A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelők Háza Egyesület a 2011. év gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely mérlegből és közhasznú eredmény-kimutatásból áll. A mérleg főösszege 21.232 ezer forint, a saját tőke összege 12.457 ezer forint. Az eredmény-kimutatásban a tárgyév összes közhasznú bevételeként 101.120 ezer, ráfordításként 99.758 ezer forint szerepel, a közhasznú tevékenység eredménye 1.362 ezer Ft. A vállalkozási tevékenység bevétele 1.840 ezer forint, az összes ráfordítás 2.460 forint, a vállalkozási tevékenység eredménye 620 ezer forint (veszteség). Összevontan az éves eredmény (mérleg szerinti eredmény) 742 ezer forint nyereséget mutat. MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) I.KÉSZLETEK II.KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV.PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) D. saját tőke (14.- 19. sorok) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III.LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
3 453
3 590
3 453
3 590
4 986
13 939
345
2 281
4 641 16 333 24 772
11 658 3 703 21 232
11 715 1 213 8 720
12 457 1 213 9 652
850 932
850 1 362 - 620
3 286
2 300
3 286 9 771 24 772
2 300 6 475 21 232
2
EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d)társadalombiztosítótól d) egyéb, ebből 1%: 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.H.) J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
83 080
101 120
3 578
5 337
3 500
53 3 100
78 68 847 10 540 43 72 83 080 82 148 38 744 33 502 522 553 239 8 588
2 184 77 756 16 678 63 1 286 1 840 102 960 99 758 49 438 40 224 1 889 268 10 7 929 2 460 718 1 362 20
82 148
360 102 218 - 620 - 620
932
1 362
33 502 25 006 5 146
41 586 31 616 2 145
1 721 6 775
1 863 8 107
8 588 8 588
6 229 6 229
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B.A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás
3
2. A költségvetési támogatások felhasználása Az Egyesület 2011 évben összesen 47,276.330 forint - pályázat útján elnyert - költségvetési támogatást kapott, ebből 4,251.682 Ft felhasználása a következő évben történik (Tempus Közalapítvány - Flexicurity projekt). Az Esélyek Háza 2011/2. félévi működtetésére elnyert pályázati támogatást csak a következő évben 2012.02.06.-án kapta meg az Egyesület az NCSSZI-től. Az átutalt összeg 5,960.000 Ft volt, melynek szerződés szerinti felhasználása 2012.02.28.-ig megtörtént. A támogatás 2011 évben felhasznált része összesen 3,623.547 Ft volt, melynek biztosítása átmenetileg saját forrásból történt. Így a tárgyévben felhasznált összes költségvetési támogatás 46,648.195 Ft, mely részletesen bemutatásra kerül az alábbi táblázatban: Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 2011 év A támogatás utalásának A felhasználás Támogató megnevezése időpontja összege célja tárgyévi (Ft) összege (Ft) Civil szolgáltató KIM 2011.06.10 1,000.000 központ működtetése 1,000.000 TÁMOP-5.5.2 NFÜ 2011.03.02 6,087.667 „Csomópont” projekt 6,087.667 TÁMOP-5.5.2 NFÜ 2011.09.20 6,202.388 „Csomópont” projekt 6,202.388 TÁMOP-5.5.1 „SANSZ” NFÜ 2011.05.10 8,074.195 projekt 8,074.195 TÁMOP-5.5.1 „SANSZ” NFÜ 2011.12.19 8,034.362 projekt 8,034.362 Kreatív expo és KüM 2011.05.11 2,000.000 Önkéntesek hete 2,000.000 rendezvénysorozat Kreatív expo és KüM 2011.07.21 4,382.812 Önkéntesek hete 4,382.812 rendezvénysorozat Kreatív expo és KüM 2011.07.29 1,452.733 Önkéntesek hete 1,452.733 rendezvénysorozat Balassi Intézet 2011.08.01 1,000.000 22.Pécsi Kamarakórus 1,000.000 Verseny KIM 2011.10.12 1,517.000 Infopont 1,517.000 Nemzeti Család és Esélyek Háza Szociálpolitikai Intézet 2012.02.06 működtetése 3 623 547 2010. évről Tempus Közalapítvány áthúzódó 2,758.287 Depilm projekt 2,758.287 Tempus Közalapítvány 2010.12.28 131.403 Előkészítő látogatás 131.403 Tempus Közalapítvány 2011.08.01 31.462 Előkészítő látogatás 31.462 Tempus Közalapítvány 2011.08.17 4,551.288 Flexicurity projekt 299.606 NAV 2011.09.26 41.717 Szja 1% 41.717 NAV 2011.12.08 11.016 Szja 1% 11.016 Összesen: 47,276.330 46,648.195
4
