34b, Jihlava,

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01


1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: sídlo účetní jednotky: identifikační číslo: právní forma: předmět činnosti:

DS Stříbrné Terasy o.p.s. Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 282 74 466 obecně prospěšná společnost poskytování obecně prospěšné služby spočívající v zajištění komplexní péče o seniory umístěné v domově datum zápisu: 6.3.2008 zakladatel: CORBADA a.s. Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51 vklady do vlastního jmění: 15 109 854,12 ,- Kč organizace zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně oddíl 0, vložka 354 1.2. identifikace služby druh reg. služby: datum registrace: identifikátor služby: cílová skupina: kapacita zařízení: zahájení činnosti:

domov pro seniory 24.5.2011 6398947 senioři a osoby se zdravotním postižením 75 21.11.2011

1.3. kontakty: telefon: web: e-mail:

567 216 969 www.stribrneterasy.cz [email protected]

1.4. statutární a kontrolní orgány Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2015 proběhly následující změny v obchodním rejstříku: Správní rada : k 23.4.2015 vymazáno členství panu Bc. V. Schrekovi, zapsáno členství paní Marii Veselé k 17.7.2015 znovu zapsáno členství Mgr. Z. Peškové Dozorčí rada : k 23.4.2015 vymazáno členství Mgr. I. Sládkové a Mgr. S. Prokešové, zapsáno členství panu Jiřímu Šlejtrovi a paní Kláře Szabóové. statutární zástupce: ředitel Bc. Jiří Vondráček, Luční 1062,58001 Havlíčkův Brod Členové správní rady ke dni 31.12.2015: Předseda: Radek Vávra Členka: Mgr. Zuzana Pešková Člen: Ing. Marie Veselá Členové dozorčí rady ke dni 31.12.2014: Předseda: Ing. Karel Vávra Člen: Ing. Jiří Šlejtr Člen: Bc. Klára Szabóová

2


2. Slovo úvodemVýroční zpráva jako souhrnný dokument obsahuje informace o poskytované službě a hospodaření. Pokud tedy jsou naplňována kritéria, dodržovány smluvní vztahy, kontroly různých stupňů a zaměření bez následných správních řízení, můžeme hovořit o roku úspěšném, stabilizovaném, bezproblémovém … Ano dá se říci, že z pohledu výsledků tomu tak je. Přesto rok 2015 byl zejména o provedené revizi nastavených činností, přístupů, smluvních vztahů se snahou o větší průhlednost a transparentnost. V provozní oblasti o zlepšování podmínek pro práci zaměstnanců, vybavenosti klientů a odstraňování závad, které si zařízení, byť pátým rokem v provozu, již vyžadovalo. Přijímaná opatření byla jak v základním týmu tak se zaměstnanci konzultována, aby se posilovaly vzájemné vztahy otevřené komunikace. V úvodní části navazuji na jednotlivé kapitoly výroční zprávy. Sociální úsek Odpovědět si na otázku, kdo je v danou chvíli tím nejpotřebnějším klientem z pořadníku uchazečů vhodným pro přijetí do domova bylo to, co nás vedlo k provedení změn v nastaveném systému. Došlo k posílení sociální práce v procesu od komunikace s žadatelem, jeho rodinou až po rozhodování o technických možnostech umístění klienta na konkrétní pokoj a lůžko s ohledem na jeho mobilitu. Zákonitě se tak posílila spolupráce mezi oblastí sociální a zdravotně-ošetřovatelskou. K upřesnění došlo zejména v dokumentech Kritéria pro přijetí do DST a Smlouva o poskytování sociální služby. Součástí je provádění aktualizace v přehledu o změnách souvisejících s přijímáním a případným přestěhováním klientů v rámci zařízení včetně informace o počtech klientů Jihlavských a ostatních. Zvýšená pozornost je věnována procesu individuálního plánování a práci s klienty. Na základě záznamů o prováděných úkonech péče pracovníci v přímé péči dávají podněty a aktualizují individuální plány klientů. S ohledem na zdravotní stav, potřeby a zájem klienta se přistupuje k rozsahu a zaměření aktivizačních činností tak, aby docházelo ke komplexnímu naplňování potřeb a zvyšovala se kvalita jeho života. Ošetřovatelsko – pečovatelský úsek V personální oblasti úseku došlo jak k posílení počtu zaměstnanců v přímé péči tak ke změně počtu mezi zdravotními sestrami a pečovatelkami. Důvodem opatření je počet klientů závislých na cizí pomoci. O uvedeném svědčí i vyšší počet klientů s příspěvkem na péči třetího stupně proti minulému období. Na druhé straně to však vypovídá o tom, že služba je poskytována těm nejpotřebnějším, byť snahou domova je zachovat takovou skladbu klientů odpovídající charakterizované službě domov seniorů, nikoliv zdravotnickému zařízení. Provázanost na činnost sociálního úseku a nastolený trend je o zvýšené snaze o aktivizaci klientů v oblasti ošetřovatelské rehabilitace dle indikace lékaře i následné aktivizaci posilující motoriku klientů. Ze strany klientů i personálu bylo uvítáno zakoupení druhého motomedu. Pro zvýšení zájmu, zpestření života klientů je doplněn projekcí s filmy z různých prostředí, které navozují pocit přímého prožitku jízdy přírodou, městy…, místy kam se řada klientů ani při plné síle aktivního života nepodívala. Projekce slouží i jako možná alternativa sledování televizních pořadů. Hovoříme-li o klientech neznamená to, že bychom si mohli dovolit paušalizovat přístup v péči. Každý si do svého nového „domova“ přináší kus svého života, je individualitou méně či více vyrovnanou s novou situací a tomu odpovídají i projevy jeho chování. Uvádím to proto, že posilování vzájemných vztahů mezi klienty a personálem zejména v přímé péči je o cíleném zaměření vzdělávání. Naší snahou je i nadále vyhledávat lektory, 3


kteří po praktické stránce na modelových situacích jsou schopni ukázat příklady dobré praxe. Vzdělávání je celoživotním procesem a zvýšené úsilí se musí vedle zaměstnanců věnovat zejména absolventům rekvalifikačních kurzů a studentům, kteří vykonávají praxe nebo brigády. Uvedené potřeby vyplynuly i z dotazníkového šetření a osobních pohovorů se zaměstnanci. Posilujeme tak kompetentnost a odbornost zaměstnanců v přímé péči. Přístupem i s přímou intervencí vedení eliminujeme četnost nežádoucích situací mezi klienty navzájem, zaměstnanci a klienty, kteří (někteří) nad rámec svých potřeb uplatňují neúměrné požadavky na poskytování služeb. Stravovací úsek Vedle kvalitního lůžka je pro klienta v hierarchii potřeb velice důležité stravování. Vyhovět stravovacím návykům klientů i personálu, dodržet stravovací normy a skladbu potravin, zajišťovat stravu dle doporučení lékaře a zažívacích možnosti klienta, jsou mnohdy protichůdné požadavky, se snahou o zpestření stravy zaměřené na nové trendy stravování a dodržování životosprávy. S výše uvedeným korespondují i postřehy ze stravovací komise, která dává prostor pro předkládání podnětů ze strany klientů. Uvědomění si situace bylo pro nás impulzem k zamyšlení nad provozně ekonomickými opatřeními postupně realizovanými v oblasti stravování a zajištění vybavenosti kuchyně s cílem zefektivnění provozu. Diskuzí o pestrosti stravy se snahou o obohacení jídelníčku o nové druhy potravin procházíme průběžně i za účasti personálu. Odbourali jsme nebo omezili některé potravinové produkty- dochucovadla a nahradili je klasickými surovinami např. pro přípravu polévek. Vedeni myšlenkou, že vaření pro sto strávníků není ekonomicky efektivní , bylo při doplnění vybavenosti kuchyně (konvektomat a lednice) již počítáno s možností zvýšení kapacity. Současně jsme rozšířili skladovací prostory se souhlasem stavebního odboru města. Výdejna stravy se přijatými opatřeními dostala do stavu plnohodnotné kuchyně a pořízená technologie umožňuje efektivnější zajištění stravovacího provozu. Ekonomika a personalistika Pod kapitolou ,,Základní ekonomický přehled“ jsou uvedeny oblasti personalistiky a ekonomiky, které na sebe z pohledu zatížení ekonomiky osobními náklady velice úzce navazují. Personalistika V personální oblasti z počátku roku byly provedeny změny v posílení úseku přímé péče. K 1.4. došlo k snížení počtu pracovníků v prádelně a změně v organizační struktuře zrušením pozice vedoucího provozu. Ve výkonu funkce ředitele je od uvedeného termínu statutární zástupce. Péče o zaměstnance je důležitou oblastí personální práce. Vytvářet podmínky usnadňující výkon práce, zlepšování pracovního prostředí a naplňování potřeb vedlo k provedení poměrně rozsáhlého dotazníkového šetření a k osobním rozhovorům se zaměstnanci. Ve výroční zprávě jsou uvedeny poměrně shodné výstupy ze sebehodnocení zaměstnanců a hodnocení jejich nadřízenými. S výhledem na předpokládané zlepšení ekonomické situace po té, co se vypořádáme nákladově s odpisy DHNM bychom si přáli vytvoření sociálního fondu. Za tímto účelem jsme provedli šetření týkající se návrhů na tzv. zaměstnanecké benefity. Vyladění priorit a nastavení pravidel, zohledňujících např. pracovní neschopnosti , v mezích ekonomických možností organizace je výzvou. Ekonomika Hospodaření organizace je stabilizované a měla by i zůstat, byť dochází od 1.1.2016 ke změně ve financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací platbou. 4


