Aanbiedingsbrief Inleiding Financieel meerjarenperspectief 6

Bestuursrapportage 2013

Inhoudsopgave 1.

Aanbiedingsbrief

3

Financiële positie 2013

5

1.1 Inleiding

6

1.2 Financieel meerjarenperspectief

6

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen per programma

9

Programma 1.

Burger, bestuur & dienstverlening

10

Programma 2.

Veiligheid & handhaving

12

Programma 3.

Natuur & Milieu

14

Programma 4. Verkeer, vervoer & wegen

18

Programma 5.

22

Wonen & werken

Programma 6. Sport, cultuur & recreatie

24

Programma 7.

28

Zorg & Welzijn

Programma 8. Onderwijs & Jeugd

Paragraaf Bedrijfsvoering

32

34 1

3. Beslispunten

35

4. Bijlagen

37

4.1 Financiële mutaties

39

4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

49

2

Bestuursrapportage 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever:

Gemeente Lochem

Vormgeving:

Mo Middag, Lochem

Drukwerk:

Drukkerij Lammerdink, Lochem

Contact:

Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus 17, 7240 AA LOCHEM T (0573) 28 92 22 E [email protected] I www.lochem.nl

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage per 31 augustus 2013 ter vaststelling aan. De bestuursrapportage is een tussentijds verantwoordingsdocument over het in de begroting 2013 vastgestelde beleid. Aan de hand van de uitkomsten bestaat de mogelijkheid tot bijsturen. Dit betekent dat de rapportage in principe afwijkingen meldt en niet de voortgang van zaken. De bestuursrapportage is het laatste beleidsdocument (binnen de reguliere P&C-cyclus) voor het opstellen van de jaarrekening. Met deze rapportage richten wij ons op de voortgang van de geplande activiteiten voor het boekjaar 2013. Wel kunnen de afwijkingen in 2013 het meerjarenbeeld beïnvloeden. Met de Begroting 2014 komen wij terug op het sluitend maken van de begroting. Dit binnen de kaders zoals afgesproken bij de Kadernota 2014. De voorliggende bestuursrapportage geeft inzicht in het (financiële) verloop van het huidige boekjaar 2013. In deze rapportage is voor 2013 een bijstelling van de begroting van bijna € 400.000 nadelig opgenomen. Dit resulteert in een verwacht begrotingstekort 2013 van € 550.000. Met de jaarrekening 2013 wordt de definitieve balans over het jaar 2013 opgemaakt. De financiële afwijkingen op hoofdlijnen lichten wij toe in hoofdstuk 1. Voor het volledige overzicht aan financiële afwijkingen verwijzen wij naar bijlage 4.1. De beleidsverantwoording op afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 2.

3

4

1. Financiële positie 2013

1. Financiële positie 2013

1. Financiële positie 2013 1.1

Inleiding

Onderstaand overzicht geeft het financieel perspectief na verwerking van de financiële mutaties van deze bestuursrapportage en de raadsbesluiten met financiële gevolgen na vaststelling van de Kadernota 2014. Tevens zijn de ombuigingsopdrachten 2014 – 2015 weer als dekkingsmiddel opgenomen. Tijdens de raadsdiscussie bij de Kadernota 2014 werd duidelijk dat deze ombuigingsopdrachten van kracht blijven. Ook de onttrekking aan de Algemene Reserve ter dekking van het incidentele begrotingstekort 2013, is weer opgenomen in het overzicht. Tevens is de daarbij behorende afspraak van het voor dezelfde bedragen terugstorten in de Algemene Reserve benoemd. Namelijk de budgettaire (incidentele) voordelen uit de kerntakendiscussie worden eerst voor deze bedragen in 2015 / 2016 terug gestort in de Algemene Reserve. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de financiële afwijkingen in 2013. Ook vermelden wij de structurele gevolgen. In de Begroting 2014 volgt een nadere beschouwing van de financiële positie, gebaseerd op de uitgangspunten van de Kadernota 2014.

1.2 Financieel meerjarenperspectief Naar de huidige inzichten (medio 2013) verwachten wij het jaar 2013 af te sluiten met een negatief saldo van € 555.000. Ten opzichte van de stand bij de Kadernota 2014 verbeterd het (meerjaren)beeld door het weer opnemen van de ombuigingsopdrachten 2014 – 2015, de dekking door de Algemene Reserve in 2013 en 2014 en de positieve financiële bijstelling vanaf 2014 in deze rapportage. De komende tijd volgt de definitieve uitwerking van de ombuigingsopdrachten 2014 - 2015 op basis van de richtinggevende uitspraken uit de kerntakendiscussie. In de Begroting 2014 worden de ombuigingsopdrachten als activiteit 6

opgenomen. - = nadeel bedragen x € 1.000

Beslispunten Omschrijving Financieel perspectief kadernota 2014

2013

2014

2015

2016

2017

-892

-2.912

-4.381

-5.036

-5.223

1.021

341

0

48

1.484

1.484

1.484

129

-2.523

-2.897

-3.552

-3.739

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

Dekking begrotingstekort tlv Algemene Reserve uit Begroting 2013 (terug te storten in 2015 / 2016) Ombuigingsopdrachten 2014-2015 Raad 10-9-2012 Beheer/expl. De Garve (1e helft 2013) Raad 14-1-2013 Risicoanalyse civiele kunstwerken Raad 10-6-2013 Omgevingsdienst Achterhoek Raad 10-6-2013 Strategische Board Beslispunt 1

-33 -230 b.n. -33

-33

Financiële bijstelling Bestuursrapportage 2013

-387

796

115

231

77

Financieel perspectief Bestuursrapportage 2013

-555

-1.760

-2.783

-3.321

-3.662

Beslispunt 1: Instemmen met de financiële mutaties (zie voor specificatie bijlage 4.1) De bestuursrapportage bestaat voor een belangrijk deel uit de financiële bijstelling. De belangrijkste wijzigingen met budgettaire gevolgen betreffen het verwerken van de Algemene Uitkering (meicirculaire), kosten huisvesting Markt 1,2 en 3, het bijstellen van het budget voor gladheidsbestrijding, een wijziging als gevolg van de aanbesteding Wmo huishoudelijke hulp en hulpmiddelen en toename schulddienstverlening.

1. Financiële positie 2013

Algemene Uitkering (meicirculaire) In de meicirculaire 2013 is er meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen van de rijksbezuinigingen. In verband met deze aangekondigde rijksbezuinigingen heeft de gemeente Lochem stelposten in de begroting opgenomen. In eerste instantie is een stelpost van € 800.000 opgenomen als onderdeel van de stelpost Lente-akkoord van € 1,2 miljoen. In de Kadernota 2014 is aanvullend € 600.000 vanaf 2015 opgenomen. In deze bestuursrapportage verwerken wij de financiële gevolgen uit de meicirculaire en daarmee dus ook de gevolgen van de rijksbezuinigingen. Om de verwerking van de meerjarige accressen en bezuinigingen van het rijk op te vangen worden de stelposten voor € 1,4 miljoen afgeraamd. Er staat dan nog € 400.000 op de stelpost Lente-akkoord om de bezuinigingen bij de decentralisaties sociaal domein op te vangen. Het effect van de meicirculaire (inclusief accressen en rijksbezuinigingen) na verrekening met de stelposten (€ 1,4 miljoen) en inclusief bijstelling van de stelposten voor lonen en prijzen bedraagt: in €

- = nadeel

2013

2014

2015

2016

2017

-18.000

363.000

73.000

229.000

71.500

Na verrekening van de rijksbezuinigingen met onze stelposten (€ 1,4 miljoen) resteert alleen nog de stelpost risicotoeslag van € 240.000 (ingaande 2014) uit de Kadernota 2014 om effecten als gevolg van rijksbezuinigingen op te vangen.

Kosten huisvesting Markt 1, 2 en 3 Het bezit van de panden aan de Markt brengt kosten voor onderhoud, energie, verzekering en belastingen met zich mee. Omdat de panden in de verkoop zijn houden wij rekening met een bijstelling van incidenteel € 62.000.

Gladheidsbestrijding Met de Kadernota 2014 is een beeld geschetst van het Lochems toekomstperspectief. Daarbij is ingegaan op de probleemkant en de oplossingenkant. Bij de probleemkant kwam nadrukkelijk naar voren dat er keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot het beleid en beheer van de openbare ruimte. Met het uitwerken van beheersplannen moet de exacte omvang van het probleem in kaart worden gebracht. Op 4 december 2012 is middels collegebesluit ingestemd met het gladheidpreventieplan 2012-2016. De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget gladheidsbestrijding niet toereikend is. Naar aanleiding van de ervaring van de laatste jaren moet het structurele budget voor de jaren 2014 e.v. worden aangepast. Op basis van de afgelopen vijf jaar, waarbij het hoogste en het laagste jaar zijn geschrapt, is een gemiddelde berekend van de kosten en opbrengsten. Dit komt uit op een extra budget van structureel € 150.000. Met deze bijstelling is, naar verwachting, het budget gladheidsbestrijding toereikend.

Aanbesteding Wmo; hulpmiddelen Door de aanbesteding hulpmiddelen worden de tarieven tot 2017 vastgelegd, waarmee een besparing van minimaal € 43.000 en maximaal € 70.000 kan worden gerealiseerd. De taakstellende rijksbezuiniging loopt op tot structureel € 107.000 in 2017. Met de resultaten van de aanbesteding is de rijksbezuiniging niet gerealiseerd en zijn er aanvullende maatregelen op beleid binnen de hulpmiddelen Wmo nodig. Een structurele oplossing kan worden gevonden in het vragen van een eigen bijdrage aan de mensen die dat nu niet betalen. Op korte termijn neemt het college een besluit om aan deze mensen alsnog een eigen bijdrage te gaan vragen.

Aanbesteding Wmo; huishoudelijke hulp Door de verlaagde afname van zorguren komen er ook minder inkomsten uit eigen bijdrages. Vooruitlopend op aanvullende maatregelen, wordt een taakstelling opgenomen in de begroting. In 2013 wordt een tekort van € 20.000 verwacht. Voor de jaren daarna zal het gaan om ca. € 90.000.

7

1. Financiële positie 2013

Schulddienstverlening Het beleidsplan Schulddienstverlening (SDV) is op 8-1-2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit jaar is er als gevolg van de crisis sprake van een sterke toename in het gebruik van schulddienstverlening. Naar verwachting zullen de uitgaven voor SDV in 2013 uitkomen op € 200.000. Om dit op te vangen moet de begroting incidenteel in 2013 met € 60.000 worden verhoogd.

Afweging verwacht saldo 2013 Op basis van de financiële ontwikkelingen voor 2013 is er geen reden om (aanvullende) maatregelen te nemen. We verwachten dat de bestedingen in 2013 binnen de bijgestelde begroting blijven. Met de jaarrekening 2013 wordt de definitieve balans over het jaar 2013 opgemaakt. Er wordt verder gewerkt aan het sluitend maken van de Begroting 2014 en het voorbereiden van het structureel sluitend maken van de Begroting 2015. De richtinggevende uitspraken uit de kerntakendiscussie en de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota 2014 zullen hierbij leidend zijn.

