Penningmeester: J.H.M. van Erven Sibeliusstraat 49 5011 JG Tilburg Tel : (013) 5 470 550 Mobiel : 06-53396204 Fax : (084) 714 21 23 Internet : www.vdh.nl E-mail :
[email protected] Bank :36.81.18.800 t.n.v. V.D.H. IBannummer : NL56 RABO 0368118800 Swift(Bic-code) : RABONL2U
Aan de leden van de Algemene Vergadering
Tilburg, 01-10-2013
Betreft: Begroting 2014
Geachte afgevaardigden en leden van het hoofdbestuur,
Opdracht Onderstaand vind u de begroting voor het boekjaar 2014. Conform artikel B, lid 2-b van het Huishoudelijk Reglement van de V.D.H., waarin het hoofdbestuur de opdracht krijgt om jaarlijks de begroting aan de algemene vergadering voor te leggen, verzoek ik u bij dezen uw goedkeuring en oordeel uit te spreken over de door mij geprojecteerde begroting overeenkomstig artikel 16 lid e van de statuten van de V.D.H.
Presentatie: De rapportage is van samenstelling gelijk aan voorgaande jaren, en is afgestemd op de inrichting van de financiële administratie welke door ondergetekende wordt bijgehouden.
Taakstellend Ieder jaar wordt de begroting als taakstellend goedgekeurd. Het volgen van een begroting is niet altijd makkelijk want besturen is grotendeels beslissingen nemen welke vaak voor de V.D.H. een financiële uitwerking heeft. Zo ervaren sommige dit als positief en andere negatief. De begroting 2014 sluit nihil. De prognose 2013 komt uit op een positief saldo van € 1.900,00 Resultaat: TOTAAL RESULTAAT
Begroting 2013
Begroting 2014
Prognose 2013
Hoofdbestuur CBA CBK Behendigheidscommissie
92.355 -32.500 3.275 -3.750
86.200 -24.700 195 -4.745
74.725 -23.675 658 -2.500
Jeugdcommissie Maandblad
-3.600 -55.780 0,00
-2.900 -54.050 0,00
-750 -46.558 1.900
Totaal exploitatie
Vertrouwende zo aan mijn opdracht te hebben voldaan, teken ik tot het geven van toelichting bereid,
J.H.M. van Erven,
Indeling Begroting
Toelichting:
Pagina 1
Opdracht - presentatie – Begrotingsbewaking
Pagina 2
Indeling begroting
Pagina 3
Toelichting begroting Hoofdbestuur
Pagina 4-5
Toelichting begroting CBA
Pagina 6-7
Rapportages budgetbewakings commissie
Cijfers: Pagina
8-9
Lasten Hoofdbestuur
Pagina
10
Baten Hoofdbestuur
Pagina
11
Lasten C.B.A.
Pagina
12
Baten C.B.A.
Pagina
13
Lasten C.B.K.
Pagina
14
Baten C.B.K.
Pagina
15
Begroting Behendigheid
Pagina
16
Begroting Jeugdcommissie
Pagina
17
Lasten Maandblad
Pagina
18
Baten Maandblad
-2-
Toelichting op de begroting Hoofdbestuur
-3-
Algemeen Het hoofdbestuur heeft daar waar mogelijk in de lastenkant gesaneerd. Zoals het er nu naar uitziet vind er wederom een daling plaats van leden. Mede oorzaak hierin is de "recessie" die al enige tijd ons land treft. Door diverse redenen zeggen een groot aantal leden hun lidmaatschap op. Op dit moment buigen we ons over de mogelijkheden om toch deze leden te behouden. Met het WK voor de deur hopen we dat dit evenement bijdraagt in de uitstraling van de V.D.H. zodat we in de aanloop naar het WK en ons 100 jarig bestaan weer een groei in ons ledental kunnen waarnemen. We hopen dat we het zware weer kunnen trotseren. Een zeer zware inspanning is om de acquisitieportefeuille te kunnen blijven vullen. In 2014 lopen een aantal langdurige contracten af en moeten we in 2014 vol aan de bak deze voor 2015 voldoende gevuld te houden.
