Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere
Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2011. I. és II. negyedévben történt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztatóról
Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet l. Függelék III. fejezet 3. pont (10) alpontja szerint a Jegyzői Iroda a lebonyolított beszerzésekről tájékoztatást készít a Gazdasági Bizottság részére. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2011. L és IL negyedévben bonyolított közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. A tájékoztató áttekintése után kérem a tisztelt Bizottságat az alábbi határozatot meghozni szíveskedjék.
Határozati javaslat: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 20 ll. L és IL negyedévben történt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Budapest, 20 ll. sz eptember l.
Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
l. melléklet az
előterjesztéshez
Tájékoztatás
a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2011. I. és II. negyedévben történt közbeszerzései értékhatár alatti beszerzésekről
Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) l. Függelék III. fejezet 3. pont (10) alpontja szerint a Jegyzői Iroda a lebonyolított beszerzésekről tájékoztatást készít a Gazdasági Bizottság részére. Az Ör. hatályba lépése 2011. március 18., amely közel azonos a hivatal átszervezésének időpontjával, így az átalakult Jegyzői Iroda a felkészülést követően az első két negyedévről most készített tájékoztatást a tisztelt Bizottság részére. Az önkormányzatnál a következő táblázatban szervezeti beszerzéseket bonyolítottuk le 201l-benjúnius 30-ig bezárólag:
egységenként
Ingatlan karbantartás (villanyszerelés, javítási kö stb
összesített
166 213
l
Egyéb karbantartás (tűzoltó készülékek, villanyszerelés, tűzjelző rendsz.) Sokszorosítás (térkép, előadói ív, tervrajz) Névjegykártya Takarítási költségek (szőnyeg) hivatal működési költségei (közüzemi díjak stb.)* Rovarirtás Netbook (2010-ben szereztük be, idei fizetés telj esítéssel) Projektor Proliant szerver HP Szerver (Novell) Szervertápegység alkatrészek (számítástechnikai) Print szerver Readset Modem, számítógép monitor (OTP-s) Kiegészítők
Informatika Csoport
Humán Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Presenter Alkatrészek (informatikai) Regiszter program (E-közig) Corel Draw program Adobe Acrobat l Oupgrade program Windows Szerver 5 felh licensz NOD32 víruskereső (165 felhasználó- intézmények) Complex szakjogtár WinTiszt Human rendszer Civil szoft program 5 db MAP Infó szaftver költsége (tavalyi rendelés) DVD Biztonsági tintapatron Honlap üzemeltetés (2011) Közmű térkép beillesztése a térképi rendszerbe Novell szerverek telepítése (2 alkalom) Tűzjelző rendszer karbantartása Szakértés (Felnőttek Alt. Isk.-nakjogutód nélküli megszüntetése) Atszervezés szakértői díja (Zeneiskola) Szakértői véleményezés (Kőrösi Csoma Sándor Kult. Közp.) Egészségtérkép készítése Női válltáska pénz szállítására 23 db Női
táska pénz szállítására 3 db könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő kiválasztása
765 160 l 178 544 l 233 327 815 365 60 097 192 2 012 500 419 090 335 745 417 200 l 227 988 112 063 112 938 16 980 36 250 4 375 75 575 16 375 211 475 300 OOO 164 063 343 750 178 125 469 219 l 830 938 395 680 78 750 475 OOO 163 500 122 OOO l 600 OOO 812 500 300 OOO 200 OOO 150 OOO 200 OOO 150 OOO 2 590 OOO 910 800 162 675
450 OOO
* l. melléklet részletesen tartalmazza a költségeket
2
Hatósági Iroda LGT -NET részére történő kifizetés (nyomtatás, borí téko l ás) Igazgatási szolgáltatási díj Földanya Alapítvány (facsemeték beszerzése) DIAVIA Kft (reptéri zajvédelem) Komposztálás utóellenőrzés Építéshatósági Kisállat tetem elszállítás Csoport Ali. Szállítás Ohegy szabályozás tervezés Sírkert körforg. szabályozás terv készítése Anyakönyvi nyomtatványok Anyakönyvi kivonatok Gépjármű érvényesítő címke Igazgatási Csoport Virágdíszítés (Házasságkötő-terem díszítése) Hívórendszerhez papír (Okmányiroda) Tolmácsolás Hatósági Csoport Szakértői díj (igazságügyi szakértő) Roncs-autók elszállítása Gépjármű karbantartás Üzemanyag