3. A vagyon felhasználása A mérlegben kimutatott saját tőke összege az előző évihez képest 742 ezer forinttal növekedett. A saját tőke összetevőinek változását a következő táblázat szemlélteti:
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011.12.31-én Előző évi Megnevezés
Tárgyévi Változás összeg ezer forintban
Induló tőke
1.213
1.213
Tőkeváltozás Értékelési tartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
8.720 850
9.652 850
+ 932
932
1.362
+ 430
- 620
- 620
12.457
+ 742
Saját tőke
11.715
Megjegyzés
4. Célszerinti juttatások 4.1. Célszerinti juttatás továbbutalási céllal kapott pályázati támogatásból: - A „Computeria” nemzetközi pályázati projekt végelszámolásakor Nevelők Háza Egyesület bankszámlájára az Európai Bizottságtól összesen 31.157,64 EUR (8,277.650 Ft) összegű támogatást érkezett, ebből a Nevelők Háza Egyesületnek, mint fő kedvezményezettnek tovább kellett utalnia a projektben résztvevő partnerszervezetek felé a nekik járó összegeket. A partnereknek részére továbbutalt támogatás összesen 5,478.667 Ft volt. - Az Egyesület az NKA Zenei Kollégiumához benyújtott pályázata alapján 750.000 Ft alkotói támogatást kapott Tillai Aurél: Zsoltárkantáta című zenemű létrehozására. A 750.000 Ft támogatást az Egyesület az NKA-val kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint az alkotónak hiánytalanul kifizette. A különböző pályázati támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbított támogatás összesen 6,228.667 Ft volt. 4.2. Célszerinti juttatás saját forrásból: A Pécsi Szent Flórián Polgárőr Egyesületnek 2011 évben juttatott támogatás összesen 360.000 Ft volt.
5
5. Kapott támogatások bemutatása Az Egyesület 2011 évre összesen 83,093.189 Ft támogatást kapott különböző címen, ami az előző évi adathoz viszonyítva 15%-os növekedést mutat. Tárgyévben a központi költségvetési szervektől az összes támogatás 56%-a (előző évben 45%), elkülönített állami pénzalapoktól 23%-a (előző évben 18%), helyi önkormányzattól 13%-a (előző évben 5%), közhasznú szervezetektől 6%-a (előző évben 20%), külföldi szervezetektől 1%-a származik. A kapott támogatások részletes bemutatását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011 év
Támogató megnevezése Központi költségvetési szervtől KIM
NFÜ NFÜ NFÜ KüM KIM Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Tempus Közalapítvány Tempus Közalapítvány Tempus Közalapítvány Balassi Intézet NAV Elkülönített állami pénzalaptól Nemzeti Civil Alapprogram NCA Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram NKA NKA NKA DDRMK Helyi önkormányzattól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatott cél
Civil szolgáltató központ működtetése Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése „SANSZ” projekt „Csomópont” projekt Kreatív expo és Önkéntesek hete „Infopont” projekt Esélyek Háza működtetése Depilm projekt Előkészítő látogatás Flexicurity projekt Kamarakórus verseny Szja 1%
Működési támogatás Programtámogatások: tanulmányút, 3SZ progr. „Baranyai Civil Korzó” c. újság megjelentetése Kamarakórus verseny Alkotói támogatás „Aroma” kiállítás Bértámogatás
Működési támogatás
Támogatás összege (Ft) Változás % előző évi tárgyévi 32 252 490 46 648 195 + 45%
4 000 000
1 000 000
25 686 126 1 668 355
16 108 557 12 290 055 7 835 545 1 517 000
12 914 552
3 623 547 2,758.287 162 865 299 606 1 000 000 52 733 19 343 482
2 575 983 5 456 472
1 729 017 4 938 447
871 409 26 600
+ 50%
694 700
4 187 397 3 890 000
2 800 000 750 000 1 000 000 8 126 018 10 864 433
3 500 000
3 000 000
+ 179%
6
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közhasznú szervezetektől Területi Művelődési Intézmények Egyesülete EKF Pécs 2010 Menedzsment Központ
Autonómia Alapítvány Ökopolisz Alapítvány Külföldi szervezetektől EC-Grundtvig (EACEA) YPID Associatian (Töröko.) Probens (Barcelona) Egyéb támogatóktól Magánszemélyek Mindösszesen:
Esélyek Háza működtetése Programtámogatások
Működési támogatás Programtámogatások: Orfűi Képzőművész Szimpózium; „Local Heroes” rendezvények Vállalti szemléletformálás új eszközei (CSR) Programtámogatás Intergenerációs tanulási folyamatok-Computeria Ifjúsági fotóstábor 50 FIT projekt Rendezvények
4 764 433 390 000 14 711 477
