lasten: 46.20.01 hkp huisvesting 46.20.06 hkp tractie 46.20.53 kp ruimte totaal lasten


Wethouder Graal T. de Vos T. de Vos Saldo van kostenplaatsen

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

0 0 240 608

4 000 1 800 -78 852

0 8 765

240 608

-73 052

8 765

0 240 608

0 -73 052

0 8 765



afdeling

MIDDELEN

Tariefberekening afdeling middelen improductief

indirect productief

direct productief

totaal productief

loongroep 1

1 338

848

3 534

4 382

loongroep 2

2 047

260

9 705

9 965

totaal

3 385

1 108

13 239

14 347


224 705.42 = 4 382

51.28

352 157.43 = 9 965

35.34

loongroep 2 salariskosten productieve uren kosten indirecte uren 848 260

x x


51.28 35.34

= =

43 485.44 9 188.40 52 673.84

52 673.84 13 239

=

3.98

13 000.00 13 239

=

0.98

337 435.72 = 13 239

25.49

opslag afdelingskosten totale kosten (excl.salaris en overhead) direct productieve uren opslag overheadkosten totale kosten overhead direct productieve uren opbouw uurtarief afdeling middelen basistarief loongroep 1

indirect afdelingsoverhead- totaal afgerond idem idem productief kosten kosten tarief 2015 2014 2013 51.28 3.98 0.98 25.49 81.73 81.50 78.00 75.50

loongroep 2

35.34

3.98

0.98

25.49

65.79

65.50

63.00

59.50


beheerstaak

5.255.55.5

economische

omschrijving

kp middelen rekening

categorie

2013 lasten: 41.10.01 personeelslasten huidig personeel 41.10.02 overige salariskosten


begroting 2015

571 360 0

556 931 0

576 863 0

4 828 1 849 0 1 764 0 0

5 000 4 000 0 2 000 2 000 0

5 000 4 000 0 2 000 2 000 0

43.00.01 43.43.38 43.43.51 43.43.53 43.43.56 43.43.57

uitzendkrachten cursussen/seminars-opleidingen presentiegelden reis- en verblijfkosten studiekosten auto-/telefoonkostenvergoeding

46.20.01 46.20.02 46.20.04 46.20.05 46.20.07

hkp huisvesting hkp automatisering hkp facilitaire zaken hkp interne zaken hkp personeelszaken

29 016 26 078 123 753 58 849 46 211

33 861 48 897 121 064 61 707 50 494

29 963 37 793 128 266 63 821 77 593

totaal lasten

863 708

885 954

927 299

1 095 5 436 253 306 76 235 116 429 114 240 38 392 97 402 104 888 8 738 16 723 0 1 208 1 041 1 170 0 11 778 1 510 378 680 2 529 680 4 266 0 0 5 585

1 950 3 900 241 266 95 394 106 212 126 000 54 810 91 476 122 460 0 19 500 0 780 1 953 2 340 0 9 360 2 040 780 780 3 354 0 780

1 630 5 705 252 886 97 120 107 660 135 847 42 706 101 198 131 816 0 19 560 0 1 630 4 258 3 260 0 9 780 2 125 815 815 3 260 0 1 630

819

3 600

863 708 0

885 954 0

927 299 0

86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55 86.20.55

baten: 5.201.01.5 5.202.01.5 5.203.01.5 5.203.02.5 5.204.01.5 5.204.02.5 5.205.01.5 5.205.02.5 5.207.01.5 5.301.01.5 6.002.02.5 6.002.07.5 6.002.11.5 6.003.01.5 6.005.03.5 6.006.01.5 6.006.06.5 6.120.04.5 6.721.01.5 6.722.01.5 6.921.01.5 6.930.01.5 6.940.01.5 7.010.03.5

86.20.55 6.960.01.5

hkp huisvesting hkp automatisering hkp administratie hkp budgetcyclus hkp bodedienst hkp receptie hkp postbehandeling hkp archief hkp personeelsbeleid hkp inkoopbureau bestuursondersteuning b en w project BBV BTW-compensatiefonds burgerlijke stand (huwelijken) intergemeentelijke samenwerking ondersteuning gemeenteraad bestuursonderst.cie middelen rampenbestrijding afvalinzameling riolering algemene uitkering Project OZB/WOZ lasten heffing invordering gemeentelijke bela digitaliseren bouwvergunningen saldi kostenplaatsen .



Kostenplaatsen Middelen 5.201.01.5 Hkp huisvesting

economische

omschrijving


categorie

2013

Wethouder Graal F. van Elst C. Weijers Hkp. huisvesting begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 43.41.03 43.43.24 43.43.25 43.43.26 43.43.32 43.43.37

waterschapslasten onderhoud overige installaties/machines onderhoud gebouwen schoonmaken gebouwen abonnement Multikabel verzekeringen

198 58 359 30 031 0 3 167

0 500 2 000 28 000 0 3 500

0 500 2 000 30 000 0 3 500

109 415 69 208

113 919 70 767

93 732 70 686

95 804 1 095

152 791 1 950

130 515 1 630

309 335

373 427

332 562

hkp automatisering hkp bodedienst hkp receptie hkp archief hkp inkoopbureau hkp derden bestuursondersteuning/bewonersza kp ruimte middelen kosten gemeenteraad burgemeester Ondersteuning gemeenteraad/griffie wethouders overige kosten openbaar bestuur burgerlijke stand (huwelijken)

5 200 5 012 27 433 24 532 24 532 3 363 659 16 882 87 839 29 016 10 815 8 969 4 748 9 760 5 276 10 815

0 5 849 32 014 28 628 28 628 0 19 701 105 586 33 861 12 621 10 466 5 541 11 390 6 157 12 621

