2016. február Ol.
II. évfolyam l. szám
HEVES ..
.
/~
.
..
'
.~
'
!
.
'
••
'.
Onkormányzat
I.
Önkormányzati rendeletek
Il.
Közgyűlési
határozatok
MEGYEI ,
Ertesítője
I. Önkormányzati rendeletek
Heves Megyei Önkormányzat 112016. (1. 22.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya l. §
A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. §
A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §
(l) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését 537.528 e Ft bevétellel 537.528 e Ft kiadással O e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (l) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet l. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. § (l) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza. (5) A 3. §(l) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza (ll) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező , önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a l O.melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a ll . melléklet tartalmazza.
(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A 2016. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege 54 489 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2015. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés.
A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (l) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssei kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését- rendelet-módosítással - közgyűlési döntéssel megváltoztathatj a. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatesetén-az első negyedév kivételével -negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.
5.§ (l) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként l millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemeit előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 Ft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fólött, melynek összege l ,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásróL A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatj a. (2) A Közgyűlés elnökének az (l) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.
6.§ Az előző év pénzmaradvány összege 54 489 e Ft. A pénzmaradvány összegéből a lakásalap számlán fennálló pénzmaradvány összege 4 858 eFt. Az összeg a Heves Megyei Közgyűlés döntése alapján fedezetet nyújt egy l 00 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításkor szükséges törzsbetét befizetéséhez 3.000.000 Ft összegben. A Heves Megyei Közgyűlés a 3 OOO OOO Ft összegű törzsbetétet (törzstőkét) pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában bocsátja rendelkezésre az alapításról hozandó közgyűlési határozatban foglaltak alapján. Az összeg a pénzmaradvány felosztással egyidejűleg felhalmozási előirányzatként kerül majd szerepeltetésre a 2016. évi költségvetésben.
7.§ (l) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 20 11. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig (2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2016. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 8. §
(l) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 20 16. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkom1ányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a j óváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Záró rendelkezések 9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési évre kell alkalmazni.
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője
•1'4 ' 1 •
• •
HEVES MEGVEl ÖNKORMÁNYZAT
l.melléklet az 1/20 16. (l. 22.) önkonnányzau rendelethez
A 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlcgc
.. ..
Adatok eFt
,,.
ivl'l!gncvczés
BEVETELEK
KI ADASOK
Eredeti
Előirányzat
Módosított
el őiránvzat
módosítás
előirányzat
Eredeti
Előirányzat
Módos ított
előirányzat
módosítás
elői rányzat
Személy i juttatások
195151
o
o
o
0,00%
S1.emélyi julialások llivatnl
144944
Személyi juMatások Onkonnányzat
50207
o
o
o
0,00%
o
o
o
0,00%
o
o
o
o
0,00%
58169
o
o
o
0,00%
o
o
o
0,00%
o
o
o
0,00%
Teljesítés Teljesítés%
Megnevezés
Teljesítés Teljesítés%
MUKODESI ~~1ükö~c-si _cél.ú támogailisok
:ah. bclö m•f lMegye• Öl.k<Úlaroyzat múködési
!támo~atá!'1
226800
o
o
o
0,00%
226800
r~MúködcSI cdú kdtsegvctcsi Jtámogatih oK cs t..1c:gCszítö támogatások
-
l
IKözhat.lihli u::vétclek l .\1űködcsi
bevetclek
;Hivatal mukod.:~1 be\ etele
Onkorr,Jány,At nü1köd~si bevétele
o
o
o
o
0,00%
30103
o
o
o
0,00%
terhelő
49981
MAJ Hivatal
36529
MAJ Onkonn:inyzat
13452
5000 25103
l jMüködésí célú átvert !nénzcs•kta.ök áh. kívülről r::uróp:u l'l•lÓ(Ó) átvett .penzcs:r;..rvok
Munkaadókat járulékok
Dologi kiadások
31267
Dologi kiadasok l hvatal
25267 6000
o
o
o
o
0,00%
Dologi kiadások Onkonnany1.11
jFínans7ío.>Lá~i bevételek
279805
o
o
o
0,00%
Ellátottak pén7;bcli líuttatásaí
1:vtüködéSI JCllcKU pcn?Jnnradvány
53669
l
) Irányitó szcn1 tlÚ110gntás Hivatalnak "OnkormanyiA1tlÓI onüködeso célra Tag1
kölc~On
\ ISSI..Hériilés
201940
Egyéb működési célú kiadások
24196
Általános tartalék müködéso célra
l
Pénzmaradvány tanalék múködés1 célra
~
l
!
300 53 669
Ci\il szen·cknck nyújtott tlirnogatás
1500
Tagdíjak
2 700
Finanszírozási kiadások lcányitó szcni tamogat:is Onkonnanyzauól Hl\ alainak
2019-tO 201940
rnüködési célra Tagi kölcsön
~ ~ÜKÖD~S I C ÉLÚ ! BEVÉTJ:-LJ<:K ÖSSZ~SEN lEGYENLEG
536708
o
o
o
0,00%
200
o
o
o
0.00%
MUKÖDESl CEL U KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG
536508
,
l
FELHALMOZASI
F clhalrnoási célú támooat:h:lk ~h. belülről
o
o
o
o
0,00%
o
o
o
o
0,00%
•'
\
Fclha ln.ozási bevételek
-.
-
o
o
o
o
0,00%
o
o
0,00%
o
o
o
o
0,00%
820
o
o
o
0,00%
200
Beruházás Hivalainói
200
Beruházás Önkom1ány7A1tnál
Felújítások
-
Felhalmoúsi célú átvett pénzcszJ.:.i_!.:ök Áh. Kívülről
o
Beruházások
Felújilások Hivalainal Fellojilások Önkonnányza1n:il
Finanszu·ozás i bevételek
820
Felhalm07.3Sl Jol:egti penzmnradvány
820
o
o
o
0,00%
Egyéb fclhalmozási célú kiadások Állalános tartalék felhalmoz:iso cel ra
Irányitö Sl'.cn.• t~t_n.ogatás l Jivatnlnak
Pén>mnradvány Innalék felhalmoz.-ísi célrn
,Önkonnanyi:Úol feihalmoz:isi célra
Finanszírozási kiadások
:
820
o
o
o
o
0,00%
1020
o
o
o
0,00%
537528
o
o
o
o
Irányitó szen•1 t3mogatás Ónkonnányzanóllh\nlalnak felhahnozáso célra
FEL lJ 1\.LMOZÁSI C ÉLÚ BE VÉl ELEK ÖSSZESEN
820
o
EGYF.NLfG
-200
o
o
o
0,00%
FELHALMOZASI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
o
o
0,00%
EGYENLEG
o
o
o
-
ÖSSZES BEVÉTEL
..
~
...
- · · 1*-,
~.:
.... .
537528
o
ÖSSZES KIADÁS
i
!,_ . .
'\ ~ r
•
'
2 melléklet az 112016.(1. 22.) önkonnányzau rcndcletltez
Az önkormányzati költségvetés 2016. évi pénzforgalmi mérlcgc költségvetési szervcnként Adatok cFt
..
Heves Megyci Onkormányzat
.