Posláním organizace je poskytování služby klientům, z čehož vyplývá, že klient je středem našeho zájmu i v oblasti ekonomické. To co vlastní činností můžeme ovlivnit a taky se podařilo, je zajištění navýšení % obložnosti lůžek. Tato v průměru měsíčně činila 98,98%, což je o 0,39% více jak v minulém roce za situace, kdy byl meziročně i zvýšený počet příjmů. Mírný pokles jsme zaznamenali v průměrné částce v příjmech od klienta a to zejména v souvislosti s dobrovolnými doplatky rodin a jejich ekonomickými možnostmi. I přes to byly celkové příjmy od klientů za pobyt i z příspěvku na péči o 580370 Kč meziročně vyšší. Udržení takových výsledků pro další období bude náročné, byť ze způsobu prováděných propočtů poskytovaných dotací , velice žádoucí. Přestože výnosy z dotací byly meziročně nižší o cca 70 tis., celkové výnosy díky vlastním příjmům jsme navýšili o 178 tis. Kč. K navýšení nákladů došlo v oblasti služeb – přechodem na dodavatelský způsob praní klientského prádla (je kompenzováno úsporou vlastních provozních nákladů). Zvýšené náklady jsou spojeny i s provedením nutných oprav a údržby. V celkových nákladech jsme se zejména vyrovnali s plošným 3,5% navýšením mzdových nákladů zaměstnanců, což představovalo částku 387 tis. Kč po odečtení odstupného zaměstnancům ve výši 164 tis.Kč. Celkový výsledek hospodaření srovnatelný s minulým obdobím , byť je ještě ztrátový (časové rozlišení nákladů DDHM), lze vnímat pozitivně. Smluvní vztahy s partnery Základními smluvními vztahy pro organizaci jsou smlouvy o poskytovaných dotacích z úrovně MPSV, Kraje Vysočina, Statutárního města Jihlavy, a o zajišťování vlastních příjmů smlouvami se zdravotními pojišťovnami a s klienty. Stejně tak organizace má uzavřeny smlouvy na poskytování služeb zejména zajišťujících správu nemovitosti a poskytování služeb v rámci areálu. Snahou organizace v průběhu roku bylo přijímat taková opatření, která vedla k větší transparentnosti. Problematiku analyzovat, předkládat návrhy a projednávat v orgánech společnosti. Současně neopomíjet podávat informace smluvním partnerům. Těm jsou v rozsahu jejich požadavků poskytovány informace o ukončených kontrolách. V řešení jsou dosud výsledky kontroly NKÚ předané FÚ. V rámci odvolacího řízení byla zastupováním DS Stříbrné Terasy pověřena advokátní kancelář. Závěr Vizitkou zařízení je kvalita poskytované péče a spokojenost klientů. To je i cílem práce celého kolektivu, kterému patří mé upřímné poděkování . Vypracoval: Bc. Jiří Vondráček ředitel 3. Sociálně aktivizační úsek Vize:

„Chceme se stát poskytovatelem sociální služby, jehož jméno bude pro Jihlavany synonymem klidného, bezpečného a harmonického domova pro prožití důstojného a plnohodnotného stáří.“ Posláním domova pro seniory Domov Stříbrné Terasy je poskytovat pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, za účelem zajištění nezávislosti a individuálních potřeb klientů, které jím umožní prožít důstojné stáří.

5


Cílem poskytované sociální služby je: podporovat zvyšování či udržování soběstačnosti klientů prostřednictvím individuální nabídky ošetřovatelsko-rehabilitačních a aktivizačních programů, respektovat potřeby a svobodnou volbu klienta, individuálně přistupovat k poskytování sociální služby v oblasti pomoci a podpory, podporovat klienty v zachování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Cílová skupina - senioři Věková struktura cílové skupiny Dospělí (55– 64), kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí (ani za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb) a vyžadují stálou pomoc jiné fyzické osoby. Mladší senioři (65-80), kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí (ani za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb) a vyžadují stálou pomoc jiné fyzické osoby. Starší senioři (nad 80let), kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí (ani za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb) a vyžadují stálou pomoc jiné fyzické osoby. Působnost: kraj Vysočina /ve výjimečných případech může být poskytnuta služba i osobám, které mají trvalé bydliště mimo kraj Vysočina, ale rodina (děti) má trvalé bydliště na území kraje Vysočina/. Zásady poskytované služby: dodržování Listiny základních práv a svobod, respektování práv a potřeb, možnost volby klienta, zachování důstojnosti, pří plánování průběhu sociální služby vycházíme ze skutečných individuálních potřeb, osobních cílů, možností a schopností klienta, zachovávání a podpoření sociálních kontaktů klienta. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 1. poskytování ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 2. poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám diet. stravování. Úhrada: ubytování a strava jednolůžkový pokoj …………… 10 948,-Kč dvoulůžkový pokoj………….…..10 644,-Kč 3. a) -

úkony sociální péče pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních podmínek pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 6


b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, d) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob, e) aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 4) zdravotní péče Klientovi je v případě potřeby poskytována zdravotní péče, a to v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v účinném znění, tj. ošetřovatelská péče a ošetřovatelská rehabilitační péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Život v domově Klientům jsou poskytovány úkony sociální a zdravotní péče dle zákona o sociálních službách. Při poskytování péče je kladen důraz na individuální přístup. Před příchodem je s novým klientem dojednán rozsah a míra péče, která mu bude poskytována. V průběhu poskytování služby se mění péče dle zdravotního stavu. Součástí péče o klienty jsou i tzv. sociální programy, které jsou zaměřené na aktivizaci klientů, a to ve formě individuální či skupinové. V roce 2015 jsme se zaměřili na úpravu aktivizačních činností, a to vzhledem ke skladbě klientů. Převažují klienti, kteří potřebují péči odpovídající třetímu a čtvrtému stupni závislosti péče na druhé osobě. Individuální aktivizační činnost probíhá zejména u imobilních klientů. Mezi individuální aktivizační činnosti patří například trénink paměti, trénink horních končetin, trénují se dle možností a schopností klienta sociální dovednosti, práce s textem, uvolňování končetin-míčkování, bazální stimulace, malování, nácvik pohybových stereotypů ... Skupinová aktivizační činnost je zaměřena převážně na klienty, kteří nejsou schopni plně si organizovat svůj volný čas. Velmi oblíbenou činností je ranní cvičení, „holky v akci“ (vaření), trénink paměti, zahrádka (v letním období), motomed, tvoření s dětmi z mateřské školky, hra společenských her. Při aktivizačních činnostech jsou využívány různé pomůcky terapeutické panenky, didaktické hry, hudební nástroje, terapeutické míčky, overbally, thera gumy na cvičení, motomedy. I tento rok jsme se zúčastnili akce Rotopedtours. Ujeli jsme o 461 505 m více než předešlý rok, ale ušli jsme o 7