18 500 5 175 28 329 25 332 25 332 0 16 616 17 433 90 706 29 963 11 168 9 261 4 903 12 802 5 448 11 168

saldi kostenplaatsen

34 485

60 364

20 426

309 335 0

373 427 0

332 562 0

Totale kantoorruimte bedraagt 1457 m² (inclusief raadszaal, raadskamer en commissiekamer). schoonmaakkosten: Mimoso Hokatex (wasserij) Hein Rentokil Schoonmaakkosten ICT totaal

15 500 8 500 2 000 3 000 1 000 30 000

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen 46.20.01 hkp huisvesting 46.20.55 kp middelen totaal lasten baten: 83.21.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01 86.20.01

huuropbrengsten woningen/gebouwen 5.202.01.5 5.204.01.5 5.204.02.5 5.205.02.5 5.301.01.5 5.302.01.5 5.251.51.1 5.253.53.3 5.255.55.5 6.001.01.1 6.001.02.1 6.006.01.1 6.001.05.1 6.006.02.5 6.003.01.1

86.20.01 6.960.01.5



Kostenplaatsen Middelen 5.202.01.5 Hkp automatisering

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Hkp. automatisering begroting na wijziging 2014

2013

begroting 2015

lasten: 43.33.07 43.43.04 43.43.20 43.43.21 43.43.22 44.24.08

uitbestede investeringen (overig) telefoonkosten overige goederen en diensten abonnement Gemnet onderhoud apparatuur/programmatuur deelnemingen G.R.

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen 46.20.01 hkp huisvesting 46.20.02 hkp automatisering 46.20.55 kp middelen totaal lasten

0 1 112 -14 13 104 42 934 81 771

0 4 000 3 000 20 000 105 000 67 000

100 000 4 000 3 000 20 000 60 000 65 000

4 586 39 968

2 987 36 892

1 511 21 775

5 012 7 265 5 436

5 849 10 866 3 900

5 175 10 794 5 705

201 173

259 494

296 961

7 265 7 451 7 451 11 176 7 451 55 881 59 607 26 078 3 725 3 725 7 451 3 725

10 866 0 10 866 10 866 65 196 70 629 48 897 5 433 5 433 10 866 5 433

10 798 10 798 10 798 16 197 10 798 80 985 86 384 37 793 5 399 5 399 16 197 5 399

185

15 009

16

201 173 0

259 494 0

296 961 0

6 6 54 16 46 3 2

servers Switches pc's/laptops printers Ipads scanners routers div. programmatuur

baten: 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02 86.20.02

5.202.01.5 5.204.01.5 5.204.02.5 5.205.02.5 5.302.01.5 5.251.51.1 5.253.53.3 5.255.55.5 6.001.02.1 6.006.01.1 6.001.05.1 6.001.01.1

86.20.02 6.960.01.5

hkp automatisering hkp bodedienst hkp receptie hkp archief hkp derden kp bestuursondersteuning/bewoners kp ruimte kp middelen burgemeester dualisme wethouders gemeenteraad saldi kostenplaatsen


onderhoud en beheer van:

abonnementen

Procura(uitwijk) Postmanager Novell Compaq Profin/Probev Zarafa Unix/Linux servers BAG/WKPB overig

10 000 1 000 1 000 2 500 12 000 2 000 8 500 4 000 19 000 60 000


Kostenplaatsen Middelen 5.203.01.5 Hkp administratie

economische

omschrijving

rekening

categorie

46.20.55 kp middelen totaal lasten baten: 5.251.51.1 5.253.53.3 6.721.01.5 6.722.01.5

86.20.03 6.960.01.5

kp bestuursondersteuning kp ruimte afvalstoffenheffing riolering saldi kostenplaatsen


jaarlijks worden de volgende aantallen verwerkt: inkoopfakturen verkoopfakturen debiteuren/crediteuren (excl. belastingdebiteuren)

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Hkp. financieel beheer begroting na wijziging 2014

2013

lasten: 43.43.68 controlekosten accountant 43.43.69 bankkosten 43.43.71 kosten van advies

86.20.03 86.20.03 86.20.03 86.20.03


begroting 2015

32 968 3 390 0

50 000 3 000 1 000

40 000 3 000 1 000

253 306

241 266

252 886

289 664

295 266

296 886

112 969 130 349 23 173 23 173

115 154 132 870 23 621 23 621

115 786 133 599 23 751 23 751

0

0

0

289 664 0

295 266 0

296 886 0

ca. 5.000 ca. 2.000 ca. 700


Kostenplaatsen Middelen 5.203.02.5 Hkp Budgetcyclus

economische

omschrijving

rekening

categorie

2013

lasten: 46.20.55 kp middelen totaal lasten

86.20.03 86.20.03 86.20.03 86.20.03

baten: 5.251.51.1 5.253.53.3 6.721.01.5 6.722.01.5

86.20.03 6.960.01.5

kp bestuursondersteuning kp ruimte afvalstoffenheffing riolering

1 Programmabegroting en Productenraming ca. 10 begrotingswijzigingen 1 Kadernota 2 Maraps 1 Jaarverslag

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Hkp. financieel beheer begroting na wijziging 2014

begroting 2015

76 235

95 394

97 120

76 235

95 394

97 120

28 969 33 543 6 861 6 861

36 250 41 973 8 585 8 585

36 905 42 733 8 741 8 741

0

0

95 394 0

97 120 0




76 235 0


Kostenplaatsen Middelen 5.204.01.5 Hkp bodedienst

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Graal F. van Elst C. Weijers Hkp. facilitaire zaken begroting na wijziging 2014

2013

begroting 2015

lasten: 43.10.03 43.41.01 43.43.11 43.43.12 43.43.23 43.43.37 43.43.64

brandstof voertuigen motorrijtuigenbelasting dienst-/werkkleding/uitrusting consumpties onderhoud voertuigen verzekeringen contributies en lidmaatschappen

46.20.01 hkp huisvesting 46.20.02 hkp automatisering 46.20.04 hkp facilitaire zaken 46.20.55 kp middelen totaal lasten