8

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen per programma

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening

1. Doelen & middelen Dienstverlening

Doel: Poort voor de gehele overheid

Beoogd resultaat

Activiteiten

Klantgericht

Procesmanagement Decentraal loket in Gorssel

Snel en zeker

Digitale informatie uitbreiden • BGT en BRO-NHR • Meer digitale producten en diensten via website

Samenwerkingsgericht

Samenwerking BGT

Transparant

Benchmarks • Waar staat je gemeente • Benchmark publiekszaken

Binnengemeentelijke samenwerking

10

Doel: Rol gemeente is passend en adequaat Participatie stimuleren • Kerngericht werken verder vorm geven • Verbeterpunten uit onderzoek Communicatie & Participatie uitvoeren

Meer inwoners zijn betrokken bij beleid gemeente

Bovengemeentelijke samenwerking Efficiëntere en effectievere resultaten

Gemeentelijke middelen

Doel: Ambities realiseren door samenwerken Nota verbonden partijen evalueren

Doel: Ambities realiseren door cofinanciering

Ondernemend samenwerken

Buurtbemiddeling voortzetten Rural alliances

1.4 Programma overstijgende ombuigingen • • • • •

Drukwerk Verzekeringsmaatregelen Samenwerking in kader van gemeentelijke belastingen Procesmanagement en dienstverlening Kleinere organisatie

Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening

1. Burger, bestuur & dienstverlening Portefeuillehouders: F.J. Spekreijse, B.J. Bussink en T. de la Court Indicatoren Indicator

Nulmeting Realisatie ( jaar) 2011

Ambitie 2013

Ambitie 2016

Ambitie 2020

7,6

7,7

7,8

1.1 Dienstverlening Totaalscore klanttevredenheid publieksbalie (TNS-Nipo)* 7,8 (2008) Oordeel burger begrijpelijke en voldoende informatie **

7,5

x (2012)

1.2 Binnengemeentelijke samenwerking Oordeel burger als kiezer; invloed op bestuur en vertrouwen in bestuur **

x (2012)

Oordeel burger als partner; betrokkenheid bij totstandkoming en uitvoering plannen** *

x (2012)

De nulmeting in 2008 betrof alleen de balie. De meting in 2011 was inclusief telefonie.

** Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. Presentatie van de waarden volgt in de begroting 2014.

BINNEN PROGRAMMA 1 WORDEN GEEN AFWIJKINGEN VERWACHT.

11

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 2: Veligheid & handhaving

2. Doelen & middelen Openbare orde Beoogd resultaat

Activiteiten

Minder overlast

Bestaand beleid uitvoeren

Regionale brandweer samenwerking

Brandweerclustering uitwerken • Afspraken maken over kwaliteit en financiën en overdracht materieel • Project Nodeloos Uitrukken • Ombuigingsonderzoek bezuinigingen VNOG (inclusief brandweer)

Voldoende flankerend veiligheidsbeleid

Bestaand beleid uitvoeren

Rampenbestrijdingsorganisatie voldoet aan regelgeving

Bestaand beleid uitvoeren

Handhaving

12

Doel: Goed en veilig leven

Doel: Veilig leven tegen zo laag mogelijke kosten voor burgers en bedrijven

Minder overtredingen

Integraal en oplossingsgericht handhaven

Vermindering lastendruk

Oprichting Omgevingsdienst Achterhoek

Programma 2: Veligheid & handhaving

2. Veiligheid & handhaving Portefeuillehouder: F.J. Spekreijse Indicatoren Indicator

Nulmeting Realisatie (jaar) 2011

Ambitie 2013

Ambitie 2014

Ambitie 2020

2.1 Openbare orde Oordeel burger over veiligheid in de buurt * Oordeel burger over leefbaarheid in de buurt * 2.2 Handhaving algemeen De medewerkers werken bij alle acties conform het opgestelde beleid (oplossingsgericht, conflictvoorkomend enz.)

50% (2011)

50%

60%

75%

95%

90% (2011)

90%

95%

95%

95%

30% (2011)

30%

70%

90%

90%

Klachten/meldingen met een prioritair karakter worden binnen 24 uur opgepakt Bij projecten in het kader van slim handhaven wordt door de klant spontaan meegewerkt Oordeel burgers duidelijkheid regels * Oordeel burger controle handhaving regels * * Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. Presentatie van de waarden volgt in de begroting 2014.

BINNEN PROGRAMMA 1 WORDEN GEEN AFWIJKINGEN VERWACHT.

13

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 3: Natuur & Milieu

3. Doelen & middelen Duurzaamheid

Doel: Klimaatneutrale gemeente

Beoogd resultaat

Activiteiten

Belangrijk deel Lochem is in 2030 zelfvoorzienend in energie

Roadmap klimaatneutraliteit

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen beleid implementeren • Voorlichting bij bouwprojecten • Bouwersconferentie organiseren • Subsidiemogelijkheden benutten

Minder energiegebruik woningen

Energiebesparingsmaatregelen bestaande woningvoorraad • Subsidiemogelijkheden benutten

Duurzame energie landschappen

Duurzame energielandschappen realiseren • ADEL • Onderzoek voor LochemEnergie (wind en zon) • VEDEL

Biomassa

Biomassa in regio Stedendriehoek • Werkprogramma opstellen voor regionale deelprojecten biogasnetwerken en valorisatie biomassa

14

Milieu

Doel: Vermindering huishoudelijk restafval

Reductie tot 120 kg restafval per inwoner in 2020

Groen en Bboor

Doel: Kwaliteit natuur en landschap behouden en versterken

Subsidiemogelijkheid landschapsbeheer

Groen en Bboor

Natuur en landschapbeleid uitvoeren • Gemeentelijk projectplan

Doel: Openbaar groen voldoet aan groenvisie

Onderhoud groen is volgens basisniveau

Riolering

Scheiding van huishoudelijk afval verbeteren

Ombuigingsonderzoeken Groen en Bboor

Doel: Duurzaam transport en inzameling regen- en afvalwater

Rioolbeheer voldoet aan regelgeving

Samenwerking in de afvalwaterketen Vervanging en renovaties bestaande riolering Onderzoek naar innovatief rioolbeheer

Programma 3: Natuur & Milieu

3. Natuur & milieu Portefeuillehouder: T. de la Court Indicatoren Indicator

Nulmeting Realisatie 2009 2011

Ambitie 2013

Ambitie 2014

Ambitie 2020

3.2 Milieu Restafval in kg per inwoner

250

249

160

150

120

Glas in kg per inwoner

24

22

26

25

27

Oud papier in kg per inwoner

79

72

80

82

90

8

5

20

20

20

Kunststof in kg per inwoner 3.3 Groen Oordeel burger onderhoud groenvoorziening in de buurt *

* Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. Presentatie van de waarden volgt in de begroting 2014.

Toelichting: Invoering van gedifferentieerde tarieven per 01-01-2013 heeft direct al een groot effect op de hoeveelheid restafval per inwoner (resultaat 1e kw 2013). Ambitie is daarom bijgesteld, 2013 van 179 kg naar 160 kg en 2014 van 170 kg naar 150 kg. 15

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 3: Natuur & Milieu

3.1 Duurzaamheid Doel Een klimaatneutrale gemeente in 2030.

Beoogd resultaat 3.1.1

In 2030 is Lochem voor een belangrijk deel zelfvoorzienend in energie door optimaal gebruik te maken van lokale duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en bio-energie.

3.1.2

Duurzaam bouwen is een integraal onderdeel van het verlenen van vergunningen in het kader van de WABO. Daarnaast wordt via proefprojecten de mogelijkheden onderzocht om bestaande bouw te ‘verduurzamen’ waarbij aansluiting wordt gezocht bij landelijke en Europese subsidiemogelijkheden.

3.1.3

Een verminderd energiegebruik in de bestaande woningvoorraad volgens de stappen: 1e fase 1.000 woningeigenaren hebben maatregelen getroffen aan hun woning en het energiegebruik in de bestaande bouw is met 3% per jaar afgenomen; 2e fase 500 woningen aangepast en het energieverbruik is met 3% per jaar afgenomen.

3.1.4

Realisatie van duurzame energie landschappen, te beginnen in het buurtschap Armhoede in 2013.

3.1.5

Een regionaal biomassa project is gerealiseerd in 2014.

Zelfvoorzienend in energie Activiteit

Roadmap klimaatneutraliteit 2030

16

Wat wijzigt er Planning is gewijzigd, voorstel roadmap klimaatneutraliteit wordt nu in 4e kw 2013 aan de raad voorgelegd. Redenen voor de vertraging zijn: • Inbreng van de resultaten van een aantal proeftrajecten (o.a. ADEL, VEDEL, duurzaam bouwen, biomassa) was nog niet mogelijk. • Het voorstel wordt om een platform duurzame ontwikkeling in te stellen, die een belangrijke rol gaat spelen in uitvoering klimaatbeleid. Het platform moet nog ingesteld worden.

Programma 3: Natuur & Milieu

3.3 Groen en Bboor Doel De kwaliteit van natuur en landschap behouden en versterken Het basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen en de bomen realiseren conform de in 2006 vastgestelde groenvisie

Beoogd resultaat 3.3.1

Groen-blauwe diensten worden uitgevoerd onder begeleiding van een regionale uitvoeringsorganisatie

3.3.2

Basisniveau openbaar groen (beeldkwaliteit B) en basisniveau onderhoud bomen is gerealiseerd in 2014, mits de alternatieve beheersmethoden leiden tot een kostenbesparing in het onderhoud van het openbaar groen.

Natuur en Landschapsbeleid Activiteit

Natuur en landschapsbeleid uitvoeren

Wat wijzigt er De provincie heeft op 1 april 2013 het nieuwe subsidiekader voor natuur en landschap vastgesteld. Deze is eind mei aan de gemeenten toegelicht. De provincie wil per gemeente (of waar mogelijk intergemeentelijk) prestatiedoelen vastleggen welke in een periode van 4 jaar uitgevoerd dienen te worden. Het gemeentelijk uitvoeringscontract voor Lochem wordt in nauw overleg met de gemeente Bronckhorst opgemaakt. Momenteel is het wachten op nadere toelichting van de provincie Gelderland waarmee duidelijk moet worden welke projecten wel en niet in aanmerking komen voor provinciale subsidie. In het vierde kwartaal 2013 komt er een raadsmemo waarin het gemeentelijk projectplan 2013, gebaseerd op het LOP, wordt toegelicht. Financiële gevolgen Dit jaar staat voor € 215.000 aan uitvoeringsprojecten gepland. De gemeentelijke bijdrage hieraan is ca. € 30.000 op een totaal budget van ca. € 50.000 in 2013. Voorgesteld wordt om € 20.000 over te hevelen naar 2014. Financiële mutatie is verwerkt in bijlage 4.1.

