3 FEB 20U. JyukuCj. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling bieden wij u hierbij de concept Kadernota 2015 van Optimisd aan

Optimise)

Postbus 421

Frisselsteinstraat 6

5460 AK Veghel

5461 AD Veghel

Nederland

Nn s-

T: + 3 1 (0) 413 750390

timisD

Ingekornen Afd.

Intergemeentelljke Sociale Dienst

3 FEB 20U

C* /

E: [email protected]

JyukuCj

1

A P>

.„ 0(i

s

Brief van

Gemeente Veghel T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL

Uw Kenmerk Ons Kenmerk

MFO20140131

Behandeld door

C.E. van Hamersveld

Doorkiesnr.

0413 750396

E-mail

Gaitrie.soedamah @optimisd.nl

Datum

31 januari 2014

Onderwerp

Concept Kadernota 2015

Bijlage(n)

Concept Kadernota 2015

Geacht College, Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling bieden wij u hierbij de concept Kadernota 2015 van Optimisd aan. Wij verzoeken u om uw zienswijze voor 17 maart 2014 aan ons kenbaar te maken. Vooralsnog vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijkejgroet, Het dagelijks besEFul^/an Optimisd, rjamens deze, Directeur Optimisd

Drs. ;R,C.JbJ. Van den Tillaar

Kadernota Optimisd

2015

Veghel, januari 2014

Concept Kadernota 2015 Optimisd

Inhoudsopgave

Inleiding

2

Hoofdstuk 1. Programma Inkomen

3

Hoofdstuk 2. Programma Participatie

7

Hoofdstuk 3. Programma voorzieningen en ondersteuning

10

Hoofdstuk 4. Programma verzoektaken

13

Hoofdstuk 5. Bedrijfsvoering

14

Hoofdstuk 6. Meerjarig financieel perspectief

16

Hoofdstuk 7. Technische uitgangspunten

17


Hoofdstuk 1 . Inleiding Geachte lezer, Hierbij presenteren wij u de Kadernota 2015 van Optimisd. Na het sluiten van het Sociaal Akkoord tussen het Kabinet en de sociale partners in april 2013 zijn de contouren van de Participatiewet duidelijker geworden en is de ingangsdatum van de wet verschoven naar 1 januari 2015. Concrete invulling en uitwerking zal naar verwachting in de loop van 2014 plaatsvinden. De sociale partners en de gemeenten zullen hierover overleg voeren in de op te richten Werkkamers. De gevolgen voor de gemeentelijke uitvoering zijn nog steeds moeilijk in te schatten. Dit betekent dat de kadernota 2015 van Optimisd nog gepaard gaat met onzekerheden, zowel inhoudelijk alsook wat betreft baten en lasten. Bij de ramingen van de programma's is wel in grate lijnen rekening gehouden met de meerjarenramingen van de Miljoenennota 2014, waarin de gevolgen van de invoering van de Participatiewet zijn meegenomen. De invoering van de Participatiewet zal naast een stijging van ons klantenbestand, op termijn ook een wijziging van de samenstelling van het bestand tot gevolg hebben. Dit door de instroom van burgers die voorheen recht hadden op een Wajong uitkering of een WSW-dienstbetrekking. De problematiek van deze nieuwe doelgroep vraagt een specifieke benadering. Ons scholingsbeleid is gericht op het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke competenties en vaardigheden van onze klantmanagers. Het is ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2015 nog niet duidelijk op welke wijze het nog te ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid gaat worden uitgevoerd. Ook is het nog niet duidelijk welke uitvoeringsorganisaties het best passen bij de uitvoering van de Participatiewet. Optimisd neemt deel aan de regionale overleggen van Noordoost Brabant-Oost (voor Veghel en Bernheze) en van Noordoost Brabant-West (voor Schijndel en Sint-Michielsgestel). In beide regio's blijft ruimte voor een (sub)regionale sociale dienst. Op dit moment is het nog niet te duiden wat de exacte gevolgen van de te maken beleidskeuzes voor de omvang en samenstelling van onze organisatie zullen zijn. Wij streven, rekening houdend met de wetswijzigingen en samenloop met de andere decentralisaties op het terrein van de WMO en Jeugdzorg, naar een optimale uitvoeringsvorm waarin het belang van en de dienstverlening aan de burger centraal staan. Zodra er meer duidelijkheid is over de Participatiewet alsmede over de visie en beleidskeuzes van de regio's, verwachten wij een visiedocument te kunnen presenteren. Daarin zal een schets wordt gegeven van de impact van de Participatiewet, de wijze van uitvoering en de rol van Optimisd.

Veghel, januari 2014 Drs. R.C.H van den Tillaar Directeur

Concept Kademota 2015 Optimisd

Hoofdstuk 1 . Programma I n k o m e n Ontwikkelingen Wet Maatregelen WWB Met het wetsvoorstel ^Maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten'wW het Kabinet het activerende karakter van de WWB vergroten. Bijstandsgerechtigden worden meer aangesproken op de inzet van de eigen mogelijkheden, tegelijkertijd oog houdend voor de menselijke maat. Het Kabinet komt met een meetlat in de vorm van een uniformering van diverse arbeidsverplichtingen om de naleving te verbeteren, tegelijkertijd ruimte latend aan de gemeenten voor maatwerk. Om de bijstand houdbaar en toegankelijk te houden, nu de vergrijzing toeneemt en de beroepsbevolking daalt, wordt met dit wetsvoorstel ook het vangnetkarakter van de bijstand versterkt. Het Kabinet wil voorkomen dat er binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen. Nu wordt nog geen rekening met de kostenvoordelen die er zijn als er meerdere volwassenen samen een huishouding voeren. Ook wordt het ongewenst geacht dat de inkomsten in een huishouden door stapeling van uitkeringen hoger zijn dan het inkomen van een werkende. Daarom wordt de zogenaamde kostdelersnorm ingevoerd. Naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere afzonderlijke uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat het wel loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de uitkeringen in het huishouden. Stapsgewijze invoering van de wet is voorzien vanaf juli 2014. De behandeling in de Tweede Kamer is echter opgeschort en wordt waarschijnlijk begin 2014 hervat. De VNG heeft gepleit voor een gelijktijdige invoering met de Participatiewet, welke wet naar verwachting per 1 januari 2015 zal worden ingevoerd. Invoering van de wet Maatregelen WWB betekent dat het gemeentelijk beleid op onderdelen zal moeten worden gewijzigd. Wijziqinq Verdeelsystematiek Er wordt naar gestreefd om met ingang van 2015 de nieuwe verdeelsystematiek van het Inkomensdeel van de WWB en van het te vormen gebundelde Participatiebudget (W-deel, WSW en gedeeltelijk de re-integratiemiddelen Wajong) in te voeren. In 2014 wordt de uitwerking van de verschillende varianten afgerond, bestuurlijk afgestemd en in regelgeving geformaliseerd. De nieuwe verdeelsystematiek kan leiden tot forse herverdeeleffecten. Volgens planning worden in September 2014 de (voorlopige) budgetverdelingen voor 2015 bekend gemaakt op basis van de in 2014 aangepaste verdeelsystematiek. Macrobudget In de Miljoenennota 2014 en meerjarenraming 2015-2018 zijn, vergeleken met 2013, de uitgaven aan bijstand opwaarts bijgesteld. Dit als gevolg van de hogere werkloosheidscijfers en de invoering van de Participatiewet in 2015. Er wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van 372.000 in 2013 tot 504.000 in 2018 (+35%). Het macrobudget wordt verhoogd van ruim 5,6 miljard in 2013 naar uiteindelijk 7,1 miljard euro in 2018.

Concept Kadernota 2015 Optimisd Ontwikkelinq klantenbestand In verband met de economische crisis en de forse toename van de werkloosheid is het klantenbestand in 2013 sterk toegenomen. Naar verwachting zal deze stijging van het klantenbestand zich de komende jaren voortzetten, mede door de instroom van nieuwe doelgroepen in verband met de

Participatiewet In onderstaande tabel is de raming van het klantenbestand per gemeente voor de periode 2014-2018 weergegeven. Daarbij is rekening gehouden met de ramingen uit de Miljoenennota 2014 (groei klantenbestanden, toename van het macrobudget), herleid naar het budget per gemeente en de gemiddelde uitkeringskosten per gemeente. Deze raming is nog wel met veel onzekerheden omgeven, zoals de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de Participatiewet en de economische ontwikkeling Klantenbestand ultimo 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bemheze

225

241

248

263

274

284

Schijndel

241

259

267

282

294

304

Sint-Michielsgestel

208

224

230

243

253

262

Veghel

391

419

430

455

476

493

1143

1175

1243

1297

1343

Totaal

1065

Ambities •

Het beleid blijft gericht op zoveel mogelijk schadelastbeperking. Speerpunten van beleid zijn beperking van de instroom, vergroting van de uitstroom en verhoging van de baten uit debiteurenbeheer.