153 756 m méně. Velmi kladně jsou hodnoceny akce probíhající v rámci Týdne sociálních služeb. Vánoční čas je také obohacen o různé kulturně společenské akce. Každý rok klienti dostávají od domova vánoční dárky. Tentokráte klienti dostali jako vánoční dárek motomed a obrazovou projekci. V roce 2015 se na službě podílelo 11 dobrovolníků. Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem při Oblastní Charitě Jihlava a Dobrovolnickým centrem při Centru pro rodinu. Na konci roku jsme vyzkoušeli dobrovolnickou činnost se skupinkou klientů, do té doby byla dobrovolnická činnost individuální, pouze bylo skupinové předčítání. Vytvořily se dvě skupinky klientů, každou skupinku měly 2 dobrovolnice. Osvědčilo se a budeme pokračovat i v roce 2016. Dále spolupracujeme s mateřskými a základními školami, Gymnáziem Jihlava, Střední odbornou školou sociální, Vysokou školou polytechnickou. Sociální pracovnice měly možnost zúčastnit se pilotního projektu MPSV v oblasti vzdělávání.

Relaxační místnost Nová místnost pro klienty je využívána pro skupinovou aktivizaci, klienti ji mohou využít i pro relaxaci během dne.

8


Kalendář akcí – rok 2015 Leden   

6. 1. Tři Králové – ZŠ Meruzalka 13. 1. Vystoupení pěveckého sboru Obchodní akademie v Jihlavě 28. 1. Narozeninové párty

Únor  

16. 2. Pohybové aktivit ve stáří 25. 2. Narozeninové párty

Březen    

23. 3. Seniorek – hudební vystoupení 25. 3. Vítáme Velikonoce – „Když jaro zaťuká…“ 25. 3. Narozeninové párty 31. 3. MŠ na Stoupách – Velikonoce

Duben      

2. 4. Zdobení velikonočních kraslic 20. 4. Rehabilitační péče v podmínkách sociální služby 27. 4. Prodej ponožek 29. 4. Školení o problematice inkontinence 29. 4. Narozeninové párty 30. 4. Čarodějnický slet

Květen     

6.5. Základy manipulace s imobilním klientem 7. 5. Den matek 18. 5. Festival – Norsko všemi směry 26. 5. MŠ na Stoupách – Barevné tvoření 27. 5. Narozeninové párty

Červen   

19. 6. Hudební vystoupení – Obchodní akademie Jihlava 21. 6. Jihlavské havíření na Stříbrných Terasách 24. 6. Narozeninové párty

Červenec   

8. 9. Dožínky 21. 7. Slavíme barevné léto a narozeniny 29. 9. Svatováclavská slavnost a narozeninové pátry 9


Srpen  26. 8. Narozeninové párty Září  29. 9. Svatováclavská slavnost  30. 9. Narozeninové párty Říjen            

5. 10. Týden soc. služeb - Naše Kavárna 6. 10. Týden soc. služeb - Aranžování 7. 10. Týden soc. služeb - Den otevřených dveří 8. 10. Týden soc. služeb - Kavárnička se zážitkovou dílnou a galerií 9. 10. Týden soc. služeb - Módní přehlídka – Senioři v rytmu módy 14. 10. Recitál – lékař mého srdce 21. 10. Narozeninové pátry 22. 10. Prodej ponožek 22. 10. Výlet po Jihlavě 27. 10. Slavíme dýňový den 30. 10. Rozvoj a další vzdělávání sociálního pracovníka 1. 10. – 30. 10. pěško tours a rotoped tours

Listopad       

5. 11. Slavnostní vyhlášení rotoped tours a pěško tours 11. 11. Oslava sv. Martina 12. 11. Pěvecký sbor Gymnázia Jihlava 18. 11. Adventní kavárna 25. 11. Narozeninové párty 26. 11. Advent na Terasách 27. 11. ZŠ Jungmannova

Prosinec          

2. 12. Seniorek – hudební vystoupení 4. 12. Mikuláš 10. 12. Adventní koledování 11. 12. ZŠ Rošického – „Půjdeme spolu do Betléma“ 16. 12. Hudební vystoupení Sokol 17. 12. ZŠ Seifertova 18. 12. Logika a představivost 21. 12. Kytarový recitál 22. 12. Předán vánoční dárek – motomed + projekce 30. 12. Se silvestrem o rok zpátky začínají naše hrátky a narozeninové párty

vypracovala : Bc. Petra Slavíková Rychlá- vedoucí sociálně aktivizačního úseku

10


4. Ošetřovatelsko - pečovatelský úsek O ošetřovatelskou péči se stará v nepřetržitém provozu 18 pečovatelek. Z toho jsou dvě pečovatelky na ranní směně, jedna se po ranních toaletách a podávání stravy věnuje klientům, kteří potřebují aktivizovat – individuálně i ve skupinách (např. jízda na motomedu, nácvik chůze, nácvik denních činností, ranní cvičení apod. Zdravotní péči zajišťuje 9 zdravotních sester s registrací (přepočteno na úvazky 8), pracují zcela samostatně. V této skupině je 7 sester pracujících v nepřetržitém provozu, vrchní a staniční sestra. Všechny sestry zajišťují ošetřovatelskou rehabilitaci. Zdravotní úsek se zaměřuje na hojení ran, má velmi dobré zkušenosti s využitím moderních postupů a léčby. Rovněž používáme speciální aktivní antidekubitní matrace a polohovací pomůcky. Spolupracujeme s MUDr. Humlem z gastroenterologické ambulance, který nám předepisuje speciální výživu pro indikované klienty Každý klient má právo si zvolit nebo ponechat svého praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťují: Praktický lékař s ordinací v domově každé úterý od 8-15 hod - MUDr. Svatava Vosáhlová Psychiatr, psycholog dochází do domova 1x měsíčně - MUDr. Kateřina Michutová Ortoped - dochází do domova dle potřeby - MUDr. Jiří Vosáhlo Oční lékař nám zajišťoval péči v přilehlém areálu Lékařského domu - MUDr. Jaromír Havlásek Rovněž stomatologickou péči některým našim klientům poskytují stomatologové v Lékařském domě včetně protetiky. Diabetolog - klienty v případě potřeby dovážíme na Dům zdraví - MUDr. Věra Zahradníková Ostatní odbornou péči nám poskytuje Nemocnice Jihlava, s níž byla navázána velmi dobrá spolupráce stejně jako s jihlavskou pobočkou Českého červeného kříže, který obstarává dopravu klientů na vyšetření. Některá odborná vyšetření využíváme u specialistů v sousedním lékařském domě. Výbornou spolupráci máme též s biologickou a hematologickou laboratoří IFCOR Jihlava, která zajišťuje odvoz a rozbory biologického materiálu od klientů. Do nemocnice Jihlava vozíme ke sterilizaci nástroje a převazový materiál. vypracovala : Janou Michnová- vedoucí ošetřovatelsko-pečovatelského úseku

11


5. Stravovací úsek Domov seniorů Stříbrné Terasy poskytuje celodenní stravu pro obyvatele domova a obědy pro zaměstnance domova a cizí strávníky. Domov seniorů poskytuje stravování pro 75 klientů. Obědy pro zaměstnance připravujeme v počtu cca 25 a pro 3 cizí strávníky. Celodenní strava je rozdělena do 5 jídel, což představuje snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a u diabetiků i II. večeře. Stravování klientů v domově je přizpůsobeno jejich potřebám, kromě racionální stravy (D. č. 3) připravujeme dietu diabetickou (D. č 9), šetřící (D. č. 2), diabetickou/šetřící (D. č. 9/2) a dietu při antikoagulační léčbě. Stav ke dni 31. 12. 2015

Klienti DSST

D. č. 3 - 40 klientů D. č. 9 - 26 klientů D. č. 2 - 5 klientů D. č. 9/2 - 4 klienti

Při potřebách klientů poskytujeme mechanicky upravenou stravu (MUS) např. krájenou, mletou, mixovanou stravu. 12


