5. SOP REVISI DOKUMEN

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

Jl. Usman Salengke No. 103 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0411) 861129 Fax (0411) 861089 Website : pn-sungguminasa.go.id Email : [email protected]

Nomor SOP Tanggal Berlaku Tanggal Revisi Disahkan Oleh

W22-U3/SOP/00/2017 9 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

5. SOP REVISI DOKUMEN 1. TUJUAN Sebagai pedoman bagi pegawai untuk memperbaiki dokumen apabila ditemukan adanya kesalahan dalam pembuatan dokumen atau adanya referensi terbaru. 2. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996 3. Peraturan MenteriPAN No.Per/20/M.Pan/04/2006 4. Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 6. Perma No.7 Tahun 2015 3. KETERKAITAN 1. Buku Revisi Dokumen & Buku Dokumen Kadaluarsa 2. Formulir usulan revisi dokumen 4. PERINGATAN Jika revisi dokumen tidak dilakukan dengan baik maka penelusuran dokumen sulit dilakukan. 5. ELEMEN AKREDITASI Klausul 8.5.1 Perbaikan berkesinambungan. 6. KUALIFIKASI a) S1- Hukum b) S1 – Komputer





5. SOP REVISI DOKUMEN 7. PERALATAN / PERLENGKAPAN a) Komputer / Laptop. b) Printer c) Scanner. d) Alat Tulis Kantor (ATK). 8. PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan dan pendataan prosedur kerja untuk revisi dokumen dari perbaikan/koreksi. RUANG LINGKUP Dokumen Pendukung ini berlaku di Unit Sekretariat Akreditasi dan semua bidang yang terkait. DEFINISI Revisi dokumen adalah kegiatan dalam melihat, meninjau dan memperbaiki dokumen yang telah dibuat untuk kesesuaian dengan proses yang berkembang guna peningkatan quality control dokumen. PENANGGUNG JAWAB a) Manager Representatif b) Panitera Muda pada Setiap Kepaniteraan (Panmud Pidana, Panmud Perdata dan Panmud Hukum) c) Kepala Sub Bagian tiap Sub Bagian (Kasub Umum, Kasub Kepegawaian dan Kasub Keuangan) KRITERIA PENCAPAIAN Tidak ditemukan dokumen yang kadaluarsa.





5. SOP REVISI DOKUMEN 12 ALUR PROSES a) Mulai b) MR, Panmud dan Kasub meninjau ulang dokumen c) Panmud dan Kasub mengidentifikasi masalah ( sebab perlu adanya revisi ) d) Bila revisi perlu dilakukan maka pemohon revisi mengisi formulir usulan revisi e) Pemohon revisi mengusulkan kepada MR dengan membawa formulir usulan revisi f) MR menerima usulan revisi dokumen g) MR menyerahkan Draft usulan revisi ke sekretaris Akreditasi guna pengetikan h) Sekretaris Akreditasi menyerahkan hasil pengetikan ke Panmud dan Kasub untuk diteliti dan di tanda tangani. i) Sekretaris Akreditasi menyerahkan hasil ketikan yang sudah di tandatangani Panmud dan Kasub ke MR j) MR menandatangani dan menyerahkan Draft ke Top Manajer untuk di sahkan. k) Top Manajer menandatangani dan menyerahkan ke MR. l) MR menerima Dokumen Revisi yang telah di sahkan untuk di gandakan. m) Sekretaris Akreditasi menggandakan dan memberi Stempel TERKENDALI. n) Sekretaris Akreditasi mendistribusikan Dokumen dengan membuat surat Penarikan Dokumen lama dan penyerahan Dokumen Revisi. o) Panmud dan Kasub terkait menerima Dokumen Revisi dan menyerahkan Dokumen yang lama ke Sekretariat. p) Sekretaris Akreditasi menarik semua Dokumen yg lama untuk diberi Stempel KADALUARSA disertai tanggal bulan tahun kadaluarsa. q) Sekretaris Akreditasi menyimpan Dokumen tidak terkendali/ kadaluarsa di ordner dokumen kadaluarsa selama satu Tahun. r) Selesai.



Nomor SOP Tanggal Berlaku Tanggal Revisi

W22-U3/SOP/00/2017 9 Januari 2017 -

Disahkan Oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

5. SOP REVISI DOKUMEN Mulai

ALIR

Tiinjau ulang dokumen

Identifikasi masalah

tidak

Revisi

ya MR serahkan draft usulan ke sekretaris untuk pengetikan diproses

MR terima usulan revisi

Usulan revisi kepada MR dengan formulir

Sek. ISO serahkan draft ke Kasubag dan Panmud untuk diteliti dan ditandatangani

Sek. ISO serahkan draft yang sudah ditandatangani Kasubag dan Panmud ke MR

MR menandatangani dan menyerahkan draft ke Top Manajer untuk disahkan

Sekretaris ISO menggandakan, membubuhkan stempel pengesahan dan terkendali

MR menerima dan serahkan ke sekretaris ISO

Top Manajer menandatangani dan menyerahkan ke MR

Sekretaris ISO mendistribusikan Dokumen dengan membuat surat penarikan dokumen lama dan penyerahan dokumen revisi

Kasubag dan Panmud menerima dokumen revisi dan menyerahkan dokumen yang lama ke sekretariat

Selesai

Sek. ISO menarik semua dokumen lama untuk diberi stempel KADALUWARSA

Sekretaris ISO menyimpan dokumen tidak terkendali/kadaluwarsa ke ordner dokumen kadaluwarsa selama satu tahun

Formulir revisi





5. SOP REVISI DOKUMEN HISTORIS PERUBAHAN

NO

ISI PERUBAHAN DAHULU

SEKARANG

TGL MULAI BERLAKU

5. SOP REVISI DOKUMEN

Recommend Documents