3 100 000 5 126 000
4 338 402
4 826 000
- 65%
10 088 426
284 649
8 633 609 8 395 109
300 000 1 096 079 804 821
- 87%
238 500 23 100 23 100 72 425 228
291258 15 000
- 35%
83 093 189
+ 15%
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők közül 2011 évben 1fő, a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető igazgatója, mint főállású alkalmazott részesült személyi jellegű juttatásban. Az Egyesület 12 hónapra összesen bruttó 3,372.000 Ft-ot fizetett ki részére bérköltségként, egyéb személyi juttatásként 120.000 Ft értékben étkezési utalványt kapott. 7. Beszámoló a Nevelők Háza Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységeiről A Nevelők Háza Egyesület működési rendjének alapvető szabályozását az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény. Tevékenységtartalmait befolyásolja továbbá a közművelődésről szóló jogszabály, valamint a gazdálkodással összefüggő számviteli és pénzügyi rendeletek együttese. Az 1997. évi CLVI. törvény III. fejezet 19.§. 1-5. bekezdése szerint tizennegyedik alkalommal terjesztjük a közgyűlés elé a Nevelők Háza Egyesület közhasznúsági jelentését, mely tartalmazza a közhasznúsági törvény jogi és szervezeti követelményei szerinti működésének tapasztalatait, a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos, a cél szerinti juttatás kimutatását, az önkormányzatoktól, más szervezetektől, elkülönített pénzalapokból kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, a szakmai-tartalmi beszámolót. Az Egyesület a törvény követelményei szerint továbbra is törekedett a nagyobb nyilvánosság és társadalmi ellenőrzés melletti munkavégzésre; beszámolói, elemzési, értékelései mindenki számára hozzáférhető dokumentumok. 2011. évi munkájának fő tartalma és iránya változatlanul az egyesület különböző munkaterületeit átfogó tevékenység minőségének javítása; a különböző események,
7
rendezvények integrálása abba a társadalmi közegbe, feladatrendszerbe, amely a jelen időszakban a város, a megye, vagy akár a régió fejlesztésének törekvéseit is tükrözi. Továbbra is jellemzi a munkát a civil szervezetek széles skálájú működésének segítése, támogatása. A több mint 55 éves történeti hagyományokkal rendelkező Nevelők Háza és annak egyesülete ugyanis nem egy, vagy csak néhány feladatirányra, és -tartalomra szerveződő közösség, hanem tevékenységében multifunkciós, széleskörű - a tágabb és szűkebb társadalmi környezet változásaira, igényeire és követelményeire érzékenyen reagáló, azokat generáló vagy követő - ismeretközvetítői hivatás és törekvés ötvöződik. 2011 - a közhasznúság tizennegyedik éve A közhasznúsági törvény kedvező jogi keretet teremtett az egyesületünkhöz hasonló működésű és jogi státuszú szervezetek számára, a társadalom különböző szereplőivel való szélesebb körű partnerség, a kapcsolatrendszer és a támogatás tekintetében. Általánosságban megállapítható, hogy a Nevelők Háza Egyesület presztízse és tevékenységének pozitív megítéltsége folyamatosan nő, nagyobb figyelem irányul működésére, tevékenységére. A közhasznú működés feltételeinek definiálhatóan konkrét perspektívát és új lehetőségeket nyújtott a 2003. évi L. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 160/2003 (X. 7.) kormányrendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ez a jogszabályi háttér ugyan lehetőséget biztosított arra, hogy a civil szervezetek sokaságában a Nevelők Háza Egyesület helye hangsúlyozottabban artikulálható legyen. A Nemzeti Civil Alapprogram nyolcadik évének pályázati rendszere – a forráscsökkenés, majd megszűnés miatt - a korábbi évekhez képest arányaiban kisebb mértékben járult hozzá az egyesület működésének bővítéséhez. Az egyesületünk működéséhez szükséges anyagi hátteret jelentős részben a sikeres pályázatok biztosítják. A 2010-2011. év ebből a szempontból is sikeresnek mondható, több mint 25 pályázatot adtunk be, melyből a legtöbb eredményesnek bizonyult. /Pályázat kiíró / támogató/ megnevezése TEMI Egyesület Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata – Polgármesteri keret Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata
NFÜ – TÁMOP 5.5.1.