86.20.04 86.20.04 86.20.04 86.20.04 86.20.04 86.20.04

baten: 5.301.01.5 5.251.51.1 5.253.53.3 5.255.55.5 6.006.01.1 6.006.02.5

86.20.04 6.960.01.5

hkp inkoopbureau kp bestuursondersteuning en bewon kp ruimte kp middelen dualisme griffier overige kosten openbaar bestuur saldi kostenplaatsen


ca. 50 vergaderingen en bijeenkomsten ca. 35 huwelijken Ophalen, verspreiden en wegbrengen van de post Kopieerwerkzaamheden

Kengetallen

55-LT-JB

Citroen Berlingo

1 133 542 274 2 474 1 143 360 0

1 200 600 500 0 1 000 350 300

1 200 600 500

27 433 7 451

32 014

28 329 10 798

116 429

106 212

107 660

157 238

142 176

150 786

0 40 257 58 837 50 504 3 435 4 223

0 34 393 57 174 43 946 2 989 3 674

0 41 229 55 095 47 292 3 216 3 954

-17

0

0

157 238 0

142 176 0

150 786 0

1 000 400 300


Kostenplaatsen Middelen 5.204.02.5 Hkp receptie

economische

omschrijving


categorie


2013

begroting 2015

lasten: 46.20.01 46.20.02 46.20.51 46.20.55

86.20.04 86.20.04 86.20.04 86.20.04 86.20.04

hkp huisvesting hkp automatisering kp bestuursondersteuning en bewonerszaken kp middelen

24 532 7 451

28 628 10 866

25 332 10 798

114 240

126 000

135 847

totaal lasten

146 222

165 494

171 977

37 428 54 703 46 955 3 193 3 926

40 033 66 551 51 154 3 479 4 277

47 023 62 838 53 938 3 668 4 510

17

0

0

146 222 0

165 494 0

171 977 0

baten: 5.251.51.1 5.253.53.3 5.255.55.5 6.006.01.1 6.006.02.5

86.20.04 6.960.01.5

kp bestuursondersteuning kp ruimte kp middelen dualisme griffier overige kosten openbaar bestuur saldi kostenplaatsen


Verstrekken inlichtingen aan en/of doorverwijzen van bezoekers en bellers. Vervangen bij bodewerkzaamheden Bijwerken abonnementen en adressenbestanden Ondersteuning bevolkingsbalie (pasfoto's)


Kostenplaatsen Middelen 5.204.03.5 Hkp kantoorbehoeften

economische

omschrijving


categorie


2013

begroting 2015

lasten: 43.33.08 43.43.01 43.43.02 43.43.06 43.43.03 43.43.12 43.43.08 43.43.22 43.43.37 43.43.66

duurzame goederen (meubilair etc.) schrijf-/bureaubehoeften druk-/bindwerk en voorlichtingsmateriaal fotokopieën portokosten consumpties aankoop boeken/abonnementen onderhoud apparatuur/programmatuur verzekeringen taxateurs/notarissen/makelaars

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen totaal lasten

86.20.04 86.20.04 86.20.04 86.20.04 86.20.04

baten: 5.251.51.1 5.253.53.3 5.255.55.5 6.006.01.1 6.006.02.5

86.20.04 6.960.01.5

kp bestuursondersteuning kp ruimte kp middelen dualisme griffier overige kosten openbaar bestuur saldi kostenplaatsen


7 504 18 023 611 17 588 8 393 14 235 2 591 11 169 0

8 000 16 000 500 17 500 7 000 3 200 15 800 2 500 11 000 2 500

68 1 689

0 0

81 872

84 000

86 200

20 959 30 632 26 294 1 788 2 198

20 320 33 780 25 964 1 766 2 171

23 569 31 496 27 035 1 839 2 260

0

0

0

81 872 0

84 000 0

86 200 0

Centrale inkoop van abonnementen, kantoorbenodigdheden en inventaris gebouw aansprakelijkheid AOG overige verzekeringen

8 000 18 000 500 17 500 7 000 3 200 15 000 2 500 12 000 2 500

5 500 6 500 12 000


Kostenplaatsen Middelen 5.205.01.5 Hkp postafhandeling

economische

omschrijving

rekening

categorie

46.20.55 kp middelen totaal lasten baten: 86.20.05 5.251.51.1 86.20.05 5.253.53.3 86.20.05 5.255.55.5

kp bestuursondersteuning kp ruimte kp middelen

86.20.05 6.960.01.5



Wethouder Graal F. van Elst S. van den Boomgaard Hkp. interne zaken begroting na wijziging 2014

2013

lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten

Prestaties


begroting 2015

1 359

1 500

1 500

38 392

54 810

42 706

39 751

56 310

44 206

10 697 15 634 13 420

14 291 23 758 18 261

12 691 16 959 14 557

0

0

0

39 751 0

56 310 0

44 206 0

Registratie van in- en uitgaande post en rapportage over voortgang post


Kostenplaatsen Middelen 5.205.02.5 Hkp archief

economische

omschrijving


categorie


2013

lasten: 43.43.05 archiefkosten

Wethouder Graal F. van Elst S. van den Boomgaard Hkp. interne zaken

1 456

begroting 2015

3 000

46.10.03 rentelasten kostenplaatsen 46.10.04 afschrijvingen kostenplaatsen

3 000 979 2 898

46.20.01 hkp huisvesting 46.20.02 hkp automatisering 46.20.55 kp middelen

24 532 11 176 97 402

28 628 10 866 91 476

25 332 16 197 101 198

totaal lasten

134 565

133 970

149 604

36 212 52 925 45 429

34 001 56 523 43 446

42 948 57 392 49 264

0

0

0

134 565 0

133 970 0

149 604 0

baten: 86.20.05 5.251.51.1 86.20.05 5.253.53.3 86.20.05 5.255.55.5

kp bestuursondersteuning kp ruimte kp middelen

86.20.05 6.960.01.5



Archiveren van daarvoor in aanmerking komende stukken, voor de gehele organisatie. Verstrekken van inlichtingen uit het archief en uitlenen dossiers. Vernietigen van daarvoor in aanmerking komende stukken, c.q. afvoeren naar streekarchief. Ondersteuning door Doxis (overig uitbesteed onderhoud)