költségei (szolgálati gépjárművek) Üzemanyag költségei (szolgálati gépjárművek) Közterül et-felügyelet Üzemanyag költségei (szolgálati gépjárművek) Helyszíni bírság nyomtatványa Egyenruha beszerzése (közterület-felügyelők részére) Vaspálya utca telekalakítása Zsivaj utca telekalakítása Ujköztemető körforgalom (járda, zöldfelület) Ujköztemető körforgalom ( virágosok, kávézó elhelyezésének tanulmányterve) Kozma utcai körforgalom (földmérési munka) Játszótér kiviteli terve Főépítészi és Harmat köz - Környezetrendezési tanulmányterve Fejlesztési Iroda Harmat köz - geodéziai felmérése Ceglédi út épületbontás vázrajza Guttmann-tó geodéziai munkálatai Ceglédi út telekalakítási munkálatok Kozma utcai körforgalom (kiegészítő felmérései) Kovakő- Panka utcai telekalakítás dokumentációja Rákos-patak árapasztó Kis-Pongrác lakótelep közbeszerzési szakértői feladatok Gyöngyike Bölcsőde, Ovoda-magastető cseréje Kis-Pongrác közösségi klub kiviteli terveinek elkészítése Helyi értékvédelmi kataszter kidolgozása - I. ütem Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó jogi tanácsadás Adócsoport
l 784 974 308 512 7 600 545 625 130 OOO 165 965 135 725 437 500 350 OOO 15 725 794 712 399 438 37 500 70 350 375 OOO 63 300 334 500 132 998 735 630 102 799 15 756 103 454 58 337 175 OOO 175 OOO 3 500 OOO 4 500 OOO 775 OOO 450 OOO 662 500 118 750 75 OOO 525 OOO 500 OOO 150 OOO 175 OOO l 875 OOO 5 750 OOO 2 033 750 l 875 OOO 4 625 OOO l 020 OOO
3
Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó környezettervező szakmérnöki feladatok KMOP-2011-3.3.3. pályázat műszaki tervdokumentációj a T -77 403 ttsz.-ú záradékolt vázrajzhoz szükséges dokumentumok Rákos-patak medrének felmérése
312 500 2 400 OOO 375 OOO 875 OOO
600 OOO Térinformatikai rendszer üzemeltetése (havi nettó 120 Internetszolgáltatás Metrolink 20Mbps (havi nettó 220
720 OOO
l 650 OOO
427 O OOO 219 003 27 930 9 640 18 163 186 524 42 326 25 OOO
A hivatali működési költségek esetében a költségek nagy részét a közüzemi díjak teszik ki. Ezen költségek felhasználása időarányosan történt, hiszen az éves előirányzatnak a fele még nem került felhasználásra. (Lásd a tájékoztató l. melléklete)
4
~~
l
~f{~~
1 VJ1~I(~k {-e.- -tc,
Költségvetés forgalma: 2011 Főkönyvi
számok: 5521 Szakfeladatok: 8411261 Csak kiadási sorok. Keretgazda: Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport Bevételi jogcímek eselén a ,Módosított' oszlop tartalma negatív. Fők.szám
Szakfeladat
Intézmény
Létesítmény
55213 Szállítási szolgáltatások El 55213 Szállítási szolgáltatások El 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak E 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak E 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak E 55215 Villamosenergia-szcigáitatás dí 55215 Villamosenergia-szcigáitatás dí 55215 Villamosenergia-szcigáitatás di 55215 Villamosenergia-szcigáitatás dí 55216 Távhö-és melegvíz-szolgáltatá~ 55216 Távhö-és melegvíz-szolgáltatá~ 55217 Víz-és csatornadíjak El 55217 Víz-és csatornadíjak El 55217 Víz-és csatornadíjak El 55217 Víz-és csatornadíjak El 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan: 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552182 Karbantartás, kisjav.(berende: 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552182 Karbantartás, kisjav.(berende: 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 552183 Egyéb karbantartásOármüvek: 552183 Egyéb karbantartásOárművek: 5521911 Sokszorosítás, nyomdai, egy
8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261
015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 017 Bánya u 35. 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. 015 Szent László tér 29. 017 Bánya u 35. 016 Szent László tér 16 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. 015 Szent László tér 29. 016 Szent László tér 16 015 Szent László tér 29. 017 Bánya u 35. 016 Szent László tér 16 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. 015 Szent László tér 29. 017 Bánya u 35. 016 Szent László tér 16 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 025 Hivatali gépkocsik 025 Hivatali gépkocsik 015 Szent László tér 29.