Reiskosten Hoofdbestuur Het hoofdbestuur krijgt jaarlijks tal van uitnodigingen om een evenement bij een organiserende kringgroep te bezoeken. Enerzijds maken we daar gebruik van om contact te houden met wat er in het land gaande is anderzijds worden we op de hoogte gesteld over het verloop van de organisatie en het evenement waarbij de ervaring die hierbij opgedaan wordt gebruikt kan worden voor toekomstige beleidsbeslissingen. Jaarlijks vinden er ook 2x WUSV vergaderingen plaats. Een maal in Duitsland (HZS) en de (WUSV) Wereldkampioenschappen. Het hoofdbestuur wil zich ook wat meer op de werkvloer laten zien en zal telkens een weloverwogen besluit nemen om te bezien op welke evenementen we aanwezig zullen zijn.
Algemene Vergadering: Op verzoek van de vergadering hebben we gekozen voor een locatie die qua uitstraling beter past en centraler ligt voor de afdelingen. Deze verhoogde kosten zijn meegenomen in deze post. Doch zullen we in 2014 een evaluatie maken of we moeten uitkijken naar een goedkoper alternatief.
Vergaderkosten: Doordat het bestuur is terug gegaan naar 5 personen en de centrale ligging kunnen we deze besparing doorvoeren.
Afdracht derden: In 2013 worden we door de RvB met een hogere afdracht (25%) van de leden belast.
Bankkosten: In 2014 wordt door de bank SEPA ingevoerd. Hiervoor dienen wij bij de Bank giro Centrale een module aan te schaffen om onze automatische incasso’s digitaal te kunnen blijven aanleveren. In 2014 vervallen ook de betalingen d.m.v. de acceptgiro’s.
Contributies: De verwachting is dat er in 2014 het verlies minder zal zijn dan in 2013. Met de indexering denken we het verlies aan contributiegelden op te kunnen vangen naar het niveau van 2013.
Rente: Op dit moment zijn de rentes op lopende spaarrekeningen en kortlopende deposito’s dermate laag dat er geen hogere renteopbrengst realiseerbaar zal zijn.
Toelichting op de begroting C.B.A.
–4-
Bijdrage evenementen C.B.A. en C.B.K. Hoofdevenementen onder brengen bij organisaties in deze tijd is moeilijk. Vanzelfsprekend leggen wij als hoofdbestuur de lat hoog en leggen wij een aantal eisen op om te voldoen om het evenement te mogen organiseren. In het verleden leverden de evenementen geen windeieren op en in de nabije toekomst zal dit zeker onder druk komen te staan. Kringgroepen lopen ook in hun eigen exploitatie tegen steeds hogere kosten aan en zijn hun basiskosten al niet meer te dekken door de contributies. Hierdoor durven organisaties ook steeds minder grote evenementen aan omdat zij het risico niet aan durven te gaan voor een financieel fiasco. Steun aan landelijke hoofdevenementen zoals het Kr.Gr.kampioenschap, Individuele afr.-kampioenschap en Kampioenschapsclubmatch blijven gehandhaafd. Het slagen van een evenement is niet altijd te regisseren en kunnen er situaties ontstaan welke vooraf niet in te calculeren waren.
Binnen de V.D.H. kennen we een aantal evenementen welke door de VDH worden ondersteund:
Kringgroepenkampioenschap cat: A, B, D, E,
Pré-selectiewedstrijd
Individueel africhtingkampioenschap
cat: A
cat: A, B, C, D, G
Behendigheids kampioenschap
Kampioenschap clubmatch
cat: A, E
cat: A, B, C, D, G, H
Nederland – België cat: A, D, E
De basiskosten waarop een organisatie geen grip heeft worden vergoed. A
Reiskosten keurmeesters, pakwerkers, spooruitzetters
B
Overnachtingkosten keurmeesters, pakwerkers, spooruitzetters max. € 90,00 p.p.p.d.