Klienti domova se stravují v jídelně, která je umístěná v přízemí budovy. Pro klienty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou stravovat v jídelně, je strava podávána na pokojích pomocí termotabletů. V domově probíhá 1krát do měsíce stravovací komise, kde se schvalují jídelníčky a řeší se připomínky klientů ohledně stravy. Klienti mohou vyslovit přání na co by měli chuť a následně jsou tato jídla do jídelníčku zařazena. Stravní jednotka: 88 Kč/den Režie: 72 Kč/den

Přehled spotřeby za rok 2015 – klienti Norma: 2 237 431,00 Kč Skutečnost: 2 237 414,50 Kč Rozdíl: 16,50 Kč Přehled spotřeby za rok 2015 – ZAM,CIZ Norma: 200 071,00 Kč Skutečnost: 199 953,91 Kč Rozdíl: 117,09 Kč Pracovníci kuchyně připravují kvalitní, vyváženou, chutnou a pestrou stravu. Přejeme dobrou chuť.

vypracovala : Markéta Hažmuková DiS.- vedoucí stravovacího úseku

13


6. Základní ekonomický přehled 6.1 Personalistika Personální obsazení:

Pracovník v sociálních službách: Zdravotní sestra (včetně vrchní a staniční): Kuchař: Pomocný kuchař: Pradlena, švadlena: Údržba: Recepční: Sociální pracovník: THP: Statutární funkce –ředitel Celkem:

18 9 přepočtený stav: 8 2 4 1 2 přepočtený stav: 1,4 2 3 3 1 45 (přepočtený stav 43,4)

Během roku 2015 organizace zaměstnávala 1 zaměstnance, na jehož mzdu pobírala dotační příspěvek z Úřadu práce. V roce 2015 evidujeme ve stavu zaměstnanců tři zaměstnankyně na mateřské a následně rodičovské dovolené. Odešlo 5 zaměstnanců. Přijato 5 zaměstnanců. V roce 2015 jsme navýšili stav o 2 pracovníky v sociálních službách. Ještě k 31.12.2014 byl ponížen stav na úseku SZP o 0,5 úvazku. Došlo ke změně organizační struktury, zanikl provozní úsek, stav zaměstnanců na provozním úseku byl snížen o jeden úvazek. Údržba a prádelna se dostala do přímé kompetence ředitele. V prádelně se ponížil stav o 1 zaměstnance. V roce 2015 bylo uzavřeno 17 dohod o provedení práce, 1 dohoda o provedení pracovní činnosti malého rozsahu. Nejvíce s pracovníky v přímé péči. Náklady na dohody o provedení práce byly srovnatelné s rokem 2014. Pracovníci na dohody odpracovali 3 203 hodin. Organizace se potýkala s významnou pracovní neschopností kmenových zaměstnanců, celkově činily pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny 458 dní za rok , což odpovídá 4 542 neodpracovaným hodinám. Náklady na náhrady za PN stouply o 103 % ( 201444 384,- v roce 2015 – 91 938,-) Ostatní zákonné náklady jako např. příspěvek na obědy zaměstnanců měl spíše klesající tendenci. Náklady na preventivní prohlídky byly srovnatelné stejně jako povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. V roce 2015 jsme zaměstnancům zajistili přímo v domově několik vzdělávacích aktivit. Největší zájem byl o semináře:

,,Pohybové aktivity ve stáří“(22 zaměstnanců), „Rehabilitační péče v podmínkách soc. služeb (19 zaměstnanců) „Problematika inkontinence a používání ink. pomůcek(20 zaměstnanců) „Základy manipulace s imobilním klientem (20 zaměstnanců) 14


Jako každý rok tak i v roce 2015 se zúčastnilo 5 zaměstnanců „Výročního kongresu poskytovatelů soc. služeb“ v Táboře. V lednu proběhla „školící akce pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb“, kterou každoročně pořádá APSS. Této akce se zúčastnili 2 zaměstnanci. V průběhu podzimu proběhlo dotazníkové šetření u zaměstnanců. Dotazník byl tvořen 17 otázkami se zaměřením na kolektiv, spolupráci, přístupu nadřízených a pracovní prostředí. Součástí dotazníku bylo též hodnocení a sebehodnocení. S každým zaměstnancem následně probíhaly ústní pohovory za účasti ředitele a přímých nadřízených. Z dotazníků i pohovorů vyplynuly požadavky, které se do velké míry povedlo dořešit ještě na konci roku 2015. S poznatky z dotazníků bude dále pracováno i v roce 2016 např. při tvorbě vzdělávacích plánů, popř. tvorbě systému zaměstnaneckých bonusů. Z dotazníků vzešly i požadavky, které jsou zatím pro zařízení nesplnitelné jako např. samostatná tělocvična, větší skladovací prostory, sítě v oknech na všech pokojích. Vybrané stati z dotazníkového šetření: 10.

Jaké nefinanční představoval/a?       

ohodnocení

Masáže Penzijní připojištění Wellness víkend Vstupenky do bazénu Vstupenky do divadla Příspěvek na vitamíny Poukázky

za

vykonanou

práci

byste

si

Vstupenky do ZOO Vstupenky do posilovny Příspěvek na dopravu Příspěvek na oblečení Jazykový kurz Pochvala Kosmetika

Sebehodnocení pracovníka Pracovní ochota a ukázněnost: dodržování a využívání pracovní doby kvalita práce čistota prostředí schopnost samostatné práce

90% 74% 83% 90%

Znalost předpisů: znalost a využívání standardů dodržování vnitřních předpisů

73% 81%

Jednání s klienty: porozumění a komunikace rovný přístup respektování práv a potřeb

88% 88% 90%

15


Odborné vzdělávání a znalosti: ochota se dál vzdělávat nabyté znalosti převádí do praxe

83% 82%

Spolupráce: komunikace na pracovišti schopnost týmové práce organizační schopnosti

81% 86% 84%

Za zmínku určitě stojí srovnání sebehodnocení zaměstnance a hodnocení nadřízeným . V tomto bodě se zaměstnanci s nadřízenými téměř shodli. Hodnocení zaměstnance nadřízeným Pracovní ochota a ukázněnost: dodržování a využívání pracovní doby kvalita práce čistota prostředí schopnost samostatné práce

88% 85% 91% 90%

Znalost předpisů: znalost a využívání standardů dodržování vnitřních předpisů

72% 81%

Jednání s klienty: porozumění a komunikace rovný přístup respektování práv a potřeb

94% 99% 100%

Odborné vzdělávání a znalosti: ochota se dál vzdělávat nabyté znalosti převádí do praxe

79% 79%

Spolupráce: komunikace na pracovišti schopnost týmové práce organizační schopnosti

77% 97% 88%

16


Sebehodnocení a hodnocení nadřízeného 100% 87%

90%

84%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nadřízený

podřízený

S výstupy z dotazníkového šetření budeme pracovat v roce 2016. Jaké jsou vaše cíle pro rok 2016?          