DDOP KIM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma
Téma Működési támogatás Működési támogatás (közművelődési megállapodás) Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda támogatása „Pécs madártávlatból” c. fotóalbum megjelentetésének támogatása „Fiatal Kortárs Állásfoglalások” kiállítás Civil Információs Portál létrehozása és működtetése „Élet-tér”: komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért (24 hó) Infrastrukturális beruházás: a Civil Közösségek Háza bővítése (18 hó) „Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont” kialakítása, működtetése Működési támogatás
igényelt összeg elnyert összeg Ft. Ft. 7,000.000 4,826.000 3,500.000
3,000.000
4,764.433
4,764.433
100.000
100.000
3,000.000
3,000.000
2,111.110
nem nyert
44,590.916
elbírálás alatt
42,663.646
elbírálás alatt
2,000.000
1,517.000
2,890.862
580.000
8
NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma KüM Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ NKA Zenei Szakmai Kollégium NKA Közművelődési Szakmai Kollégium NKA Közművelődési Szakmai Kollégium NKA Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ökopolisz Alapítvány Tempus Közalapítvány/Leonardo da Vinci (nemzetközi) Tempus Közalapítvány/Leonardo da Vinci (nemzetközi) Európai Bizottság – Grundtvig (nemzetközi) Európai Bizottság – Grundtvig (nemzetközi) Reiffeisen Bank Mindösszesen:
Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása
1,885.620
1,600.000
963.450
nem nyert
Karitatív Expo és „Kaleidoszkóp” Önkéntesek Hete megrendezése
9,000.000
8,000.000
Rövid-távú közfoglalkoztatás
1,333.971
1,270.458
6,223.610
6,223.610
891.000
891.000
750.000
750.000
3,985.000
1,000.000
850.000
nem nyert
800.000
800.000
1,650.000
1,000.000
5,960.000
5,960.000
500.000
300.000
79,110.000
nem nyert
6,300.000
6,300.000
4L LAB
80,778.600
nem nyert
H-Code
80,222.940
nem nyert
2,223.200
2,223.200
389,748.358
54,105.701
Baranyai Civil Korzó közösségi lap megjelentetésének támogatása
„Új munkahelyek a sikerért” bértámogatás Pályakezdő álláskereső munkatapasztalat szerzésének támogatása - bértámogatás Alkotói támogatás Köztéri Országos Vándorkiállítás megrendezése Baranyai Civil Korzó közösségi lap megjelentetésének támogatása 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Liszt Szimpózium megrendezése 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Liszt Szimpózium megrendezése Megyei Esélyegyenlőségi Iroda működtetése Pécsi Kultúrpavilon - Közösségi Kert rendbetételének támogatása ComputerAging
Flexicurity – II-Flex
„Önkéntes fiatalok akcióban” program
1997 óta működteti egyesületünk Pécs M.J. Város Önkormányzatával kötött együttműködési, majd 2002. június 28-án kötött közművelődési megállapodás értelmében a Civil Közösségek Házát, amely egyre bővülő szolgáltató rendszerrel támogatja a város és a megye civil társadalmát, s biztosít számukra kulturális és egyéb rendezvényeikhez megfelelő színteret. 2008-ban újólag megkötött közművelődési megállapodás (2010-ig szól), valamint az épület használatát biztosító, határozatlan idejű haszonkölcsön szerződés biztosítja működésünk zavartalanságát. 2010 év végén további 5 évre megkötöttük a Közművelődési megállapodást. 9
2011-től kibővült az egyesületünk által működtetett Civil Közösségek Háza profilja: a város önkormányzata megbízott minket a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésével, valamint 2011-től egyesületünk menedzseli a Baranya Megyei Önkéntes Centrum tevékenységét. Ehhez kapcsolódóan közel 10 000 m2-rel bővült infrastruktúránk is: az eddig csak részben működtetett Szent István tér 17. számú ingatlan (épület + kert), valamint az ú.n. Nyugati és Északi Várfalsétányok 100 %-ban saját kezelésbe kerültek. Az egyesület az alapszabályban foglalt célok szerint az alábbi programokat valósította meg 2011-ben: 1.