Kostenplaatsen Middelen 5.207.01.5 Hkp personeelsbeleid

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Graal F. van Elst C. Weijers Hkp. personeelszaken begroting na wijziging 2014

2013

begroting 2015

lasten: 40.00.00 41.10.03 41.10.05 41.20.01 43.43.20 43.43.08 43.43.37 43.43.39 43.43.45 43.43.64 43.43.67 43.43.70 43.43.71 43.43.79 43.43.80 44.25.02

stelpost werkkostenregeling persoonsgebonden budget vervangend personeel personeelslasten voormalig personeel overige goederen en diensten aankoop boeken/abonnementen verzekeringen excursies etc. afdelingsactiviteiten contributies en lidmaatschappen griffie-, proces- en gerechtskosten kosten van administratie kosten van advies geneeskundige controles (ARBO) voorziening in vacatures schadeloosstelling aansprakelijkheid

46.20.55 kp middelen totaal lasten

25 500 0 100 000 20 000

26 324 0 20 544 0 0 5 336 7 500 910 0 2 208 7 445 15 293 11 177 0 1 153

25 500 0 20 000 10 000 500 4 850 7 500 1 500 250 8 000 10 000 15 000 11 500 0

8 000 10 000 15 000 5 500 5 500

104 888

122 460

131 816

202 777

237 060

336 066

8 659 36 835 79 595 46 211 3 143 28 335

0 39 517 93 839 50 494 3 434 33 775

67 646 133 648 77 593 5 277 51 902

0

16 000

0

202 777 0

237 060 0

336 066 0

500 5 000 7 500 1 500 250

baten: 83.43.37 86.20.07 86.20.07 86.20.07 86.20.07 86.20.07

premierestitutie 5.251.51.1 5.253.53.3 5.255.55.5 6.006.01.1 6.006.02.5

86.20.07 6.960.01.5

kp bestuursondersteuning/bewoners kp ruimte kp middelen gemeenteraad/griffier overige kosten openbaar bestuur saldi kostenplaatsen


ca. 35 personeelsdossiers ca. 50 besluiten voorbereiden/uitvoeren invulling vacatures salarisberekeningen: 3 collegeleden 40 personeelsleden gemeente 11 raadleden kosten van administratie (salarisberekening Centric LPS) kosten CAR/UWO regelingen


Kostenplaatsen Middelen 5.301.01.5 Hkp Inkoopburo

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Kostenplaats Inkoopburo begroting na wijziging 2014

2013

begroting 2015

lasten: 46.20.01 hkp huisvesting

3 363

0

46.20.55 kp middelen

8 738

0

12 101

0

0

12 101

0

0

0

0

12 101 0

0 0

totaal lasten baten: 86.20.31 6.005.03.5

intergemeentelijke samenwerking

86.20.31 6.960.01.5




Kostenplaatsen Middelen 5.302.01.5 Hkp Derden

economische

omschrijving


categorie

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Kostenplaats Derden begroting na wijziging 2014

2013

0 0

begroting 2015

lasten: 46.20.01 hkp huisvesting 46.20.02 hkp automatisering

659 7 451

0 0

16 616 10 798

totaal lasten

8 110

0

27 414

baten: 86.20.32 6.006.02.5

overige kosten openbaar bestuur


8 110

8 110 0

27 414

0 0

27 414 0


Kostenplaatsen Middelen 5.101.01.5 Hkp kapitaallasten

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Hulpkostenplaatsen begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 42.10.01 42.20.01 42.20.02 42.30.01 42.10.06

Rente/premies langlopende geldlening Rente over eigen financieringsmiddelen Toegerekende rente over investeringen Afschrijving op activa Renteresultaat totaal lasten

65 815 434 272 0 624 722 -34 709

63 875 427 345 0 997 122 45 626

60 226 417 403

1 090 100

1 533 968

1 376 731

3 991 339 866 509 355 121 520 115 366 0

20 000 398 280 877 163 118 566 119 959 0

10 000 365 878 768 873 98 212 106 968 26 800

1 090 099 0

1 533 968 0

1 376 731 0

875 841 23 261

baten: 82.10.01 86.10.01 86.10.02 86.10.03 86.10.04 86.10.06

rente kort geld (werkelijk ontvangen) rentelasten beheerstaken afschrijvingen beheerstaken rentelasten kostenplaatsen afschrijvingen kostenplaatsen rentelasten kapitaaldienst


liquiditeitsbeheer aantrekken geldlening uitzetten overschotten (korte termijn)

BEHEERSTAKEN


0 Algemeen bestuur Middelen 6.002.02.5 Bestuursondersteuning B&W

economische

omschrijving

categorie


lasten: 46.20.55 kp middelen totaal lasten

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Bestuursondersteuning begroting na wijziging 2014

begroting 2015

16 723

19 500

19 560

16 723

19 500

19 560

0 16 723

0 19 500

0 19 560

baten:


ondersteuning burgemeester en wethouders.


