Adapun Penilaian DPRD dan Inspektorat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas DPPKAD yang dilaporkan dalam Laporan

Adapun Penilaian DPRD dan Inspektorat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas DPPKAD yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD yaitu sebagai berikut: Tabel 9 Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD Tahun 2011 Kegiatan Program

1.

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Uraian kegiatan

1)

2)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Indicator Kinerja

Satuan

Masukan: Tersedianya Dana

Rp

Keluaran: Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah. Hasil: Pendapatan Daerah dapat meningkat dengan optimal. Masukan: Tersedianya Dana

Rp

Keluaran: Terbitnya buku Peraturan Daerah tentang a. Perda tentang APBD T.A 2010 b. RAPERDA tentang APBD T.A 2011 c. Nota Keuangan APBD T.A 2010 d. Nota Keuangan APBD T.A 2011 e. Sambutan Bupati pada rapat Paripurna Hasil: Dinas/unit Kerja dapat melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan Perda APBD serta memungkinkan pengendalian anggaeran per program /kegiatan.

Rencana Tingkat Capaian(Target)

140.000.000

Realisasi

135.848.500

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 97,03%

2

2

100%

90%

90%

90%

154.190.000

152.443.500

98,25%

2

2

100%

90%

90%

90%

155.140.000

152.443.500

Ket waktu

Triwulan I-III

Triwulan i-III

Triwulan I-III 3)

Penyusunan rancangan Peraturabn Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD


Rp

Keluaran:

90

98.26%

a) b)

4)

5)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD

Terbitnya Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD

Hasil: Dinas/Unit Kerja dapat melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program kegiatan. Masukan: Tersedianya Dana.

2.

100%

90%

90%

90%

154.190.000

149.061.000

Keluaran: a. Terbitnya Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2010 b. Buku Nota Keuangan Perubahan APBD Thn.Anggaran 2010 c. Sambutan Bupati pada Rapat Paripurna Penetapan RAPBD T.A 2011 Hasil: Dinas/Unit Kerja dapat melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sserta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan. Masukan: Tersedianya Dana

Rp

91

96.67%

3

3

100%

90%

90%

90%

130.685.000

128.655.000

Keluaran: Terbitnya Buku Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 2010 Hasil: Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Peratiuran Bupati tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan.

Rp

2

1

100%

1

100%

98.46%

100%

100%

Triwulan I-III

Triwulan I-III

6)

7)

8)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


Rp

Keluaran: a. Terbitnya Buku Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2009 b. Laporan semesteran pertama dan prognisi pemda untuk 6 bulan berikutnya. Hasil: Penggunaan anggaran daerah tahun 2009 dapat dipertanggung jawabkan

1 paket


Rp

Keluaran: Terbitnya buku peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2009 Hasil: Penggunaan anggaran Daerah tahun 2009 dapat dipertanggungjawabkan. Masukan: Tersedianya Dana

Rp

Keluaran: Terpenuhionya dan terlaksananya pelatihan pengoperasian SIPKD, serta Sistem Informasi Jaringan keuangan yang terintegrasi.

9)

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil: Aparat yang terampil dalam mengoperasikan SIPKD sehingga laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu. Masukan: Tersedianya Dana Keluaran: Terselanggaranya sosialisasi paket regulasi pemerintah (UU,Perpres,PP) dan atau Pemerintah

92

142.778.000

Rp

137.412.500

96.24%

1 paket

100%

90%

90%

90%

106.572.000

103.016.000

96.66%

1 paket

1 paket

100%

90%

90%

90%

221.176.000

219.735.200

96.24%

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

90%

90%

90%

84.116.000

84.116.000

100%

80 orang

80 orang

100%

Triwulan I-III

Triwulan I-III

Triwulan I-III

Triwulan I-III

daerah(Perda/Perkada) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Aparat pengelola Keuangan Daerah. Hasil: Penatausahaan Keuangan Daerah di setiap SKPD dapat sejalan dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku. 10) Bimbingan Teknik Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

90%

90%

90%

145.390.000

140.501.000

96.64%

1 paket

1 paket

100%

90%

90%

90%

154.390.000

149.787.000

97.26%

300 orang

299 orang

97.26%

90%

90%

90%

337.888.000

324.895.000

96.15%

Keluaran: Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi melalui operasi sissir PAD, SPPT dan penyuluhan PBB

12 bulan

12 bulan

96.15%

Hasil: Peningkatan Pendapatan Daerah dari sector bagi hasil pajak.