Concept Kadernota 2015 Optimisd Programma inkomen Optimisd (Totaal)

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

14.387 13.386 -1.001

Begroting 2014

13.848 13.741 -106

Begr 2014 na berap 310813

Begroting 2015

15.840 15.733 -106

15.978 15.749 -229

Begroting 2016

16.723 16.471 -252

Begroting 2017

17.621 17.281 -340

Programma inkomen Bernheze

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

3.213 2.884 -329

Begroting 2014

3.176 3.092 -84


Begroting 2015

3.571 3.487 -84

3.615 3.434 -181

Begroting 2016

3.789 3.649 -139

Begroting 2017

Schijndel

Lasten Baten Saldo

3.239 3.004 -235

Begroting 2014

2.904 2.946 42


Begroting 2015

3.323 3.364 42

3.574 3.563 -11

Begroting 2016

3.742 3.522 -220

Begroting 2017

Sint-Michielsgestel

Lasten Baten Saldo

2.879 2.487 -392

Begroting 2014

2.994 2.756 -238


Begroting 2015

3.477 3.239 -238

3.234 3.193 -40

Begroting 2016

3.378 3.389 10

Begroting 2017

Veghel

Lasten Baten Saldo

5.055 5.016 -40

Begroting 2014

4.774 4.947 174


Begroting 2015

5.469 5.643 174

5.555 5.558 3

Begroting 2016

5.813 5.911 97

4.163 3.983 -180 xlOOO Begroting 2018

4.103 3.846 -258 xlOOO Begroting 2018

3.551 3.551 0

Programma inkomen 2e berap 2013

xlOOO Begroting 2018

3.939 3.696 -243


18.378 17.975 -403

3.993 3.829 -164



Begroting 2017

3.698 3.690 -8 xlOOO Begroting 2018

6.138 6.205 67

Uitgangspunten raming baten en lasten Programma 1. Inkomen Baten Uitgangspunt zijn de macrobudgetten uit de Miljoenennota 2014 en de daarin opgenomen meerjarenraming 2015-2018, herleid naar budget per gemeente. Dit aan de hand van het procentuele aandeel van de het voorlopig budget van de gemeenten in het macrobudget 2014. Voor de gemeente Schijndel (100% historisch) een ophoging van € 250.000, in verband met de hoge lasten in 2013. Lasten Uitgangspunten zijn het te verwachten klantenbestand en de gemiddelde uitkeringskosten per gemeente. Ontwikkeling klantenbestand De verwachte ontwikkelingen van het klantenbestand zijn enerzijds een afvlakking van de groei in verband met een licht economische herstel, en anderzijds een toename, op termijn, in verband met de instroom van de nieuwe doelgroepen op grand van de Participatiewet. Per saldo wordt een forse stijging van het klantenbestand verwacht. In Miljoenennota wordt een stijging verwacht van 372.000 naar 504.000 uitkeringsgerechtigden in 2018 (+35%). Het aantal uitkeringsgerechtigden zal echter naar alle waarschijniijkheid in 2013 hoger zijn, namelijk ruim 400.000. Voor de raming wordt het 'einddoel' gehandhaafd op 504.000 in 2018. Er wordt daarom uitgegaan van een stijging van 26%.

6.414 6.456 43

Concept Kadernota 2015 Optimisd De te verwachten stijging van 26% is verdeeld over de jaren 2015-2018 conform de procentuele stijging van het macrobudget in deze periode. Gemiddelde uitkehngskosten De gemiddelde uitkeringskosten in 2013 per gemeente zijn als uitgangspunt genomen. De kosten verschillen per gemeente. Dit in verband met de samenstelling van het klantenbestand (aantal jongeren en verpleegden, klanten met neveninkomsten). Er wordt rekening gehouden met een drukkend effect op de kosten in verband met hogere inkomsten uit debiteurenbeheer en invoering van de kostdelersnorm. Tevens is rekening gehouden met een stijging van de normen.


Hoofdstuk 2. Programma Participatie Ontwikkelingen Inwerkingtredinq Participatiewet Met ingang van 2015 zai de Participatiewet in werking treden. Als gevolg van het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben de oorspronkelijke ideeen met betrekking tot de Participatiewet behoorlijke wijzigingen ondergaan. Met dit akkoord vinden sociale partners en het Kabinet elkaar in een structurele aanpak voor de economie en de arbeidsmarkt, met als doel om zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans te geven op werk en economische zelfstandigheid. De belangrijkste veranderingen als gevolg van de Participatiewet zijn: • De Wajong is alleen nog toegankelijk voor jongeren die nooit zullen kunnen werken. Zij blijven klant van het UWV. Jongeren die al onder de Wajong vallen worden herkeurd. Als uit de herkeuring blijkt dat zij arbeidsvermogen hebben komen zij onder de Participatiewet te vallen en kunnen zij zich tot de gemeenten wenden voor ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering. Voor de volledige overdracht van het UWV naar de gemeenten is drie jaar uitgetrokken. • Vanaf 1-1-2015 is instroom in de WSW niet meer mogelijk. Mensen die al onder de WSW vallen blijven nun wettelijke rechten en plichten behouden en gemeenten blijven de mogelijkheid behouden om beschut werk te zoeken voor deze mensen. • Er komen 35 regionale Werkbedrijven die de schakel vormen tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die bemiddeld moeten worden naar werk. Gemeenten krijgen de lead bij de werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen ofwel in dienst komen van het Werkbedrijf en van daaruit geplaatst worden bij een reguliere werkgever of kunnen met extra aanpassingen en begeleiding rechtstreeks bij een werkgever worden geplaatst. Vooralsnog gaat het Kabinet uit van 30.000 beschut-werkplekken. • De werkgevers stellen zich garant voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit levert 5000 extra banen op in 2014 en in de jaren daarna loopt dit aantal op tot 100.000 extra banen in 2026. De overheid stelt zich garant voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit loopt op tot 25.000 extra banen vanaf 2024. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren treedt een wettelijk quotum in werking. Dit houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 of meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken. • Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om de werkgever een loonkostensubsidie te verstrekken. De subsidie is alleen bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en niet het minimumloon kunnen verdienen. Wet maatregelen WWB Met de invoering van de wet Maatregelen WWB (zie ook Programma 1.) worden bestaande ontheffingen van de arbeids- en re-integratieverplichting herzien. Er komt een algehele arbeids- en reintegratieplicht en de diverse (arbeids)verplichtingen worden geijniformeerd. Dit betekent onder andere dat alleenstaande ouders met een kind jonger dan vijf jaar geen ontheffing voor arbeidsverplichting meer kunnen krijgen, tenzij sprake is van bijzondere individuele omstandigheden. De nieuwe regels bevatten extra eisen waar werkzoekenden aan moeten voldoen, zoals bereidheid om te verhuizen, gedrag- en kledingvoorschriften. Belemmering van uitstroom naar werk door kleding of gedrag worden strenger aangepakt.

Concept Kademota 2015 Optimisd Verder wordt de bevoegdheid van gemeenten om een tegenprestatie op te leggen aan bijstandsgerechtigden omgezet in een verplichting. Budqetten De bestaande re-integratiebudgetten en huidige Wsw-budget worden samengevoegd in een Participatiebudget. Het Participatiebudget maakt onderdeel uit van 'het sociaal deelfonds'. In dat fonds komen ook de budgetten voor de jeugdzorg en WMO terecht. Met het fonds kunnen gemeenten hun sociale beleid vormgeven zonder financiele 'schotten'. Op het macro Participatiebudget wordt op termijn fors bezuinigd, het budget daalt van 2,9 miljard in 2015 tot 2,5 miljard in 2018. De verlaging betreft het Wsw-deel. Dit in verband met het afsluiten van de Wsw per 2015 en de verlaging van het subsidiebedrag per Wsw'er op termijn van € 27.000 naar € 22.700 euro per jaar. Het Werkdeel stijgt licht, van 615 miljoen in 2015 naar 688 miljoen in 2018. Dit in verband met de nieuwe instroom van 'Wajongers', die niet meer in de Wajong kunnen instromen en die na herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn bevonden, en 'SW-ers' die niet meer in de Wsw kunnen instromen.