A pedagógus és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása. 2010-ben több mint 65 civil szervezet, közösség otthonaként, bejegyzett székhelyeként szolgált a Civil Közösségek Háza. Szervezetünkhöz 2011-ben több jogi személyiségű szervezet is csatlakozott. A közművelődési-kulturális programok mellett folyamatosan szerveztünk képzéseket, fórumokat, előadásokat, valamint tanácsadó szolgálatot működtettünk különböző, a civil szervezetek működésével, pályázati lehetőségeivel, menedzselésével foglalkozó témakörökben. 2011-ben is megközelítőleg 1000 kisebbnagyobb rendezvény, fórum, tanácsadás, stb. zajlott az épületben, amelyek elsősorban kulturális jellegűek voltak, de a szociális-egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi területekkel összefüggő programok is jelentős arányt képviselnek a múlt év programszerkezetében. A csoportok, közösségek, civil szerveződések rendezvényeinek megszervezését, valamint technikai eszközök beszerzését az NKA, az NCA, az NFÜ, a KIM, KüM, a város, valamint a TEMI támogatta.
2.
Az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása alkalmankénti terembérleti díj felszámolásával az egyesület céljainak megvalósítása érdekében. 2011-ben szervezetünk és más civil, önkormányzati vagy üzleti szervezetek, intézmények és az egyetem által szervezett programok zajlottak az intézményben. A profilunkhoz illő, nálunk lebonyolított tréningek, konferenciák jelentették az egyesület egyik fő bevételi forrását. A saját szervezésű tréningeket, fórumokat, konferenciákat ingyenesen vehették igénybe az érdeklődők. A PTE különböző karai és tanszékei egyaránt igénybe vették a házat különböző rendezvényeik, konferenciáik lebonyolításához. Emellett a PTE FEEK hallgatói szakmai gyakorlaton vettek részt több alkalommal az év folyamán. TÁMOP 5.5.1-es projektünk keretében egy megyei esélyegyenlőségi kísérleti program megvalósítását indítottuk el 2010 júliusában. A projekt 20 hónapja alatt a helyi érdekek és szükségletek felmérésén alapuló szemléletformálással (képzések, fórumok, esélyegyenlőségi pontok létrehozása a megyében, stb) szeretnénk előmozdítani az előítéletek és a diszkrimináció csökkenését. A projektben konzorciumi partnerünk a DDRFK, s közel 43 millió forintos támogatással valósul meg.
10
TÁMOP 5.5.2-es projektünkben 2011-ben indítottuk el a Baranya megyei önkéntes központ működtetését, amely az EKF feladatait és küldetését átvéve szemléletformálással és képzésekkel készíti fel a jövő önkénteseit és fogadó szervezeteit, intézményeit a tevékenységre. A pályázatot 2010-ben készítettük és nyertük el. Az Önkéntes Központ az épületegyüttes udvarában található önálló épületben került elhelyezésre. A támogatás megközelíti a 25 millió forintot. A proHáló Hálózat tagjaként kiadványok szerkesztését végeztük, amelyet a C.S.Mott Foundation támogatása tett lehetővé. 2011 januárjától egyesületünk működteti a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Házát (NEFMI támogatással) valamint a Baranya Megyei Önkéntes Centrumot (TÁMOP 5.5.2) a Szent István tér 17-ben megüresedett épületrészekben. Ugyancsak 2011től egyesületünk kezelésébe került a Nyugati és Északi Várfalsétány, amelyeket a közmunkaprogram keretében összesen 9 fő foglalkoztatásával, a kerti munkák ilyen módon történő elvégzésével oldottunk meg. Emellett normál foglalkoztatás keretében létrehoztunk egy 2 fős állandó műszaki csoportot, amely az épületben és a kertekben felmerülő hibák elhárításáért felelősek, s irányítják a közmunkások feladatvégzését. Több alkalommal szerveztünk és fogadtunk be konferenciákat, szakmai napokat (közösségfejlesztés, esélyegyenlőség, stb.) több szervezettel együttműködve.
3.
Kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek támogatása 1993 őszén hoztuk létre a galériánkat, amely 1998-tól a GEBAUER Galéria (Művészeti vezető: dr. Husz Mária) elnevezést kapta. Elsődleges célja az, hogy színesítse a város képzőművészeti kiállításainak palettáját. Úgy érezzük, hogy siker koronázta e vállalkozásunkat, hisz elismert kiállítóhellyé váltunk. A Szent István tér 17. felújításakor új kiállító-helyiséggel bővült a ház, amelybe beköltözött a „Halász Rezső Galéria”, s amely a Mecseki Fotóklub tárlatainak ad helyet. 2011-ben a két kiállítóhelyen összesen 26 kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők 2011 őszén nyitottuk meg a Nyugati Várfalsétányon álló műemlék barokk pavilonban kamarakiállítások megrendezésé céljából a Barokk Galériát. A pavilont saját forrásból belül felújítottuk és a képek, szobrok elhelyezésére alkalmas installációval láttuk el. Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelye – önálló kiállításokat, előadásokat szerveztek az év folyamán, részt vettek szakmai továbbképzéseken, 2011 januári kiállításuk pedig nagy siker volt. Részt vettek a nyári vidéki alkotótáborban, amelynek részvételi díját részben egyesületünk fedezte. Versmondó Pedagógusok Műhelye – szakmai vezetőjük Sólyom Katalin Jászai-díjas színművésznő vezetésével irodalmi esteket szerveztek. Tavalyi tematikus programjukba Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, a Vatikáni Rádió magyar osztályának egykori vezetője, műfordító, teológus, költő verseit válogatták össze.
11
„Füsti Molnár Éva” Színi Stúdió – profi színészek vezetésével beszédtechnikát és színművészetet sajátítottak el kicsik és nagyok – 2011 szeptemberében tartottak sikeres bemutatót. Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusa – amatőr tagok kedvtelésből megszervezett köre. 2010-ben is több nagysikerű koncertet adtak a városban, és az országban egyaránt. SANSZ Filmklub címmel folytattuk sorozatunkat közösen az Esélyek Házával, valamint a Dialógus Körrel havonta két alkalommal az esélyegyenlőséghez kapcsolódó filmalkotásokat vetítettünk zárt körben, ingyenes belépéssel. 4.
A Pécsi Kamarakórus munkájának támogatása
A Pécsi Kamarakórus egyike az ország és Európa legkiemelkedőbb együtteseinek. Az egyesület minden lehetséges eszközével támogatja a kórus munkáját, külföldi szerepléseinek lebonyolítását, valamint a kétévente megrendezésre kerülő Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny szervezését. Egyesületünk teljes infrastruktúrát biztosít (iroda, telefon, posta, kottatár, Internet stb.) a 2011-ben 53-dik éve működő Pécsi Kamarakórusnak. 2011. évi programjuk: Jan. 21. Febr. 21. Márc. 26. Ápr. 3. Jún. 2. Jún. 4. Jún. 10. Aug. 6. Aug. 7. Szept. 1.
5.
Bazilika Tillai: Tüke-mise Pécsi Kórusok az új Kodály Központban (hangverseny) Kórus-teadélután Dombóvár – Apáczai Gimnázium Kórushangverseny a Kapos Kórussal Kodály Központ, Könyvbemutató (Ivasivka, Kovács A. ) Balatonboglár – evangélikus templom Ünnepi koncerten közreműködés – Boglár 800 éves 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny Nyitókoncertje és a verseny társrendezése Balatonboglár – katolikus templom Mise + önálló koncert Keszthely - Kastély tükörterem Önálló koncert Kodály Központ A Város Ünnepén: Beethoven: IX. szimfónia
A Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál és Verseny a szervezése, bonyolítása
A 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Liszt Szimpózium 2011. június 10-13. között került megrendezésre, immár 22-dik alkalommal Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója jegyében. A rendezvény védnökségét elvállalták: - Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter - Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere - Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke - Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök - Dr. Bódis József, a PTE rektora.