0 Algemeen bestuur Middelen 6.002.07.5 Oud archief

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. van Elst S. van den Boomgaard Oudheidkunde/musea

rekening


2013

begroting 2015

lasten: 44.24.05 bijdrage archiefdienst

9 000


3 914 3 494

totaal lasten

0

0

16 408

0 0

0 0

0 16 408

baten:


De gemeente is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor de diensten van de regionale archiefdienst Kennemerland (beheerskosten). De participatie in de nieuwbouw van het oude archief is afgekocht. De kosten van de afkoop worden middels rente en afschrijving zichtbaaar. Tot 2014 werden deze kosten geboekt op 6.541.02.5


0 Algemeen bestuur Middelen 6.002.11.5 BTW-compensatiefonds

economische

omschrijving

categorie



2013 lasten: 46.20.55 kp middelen totaal lasten

Wethouder Graal F. van Elst M. van Bezu Bestuursondersteuning

Prestaties

2015

1 208

780

1 630

1 208

780

1 630

baten: 83.40.14 overige goederen en diensten totaal baten saldo beheerstaak

begroting

0 0 1 208

Bij de Rijksbelastingdienst worden kwartaalgewijs declaraties ingediend om betaalde compensabele BTW terug te vorderen. Daar staat een korting op de algemene uitkering tegenover. Het verschil tussen beide komt automatisch ten bate of ten laste van de begroting.

0 780

0 1 630


0 Algemeen bestuur Middelen 6.003.01.5 Burgerlijke stand (huwelijken)

economische

omschrijving

categorie



2013 lasten: 46.20.55 kp middelen totaal lasten

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Burgerzaken begroting 2015

1 041

1 953

4 258

1 041

1 953

4 258

0 1 041

0 1 953

0 4 258


bodediensten t.b.v. ca. 35 huwelijken tijdsduur per huwelijk ca. 60 minuten


0 Algemeen bestuur Middelen 6.005.03.5 Intergemeentelijke samenwerking

economische

omschrijving

categorie



2013 lasten: 46.20.31 hkp inkoopbureau 46.20.55 kp middelen totaal lasten

Burgemeester Heiliegers F. van Elst F. van Elst Bestuurlijke samenwerking begroting 2015

12 101

0

0

1 170

2 340

3 260

13 271

2 340

3 260

0 13 271

0 2 340

0 3 260

baten:



0 Algemeen bestuur Middelen 6.006.02.5 Overige kosten openbaar bestuur

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. van Elst F. van Elst Bestuursondersteuning raad/rekenkamerc begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 43.43.07 43.43.37 43.43.38 43.43.54 43.43.65 43.43.97

vergaderkosten verzekeringen cursussen/seminars-opleidingen reis- en verblijfskosten personeel derden representatie kosten jumelage

2 608 1 361 0 0 24 789 4 518

2 000 1 500 1 000 500 22 000 0

2 000 1 500 1 000 500 20 000

46.20.01 46.20.04 46.20.07 46.20.32

hkp huisvesting hkp facilitaire zaken hkp personeelszaken hkp derden

5 276 10 347 28 335 8 110

6 157 10 122 33 775

5 448 10 725 51 902 27 414

totaal lasten

85 344

77 054

120 488

0 85 344

0 77 054

0 120 488


Betreft de kosten m.b.t.raad, college en commissies De kosten van jumelage zijn over gegaan naar beheerstaak 6.580.01.1 bij afdeling Bob.


0 Algemeen bestuur Middelen 6.006.06.5 Commissie Raadsvoorbereiding

economische

omschrijving

categorie



2013 lasten: 43.43.51 presentiegelden 43.43.70 kosten van administratie 46.20.55 kp middelen totaal lasten

Burgemeester Heiliegers F. van Elst F. van Elst Bestuursondersteuning raad/rekenkamerc begroting 2015

3 990 2 535

4 000 7 000

5 000

11 778

9 360

9 780

18 303

20 360

14 780

0 18 303

0 20 360

0 14 780

baten:


Bijwonen van circa 7 vergaderingen à 3 uur per vergadering voorbereiding vergadering (overleg agenda en voorbereiding) 3 uur;

21 21 42

Kengetallen

Bruto kosten per vergadering zijn ca. € 500


1 Openbare orde en veiligheid Middelen 6.120.04.5 Rampenbestrijding

economische

omschrijving


categorie


2013 lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 46.20.55 kp middelen totaal lasten

Burgemeester Heiliegers F. van Elst F. van Elst Brandweer en rampenbestrijding begroting 2015

0 1 510

500 2 040

500 2 125

1 510

2 540

2 625

0 1 510

0 2 540

0 2 625

baten:


kosten voor oefeningen en opleidingen t.b.v. de rampenbestrijding


5 Cultuur en recreatie Middelen 6.541.02.5 Oud archief

economische

omschrijving

categorie


Burgemeester Heiliegers F. van Elst S. van den Boomgaard Oudheidkunde/musea begroting na wijziging 2014

2013

begroting 2015

lasten: 44.24.05 bijdrage archiefdienst

8 498

9 000


4 193 3 494

4 053 3 494

16 185

16 547

0

0 16 185

0 16 547

0 0



De gemeente is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor de diensten van het Noord Hollands Archief (beheerskosten). De participatie in de nieuwbouw van het oude archief is afgekocht. De kosten van de afkoop worden middels rente en afschrijving zichtbaaar.


5 Cultuur en recreatie Middelen 6.560.01.5 Openbaar groen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Westerman F. van Elst M. van Bezu Openbaar groen en openlucht recreatie recreatie begroting begroting na wijziging 2014 2015

rekening 2013

lasten: 43.43.28 onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen 44.24.04 bijdrage recreatieschap totaal lasten baten: 83.40.12 overige bijdragen totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

Jaarlijkse bijdragen aan het Recreatieschap Spaarnwoude

0 6 468

3 000 5 000

3 000 5 000

6 468

8 000

8 000

0

5 000

5 000

0 6 468

5 000 3 000

5 000 3 000


7 Volksgezondheid en milieu Middelen 6.721.01.5 Afvalinzameling / reinigingsrechten

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Afvalverwijdering en -verwerking begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 46.20.03 hkp financiele zaken 46.20.55 kp middelen

30 034 378

32 207 780

32 492 815

totaal lasten

30 412

32 987

33 307

0 30 412

0 32 987

0 33 307


Werkzaamheden zijn uitbesteed aan De Meerlanden (zie afdeling ruimte). Voor een juiste berekening (dekkingspercentage) wordt BTW toegerekend over een deel van de kosten

Kengetallen

De heffing en invordering van de afvalstoffenheffing wordt verzorgd door Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid te Bloemendaal.