Ambities •

•

•

•

• •

•

• •

Met de Werkbedrijven WSD en IBN vindt een gezamenlijke intake- en diagnose van onze klanten plaats. Hierdoor kan het arbeidspotentieel (de doeltrede) van onze klanten worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de "nieuwe" doelgroep Wajong'ers en SW'ers. De focus blijft vooral gericht op het bemiddelen van klanten met een hoog arbeidspotentieel vanuit een gezamenlijke werkgeversbenadering met de werkbedrijven en de regiogemeenten. Daarbij is extra aandacht voor mogelijkheden voor onze klanten vanuit de baangarantie voor werkgevers en overheid en de quotumregeling. Daarnaast worden de beperkte middelen vanuit het Participatiebudget ingezet voor de ontwikkeling van arbeidspotentieel bij klanten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Nadere concretisering van de inzet van aanbodversterkingstrajecten zal in de begroting 2015 plaatsvinden. Klanten van wie uit de gezamenlijke diagnose is vast komen te staan dat zij niet bemiddeld kunnen worden naar regulier werk worden begeleid naar voor hen maximaal haalbare activiteiten, onder andere bemiddeling naar vrijwilligerswerk en beschut werk. Voor de klanten zonder arbeidspotentieel wordt gekeken of zij gebruik maken van de voor hen beschikbare voorzieningen vanuit het minimabeleid en de gemeentelijke zorgtaken. De striktere voorwaarden voor de Wajong leidt tot een toename van kwetsbare jongeren. Daarnaast is de werkloosheid onder jongeren groot en daarom blijven we in jongeren investeren en ze als een aparte doelgroep benaderen. De opgebouwde samenwerking met ROC, RMC, onderwijsinstellingen en werkgevers wordt geTntensiveerd. Hierbij zal de regionale samenwerking, in beleid en uitvoering, worden afgestemd en zal voor de financiering van onze projecten gebruik worden gemaakt van Europese, landelijke en regionale subsidiemogelijkheden. Ook in 2015 zal ter bevordering van de uitstroom het instrument Social Return worden ingezet. Er wordt uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met de bij Optimisd aangesloten gemeenten en de eerste projecten zullen worden gestart. Tevens zal gebruik worden gemaakt van het meetinstrument Prestatieladder Sociaal Ondememen (PSO), dat reeds door de gemeente Bernheze wordt toegepast. De PSO is een landelijk certificatiesysteem en meetinstrument. Het maakt zichtbaar wat de bijdrage van een bedrijf is aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidspositie. In 2015 bouwen we de gezamenlijke werkervaringsplaatsen met de Optimisd gemeenten uit, naar het voorbeeld van de BOR+/Schoon Heel en Veilig projecten. De verplichte tegenprestatie zal verder worden uitgewerkt en zal worden ingebed in het participatiebeleid.

Concept Kadernota 2015 Optimisd Programma participatie Optimisd (Totaal)

2e berap 2013

Lasten Baten Saldo

1.530 1.478 -51

Beg rating 2014

885 819 -36


920 884 -36

Begroting 2015

892 855 -37

Begroting 2016

927 890 -37

Begroting 2017

947 909 -38

Programma participatie 2e berap 2013

Bernheze

Lasten Baten Saldo

295 282 -13

Begroting 2014

222 213 -9


208 200 -9

Begroting 2015

202 193 -9

Begroting 2016

210 201 -9

Begroting 2017

214 205 -9

Programma participatie 2e berap 2013

Schijndel

Lasten Baten Saldo

263 248 -15

Begroting 2014

216 208 -8


230 223 -8

Begroting 2015

223 216 -8

Begroting 2016

232 224 -8

Begroting 2017

237 229 -8

Programma participatie Sint-Michielsgestel

2e berap 2013

Lasten Baten Saldo

349 333 -16

Begroting 2014

201 193 -7


187 180 -7

Begroting 2015

182 174 -8

Begroting 2016

189 181 -8

Begroting 2017

193 185 -8

Programma participatie Veghel

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

623 616 -8

Begroting 2014

217 204 -12


294 282 -12

Begroting 2015

285 273 -13

Begroting 2016

297 284 -13

Begroting 2017

303 290 -13


995 956 -39 xlOOO Begroting 2018




318 305 -13

Toelichtinq Uitgangspunt is dat baten en lasten voor dit programma in evenwicht zijn. Het geringe tekort houdt verband met de kosten van kinderopvang. In de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zit een bedrag voor deze kosten. Voor de raming baten is als basis de meerjarenraming van de Miljoenennota 2014 gebruikt, te weten het WWB-Werkdeel, onderdeel van het Participatiebudget.


Hoofdstuk 3 Programma Voorziening en ondersteuning Ontwikkelingen Intensiverinq armoedebeleid In het wetsvoorstel Maatregelen WWB wordt ook een intensivering van het armoedebeleid aangekondigd. De focus wordt gelegd op individueel maatwerk. Financiele ondersteuning moet meer gericht worden ingezet, waardoor ook een brede integrate aanpak mogelijk wordt gemaakt. Tevens wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met de voorgenomen decentralisaties op het terrein van de jeugdzorg en de AWBZ/Wmo wordt gemeenten meer ruimte geboden om binnen het sociale domein de ondersteuning en activering van mensen integraal te beoordelen en aan te bieden. De mogelijkheden tot het gericht vergoeden van daadwerkelijke kosten in een individuele situatie worden verruimd, maar tevens worden de mogelijkheden tot het generiek ongericht vergoeden van aannemelijke kosten (categoriale bijstand) beperkt. Het betreft regelingen zoals categoriale bijstand voor ouderen en gehandicapten, en voor ouders met schoolgaande kinderen. Ook is afgesproken dat de categoriale regeling van de langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder dat zij zicht hebben op verbetering van dat inkomen. De categoriale bijzondere bijstand in de vorm van aanvullende zorgverzekering, alsmede de mogelijkheden voor inzet van het instrument stadspas voor culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen, wordt echter uitgebreid. Zo zal de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering van 110% waarschijnlijk vervallen, Voor intensivering van het armoedebeleid wordt vanaf 2015 structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Deze extra middelen kunnen in 2015 en volgende jaren worden ingezet voor de uitvoering van het bestaande beleid en ontwikkeling van nieuw beleid. Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten. Regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) worden in 2015 afgeschaft. Gemeenten worden op termijn verantwoordelijk voor ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor hen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze voorzieningen. Voor het leveren van maatwerk aan chronisch zieken en gehandicapten die in de knel kunnen komen door meerkosten, komt structureel 750 miljoen beschikbaar. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taken, kan de WMO of de bijzondere bijstand zijn Schuldpreventie Problematische schulden kunnen een opmaat naar armoede zijn. Schuldpreventie krijgt daarom steeds meer de aandacht. Het beleid richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid van burgers door gerichte voorlichting en het vergroten van het financiele bewustzijn onder jongeren. Tevens is het beleid gericht op vroegtijdig te signaleren van problematische betalingsachterstanden.

10


Ambities •

• •

•

• •

•

We handhaven de doelstelling van net bereik van de verschillende minimaregelingen, en streven naar een zo hoog mogelijk bereik. Minimaal 70% van het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in het werkgebied van Optimisd dient te worden bereikt. In 2014 wordt nieuw beleid ontwikkeld gericht op de inkomstenondersteuning voor 2015 en volgende jaren, ter vervanging van de categoriale bijzondere bijstand. Optimisd start in 2014 een huisbezoekproject voor gezinnen met kinderen met een laag inkomen, dat afhankelijk van resultaten structureel zal worden gemaakt ingaande 2015. De landelijke ontwikkelingen rond het samengaan van het JeugdSportfonds en JeugdCultuurfonds worden op de voet gevolgd. In samenwerking met gemeenten wordt beleid ontwikkeld gericht op de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten in 2015. Dit in verband met de decentralisatie van diverse regelingen naar de gemeenten. Schuldhulpverlening blijft speerpunt van beleid; in het bijzonder wordt ingezet op preventie. Optimisd ontwikkelt in 2014 een aantal initiatieven, waaronder een aanbod van cursus Budgettering/Omgaan met geld voor burgers die met inkomensdaling worden bedreigd en een pilot groepsintake. Afhankelijk van de evaluaties wordt deze aanpak structureel ingevoerd. De samenwerking met vrijwilligersorganisaties in het werkgebied van Optimisd wordt geintensiveerd. Dit in het kader van de drie decentralisaties.