12
A versenyre 9 kórus jelentkezését fogadta el a Művészeti Bizottság: 3 kórus külföldről (Oroszország, Németország, Szlovénia), hat együttes pedig Magyarországról érkezett. A verseny zsűrijének tagjai is a nemzetközi és hazai kórusélet kiválóságai voltak: Hartyányi Judit (karnagy, egyetemi adjunktus) Ordasi Péter (karnagy, főiskolai docens), Bo Aurehl (karnagy, zenepedagógus – Svédország), Tillai Aurél professor emeritus (karnagy, zenepedagógus, zeneszerző). A résztvevő együttesek három fordulóban léptek fel: a világon egyedülálló „Gyorstanulási verseny” a karnagyot és a kórus tagokat is különleges feladat elé állítja, hisz 75 perc alatt kell megtanulni és a zsűri előtt előadni egy számukra ismeretlen kórusművet. A verseny 2. fordulójában – a Ferences templomban - kizárólag egyházi művek hangzottak el – a kötelező műveket is beleértve -, ezzel is megemlékezve Liszt születésének 200-dik évfordulójáról. A 3. fordulónak a Dómmúzeum adott helyet. Június 12-én, a versenyfellépések után a kórusok ráadásként meghallgathatták Pécs egyik kiemelkedő énekegyüttesének, az UniCum Laude Énekegyüttesnek szabadtéri koncertjét, amelyet Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy által vezetett „Közös éneklés” előzött meg. A rendezvénnyel egy időben zajló XI. Pécsi Országos Színház Találkozó-val együttműködve, kísérőrendezvényként tűntettük fel egymás programját. Mindez azt eredményezte, hogy a korábbiakhoz képest hatalmas érdeklődés közepette zajlottak a verseny eseményei, a koncertek és egyéb rendezvények. A Díjkiosztó Gálára június 13-án, hétfőn a Palatinus Szálló Bartók termében került sor. Az első helyezett vegyeskari kategóriában 400 ezer forinttal gazdagodhatott, a második 300 ezer forinttal, míg a harmadik 200 ezer forinttal. Az egynemű kari kategória aranyérmese 350 ezer forintot, az ezüstérmes 250 ezer forintot, a bronzérmes 150 ezer forintot vihetett haza. A versenyen számos egyéb díj is gazdára talált, hisz valamennyi védnök felajánlott egy-egy díjat (díjak listája mellékelve). A rendezvény 4 napja alatt 8 koncerten 12 kiemelkedő kórust hallgathatott meg a kórusmuzsika kedvelő pécsi és nem pécsi közönség. A résztvevő kórusoknak pedig lehetőségük nyílott a 4 nap alatt megtekinteni a Pécs Világörökség helyszíneit és részt venni a Pünkösdi rendezvényeken. 6.
Tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások biztosítása; Az egyesület tagjai, valamint egyéb külső nonprofit (kiemelkedően közhasznú, közhasznú és egyéb nonprofit) szervezetek részére ingyenes, nonprofit jogi, gazdálkodási és menedzsment tanácsadás biztosítása, a jogszabály által feljogosított szakember útján A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával működtetett Civil Szolgáltató Központ szolgáltatásai keretében tréningeket, előadásokat, konferenciákat s egyéb fórumokat szerveztünk civil szervezeteknek az év első negyedévében. A támogatás lejárta után önerőből tartottuk fenn ezeket a szolgáltatásokat. Különböző területeken szakmai tanácsadást végzünk, valamint ingyenes INTERNET-szobát és nonprofit könyvtárat működtettünk.. A házban ingyenes internet-hozzáférés és oktatás zajlik rendszeresen elsősorban a nyugdíjas korosztály részvételével. Kiemelt feladatunk volt a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatos pályázati tanácsadás és fórumok lebonyolítása eFt), amelyet a minisztérium és a Wekerle Alapkezelő megbízásával a megyei Civil Szolgáltató Központok végeztek. Az NCA támogatásával több projektünk is megvalósult: - Működési támogatás egyesületünk számára - Civil Kapu - Baranya megyei civil szolgáltatásfejlesztés Több NCA-s pályázatban pedig partnerként veszünk részt.
13
7.
Együttműködés hazai, határon túli magyar és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel Nemzetközi együttműködéssel több pályázat elkészítésében is együttműködtünk, amelyek közül tavaly két projektben nyertünk partnerként: Leonardo da Vinci – Learning Partnerships : „II-Flex - Implementation of the idea of Flexicurity in the professional practice of employment agents and career consellours” , valamint egy német ESF projektben – „InTourDienst” - magyar partnerként szervezzük tanulási nehézséggel és egyéb szocális hátrányokkal küzdő fiatalok pécsi munkatapasztalat gyűjtését. A projekt 2014-ig tart, 6 x 2 hónap időtartamra 6-6 német fiatal jön Pécsre az önálló életvitelt megtapasztalni, és gyakorlati munkát végezni néhány pécsi civil szervezetnél, intézménynél.. Egy idén végződő nemzetközi projektünk (Grundtvig- Learning Partnerships) program keretében (DEPILM – Börtönből szabadultak reintegrációja) Európai Bizottság támogatását élvezzük 1,5 évre. Szervezetünk partnerként vesz részt a projektben
8.