90%

90%

90%


Rp

Keluaran: Terlaksananya Bintek Implementasi Paket regulasi Pemerintah Daerah tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh 75 orang Hasil: Penatausahaan Keuangan Daerah ditiap SKPD dapat sejalan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Masukan: Tersedianya Dana

Rp

Keluaran: a. Terlaksananya sosialiasi manajemen asset Daerah b. Terlaksananya pengembangan system manajemen barang Daerah (SIMBADA). c. Terkumpulnya data inventaris barang daerah Hasil: Peningkatan pengelolaan inventarisasi asset yang mendorong terkontrolnya kondisi akhir asset daerah.

Triwulan I-III

Triwulan I-III

Triwulan I-III 12) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber PAD


Rp

93

13) Pengembangan System informasi Manajemen Reklame


Rp

Keluaran: Panggung Reklame sebagai sarana pemasangan reklame iklan

36.500.000

34.593.000

94.78%

Panggung reklame (2 unit)

Panggung reklame(2 unit)

100%

131.470.000

130.170.000

99.01%

288 kali

288 kali

100%

75%

75%

75%

21.770.000

21.770.000

100%

12 bulan

12 bulan

100%

90%

90%

90%

1.194.080.000

1.194.070.604

100%

12 bulan

12 bulan

100%

90%

90%

90%

Triwulan I-III

Hasil: Penyelenggaraan reklame kain dapat terawasi serta meningkatkan ketertiban dan keindahan daerah. Triwulan I-III 14) Fasilitas penyaluran bantuan keuangan sosial


Rp

Keluaran: Terselenggaranya fasilitas penyaluran belanja hibah, bantuan-bantuan social, bagi hasil, serta belanja tak terduga ke masyarakat selama satu tahun Hasil: Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. 2.

Pelayanan Administrasi Perakantoran

Penyediaaan jasa surat menyurat

Masukan: Tersedianya Dana:

Rp

Keluaran: Terpenuhinya Photocopy, Laporan-laporan kegiatan Dinas dan penyampaian surat-surat Dinas/penting lainnya. Hasil: Kelancaran komunikasi antar instansi lewat surat menyurat arsip dinas. 2.

Penyediaan jasa komunikasi,sumbe rdaya air,dan listrik

Masukan: Tersedianya dana:

Rp

Keluaran: Terpenuhinya jasa komunikasi , sumberdaya listrik, dan air. Hasil: Memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain, beroperasinya alat-alat elektronik pendukung kinerja dan terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih.

94

Triwulan I-IV Di seluruh SKPD


3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional


Rp

Keluaran: Terpenuhinya jasa kendaraan Dinas Operasional Kantor

197.456.000

197.456.000

100%

6 unit mobil dan 25 unit motor


100%


90% Hasil: Peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja.

4.

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Masukan: Tersedianya Dana.

90%

Rp

48.570.000

49.120.000

101.13%

8 orang

8 orang

100%

90%

90%

90%

42.572.000

42.572.000

100%

31 jenis

31 jenis

100%

90%

90%

90%

204.000.000

204.000.000

100%

Keluaran: Tersedianya fasilitas perbaikan alat-alat kerja di DPPKAD meliputi mesin ketik, mesin forporasi, printer kerja, computer PC, dan computer jaringan SIMPATDA

34 unit

34 unit

100%

Hasil: Terpeliharanya alat-alat kerja dalam kondisi layak pakai. Masukan: Tersdianya Dana.

90%

90%

90%

100.090.000

100.090.000

100%

Keluaran: Terpenuhinya fasilitas Addministrasi Keuangan dan pembiayaan Honararium bulanan dan tunjangan lainnya kepada non PNS.

5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil: Tersalurkannya dana kesejahteraan kepada non PNS. Masukan: Tersedianya Dana

Rp

Keluaran: Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sehingga kebersihan ruang kantor dapat terjaga. Hasil: Kenyamanan dan keindahan ruang kantor

6.