17

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 4: Verkeer, vervoer en wegen

4. Doelen & middelen Verkeer

Doel: Verkeersveiligheid verhogen

Beoogd resultaat

Activiteiten

45% minder doden in 2020 en 35% minder ziekenhuisgewonden

Aanpak gevaarlijke kruispunten provinciale wegen * N332 Rossweg • Kruispunten kom Eefde Nota mobiliteit uitvoeren

Verkeer

Doel: Fiets- en voetverkeer stimuleren

Lochem voldoet aan criteria fietsstad in 2018

Verkeer

Doel: Bereikbaarheid woon- en bedrijfsgebieden bevorderen • Verkeersborden saneren • Onderhoudsprogramma wegen afstemmen op wegencategorisering • 60 km pilot Lochem – Zutphen evalueren

Goede weginrichting

Verkeer

Doel: Voldoende parkeergelegenheid in Lochem

Evenwicht in parkeerruimte bewoners en bezoekers 18

Fietsvisie Regio Stedendriehoek uitwerken

Nieuw parkeerbeleid binnenstad Lochem invoeren

Openbaar vervoer Participeren in herroutering goederenvervoer

Openbaar vervoer

Doel: Op- en overstapvoorzieningen zijn goed en bus en trein sluiten op elkaar aan

Niveau 2010 van trein- en busdiensten en de voorzieningen vasthouden

Wegen

Doel: Goede afwikkeling verkeer op provinciale wegen

Omlegging Eefde N348 Rondweg Lochem N346

Wegen

Traverse Eefde uitvoeren

Doel: Verkeersveilige wegen (incl. kunstwerken)

Niveau onderhoud wegen voldoet aan CROW criteria en kunstwerken voldoen aan landelijke eisen

Wegen

• N 348 overdracht en financiële afwikkeling • Participeren in totaaloplossing N 348 • Realisatie rondweg Lochem N346

Doel: Leefbaarheid kernen verhogen

Kernen Lochem en Eefde zijn ingericht

Wegen

Bestaand beleid uitvoeren

Beheersplan civiele kunstwerken opstellen

Doel: Openbare verlichting gericht op verkeers- en sociale veiligheid

Openbare verlichting voldoet in 2020 aan richtlijn OVL 2011

Nieuw beleidsplan openbare verlichting

Programma 4: Verkeer, vervoer en wegen

4. Verkeer, vervoer en wegen Portefeuillehouders: B.J. Bussink, T. de la Court en J. Kottelenberg

Activiteit

Realisatie rondweg Lochem N346

Wat wijzigt er In oktober 2012 is de gemeenteraad door middel van een technisch beraad en een memo geïnformeerd over de voortgang van de N346. Daarbij is ook het vervolgvoorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aan de orde geweest. In het voorstel is geconstateerd dat het nader onderzoek naar de roeken en jurisprudentie ter zake tot een andere zienswijze heeft geleid ten aanzien van de tot dusver gedragen voorkeursvariant (Spoorlaanvariant). Provinciale Staten hebben op 7 november 2012 ten behoeve van het opstarten van een nieuwe MER-procedure extra krediet beschikbaar gesteld. Tevens is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aanpak van Kwinkweerd. Inmiddels is gewerkt aan de actualisatie van diverse rapportages zoals de probleemanalyse, een actualisatie van de verkeersprognoses voor 2030 en is in het voorjaar van 2013 een uitgebreid kentekenonderzoek verricht. Begin juli heeft een eerste bestuurlijk overleg plaatsgehad over een door de provincie gekozen voorkeursoplossing van de provincie. De discussie over mogelijke varianten is nog niet afgerond. Het is niet te verwachten dat in 2013 een start kan worden gemaakt met de formele procedures rond de Rondweg. Het is daarmee ook nog niet duidelijk wanneer een inpassingsplan aan de raad kan worden voorgelegd. Wijziging voor beoogd resultaat Gemeentelijk standpunt is niet gewijzigd: de Spoorlaanvariant is de gewenste oplossing voor de noordelijke rondweg Lochem

Activiteit

Bruggen Twentekanaal

Waar staan we Rijkswaterstaat heeft in juni 2013 haar bevindingen over de draagkracht van de bruggen toegezonden aan de gemeente. Als gevolg hiervan moest het college een tijdelijke maatregel treffen op de Lochemsebrug. De kosten (ongeveer € 15.000) worden gedekt vanuit het beschikbare budget voor de gewichtsbeperking Lochemsebrug (totaal € 25.000). De samenwerking met de gemeente Hof van Twente komt waarschijnlijk dit najaar ten einde. Onduidelijk is welke financiële verrekening er precies gaat plaatsvinden en of dit volledig binnen het beschikbare budget past. De bruggenproblematiek vraag een grote inzet van het team verkeer. Als gevolg hiervan zijn enkele projecten uit de Nota Mobiliteit helaas vertraagd. Het gaat om het stimuleren van het fietsverkeer en de aanpak van de schoolomgevingen. Wat gaan we doen • Duidelijkheid krijgen in de staat van de bruggen, de noodzaak tot het nemen van maatregelen en wie welke verantwoordelijkheid draagt. • Betrokkenheid bij de studie die de regio Twente nu houdt ter advisering van de minister over een lange termijn oplossing van de bruggenproblematiek. Financiële gevolgen Door ingenieursbureau Westenberg is aangegeven dat de Lochemsebrug middels een investering van ongeveer € 100.000 mogelijk tijdelijk op volledige draagkracht gebracht kunnen worden. Deze investering lijkt realistisch in het besef van de economische belangen die spelen rondom een stremming van de Lochemsebrug. Met Rijkswaterstaat dient onderhandeld te worden of en in welke mate beide partijen deze investering plegen. Bij stremming van de brug kan de gemeente ook geconfronteerd worden met een nadeelcompensatieclaims. Genoemde ontwikkeling wordt opgevoerd in de Begroting 2014 als risico en is niet als financiële mutatie verwerkt in bijlage 4.1.

19

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 4: Verkeer, vervoer en wegen

Activiteit

Verkeersregelinstallaties

Waar staan we VRI Elfuursweg De VRI Elfuursweg is aan vervanging toe. Op basis van de potentheorie komt de helft van de kosten voor rekening van de gemeente. De investering vanuit de provincie is voorzien in 2014. Wat gaan we doen • Uitgangspunten voor de regeling meegeven aan de provincie Gelderland; • Raadsvoorstel in najaar 2013. De benodigde investerings- en onderhoudsbijdrage wordt ten behoeve van de integrale afweging opgenomen in de Begroting 2014. Het betreft nieuw beleid. • Uitvoering VRI Elfuursweg (provincie) 2014 Financiële gevolgen VRI Elfuursweg Voor 2014 dient rekening te worden gehouden met een eenmalige gemeentelijke investerings- en onderhoudsbijdrage van € 166.000 (aanleg + afkoop beheer voor 15 jaar). Hier is financieel nog geen rekening mee gehouden en dekking ontbreekt derhalve.

Activiteit

Extra wegenonderhoud

Waar staan we Bij de behandeling van de begroting 2013 in november 2012 heeft de gemeenteraad, op basis van een mondeling amendement, besloten om een budget van € 1,15 miljoen te reserveren, zijnde het bedrag dat op de horizonlijst staat voor het onderhoudsprogramma wegen afstemmen op wegencategorisering, om in 2013 extra wegenonderhoud te kunnen uitvoeren om onnodige verslechtering van het wegennet te voorkomen. Aan het extra (achterstallig) onderhoud van de as20

faltwegen in het buitengebied besteden we € 400.000. De extra werkzaamheden worden goed afgestemd met het reguliere asfaltonderhoud (o.a. Joppelaan, Bielderweg). Hierbij worden tevens bepaalde wegbermtrajecten verstevigd door toepassing van grasbetonstenen. Aan het extra (achterstallig) onderhoud van de klinkerwegen en elementenverhardingen besteden we € 350.000. In het buitengebied zijn er enkele klinkerwegen die onderhoud behoeven (o.a. Harfsenseweg, Bakkersteeg) en binnenstedelijk zijn er enkele elementenverhardingen waar onderhoud noodzakelijk is (o.a. molgoten en rabatstroken van klinkerwegen). We reserveren € 400.000 voor het functiegericht wegbeheer binnen de pilot Laren. Met dit budget kunnen dan, na de besluitvorming door de Raad, de voorbereidingen en de proefmaatregelen worden gerealiseerd. Financiële gevolgen Bovenstaande financiële mutatie is in bijlage 4.1 opgenomen. In totaal € 1,15 miljoen verdeeld over de jaren 2013 en 2014 met als dekking de bestemmingsreserve wegenonderhoud.

Programma 4: Verkeer, vervoer en wegen

Activiteit

Gladheidsbestrijding

Waar staan we Evenals de afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget gladheidsbestrijding niet toereikend is, doordat het winterse weer tijdens het afgelopen winterseizoen lang aanhield. Het budget voor 2013, dat ter beschikking is gesteld voor de maanden januari - maart en oktober - december van 2013, is al besteed in de maanden januari - maart. Voor de maanden oktober - december 2013 dient ten behoeve van de gladheidsbestrijding het budget te worden aangevuld. Als leidraad voor dit extra budget is gekeken naar het voorgaande jaar. Kosten voor onderhoud van strooiers en schuivers, consignatievergoedingen voor de aannemers en het schouwen van de vloot aan het begin van het winterseizoen (oktober) en strooiacties over de maanden oktober, november en december rechtvaardigen dit extra budget. Er is nog geen duidelijkheid over de eindafrekening van de provincie Gelderland over het seizoen 2012-2013. Deze eindafrekening omvat de levering van strooizout en het strooien van gemeentelijke wegen dat de provincie namens de gemeente Lochem uitvoert. Vooralsnog ramen wij het extra budget voor 2013 op € 163.000. Op basis van de ervaring van het afgelopen jaar, verwachten we voor het strooien van een aantal wegen voor de gemeente Zutphen en de provincie een bijdrage van € 2.000,-. Tevens stellen wij voor om het structurele budget voor de jaren 2014 e.v. van de gladheidsbestrijding aan te passen. Op basis van de afgelopen vijf jaar, waarbij het hoogste en het laagste jaar zijn geschrapt, is een gemiddelde berekend van de kosten en opbrengsten. Financiële gevolgen Als financiële mutatie is in bijlage 4.1 opgenomen een nadeel van per saldo € 161.000 in 2013 en daarna structureel een nadeel van € 148.000.