Rekreációs szabadidős szórakoztató programok szervezése Az Északi és Nyugati Várfalsétányon 2011-ben számtalan közösségi rendezvény, Olvasó Liget egész nyáron és más kulturális és önkéntes projekt, esemény került megrendezésre. Néhány jelentősebb közülük: Családi EUrópa Nap a Europe Direct | Baranya Megyei Európai Információs Pont szervezésében 2011. május 8-án, vasárnap 10.00-18.00 között Pécsett a Piknik Parkban az Északi Várfalsétányon. Esélynap 2011- Nyugati Várfalsétány (2011. május 14.) – 10.00-18.00 között KARITATÍV EXPO 2011. június 3. 14.00 és 19.00 között (Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17. – Kert, Várfalsétány) Játék a várfalon - Népi játszóház (2011. augusztus, szeptember és október hónapok folyamán havi egy alkalommal) A korábban raktárként használt, majd általunk felújított műemlék barokk pavilon emeleti részén megnyílt a Barokk Galéria, ahol Jegenyés Diána, majd a Pécs-Baranya Művészeinek Társasága tagjai kiállítása töltötte meg a teret a nyár folyamán. plakátkiállítás a kertben Kedvenc fáink! pályázati program Önkéntesek hete programsorozat keretében kiállítások, udvari workshopok Kerti munkák: - 2 hét őszi nagytakarítás, kertfrissítés, várfalak rehabilitációja, fák kivágása és újak ültetése - 2 nap virágültetés (novemberben (árvácska, krizantém, tulipánhagyma) A Nyugati Várfalsétányon 4 hónapig működött a vendéglátó egység a Barbakán Várkert Kft –vel kötött bérleti szerződés értelmében.
14
9.
Folyóiratot jelentet meg Havi-kéthavi rendszerességgel megjelentettük baranyai Civil Korzó (10 szám összesen) című kiadványunkat, amelynek költségeit különböző projektjeinkbe építettük be.
10. Egyéb, nemzetközi kulturális kapcsolatokat szolgáló tevékenység A Civil Közösségek Házában működő nemzeti társaságok számára (4 civil szervezet) infrastruktúrát biztosítottunk, segítettük őket programjaik, nyelvi tanfolyamaik megszervezésében.(Pécsi Magyar-Finn Társaság, Pécsi Magyar-Spanyol Társaság, Pécsi Magyar-Orosz Társaság, Baranya-Steiermark Baráti Társaság). Szervezetünk több nemzetközi projekt révén kapcsolódik külföldi partner szervezetekhez, intézményekhez, így a szervezet határokon átnyúló és transznacionális kapcsolatrendszere is állandó fejlődésben volt/van. 11. A belvárosban, a város centrumában kellemes, esztétikus környezetben művelődési, szórakozási és társas együttlét lehetőségeinek biztosító hely, fórum a város polgárai részére Programjaink, a Házhoz és a benne működő szervezetekhez kapcsolódó közvetlen és általános hírek, valamint minden nemű információ, ami a Civil Közösségek Házát érinti megtalálható a www.ckh.hu weboldalon, amelyet naponta frissítünk. 12. Pécs M.J. Város Önkormányzata 1996.(XI.7.)sz. határozata, valamint a két fél által kötött közművelődési megállapodás alapján az egyesület által működtetett Szent István tér 17. sz. ingatlan Civil Közösségek Háza elnevezéssel a helyi lakosság és civil szervezeteik közművelődési tevékenységét támogatja, segíti, közösségi színtérként működik, s önálló kulturális programokat valósít meg. A Civil Közösségek Háza egy érdekes és értékes színfoltja a városnak. Távlati célunk, hogy a város és megye közösségei közül minél többen keressék szolgáltatásainkat, használják a ház adta infrastruktúrát és biztos hátteret leljenek közösségi megmozdulásaik bázisaként a Házban. Szervezeti élet 2011-ben az Egyesületnek 35 egyéni és 22 jogi személyiségű tagja volt. Az egyesület Közgyűlése két alkalommal ülésezett, májusban elfogadta a közhasznúsági jelentést és meghallgatta a beszámolót az előző évi szakmai munkáról, decemberben pedig az új szerkezetbe foglalt alapszabályt tárgyalta. Az elnökség több alkalommal is összeült a különböző pályázatok egyeztetése miatt. Pécs, 2012. május 22.
Vincze Csilla Anna ügyvezető igazgató
Záradék: A Nevelők Háza Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését az egyesület közgyűlése 2012. május 24-én tartott közgyűlésén egyhangúlag elfogadta.
15