BEVETELEK
. ...,
Megnevezés
Múkö
W1l~ödési
Kl ADASOK
Eredeti
Előirányzat
Módosított
előirányzat
módositás
előirányzat
226800
o
o
Eredeti
Előirányzat
Módosított
előirányzat
módosítás
előirányzat
Személy i juttatások
50207
o
o
o
l\Iunkaadókat terhelő járulékok
13452
o
o
o
0,00%
6000
o
o
o
0,00%
o
o
o
o
0,00%
55118
o
o
o
0,00%
Teljesités Teljesítés%
o
0,00%
Megnevezés
Teljesítés%
226800
célú költségvetesi
;;u1,~gatások és kiegészftO támogatások
,!vi;hatalmi bevételek ,_.
o
o
o
o
0,00%
Dologi kiadások
\lúkö
25103
o
o
o
0,00%
Ellátottak pénzbeli liuttatásai
o
o
o
0,00%
Egyéb mükö
l'rOJCktmencdzsmenu feladatellátás
25103
Műkö
o
iiuropat Umótól átvett pcnzeszkozok
J<'c lhalmozási célú !ámo!!atások áh. belülről
Teljesítés
Altalános tanalek mükOdést célra
o
o
o
o
0,00%
r
Pc!n7Jnaradvány tartalek múködést cclra
300 50618
Civik szerveknek nyitJtOlt támogatás
! 500
Tagdíjak
2700
'
o
o
o
o
0,00%
Beruházások
o
o
o
o
0,00%
o
o
o
o
0,00%
Felújítások
o
o
o
o
0,00%
..Fí:;a nszírozási bevételek
75634
o
o
o
0,00%
820
o
o
o
0,00%
l'én7Jnaradvá ny
51438
Tagi köcsön visszatélillés
24 196
o
o
o
0,00%.
o
o
o
0,00%
-'elhalmozási bevételek J<'dhalmozási célú átvett I!Jénzeuközök Ah. Kivülről
Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tanalék felhalmozási cel ra Pén7Jnaradv:iny tan alék felhalmozási célra
820
.
~
Finanszírozási kiadások
2019~0
lránylló szervttámogatás Onkonnán)'7.allól Hivatalnak
201940
Tagt kölcsön
.,. ., ÖSSZES BEVÉTEL
327!"37
o
o
o
0,00%
ÖSSZES KIADÁS
327537
...... ,, Adatok cFt
.,
Heves Mcgyci Onkormányzati Hivatal BEVETELEK
KIADASOK Eredeti
Elő irányzat
Módosított
elői rányzat
módosítás
előirányzat
144944
o
36529
Eredeti
Előirányzat
Módosított
előirány1..at
módosítás
el őirányzat
o
o
o
o
0,00%
Személyi juttatások
o
o
o
o
0,00%
Munkaadókat járulékok
5000
o
o
o
0,00%
Dologi kiad:isok
_1\-Iüködési célú átvett f.i!:~::icszközök áh. kívülről
o
o
o
o
0,00%
Ellátottak pénzbeli juttahisai
;<"cihalmoz:isi célú t:imo!!atások áh. belülről
o
o
o
o
0,00%
Egyéb müködési célú kiadások
Felhalmoz:lsi bevételei<
o
o
o
o
0,00%
Pcn/Jllarndvány ta11alék
3051
F clhalmozási célú átvett [pénzeszl<özök Áh. Kiviiiről
o
o
o
o
0,00%
Beruházások
20~991
o
o
o
0,00%
Megnevezés ~iűködési
célú támogatások
~h·. belülr·öl
Közbata imi bevételek
~iúködési
bevételek
Teljesítés Teljesítés%
Megnevezés
Teljesítés
Teljesítés%
o
o
0,00%
o
o
o
0,00%
252 67
o
o
o
0,00%
o
o
o
o
0,00%
3051
o
o
o
0,00%
200
o
o
o
0,00%
Felújítások
o
o
o
o
0,00%
Egyéb fclhalmozási célú kiadáso!<
o
o
o
o
0,00%
Finanszírozási kiadások
o
o
o
o
0,00%
ÖSSZES KIADÁS
209991
o
o
o
0.00%
terhelő
Általános tanal~k
l'inanszíro7..ási bevételek Pénnnaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Űni
.......
3051 201940
Általános tanalek fclhalmozási célra PénZlilaradvány tartalék felhalmozasi célra
~
-~ '
..
. .....
l
..-.
L- ...
~
.
ÖSSZES BEVÉTEL
f+ .....
. ..
~
209991
o
o - -- -
o
0.00%
13EVÉ1FLEK A) HEVES MEGYE! ÖNKORMÁNYZAT Adatnlcfl
BEVETELEK C fm· ~/J nl
Aklm·tdm
Josc•m·u.-m
El6u'ln\·l.ltl
Eredeti clóu:in)IAI
csopctt..o..~m
Clm
Elóirán) /.At
MódOSIIOU
módositá!
eléirányzat
Teljes•tts
Teljesítés
''•
l. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMIIÁZTARTÁSON BELÜLRÓL
~ feg)·ei
Onkormanyzat tamogaui.sa
Meg)ei önkorm3nyzat mUkodCsi
támogatása
226 800 226 800 _______________________ -------------------
-············--------<.?-~~~~!'
Cim összesen
------------ ------------
226 800
J. FEJEZET ÖSSZESEN
226 800
lll. FEJElET EGY Í: O OE VÉTELEK
Saját bevételek
Projel..tmenedzsmenti fdadatellatas be\.·etele
25 103
-----------------------~'-'-'-~!'!~---------------------- ------------~_5.-~~~ Cim összesen
25 103
lll. FEJLZETÖSSZESEN
25 103
V. FEJEZET FI:'
PenzmaradvJ.n} MúL.odesi jellegü penzmaradvany Felhalmozasi jellegü pCnzmaradvany
-----------------------
50618 820
___________ _j_l_;!~~
Cim osszesen
SI 438
Tagi kolcson ";ssufiutcse
24 196
Tagi kölcson
_____________________(}_~~~~!'!~----------------------- ____________!.'!.~?~ Cim osszesen V. FEJEZET ÖSSZESEN
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
-
24 196 75 634
327 537
r
: ...
. .. l
:
. .. :" . •f,c
~'<'
- .-..
..
•.
:
;
B) IlEVES MEGYEI ONKOR...\IIÁNYZATI HIVATAL Adatol. ert
BEVETELEK
l l
C lm·
uJm
Akim ne\
F.lOJJ1nvat c~'IC\
J ~.iemelt
&edetleli)lrimt..at
elotrán)zat
Elólr~.at
~fódositOH
módosítás
előirányzat
neve
lll. FEJEZET EGYÉB BE\'ÉTELf.K
Saját be> etelek
Onkormányz.at mükbdesi be\ etelek
5 OOO
Szaigahatásokból származó bevétdek
--------------~~------------------------Cam osszesen
5 OOO
lll. FEJEZET ÖSSZESEN
5 OOO
V. FEJEZET FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK
lranytt6 szervi titmegatás Hivatalnak Onkormanyza.ttól
MúkOdtsi cclra
Clm osszesen
201 940
201 940
Pénzmaradvany l
2
Múkodesi Jellegii penzmar11dvany Felhalmozasi jelleb'li pénzmaradvány
3 051
3 051
·-················· Cím összesen
V. FE:J EZET ÖSSZES E :-o
BEVÉTEL EK ÖSSZESE:'oí
3 051
204991
209 99 1
Teljesites
Teljesttes
~·
KIADASOK A) IlEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADASOK
Módosatou
Com-
előminyz.at
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyülés kiadásai ~1úkódes•
k1adasok
Személy• Jellegli k1adisok
50 207
Munkaodókat terheló járulek
13 452
3 •••••••••••••!?!'!~J!·.~~~~~-~~---···················
Alcím Osszesen 63 659 ····-----------------------------------------------------------·-· ·· -----------63 659
C1m osszcsen
Knbinet Múkódés1 k~adisok 3 ____________ Q!'!~J!·.~~~~-·-~.!_____________________
2000 -------------------------·-Alc1m Osszesen 1000 ----------------------------------------------· -- ------------------------------
C1m Osszesen
2 OOO
Társadalmi aktí' itást elósegító progromok \fükbdes1
k1a~sok
.............!?!'!~J!~~~~~-·-~~----··················
2 OOO -------------------------------
Cim Osszesen Altalá nos kiadások
2 OOO
Múkodes• k1adisok
3 ••••••••••••• !?~!~Jl~~~~~-·-~~~---··················· --------------~-2~.~
..........................
------------------~-':J~-~~~~:..s-~~------------------ -------------~-~-~ -----------2000
l. FEJEZET ÖSSZESEN
Ill. FEJEZET EGYÉB KIAD,\SOK Alt.alános tartalek
300
Általános t.artlék múkodésl celm
---------------~_l:_i!'}_~~~C:.~-----------------
300 -----------------··----------
Cim összesen Ctvll szervezctek tamogatasa
300
Cav1l szenoezeteknek nyUJtOll mUkodesa célú támogalis
l 500
------------------~':~!'1-~~~~~-~------------------
l 500 ------------------------------
Cim összesen
l 500
Togd•jak Tagdíjak
2 700
······------------~1:1!!1.~~~!-!.s_e_~-----------------· --·······----~-?9~ Clm összesen
............