7 Volksgezondheid en milieu Middelen 6.722.01.5 Riolering

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Riolering begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 46.20.03 hkp financiele zaken 46.20.55 kp middelen

30 034 680

32 207 780

32 492 815

totaal lasten

30 714

32 987

33 307

0 30 714

0 32 987

0 33 307

baten:


De heffing en invordering van de rioolheffingen wordt verzorgd door Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid te Bloemendaal.


7 Volksgezondheid en milieu Middelen 6.725.01.5 Baten reinigingsrechten / afvalstoffenheffing

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten reinigingsrechten en afvalstoffen he

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten baten: 83.40.02 afvalstoffenheffing/reinigingsrechten totaal baten saldo beheerstaak kengetallen

0

0

0

710 535

710 000

730 000

710 535 -710 535

710 000 -710 000

730 000 -730 000

2 300 ca. 50 kwijtscheldingsverzoeken ca. 5 bezwaarschriften De stijging van de tarieven van de afvalstoffenheffing t.o.v. 2014 bedraagt 2% meerpersoonshuishoudens eenpersoonshuishoudens De opbrengst kan als gevolg hiervan worden geraamd op:

meerpersoonshuishoudens eenpersoonshuishoudens kwijtscheldingen

326 299

aansluitingen 1 677 613

tarief 333 305

bedrag 558 441 186 965 -15 406 730 000


7 Volksgezondheid en milieu Middelen 6.726.01.5 Baten rioolrechten

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten rioolheffing

rekening


2013

begroting 2015

lasten: totaal lasten

0

0

0

699 437

710 000

730 000

699 437 -699 437

710 000 -710 000

730 000 -730 000

baten: 84.02.01 rioolrechten woningen


2.450 aanslagen ca. 60 kwijtscheldingsverzoeken ca. 4 bezwaarschriften De stijging van de tarieven rioolrecht in 2015 t.o.v. 2014 bedraagt 2%. De opbrengst van de rioolrechten kan als gevolg hiervan worden geraamd op: aansluitingen Eigenaren 2 450 Gebruikers 2 450 Gebruikersaanslagen wegens hoger waterverbruik Kwijtscheldingen

tarief 207 89

bedrag 507 150 218 050 20 000 -15 200 730 000


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.911.01.5 Geldleningen/uitzettingen < 1 jaar

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Geldleningen/uitzettingen korter dan 1 jaa

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten baten: 82.10.01 rente kort geld (werkelijk ontvangen) totaal baten saldo beheerstaak

0

0

0

27 500

27 500

27 500

27 500 -27 500

27 500 -27 500

27 500 -27 500

Op deze beheerstaak worden de ontvangen renten verantwoord m.b.t. banken, deposito en obligaties (voor zover van toepassing).


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.913.01.5 Overige financiële Middelen

economische

omschrijving

categorie



2013 lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten

begroting 2015

1 287

0

38 110

38 110

38 023

39 397

38 110

38 023

208 721 16 396

191 000 0

208 000

225 117 -185 720

191 000 -152 890

208 000 -169 977

46.10.01 rentelasten beheerstaken totaal lasten baten: 82.10.04 dividend uitkering 82.10.05 winstuitkeringen totaal baten saldo beheerstaak

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Overige financiële middelen

kengetallen

aantal aandelen BNG aantal aandelen De Meerlanden prioriteits-aandelen De Meerlanden aantal aandelen ENECO Holding aantal winstbewijzen ENECO Holding totaal Er is rekening gehouden met een stijging van het dividend m.b.t. Eneco.

62 790 4 678 1 3 995 86

110 000 22 000 1 000 75 000 0 208 000


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.914.01.5 Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Geldleningen/uitzettingen langer of gelijk a

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten baten: 82.10.02 rente verstrekte langlopende geldlening 82.20.01 bespaarde rente


zie overzicht staat van reserves.

0

0

0

1 671 434 272

0 427 345

417 403

435 943 -435 943

427 345 -427 345

417 403 -417 403


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.914.02.5 Renteresultaat

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Geldleningen/uitzettingen langer of gelijk a

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten baten: 82.10.06 renteresultaat totaal baten saldo beheerstaak

0

0

0

-34 709

45 626

23 261

-34 709 34 709

45 626 -45 626

23 261 -23 261


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.921.01.5 6.923.01.5 Algemene uitkering

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Algemene uitkering gemeentefonds begroting na wijziging 2014

2013

begroting 2015

lasten: 43.43.08 aankoop boeken/abonnementen

3 786

4 000

4 000

46.20.55 kp middelen

2 529

3 354

3 260

6 315

7 354

7 260

0 4 253 222

4 358 505

4 056 260 1 405 875

105 810 197 711

20 000 0 205 000

226 000

4 556 743 -4 550 428

4 583 505 -4 576 151

5 688 135 -5 680 875

totaal lasten baten: 83.40.08 84.11.01 84.11.25 84.11.13 84.11.23 86.30.00

doorberekende kosten uitkeringen gemeentefonds Uitkeringen deelfonds Sociaal Domein Rijksbijdrage IOAW/IOAZ/BBZ uitkeringen gemeentefonds voorgaande jaren BTW kostendekkende heffingen


Per jaar ontvangen de gemeenten tenminste 3 circulaires. Het analyseren en verwerken van deze circulaires wordt geraamd op ca. 40 uur. Een specificatie van de geraamde uitkering en een verklaring van de afwijking ten opzichte van 2014 is terug te vinden in de programmabegroting. Uit de algemene uitkering is een bedrag genomen om de effecten van het groot onderhoud verdeelstelsel landelijk te egaliseren. De globale specificatie is: WMO (oud) BDU Peuterspeelzaalwerk Decentralisatieprovinciale taken VTH Algemene uitkering Impuls brede scholen combibatiefunctie (buurtsportcoach) suppletie uitkering OZB suppletie regeling groot onderhoud verdeelstelsel Uitkeringen gemeentefonds