11

Concept Kadernota 2015 Optimise! Programma voorziening en ondersteuning Optimise) (Totaal)

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

2.387 192 -2.196

Begroting berap 310813

Begr 2014 na 2014

2.583 174 -2.408

2.583 174 -2.408

Begroting 2015

2.583 174 -2.409

Begroting 2016

2.584 174 -2.410

Begroting 2017

2.585 174 -2.410

Programma voorziening en ondersteuning Bernheze

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

549 48 -500

Begroting 2014

606 47 -559


606 47 -559

Begroting 2015

606 47 -559

Begroting 2016

606 47 -560

Begroting 2017

607 47 -560

Programma voorziening en ondersteuning Schijndel

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

516 55 -461

Begroting 2014

518 35 -483


518 35 -483

Begroting 2015

518 35 -483

Begroting 2016

518 35 -483

Begroting 2017

518 35 -483

Programma voorziening en ondersteuning Sint-Michielsgestel

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

434 48 -386

Begroting 2014

531 47 -484


531 47 -484

Begroting 2015

531 47 -485

Begroting 2016

531 47 -485

Begroting 2017

531 47 -485

Programma voorziening en ondersteuning Veghel

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

888 41 -848

Begroting 2014

927 46 -881


927 46 -881

Begroting 2015

928 46 -882

Begroting 2016

928 46 -882

Begroting 2017

928 46 -882


2.585 174 -2.410 xlOOO Begroting 2018




928 46 -882

12

Concept Kademota 2015 Optimisd

Hoofdstuk 4. Programma verzoektaken Het programma verzoektaken betreft huisvestingstaken voor asielzoekers voor de gemeente Veghel, het behandelen van aanvragen voor het maatschappelijke ondersteuningsfonds van de gemeente Bemheze en dienstverlening op van gebied van sociale zaken van de gemeente Boekel Huisvestingstaken voor asielzoekers gemeente Veghel Ook in 2015 voert Optimisd de taak huisvesting asielzoekers voor de gemeente Veghel uit. Er wordt voor 2015 uitgegaan van de huisvesting van 30 asielzoekers (alleenstaanden en gezinnen). Maatschappelijk ondersteuningsfonds gemeente Bernheze Ook in 2015 worden de aanvragen voor het maatschappelijk ondersteuningsfonds van de gemeente Bernheze door Optimisd behandeld. Voor 2015 wordt uitgegaan van 20 aanvragen. Dienstverlening sociale zaken gemeente Boekel Met ingang van 1 januari 2014 voert Optimisd ook de dienstverlening op het gebied van sociale zaken voor de gemeente Boekel uit voor de duur van 2 jaar. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Met ingang van de begroting 2015 zullen de lasten en baten van de gemeente Boekel worden toegevoegd aan de financiele overzichten per programma.

Programma verzoektaken Optimisd (Totaal)

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

Begroting 2014

45 45 0


39 39 0

39 39 0

Begroting 2015

Begroting 2016

44 44 0

50 50 0

Begroting 2017

56 56 0

Programma verzoektaken Bernheze

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

Begroting 2014

37 37 0


30 30 0

30 30 0

Begroting 2015

Begroting 2016

36 36 0

47 47 0

Programma verzoektaken Veghel

Lasten Baten Saldo

2e berap 2013

Begroting 2014

8 8 0


9 9 0

9 9 0

Begroting 2015

Begroting 2016

9 9 0

53 53 0 xlOOO Begroting 2018

Begroting 2017

9 9 0

62 62 0 xlOOO Begroting 2018

Begroting 2017

41 41 0


9 9 0

9 9 0

13

Concept Kademota 2015 Optimisd Hoofdstuk 5. Bedrijfsvoering Ontwikkelingen Participatiewet De invoering van de Participatiewet, en de te verwachten toename van het klantenbestand, zal ook van invloed zijn op de kosten van bedrijfsvoering. Gezien de onduidelijkheden die thans nog bestaan met betrekking tot nadere invulling en de wijze van uitvoering van de wet, kunnen de meerkosten nog niet in de bedrijfsvoeringsbegroting worden verwerkt. Naar verwachting zal de toename van het klantenbestand door de instroom van nieuwe doelgroepen na de inwerkingtreding van de Participatiewet formatieve gevolgen hebben. Een en ander zal in 2015 worden bezien. Volledigheidshalve wordt vermeld dat het Dagelijks Bestuur onlangs heeft besloten de tijdelijke uitbreiding van personeel van 2013 voor 2014 te verlengen en als incidenteel aan te merken. Scholinqsbeleid De invoering van de Participatiewet zal op termijn ook een wijziging van de samenstelling van het bestand tot gevolg hebben. Dit door de instroom van burgers die voorheen recht hadden op een Wajong uitkering of een WSW-dienstbetrekking. De problematiek van deze nieuwe doelgroep vraagt een specifieke benadering. Ons scholingsbeleid dient daarom ook gericht te zijn op het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke competenties en vaardigheden van onze klantmanagers. Aflopen huurcontract Het huurcontract van het bedrijfspand aan de Frisselsteinstraat te Veghel loopt per 1 juli 2015 af. In verband hiermee, alsmede gelet op het vertrek van het UWV uit het Werkplein, dient nadere orientatie op de (kosten van) huisvesting plaats te vinden. Werkkostenregeling Op grand van de werkkostenregeling mag 1,5% (2013) van het totale fiscale loon (vrije ruimte) worden gebruikt voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, fietsen en parkeergelden. De werkkostenregeling vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het gebruik van deze regeling is tot 1 januari 2015 nog facultatief, en daarna verplicht. Informatiebeleid Social media Steeds meer burgers maken gebruik van social media zoals Twitter en Facebook. Het gebruik van social media is een middel om te communiceren en kan ingezet worden voor interactie met onze doelgroepen. Het is een open en eenvoudig toegankelijk middel waar zowel organisaties als individuele personen gebruik van maken. Gemeenten maken steeds meer gebruik van deze vorm van communicatie. Het draagt bij aan een verbetering van de dienstverlening en de realisering van de doelstellingen. Samenwerking in ICT-beheer Als organisatie is Optimisd te klein om de ICT in eigen beheer te doen door het inrichten van een eigen rekencentrum, met eigen servers. Er kan weliswaar steeds meer gebruik worden gemaakt van webbased oplossingen, waarvoor geen eigen hardware en servers nodig zijn, maar voor een substantieel deel van onze ICT-toepassingen, namelijk GWS met alle bijbehorende applicaties en Key2financien, is dit nog niet te realiseren. Voor onze website, het intranet, het personeelssysteem en het systeem voor vaste telefonie wordt inmiddels wel gebruik gemaakt van webbased applicaties.

14

Concept Kadernota 2015 Optimisd De voorkeur wordt gegeven aan gemeentelijke samenwerking op het gebied van ICT. Samenwerkingsvormen worden onderzocht, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking met een van onze gemeenten.

Ambities • • • • • •

Met het oog op de nieuwe doelgroepen na invoering van de participatiewet, wordt ingezet op het verder ontwikkelen van vereiste competenties en vaardigheden van de klantmanagers. Het beleid gericht op het verder terugdringen van het ziekteverzuim wordt voortgezet. Onderzoek wordt gedaan naar de huisvesting en mogelijk alternatieven, met als doel de kosten van huisvesting te verlagen. De werkkostenregeling is per 2015 ingevoerd. Voor communicatie en interactie met de klanten wordt ook gebruik gemaakt van social media. Samenwerking in ICT-beheer wordt vorm gegeven

15

Concept Kademota 2015 Optimisd Hoofdstuk 6 Meerjarig financieel perspectief Meerjarenraming resultaatbijdragen programma's De meerjarenraming van de resultaatbijdragen programma's is als volgt: Resultaatbijdragen bedrijfsvoering Gemeente 2e berap 2013 Bernheze Schijndel Sint-Michielsgestel Veghel Totaal

964.852 879.485 911.466 1.427.864 4.183.667

2014

Begr2014 na berap 31-0813

997.228 902.712 902.664 1.439.031 4.241.635

997.228 902.712 902.664 1.439.031 4.241.635

2015

2016

2017

990.969 912.560 934.181 1.475.714 4.313.423

1.002.852 923.503 945.383 1.493.411 4.365.150

1.009.365 929.501 951.523 1.503.109 4.393.498

2018

1.017.646 937.126 959.329 1.515.441 4.429.542

Meerjarenraming bijdragen bedrijfsvoering Voor 2013 en volgende jaren begroten we de kosten van bedrijfsvoering, rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen, als volgt: Resultaatbijdragen programma's Gemeente 2e berap 2013

Bernheze Schijndel Sint-Michielsgestel Veghel Totaal

842.038 712.072 794.465 895.068 3.243.643

2014

651.941 449.130 729.440 720.255 2.550.766

Begr2014na berap 31-082013 651.941 449.130 729.440 720.255 2.550.766

2015

2016

2017

2018

748.934 502.104 532.420 891.711 2.675.169

707.839 711.566 482.012 797.554 2.698.971

732.936 734.128 492.526 828.915 2.788.505

749.030 749.327 500.788 853.140 2.852.285

Toelichting • De verdeling van de bedrijfsvoeringskosten is op basis van de voorlopige verdeelsieutei, met als peildatum 1-1-2013.

16

Concept Kadernota 2015 Optimisd Hoofdstuk 7 Technische uitgangspunten

Bij het opstellen van deze kadernota waren de definitieve resultaten van 2013 nog niet bekend. Personele formatie De formatieomvang voor Optimisd is voor 2015 begroot op 46,0 fte, waarvan 40,2 fte structureel en 5,8 fte incidenteel. Loon- en prijsontwikkeling. Voor de raming van de loonkosten is aangesloten bij gemiddelde loonkostenontwikkeling die door de deelnemende gemeenten is toegepast. Voor de prijsontwikkeling is uitgegaan van een gemiddelde stijging van 1,75%. Ontwikkeling investerinqen en kapitaallasten Er is in de kadernota 2015 en de meerjarenramingen rekening gehouden met een jaarlijkse gemiddelde investering van € 150.000. Daarnaast wordt eenmaal per 4 jaar rekening gehouden met een investering van € 250.000 voor de vervanging van hardware. Het rentepercentage voor investeringen bedraagt 3,0%.