21

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 5: Wonen & werken

5. Doelen & middelen Ruimte

Doel: Duurzame ruimtelijke inrichting

Beoogd resultaat

Activiteiten

Verhoogde ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied

Bestaand beleid uitvoeren

Ruimte

Doel: Actueel sturings- en toetsingskader

Actuele bestemmingsplannen en integrale structuurvisie in 2013

Wonen

• Bestemmingsplannen actualiseren De laatste vier bestemmingsplannen in 2013 vaststellen (Almen, Gorssel, Lochem Kwinkweerd/Aalsvoort en Lochem Oost) • Welstandsbeleid aanpassen • Integrale ruimtelijke structuurvisie in kader wRO vaststellen

Doel: Evenwichtig woningaanbod

Nieuw woningbouwprogramma

Woonvisie 2012-2020 vaststellen

Woningbouw in kernen Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel en Harfsen voor 2015

Planbegeleiding woningbouwprojecten • Epse-west, Harfsen-west, Laren IV, Eefde en inbreidingslocaties kern Lochem

Economie

Doel: Groei Lochemse werkgelegenheid

22

Binnenstad Lochem heringericht

• Ontwikkeling historisch centrum • Ontwikkeling gasfabriekterrein Planbegeleiding en economisch haalbaarheidsonderzoek

Etalage naar de toekomst

• Project Beleef de berkel realiseren • Planontwikkeling Kop van Oost marktverkennend onderzoek en stedenbouwkundig plan maken • Planontwikkeling Haalmansweg

Nieuwe bedrijfsterreinen

• Planontwikkeling bedrijventerreinen Stijgoord en Diekink • Planontwikkeling TKF terrein

Verbeteren waterinfrastructuur

Participatie in tweede sluiskolk Eefde

Glasvezelnetwerk in alle kernen en buitengebied

Glasvezel in buitengebied onderzoeken

Programma 5: Wonen & werken

5. Wonen en werken Portefeuillehouders: J. Kottelenberg en B.J. Bussink Indicatoren Indicator

Nulmeting Realisatie 2009 2011

Ambitie 2013

Ambitie 2014

Ambitie 2020 (cumulatief 2010-2019)

5.2 Wonen Totaal aantal te bouwen woningen

161

31

90

50

Waarvan geschikt voor starters

26

6

30

20

Waarvan geschikt voor ouderen

54

20

10

14.800

14.800

825*

5.3 Economie Aantal arbeidsplaatsen

14.800

14.800

Nog concretiseren in uitvoeringagenda Visie 2030

Oordeel burger winkels in gemeente ** Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca ** * In kader van het Provinciaal KWP 3. wordt voor Lochem uitgegaan voor het bouwen van 825 woningen in de periode 2010-2019. ** Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. Presentatie van de waarden volgt in de begroting 2014.

Toelichting: Ambitie aantal te bouwen is voor 2014 naar beneden bijgesteld vanwege minder bouwvolume gezien de economische situatie. Totaal van 90 naar 50, waarvan voor starters van 30 naar 20 en voor ouderen van 20 naar 10.

5.3 Economie Doel In 2030 is groei van de Lochemse werkgelegenheid gerealiseerd in de sectoren duurzaamheid, agribusiness, recreatie, zorg, cultuur en ruimtelijke beheer en onderhoud.

Beoogd resultaat 5.3.1 De binnenstad van Lochem is heringericht in 2015 om bij te dragen aan een goed woon-, werk- en winkelklimaat. 5.3.2 Woonwerklandschap Etalage naar de Toekomst gerealiseerd als versterking van het centrum van Lochem. 5.3.3 Nieuwe bedrijfsterreinen Stijgoord en Diekink gerealiseerd in respectievelijk 2012 en 2018. 5.3.4 Verbeteren van de waterinfrastructuur. 5.3.5 Alle kernen en het buitengebied zijn aangesloten op glasvezelnetwerk.

Bedrijfsterreinontwikkeling Activiteit

Planontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen Stijgoord en Diekink

Wat wijzigt er Planning aanpassen: • Vaststellen bestemmingsplan Stijgoord door raad in 4e kw 2013. Het plan is op 18 juli ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Daarna beantwoording zienswijzen. Meer overleg was nodig met alle betrokken partijen (waaronder provincie ivm de rondweg) en het afsluiten van overeenkomsten met Friesland Campina en Intratuin over ontwikkelingsmogelijkheden en vervolgens verwerking in het ontwerp plan. • Voorontwerp bestemmingsplan Diekink niet eerder dan 2014.

23

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 6: Sport, cultuur & recreatie

6. Doelen & middelen Sport en spel

Doel: Veelzijdig en kwalitatief goed sport- en speelruimte aanbod Activiteiten

Beoogd resultaat

Sport en spel stimuleren

30% van de inwoners sport in verenigingsverband

• Brede impuls combinatiefuncties uitvoeren • Sportbeleid herijken

Exploitatie sportaccommodaties

Sportvoorzieningen voldoen aan onderhoudsniveau drie

Veilige speelvoorzieningen voor de drie doelgroepen

Cultuur

24

• • • • • •

Subsidieregeling gebruik binnensportaccommodaties opstellen Subsidieregeling renovatie sportvelden intrekken Ombuigingsonderzoek exploitatie zwembad De Beemd Privatisering onderhoud sportvelden oud Gorssel afronden Privatisering openluchtbaden Overdracht gymzaal Eefde

Exploitatie Speelruimten

• Speeltuinverenigingen in oud Lochem oprichten • Trapveld op Sportpark De Elze in Lochem realiseren

Doel: Veelzijdig en hoogwaardig cultureel leven

Toename aantal culturele evenementen met éénderde in 2030

Cultuuraanbod intensiveren

• Nulmeting aantal culturele evenementen • Project cultuurmakelaar voortzetten • Gemeentelijk cultuurbeleid herijken

Doelgroepgerichte dienstverlening bibliotheek

Ombuigingsonderzoek bibliotheekwerk

Doelgroepgerichte dienstverlening muziekschool

Ombuigingsonderzoek muziekschool

Toegankelijke en volwaardige programmering schouwburg

Verminderde bijdrage schouwburg onderzoek

Adequate huisvesting voor cultureel maatschappelijke voorzieningen

Besluitvorming huisvesting DOK partners

Toegankelijk informatiecentrum streekcultuur

Besluitvorming afname archiefdiensten

Monumentenbeleid krijgt invulling

Recreatie en Toerisme

Monumentenbeleid • Herijking gemeentelijke monumentenlijst afronden

Doel: Duurzame toeristische recreatieve sector

Divers aanbod hoogwaardige voorzieningen

Toerisme en recreatie stimuleren • Evenementen met bovenlokale uitstraling stimuleren • Besluit over nieuwe infrastructuur toerisme en recreatie en implementeren • Overname onderhoud fietspaden van RAL Ombuigingsonderzoek bijdrage aan toeristische organisaties Ombuigingsonderzoek exploitatie hertenkamp

Programma 6: Sport, cultuur & recreatie

6. Sport, cultuur & recreatie Portefeuillehouder: B.J. Bussink en W. Heesen Indicatoren Indicator

Nulmeting Realisatie 2009/2010 2011

Ambitie 2013

Ambitie 2014

Ambitie 2020

28

28

30

6.1 Sport en spel

Percentage inwoners sportend in verenigingsverband (gesubsidieerd)

22

26,8

Uitgedrukt in aantal leden bij gesubsidieerde sportverenigingen Kwaliteitsniveau sportvoorzieningen Aantal veilige speelvoorzieningen

7.880

8.914

9.300

9.286

9.840

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

23

44

47

50

55

4,9

5,1

5,3

6

1.085

1.640

1.712

1.748

1.968

28.500

22.000

20.000

22.000

32.000

Oordeel burger sportvoorzieningen * 6.2 Cultuur

Percentage inwoners lid van gesubsidieerde culturele verenigingen Uitgedrukt in aantal leden bij gesubsidieerde culturele verenigingen Aantal bezoekers aan - schouwburg - Muzehof (leerlingen) - bibliotheek (bezoeken)

220

295

**

**

**

125.000

120.000

120.000

120.000

110.000 25

Oordeel burger cultuur * Oordeel burger verenigingen en clubs * 6.3 Recreatie en toerisme

Aantal toeristische overnachtingen *

410.000

358.116

***

***

***

Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. De nulmeting voor deze gemeente is gehouden in najaar 2012. Presentatie van de waarden volgt in de begroting 2014. ** Koerswijziging Muzehof vereist nieuwe indicator. Deze wordt in 2013 ontwikkeld. *** Ambitie in Lochem verbindt prachtig: 50% meer overnachtingen en bezoeken aan Lochem vereist nieuwe indicator. Ontwikkeling indicator is afhankelijk van ontwikkelingen binnen toeristische sector en uitvoeringsprogramma Lochem verbindt prachtig.

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 6: Sport, cultuur & recreatie

Activiteit

Subsidieregeling gebruik binnensportaccommodaties opstellen

Wat wijzigt er Het opstellen van een subsidieregeling voor het gebruik van binnensport-accommodaties is afhankelijk van verdere uitwerking van het gemeentelijke accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid staat gepland voor het 4e kwartaal 2013. Startmoment opstellen subsidieregeling wordt medio 2014.

Activiteit

Ombuigingsonderzoek exploitatie zwembad De Beemd

Wat wijzigt er De exploitant van het binnenzwembad is failliet gegaan. De gemeente heeft op 1 maart 2013 de exploitatie terug verkregen en het merendeel van het vaste personeel in gelijke betrekkingen overgenomen, hieraan zijn financiële risico’s verbonden. De gemeentelijke exploitatie is in principe tijdelijk. De ambitie is om een nieuwe structurele exploitatievorm te vinden, bij voorkeur buiten de gemeentelijke organisatie. Door de gemeentelijke exploitatie hebben we goed zicht op de realiseerbaarheid van de ombuigingsopdracht. In het 3e kwartaal van 2013 doen we eerst twee ombuigingsonderzoeken (zwemverenigingen, exploitatie zwembad) en aansluitend een onderzoek naar de meest geschikte vorm waarin de exploitatie voor de toekomst kunnen laten uitvoeren. Afhankelijk van de keuze voor exploitatievorm volgt in 2014 mogelijk een aanbestedingsprocedure. De haalbaarheid van ombuigingsdoelstellingen verhoudt zich ook tot de te kiezen exploitatievorm.

26

Activiteit

Privatisering openluchtbaden

Wat wijzigt er Het traject is nog niet gestart in verband met gestelde prioriteiten in de uitvoering van het programma. In het onderzoek naar de structurele exploitatie van binnenzwembad de Beemd (3e kwartaal 2013) zullen we gesprekken aan gaan met verschillende partijen, waaronder de buitenbaden. Het privatiseren beschouwen we vooralsnog als een afzonderlijk traject. Het verwachte startmoment zal medio 2014 zijn.

Programma 6: Sport, cultuur & recreatie

Activiteit

Exploitatie sportaccommodaties; Hockeyinitiatief Epse

Wat wijzigt er De gemeente heeft vanuit haar randvoorwaarden binnen de maatschappelijke carrousel haar bijdrage geleverd bij de aanleg van het kunstgrasveld voor hockey op Sportpark Het Hassink in Epse. De gemeente neemt in samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport voor 50% deel aan de garantstelling op de geldlening, die nodig is voor de financiering van de investering (gemeentelijk aandeel € 130.000). Ook heeft de gemeente meegedacht in de eigendomsconstructie van het sportpark, communicatie met de buurt, omgevingsvergunning en een verkeersmaatregel. De rol van de gemeente sluit aan bij de opvatting over rol en verantwoordelijkheid op het gebied van sport.