2 700
Penzmaradvany ~fükodtsa jellegű
pénzmaTJd\'ány
Fclhalmoz.ís• jellegű pénzmaradvány
50 618
820
··----------------~-~~-~!!'..~~~~e_s_c:_~------------------ ------------~!-~!-~ ------------ ------------- ----------Cim osszesen
ll l. FEJEZET ÖSSZESEN
SI 438
559381
1\'.FEJEZET FI;\'At\SZÍROZÁSI KIADÁSQ I{ lr.ilny1to szen 1támogat.is Onkormán)"Uttól
Hnotlalnak Iranyitó szerv1 tamogatis Önkomlinyz.a.ttóll-hvatalnak mükodést célra
20! 940
------------------~-':.i~-'?~~~~'!-----------------· ___________ f_~!_~:l!! Cim Osszesen
"l\. FEJ EZET ÖSSLF.SE:'\
!,l \O \soK ÖSSZESE.\:
201 940
!Ol 940
------------
TciJt'Sih's ..
••
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIV,\ TAL KIADASOK EJ(>ml.rt\·t••• CSOJ)Uft·:Vám
C>m
l l
E16uám;;at
Alc1m ""'"
uopollnC'\
l ~~~meh
elotrá.nyzat neve
Eknr3n~l'..at
Módosnou
modosttas
elótrinyzat
Teljesttés
I.FEJEZET A LTALÁ:'\OS KIADASOK ll i va tal igazgntAsi tevékenység MúkOdést ~:~adások Szemel)'l Jttemeló Járulek Dologt ktadások felhalmozass ktadasok Beruhiz.iSI kiadisok
139 803
JS 145
25 267
.......................................15-~~~-"!~~~~-C: .. ~~-~r.l~~--- -·-------·-···-~~-q ...................................................................... ------------------~-~~.Í.!'}.~~~!-~.e..~J............................ r----------f-~-~!.5.. ------------ ----------- ----------Ctm osszesen
200415
Európui I nformációs Pont 6 Múkodést ktldások Személyt J
l 141
l 384
-------------~~~.!~~~~-~~---------------------·············----~-~~.1!':.~~~~-e..r:................... ··········----~-~~-~ ............ ···········--· ········---Cím osszesen l. FEJEZET ÖSSZESEN
6 525 206 9401
Ill.FEJEZET EGYÉB K IADASOK Penzmarld\-'ány
MüködéS1 jellegó pénzmaradvány Felhalmozása Jellegil pénzmaradvany
Cím Osszesen
3 051
3 OSt
lll. FEJEZET ÖSSZESEN
Kl ADASOK ÖSSZESE:'-:
209
9911
Teljesirés ~.
5. melléklct az 1/20 16.(1. 22.) ön kormányzatt rendelethez
Több éves kihatással járó
döntésekből
származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Adatok eFt
Ss z.
Kötelezettségek évenként 2016. Év 2017.Év 2018.Év 2019.Év kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve
Megnevezés Nincs ilyen jellegű
Összesen:
Összesen
6. melléklet az 1120 16. (l 22.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont GCI-C-2013/2017-HU-05
működtetése
Ad atok eFt
Források
2016
Saját e rő EU-s forrás Társfinanszírozás
6 525
2017.
2017.után Összesen 6525
Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen
6525
o
Kiadások, költségek
2016.
2017.
Személyi jellegű
6525
o
6525
2017. után Összesen 6525
Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen
6 525
o
o
6525
~ ~
"(\;!
7. rnelléklet az 1/2016. (1. 22.) önkormányzati rendelethez
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi médegc Adatok eFt
BEVÉTELEK 2016. évi
Megnevezés Mü ködési célú támogatások áh.
e l őirányzat
belülről
2017.évi irányszám
226 800
226 800
30 103
5 OOO
2018. évi irányszám Munkaadókat
Müködési bevételek célú átvett pénzeszközök áh. működés i
F clha lmozási célú támogatások áh.
195 OOO
195 OOO Egyéb
belülről
működési
célú kiadások
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási bevételek
működés i
Beruházások
felhalmozási célú átvett pénzeszközö k Áh.
170 OOO
2018.évi irányszám 170 OOO
49 981
44 OOO
44 OOO
31 267
32 OOO
32 OOO
58 169
5 OOO
201 940
175 800
5 0001 175 800
200
Felújítások
Kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
járulékok
2017.évi irányszám
Ellátottak pénzbeli juttatása i 279 805
F inanszírozási bevételek felhalmozási
terhelő
2016.évi előirányzat
195 151
5 OOO Dologi kiadások
kivü lrő l
Fina nszírozás i bevé telek
Megnevezés
226 800 Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek Mű ködési
KIADÁSOK
l
820 537 528
426 800
426 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások
820
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
537 528
i
426 800
426 8ooj
o
8. mclléklct az 1/20 16. (1. 22.) önkormányzati rendelethez
,.
A Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási iitemterve Adatok eFt
Megnevezés
Január
Február
Március April is h ó n apok
Május
l. Bevételek
70 338
22 932
18 900
22 932
18 900
l .Mű ködés i
18 900
18 900
18 900
18 900
18 900
célú támogatások áh.
I. félév összesen 26 518 180 520 18 900 113 400
Június
bel ülrő l
2 .Közhata lmi bevételek 3. Müködési bevéte lek 4.Működés i cé lú átvett oénzeszközök áh. kfvülrő l 5. Fina nszírozási bevételek 6.F.elhalmozási célú támogatások áh .
o 3 586
3 586
o 5 1 438
4 032
4 032
4 032
63 534
o
Belül rő l
o o
7. Felha lmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh. kív ülrő l
Il. Kiadások I.Személyi juttatások 2.Mun kaadókat terhe lő járulékok 3.Do logi kiadások 4.EIIátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb müködési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7 .Beruházások 8·. Felújítások 9.Egyéb fe lhalmozási célú kiadások
Hiá ny (Bevétel- ~ia~_ás)
23 133
24 333
23 453
22 633
22 633
22 433
138 618!
4 184 l 12 1 l OOO
4 184 l 121 2 OOO
4 I 84 I 121 300
4 184 l 121 300
4 184 l 121 300
4 184 l 12 1 300
25 104: 6 726 4 200
16 828
200 16 828
200 16 828
200 16 828
200 16 828
o 16 828
800 l 00 968
o o 47 205
- l 401
820 -4 553
299
- 3 733
4 085
820 4 1 902
Július
:\·1egnevezés
,r. :Bevételek l.M űködési
célú támogatások áh.
A ugusztus
Szeptembcr Október hónapok
November
December 20 16.év összesen
26 518
26 518
22 486
26 522
22 486
22 487 327 537
18 900
18 900
18 900
18 900
18 900
18 900
226 800
belü lről
2 .Közhata lmi bevételek 3. M üködési bevéte lek 4.Müködési célú átvett lpénzeszközök á h .kívülrő l ) .Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh.
o 3 586
3 586
3 586
3 586
3 586
3 587
25 103
o 4 032
4 032
4 036
75 634
Belülrő l
7. Felha lmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök álLkívülről U. Kiadások I .Szemé ly i juttatások 2 .Munkaadókat terhel ő járulékok J. Do logi k iadások 4 .Ellátottak pénzbeli juttatása i 5.Egyéb működés i célú k iadások 6.Finanszírozási kiadások 7 .Beruházások B.Felújítások 9.Egyéb fe lha lmozási cé lú kiadások 'Hiány (Bevétel- Kiadás)
o o 43 051
52 633
25 333
22 633
22 533
22 736
327 537
4 184 l 121 300
4 184 l 12 1 300
4 184 l 121 300
4 184 l 12 1 300
4 184 l 121 300
4 183 l 121 300
50 207 13 452 6 OOO
20 6 18 16 828
30 200 16 828
2 900 16 828
200 16 828
100 16 828
300 16 832
55 118 201 940
o ül ül 820] - 16 533
- 26 11 5
-2 847
3 889
- 47
- 249
o
,, A Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
k ...