327 628 116 849 18 101 21 227 3 641 684 23 800 8 202 -101 231 4 056 260

Vanaf 1 januari 2015 krijgen de gemeenten geld in deelfonds Sociaal Domein om de taken te bekostigen die vanuit het Rijk worden overgedragen naar de gemeenten. De specifiacatie hiervan is : Participatiebudget WSW WMO taken (nieuw) Jeugd Deelfonds Sociaal Domein

66 143 145 333 414 801 779 661 1 405 938


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.922.01.5 Onvoorzien

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Algemene baten en lasten

rekening


2013

begroting 2015

lasten: 40.00.01 40.00.02 40.00.04 40.00.05 40.00.07

onvoorzien algemeen onvoorziene subsidies jaarlasten investeringsplan stelpost prijs-/loonstijgingen stelpost bezuiniging

0 0 0 0 0

108 160 10 000 95 160 30 000 0

25 000 10 000 14 000 30 000

totaal lasten

0

243 320

79 000

0

46 737

11 580

0 0

46 737 196 583

11 580 67 420

baten: 80.00.00 niet in te delen baten 80.00.01 onderuitputting



9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.930.01.5 Project WOZ

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Uitvoering Wet WOZ

rekening


2013 lasten: 43.43.72 perceptiekosten belastingen 46.20.55 kp middelen totaal lasten

begroting 2015

0

500

500

680

0

0

680

500

500

0 680

0 500

0 500

baten:


De bijdragen van de RBD en het waterschap zijn thans opgenomen in de algemene uitkering


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.931.01.5 Opbrengsten onroerende-zaakbelastingen gebruikers

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten onroerende-zaakbelasting gebruike

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten

0

0

0

baten: 84.01.06 ozb (gebr. niet woningen)

96 758

148 000

150 000


96 758 -96 758

148 000 -148 000

150 000 -150 000

Prestaties

ca. 430 aanslagen ca. 5 verzoeken om kwijtschelding Rekening wordt gehouden met een stijging van de opbrengst met 2% t.o.v. 2014.

kengetallen

De hoogte van de OZB is afhankelijk van het voor dat jaar geldende WOZ-tijdvak bepaalde ecnomische waarde.


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.932.01.5 Opbrengsten onroerende-zaakbelastingen eigenaren

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten onroerende-zaakbelasting eigenare

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten baten: 84.01.04 ozb (eigen. woningen) 84.01.05 ozb (eigen. niet woningen)


0

0

0

712 035 229 495

707 000 165 000

760 000 250 000

941 529 -941 529

872 000 -872 000

1 010 000 -1 010 000

ca. 2.300 aanslagen ca. 60 verzoeken om kwijtschelding Rekening wordt gehouden met een stijging van de totaalopbrengst met 2 %.


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.933.01.5 Opbrengstens roerende woonruimtenbelastingen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten roerende woon- en bedrijfsruimten

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten baten: 84.01.07 rzb (eigenaren) totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

ca. 120 aanslagen ca. 2 bezwaarschriften geen beroepschriften geen verzoeken om kwijtschelding De stijging van de tarieven zijn gelijk aan die van de ozb voor woningen.

0

0

0

17 428

17 000

17 000

17 428 -17 428

17 000 -17 000

17 000 -17 000


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.936.01.5 Opbrengsten toeristenbelasting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten toeristenbelasting

rekening


2013

begroting 2015

lasten: totaal lasten baten: 84.01.02 toeristenbelasting totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

5 aanslagen Geen kwijtschelding mogelijk De tariefstijging t.o.v. 2014 bedraagt 2%

Kengetallen

3 hotels 1 camping 1 recreatiepark basis: aantal overnachtingen

0

0

0

40 526

40 000

42 000

40 526 -40 526

40 000 -40 000

42 000 -42 000


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.937.01.5 Opbrengsten hondenbelasting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten hondenbelasting

rekening


2013

begroting 2015

lasten: totaal lasten

0

0

0

baten: 84.02.02 hondenbelasting

28 034

26 000

28 000


28 034 -28 034

26 000 -26 000

28 000 -28 000

aantal 288 35

tarief 82 176

bedrag 23 616 6 160 -1 776 28 000

Prestaties

ca. 330 aanslagen ca. 5 bezwaarschriften geen beroepschriften ca. 3 verzoeken om kwijtschelding Het tarief per hond is in 2015 € 82

Kengetallen

Hondenbelasting 1e hond Hondenbelasting 2e hond/kennels kwijtschelding/vermindering


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.938.01.5 Opbrengsten reclamebelasting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten reclamebelasting

rekening


2013

begroting 2015

lasten: totaal lasten baten: 84.01.03 reclamebelasting totaal baten saldo beheerstaak Prestaties

ca. 40 aanslagen Geen kwijtschelding mogelijk Voor 2015 wordt uitgegaan van een tariefstijging van 2% t.o.v. 2014.