27

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 7: Zorg & welzijn

7. Doelen & middelen Werk en inkomen

Doel: Participatie werkzoekenden en bijstandsgerechtigden

Beoogd resultaat

Activiteiten

Inkomensondersteuning en begeleiding

Invoering Wet Werken Naar Vermogen voorbereiden

Voorziening voor schulddienstverlening

Beleidsplan schulddienstverlening

Tegemoetkoming in kader van minimabeleid

Armoede- en minimabeleid verder vormgeven

Huisvesting en participatie statushouders

Bestaand beleid uitvoeren

Samenleving & Welzijn

28

Doel: Aantrekkelijk maatschappelijk leefklimaat voor iedereen

Passende accommodaties voor maatschappelijke voorzieningen

Ombuigingsonderzoek exploitatie gemeentelijke panden / Voorzieningen beleid

Vrijwilligers en mantelzorgers kennen passende ondersteuning

Prestatieafspraken met organisaties voor vrijwilligerswerk en mantelzorg

Zelfstandig functionerende ouderen

Welzijn wonen en zorg • Besluitvorming over project ‘Opplussen’ • Pilot ‘ACSI’ voortzetten

Subsidie aan instellingen volgens meetbare prestatie afspraken

Ombuigingsonderzoek welzijnsinstellingen / visie Welzijn

Zorg

Doel: Door zorgaanbod participatie

Noodzakelijke hulpmiddelen en zorg voor mensen met een beperking

WMO • Bestuurlijke aanbesteding • Aanpassing regelgeving naar vraaggericht werken • Woonservices zones doorontwikkelen • Beleidsplan 2013 – 2016 voorbereiden Decentralisatie begeleiding AWBZ voorbereiden

Zorgverlening is sluitend

Convenant meldpunt backoffice multiproblemen opstellen

Minder huiselijk geweld

Convenant huiselijk geweld uitvoeren

Programma 7: Zorg & welzijn

7. Zorg en welzijn Portefeuillehouder: W. Heesen

Indicatoren Indicator

Nulmeting Realisatie 2010 2011

Ambitie 2013

Ambitie 2014

Ambitie 2020

7.2 Samenleving/Welzijn Aantal mantelzorgers *

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Aantal vrijwilligers *

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Oordeel burger welzijnsvoorzieningen ** 7.3 Zorg Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen ** * Betreft gegevens van het CBS, gebaseerd op landelijk onderzoek/enquête. Cijfers zijn niet controleerbaar en niet stuurbaar. Indicator vervalt. ** Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. De nulmeting voor deze gemeente is gehouden in najaar 2012. Presentatie van de waarden volgt in de begroting 2014. Ook de nieuwe Visie op Welzijn kan tot nieuwe indicatoren leiden.

Activiteit

Invoering Wet Werken Naar Vermogen voorbereiden

Wat wijzigt er Het wetsvoorstel WWNV is ingetrokken. In de plaats daarvan is het wetsvoorstel Participatiewet (Pw) ingediend. De beoogde ingangsdatum van deze wet is opgeschoven naar 1 januari 2015. Desondanks worden de voorbereidingen op de Pw voortgezet, gezamenlijk met de gemeente Zutphen, Het Plein en Delta. Tot 2015 blijven de huidige regelingen (WWB, enzovoort) van kracht.

Activiteit

WMO; Aanbesteding hulpmiddelen

Wat wijzigt er Door de aanbesteding hulpmiddelen worden de tarieven tot 2017 vastgelegd, waarmee een besparing van minimaal € 43.000 en maximaal € 70.000 kan worden gerealiseerd. De taakstellende rijksbezuiniging (septembercirculaire 2012) loopt op tot structureel € 107.000 in 2017. Met de resultaten van de aanbesteding is de rijksbezuiniging niet gerealiseerd en zijn er aanvullende maatregelen op beleid binnen de hulpmiddelen Wmo nodig. Een structurele oplossing hiervoor kan worden gevonden in het vragen van een eigen bijdrage aan de mensen die dat nu niet betalen. De mensen die nu geen eigen bijdrage betalen, zijn diegenen die reeds een voorziening toegekend hadden gekregen op het moment dat de raad besloten heeft om eigen bijdrages voor nieuwe voorzieningen te gaan heffen. Het college zal hierover een besluit nemen. B&W d.d. 2-7-2013 Financiële gevolgen Vanaf 2016 wordt bij ongewijzigd beleid een tekort verwacht. Met het vragen van de eigen bijdrage wordt hier dekking voor gevonden. De inkomstenverhoging als gevolg van de wijziging in de eigen bijdrage is, evenals de rijksbezuiniging verwerkt als financiële mutatie in bijlage 4.1.

29

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 7: Zorg & welzijn

Activiteit

WMO; Bestuurlijke aanbesteding Huishoudelijke hulp

Wat wijzigt er Met de aanbieders is overeengekomen dat zij gemiddeld 10% minder uren zullen leveren in 2013 e.v. Door deze verlaging van de kosten komen er ook minder inkomsten uit eigen bijdrages en zijn er aanvullende maatregelen op het beleid binnen de huishoudelijke hulp Wmo nodig. Vooruitlopend op de aanvullende maatregelen, nemen wij hiervoor een taakstelling op in de begroting. Financiële gevolgen In 2013 wordt een tekort van € 20.000 verwacht. Voor de jaren daarna zal het gaan om ca. € 90.000. Vooruitlopend op deze maatregelen wordt een taakstellende stelpost (€ 90.000) opgenomen in de begroting. Het aanbestedingsresultaat is daarmee budgettair neutraal verwerkt in de begroting, maar wel inclusief een taakstelling (bijlage 4.1).

Activiteit

Beleidsplan schulddienstverlening

Wat wijzigt er Het beleidsplan Schulddienstverlening (SDV) is op 8-1-2013 door de gemeenteraad vastgesteld (periode 2013-2016). Dit jaar is er als gevolg van de crisis sprake van een sterke toename in het gebruik van schulddienstverlening. De voorbereiding en implementatie van de gewenste samenwerking op het vlak van schulddienstverlening met Het Plein wordt getemporiseerd.Wel zal er nauwe samenwerking zijn op het gebied van preventie en nazorg rondom schulden. Financiële gevolgen Naar verwachting zullen de uitgaven voor SDV in 2013 uitkomen op € 200.000. Dit betekent dat in 2013 het budget incidenteel met € 60.000 wordt verhoogd. Financiële mutatie is verwerkt in bijlage 4.1.

30

Activiteit

Armoede- en minimabeleid verder vormgeven

Wat wijzigt er Vanwege de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (ingang per 1-7-2013) is te verwachten, dat meer mensen een beroep zullen gaan doen op beschermingsbewind. Op basis van landelijke prognoses zal er een toename zijn van circa 30%. Hierdoor zal een groter beroep op bijzondere bijstand worden gedaan. In 2012 is voor deze kostensoort € 43.613 uitgekeerd. Naar verwachting zal dit oplopen tot € 50.000 (15%) in 2013 en € 57.000 (30%) in 2014. Percentuele toenames op basis van 2012. Vanwege de voortdurende crisis groeit de groep gerechtigden (inkomen tot 110% WWB), en daarmee het aantal aanvragen. Met name de bijzondere bijstand voor woonkostentoeslagen (wkt) is in 2012 sterk toegenomen, en zal nog verder toenemen. In 2010 bedroegen de uitgaven voor wkt € 33.403. In 2012 is dit opgelopen tot € 100.300. De overheveling van de uitvoering naar het Plein wordt niet eerder dan 2014 verwacht. Financiële gevolgen Het budget voor 2013 was al verhoogd met € 128.000, met daarnaast nog een verhoging van € 30.000 voor 2014. Deze verhogingen behoren te voorzien in de toename van de uitgaven als gevolg van de voortzetting van het huidige beleid. Er is geen rekening gehouden met hogere uitgaven als gevolg van de twee hierboven geschetste ontwikkelingen. Daarom moet rekening worden gehouden met nog een extra verhoging van € 45.000. In afwachting van de definitieve ontwikkelingen gaan wij uit van een incidentele (2013) financiële bijstelling. Deze verhoging wordt gedekt uit de structureel vrijvallende stelpost van € 82.000 uit de Algemene Uitkering (programma 1). Beide financiële mutaties zijn opgenomen in bijlage 4.1

Programma 7: Zorg & welzijn

Activiteit

Wsw-subsidie

Wat wijzigt er De financiering van de Wsw is gerelateerd aan de taakstelling die het ministerie van SZW aan de gemeenten oplegt. De taakstelling betreft het te realiseren plaatsingen van mensen met Wsw-indicatie op een arbeidsplek (uitgedrukt in arbeidsjaren). Indien de taakstelling niet wordt gehaald dan vordert het ministerie van SZW de te veel verstrekte subsidie terug. In 2012 is, via Sisa, de verantwoording over 2010 geleverd. Hierbij zijn de gerealiseerde arbeidsjaren bij het SW-bedrijf Hameland niet meegenomen. Na overleg met het ministerie van SZW zijn de juiste cijfers nageleverd. Deze correctie is echter niet verwerkt in het uiteindelijke subsidiebesluit van SZW. Hierdoor wordt een bedrag teruggevorderd van € 25.000 in plaats van € 5.145 gebaseerd op de juiste cijfers. Financiële gevolgen Tegen dit terugvorderingsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. De hoorzitting heeft reeds plaatsgevonden en we zijn nu (d.d. 23-7-2013) in afwachting van het besluit op het bezwaar. Wanneer het besluit gegrond wordt verklaard, is er niets aan de hand. Delta heeft € 5.145 gereserveerd. Maar wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan moet de gemeente het verschil van € 20.000 uit eigen middelen betalen. Voor als nog gaan wij ervan uit in het gelijk te worden gesteld en verwerken dit niet als financiële mutatie in de bijlage 4.1.

31

2. Beleidsverantwoording op afwijkingen programma 8: Onderwijs & jeugd

8. Doelen & middelen Onderwijs

Doel: Goede onderwijsvoorzieningen

Beoogd resultaat

Activiteiten

Een passend onderwijsaanbod

Onderwijsachterstandenbeleid vormgeven

Volwassenen en nieuwkomers nemen deel aan de samenleving

Vernieuwing volwasseneducatie monitoren

Geen ongeoorloofd schoolverzuim en alle jongeren halen een startkwalificatie

Bestaand beleid uitvoeren

Leerlingenvervoer voldoet aan criteria

Ombuigingsonderzoeken leerlingenvervoer

Schoolbegeleiding sluit aan bij jeugd- en lokaal onderwijsbeleid

Bestaand beleid uitvoeren

Onderwijsvoorzieningen voldoen aan afgesproken kwaliteit

Onderwijsvoorzieningen in standhouden en bouwen • Bouwkrediet voor vervangende nieuwbouw scholen in kern \ Lochem • Leegstand scholen monitoren

Voorschoolse voorzieningen 32

Doel: Goede voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen van 0-4 jaar

Voorschoolse voorzieningen voldoen aan wetgeving

Jeugd

Ombuigingsopdracht voorschoolse voorzieningen realiseren

Doel: Toegankelijke en samenhangende voorzieningen voor de jeugd

Gecoördineerde jeugdzorg

Meest ideale vorm van coördinatie van zorg onderzoeken en implementeren • Besluitnemen over pilot

Integraal jeugdbeleid

Verlengde uitvoering jeugdbeleid 2008 - 2012 • Jeugdbeleid 2012 uitvoeren in 2013 • Integraal jeugdbeleid 2014 – 2017 herijken • Stelselwijziging jeugdzorg vormgeven

Minder alcoholgebruik door jongeren

Bestaand beleid uitvoeren

Centrum voor Jeugd en gezin is operationeel

Centrum voor Jeugd en Gezin doorontwikkelen • Besluit nemen over 2e loket in Gorssel