610 Áruszállilás 611 Személyszállítás 798 Polgármesteri Hivatal gáz 799 Bánya u.35. - gáz számla OOOOOO megbontás nélkül 818 Polg. Hiv. villany 800 Bánya u. 35. - áram számla 711 Szent László tér 16. OOOOOO megbontás nélkül 819 Polg. Hiv. távhő 711 Szent László tér 16. 805 Polgármesteri Hivatal - víz számli 801 Bánya u. 35. víz és csatorna díjai 711 Szent László tér 16. OOOOOO megbontás nélkül 631 Ingatlan karbantartás 802 Bánya u. 35. ingatlan karbantartá 711 Szent László tér 16. OOOOOO megbontás nélkül 549 Komm. eszközök karb. tart. (Hiv.) 557 Minolta fénymás. gépek 558 Copy-Ász Kft. (Canon )fénymás. ! 600 Irodagépek karb. tart. 601 Liftkarbantartás* 603 Egyéb kisért. t. eszk. karbantartá! 759 Klima és egyéb kisebb karb. tart. 868 Ricoh fénymásológép karbantart~ 869 Fyba fénymásológép karbantartá: 560 Mezon Nashua Kft. fénymás. gép 581 Volvó JEL-905 (Jegyző) 839 Citroen Berlingo LLG-267 (volt PE OOOOOO megbontás nélkül
Költségvetés forgalma: 2011
Eredeti
Módosított
1.875.000 2.000.000 10.800.000 3.780.000
1.878.990 2.207.650 9.701.250 3.780.000 1.100.000 17.053.520 3.750.000 1.250.000 550.000 6.386.000 5.269.000 2.256.281 500.000 122.500 260.000 11.314.350 1.258.350 293.825 300.000 200.000 325.936 1.250.000 250.000 436.250 2.520.000 1.250.000 500.000 6.000.000 500.000 7.068 450.000 6.000.000
o 17.600.000 3.750.000 1.250.000
o 6.405.000 5.250.000 2.500.000 500.000 62.500
o 9.572.250 1.250.000 250.000
o 200.000 312.500 1.250.000 250.000 415.000 2.500.000 1.250.000 500.000 6.000.000 500.000
o 450.000 6.000.000
Pü. teljesítés
387.909 499.510 6.294.948 1.981.361 259.606 8.853.282
o 941.339 211.378 5.434.472 5.268.972 1.282.181 154.880 83.634
o
2.014.744 166.213 43.825 199.600 5.200 174.799 465.791 46.810 290.284 1.014.285 650.998 86.316 3.013.277 127.595 5.778 59.207 1.306.497
2011.09.01' 08:28- 1/2
Fók.szám
Szakfeladat
Intézmény
Létesítmény
5521911 Sokszorosítás, nyomdai, egy 5521918 Szemé! és kéményseprési di 5521918 Szemé! és kéményseprési di 5521918 Szemé! és kéményseprési di 5521918 Szemé! és kéményseprési di 5521919 Takarítás,rovarirtás El 5521919 Takarítás,rovarirtás El 5521919 Takarítás, rovarirtás El 5521919 Takarítás,rovarirtás El 5521922 Egyéb üzem.,fenntart. szolgi 5521922 Egyéb üzem.,fenntart. szolgi 5521923 Örzés-védelem El 5521923 Örzés-védelem El Összesen
8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261 8411261
015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 017 Bánya u 35. 016 Szent László tér 16 033 Állomás u.2., Korponai u.18. 015 Szent László tér 29. 017 Bánya u 35. 016 Szent László tér 16 033 Állomás u.2., Korponai u.18. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 015 Szent László tér 29. 016 Szent László tér 16
928 Névjegykártya, névtábla, bélyegz• 858 Polg. Hiv. szemétszállítás 810 Bánya u. 35.- szemé! és kémény 711 Szent László tér 16. OOOOOO megbontás nélkül 859 Polg. Hiv. takaritási költségei 811 Bánya u. 35. takarítási ktg-e 711 Szent László tér 16. OOOOOO megbontás nélkül 954 Kulcsmásolás, filmelőhívás 613 Ételhulladék szállítás 716 Bohus Biztonsági Szeigálat őrzés 936 Emil Clean Conz. -Gond. díj Sze1
Költségvetés forgalma: 2011
Eredeti
Módosított
1.500.000 3.125.000 500.000 500.000
1.500.000 3.032.625 500.000 500.000 100.000 1.986.000 3.750.000 1.440.500 14.000 375.000 125.000 22.346.000 1.050.000 125.640.095
o
2.000.000 3.750.000 1.500.500
o
375.000 125.000 22.346.000 1.050.000 123.243.750
Pü. teljesítés 1.241.393 2.050.240 269.917 473.283 27.460 815.365 2.012.500 1.216.192 14.000 15.020
o
13.635.700 1.050.000 64.145.761
2011 .09.01' 08:28 - 2/2