Adatok e Ft
Megnevezés
...
l. Bevételek l.Működési
Január
20 295
Február
Március Aprilis hónapok
17 244
17 244
Május
17 244
Június
17 244
17 244
I. félév összesen
106 515
o
célú támogatások áh.
bel ülről
2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett lpénzeszközök áh.kívülröl 5.finanszírozási bevételek 6.f:e lhalmozási célú támogatások áh. Beiül rő l 7. Felhalmozási bevételek ~LFe lhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülröl
o 416
416
416
416
416
416
2 496
o 19 879
16 828
16 828
16 828
16 828
16 828
104 019
o o o
U: Kiadások
17 229
17 228
17 228
17 228
17 228
20 479
106 420
l.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok J .Dologi kiadások 4.EIIátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működés i célú kiadások 6.finanszírozás i kiadások 7.Bcruházások 8. Felújítások 9".Egyéb felhalmozási célú kiadások
12 079 3 044 2 106
12 079 3 044 2 105
12 079 3 044 2 105
12 079 3 044 2 105
12 079 3 044 2 105
12 079 3 044 2 105
72 474 18 264 12 631
Hiány (Bevétel- Kiadás)
.. ~....~: ::' ..
~
•· .
Oi 3 051
3 051
1
o 200
200
o o 3 066
16
16
16
16
-3 235
- 105
M('gnevezés
l. -3cvétclck ·i .Müködési célú támogatások áh.
Augusztus
Július 17 244
17 244
Szep tem ber Október hónapok 17 244 17 244
November
December 2016.év összesen 17 244 17 256 209 991
o
udi.ilről
2.Közhatalmi bevételek 3. Müködési bevételek 4.Müködési célú átvett pénzeszközök áh.kívi.ilről .J. Finanszírozási bevételek 6.felhalmozási célú támogatások áh.
o 416
416
416
416
416
424
5 OOO
o 16 828
16 828
16 828
16 828
16 828
16 832
204 991
o
Belülről
7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívi.ilről ILKiadások l.Személyi juttatások 2J\1unkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Eilátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7 .Beruházások 8. Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás) --
o o 17 228 12 079 3 044 2 105
17 228 12 079 3 044 2 105
17 228 12 079 3 044 2 105
17 228 12 079 3 044 2 105
17 228 12 079 3 044 2 105
17 231 12 075 3 045 2 lll
209 991 144 944 36 529 25 267
o 3 051
o 200
16
16
16
16
16
25
o o o
9. mclléklct az 1/2016. (l. 22.) önkonnányzati rendelethez
LÉTSZÁMADATOK adatok: Megnevezés
Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve a lá tartozók
Engedélyezett létszám 20 l 6.évre
fő-ben
Közfogla lkoztatás
o o
30 l
ÖSSZESEN
31
Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselök
2
o
ÖSSZESEN:
2
o
,.
;.
..
10 mclk:lh.1 u ll20lb (l
~2 )nnl.:uct11MI\Tall tcndclcthct
AJ.,t,,J,;,c:H
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai
Kötelező
f eladatok: Mf'(ne-vetH
Cimsz•m
J\)1/1.1.1. A)l/2.1.1. A)l/7.1.2.1. A\111./1.1.1. A)lll./4.1.1 A)IV./1.1.1. A)l./1.1.1. A)lll.l.l.l.
Kezgyűlés
k•adásai
Kiadások Szem~
jutt•Usok
50 207
Munk..dók.Jt terht'l6 I'Nitkok
Dolo&l It••d noll
Ecvi-h mOk~tilcek.l kl~d,sok
~hazasok
FriUJ•I•$ok
lAltalános kiadások Altalános tartalék Pénzmaradvány
300 51438
IrAnyitó szervi támogatás Hivatalnak Megyel Önkormányzat támogatása
201940
Egyéb bevételek
so 207
13 452
4 OOO
SI 738
Mf'ln~Netés
A)l.3.1.2 llirud•lmi 1kt1Y1tist ~HC•t6 procr•mok A)lll./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)lll./3.1.2. Tagdíjak Osszcscn:
ÖSuesf'n:
Uimor~toisok
áh. 8elülr61
Mükod~
bfvetelr-k
MúlródHicW •tvf'ttpe.Áh. ICI\'Uir61
o
o
o
Szem~tyl
jututások
Doloal kJ1d.tsok
Eev~b mOk6dHI cé!U U.d,sok
Flnansziroz,sl kild,sok
2 OOO
4 200
Személyf futtlt,sok
Doloci kMd asok
E1Yéb m0k6d~ciN
k~'sok
FelhalmoUsi cc:lu •~ett pe Áh.kiv01r61
321 337
226 800
25103
o
25 103
75 634
o
o
8eruh'z'sok
FeiUjit•~ok
fclh~lmoz•''
Ösnest':n:
ct-lU kl•dísok
o
o
o
6 200
kJiidísok
M0k6désl dlU t•moa•thok ,h. 8t':IOlr61
MOk6dCsl bevetelek
MükOdésl ciiU i~en pe_ Ah. ICivUir61
F~halmoz~sl
fln•nsziroz,sl bellételt':k
cllú támocdtok ,h, Belalr'61
felt-.almoz.asi céiU 'tvett pe. Áh.klvlllr61
o
o
o
o
o
327 537
6 200
Összesen
o o
o
o
o
o
o
o
lcruh,zasok
Fefüj,t,sok
fellalmozisi
Összesen·
c~klldasok
M0k6deslcéh.i timO&•lisolt ih ll
M0k6dki bevetelet
M0k6desic~ú
Í~ftt
pe. Áh
1Civúlr61
F'lnlns:ziroz'sJ bevét~
Felh•lmozísl cétü timoelitok áh. 8etúk61
Egyenleg
o
-2000 -1500 -2700
o
-6 200
Felh•lmoz,sl c&,~t:ttp~
o
o
o
o
o
o
o
o
o
OsuHm
Egyenleg
Ah. ItivOlról
o o o 9sszcscn:
226 800 25103
Bevételek [&yéb
finiOSllfOIÍs'
Egyenleg
• 63 659 -2000 2000 - 300 24196 201940 226 800 25103
75 634
2000 1500 2 700
o
Ouzes.en·
o 226800
Kiadások Munkaadókat te:rhe&6 J'NJékok
citu t'mo&dtolt ,h. &c:101r61
Bevételek
1500 2 700
o
bev~e!H
75 634
o o
Ecv~b
2 OOO
o
F~•tmozoisl
F'lnlftUifOZUI
o o o o
Kiadások Munkud6kat ttrhck5 JjruJékok
Aliarnigazgatási feladatok M~neYetH
201 940
Múk6d~ceiU
63 659 2000 2000 300 51438 201940
2 OOO 2 OOO
On ként vállalt feladatok
Omsum
k••dholt
Bevételek Ecvt-b fell•lmcubl c~IU kiad.i\ok
13 452
kabinet
Osszcsen:
Cimsdrn
Fin~nuilozl1tt
o
o o o
o o o
o
o
AJatoL ch
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötel ező-Önként vállalt feladatai
Kötelező
Cimu.l!m
feladatok: M~nf'Yezé-s
8)1./5.1.1. Hivatal igazatásó tevékenysége 8}111./4 1.1. Pénzmaradvány
Szrmetyl jun~otá1ok
139 803
Munbadóht terllel6 l'nMkok
Oaloci leladhole
35145
25 267
...,... múlcOd~sic~
klad6sok
Kiadások flnannlrct:.i\1 kiadholr.
Bevételek 8f'ruh.6rasok
ft.fújit.\Oit
Eeytb felhalmothl
Múk6de-si~
OuzHen·
c~lúkladisolc
200
t6morat,sok 6h. BeiOirlSI
200415 3051
3051
Műk6d~sJ bev~telek
Műk6dblttkl
6tven pe. Áh. Kl\lúlr61
5 OOO
F~almozáii
Ftnanszirot:.i$4 bevételric
celú timocdtok áh. 8rlO!r61
r ..th.lmor.hl d:lu6tvettpe Áh.kfv\llrlll
204 991
209 991
o o
o Osszesc n:
-
139 803
35 145
25 267
3 051
Onként vállalt feladatok Ctmuam
B)l./6.1.2
Mqneverk
Európai Információs Pont
o
200
()
o
203 466
o
5 OOO
o
Kiadások Szemétyf juttatá~ok
5141
........