17

Biilaqe A: INKOMSTEN

PROGRAMMA1: IN KOMEN WWB inkomensdeel Algemeen WWB ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. WWB ink. Levensond. 65jren ouder WWB ink. Levensond. In Verpl / Inr. WWB ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m21 jaar WIJ Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATE 62100 62200 62300 62400

Begr. 2014 na2e berap 13

2e Berap 31-08-13

FCL

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

Programmabegroting 2015

OPTIMISD

WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegrate WWB: werkdeel Vrml W.I.W. WWB: werkdeel Vrml ID-Banen subtotaal

63100 Wet Kinderopvang 63350 Inburgering (Wl) PROGR 3: VOORZ. EN ON DERST.

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.672

-

-

-

-

-

"

■

-

'

'

"

9.672

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

"

-

'

-

-

■

■

Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

Progr. Bernheze Progr. Schijndel Progr. St Michielsgestel Progr. Veghel

Subtotaal programma inkomsten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage

bedrijfsvoering Bernheze bedrijfsvoering Schijndel bedrijfsvoering St Michielsgestel bedrijfsvoering Veghel EINDTOTAAL IN KOMSTEN

PROGRAMMA 1: IN KOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

WWB inkomensdeel Algemeen WWB ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. WWB ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB ink. Levensond. In Verpl / Inr. WWB ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATE 62100 62200 62300 62400

9.6

WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegratie WWB: werkdeel Vrml W.I.W. WWB: werkdeel Vrml ID-Banen subtotaal

63100 Wet Kinderopvang 9.6

63350 Inburgering (Wl) PROGR 3: VOORZ. EN ON DERST.

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders

2e Berap 31-08-13

UITGAVEN FCL

-

63500 Bijzondere bijstand PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN

Begroting 2015

63500 Bijzondere bijstand PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

9.672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.672

-

-

-

-

-

-

67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma uitgaven

9.6

Subtotaal programma uitgaven

9.6

Saldo resultaat bedrijfsvoering

EINDTOTAAL UITGAVEN

9.6

Biilaqe B:

OPTIMISD

INKOMSTEN FCL

2e Berap 31-08-13

Bedriifsvoerinqbeqrotinq 2015

Begr. 2014 na 2e berap 13

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

50000

Rente en afschrijving

178.256

225.433

51000

Personeelskosten

685.228

82.076

362.512

363.578

364.662

52000

Huisvesting

59.835

75.101

75.101

75.101

53000

Facilitair

54000

Informatisering

55000

231.221

240.370

221.693

UITGAVEN FCL

2e Berap 31-08-13

na

50000

Rente en afschrijving

365.765

51000

Personeelskosten

75.103

75.105

52000

Huisvesting

349.352

4.234

4.308

53000

Facilitair

226.919

Informatisering

799.253

225.311

151.825 3.224.686

4.089

4.089

4.089

4.161

15.942

15.942

15.942

16.832

16.834

16.836

54000

Management en aansturing

-

-

-

-

-

55000

Management en aansturing

15.533

56000

Beheerskosten

-

-

47.449

-

-

-

-

Beheerskosten

Administratie financieel

-

56000

57000

-

-

57000

Administratie financieel

32.000

58500

Schuidhulpverlening

-

-

-

-

58500

Schuidhulpverlening

Sociale recherche

60.888

61.954

63.038

64.141

58700

Hoogwaardige Handhaving

58700

Hoogwaardige Handhaving

-

-

58600

58600

Sociale recherche

58800

Jongerenloket Werkplein Frisselstein

58800

Jongerenloket Werkplein Frisselstein

-

-

-

-

-

943.350

402.641

749.753

761.995

745.564

751.466

4.183.667

4.241.635

4.313.423

4.365.150

4.393.498

4.429.542

964.852 879.485 911.466 1.427.864

997.228 902.712 902.664 1.439.031

990.969 912.560 934.181 1.475.714

1.002.852 923.503 945.383 1.493.411

1.009.365 929.501 951.523 1.503.109

1.017.646 937.126 959.329 1.515.441

5.127.017

4.644.276

5.063.176

5.127.146

5.139.062

5.181.008

Efficiencykorting Saldo bedr.voerings inkomsten

Verdeling kstn

Bijdr. bedr.voering Bernheze Bijdr. bedr.voering Schijndel Bijdr. bedr.voering St M.gestel Bijdr. bed.voering Veghei EINDTOTAAL BEDRIJFSVOERINGS INKOMSTEN

Egalisatiereserve

2/13

220.000

60.000

-

Saldo bedrijfsvoerings uitgaven

5.127.017

EINDTOTAAL BEDRIJFSVOERINGS UITGAVEN

5.127.017

Biilaqe C:

0PT1MISD (Totaal)

INKOMSTEN

2e Berap 31-08-13

FCL PR0GRAMMA1: 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

INKOMEN

W W B inkomensdeel Algemeen W W B ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J inkomensdeel Algemeen W I J Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bb P R O G R 2: P A R T I C I P A T E 62100 62200 62300 62400

W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel Sub-totaal

Algemeen Reintegrate Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen

17.281.246

17.974.763

12.985.043

15.043.248

15.056.031

15.774.938

16.581.829

17.275.433

6.519 6.196 1.076

-

P R O G R A M M A 4:

VERZOEKTAKEN

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten

84 47.000

-

84 47.000

-

85 47.000

-

87 47.000

-

47.000 -

12.998.834

15.090.332

15.103.115

15.822.023

(6.628.9*6

(7.322.433

387.276

642.789

645.430

648.849

652.330

652.330

1.488.064

883.992

B55.218

889.739

909.162

956.073

1.158.938 18.906

875.111 8.881

846.217 9.001

880.615 9.124

899.878 9.284

946.662 9.411

-

-

-

883.992

855.2(8

889.739

-

-

-

-

909.(62

-

-

956.073

-

62100 62200 62300 62400

63100 W e t Kinderopvang

174.471

174.461 174.461

63500 Bijzondere bijstand

45.236

38.705

44.305

50.017

55.843

61.786

PROGRAMMA 4:

37.008

30.000

35.600

41.312

47.138

53.081

8.228

8.705

8.705

8.705

8.705

8.705

748.934 502.104 532.420 891.711

707.839 711.566 482.012 797.554

732.936 734.128 492.526 828.915

749.030 749.327 500.788 853.140

Subtotaal programma inkomsten

18.358.970

19.381.055

19.497.708

20.284.070

21.209.228

22.019.367

964.852 879.485 911.466 1.427.864

997.228 902.712 902.664 1.439.031

990.969 912.560 934.181 1.475.714

1.002.852 923.503 945.383 1.493.411

1.009.365 929.501 951.523 1.503.109

1.017.646 937.126 959.329 1.515.441

22.542.637

23.622.690

23.811.131

24.649.220

25.602.725

26.448.910

(3.891754 495.165

43.465 318.130

63350 Inburgering (Wl)

174.471

651.941 449.130 729.440 720.255

-

84.600 8.130 124.380 698.994 107.461

766.926 287.295 90.248 33.375 1.177.844

Algemeen Reintegratie Vrml W . I . W . Vrml ID-Banen

174.471

842.038 712.072 794.465 895.068

77.251 44.025 12.746.913

W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel Sub-totaal

174.471

19.167.083

14.386.919

1.539.439

174.471

18.420.722

n

P R O G R 2: P A R T I C I P A T E

174.471

17.585.099

EINDTOTAAL INKOMSTEN

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bb

174.471

16.822.539

Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghel

W W B inkomensdeel Algemeen W W B ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J inkomensdeei Algemeen W I J Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpi/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

174.471

16.830.289

bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

191.784

15.115.327

Programmas Programmas Programmas Programmas

PROGRAMMA 1: INKOMEN

191.784

Bernheze Schijndel St Michielsg Veghel

Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

2e Berap 31-08-13

FCL

16.470.872

1.890

P R O G R 3: V O O R Z . EN O N D E R S T .

UITGAVEN

Begroting 2018

15.748.545

308.330


Begroting 2017

15.733.121

-


Begroting 2016

Begroting 2015

13.386.110

1.177.844

63100 W e t Kinderopvang

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage

Begr. 2014 n a 2 e berap 13

Proqrammabeqrotina 2015

P R O G R 3: V O O R Z . E N O N D E R S T .

2.387.376 2.387.376

VERZOEKTAKEN

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders

45.236 37.008 8.228

Saldo programma uitgaven

18.358.970


18.358.970


EINDTOTAAL UITGAVEN

4.183.667

22.542.637

Bijlage D:

PROGRAMMA1:

INKOMEN

W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ: Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek sublotaal

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400

W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal


PROGR 3: V O O R Z . EN ONDERST. 63500 Bijzondere bijstand PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

Progr. Progr. Progr. Progr.