Programma 8: Onderwijs & jeugd

8. Onderwijs en jeugd Portefeuillehouder: W. Heesen

Indicatoren Indicator

Nulmeting Werkelijk Prognose Prognose 2010 2011 2013 2014

Prognose 2020

8.1 Onderwijs Aantal leerlingen in - PO

3.232

3.237

3.079

3.024

2.623

- VO

1.305

1.329

1.231

1.405

1.177

- SO

173

173

161

173

163

296

267

213

249

216

Kinderdagopvang doelgroepouders

20

20

20

19

16

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

22

22

22

22

22

Bron: leerlingenprognose maart 2011 Oordeel burger onderwijs * 8.2 Voorschoolse voorzieningen Aantal kinderen in voorschoolse voorzieningen: Peuterspeelzaalwerk

* Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. De nulmeting voor deze gemeente is gehouden in najaar 2012. Presentatie van de waarden volgt in de begroting 2014. 33

Activiteit

Harmonisatie traject voorschoolse voorzieningen

Wat wijzigt er Andere manier van subsidiering van PSW en VVE per september 2013; de Blokkentoren zal marktaandeel verliezen aan nieuwkomers op de markt. Door de toegenomen marktwerking vanaf september 2013 is het risico dat het aantal kinderen in Gorssel afneemt dat gebruik maakt van de Blokkentoren. Daardoor is het huidige onderkomen van de Blokkentoren in Gorssel te groot. En wil de Blokkentoren dit pand verkopen. De gemeente staat garant voor de geldlening voor dit gebouw. In geval van een lagere verkoopopbrengst of een faillissement van de Blokkentoren zal de garantstelling in werking treden. Het risico bedraagt € 1.000.000 tot € 1.300.000. In augustus 2013 is overleg gestart met de Blokkentoren om dit risico te beperken. Financiële gevolgen Genoemde ontwikkeling wordt opgevoerd als risico in de Begroting 2014 en is niet verwerkt als financiële mutatie in bijlage 4.1.

Activiteit

Besluit nemen over 2e loket Centrum Jeugd en Gezin in Gorssel

Wat wijzigt er Besluit hierover wordt in verband met de decentralisatie Jeugdzorg doorgeschoven naar 2014. In dit kader moet nog besloten worden hoe de toegang tot de zorg te regelen.

Paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering Risicomanagement De in de paragraaf bedrijfsvoering van de Begroting 2013 aangekondigde verdiepingsnotitie op het risicomanagement is op 5 februari 2013 vastgesteld door het college. In deze notitie zijn de uitgangspunten vastgelegd om het risicomanagement verder vorm te geven. Een van de uitgangspunten was het ontwikkelen van een uniform (denk)kader voor risicobeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe (regie)rol die de gemeente wenst te vervullen. Nadat de eerste ervaringen zijn opgedaan met het nieuwe risicobeleid wordt het vastgelegd in de, door de raad vast te stellen, Nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Het (denk)kader voor alle facetten binnen het risicoproces en de werkwijze is ontwikkeld. Risico’s worden via een risicoanalyse expliciet ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd en worden frequent gemonitord. Via de instrumenten van de budgetcyclus (kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarrekening) wordt de actuele situatie van de diverse risico’s verwoord. Om bovenstaande werkwijze mogelijk te maken is ondersteuning van een informatiesysteem nodig. De zoektocht naar een geschikt systeem schort een organisatie brede invoering van het nieuwe risicomanagement op. De Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement zal dan ook in 2014 verschijnen. In de Begroting 2014 wordt op dit onderwerp teruggekomen.

34

3. Beslispunten

3. Beslispunten

3. Beslispunten

  

36

1. Instemmen met de financiële mutaties (bijlage 4.1)

2.Instemmen met de Beleidsverantwoording (hoofdstuk 2)

3.Instemmen met de afsluiting van de kredieten en 4950-nummers (bijlage 4.2)

4. Bijlagen

4. Bijlagen

4. Bijlagen

4.1 Financiële mutaties 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

38

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

AUTONOME WIJZIGINGEN Kerntakendiscussie Voor het voeren van de kerntakendiscussie zijn kosten gemaakt voor begeleiding en presentatie.

-41.800

Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening Budget ambassadeur Europa

-17.500

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

12.500

25.000

25.000

25.000

-1.363.880

-907.384

-1.984.400

-2.018.781

-2.388.671

545.932

702.696

653.205

732.598

774.070

Bijdrage derden Met ingang van 1 april jl. is de ambassadeur Europa gestart met haar werkzaamheden. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren dient zij te kunnen beschikken over een werkbudget. WION: KLIC-service Op het bestaande investeringsplan 2013-2017 is een structureel budget opgenomen voor de 'WION: KLIC-service'. Bij de invoering van de WION in 2007 is rekening gehouden met werkzaamheden die een jaarlijkse structurele last van € 30.000,- geven. Deze werkzaamheden omvatten het up to date maken en houden van ons beheerssysteem op het gebied van riolering, kabels en leidingen waarvan wij de bronhouder zijn. Wij verwachten dat het up to date houden en maken van ons beheerssysteem nog enkele jaren in beslag gaat nemen. Begin 2014 zal de gemeenteraad een voorstel worden gedaan om budget beschikbaar te stellen voor de komende 4 jaar (2014-2017) en wordt een doorkijk gegeven voor de jaren erna. In verband met de prioritering van de werkzaamheden kan het voor 2013 gereserveerde budget vrijvallen. Algemene uitkering Op grond van de meicirculaire 2013 verwerken we de gevolgen van de bezuinigingen die het kabinet heeft doorgevoerd. Overige mutaties (landelijke en Lochemse aantallen inwoners, woningen e.d., mutaties in diverse soorten uitkeringen binnen gemeentefonds) Mutaties uitkeringsjaar 2012 en 2011

29.500

39 40.039

B&W 9-7-2013 Wmo, uitkering gemeentefonds De uitkering is verhoogd omdat de landelijke maatstaven voor berekening van de Wmo-uitkering zijn aangepast. Een structureel voordeel van ruim € 31.000.

-7.884

31.653

31.653

31.653

31.653

6.301

6.301

6.301

6.301

6.301

9.193

9.193

9.193

9.193

9.193

-9.193

-9.193

-9.193

-9.193

82.861

82.861

82.861

82.861

B&W 9-7-2013 Stelpost nieuwe taken Via de Algemene Uitkering van het rijk ontvangen wij middelen voor nieuw beleid. De regel is dat middelen beschikbaar komen in de begroting op het moment van vaststellen van het nieuw beleid. De rijksmiddelen voor Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen, zit al in het regulier beschikbaar budget. Met ingang van 2014 vind aanpassing van de normen kwijtschelding, doelgroep bijzondere bijstand kinderopvang, plaats. Hiervoor ontvangen wij middelen van het rijk. De beschikbare middelen van het rijk worden toegevoegd aan het reguliere budget om te voorzien in de kwijtschelding. Van de beschikbaar verkregen middelen wordt in 2013 € 45.000 toegevoegd aan het regulier budget Bijzondere bijstand kwetsbare groepen (armoede-/minimabeleid). Resterende bedragen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

82.861

Invoeringskosten AWBZ begeleiding naar Wmo, toevoegen aan regulier budget ten behoeve van de implementatie.

68.096

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg, toevoegen aan regulier budget ten behoeve van de implementatie. B&W 9-7-2013

32.776

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Stelpost looncompensatie De stelpost wordt aangepast aan de percentages genoemd in de meicirculaire 2013. Voor 2014 wordt een bedrag bijgeraamd voor verwachte loonkostenstijging door afsluiten van een nieuwe cao. Deze werkt structureel door maar doordat de percentages voor 2015 en later verlaagd zijn kan de stelpost vanaf 2015 deels afgeraamd worden.

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

-130.000

-19.500

91.000

234.000

-9.607

23.946

24.191

52.112

800.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

B&W 9-7-2013

Stelpost prijzen De stelpost wordt aangepast aan de percentages genoemd in de meicirculaire 2013 B&W 9-7-2013

Stelpost lente-akkoord Op deze stelpost is vanaf 2013 € 800.000 opgenomen in verband met de onzekerheid rond de bezuinigingen door het kabinet. In de Kadernota 2014 is dit bedrag verhoogd met € 600.000 vanaf 2015. In de meicirculaire zijn de bezuinigingen verwerkt zodat deze stelpost afgeraamd kan worden. Na deze aframing staat er nog € 400.000 op de stelpost, voor het opvangen van de mogelijk negatieve effecten decentralisaties sociaal domein.

800.000

B&W 9-7-2013

Loonkosten/Inhuur personeel

40

-460.625

Beschikking over Reserve organisatieontwikkeling In het kader van de organisatieontwikkeling worden in 2013 kosten gemaakt die ten laste van de reserve organisatieontwikkeling worden gebracht.

460.625

Huisvesting Lochem (Markt 1, 2 en 3) Voor het op peil houden van het onderhoudsniveau van de gebouwen op de Markt zijn enkele minimale budgetten nodig. Daarnaast worden er nog kosten gemaakt voor energie, verzekering en belastingen.

-62.200

Huisvesting Buitendienst Openbare werken

-172.000

Stelpost nieuw beleid (beschikbaar voor huisvesting buitendienst) Bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de nieuwbouw van het gemeentehuis in 2009 is vanaf 2013 een stelpost opgenomen voor de huisvesting van de buitendienst. Nu de nieuwbouw in gebruik is genomen en er nog geen nieuwbouw voor de buitendienst is gerealiseerd blijft de buitendienst voorlopig gebruik maken van de panden Hanzeweg 4 in Lochem en Hoofdstraat 14 in Gorssel. Voor de exploitatielasten van deze panden, o.a. de huur van Hanzeweg 4 en de overige huisvestingskosten voor deze panden, dient een budget te worden geraamd met als dekking de stelpost voor de huisvesting van de buitendienst.

172.000

e-dienstverlening

195.000

-195.000

-195.000

195.000

Mutatie algemene reserve Door achterblijvende wetgeving, (o.a. BGT en MGBA) en achterblijvende ontwikkeling van software door leveranciers ( o.a. koppelingen enz.) worden een deel van de uitgaven dit jaar niet gedaan. Het budget doorschuiven naar 2014.

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Programma 3 Natuur en milieu Roekenbeschermingsplan (t/m 2017)

21.500

9.000

9.000

9.000

9.000

Mutatie bestemmingsreserve rondweg Lochem Vanwege de onduidelijkheid en discussie over het tracé van de rondweg Lochem, is het niet reëel dat op korte termijn het roekenbeschermingsplan wordt opgesteld. Het destijds beschikbare gestelde budget ten behoeve van het opstellen van een roekenbeschermingsplan en het vervolgens monitoren (tm 2017) wordt dan ook weer toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor deze rondweg.