C
Bijdrage dinérkosten t.b.v. genodigden met een max. € 20,00 p.p.p.d. met een max € 350,00
D
Bijdrage VIP ruimte t.b.v. genodigden € 15,00 p.p.p.d. met een max van € 225,00
E
Advertentie in het V.D.H. blad ter grootte van een ½ pagina
F
¼ pagina advertentie
G
1/1 pagina in het V.D.H. blad
H
1/1 pagina VVDH
Interlandploeg: De coach voor deze ploeg heeft een budget tot zijn beschikking van maximaal € 500,00
Toelichting op de begroting C.B.A.
–5-
W.U.S.V. kampioenschap: Voor 2013 (Hagenau) gelden de onderstaande vergoedingen:
Kostenvergoeding uit budget:
1.
De reiskosten van de coach, gerekend vanaf het moment dat de selectie bekend is, kunnen bij de penningmeester van de V.D.H. worden gedeclareerd met een maximum van € 150,00.
2.
Alle voorbereidingskosten t.b.v. de coach, zoals intrainen, teambijeenkomsten, teambesprekingen etc, gerekend vanaf het moment dat de selectie bekend is, kunnen bij de penningmeester van de V.D.H. gedeclareerd worden met een maximum van € 425,00
3.
Als verblijfkosten kan maximaal een bedrag van € 105,00 in rekening worden gebracht (7x € 15,00) p.p.p.d.).
4.
De reiskosten van de coach, begeleider en deelnemers naar en van het W.U.S.V. africhtingkampioenschap bedragen € 0,20 per kilometer vanaf Utrecht gerekend (1920 km). De kosten kunnen alleen in rekening worden gebracht indien men met eigen vervoer reist en kunnen 14 dagen voor de afreis bij de penningmeester van de V.D.H gedeclareerd worden.
5.
Overnachtingkosten voor de coach en deelnemers met een maximum van € 300,00 ) (6x € 50,00) p.p.p.d.)
6.
De evaluatieavond kan bij de penningmeester van de V.D.H. gedeclareerd worden met een maximum van € 250,00
7.
Het inschrijfgeld voor deelname aan het W.U.S.V. Africhtingkampioenschap.
Seminar: Voor het behoud tot ausland erkenning dient er jaarlijks een seminar gehouden te worden.
Rapportage budget bewakingscommissie
–6-
1e kwartaal:
Hoofdbestuur Grootboek Omschrijving 4621 Sponsorcommissie
Opmerking Er is € 0,00 begroot en er is al € 19500,00 binnengekomen.
Vraag Dit is correct? In en uitgaven lopen via de winst en verlies. Het eindsaldo wordt op het eind van het geëgaliseerd Is dit eenmalig of volgen er nog meer kosten? Eenmalig bedrag Was dit niet te voorzien? Komen er nog meer kosten? Na het vaststellen van de begroting zijn er extra zaken naar de CvB. Deze zaken zijn zo complex dat er juridische bijstand nodig is. Komen er nog meer kosten want het bedrag van € 1500,00 is bijna bereikt. Eenmalig bedrag Is de verwachting dat de begroting zal worden gehaald? Dit bedrag zal niet gehaald worden. Prognose 2013 wederom 300 leden verlies.
4655
Onderscheidingen
Er is al €1341,00 uitgegeven.
4675
Commissie van beroep
Er is begroot € 500,00 en reeds betaald € 5274,00.
4690
Onderhoudscontract
Er is reeds € 1348,00 uitgegeven.
8000
Contributie
Er is begroot € 176.845,00 en binnen is € 160.696,00.
CBA Grootboek 5097
Omschrijving Onderhoudscontract
Opmerking Er is reeds €1350,00 betaald.
Vraag Volgen er nog meer kosten want het begrotingsbedrag is bijna bereikt? Eenmalig bedrag
Omschrijving Onderhoudskosten software
Opmerking Er is reeds 8 1350,00 betaald.
6033
Diverse kosten
Er is reeds € 347,00 betaald.
Vraag Volgen er nog meer kosten want het begrotingsbedrag is bijna bereikt? Eenmalig bedrag Begroot is € 500.00. Volgen er nog meer kosten? Dit zijn onvoorziene uitgaven
Redactie Grootboek 7010
Omschrijving Kantoorbehoeften
Opmerking Er is reeds € 274,00 betaald.