MunUadObt J'rulékok
Dolo(l
lr.lad,solr.
Ecvtto mOkOdbl céiU ld•d'sok
Flnans.zirozi~
lr.iadllsolr.
204991
o
o
o
e~hazllsolr;
FelúJ1!4isok
összesen·
ceiUkl~od,sok
1384
o
Múk6dHicelü t6mocatlosok • h. 8elúlr61
Múlr.6dt\l bevetrit-k
MCilr.6dtslc~
atvf'ttpe.Ah. KIVúlr61
f:lnanu~roüsl
bevtotelek
Fel'latmoús; ctlú t'mocdtok Ih 8elüln51
f.thalmozhl ctlu •rven pe. Áh.kiv01r61
6 525
o
Aliarnigazgatási feladatok Gtnuam
M~nf'\'CZH
Ósszcscn:
SzemMvt juttaUsok
o
........
MunbadOkat J'rulékok
o
Dolocl kl•dj1ok
o
o
...,... m0k6dt~Aceki lr.l~odjsok
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kiadások Fin•ns..zKoz,ht k~d6sok
o
209 991
Egyenleg
9 576 -3 051
o
l
6 525
J
Bevételek Ecvfb fr-lhalmoza\1
o o Osszesen:
Ouz~en·
o
o
o
Osunen~
Egyenleg
o o o
-6 525
o
-6 525
o o
Bevételek Múk6d~célú
EJ'(
FeiUJ•t.uok
fethalmoza~
ösuesen:
célú klad6sok
o
o
o
o
tjmocnlsok 'h 8el0lr61
o
Mllk6dé~
bevttelrk
o
Milll:6dé~ctlu
lotvett pe.Áh. KivulrlSI
o
,..,
Felhalmoz.isJ flnanszirodsl bevételek
o
t6mocaltok jh Be1Dir61
o
Fdha'moz•sl t~IU6tve1tpt:.
Önz~n:
Egyenleg
Áh.lr.fvüln51
o
o
o
ll. melléklet az 1/201 6. (L 22.) önkonnányzati rendelethez
A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Adatok eFt
Ssz.
l.
2. 3.
Támogatott megnevezése
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ÖSSZESEN:
Közvetett támogatás megnevezése
Közvetett támogatás értéke 2015. évben
Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkukált összeg)
300
l db. Mobiltelefon előfizetés
Internet előfizetés
200 132
632
12 melléklet az 1120 16. (1 22.) önkormányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Adatok c Ft
Ssz.
Beruházás megnevezése
Elkülönített kíadási
o
ÖSSZESEN:
Maradvány
Teljesítés
előirányzat
o
o Adatok cFt
Ssz.
Elkülönített kíadási
Felújítás megnevezése
Teljesítés
előirányzat
o
ÖSSZESEN:
Maradvány
o
o
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Adatok cFt
Ssz.
Beruházás megnevezése
Elkülönített kíadási
Teljesítés
előirányzat
Maradvány
Kisértékű
l.
tárgyi eszközök beszerzése
200
o
200
OSSZESEN:
200
o
200 Adatok eFt
Ssz.
Felújítás megnevezése
ÖSSZESEN:
Elkülönített kíadási előirányzat
._ _L__:____
o
Teljesítés
Maradvány
o
o
13. melléklet az 112016. (l. 22.) önkonnányzati rendelethez
Költségvetés fejezet és címrendje 20 l6.évben A) HEVES MEGYEI ONKORMANYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVAT AL
KöÍlscg-viselö Bevételek Számok és Fejezetek
I.FEJEZET Támogatások áh.belülröl
!I.FEJEZET Közhatalmi bevételek
l. Megyei Önkormányzat támogatása
~
'\
Ill.FEJEZET Egyéb bevételek
Kiadások IV. FEJEZET Átvett pc.áh.kívülről
l. Európai Uniótól l. Irányító szcrvi l . Saját bevélclek átvett támogatás l livalainak pénzeszközök Önkonnánpaltól
2. Egyéb költségvetési támogatások és
'
V. FEJEZET Finanszírozási bevételek
JI.FEJEZET I.FEJEZET Általános Ill.FEJEZET Egyéb Ellátottak pénzbel i kiadások kiadások juttatása i
I.Közgyűlés
kiadásai
!.Általános tartalék
2. Pénzmaradvány
2. Kabinet
2. Civil szervezetck támogatása
3. Tagi kölcsön
3.Társadalmi aktivitást elöscgítö programok
3. Tagdíjak
4.Értéktár működésc
4. Pénzmaradvány
kiegészítő
IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások l. Irányító szervi támogatás Önkonnány1..attól I livalainak
támouatások Címszám és Címnév l
,.' . l
. l
5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai lnfonnációs Pon! 7. Általános kiadások
' /\l címszám és Alcímnév
Címszámonként bontott és változó
Jofcimszám
l .Az önkonnányzalnál kötelezően cllátandó feladat 2./\z önkonnányzatnál önként vállal! feladat
Előirány1..ali
l.
Működési
.... ... ~
,..._
'
Kicm c) t Elöirányzati szátÓ és kiemcit eloi~ányzati név
l
Működési
l.
Működési
l.
Működési
l. Működési jellegíí
jellegű
jellegű
jellegű
2.Felhalmozási jcllegíí
2.Fclhalmozási
2.Felhalmozási
2. Felhalmozás i
jellegű
jellegű
jellegű
jellegű
csoportszám és 2. Felhalmozási elöiránynti csoportnév ;-
l.
jellegű
l.
Működési jellegű
2.Fclhalrnozási jellegű l.Szcmélyi jcll.kiadás 2. Munkaa. Tcrh,iárulék 3. Dologi iell.kiadás 4.!3eruházás 5.Felújitás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás
l.
Működési jellegű
2.Felhalmozási jcllcgií
l.
Működési jellegű
2.Fclhalmozási jelleo ű
l . Mí.'tködési jellegű 2.Fclhalmozási jellegű
l
Heves Megyei Önkormányzat 2/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. l 6.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: l. § A Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. l 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3.§ (l) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "3.§ (l) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 20 15. évi költségvetését 707 080 e Ft bevétellel 707 080 e Ft kiadással Oe Ft forráshiánnyal állapítja meg." 2.§
(l) A Rendelet l. melléklete helyébe ezen rendelet l. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet l O. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője
l. mclléklct a 2/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelethez "l.mclléklet a 4/2015. (11.16.) önkormányzati rendelethez
A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlcgc Adatok c Ft-ban
BEVETELEK
'
l'v~cgncvczés
o
1
Eredeti előirányzat
Műkö ciési
áh.
előirányzat
IV.
KIADASOK Elői rányzat
módosítás
Módosított előirányzat V.
Megnevezés
Mcgyei unkonnányzat míiködési iamogatns.•. célú költségvetési és kiegészitö támogatások
támog!lti:~ok
Közhatalmi bevételek
IV.