-21.500

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Uitvoering landschapsontwikkelingsplan

20.000

-20.000

-20.000

20.000

33.160

-33.160

-33.160

33.160

Mutatie bestemmingsreserve impuls economie De verwachting is dat voor de uitvoering van goedgekeurde en in behandeling zijnde projecten in 2013 een bedrag van € 30.000 nodig zal zijn. Restant overhevelen naar 2014

Structurele renovatie bomen - bijdrage reconstructie Oranjelaan Eefde Mutatie algemene reserve Het project Oranjelaan is een integraal project dat vanuit diverse disciplines (budgetten en kredieten structurele renovatie bomen, onderhoud wegen en vervanging vrijvervalriolering) financieel wordt gedekt. In de Kadernota 2014 is dit als financiële mutatie verwerkt. De opzet was om in 2013 tot uitvoering te komen, maar doordat er maatschappelijke weerstand was vindt de feitelijke uitvoering pas in 2014 plaats. Voorgesteld wordt om de bijdragen vanuit budgetten (zie ook programma 4) over te hevelen naar 2014.

41

Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen Extra openbare verlichting Sportparkweg Laren Mutatie reserve Bovenwijks Laren III Met de plaatsing van drie extra lichtmasten op de donkere tussentrajecten van de Sportparkweg, zullen de fietsende kinderen en volwassenen beter zichtbaar zijn voor het autoverkeer. Daarnaast zal de extra openbare verlichting een betere oriëntatie bewerkstelligen en een sociaal veiliger gevoel. De kosten voor de extra lichtmasten bedragen € 7.500,-. Voorgesteld wordt om dit te dekken vanuit de reserve Bovenwijks Laren III. Aanvullend plaatsen we een nieuwe lichtmast op de twee betrokken kruisingen en vervangen een armatuur op een recente lichtmast aan de Sportparkweg vanuit de reguliere exploitatie openbare verlichting. B&W-besluit d.d. 21-05-2013

Impuls onderhoud wegen 2010-2012 Mutatie bestemmingsreserve impuls economie In de Bestuursrapportage per 31 augustus 2012 is een budget van € 500.000,- gereserveerd voor de uitvoering van verantwoord wegenbeheer en voor proefprojecten binnen het functiegericht wegbeheer in 2013. Op basis van de besluitvorming door de Raad in mei 2013 over het beleidskader Integraal functiegericht wegbeheer wordt in een pilot eerst het draagvlak voor functieveranderingen van wegen verkend bij de bewoners en de (lokale) belanghebbenden, inclusief het lokale bedrijfsleven. Als er voldoende draagvlak ontstaat en/of blijkt te zijn, worden er vervolgens functieveranderingen voorgesteld aan de raad. Enkel na besluitvorming kunnen de voorstellen uitgevoerd worden. De in 2013 beoogde functieveranderingen c.q. proefmaatregelen nabij Exel kunnen, afhankelijk van de uitkomsten van de pilot Laren, hopelijk in 2014 worden uitgevoerd. Er wordt voorgesteld om hiervoor € 200.000,- te reserveren en door te schuiven naar 2014.

-7.500 7.500

200.000

-200.000

-200.000

200.000

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Extra wegenonderhoud en pilot Laren functiegericht wegbeheer (1,15 miljoen): - onderhoud asfaltwegen

-300.000

- onderhoud elementenverhardingen

-350.000

- proefmaatregelen pilot Laren Mutatie bestemmingsreserve wegenonderhoud

-100.000

-400.000 650.000

500.000

-163.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

90.960

-90.960

-90.960

90.960

De gemeenteraad besloot een budget van € 1,15 miljoen te reserveren om in 2013 extra wegenonderhoud te kunnen uitvoeren. Zie toelichting Hoofdstuk 2 Programma 4 Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding - bijdrage provincie en gemeente Zutphen Het structurele budget voor de jaren 2013 e.v. van de gladheidsbestrijding moet worden aangepast. Zie toelichting Hoofdstuk 2 Programma 4 Asfaltwegen - bijdrage reconstructie Oranjelaan Eefde Mutatie algemene reserve Zie programma 3 "Structurele renovatie bomen - bijdrage reconstructie Oranjelaan Eefde"

Programma 5 Wonen en werken Planologische ontheffingen Inkomsten lopen terug omdat er minder complexe aanvragen worden ingediend. Daarnaast worden de bestemmingsplannen geactualiseerd waardoor er meer mogelijkheden zijn voor het bouwen volgens het " gebruik passend in het bestemmingsplan". 42

Weekmarkt - Elektriciteit Weekmarkt - Geleverde goederen en diensten In de afgelopen jaren zijn de kosten voor elektriciteit gestegen en de inkomsten (opbrengst markt en standplaatsvergunningen) gedaald. Bekeken wordt of en hoe dit structureel budgettair neutraal te laten verlopen. Bouwgrondexploitatie Van Disselweg Verlaging verwacht positief exploitatieresultaat tlv AR De locatie Van Disselweg is door de gemeente ontwikkeld. Tegelijkertijd met het bouwrijp maken van het plan Van Disselweg zijn de bestaande rioleringen in de Bosweg en de Van Disselweg vervangen. Bij het bouwrijp maken van het plan Van Disselweg (Mooralaan) is tegelijkertijd de riolering in Bosweg en Van Disselweg vervangen. De kosten van vervangen van de riolering worden opgevangen binnen het GRP. Op basis van beeldkwaliteitsplan en overleg met de buurt is een plan gemaakt voor de inrichting van Cartier Van Disselweg, Burg. Wttewaalweg, Mooralaan en de Bosweg. Nu de plannen en de begroting klaar zijn wordt er een verdeling van de kosten voorgesteld die gevolgen heeft voor de grondexploitatie Van Disselweg. Bij de grondexploitatie Van Disselweg is geen rekening gehouden met herinrichtingskosten van de Van Disselweg en Bosweg. Door de kostenverdeling komen nu wel een deel van de kosten van de herinrichting van de Bosweg en Van Disselweg ten laste van de grondexploitatie. Wel is rekening gehouden met herstraten van de Burg. Wttwaalweg en de definitieve aanleg van de Mooralaan. Daarvoor is in de exploitatieopzet een bedrag opgenomen van afgerond € 190.000,-. De raming van het totale werk is afgerond € 475.000,-. Op basis van de voorgestelde verdeling komt ten laste van de grex: € 245.000,-. Door o.a. deze extra uitgave en de rentetoerekening komt het geraamde overschot uit op € 1.181.000,- (nadeel € 102.000,-). Het andere deel (€ 230.000,-) van de kosten wordt gedekt uit de bestaande onderhouds- en beheersbudgetten (Bosweg en Cartier van Disselweg).

-5.000

-10.000 -8.000

-102.000 102.000

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Programma 7 Zorg en welzijn Aanbesteding hulpmiddelen Wmo Rijksbezuiniging hulpmiddelen Wmo

43.000

43.000

43.000

43.000

0

-31.000

-52.000 9.000

-107.000 64.000

Door de aanbesteding hulpmiddelen worden de tarieven tot 2017 vastgelegd, waarmee een besparing van minimaal € 43.000 en maximaal € 70.000 kan worden gerealiseerd. De taakstellende rijksbezuiniging loopt op tot structureel € 107.000 in 2017. Er zijn aanvullende maatregelen op beleid binnen de hulpmiddelen Wmo nodig. Hiervoor vindt aanpassing van de eigen bijdrage plaats. Zie toelichting hoofdstuk 2 Programma 7

Invoering begeleiding extram. Wmo Aan het gemeentefonds zijn bedragen toegevoegd voor tegemoetkoming in de invoeringskosten.

-68.096

-77.408

Invoering stelselwijziging Jeugdzorg Aan het gemeentefonds zijn bedragen toegevoegd voor tegemoetkoming in de invoeringskosten.

-32.776

-16.189

Schulddienstverlening In verband met de crisis neemt de toestroom in de schulddienstverlening toe. Zie toelichting hoofdstuk 2 Programma 7

-60.000

Armoede- en minimabeleid

-45.000

43

Toename in verband met wijziging wet beschermingsbewind en meer aanvragen in verband met de crisis. Zie toelichting hoofdstuk 2 Programma 7

Visie op cultuur

-15.000

Om op korte termijn een visie op cultuur te schrijven is budget voor extra inhuur benodigd.

Stelpost Decentralisaties

400.000

Voor het opvangen van mogelijke nadelige effecten als gevolg van de decentalisaties sociaal domein is met ingang van 2013 structureel een budget van € 400.000 binnen de begroting gereserveerd. Vanwege het opschuiven van de jaren van inwerking treding van de verschillende wetten, is het budget 2014 niet nodig voor uitvoering. De kosten van voorbereiding op de decentralisaties (programmateam e.d.) komen ten laste van het budget 2013.

Programma 8 Onderwijs en jeugd

-

Totaal autonome wijzigingen

-283.438

765.423

58.066

201.823

44.326

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

OMBUIGINGEN

Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening Verkiezingen In 2014 zijn verkiezingen gepland voor de gemeenteraad en het Europees parlement. Bij de bezuinigingsronde 2012 zijn de vergoeding afgeraamd omdat geen vergoeding meer uitgekeerd zou worden. Later is daar op terug gekomen, voor 2014 moet dus een budget opgevoerd worden. Er komt nog een advies over wel of niet aanpassen van de hoogte van de vergoedingen. Voor 2015 en volgende jaren is geen budget geraamd, dat zal gedaan worden o.g.v. van het besluit over de hoogte van de vergoedingen.

-32.000

Programma 7 Zorg en welzijn Verminderde eigen bijdrage WMO Huishoudelijke hulp

-20.000

Aanvullende ombuigingsmaatregelen

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

-32.000

0

0

0

Minder inkomsten aan eigen bijdrages door verlaagde afname van zorguren (huishoudelijke hulp zorg in natura). Wordt opgevangen door wijziging beleid. Zie toelichting hoofdstuk 2 Programma 7

Totaal wijzigingen ombuigingen

-20.000

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN

Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening

44

Pensioenopbouw (oud)wethouders De gemeente Lochem heeft voor de wethouders bij Loyalis Verzekeringen het APPA-plan afgesloten. Het benodigde kapitaal voor het APPA-plan was tot nu toe gebaseerd op een doelvermogen obv op een rekenrente van 4%. Door de verslechterende situatie op de financiële markten, moet Loyalis de rekenrente verlagen tot 3% en voor pensioenen ingaande voor 2016 wordt de rekenrente 2%. Om aan te sluiten bij de pensioenaanspraken, dient er een extra koopsom van € 187.000 te worden gestort. Rente Toevoeging aan algemene reserve

-187.000

407.000 -407.000

De percentages kortlopende leningen bedragen gemiddeld 0,05% op jaarbasis. Door deze extreem lage rentepercentages verwachten wij per saldo een voordeel op de rentelasten. Daarnaast levert de rentebijschrijving aan de grondexploitaties een voordeel op, is de rentetoevoeging aan de voorziening Etalage naar de Toekomst verwerkt en wordt de geraamde onttrekking aan de reserve kapitaallasten minder. Overname Onderlinge Verzekeringen Overheid

32.792

Per 1 januari 2013 is de overname van OVO door Achmea een feit. Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) komt voort uit de fusie op 1 januari 2004 tussen Frauderisico-Gemeenten (FOG) en Aansprakelijkheids-Onderlinge van Gemeenten (AOG). De maatschappij is een onderlinge waarborgmaatschappij die ten doel had op onderlinge grondslag schadeverzekeringsovereenkomsten met haar leden te sluiten in het verzekeringsbedrijf dat zij met dat doel zonder winstoogmerk ten behoeve van haar leden uitoefende, één en ander overeenkomstig de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. OVO voerde twee branches: fraude en aansprakelijkheid. Door de overname van de OVO door Achmea wordt het resterende eigen vermogen verdeeld over de deelnemers. Voor de gemeente Lochem betekent dit een uitkering van ruim € 32.000. Liquidatie Centrum automatisering Oost-Nederland Het Centrum voor automatisering Oost-Nederland(CON) is sinds 1 januari 1988 geprivatiseerd. De oude gemeente Gorssel was deelnemer aan deze samenwerking. In december 1992 heeft het algemeen bestuur van het CON besloten tot opheffing inclusief liquidatieplan. De laatste wachtgeldverplichting van het CON eindigt op 1 september 2013. Aangezien er geen verdere verplichtingen meer zijn, kan worden gekomen tot afsluiting van de liquidatie. Op basis van de gehanteerde verdeelsleutel bedraagt de liquidatieuitkering die de gemeente Lochem zal ontvangen € 15.183.