9035
Kenneladressen
Er is € 1540,00 binnen gekomen.
CBK Grootboek 6110
Vraag Begroot is € 300,00. Volgen er nog meer kosten? Is nog niet aan te geven Er is begroot € 1600,00. Is het bedrag van € 1540,00 definitief? Er kunnen nog altijd kenneladressen bijkomen
Rapportage budget bewakingscommissie
–7-
2e kwartaal:
Hoofdbestuur Grootboek Omschrijving 3025 Vergaderkosten AV/PB
Opmerking Er is in 1 kwartaal al € 4.136.uitgegeven.
4500
Kantoorbenodigdheden
Er is al bijna 2/3 deel van de begroting verbruikt
4501
Opslag- en vervoerskosten
Er is al ruim 2/3 deel van de begroting verbruikt.
4505
Energiekosten
Er wordt in het 2 kwartaal opeens € 786.- uitgegeven terwijl de begroting totaal € 1.000.- is.
8000
Contributies
De totaaltelling is niet correct.
CBA Grootboek 5000
Omschrijving Kantoor behoeften
5060
CBK Grootboek 6010
W.U.S.V. ploeg
Omschrijving Telefoonkosten
e
Vraag Met de najaars AV erbij zal de begroting waarschijnlijk worden overschreden. Wordt hier nog actie op ondernomen? De laatste vergaderingen zijn de AV volledig bezet waardoor deze kosten hoger zijn. De begroting voor 2014 zal hiervoor aangepast worden. Komen er nog veel meer kosten? Deze post zal niet overschreden worden. Zit een stuk voorraad in deze post Was dit niet te voorzien? Komen er nog meer kosten? Dit heeft te maken met de factureringsperiode. Deze post zal niet overschreden worden Is dit wel correct? En kunnen we de andere kwartalen ook zoveel verwachten? Dit is een tik fout. Dit moet 186,00 euro zijn Korrect dit moet -165.545,00
Opmerking De begroting is nu reeds volledig verbruikt.
Vraag Volgen er nog meer kosten?
De helft van de begroting is reeds uitgegeven?
Welke kosten zijn dit?
Opmerking Er is reeds € 133.- betaald.
Vraag Volgen er nog meer kosten want het begrotingsbedrag is bijna bereikt?
Dit heeft met name te maken met de aanschaf van toner. Dit is een voorschot ter betaling van vliegtickets.
Er zit een bedrag in die naar 6051 moet.
6033
Diverse kosten
Er is reeds € 692.- betaald.
Begroot is € 500.-. Dus de begroting is nu reeds ruim overschreden. Volgen er nog meer kosten? De printer voor het vervaardigen van de CvF (a3 printer) is een belangrijke printen. Deze heeft een onderhoudsbeurt gekregen
Redactie Grootboek 7010
Omschrijving Kantoorbehoeften
Opmerking Er is reeds € 308.- betaald.
Vraag Begroot is € 300.-. Dus de begroting is nu reeds overschreden. Volgen er nog meer kosten? Ook hier zit aanschaf van toner bij
Begroting Hoofdbestuur Lasten
Begroot 2014
Begroot 2013
Dubieuze debiteuren
-
1-10-2013
-
31-12-2012
prognose
-
Reis en verblijfkosten inzake Bezoeken evenementen binnen en buitenland. WUSV vergaderingen Diverse bijeenkomsten
2.500,00
3.000,00
497,00
1.640,00
1.500,00
Kosten Alg.Verg. / Prov. Besturen Reiskosten AV Leden Zaalhuur en verteer Drukwerk Kantoorkosten
8.500,00
7.500,00
4.285,00
7.716,00
8.500,00
Vergaderkosten inzake:
5.500,00
6.750,00
3.165,00
5.755,00
5.000,00
Afdracht Derden t.b.v. commissie Werkhonden Raad van Beheer WUSV Fed. Van Veedrijvers Afdracht afdelingen
23.000,00
24.090,00
22.881,00
24.741,00
24.741,00
VDH infostand inzake:
250,00
250,00
150,00
182,00
150,00
Ledenwerving
3.000,00
3.000,00
Kantoorbenodigdheden
2.500,00
2.250,00
Opslagkosten
3.600,00
Energiekosten
HB vergaderingen PB afd vergaderingen Commissie vergaderingen Diverse besprekingen
1.500,00
0,00
1.969,00
2.499,00
2.500,00
3.600,00
3.380,00
3.238,00
3.600,00
1.000,00
1.000,00
751,00
812,00
1.000,00
Verzendkosten
2.750,00
3.500,00
2.240,00
3.095,00
2.600,00
Telefoonkosten
1.450,00
1.800,00
942,00
1.986,00
1.450,00
54.050,00
56.740,00
40.260,00
53.164,00
51.041,00
8
-
Begroting Hoofdbestuur Begroot 2014 54.050,00
Begroot 2013 56.740,00
1-10-2013 40.260,00
31-12-2012 53.164,00
prognose 51.041,00
1.750,00
2.050,00
1.036,00
1.610,00
1.750,00
850,00
1.000,00
1.603,00
850,00
7.750,00
8.000,00
7.693,00
7.595,00
8.000,00
Budget/kascommissie
300,00
300,00
163,00
280,00
163,00
Diversen
500,00
750,00
-
-
750,00
3.000,00
3.500,00
Drukwerk Inkoop VDH shop Kosten ledenadministratie
Onderhoud inventaris Korting crediteuren Afschrijvingskosten
-
-
-
2.778,00 6,00-
3.763,00 61,00-
3.250,00 -20,00
10.000,00
9.500,00
7.125,00
10.459,00
9.500,00
Internet
1.000,00
1.550,00
798,00
1.126,00
1.000,00
Verzekeringen
4.250,00
4.250,00
4.217,00
5.597,00
4.217,00
Representatiekosten
2.000,00
2.000,00
1.513,00
1.917,00
2.000,00
Advertenties en abonnementen
1.500,00
1.550,00
1.379,00
1.618,00
1.500,00
Onderscheidingen inzake: Langdurige lidmaatschappen Speld van verdiensten
1.500,00
1.500,00
1.341,00
1.829,00
1.341,00
rechtsbijstand/ Bestuurdersaansprakelijkheid
1.200,00
1.200,00
1.622,00
5.237,00
1.622,00
500,00
500,00
10.105,00
1.943,00
12.500,00
Bank-administratiekosten
1.900,00
1.500,00
1.293,00
1.421,00
1.500,00
Onderhoudscontract Member
1.350,00
1.050,00
1.348,00
Backup kosten
1.000,00
1.050,00
Telewerken
1.500,00
2.100,00
Commissie van beroep
1.083,00
1.350,00
810,00
775,00
1.000,00
1.078,00
1.115,00
1.500,00
Bijdrage WK 2017
-
-
-
Learning By Doing
-
-
-
95.900,00
100.090,00
9
84.553,00
15.796,00 -
117.870,00
104.814,00
Begroting Hoofdbestuur Begroot 2014 Begroot 2013 95.900,00100.090,00-
1-10-2013 84.553,00-
31-12-2012 117.870,00-
prognose 104.814,00-
167.489,00
174.474,00
169.989,00
Baten: Contributies
169.300,00
176.845,00
Sponsoring
3.000,00
3.000,00
-
3.444,00
Verkoop VDH shop
1.000,00
1.250,00
750,00
1.159,00
1.000,00
Verzekeringen
3.000,00
3.350,00
3.000,00
2.900,00
3.000,00
Rente
5.500,00
7.500,00
4.277,00
8.064,00
5.225,00
300,00
500,00
325,00
465,00
325,00
86.200,00
92.355,00
91.288,00
72.636,00
74.725,00
Diverse inkomsten/ Nieuwsbrief
10
-
Begroting Commissie bijstand africhting Begroot 2014
Begroot 2013
1-10-2013
31-12-2012
prognose
Kantoor behoeften