Bernheze Schijndel St Michieisgestel Veghel

Subtotaal programma inkomsten bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering



Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

UITGAVEN

3.486.860

3.433.841

3.649.361

3.828.912

3.982.834

3.320.443

3.267.424

3.482.211

3.661.015

3.815.024

1.077

12.000

12.000

12.000

351 2.791.598

3.332.527

3.279.508

3.494.296

3.673.102

12.000 3.827.024

92.807

154.333

154.333

155.065

155.810

155.810

282.073

199.567

192.978

200.822

205.215

215.884

231.818 3.380

199.567

192.978

200.822

205.215

215.684

7.591

84 12.000

64

85

87

799.567

192.978

200.822

205.215

215.884

44.985

-

-

-

-

-

48.067

46.946

46.946

46.946

46.946

46.936

48.067

46.946

46.946

46.946

46.946

46.936

37.008

30.000

35.600

41.312

47.136

53.081

37.008

30.000

35.600

41.312

47.138

53.081

-

-

-

-

-

-

2e Berap 31-08-13

FCL

2.884.405

1.890


Begroting 2015

2.782.579

235.198

63100 Wet Kinderopvang

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage

Begr. 2014 n a 2 e berap 1 ;

2e Berap 31-08-13

FCL

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550


Bernheze

INKOMSTEN

-

3.251.553

3.763.373

3.709.365

3.938.441

4.128.211

4.298.735

842.038

651.941

748.934

707.839

732.936

749.030

4.093.591

4.415.314

4.458.299

4.646.281

4.861.147

5.047.765

964.852

997.228

990.969

1.002.852

1.009.365

1.017.646

PROGRAMMA 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 6 5 j r e n ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : Ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz

PROGR 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400


Algemeen Reintegratie Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen

5.412.542

5.449.268

5.649.133

5.870.512

6.065.411

5.645 2.942 2.932.394

25.083 13.537

118.265 16.379

3.114.245 99.057 294.755 123.392 60.771 33.576 17.459 235.198 14.572

63100 Wet Kinderopvang 63350 Inburgering (Wl)

44.985

PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST. 63500 Bijzondere bijstand

548.526 548.526

P R O G R A M M A 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders

37.008 37.008

-


4.093.591


4.093.591


5.058.443

3.213.302

EINDTOTAAL UITGAVEN

964.852

5.058.443

Biilaqe E: INKOMSTEN

PROGRAMMA1:

INKOMEN

W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J : inkomensdee! Algemeen WSJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J : Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: P A R T I C I P A T E 62100 62200 62300 62400


Begr. 2014 na 2e berap 1C

2e Berap 31-08-13

FCL

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550


Schiindel




Begroting 2018

UITGAVEN

3.364.465

3.563.180

3.522.131

3.696.125

3.845.781

3.196.215

3.394.164

3.352.337

3.525.538

3.675.194

4.924 2.409 2.892.8/8

12.000 3.208.215

12.000 3.406.164

12.000 3.364.337

12.000 3.537.538

12.000 3.687.794

110.718

156.250

157.016

157.794

158.587

158.587

247.601

222.583

215.523

224.150

229.027

240.725

225.148 3.081

216.845 5.738

209.685 5.838

218.209 5.941

222.982 6.045

234.574 6.151

228.229

-

222.583

-

2)5.523

-

224.150

-

229.027

-

-

-

-

-

-

-

240.725

"

54.917

35.118

35.118

35.116

35.116

35.116

54.917

35.118

35.118

35.118

35.118

35.118

VERZOEKTAKEN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

Saido programma inkomsten Progr. Progr. Progr. Progr.







W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J : inkomensdeel Algemeen W I J : Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J : Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J : Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal




-

3.306.054

3.622.166

3.813.821

3.781.399

3.960.270

4.121.624

712.072

449.130

502.104

711.566

734.128

749.327

4.018.126

4.071.296

4.315.925

4.492.965

4.694.398

4.670.951

879.485

902.712

912.560

923.503

929.501

937.126

4.897.611

4.974.008

5.228.485

5.416.469

5.623.899

5.808.077

3.239.025 50.433 684 2.766.886

61.461 28.542

177.670 34.048

3.119.724 119.301 262.706 127.070 101.159

-

228.229


15.105


19.372



516.395 516.395

63500 Bijzondere bijstand VERZOEKTAKEN


67200 Huisvesting vergunninghouders

Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

2e Berap 31-08-13

FCL

3.003.536

19.372


Begroting 2017

2.885.485


Begroting 2016

Begroting 2015


-


4.018.126


4.018.126


EINDTOTAAL UITGAVEN

879.485

4.897.611

Biilaqe F:

Sint-Michielsqestel

INKOMSTEN

PROGRAMMA1: 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

INKOMEN

W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Aigemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ: Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal



Begr. 2014 na 2e berap 1 :i

2e Berap 31-08-13

FCL



PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.

PROGRAMMA4:

Begroting 2016

2.486.706

3.238.931

3.193.414

3.068.388

3.022.240

4.329

Begroting 2018

Begroting 2017

3.388.S49

3.551.398

3.689.772

3.216.734

3.378.929

3.517.303

2.4/3.027

22.000 3.044.240

22.000 3.238.734

22.000 3.400.929

22.000 3.539.303

5.990-

131

73.679

148.543

149.174

149.815

150.469

150.469

333.215

179.979

174.103

181.098

185.051

194.565

295.671 5.692

177.969 2.010

172.093 2.010

179.088 2.010

183.006 2.045

192.520 2.045

-

-

-

-

-

-

301.363

179.979

174.103

1B1.098

185.051

194.5S5

-

-

-

-

-

-

48.1 OS

-

46.575

46.575

46.575

46.575

46.575

46.575

46.575

46.575

46.575

46.575

-

-

-

-

-

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage







2e Berap 31-08-13

UITGAVEN FCL

22.000 3.090.3B8

48.105 VERZOEKTAKEN

Begroting 2015

2.414.557

31.852


Proqrammabeqrotinq 2015


W W B : inkomensdeel Algemeen W W B ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen W I J Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal




-

-

-

-

-

-

3.465.485

3.414.092

3.616.222

3.783.024

3.930.912

794.465

729.440

532.420

482.012

492.526

500.788

3.662.491

4.194.925

3.946.512

4.098.234

4.275.550

4.431.701

911.466

902.664

934.181

945.383

951.523

959.329

4.573.957

5.097.589

4.880.693

5.043.617

5.227.073

5.391.030

1.548 9.606 2.559.385

-

1.948 11.079 124.483 55.539

2.763.588 115.600 349.192 297.394 3.969

-

301353 6.177


41.652


PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.


434.111 434.111

63500 Bijzondere bijstand VERZOEKTAKEN


2.868.026

2.879.188


. -


3.662.491


3.662.491


EINDTOTAAL UITGAVEN

911.466

4.573.957

Biilage G:

Veqhel

INKOMSTEN

PROGRAMMA1: INKOMEN W W B : inkomensdeet Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J : inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J : Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400


Begr. 2D14 na 2e berap 13

2e Berap 31-08-13

FCL

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

Proqrammabeqrotinq 2015



63500 Bijzondere bijstand P R O G R A M M A 4: VERZOEKTAKEN

Begroting 2017

Begroting 2016

UITGAVEN

Begroting 2018

5.642.865

5.558.110

5.910.831

6.204.811

6.456.376

4.902.422

5.458.202

5.372.203

5.723.656

6.016.347

6.267.912

1.113 4.905.524

1.000 5.459.202

1.000 5.373.203

1.000 5.724.656

1.000 6.077.347

1.000 6.268.9/2

110.072

183.663

184.907

186.175

187.464

187.464

3291.076 1.242

615.503

281.863

272.614

283.668

289.869

304.898

406.301 6.753

280.730 1.133

271.461 1.153

282.495 1.173

288.675 1.194

303.683 1.215

-

-

-

-

-

-

413.054

281863

272.6/4

283.666

289.869

304.898

-

-

-

-

-

-

40.695

45.632

45.832

45.832

45.832

45.832

40.695

45.832

45.832

45.832

45.832

45.832

8.228

8.705

8.705

8.705

8.705

8.705

8.226

8.705

8.705

8.705

8.705

8.705

5.680.022

5.979.265

5.885.261

6.249.036

6.549.217

6.815.811

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage


Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghei


bedhjfsvoering bedhjfsvoering bedrijfsvoering bedhjfsvoering

Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghei


2e Berap 31-08-13

FCL

5.015.596

202.449


Begroting 2015


W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: P A R T I C I P A T I E 62100 62200 62300 62400



895.068

720.255

891.711

797.554

828.915

853.140

6.699.520

6.776.972

7.046.590

7.378.132

7.668.951

1.427.864

1.439.031

1.475.714

1.493.411

1.503.109

1.515.441

8.002.954

8.138.551

8.252.686

8.540.001

8.881.241

9.184.392

-

42.521 6.182 26.757 278.576 1.495

4.094.197 161.207 623.114 219.070 121.396 56.672 15.916 413.054

202.449

63350 Inburgering (Wl) P R O G R 3: V O O R Z . E N O N D E R S T . 63500 Bijzondere bijstand

888.344 888.344

PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN


8.228

8.228


6.575.090


6.575.090


EINDTOTAAL UITGAVEN

7/13

19.625 30.793 4.488.248

7.611



6.575.090

5.055.404

1.427.864

8.002.954

Biilaqel:

Toelichtinq op de bedriifsvoerinqbeqrotinq 2015

Alqemeen Bij het opstellen van het cijfermatig deel van de Kadernota 2015 zijn de cijfers van de 2e berap 2013 als basis gebruikt.