15.183

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Verzekeringen

Bedrag 2013

-15.000

Bedrag 2014

Bedrag 2015

-15.000

-15.000

-70.000

-60.000

-47.000

70.000

60.000

47.000

Bedrag 2016

-15.000

Bedrag 2017

-15.000

Als gevolg van met name de stijging van assurantiebelasting stijgen de verzekeringspremies voor frauderisico en aansprakelijkheid met € 15.000.

Gemeentehuis Gorssel Voor de afwikkeling van het eigendom Hoofdstraat 28 is € 52.000 uitgegeven. Dit betreft verkoopkosten (€ 48.000) en afrekeningen energie en belastingen.

Klanttevredenheidsonderzoeken

-52.000

8.950

In 2013 houden we geen onderzoek omdat er plannen zijn ons aan te sluiten bij het project "Waar staat je gemeente".

Programma 2 Veiligheid en handhaving Rampenbestrijding Voor het (onderzoek) ruimen van explosieven is via het gemeentefonds € 119.500 ontvangen. Dit bedrag betalen we door aan het waterschap omdat zij voor de uitvoering hebben gezorgd. Behalve de kosten die voor een deel vergoed worden komen er ook nog kosten voor eigen rekening. Het betreft het ruimen van een V1 In Eefde voor € 33.000. Aan studiekosten in het kader van rampenbestrijding wordt € 5.000 minder besteed.

-147.500

Programma 3 Natuur en milieu 2012 Biobased Industry Regiocontract 2012-2015 - subsidie Biobased Industry De nuttige toepassing van biomassa is het kerndoel, waarbij waardevermeerdering van biomassa centraal staat. De kernactiviteiten van de projectgroep bestaan uit regisseurstaken het zoeken naar koppelingen en leerervaringen van de verschillende projecten en het achterhalen van realistische kerngegevens van de verschillende regio’s. Bijdrage uit het regiocontract bedraagt € 200.000. In 2012 is een bedrag van € 23.000 uitgegeven. Het restant wordt volgens bijgevoegde opgave over de komende jaren verdeeld.

Geluidssanering ISV-3 - uitgaven

45

-385.000

-514.000

-175.000

Geluidssanering ISV-3 - subsidie Voor de uitvoering van de sanering (isolatie) van woningen tegen wegverkeerslawaai is een toezegging ontvangen van de provincie Gelderland in het kader van de ISV-3 regeling. Van de toegezegde subsidie van € 1.074.000,- kunnen woningen die een te hoge geluidbelasting ondervinden als gevolg van wegverkeerslawaai, in aanmerking komen voor isolerende maatregelen. Het merendeel van de nu te saneren woningen ligt aan de Zutphenseweg (N348). De kosten van de begeleiding en de uitvoering van de isolerende werkzaamheden worden geheel uit ISV-3 gelden betaald. De gemeentelijke inbreng beperkt zich tot een gering aantal uren, die in het afdelingsplan zijn opgenomen. De uitvoering is voorzien in de jaren 2013-2015. B&W-besluit dd. 18-12-2012

385.000

514.000

175.000

Subsidie woningisolatie

235.000

Provinciale subsidie De oude subsidieregeling is m.i.v. 1-5-2013 beëindigd. De uitbetaling van deze regeling kan echter nog 12 weken. Hiervoor is nog een budget noodzakelijk van ca. € 12.000,- (stand van zaken begin juli 2013). Het niet bestede deel van de subsidie valt terug aan de provincie.

-235.000

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Berkel Milieu - dividend Toevoeging reserve afvalstoffenheffing

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

37.957 -37.957

Door Berkel Milieu is over 2012 een dividend uitgekeerd voor een bedrag van € 37.957,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve afvalstoffenheffing.

Groen-Blauwe Diensten Subsidie Groen-Blauwe Diensten In het kader van de Groen-Blauwe Diensten wordt jaarlijks een projectbegroting ingediend ten behoeve van de subsidie GPL bij de provincie. Voor 2013 is de subsidie GPL maximaal € 34.312,- (€ 17.648,- voordeliger dan geraamd). Dit is 75% van de totale projectbegroting van € 45.749,(€ 10.492,- nadeliger dan geraamd). Bijdrage van de gemeente aan het project is € 11.437,- (per saldo € 7.156,- voordeliger dan geraamd). Met dit project worden landschapselementen aangelegd, hersteld en beheerd.

Bodemsanering Kijksteeg Mutatie bestemmingsreserve bodemsanering Kijksteeg Toevoeging algemene reserve Vrijval saldo bestemmingsreserve bodemsanering Kijksteeg De sanering is in zijn huidige vorm stopgezet. Voor monitoring en afkoopsom fall-back scenario is maximaal een bedrag van € 257.000,- gemoeid. Het restant van de reserve Kijksteeg (circa € 244.000,-) vloeit terug in de algemene reserve.

-10.492 17.648

-257.000 257.000 -244.340 244.340

46 Eikenprocessierups Door de bestrijding van de eikenprocessierups uit te voeren door de bomen preventief te behandelen met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari [Bacillus Thuringiensis] en met Nematoden [aaltjes] hebben we de bestrijding redelijk onder controle. Op sommige plaatsen is er nog wel een nabehandeling nodig en er hebben zich op een beperkt aantal nieuwe plaatsen eikenprocessierupsen genesteld. Toch kan het budget ongediertebestrijding, bij ongewijzigd beleid, structureel worden verlaagd tot € 35.000,-.

22.918

Verkoop snippergroen In verband met beëindiging van het contract van een tijdelijke medewerker en prioritering van werkzaamheden, zijn alleen enkele nog lopende aanvragen snippergroen afgewerkt en is de actie verkoop snippergroen verder stopgezet in afwachting van de uitkomst van de kerntakendiscussie. Totaal een incidentele opbrengst van € 19.000.

19.000

Implementatie wijziging huishoudelijk afval Mutatie bestemmingsreserve afvalstoffenheffing Kosten van invoering vallen lager uit (€ 150.000,-). Restant budget (€ 144.000,-) vloeit terug in de reserve afvalstoffenheffing.

144.000 -144.000

22.918

22.918

22.918

22.918

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen Motie parkeerduuronderzoek Mutatie algemene reserve

15.000

-15.000

-15.000

15.000

555

543

-26

-26

-25

25.993

25.395

-1.194

-1.194

De gemeenteraad heeft besloten het geplande parkeerduuronderzoek door te schuiven van 2013 naar 2014 (raad 10 juni 2013). Het hiervoor gereserveerde geld (€ 15.000,-) wordt doorgeschoven naar 2014.

Realisatie van een gemeentelijk opslagdepot: - voorbereiding (€ 12.000,-) - realisatie (€ 562.000,-) In de Begroting 2013 (en Kadernota 2014) zijn ramingen opgenomen voor de voorbereiding (€ 12.000,-) en realisatie (€ 562.000,-) van een gemeentelijk opslagdepot. De realisatie hangt mede af van het project BBOOR. De met deze investering gepaard gaande budgettaire lasten worden doorgeschoven naar resp. 2014 en 2015.

Subsidie spoorwegovergang Damlaan Eefde

248.100

-248.100

Subsidie spoorwegovergang Damlaan Eefde - subsidie provincie

-125.000

125.000

Mutatie algemene reserve

-123.100

123.100

ProRail heeft de aanpassing van spoorwegovergang Damlaan uitgesteld naar 19 april 2014. De gemeentelijke werkzaamheden (verkeersbesluit en instellen fietspad) zijn inmiddels uitgevoerd. Zodra ProRail haar werkzaamheden heeft uitgevoerd zal er obv de gesloten overeenkomst een betaling gaan plaatsvinden. Het resterende budget kan worden doorgeschoven naar 2014. 47

Programma 5 Wonen en werken Restgronden We hebben landbouwgrond aan de Kamperweg te Gorssel verkocht. De grond kon worden verkocht omdat deze niet meer nodig was voor de realisatie van woningbouwlocatie Grooterkamp.

185.000

Actualisatie bestemmingsplannen

-30.000

Buitengebied In 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een aantal bezwaarzaken tegen het bestemmingsplan buitengebied. In 2013 is een correctieve herziening opgesteld. Hiervoor zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Verwachting is dat ook tegen de correctieve herziening bezwaren zullen worden ingediend en er nog procedurekosten te verwachten zijn. Het project opstellen bestemmingsplan buitengebied is in 2012 afgesloten. De extra kosten zijn ten laste gebracht van het budget actualisatie bestemmingsplannen. De extra kosten kunnen deels ten laste van het budget buitengebied worden opgevangen.

10.000

Bijlage 4.1. Financiële mutaties - = nadeel

Onderwerp en toelichting

Goed boeren in kleinschalig landschap

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

27.000

-27.000

Mutatie algemene reserve Een projectgroep met vertegenwoordigers van provincie, gemeente, DLG, LTO en project Stevig is doende een snelle kavelruil voor te bereiden in het gebied Klein/ Groot Dochteren en Laren. Opstart in 2013, uitvoering in 2014. Budget wordt overgeheveld naar 2014.

-27.000

27.000

Meerjarenprogramma project oplussen woningen

-40.000

-10.000

Subsidie provincie Gelderland Provinciale subsidie ontvangen: impuls Gelderse woningmarkt. Uitvoering loopt door tot 2017. Dan vindt de afrekening plaats en wordt het restant uitgekeerd.

40.000

10.000

Planschades In 2013 zijn minder aanvragen planschades te verwachten. Bedrag kanincidenteel verlaagd worden.

15.000

Programma 7 Zorg en welzijn Programma 8 Onderwijs en jeugd 48

Afsluiten kredieten - jaarrekening 2012

35.943

26.974

26.330

25.686

28.990

Kleine administratieve bijstellingen

-4.883

1.117

-3.043

-3.043

-3.043

Totaal administratieve wijzigingen

-83.886

62.545

56.574

29.341

32.646

TOTAAL

-387.324

795.968

114.640

231.164

76.972

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

49

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

50

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

51

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

52

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

53

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

54

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

55

Bijlage 4.2 Overzicht stand van zaken kredieten en eenmalige budgetten (4.950-nrs.)

56

Postbus 17, 7240 AA Lochem T (0573) 28 92 22

E [email protected] I www.lochem.nl