250,00
200,00
208,00
196,00
250,00
Interlandploeg
500,00
500,00
-
500,00
500,00
Verzendkosten
50,00
50,00
-
-
-
Telefoonkosten
350,00
350,00
270,00
250,00
350,00
Drukwerk/formulieren
900,00
900,00
-
967,00
900,00
Bijdrage evenementen
5.000,00
5.000,00
4.251,00
5.137,00
5.250,00
W.U.S.V. ploeg
5.600,00
10.000,00
10.000,00
5.600,00
10.000,00
Reis en verblijfkosten o.a. I.A.K./Kr.Gr. Kamp/ Interland wedstrijden/selectie
2.000,00
1.750,00
833,00
1.328,00
1.500,00
500,00
500,00
28,00
250,00
2.500,00
2.500,00
1.156,00
2.420,00
2.000,00
Energiekosten
500,00
500,00
314,00
628,00
500,00
Onderscheidingen
150,00
150,00
-
100,00
75,00
Keurmeesterseminar
1.500,00
1.500,00
-
1.052,00
Onderhoudscontract
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
750,00
750,00
500,00
844,00
750,00
5.000,00
5.500,00
850,00
2.183,00
1.500,00
250,00
250,00
133,00
-
250,00
2.000,00
1.700,00
-
2.000,00
2.500,00
3.200,00
690,00
1.220,00
1.000,00
29.950,00
37.250,00
22.555,00
24.103,00
28.725,00
Lasten
Diverse uitgaven Vergaderkosten
telewerken Opleidingen / lezingen /seminars Bijeenkomsten CBA/CWH/VVDH A. Jonkers (Km WUSV 2013) Opleidingskosten (CBO)
-
11
-
-
Begroting Commissie bijstand africhting Begroot 2014 29.950,00-
Begroot 2013 37.250,00-
1-10-2013 22.555,00-
31-12-2012 24.103,00-
prognose 28.725,00-
Baten:
Verkoop formulieren
2.000,00
2.000,00
1.152,00
1.859,00
1.500,00
Bijdrage evenementen
3.250,00
2.750,00
2.300,00
3.500,00
3.550,00
-24.700,00
-32.500,00
-19.103,00
-18.744,00
-23.675,00
12
Begroting Commissie bijstand kynologie
Begroot 2014
Begroot 2013
1-10-2013
31-12-2012
prognose
Kantoor behoeften
300,00
300,00
128,00
643,00
300,00
Verzendkosten
100,00
100,00
-
182,00
50,00
Telefoonkosten
150,00
150,00
67,00
70,00
150,00
Diverse kosten
500,00
500,00
692,00
320,00
692,00
Certicaten van fokniveau/FGK/koop
2.000,00
2.000,00
687,00
4.149,00
2.000,00
Vergaderkosten
3.000,00
3.000,00
1.603,00
2.263,00
3.000,00
Drukwerk/formulieren
1.500,00
1.500,00
1.441,00
450,00
100,00
100,00
47,00
0,00
100,00
1.750,00
2.000,00
1.120,00
879,00
1.750,00
300,00
300,00
135,00
180,00
250,00
4.000,00
4.000,00
2.310,00
3.796,00
2.310,00
500,00
500,00
489,00
500,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
750,00
750,00
421,00
662,00
565,00
-
-
805,00
-
Lasten
Pupbemiddeling Reis en verblijfkosten Energiekosten Bijdrage evenementen Representatie
Onderhoudscontract
Telewerken
Kosten Rasexamen (opleiding)
0,00
16.600,00
16.850,00
13
-
-
8.860,00
17.529,00
13.767,00
Begroting Commissie bijstand kynologie Begroot 2014 Begroot 2013 16.600,0016.850,00-
1-10-2013 8.860,00-
31-12-2012 17.529,00-
prognose 13.767,00-
Baten: Verkoop formulieren
750,00
900,00
409,00
764,00
600,00
Bijdrage evenementen
3.500,00
4.000,00
2.514,00
3.693,00
3.250,00
Keurboek
1.970,00
1.900,00
Certificaten van fokniveau
6.500,00
8.000,00
5.507,00
8.201,00
6.500,00
Pupbemiddeling
1.250,00