Versie. 30-01-14 9:40

50000: Rentelasten verdelinq 2e Berap

Primitieve begroting 2014

Omschrijving 31-08-13

21100 21300 21400 23100

Rentelasten verdelinq Rentelasten betaald langlopende leningen Rentelasten betaald kortlopende leningen/uitkeringen Rentelasten betaald bank rekening courant Afschrijvingslasten Totaal

151.825 151.825

Mutaties

Begr2014 na berap 31-8-2013

2014

-

2.000 300 193.123 195.423

0

2.000 300 193.123 195.423

2015

Begroting 2016 2017

2018

2.000 5.300 203.551

2.000 5.300 213.183

2.000 5.300 197.071

2.000 5.300 201.548

220.483

204.371

210.851

208.848

De afschrijvingslasten gaan in op 1 juli van het Jaarvan aanschaffing zoals vastgelegd in de "Investering- afschrijving en rente notitie' De rentelasten op uitkeringen betreft rentelasten na betaling vanwege bezwaarschriften.

50000: Rentebaten verdelinq Primitieve begroting 2014

2e Berap Omschrijving 31-08-13 Rentebaten verdelinq 21450 Rentebaten ontvangen bank rekening courant 61150 Verdeling rentelasten voorcalculatorisch 61250 Verdellng afschrijvingslasten Totaal

200 26.231 151.825 178.256

Mutaties


2014

5.000 27.310 193.123

_

5.000 27.310 193.123

225.433

0

225.433

2015

Begroting 2016 2017

2018

1.000 26.669 203.551

1.000 26.187 213.183

1.000 22.763 201.548

231.221

1.000 23.623 197.071

240.370

221.693

225.311

De rente oerekening gaat in op het moment van afschrijving. Jaarlijks vvordt de gemi Idelde rente van de totale rentekosten in rekening gebracht dit in ove ereenstemming met de "Investering-afschrijving en rente no itie".

51000: Lasten Personeelskosten 2e Berap


Omschrijving 31-08-13

11100 11150 11200 12200 30100 34100 34300 34305 34320 34321 34330 34335 34350

Personeelskosten: Salariskosten Regeling FPU Gemeenten Gratificaties en dienstjubiiea Personeelvereniging c.a. Inhuur derden/vervanging 3% Verzekeringen personeel Aanspr. Gemeensch. Reg. Reiskosten woon-werk Dienstreizen Opleidingsbudget Werving en selectie Onderhoudfunctiewaarderingssysteem Arbo-dienst (sport, stoelmasage) Personeelsconsulent en salarisadministratie Totaal

2.452.580 4.639 2.750 9.139 615.033 8.46410.630 12.000 78.365

-

5.371 26.643 16.000

3.224.686

Mutaties


2014

2.372.121 0 2.600 9.276 83.024 7.212 10.630 9.294 77.094 11.601 1.391 23.143 21.000

*

2.628.386

0

2.372.121 0 2.600 9.276 83.024 7.212 10.630 9.294 77.094 11.601 1.391 23.143 21.000 2.628.386

2015

2.680.729 4.803 1.000 9.415 66.212 7.477 9.538 12.000 87.124 11.770 1.411 23.143 15.000 2.929.622

Begroting 2016 2017

2.699.457 4.887 10.000 9.556 66.774 7.608 9.538 12.000 87.732 11.939 1.431 23.143 15.500 2.959.565

2.715.219 4.973 10.000 9.723 67.247 7.741 9.538 12.000 88.245 12.148 1.456 23.548 16.000 2.977.837

2018

2.718.236 5.060 7.500 9.893 67.337 7.876 9.538 12.000 88.343 12.361 1.481 23.960 16.279 2.979.864

* De raming voorde kademota 2012 is gebaseerd op de betaalde salEirisgegevens \ an oktober 2012 doorgerekenc met de gege jens van de C ao voorwaarde;n tot en met 2011. Voor 2011 is 0,5% eindelaarsuitkering meegenomen. (/oor2014en verder is uitgegaan van een sa arisverhoging van 0 % perjs ar. * De berekening voor de vervanging is 5% van de salariskosten en wc r d t m i v 2 0 1 2 t /m 2015 jaarlijks met 0,5 % gek ort. * Vanaf 2006 wordt door een persoon gebruikt gemaakt van de FPU. * Bij de berekening van opleidingskosten wordt 3,25 % van de salarisk osten bereker d.

51000: Baten Personeelskosten 2e Berap Omschrijving 31-08-13

62250 62250 62250 62250 62250 62250 62250

Personeelskosten: Doorgeboekt naar vergunninghouders Doorgeboekt naar Werkdeel Doorgeboekt Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Inleenvergoeding IBN Doorgeboekt naar Sociale recherche Doorgeboekt naar algemene reserve, bestemm. Part. Doorgeboekt ontv pers.kst Boekel Totaal

8.228 424.000 3.000


8.706 59.160

Mutaties


2014

-

14.210

8.706 59.160 0 14.210

2015

8.228 130.888 3.000

Begroting 2016 2017

8.228 131.954 3.000

8.228 133.038 3.000

2018

8.228 134.141 3.000

250.000 220.396 685.228

82.076

0

82.076

362.512

220.396 363.578

* De huisvestigingskosten voorvergunningshouders worden doorbere kend aan de g emeente Veghe * Voor de inzet van klantmanagers bij re-integratietrajecten worden de kosten van 1-fte doorgerekenc naar het werivdeel, dit is on jeveer 59.16C ,00 euro.

220.396 364.662

220.396 365.765

52000: Lasten Huisvestinq 2e Berap Omschrijving 31-08-13

31400 34130 34180 34250 34346 34352 61500 61600

Lasten Huisvestinq: Telefoonkosten en datacommunicatie Verzekering brand en storm, inbraak en inboedel Belasting btw Huur bedrijfsruimte Schoonmaak Onderhoud (verf bouwkundig installatie terrein etc.) Rente verlles investeringen Afschrijvingslasten investeringen Totaal


11.039 652 7.123 260.877 29.000 13.796 8.241 18.624

31.039 628 7.123 256.068 60.000 17.796 7.263 18.624

349.352

398.541

Mutaties


2014

0

2015

Begroting 2017 2016

2018

31.039 628 7.123 256.068 60.000 17.796 7.263 18.624

31.039 628 7.123 275.000 60.000 17.796 6.186 14.833

31.039 639 7.248 282.000 60.508 17.796 5.507 11.041

31.711 650 7.375 289.000 61.024 18.284 4.927 11.041

31.714 661 7.504 296.000 62.092 18.604 4.347 11.041

398.541

412.605

415.778

424.012

431.964

* De huur wordt jaarlijks aangepast volgens de consumentenlndex (CPI) van het CBS. * Derarning voor2012 isgebaseerd o p d e betalingen van het 2010 verhoogd met een Index van 1,75%. De huurpnjsis inclusiefservicekosten

52000: Baten Huisvestinq 2e Berap Omschrijving 31-08-13 Baten Huisvestinq: 32150 Inkomsten uit onderverhuur BVG 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief (werkdeel) Totaal


Mutaties


2014

52.933 6.902

68.078 7.023

-

68.078 7.023

59.835

75.101

0

75.101

2015

68.078 7.023 75.101

Begroting 2017 2016

68.078 7.023 75.101

2018

68.079 7.024

68.080 7.025

75.103

75.105

* Voord e verhuurvan de werkplekken 2014 gaan we ervanuit dat al e 15 plaatsen bezet zijn.