0

0

0

11 441

34 000

34 000

11 441 -11 441

34 000 -34 000

34 000 -34 000


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.939.01.5 Opbrengsten precariobelasting

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Baten precariobelasting

rekening


2013

begroting 2015

lasten:

totaal lasten

0

0

0

baten: 83.22.04 precariorechten/retributie

159 408

151 000

260 000


159 408 -159 408

151 000 -151 000

260 000 -260 000

Er is een aanslag te weten op naam van Liander. Er loopt weliswaar een bezwaarprocedure, maar GBKZ neemt aan dat de aanslag ook in een opvolgende beroepsprocedure in stand blijft. Ook is sprake van reparatiewetgeving die het heffen van Precariorechten onmogelijk zou maken. Dit al dan niet met een compensatieregeling voor gemeenten


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.940.01.5 Lasten heffing invordering gemeentelijke belastingen

economische

omschrijving


categorie

rekening


2013 lasten: 43.43.20 overige goederen en diensten 43.43.66 taxateurs/notarissen/makelaars 44.24.08 deelnemingen G.R. 46.20.55 kp middelen totaal lasten baten: 83.40.05 vervolgingskosten belastingen


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Lasten heffing en invordering gem. belast

2015

25 142 0 135 942

0 1 000 120 000

1 000 120 000

4 266

780

1 630

165 349

121 780

122 630

12 494

0

10 000

12 494 152 855

0 121 780

10 000 112 630

De verantwoording van de kosten voor al de belastingsoorten vindt plaats op deze beheerstaak. Op de belastingsoorten zelf worden alleen de opbrengsten verantwoord. De heffing en invordering worden uitgevoerd door: Gemeentebelasting Kennemerland-Zuid te Bloemendaal. De bijdrage hieraan wordt verantwoord op deelnemingen G.R.

begroting


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.960.01.5 Saldi kostenplaatsen

economische

omschrijving

categorie


Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Saldo van kostenplaatsen begroting na wijziging 2014

begroting 2015

lasten: 46.20.01 46.20.02 46.20.03 46.20.04 46.20.05 46.20.07 46.20.09 46.20.31 46.20.55

hkp huisvesting hkp automatisering hkp financiele zaken hkp facilitaire zaken hkp interne zaken hkp personeelszaken hkp brandweer hkp inkoopbureau kp middelen

34 485 185 0 0 0 0 0 0 5 585

60 364 15 009 0 0 0 56 000 0 0 5 819

20 426 16 0 0 0 0

totaal lasten

40 256

137 192

24 042

0 40 256

0 137 192

0 24 042

3 600




9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.980.01.5 Mutaties reserves

economische

omschrijving


categorie

2013 lasten: 46.00.01 storting/onttrekking reserves

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Mutaties reserves begroting na wijziging 2014

begroting 2015

454 017

379 990

327 565

454 017

379 990

327 565

baten: 86.00.01 bijdrage/storting reserves

228 367

1 237 464

677 858


228 367 225 650

1 237 464 -857 474

677 858 -350 293

totaal lasten

46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01 46.00.01

46.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01 86.00.01

7.910.01.5 7.910.01.5 7.910.06.5 7.910.07.5 7.910.19.5 7.910.21.5 7.910.21.5 7.910.24.5 7.910.24.5 7.910.41.5 7.910.49.5 7.910.54.5 7.910.55.5 totaal

6.921.01.5 supp.uitkering NGE 6.980.01.5 opheffen reserve station Mjp gebouwen 2013-2023 6.540.01.1 Kunst & Cultuur 6.210.01.3 Wegen 6.722.01.3 Riolering Rente cfm 6.722.01.3 Riolering 5.202.01.5 Automatiseringsfond 5.202.01.5 Makelaarssuite 6.423.01.3 onderhoud scholen 6.921.01.5 Transities 6.541.01.3 Monumenten 5.25x.xx.x Opleiding personeel

7.910.01.5 7.910.02.5 7.910.02.5 7.910.06.5 7.910.06.5 7.910.07.5 7.910.09.5 7.910.09.5 7.910.19.5 7.910.19.5 7.910.19.5 7.910.19.5 7.910.21.5 7.910.24.5 7.910.25.5 7.910.39.5 7.910.47.5 7.910.47.5 7.910.47.5 7.910.47.5 7.910.53.5 7.910.43.5 totaal

6.240.01.3 Onderhoud sluisjes 6.820.01.1 startersleningen 6.830.04.3 boeldag Mjp gebouwen 2013-2023 6.120.07.3 arbo brandweerkazerne 6.540.01.1 Kunstproject 6.423.01.1 afschrijving Adalbert 6.120.06.1 afschrijv.br.weerkaze 6.210.01.3 Wegenbeheersplan 6.210.01.3 Herstel 4 bruggen 6.210.01.3 Parkeerterein hocke 6.980.01.5 Lagedijk/Liedeweg 6.722.01.3 Riolering 5.202.01.5 G-plan burgerzaken 6.541.01.5 groenstructuurplan opheffen reserve station Halfweg 6.652.04.1 subsidie uit WMO 6.652.04.1 haalbaarheidsonderz 6.652.08.1 dagbesteding oudere 6.652.08.1 Bibliotheek en Simc 5.253.53.3 spaarverlof 6.210.04.3 uitvoering OV

28 000 52 290 26 160 5 000 91 583 193 000 20 000 40 000 27 000 41 274 5 000 5 000 454 017

9 392 15 000

6 160 40 365 81 123 2 465 3 737 13 550

5 000 130 000 94 788 35 212 10 000

200 000 96 565 10 000

19 700

21 000

2 105

0

377 095 2 895

327 565

100 000 13 420 80 000 39 789 7 000 40 365 5 000 100 000 33 600 96 300 600 000

13 420 9 073

40 365

515 000 100 000

7 600 14 900 17 000 4 500 12 575

228 367

52 290 15 500 30 000 5 500 18 700 1 237 464 56 300 10 800

677 858


9 Algemene dekkingsMiddelen Middelen 6.990.01.5 Saldo rekening van baten en lasten na bestemming

economische

omschrijving

categorie


lasten: 40.00.06 voordelig saldo totaal lasten

Wethouder Graal F. van Elst F. van Elst Rekeningresultaat begroting na wijziging 2014

begroting 2015

219 854

4 259

219 854

4 259

0

0

0

0 4 259

0 0

baten:

86.00.01

bijdrage/storting reserves totaal baten saldo beheerstaak

0 219 854

afdeling BESTUURSONDERSTEUNING BEWONERSZAKEN

Recommend Documents