E lő irányzat
módosítás
Módosított V.
el őirányzat
271676
-11250
260426
Személyi juttatások
168929
175348
-2684
172664
226800
226805
o
226805
Személyi JUttatások J livmal
J J 8722
122741
-901
12 1840
10000
14421
o
14421
Szcmélyi JU Itatások Önkonnán)•zat
50207
52607
-1783
50824
30450
-J 1250
19200
o
o
o
43297
44687
-834
43853
MAJ Hivatal
29845
30555
460
31015
MAJ Önkonnányzat
13452
14132
-1294
12838
Dologi kiadások
o
Müködési bevételek
5000
16970
2946
19916
H1vatal núködc~i bevétele
5000
5000
o
5000
o
J 1970
2946
1491 6
Önkonni.nywt müködési bevétele
r--·
Műkö
Európm J niótól átvcu pénzeszközök TAMOP pályázat (Lcndaletben a megye) t.tmogatás r ÁMOl' p:\lyázat (llumáncrörorrás feJl program)
Finanstírozási bevételek Műkod
pcnzmaradvány
Irányító izcrvi támogatás Ilivatainak Önkonnanyzanól múködes1 célra Tag1 J..olcsön v1ssz.1tCrlllés
7553
203029
o
203029
7553
23653
o
23653
o
35493
o
35493
143883
Munkaadókat l iárulékok
terhelő
32427
267477
-4750
262727
Dologi kmdások l11vatal
18427
31745
969
32714
Dologi kiadások Önkonnányzat
14000
235732
-5719
230013
o
o
o
o
46539
12878
-954
11924
300
1200
-1200
o
o
3884
974
4858
Ellátottak pénzbeli [juttatásai
143883
Egyéb működési célú kiadások
205233
208780
761
209541
42039
42039
o
42039
Általános tanalék működés1 célra
162194
165741
761
166502
Általános tanakk lakásalap
l
1000
1000
o
1000
Pénzmaradvány tal tal ék mükodés1 célra Civi l szcrvcknck nyújtott támogatás Tagdíjak
..
e lőirányzat
Módosított előirányzat
236800
Mcgyc1 Tanalék
;
Eredeti
MUKODESI célú támogatások
belül ről
Müköd~~~
Módosított
E. mükodési célú támogatások Áh. Bel olre (választás)
42039
o
o
o
1500
3000
-228
2772
2700
2900
-500
2400
o
1894
o
1894
..
._! ,
163194
190937
761
191698
162194
165741
761
166502
1000
251 96
454386
691327
-8461
682866
Beruházások
200
16960
918
17878
ileruházás Ilivatainál
Finanszírozási kiadások
:
Irányitó szcrvi támogatás Onkormány7.attól Ilivatainak mükOdési célra
. ":
,f -~. ... • ~
Tagi kOlcsOn
M ŰKÖO.ÉSI CÉLÚ BEVf: TELEK ÖSSZESEN EGYI tilEG. ·
454586
700455
-7543
692912
200
912 8
918
10046
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EG YENLEG
-
Fl~LHALMOZASI
Felhalmozási célú támogatások áh. bclü~röl
o
o
o
o
Felhalmozási bevételek
o
o
o
o
Fclhahuozási célú átvett >énzcs.i:l•özök Áh. Kívülről
o
7832
o
7832
TAMOP.pályázat (Lendoletben a mcgye) tamogatás
o
1715
o
1715
rÁMOP p:\lyá7.at (llumáncröforrás fejl. prog; :m;)
6117
200
200
233
433
ileruházás Onkorrnány7.atnál
o
16760
685
17445
Felújítások
o
6336
o
6336
o
6336
o
6336
6336
o
o
o
633 6
o
o
o
Finanszírozási kiadások
o
o
o
o
Irányitó szervi támogatás Önkormányzattól IJi,atalnak fclhahnozást célra
o
o
o
o
6536
23296
918
24214
71-1623
-7543
707080
Fcllljltások l !ivatalnál FclliJttások Onkormán}7.atnál
6117
Finamúroz:isi bevételek
633 6
6336
o
6336
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmr.t.a~t Jdlegű
6336
6336
o
6336
Általános tartalék felhalmozási célra
pén7Jnaradvány
Irányitó szervt támogatás 1hvatainak Onkonno.n)·zat<ól fclhalmozást célra
Pénzmaradvány tartalék felhalmozási cel ra
...
..
FELIIAL.I\IOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
6336
14168
o
14168
FELHALMOZASI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
EGYEN io-EG
-200
-9128
-918
-10046
EGYENLEG
-160922
714623
-7543
707080
ÖSSZES BEVÉTEL
25196
- - - -- - ·
ÖSSZES KIADÁS --
--
--
460922 -
--
~
2. mclléklct a 2/20 16. (l. 22.) önkormányzati rendelethez "2.mclléklet a 4/20 15.(11.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés 2015. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Adatok eFt
Ileves Megyei Onkormányzat BEVETELEK
" Megnevezés \ t:;cködési célú támogatások áh. belülről M:,li)'CI önkormányzat
,,
müködéso
ra•n<M!.uása ~1l1kodcst célú költségvetést
t3rnogat:.isok és ktcgészitö üunogntilsok
Eredeti előirányzat
bevételek
l\lüködési bevételek
l\lüködési célú átvett nénzeszközök áh. kiviiiről l:.urópao Unootól ntveu pénzeszközök TAMOP palyflzat (Lenduletbcn n megyc) wm,,~atöls
-Felhnlmozási bevételek Felhalmozási célú átvett nénzcszközlik Ah. Kívlllriíl
Pen7maradvany
Tag1 köeson VJSS7..ntcrules
módosftás
előirányzat
Megnevezés
v.
- 11250
256005
226800
226805
o
226805
10000
10000
o
10000
30450
·11250
19200
o
o
o
o
o
11970
2946
14916
Ell á tottak pénzbeli liuttatásai
7 553
198614
o
198614
Egyéb működés i célú kiadások
7 553
17523
o
17523
o
37208
o
143883
o
o
37208 143883
o
o
o
o
o
o
o
6117
o
6117
TAMOP palyazat (llumáncróforras fctl program)
Finanszíroz:\si bevételek
IV.
Előirányzat
267255
TAMOP palyflzat (llumancróforras fcol.poop.ram)
Felhalrnozási célú •:;m~l«a tások áh. belülről
elő irányzat
KIADASOK Módosított
236800
\lc0'Vco Tartalek Kö:~,hatalmi
Módosított
6117 43532
43532
Szcmélyi juttatások
l\lunkaadókat járulékok
terhel ő
Dologi kiadások
Altal3nos tartalék mllkbdés1 cclra
Pénzmaradvány tartalek mükodést celra
o
43 532
425 32
o
425 32
1000
1000
o
1000
527488
IV.
Előirányzat
módosítás
Módosított előirányzat
v.
50207
52607
-1783
50824
13452
14132
- 1294
121138
14000
235732
-57 19
230013
o
o
o
o
40696
10984
-954
10030
300
1200
-1200
o
36196
o
o
o
o
3 884
974
4 858
1500
3000
-228
2 772
TagdoJak
2 700
2 900
-500
2 400
Beruházások
o
16760
685
17445
Felújítások
o
6336
o
6336
6336
o
o
o
Pcnzmaradvany tartalek fclhalmozás1 eCh a
6336
o
o
o
Finanszíro/áSi kiadások
163194
190937
761
191698
IranyitÓ szerv1 t!unognta.s Onkormany
162194
165741
761
166502
1000
25196
287885
527488
Általános tartalék lokásalap
6117
4~532
287885
előirány-cal
Módosított előirányzat
Covok szervcknck nyújtott tamogatas
Egyéb felhalmozási célí1 kiadások Általanos tartalek fclhalmoz.1S1 célra
Tago kolcson
ÖSSZES BEVÉTEL
Eredeti
-8304
519184
ÖSSZES KIADÁS
25196 -8304
519184
.
Heves Megyei Onkormányzati Hivatal BEVETELEK
l
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
IV.
KIADASOK Előirán}'7_.at
módosítás
Módosított el ő irányzat
Mcgnevc~és
V.
:\lúködési célít támogatások :ih. Ilelill ről
o
4421
o
4421
_Kü,:ls~talmi
o
o
o
o
5000
5000
o
5000
Dologi kiadások
o
6130
o
6130
Ellátottak pénzbeli liuttatásai
EUrópat Umótól átvett pénzeszköz
o
6130
o
6t 30
Felhalmozási célú támogatások áh. beliiiről
o
o
o
o
Felhalmoz:ísí bevételek
o
o
o
o
bevételek
l\liiködési bevételek ,\lüködési célú átvett iJ~nzcszközök {llL kívülriíl
Személyi juttatások
Munkaadókat 'árulékok
terhelő
Egyéb müködési célís kiadások Áhalanos tanolek Pénzmaradvl.lny tanalék E mltködést célú tamogat:lsok
Áh Betuire (választás) Fclhalmozási célú átvett "Jénzeszközök Áh. Kivillről
o
o
o
o
Beruházások
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
IV.
Előirányzat
módosítás
Módosított előirányzat
V.