53000: Lasten Facilitair 2e Berap Omschrijving 31-08-13

33310 34340 34341 34342 34343 34344 34345 61500 61600

*


Facilitair Onderhoud en vervanging inventaris Receptie werk en beveiliging en risicobeheer Koffie / thee en kantine catering Kantoorkosten Porti kosten brieven en overige Kantoorkosten Abonnementen en lidmaatschappen Kantoorkosten Schrijf en bureaubehoeften Drukwerk printers en repro archief Kapitaallasten Rente Aanschaf inventaris Kapitaallasten Afschrijving Aanschaf inventaris

7.126 50.000 22.000 42.981 56.641 6.410 17.234 7.075 17.452

7.126 93.000 29.000 42.356 53.013 6.410 17.234 6.357 17.452

Totaal

226.919

271.948

Mutaties


2014

0

2015

Begroting 2017 2016

2018

7.126 93.000 29.000 42.356 53.013 6.410 17.234 6.357 17.452

7.126 93.000 29.000 41.731 55.388 6.410 17.234 5.638 17.452

7.126 93.875 29.385 41.731 55.388 6.522 17.536 4.920 17.452

7.126 94.765 29.777 42.461 56.305 6.636 17.843 4.202 17.452

7.127 96.423 30.298 43.204 57.290 6.752 18.155 3.484 17.452

271.948

272.979

273.935

276.567

280.184

O p d e post 34342 is voor 2012/2015 een bezuiniging doorgevoerd van 625/2.500

53000: Baten Facilitair 2e Berap Omschrijving 31-08-13 Facilitair 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal

4.089 4.089


Mutaties


2014

4.089

-

4.089

4.089

0

4.089

2015

4.089 4.089

Begroting 2017 2016

4.161 4.161

4.234 4.234

2018

4.308 4.308

54000: Lasten Informatiserinq Primitieve begroting 2014

2e Berap Omschrijving 31-08-13

30300 33315 33320 34150 34255 34393 34394 61500 61600

Informatiserinq: Inhuur t.b.v. zie boven+ict-coordinator Onderhoud investeringen GABA aansluiting VOA Onderhoud apparatuur investeringen Verzekering elektronica Huur apparatuur en programmatuur Onderhoud applicatie- en systeemsoftware ASP inclusief datacommunicatie Verdeelde rente rekenlasten Verdeelde afschrijvingslasten investeringen Totaal

* * *

37.970 21.097 34.126 377 24.361 224.357 330.301 10.915 115.749 799.253

Mutaties


2014

24.075 16.560 34.599 381 22.696 227.722 262.400 13.690 157.047

-

759.170

0

2015

Begroting 2016 2017

24.075 16.560 34.599 381 22.696 227.722 262.400 13.690 157.047

16.575 16.808 35.079 381 25.036 231.138 293.367 14.845 171.267

16.575 17.060 35.566 388 25.382 234.605 293.367 15.760 184.690

16.575 17.359 36.189 394 25.791 238.711 297.828 14.494 168.578

16.575 17.663 36.822 401 26.207 242.888 303.391 14.932 173.055

759.170

804.496

823.393

815.919

831.934

2015

Begroting 2016 2017

2018

Bij eel 30.300 zijn de kosten van een ICT-coordinator (contract-basis) voor 2012/2015 verlaag met 7.500 tot 30.000. Bij eel 34.393 is een bezuiniging berekend voor 2011/2015 van 20.000 oplopend to 50.000 Bij eel 61600 is voor 2012/2015 een bezuiniging opgenomen van 6.250 tot 25.000.

54000: Baten Informatiserinq Primitieve begroting 2014

2e Berap Omschrijving 31-08-13 Informatiserinq: 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief (w-deel Totaal

15.942 15.942

Mutaties


2014

15.942 15.942

2018

-

15.942

15.942

16.832

16.834

16.836

0

15.942

15.942

16.832

16.834

16.836

55000: Management en aansturinq Primitieve begroting 2014

2e Berap Omschrijving 31-08-13 Management en aansturinq 34390 P.r. kosten +communicatie 34391 Representatie kosten jaarlijks Totaal

Mutaties


2014

Begroting 2016 2017

2015

8.486 7.047

8.614 7.153

-

8.614 7.153

15.533

15.767

0

15.767

2018

8.743 7.260

8.874 7.369

9.029 7.498

9.187 7.629

16.003

16.243

16.527

16.816

56000: Lasten Beheerskosten Primitieve begroting 2014

2e Berap Omschrijving 31-08-13 Beheerskosten 10 Onvoorzien budget 11500 Presentie gelden en overige kosten 34392 Clientenparticipatie Totaal

23.877 15.155 8.417 47.449

Mutaties


2014

Begroting 2017 2016

2015

28.607 15.382 8.544

-

28.607 15.382 8.544

52.533

0

52.533

69.508 21.703 8.672 99.883

70.428 15.939 8.802 95.169

2018

70.898 16.218 8.956 96.072

72.292 16.502 9.113 97.907

* Vooro nvoorzien wordt 5% van de exploitatie zonder de personeels kosten bereke nd, m.i.v. 2011 w ordt dit 4%. * Bij presentiegelden en overige kosten is voor 2012, 2015 (om d e 3 aar) een bedrag van € 6.000,0 0 voor een klanttevredenhei Jsonderzoek c pgenomen, tevens is er miv2( )09 een bedrag van € 5.000,00 (8 x 625,00) voor kosten van bezwaarschrif tprocedures opg<jnomen.

56000: Baten Beheerskosten Primitieve begroting 2014

2e Berap Omschrijving 31-08-13 Beheerskosten 41150 Subsidies en vergoedingen Rijksoverheid Algemeen Totaal

Mutaties


2014

Beqrotinq 2016 2017

2015

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

57000: Administrate financieel 2e Ber ap 31-08-13

34170 34361 34362 34363 34364

Administratie financieel Verzekering fraude risico Kosten bank en betalingsverkeer Accountantscontrole jaarrekening Accountantscontrole wettelijke regelingen Opstellen jaarrekening Totaal

Mutaties


Omschrijving

5.000 27.000

32.000

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

680 5.000 27.000 0 0

-

32.680

0

Begroting 2016 2017

2015

680 5.000 27.000 0 0

27.000

32.680

27.000

27.423

27.423

2018

27.903

28.391

27.903

28.391

58500: Lasten Schuldhulpverleninq 2e Ber ap 31-08-13 Schuldhulp verlenlnq 30100 Inhuurderden/vervanging 5% 34371 Schuldhulpverlening o.b.v. uitbesteding 62200 Verdeelde lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal

Mutaties


Omschrijving

220.000

220.000

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

195.000 0

-

195.000 0

195.000

0

195.000

2015

Begroting 2016 2017

2018

195.000

198.413

205.418

195.000

198.413

201.885

201.885

205.418

58500: Baten Schuldhulpverleninq 2e Ber ap 31-08-13 Schuldhulp verlenlnq 41150 Subsidies en vergoedingen Rijksoverheid algemeen 62250 Doorbelast opm participatiebudget 1/3 van de kosten

0

Totaal

Mutaties


Omschrijving

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

Begroting 2016 2017

2015

2018

-

-

-

-

-

-

■

0

0

0

0

0

0

0

58600: Lasten Sociale recherche 2e Ber ap


Omschrijving 31-08-13 Sociale recherche 34372 Opstelllng volgens uitbesteding 30300 Inhuur derden Totaal

60.000

60.000

Mutaties

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

14.000 80.828

-

14.000 80.828

94.828

0

94.828

2015

14.000 80.737 94.737

Begroting 2016 2017

14.245 82.500 96.745

14.494 83.474 97.968

2018

14.748 84.935 99.683

58600: Baten Sociale recherche 2e Ber ap


Omschrijving 31-08-13 Sociale recherche 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal

Mutaties

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

-

0

-

0

0

0

0

0

2015

60.888 60.888

Begroting 2016 2017

61.954 61.954

63.038 63.038

2018

64.141 64.141

58700: Lasten Hooqwaardiqe Handhavinq 2e Ber ap 31-08-13

30300 34320 34344 34345 34390 34396 34399 62200

Hooqwaardiqe Handhavinq Inhuurderden Opleidingsbudget Kantoorkosten Schrijf- en bureaubehoeften Drukwerk printers en repro archief Communicatiekosten en invoeringsgelden Voorlichtingskosten Diverse goederen en diensten niet duurzaam Verdeelde lasten bedrijfsvoering via uurtarief

Mutaties


Omschrijving

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

-

-

0

0

Totaal

Begroting 2016 2017

2015

-

0

0

2018

■

-

-

0

0

0

-

0

58700: Baten Hooqwaardiqe Handhavinq 2e Ber ap 31-08-13 Hooqwaardiqe Handhavinq 34064 Invoerringsgelden Totaal

Mutaties


Omschrijving

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

Begroting 2016 2017

2015

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

58800: Lasten JonaerenloketWerkplein Frisselstein 2e Ber ap 31-08-13

30300 33310 34341 34352 34391

Jonqerenloket Werkplein Frisselstein Inhuurderden Onderhoud en vervanging inventaris Koffie / thee en kantine catering Onderhoud (verf bouwkundig installatie terrein etc.) Representatie kosten jaarlijks

Mutaties


Omschrijving

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

-

-

0

Totaal

-

-

0

0

Begroting 2016 2017

2015

0

-

-

0

0

2018

0

0

58800: Baten JonqerenloketWerkplein Frisselstein

31-08-13 Jonqerenloket Werkplein Frisselstein 34064 Invoerringsgelden Totaal

Mutaties


2e Ber ap Omschrijving

Begr2014 na ber ap 31-8-2013

2014

Begroting 2016 2017

2015

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

3 FEB 20U. JyukuCj. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling bieden wij u hierbij de concept Kadernota 2015 van Optimisd aan

Recommend Documents