Být dobrým pracovníkem Svědomitost Výborné vztahy na pracovišti Umět více naslouchat Mít více trpělivosti Zdraví a pohoda Více peněz Mít práci Dobrá spolupráce Propracovat aktivizaci

Vzdělávat se Naučit se nové věci Prodloužení registrace Práce zábavou, hrou a školou Vést klienty k samostatnosti Spokojenost klientů Aby klientům u nás chutnalo Provést dotazníkové šetření Prosadit změnu vnitřních předpisů

vypracovala : Hana Fridrichovská- personalistka ve spolupráci s ekonomkou 6.2. Ekonomika Statistické údaje OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2015 Počet klientů Kapacita Obložnost (%)

1 74,61 75,00 99,48

2 74,64 75,00 99,52

3 74,52 75,00 99,35

4 73,83 75,00 98,44

5 73,97 75,00 98,62

6 73,23 75,00 97,64

7 73,58 75,00 98,11

8 74,13 75,00 98,84

9 74,93 75,00 99,91

10 73,42 75,00 97,89

11 74,93 75,00 99,91

17

12 75,00 75,00 100,00


Úhrady od klientů – u klientů, kde není uveden příspěvek na péči, probíhá správní řízení Úřadu práce. 71% klientů pobírá příspěvek na péči III. a IV. stupně Evidujeme sedm klientů, kteří nemají na plnou úhradu pobytu, neuhrazeno tudíž zůstává 12 975,- Kč měsíčně. Což odpovídá zhruba jednomu neobsazenému lůžku. SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: - plná včetně doplatku smluvně: - snížená s neuhrazenou částí:

37 (49%) 31 (42%) 7 (9%)

Celkem klientů: 75 Průměrná úhrada klienta: 10 523,69

Kč

Aktuální rozložení příspěvků na péči Dle počtu klientů Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 3 (4%) 3 (4%) 16 (21%) 32 (43%) 21 (28%) 75

Částka 0,0 (0%) 2,4 (0%) 64,0 (11%) 256,0 (45%) 252,0 (44%) 574,4

Hodnoty jsou v tisících Kč

Statistika přijetí přijatí zemřelí Jiné odchody

2014 20 15 5

2015 20 15 3

18


Ekonomický pohled na hospodaření roku 2015 Organizace hospodařila v roce 2015 se ztrátou 556 tis. V meziročním srovnání se jedná téměř o srovnatelný hospodářský výsledek s rokem 2014. V roce 2015 proběhlo poslední časové rozlišení nákladů drobného dlouhodobého hmotného majetku spojeného s výstavbou domova v celkové částce 1mil. Kč. Toto časové rozlišení může při prvním pohledu na účetní výkazy poněkud zkreslovat nákladovou položku spotřeby materiálu. Při posouzení nákladů stojí rozhodně za zmínku výrazná úspora v oblasti energií. V roce 2015 bylo přistoupeno k restrukturalizaci v provozu prádelny, kdy byl snížen stav o jedno pracovní místo. Došlo k naplnění vize v rámci areálu Jihlavských Teras a přesunutí služby praní prádla na prádelnu v areálu. Obecně došlo k vzestupu nákladů na nakoupené služby, zde je potřeba odečíst uspořené náklady energií, pracích prostředků a mzdových nákladů u provozu prádelny. Vzestup pozorujeme i u revizních služeb, případně nákladů na školení zaměstnanců, avizované zvýšení nákladů na softwarové licence jednotlivých programů, případně zajištění větší softwarové bezpečnosti počítačů, a další. Významný nárůst v nákladech pozorujeme v oblasti oprav a údržby, kde je zahrnuta např. částečná výmalba společných prostor domova, popř. oprava zárubní. Ve výnosové straně výkazu pozorujeme mírné zvýšení u příjmů získaných od klientů. Mírný pokles vidíme zejména u příjmů od zdravotních pojišťoven a dotací. V oblasti dotací je snižující se tendence úroků z úvěru, které jsou plně kryty dotací Statutárního města Jihlavy. Pokles sledujeme i v oblasti přijatých příspěvků (darů). Bližší rozbory nákladů a výnosů jsou dále v textu u jednotlivých tabulek. V roce 2015 bylo přistoupeno k plošnému navýšení mezd zaměstnanců o 3,5 %. Zároveň došlo k úpravě mzdové směrnice v oblasti nastavení kritérií odměňování zaměstnanců. Co organizaci stále chybí, je systém zaměstnaneckých bonusů. Organizace je v tomto smyslu hendikepována, nýbrž nemůže tvořit fond kulturních a sociálních potřeb, tak jak je tomu například u příspěvkových organizací a k tvorbám ostatních fondů (např. sociálního), též nemohlo dojít v důsledku toho, že organizace již několik let po sobě hospodaří se ztrátou. Jediná možnost se jeví využití daňově neuznatelného účtu 528. V roce 2015 došlo k vytvoření směrnice na účtování nákladů jednotlivých úseků. Zde jsou vymezeny konkrétní položky, které budou na úseky dle spotřeby rozdělovány, tak aby se mohlo provést srovnání, jak který úsek hospodaří s finančními prostředky. Ke srovnáním nákladů na úsecích je nutné přistupovat individuálně, nýbrž výši může ovlivňovat celá řada vstupujících faktorů. Ať už je to třeba zhoršující se zdravotní stav klientů , infekční onemocnění klientů (zvyšující se výdaje na dezinfekce a ochranné pomůcky- rukavice), případně nákup nového majetku, se kterým jsou spjaty další provozní náklady ( nový konevektomat v kuchyni- nákupy soli, přípravků na mytí a oplachy). Ukázkově přikládám srovnání nákladů prádelny roku 2014 a 2015 , podrobnější rozbor viz. komentář ke grafům. Úsekové náklady prádelny v meziročním srovnání spotřební materiál čistící prostředky opravy a udržování

2014 15005 18842 18847

2015 14731 1816 6263

pokles

91% 67%

19


Úsekové srovnání stravovacího provozu kancelářský materiál spotřební materiál čistící prostředky opravy a udržování

2014 3087 50653 32879 19060

nárůst

2015 1915 61663 72467 55940

18% 45% 34%

Analýza nákladů

Náklady na lůžko Náklady na lůžko v Kč ročně měsíčně Bez odpisů 26 310 208 350 803 29 234 S odpisy 31 218 201 416 243 34 687

Výnosy na lůžko výnosy na lůžko v Kč ročně měsíčně Dotace 8 076 668 107 689 8 974 Úhrady od klientů včetně PnP 16 150 784 215 344 17 945 Úhrady od zdr.pojišťoven 1 291 627 17 222 1 435

Procentní vyjádření nákladů z celku % osobních nákladů- včetně povinných odvodů z celkových nákladů ponížených o odpisy 59% % mzdových nákladů z celkových nákladů ponížených o odpisy 44%

% odpisy z celkových nákladů

16%

Průměrné mzdy, průměrné osobní náklady na lůžko a počty pracovníků na lůžko Pracovník v soc. sociální pracovník službách 19 131 23 540

manuálně pracující

SZP

THP

14 795

27 372

21 511*

*THP- bez odměny statutára

Průměrná mzda v roce 2015

20 550

měsíčně průměrné osobní náklady zaměstnanců na lůžko (hrubá mzda) 12 474 průměrné osobní náklady zaměstnanců na lůžko (superhrubá mzda) 16 651

ročně 149 689 199 807 20


Počet zaměstnanců na lůžko

Pracovník v soc. službách

sociální pracovník

manuálně pracující

SZP

THP

0,24

0,04

0,14

0,11

0,04*

* statutár není zahrnován

Příjmová strana výsledovky: Dotace

Provozní dotace MPSV kraj Vysočina město Jihlava Úřad práce

5 543 000 454 400 1 262 000 90 000 7 349 400

poukázána ve čtyřech splátkách poukázána ve dvou splátkách poukázána v měsíčních splátkách

Dotace města Jihlava na úroky z úvěru 727 268,- Kč dotace celkem :

8 076 668 Kč

Příjmy od zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojišťovna Za rok 2014 vratka za zdr. výkony Dohadná položka za nezaplacené zdr.úkony za rok 2015

1 047 804,-Kč -32 450,10Kč 124 232, 27Kč

(podle smlouvy s pojišťovnou proběhne vyúčtování oprávněnosti zdravotních výkonů u VZP do černa roku 2016) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 92 434,32 Kč Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 7 500,83 Kč Vojenská zdravotní pojišťovna 52 105,68 Kč Celkem zdravotní pojišťovny:

1 291 627 Kč

Vlastní příjmy:

příjmy od klientů za pobyt:

9 243 245,- Kč 21


příjmy z příspěvku na péči: fakultativní služby: za obědy od zaměstnanců: za obědy od cizích strávníků: ostatní výnosy vlastní příjmy celkem:

6 894 761,- Kč 12 778,- Kč 283 905,-Kč 45 529,-Kč 16 622,-Kč 17 788 467,-Kč

Dary a příspěvky:

V roce 2015 obdržela organizace dary ve finanční podobě. Všem dárcům patří poděkování. Pokud dárci vysloví souhlas, jsou jejich jména resp. název a sídlo uveřejněny na webových stránkách organizace. finanční dary v celkové hodnotě: 15 000,-Kč Grafické srovnání příjmové strany výsledovky Výnosy 2014 2015 dotace MPSV 5 100 000 5 543 000 dotace kraj 1 050 000 454 400 dotace město 1 178 000 1 262 000 dotace ÚP 54 000 90 000 pojišťovny 1 341 244 1 291 627 klienti 15 570 060 16 150 784 dary 112 642 15 000 celkem 24 405 946 24 806 811

Rok 2014 dotace MPSV 0%

dotace kraj 21%

64%

4%

dotace město

5%

dotace ÚP

0%

pojišťovny

6%

klienti dary

22

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 Rok 2015

dotace MPSV

0% 2%

22%

5% 65%

1% 5%

dotace kraj dotace město dotace ÚP pojišťovny klienti dary

Grafické srovnání příjmů roku 2014 a 2015 -

-

příjmová strana rozpočtu byla téměř vyrovnaná s rokem 2014 příjmy od klientů mají rostoucí tendenci, vyšší výběr od klientů přímo souvisí se zhoršováním zdravotního stavu klientů, tudíž vyšším výběrem příspěvků na péči, podstatné je zmínit, že se poměrně daří výběr finančních prostředků formou spoluúčasti rodin dotace naopak mají klesající tendenci mírný propad vidíme i v tržbách od zdravotních pojišťoven, nýbrž sledujeme úbytek pojištěnců od jiných pojišťoven (VZP má nastaveny redukční hranice a neproplácí všechny výkony nejvyšší hodnotou bodu, tak jak je tomu u menších zdravotních pojišťoven)

Výdajová strana výsledovky: osobní náklady: 15 596 831,- Kč mzdové náklady: 11 578 680,- Kč z toho DPP: 352 027,- Kč náhrady pracovní neschopnosti: 91 938,- Kč zákonné sociální a zdravotní pojištění: 3 758 877,- Kč zákonné pojištění odpovědnosti: 44 534,- Kč náklady na obědy pro zaměstnance: 112 252,- Kč náklady: potraviny: 2 437 368,- Kč kancelářský materiál: 25 850,- Kč čistící a prací prostředky: 96 114,- Kč spotřební materiál (včetně DDHM): 664 225,- Kč OOPP(ochranné pracovní oděvy): 82 174,- Kč lůžkoviny: 55 726.- Kč materiál pro aktivizační činnost: 30 160,- Kč zdravotnický materiál: 174 540,- Kč energie: 1 810 596,- Kč spotřebované nákupy celkem: spotřebované služby celkem:

6 333 028,- Kč 3 534 961,- Kč

23


Srovnání nákladů roků 2014 a 2015 - včetně grafického zobrazení Stručný komentář ke grafům : - položka spotřeba materiálu- do této účetní položky vstupují časově rozlišené náklady na DDHM pořízení v letech 2011 a 2012. Pro rok 2015 bylo uplatněno 1 012 409,- Kč. V případě neuplatnění časového rozlišení se bavíme o spotřebě materiálu v hodnotě 3 510 tis. Kč. Navýšení pozorujeme v položce prádla. Prádlo se ve větším množství nekoupilo od roku 2011. V roce 2015 již muselo dojít k obnově opotřebených kusů. Došlo také k obnově většího množství OOPP personálu, zakoupením barevného ošacení s ohledem na potřeby poskytované služby (nestylizujeme se do zdravotnického zařízení). Částečný nárůst pozorujeme i ve spotřebním materiálu: za 1; došlo k nákupu úsporných LED žárovek, což se osvědčilo již v roce 2014 při úspoře el. energie, za 2; došlo k řešení oprav a úprav odkládaných od roku 2012 (kdy se čekalo na rozhodnutí reklamovaných vad popř. nedodělků u generálního dodavatele), některé úpravy bylo již nutno vykonat v souvislosti s provozem, popř. se prostory začaly využívat částečně k jinému účelu. - položka energií - v meziročním srovnáním energií pozorujeme významný pokles spotřeby zájmena u el. energie v důsledku nové smlouvy se společností E-on a v důsledku výměny osvětlení za LED žárovky a to o 29%, , pokles nastal i v cenách dodávky za teplo a teplou vodu o 13 % víceméně lze přisoudit kratší topné sezóně, k poklesu došlo i v dodávkách ceny vody, ač došlo ke zdražení vodného a stočného, můžeme drobnou úsporu přisuzovat spořičům namontovaných do sprchových a vodovodních baterií - položka náklady na opravy a udržování- byla provedena výmalba chodeb a společenských místností domova, díky výmalbě se povedlo realizovat nový prostor pro aktivizační činnost (aromaterapii, a muzikoterapii) v 2. patře domova, v ranních hodinách může relaxační místnost využívat i personál, který jinak nemá žádné jiné soukromé prostory k svačině. Nově vznikla i samostatná kancelář pro vedoucí stravovacího provozu, která doposud byla nucena pracovat na velmi frekventované recepci. Dále se na konci roku přistoupilo k novému řešení skladovacích prostor kuchyně přikoupením 2 lednic a využitím nepoužívaného zadního traktu zimní zahrady s možnou přípravou na zvýšení kapacity vaření obědů pro cizí strávníky. Došlo k opravě zárubní. Nevýznamnou položku tvoří opravy konvektomatu, el. pánve, blixéru v kuchyni. Nárůst oprav kuchyni je oproti roku 2014 o 34 %. - nárůst osobních nákladů v roce 2015 je způsoben plošným nárůstem mezd všech zaměstnanců o 3,5 %. Nově v roce 2015 do mzdových nákladů vstupuje i odměna statutárního orgánu. Došlo k ponížení zákonných nákladů na stravování zaměstnanců o 17% a to zejména v důsledku větší nemocnosti kmenových zaměstnanců a obecně nižším odběrem obědů zaměstnanců. Příspěvek organizace na stravování činí pouze 19 Kč na oběd. Ø počet odebraných obědů na zaměstnance na měsíc je 11,51 ks. K poklesu došlo i v oblasti ostatních osobních nákladů, přesto že nemocnost zaměstnanců byla velká. Odpovídá to bohužel nižší ochotě pracovat na DPP a DPČ. V důsledku zabezpečení plnohodnotného provozu se využívaly do směn i stážistky, vykonávající dlouhodobou bezplatnou praxi. K významnému nárůstu došlo u náhrad pracovní neschopnosti, již zmiňované v oblasti personalistiky, nárůst nákladů o 103%. V souvislosti se zvýšenou nemocností a ochotou personálu zajistit provoz došlo k vyplacení odměn v prvním a druhém kvartálu roku 2015, zároveň v celoročních odměnách bylo zohledněno navýšení platových tabulek ve veřejné správě jednorázovou 24


odměnou. Odměny proto v roce 2015 stouply o 70 tis. Do osobních nákladů vstoupilo odstupné dvou zaměstnanců v celkové výši – 163 947,-Kč. - položka služby- nárůst sledujeme i v položce služeb. Byly provedeny revize, které dle vyhlášky provádíme jedenkrát za dva roky. Významný nárůst vidíme i v oblasti praní prádla, kdy se nově začalo prát i klientské prádlo v externí prádelně. Proti těmto rostoucím položkám, ale stavíme úsporu energií, úsporu mzdových a osobních nákladů na zaměstnance, úsporu v pracích prášcích o 91 % a významnou úsporu v opravách a udržovaní v oblasti praček, sušiček o 67 % . V oblasti spojů pozorujeme pokles nákladů o 19 %, povedlo se dojednat v rámci rámcové smlouvy nové telefonní tarify, pro korespondenci je též více využívaná datová schránka. Nárůst je i v položce nákladů na vzdělávání zaměstnanců (v roce 2014 se povedlo získat bezplatné vzdělání ze společného projektu firmy Linet )nárůst nákladů na vzdělávání zaměstnaců v roce 2015 o 42%. V neposlední řadě je potřeba zmínit a nárůst nákladů na softwarové vybavení v oblasti zabezpečení dat. - položka odpisů - účetní odpisy stanoveny u budovy na 360 měsíců, u DHM stanoveny dle zařazení na 36,60,100 měsíců rychlejší odepisování zatěžuje účetní náklady zejména v prvních letech od nákupu majetku - položka daně a poplatky - ponížení v položce daně a poplatky vzniklo v důsledku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tudíž nevznikla již povinnost uhrazení povinného odvodu do státního rozpočtu za zaměstnání těchto osob, společnost se snaží též využívat nákupů od Chráněných dílen (např. lůžkoviny, OOPP i potraviny) - položka finančních nákladů- ponížení finančních nákladů je vyvoláno nižšími úroky z úvěru, úroky jsou plně hrazeny z dotace Statutárního města Jihlava

Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie /úč.502/ Opravy a udržování /úč.511/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/

2014 2015 5 429 580 4 522 431 2 211 438 1 810 596 55 153 281 361 2 565 745 3 253 600 14 752 753 15 596 831 59 235 31 692 5 088 441 4 907 993 864 502 813 696

25

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 Rok 2014 Spotřeba materiálu /úč.501/ 3% Spotřeba energie /úč.502/

18%

16% 0%

Opravy a udržování /úč.511/

7% 0% 8%

Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/

48%

Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/

Rok 2015 Spotřeba materiálu /úč.501/ 3% 16%

14%

0%

Spotřeba energie /úč.502/ 6% 1%

Opravy a udržování /úč.511/

10% Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/

50%

Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/

Celkové meziroční srovnání celkových nákladů a výnosů v Kč v Kč rok 2014 náklady výnosy ztráta

31 026 847 30 483 559 543 288

rok 2015 náklady výnosy ztráta

31 218 201 30 661 993 556 207

26

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 Rozpočtový výhled pro rok 2016

náklady z činnosti spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální náklady odpisy služby ostatní náklady-úroky, fin. náklady náklady celkem

2016 plán 3 075 167 2 248 337 155 000 11 505 456 3 911 855 259 824 4 716 926 2 897 403 745 209 29 515 177

výnosy z činnosti z toho : výnosy z prodej služeb, obědy z toho: zdr. pojišťovny výnosy z transferů-provoz: z toho -město Jihlava (včetně krytí úroků z úvěru) z toho -ze státního rozpočtu z toho- z rozpočtů kraje z toho -ÚP nebo jiné neziskové organizace přijaté peněžní dary, příspěvky ostatní výnosy (investiční dotace-umoření) výnosy celkem výsledek hospodaření

15 950 687 1 138 354 7 726 255 1 976 255 5 000 000 750 000 0 10 000 4 533 520 29 358 816 156 361

Přehled ztráty v letech v Kč Kumulovaná ztráta v letech 2010-2015 2010 + 14 054 2011 572 829 2012 151 616 2013 1 961 321 2014 543 288 2015

556 207

celkem

3 771 206

Majetek: Dlouhodobý majetek - stavba: v roce 2015 došlo k zvýšení výkonu vzduchotechniky v celkové hodnotě 16 521,- Kč Budova k 31.12.2015 - 109 055 677,- Kč 27


Pozemky: Stav pozemků k 31.12.2015 -

2 603 256,- Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: v roce 2015 nakoupen dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 384 115,- Kč ( konvektomat, motomed) Stav dlouhodobého majetku k 31.12.2015

9 024 077,- Kč

Drobný dlouhodobý majetek: Drobný dlouhodobý majetek nábytek a zařízení domova nakupovaný v rámci výstavby domova v celkové hodnotě 7 092 407,55 účetně zařazen na účet 381 jako náklady příštích období, stav rozpouštění do nákladů organizace je rozdělen na 4 účetní období. V roce 2015 se naposledy uplatnil v nákladech odpis výše zmíněného majetku v částce 1 012 409,-. Oddělený analytickou evidencí vedeme DDHM pořízený z dotace města Jihlava v roce 2011. V roce 2015 došlo k dokoupení DDHM převážně z vlastních zdrojů ve výši 253 619,- Kč (kancelářské židle, keyboard, sekačka na trávu, tiskárna, polohovací stolky k lůžku, lednice, televize na 3. patro, skříně a další) zařazen na účet 028, automaticky uplatněn celý v nákladech a odepsán. Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2015 8 667 105,- Kč Dlouhodobý majetek celkem s uplatněním oprávek:

96 625 351,- Kč 28


Krátkodobý majetek celkem: 30 869 549,- Kč -------------------------------------------------------------------Materiál na skladě (potraviny): Bankovní účty: Pokladna: Pohledávky:

Dohadné položky aktivní

84 755,- Kč 4 472 595,- Kč 54 937,- Kč 100 920,-Kč (zdravotní pojišťovny - nezaplacené vydané faktury za zdravotní výkony, faktura za obědy MŠ Meruzalka-vše do splatnosti) 124 232,- (vytvořena položka na provedené a neproplacené zdravotní výkony VZP, vyúčtování proběhne v roce 2016)

Do krátkodobého majetku je zařazena dotace přiznána statutárním městem Jihlava na základě smlouvy ve znění pozdějších dodatků na krytí jistiny úvěru. Závazky: závazky vůči dodavatelům, faktury do splatnosti 211 966,Závazky vůči dodavatelům k 31.12.2015 211 966,-Kč Zaměstnanci a státní instituce – závazek je jen ve výši prosincových mezd, povinných sociálních odvodů, úhrady zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců, které jsou standardně vyplaceny ve výplatním termínu v lednu 2015 Platba silniční daně na základě přiznání k silniční dani podávané do 31.1.2016 za rok 2015uhrazena dle doporučeného postupu MPSV Závazky vůči zaměstnancům a stát. institucím: 1 302 338,- Kč

Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou - čerpání již neprobíhá, úvěr je pravidelně splácen fixní jistinou ve výši 239 780,- Kč měsíčně stav k 31.12.2014 28 773 470,-Kč stav k 31.12.2015 25 896 110,- Kč Hospodářská činnost Organizace poskytuje hospodářskou činnost v oblasti vaření obědů pro cizí strávníky. Živnostenský list na pohostinství byl vydán již v únoru 2012. Obědy organizace poskytuje pracovníkům firem v areálu Jihlavských Teras. Cena obědů pro cizí strávníky je stanovena na 61,- Kč (stravní jednotka - 29 Kč; režijní náklady – 24 Kč ; zisk - 8 Kč) v Kč hospodářská činnost náklady výnosy zisk

41 847 45 529 3 682

29


46 000 44 000 42 000 40 000 náklady výnosy

Významné smlouvy, dohody a kontroly roku 2015 V roce 2015 byly uzavřeny tyto významné smlouvy a dohody, současně proběhly tyto kontroly:  smlouvy o zajištění odborných praxí – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihočeská univerzita České Budějovice, Střední zdravotnická škola Jihlava, Vyšší odborná škola sociální Jihlava, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, praxe účastníků rekvalifikačního kurzu pracovník v přímé péče ÚP Jihlava,  dodatky ke zvláštním smlouvám o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče u pojišťoven 201,211,205,111  daňová kontrola na investiční dotaci spojená s výstavbou domova - Finanční úřad Jihlava  rámcové smlouvy 2P Servis, Chráněná dílna Fokus- odběr OOPP a potraviny (směsi na přípravu džusů a čajů) z chráněných dílen  dodatek ke smlouvě o dílo externí prádelny Světlo Jihlavské Terasy – s důrazem na třídění prádla a předávání prádla externí prádelně  příkazní smlouva o obstarávání správy nemovitosti- rozsah poskytovaných služeb, úprava cen jednotlivých poskytovaných služeb, vyjasnění harmonogramu úklidu, informování o rizicích. Příkazní smlouva zcela nahradila mandátní smlouvu s firmou Excel Renovations s.r.o.  Audit kuchyně MVDr. Walterová- opatření zajistit opravu poškozeného rohu u příjmu potravin, zavést HACCP na strouhanku  Kontrola Krajské hygienické stanice- bez výhrad  Smlouva u výpůjčce s firmou Catus- toustovač na 6 toustů (požadavek vznikl na stravovací komisy od klientů)  Smlouva o výpůjčce šicího stoje pro Světlo Jihlavské Terasy na dobu určitou  Smlouva o výpůjčce kancelářského vybavení od Služeb Jihlavských Teras  Smlouva o dílo s firmou JAVAB, zhotovení opravy a výměny zárubní  Nasmlouvaní nového výkonu zdravotní péče- aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie- omezení je ve vlastním léčebném přístroji 30