1.750,00
935,00
1.840,00
1.250,00
75,00
75,00
65,00
39,00
75,00
Vertalingen/ Toestemming buitenland
1.500,00
2.000,00
1.280,00
1.938,00
1.500,00
Koopcontracten
1.250,00
1.500,00
968,00
1.308,00
1.250,00
195,00
3.275,00
2.818,00
2.107,00
658,00
Vertrouwensarts
14
-
1.853,00
-
Begroting Behendigheid Begroot 2014
Begroot 2013
1-10-2013
31-12-2012
prognose
Lasten Kantoor behoeften
100,00
100,00
58,00
Verzendkosten
25,00
100,00
24,00
Telefoonkosten
100,00
100,00
195,00
0,00
300,00
148,00
1.000,00
1.000,00
705,00
Reis en verblijfkosten
800,00
700,00
705,00
Vergaderkosten
200,00
400,00
683,00
Vergaderkosten contactdagen
100,00
100,00
0,00
0,00
250,00
958,00
Diverse uitgaven
100,00
0,00
-
Promotie Behendigheid
500,00
100,00
-
Interland
450,00
500,00
349,00
Energiekosten Bijdrage evenementen
Opleiding kader
WK
1.500,00
1.000,00
2.539,00 599,00
Cursuskosten
300,00
594,00
Totaal Lasten
5.175,00
5.244,00
2.039,00
6.963,00
Aanvraagkosten wedstrijden
-130,00
-150,00
-65,00
-297,00
DEPOT bedrag cursussen
-300,00
594,00-
0,00
Baten
DEPOT WK
0,00
-
Sponsoring
0,00
750,00-
-599,00 2.539,00850,00-
750,00-
2.500,00
Prognose
-4.745,00
-3.750,00
15
-1.124,00
-2.778,00
-2.500,00
Begroting Jeugdcommissie Begroot 2014 Begroot 2013
1-10-2013
31-12-2012
prognose
Lasten
Kantoor behoeften
100,00
100,00
0,00
Porti
100,00
100,00
17,00
3.000,00
3.000,00
2.677,00
Vergaderkosten
650,00
650,00
529,00
Diverse/Promotie
450,00
450,00
70,00
Telefoon
100,00
100,00
75,00
Energie
100,00
100,00
90,00
Reis en verblijfkosten
1.250,00
1.500,00
1.685,00
Totaal Lasten
5.750,00
6.000,00
2.342,00
5.143,00
Bijdrage sponsor
-2.450,00
-2.000,00
-2.624,00
-2.000,00
Overige Bijdrage
-400,00
-400,00
-2.900,00
-3.600,00
Kosten Jeugdevenementen
Promotie Jeugd
Baten
-590,00 750,00
Prognose
16
282,00
-2.553,00
-750,00
Begroting Redactie Begroot 2014
Begroot 2013
1-10-2013
31-12-2012
prognose
300,00
300,00
319,00
263,00
350,00
20.000,00
22.000,00
13.088,00
20.879,00
16.739,00
750,00
750,00
352,00
449,00
750,00
46.500,00
44.625,00
33.636,00
42.599,00
43.821,00
1.500,00
1.500,00
330,00
756,00
750,00
2.000,00
1.955,00
842,00
1.848,00
1.500,00
500,00
500,00
285,00
198,00
400,00
1.250,00
2.000,00
581,00
2.100,00
1.000,00
500,00
750,00
250,00
932,00
500,00
0,00
1.000,00
269,00
1.227,00
0,00
73.300,00
75.380,00
49.952,00
71.251,00
65.810,00
Lasten Kantoor behoeften
Porti
Telefoonkosten
Drukwerk
Reis en verblijfkosten evenementen e.d. Vergaderkosten
Energiekosten
Diverse redactiekosten
Telewerken
Fotodatabase
17
Begroting Redactie Begroot 2014
Begroot 2013
1-10-2013
31-12-2012
prognose
73.300,00-
75.380,00-
49.952,00-
71.251,00-
65.810,00-
17.000,00
17.000,00
12.892,00
18.763,00
16.962,00
1.500,00
1.600,00
1.540,00
1.780,00
1.540,00
750,00
1.000,00
485,00
130,00
750,00
-54.050,00
-55.780,00
-35.035,00
-50.578,00
-46.558,00
Baten: Commercieel
Kenneladressen
Niet commercieel
18