7.

Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor


Rp

95

90%

Rp





Keluaran: Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor yang memadai.

8.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Hasil: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan pada masyarakat Masukan: Tersedianya Dana.

Rp

Keluaran: Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan berupa: a. Cetakan keperluan umum kantor b. Cetakan Administrasi Pengelolaan keuangan. Hasil: Terlaksananya urusan administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan teratur. 9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10. Penyediaan makanan dan minuman


Rp

Keluaran: Terpenuhinya bahan bacaan bagi DPPKAD Hasil: Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat terhadap implementasi peraturan perundangundanghan. Masukan: Tersedianya Dana

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Keluaran: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan baik dalam daerah maupun diluar daerah. Hasil: Terbentuknya kesamaan persepsi terhadap regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta

96

64 jenis

100%

90%

90%

90%

1.567,255.000

1.567.255.000

100%

64 jenis

64 jenis

100%

90%

90%

90%

10.368.000

10.368.000

100%

2952 eksampler

2952 eksampler

100%



90% 90% Rp

Keluaran: Terpenuhinya jamuan makan dan minum harian pegawai dan untuk jamuan rapat. Hasil: Menciptakan suasana kekeluargaan dalam rapatrapat intern DPPKAD Masukan: Tersedianya Dana.

64 jenis

Rp

90%

74.970.000

74.970.000

100%

7296 dus

7296 dus

100%

90%

90%

90%

288.020.000

288.020.000

100%

1463 HOK

1463 HOK

100%



meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari provinsi maupun pusat. 3.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor


Rp

Keluaran: Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa computer dan printer dilingkungan DPPKAD Kabupaten Pinrang.

Hasil: Kemudahan dan kelancaran dalam penyelanggaraan aktivitas perkantoran

2.

Pengadaan Meubeluer


Rp

Keluaran: Terpenuhinya fasilitas pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan DinasOperasional DPPKAD. Hasil: Kendaraan operasional yang laik jalan untuk perjalanan Dinas

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


498.397.000

98.90%

48 unit PC, 10 unit laptop, 45 unit printer tinta, 2 unit printer dot matrik.

48 unit PC, 10 unit laptop, 45 unit printer tinta, 2 unit printer dot matrik

100%

49.575.000

49.575.000

100%

220 unit

220 unit

100%

90%

90%

90%

197.456.000

197.456.000

100%



100%

Triwulan I-IV

Triwulan I-IV

Triwulan I-IV

90% 90% Rp

90%

99.120.000

99.120.000

100%

Keluaran: Terawatt dan tertatanya gedung kantor DPPKAD.

257 m dinding dan 10 buah pintu

257 m dinding dan 10 buah pintu

100%

Hasil: Terciptanya kondisi gedung yang terpelihara dan layak pakai.

90%

90%

97

503.962.000

100%

Rp


90%

100%

Hasil: Kelancaran dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

90%

100%

Keluaran: Tersedianya meubeluer DPPKAD

3.

90%

90%

Triwulan I-IV

4.

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

2.

5.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Pendidikan dan Pelatihan


Rp

Keluaran: Laporan kinerja keuangan berupa: a. LAKIP Dinas = 5 buku b. Renja Dinas = 5 buku c. Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas = 5 buku Hasil: Kemudahan dalam evaluasi hasil kinerja dan evaluasi pencapaian program SKPD dalam 1 tahun. Masukan: Tersedianya Dana.

Rp

Keluaran: Terpenuhinya laporan keuangan semesteran dan laporan SPT tahunan (tahun 2009) Hasil: Posisi keuangan dan jumlah wajib pajak dapat terpantau Masukan: Tersedianya Dana. Keluaran: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur DPPKAD Hasil: Meningkatnya Sumber Daya Aparatur.

Sumber : Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011

98

21.500.000

21.500.000

100%

3 laporan

3 laporan

100%

80%

80%

80%

10.975.000

10.975.000

100%

4 laporan

4 laporan

100%

100%

100%

100%

-

-

-

Triwulan IV

Triwulan I dan III

-

Adapun Penilaian DPRD dan Inspektorat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas DPPKAD yang dilaporkan dalam Laporan

Recommend Documents