118722
122741
-901
121840
29845
30555
460
31015
18427
317-tS
969
32714
o
o
o
o
58-t3
1894
o
1894
58·!1
o
o
o
o
1894
o
1894
200
200
233
433
l !
Finan:.zírozásí bevételek ~>cnzmaradvány •t otnvttO
s1crvt tamogat:is l hvatalnak
)~~~11rm3nyzau61
,.
-·
t 7t 584
761
172345
5843
5843
o
5843
l 62 t 94
165741
761
166502
..
ÖSSZES BEVÉTEL
: 1:
t68037
Felújítások
o
o
o
o
Egyéb fclhalmozásí célú kiadások Általános tanalek felhohnozást
o
o
o
o
Finanszírozási kiad:ísok
o
o
o
o
ÖSSZES KIADÁS
173037
18713S
761
187896
celra
Pénzmaradvány tanolek felhalmo7JISI célra
173037
187135
761
187896
3 melléklet a 2/2016 (l 22.) Onkonnányzau rendelethez "3.melléklet a 4nOIS.(II.I 6.) önkormán)Ulti rendelethez Ad.atol.cFt
BEVETELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVETELEK Cim· sz.am
Alcírn-szam
Jogcim-sz.im
Elöuoíny· uh csoport-stim
Módositott Ercd~tl
ciOtri.nyzat&
elö1rányzat
stim
előirányzat
IV
Előirányzat
módosítás
Módosuott elöminyzat V
l. FEJEZET TÁ~IOGATÁSOK ÁLLA~1HÁZTARTÁSO~ OELÜLRÖL
Megyet Önkormányzat támogatása Megyei Otlkorrnányzat müködést támogatása
226 800
226 805
226 805
226 800 226 805 o 226 800 ______________________ --------------------------------· ------------- ----------------
-----------------------9..~~~~~~!~:
226 800
226 805
o
226 805
10 OOO
10 OOO
o
10000
Összesen: ----------------------------------------------·--------
10 OOO
10 OOO
o
10000
Cím összesen:
10 OOO
10 OOO
o
10 OOO
30 450
- ll 250
19 200
Cim összesen:
Egyéb köhseg\etest támogatások és ktegészttö támogatások Értéktár támogatás
Meg)Cl Tartalék Támogatás
Összesen: 30 450 -ll 250 19 200 -----------------------------------------·-------------------------------O .............................. ------------.............................. .. Cím összesen:
l. FEJ EZET ÖSSZESE:'\
o
30 450
- l l 250
19 200
236 800
267 255
- ll 250
256 005
9 990
820
10 810
l 980 l l 970
2 126
4 106
2 946
14 916
ll 970
2 946
14 916
11 970
2 946
14 916
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTE LEK
Saját bevételek MükOdési célú bc'ételek kötelezö feladatellátashoz kapcsohan Mmlkáhatói kölcsönböJ szánnazó bevételek
2
----------------------();;~~;~;--------------------~----------------------------------------------·--·----
Cim összesen:
lll. FEJEZET ÖSSZESEN
IV. FEJEZET ÁrVETT l'É:'\ZESZKÖZÖK ,\LLA!\IHÁZTARTÁSO.'I K Í\ ÜLRÓL
Európal Uniótól átveti pénzeszközök ÁROP projekt álhúzódó támogatás
2 l
2
17 523
Összesen
7 553
17 523
o
17 523
Cim összesen:
7 553
17 523
o
17 523
35 493
o o
35 493
TÁMOP palyázal (Lcnd1ile1ben a meb'Ye) Müködés1 jellegübevétel Felhalmo7áSJ Jellegli bevétel -----------------------ö;;;;~~;;·------------------------------------------------------------------·· --~
l 715
l
l 715
37 208 o 37 208 -----------·-------o ------------------------ ---------------
o
Cím összesen.
2
17 523
7 553
TÁMOP pályáz.11 (Humánerőforrás fejlesZlés programja) Müködés1 Jellegú be\ élei FelhalmozáSJ Jellegil bevélei
o
Összesen: -------------------------------------------------------
o
37 208
37 208
143 883
143 883
6 117
6 11 7
150 OOO
o
150 OOO
o o
204 73 1
o
150 OOO
7 553
204 73 1
36 196
36 196
6 336
o o
36 196
6 336
-------------------------------------------------------
42 532
42 532
o
42 532
Cím összcsew
42 532
42 532
o
42 532
Tag1 kölcsön \lsszafizclcse
l OOO
l OOO
o
l OOO
Összesen. -------------------------------------------------------
l OOO
l OOO
o
l OOO
l OOO
o o
43 532
Cím összesen IV. FEJEZET ÖSSZESEN
150 OOO
V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI OEVÉTELEK
2
l
2
2
Pénzmaradvány Mflködési jellcgü pénzmaradvány Felhalmoz.-\s1 JCIIcb'li penzmaradván) ---------------------·-ö;;;;~~;;----------------------
6 336
Tagi kölcsön
Cim Osszcsen V. FEJEZET ÖSSZESEN
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
l OOO ~3
287 885
532
43 532
527 488
-8 304
519 184
B) HEVES MEG YEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVETELEK Cimszim
Josctm-szam
Eld1r:my- z.atJ csoport·Slim
1\li.'fndt elo.rin~uu
sum
Cim
l l l Alcam n.;\
Elóu-3nvzat •
csoportn..."'
Koemelt elötrányzat neve
Módositou Eredeti eiÖ1ranyzat
előirányzat
IV.
Előirányzat
Módosotou elöirán}-zat V
módositás
l. FEJEZET TÁ:'>IOGATÁSOh: ,Í.L LAMIIÁZTARTÁSOX BELÜLRÓL Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök :ih belülról
3 llclyJ önkormányzati kep\·iselók es polgarmestcrck
valasztasa
2
3 890
3 890
264
264
19
19
117
117
ldőközi önkonnán) za u képviselő~ és polgánnestcrek választása 2015.05 17 (Egerszalók)
37
37
ldöközi önkonnányzati képviselök és polgánnestcrck választása 20 15 05.31 ,(Szúcs)
37
37
ldöközi ncmzetiségo Onkom1ányzati ké pviselök választása 20 15.06.07,(Szücsi)
19
19
ldöközo Onkonnán}zato kép,;selök és polgánnesterek választása 20 15 10. 18,(Maklar)
38
38
Nemzettség1 onkomtanyz.au kcpvasclók választasa
3
Megismételt Nemzetiségi önkonnányzati képviselök választása 2015.01 25. (Eger)
4
Megismételt önkoományzati képviselök és polgám1estcrck választása 2014 11 .09 (Recsk)
6
8
Összesen 4 421 4 421 -------------------------------· ------------------------ ---------·-------O -------------------------O ---------------Cim összesen.
l. FEJEZET ÖSSZESEN
4 421
o
4 42 1
4 421
o
4-121
lll. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK
SaJát bevételek Önkonn:inyzat mllködcsi bevetclek Szolgáltatásokból szánnazó bevetelek
5 OOO
5 OOO
o
5 OOO
Összesen: -------------------------------------------------------
5 OOO
5 OOO
o
5 OOO
Cim összesen
5 OOO
5 OOO
o
5 OOO
5 OOO
5 OOO
o
S OOO
lll. FEJ EZET Ö SSZESEN
IV. FEJEZET
AT\ En P(NL.ESZKÖZÖK ÁLLA!\IiiÁZTART..\S01\ KÍ\"ÜLRÓL Át"eu pénzeszközök Európal Umótól átvett pénzeszközök
2
EIP támogatás
o
6 130
6 130
Összesen 6 130 O 6 130 -------·------------------------------------------------------------------O ------------------------- ----------------
o
6 130
o
6 130
o
6 130
o
6 130
162 194
115 747
76 1
116 508
9 400
o
9 400
24 398
o
24 398
Clm összeseu
IV. FEJEZET ÖSSZESEl'(
\'.FEJEZET FI:-/A:'ISZÍ ROZ.Í.SI BE\'ÉTELEK
Irányító sze"1 támogatás Htvatalnal.: Önkonnányzattól Müködés1 célra Irányitó szervt támogatás Önkonnányzattól Hivatalnak Megyei Tanalék T ÁMOP l>ályázat (Lendllletben a megye) 1111att átvett pénzeszköz
2 3
T ÁMOP pályázat (Humánerófomís fcjlesncs)miatt átvett pén7eszköz
-----------------------9.~~~:~:~~---------------------Cím összesen
2
16 ! 96
16 196
___________!~~-~-~~
______]_~~-?=-~ _________ ?_~! --------~~~-?-~~
162 194
165 74 1
5 843
5 843
761
166 502
Pénzmaradvány Múködési JCIIcgü p~nzmaradvany Felhalmozás! jellegó pénzmarad,·ány
2
o
5 843
Összesen: 5 843 5 843 5 843 -----·--------------------------------------------------------------------------------------------O --------------Cím összesen·
V. FEJEZET ÖSSZES E:'\
BEVÉTELEK ÖSSZESEK
5 843
5 843
o
5 843
!68 037
17 1 584
76 1
172 345
173037
187 135
76 1
187 896
l
4 mclldJct a 2/2016 (l. 22 )önkocnun)t.ab rrncklethu ".f.llftdJdJcla .flltl !l.(ll16.) inbm.a•)utl rudck>thcl
Ad1tok eft
KIADASOK A) HEVES \1EGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Modootott cl••uvwatiV
l:JduAn\7AI !n11W
M·'kl·•lt<~tt
cJ,'ifun''" v
I.FEJ[Zf.T ÁLTA L.\ ..;os KIADÁSOK
S7tm~:I}1JCI!I:~O k1a.JU..>L.