 tematická kontrola v rámci krizového plánu kraje – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  Ukončena výhradní smlouva s firmou Evrokapital s.r.o. o obchodní spolupráci, nahrazena smlouvou s firmou Dentimed o odběru inkontinenčních pomůcek  Smlouva o poskytnutí právních služeb Toman,Devátý & Partneři- právní zastoupení Domova v odvolání proti rozhodnutí finanční kontroly FÚ  Smlouva o dílo firmy Hospimed na nákup konvektomatu s příslušenstvím  Obchodní smlouva s firmou Vodňanská drůbež o nákupu čerstvého kuřecího masa  Dodatek ke smlouvě o výpůjčce uměleckého díla PhDr. Toman – prodloužení zapůjčení uměleckého díla  Vydány kvalifikované certifikáty nutné pro elektronické komunikace se státními institucemi- žádosti o dotace a další  Veřejnosprávní kontrola Statutárního města Jihlava-dotace byla čerpána v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jihlavy a uzavřenou Dohodou o poskytnutí finanční dotace  Uzavření výhodnějších pojistných smluv na pojištění majetku organizace  Kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina na plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatele služeb- výsledek:,, na místě bylo zjištěno, že poskytovatel jako kontrolovaná osoba plní podmínky stanovené pro registraci sociálních služeb“  Na doporučení kontroly provedena změna cílové skupiny – vydáno rozhodnutí Krajským úřadem Kraje Vysočina  Provedena registrace na Úřadu na ochranu osobních údajů- zejména kvůli kamerovému systému  Kontrola Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra na zdravotní úkony provedené u klientů- na základě výsledků kontroly byla zkrácena úhrada o 961,- Kč  Podána žádost o dotaci do Fondu Kraje Vysočina- Investujeme v sociálních službách 2015- žádost neuspěla z formálních důvodů  V roce 2015 proběhla poptávková řízení (průzkumy trhu) – v souvislosti s výmalbou DST , na nákup motomedu a projekce, na nákup konvektomatu

Komplexní srovnání nákladů a výnosů rok 2014 a 2015

Výnosy z vlastních výkonů a zboží /úč.60/ - výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč.601/ - výnosy z prodeje služeb /úč.602/ z toho: - úhrady od obyvatel - příspěvek na péči - fakultativní služby - příjmy od zdravotní pojišťovny - obědy

2014 2015 17 271 562 17 788 467 0 17 271 562 17 788 467 9 172 413 9 243 245 6 385 223 6 894 761 12 424 12 778 1 341 244 1 291 627 345 743 329 434 31

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 - ostatní výnosy - výnosy z pronájmu /úč.603/ - výnosy z prodaného zboží /úč.604/ Ostatní výnosy /sesk. 64/ - výnosy z prodeje materiálu /úč.644/ - výnosy z prodeje DNaHM /úč.645,646/ - čerpání fondů /úč.648/ z toho: - rezervní fond - investiční fond - fond odměn Finanční výnosy /uč.66/ - úroky /uč.662/ Přijaté příspěvky - výnosy z dl. fin. majetku /uč.665/ Výnosy z transferů: /sesk. 67/ - KrÚ - MPSV - dotace z ÚP - jiné VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu /úč.501/ - potraviny - PHM - prádlo - knihy,tisk - materiál pro terapeutické činnosti - kancelářský materiál - čistící a desinfekční prostředky - všeobecný materiál - ostatní Spotřeba energie celkem - el.energie - teplo, teplá voda - pevná paliva - voda a stočné - ostatní Prodané zboží /úč.504/ Aktivace DM a materiálu a zboží /úč. 506,507/ Opravy a udržování /úč. 511/ - opravy a údržba nemovitostí - opravy a údržba movitého majetku - oprava a údržba ICT Cestovné /úč.512/ Náklady na reprezentaci /úč.513/ Ostatní služby /518/

14 515 0 0 4 894 545 0 0 0 0 0 0 4 856 4 856 165 822 0 8 146 774 1 050 000 5 100 000 0 1 996 774 30 483 559 2014 5 429 580 2 414 059 17 351 20 482 8 011 16 824 43 796 109 366 2 799 691 2 211 438 884 445 1 052 951 0 274 042 0 0 0 55 153 0 55 153 0 6 825 9 098 2 549 822

16 622 0 0 4 779 191 0 0 0 0 0 0 2 667 2 667 15 000 0 8 076 668 454 400 5 543 000 90 000 1 989 268 30 661 993 2015 4 522 431 2 437 368 13 354 55 726 5 403 30 160 25 850 96 114 1 858 456 1 810 596 634 864 921 458 0 254 274 0 0 0 281 361 212 258 69 103 0 14 531 3 684 3 235 385 32

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 - služby spojů - nájemné - úklid - dodavatelsky - praní a opravy prádla - dodavatelsky - stravování - dodavatelsky - svoz a likvidace odpadu - servis a revize - ostatní služby Osobní náklady /sesk. 52/ - mzdové náklady /521/ z toho: - platy zaměstnanců z toho: - mzdový limit - OON - soc.pojištění /524-528/ Daně a poplatky /úč.53/ - daň silniční Ostatní náklady /sesk.54/ - smluvní pokuty - prodaný materiál /544/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ - odpisy /551/ - tvorba a zůčtování opravných položek /556/ - náklady vyřazených pohledávek /557/ - náklady z drobného dlouhodobého majektu /úč.558/ z toho: - DDHM Finanční náklady /úč.56/ - ostatní finanční náklady Daň z příjmů /úč.59/ Daň z příjmů /591/ NÁKLADY CELKEM

Hospodářský výsledek

83 002 0 890 982 409 139 0 209 247 334 449 623 003 14 752 753 10 924 028 10 549 126 0 374 902 3 828 725 59 235 0 0 0 0 5 088 441 5 088 441 0 0

67 668 0 872 742 838 211 0 236 939 423 862 795 963 15 596 831 11 578 680 11 226 653 0 259 274 3 758 877 31 692 1 660 0 52 0 4 907 993 4 907 993 0 0

0 0 864 502 0 0 0 31 026 847

0 0 813 696 0 0 0 31 218 200

543 288

556 207

vypracovala : Ing. Monika Kolářová-ekonom

datum 1.6.2016

sestavila Ing. Monika Kolářová

statutární zástupce Bc. Jiří Vondráček

podpisy

33


Obsah výroční zprávy: 1. Obecné údaje …………………………………………………………………………………………….2 1.1. Identifikace organizace………………………………………………………………………..2 1.2. Identifikace služby ……………………………………………………………………………….2 1.3. Kontakty ……………………………………………………………………………………………..2 1.4. Statutární a kontrolní orgány ……………………………………………………………….2 2. Slovo úvodem …………………………………………………………………………………………….3 3. Sociálně aktivizační úsek ………………………………………………………………………….5 Život v domově …………………………………………………………………………………………..7 Kalendář akcí ………………………………………………………………………………………………9 4. Ošetřovatelsko- pečovatelský úsek ………………………………………………………….11 5. Stravovací úsek ………………………………………………………………………………………….12 6. Základní ekonomický přehled…………………………………………………………………...14 6.1. Personalistika ………………………………………………………………………………………14 6.2. Ekonomika ………………………………………………………………………………………… 17 Analýza nákladů ………………………………………………………………………………… 20 Příjmová strana výsledovky ………………………………………………………………..21 Výdajová strana výsledovky ……………………………………………………………….23 Majetek ………………………………………………………………………………………………27 Významné smlouvy, dohody a kontroly …………………………………………….30 7. Přílohy ……………………………………………………………………………………………………….34 Organizační schéma …………………………………………………………………………………..34 Poděkování personálu ……………………………………………………………………………. 36 Jihlavský deník …………………………………………………………………………………………..37

34


Přílohy

35


36


37

34b, Jihlava,

Recommend Documents