50 107
50 107
~1
MunbadóUttnhci.''IJMulél.
IJ.t$2
IJ452
-ICI)~
12052
6} 659
61 (>~.ol
_,674
599~
1987
47 -62
l OH SO&
174
t
7 9 J\
}==:::::~~~~:~~==== =:=~~ ::=:=::ii~ ::::~~~~ :=::::~;:~~ C!mOut.c'ICtl
ldqtnfo'l!alom, turintika, l.ommunikác:ló \t\J.odca l..JJ.. ... S1~1~1JCI~ l~t"'oJ
MunkaaJók.lt tcthcl6 JANlék
l
l70
---~----l?!:~lf!~!-L~-t~.---······-~----- ---------L~ ··----~ÖS!!~------
.....-----~-~~! _ ....!.!JO ____JJ."..!
_____2~ .•.•_ ____!_~ --·--!_~S ----~! llWII(l
....
z 885
IOUS
Tán ada imi a kti,itísl t'IÓ\tt:llü JJrogramok
101M!
2000
É n i.ktir múi.:Gdtt1& Mül.lMkal~
) -------------~~~~---·········-----··-·· ···--------J.l!...~l _______.~.~-~ .••••.•.•...Q •••••••••~9.~ --·--·····--~!~~~!'-~~~---·····---~------ ......... _J.'!..~ ________].Q_
Ul O.
10000
fdad alok (mt'1tn1
Tuü~l ftj ln-J itsi
ta rta lék) MUködh• l1.UsoL.
J ________1?2_~~!<-~~---------------
·····-···.!.~~9 -----------~ ~--------!-~J
_________:!.!:!.. ·······-- .__...?.~-~-~:
-----·---~~~---------Fclújitlhok. htruh;ilá~ok l'clhalmo.;c.ul c;.;IU loudas
tc: 4
6Jlf,
!Itb
~-====~~~~~~;;:::~~:===:=
········--t~?~ ------~~1 ------~-~-~-~ ····---~-~~ ________ .!:!.~ -----~---!.Y.~~ (·85
El)éb lcrOietfcjclt"S"Libi fclallalok
ll
~~•.:•w:au.du
3 _______J!!:l!F-~~----·-·····-·--··--------······-~~'!l.!'~~c:~---------····
........ J.:!...~?~ ·-·------~;~_ --------~~-~-~
-----------·--·-P .........!.~-~!!' ..........t~!! .........~~-t-~·-
Com.,.,_
14 S26
120
1-IMn
TÁMOP pí l):b.al (l..
"
\i~b.~llqO
u.du
Do~op..-.
J
09~
ll 09S
1715
17U
ll
Fclhaimol.ÁI!I:Clu luadhok
li
-------~-~~---------
-------· ________).!.!!!~
C!m0sl0:K'I'I
ll
Ált•linos kiadások SJemtl\IJC"Uc&ll~
'"
Jkl.dtt.
,"..,..
.......
______ J!_,_I_l_ 11110
... ...
M.U.aJ~ JCik~ kWis
l
-·---~
ll 810
~
7 757
''
Sli
912 ]ll
lr.t268
9072
9 072
9 97\l
9 97~
Como.sz
"
ÁROP ~~ u.dü ttcdvuU!)
·---------------~~~-2...~~~--------------
----------- -~------~ ___________! ---·-·---__________!.!?:l -······----~ _________!.!.'-~
C1mOsq~~
9 910
9 971
" ·----------·---~t~~~~C:.!'!~---······-··--· C•~"---'<'\(J\
,.
................ ·········-··· ········-···--'! •••••••••}.1!..'!~~
]1
.....:.IJ.!~!t _______ J3!~~
.:~r
-11251
19 21
T Á.\ 10P pi l) hat (ll umint'rufonits ft'jltrllhi JH'O~ram) MllköJ~·~• Jelleid i.1Jdás
O.'klf:!lud.U
..
127 t-1.,
1lHii7
OIP
611"'
Fdfallri'Oli.Qdlul~
......,.,
---------·-···--·~t~!P.!'~,.Y-~~':1.................. ··-··-~··-····---~
.......J:.~-~~!:
-----------~
........~.~~-!!~'! lll IN
r------------~~1.(
tC\Slt..\F\·----·-------.c ~~-=:c:iid
__
~
III.FEJI:.ZET EGYÉB KIADÁSOK Altatano.tu\llld Al~&~mo~ \alt.kii. m(J.,'>Jba
\.en
··~
Altalano. wtalcl.l..aUsal:ap
Clmt'ln~ctr:n
ll•..
uu
~
4 858
-2;!6
4 858
~~
22~
l T'2
l~
-228
2 772
'"
Cml szm~n:tek tJ.~•t;ua
OJIJ
Cl\"lll1cr\~n\"Ut'~>tt
~~d"~w
l
,,.
·"''
---·----··--------·---·- ·-----·-1--·---·-·-- 1---·-·--- -·-----______..____ ..,!'_"i~'!'.~~~--------------
---·--------L~~- ---····--t~~
ClmOt"dm Penz:m..J\111m Miilóck~JdkgO:p.'1\lmlfld\4n) Fdha~ Jcllcgü p.."nllnar.t\in~
"'
........:~~·
----····--~~2~-
z,,lfl
H•l% t> l'b
----·-·----·---·------ ----·-· 1---·--- -------- ·-------------~.!!!'~------- -------~-~-~~1 --···----~
________o ~---··---~
...,.,
lll rr.JE2.ET ÖSSZES E~
1\'.FEJEZET FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK lrWI\ltoJVC1'\1~oll.aiOnl.OflRimnt!•>l
lb\11talntl. tranyitó ~~~,,
Li.[Jl('t@IW
7H
c"ri..ormam/.atlóllll\'1~
lit. ~es
mü~6do!a~:eln
~itó vcm
tamopW Onionn.an~7AUól Hl\'llllnal. M~c1
••oo
?400
Tut~~ltL
TMiOPpllhbat(Lmdulctbma mrgo.-el nuatt Orú.Oilnlm"lAltoJI llJ\..ulnaL mlll.odésl diR TÁl\f OP f"!~ hat (Jiumincr6forris f~lszto!.tl mLitt Onl.onMnn.aUól 1ll\l1talnü NG.t'!Jea ce:tra
24398
It> l%
lfd9tt
761
IM~Ol
TaitLnka)ft Tag~ Vk
on n~"J~ rm:u.Mt'l er::, a
1 ono
············-·--~~'!'.~. .~-~----····..---· ······-·-··.!.~ ···-·····-'·-~ ·······----~~ ·····-···!.:.~! 10
! tjiiJ
Tli!! kok.-.n( IIC\\:1 M~"J~O:t TtntalcJicutCsl Kft\
Hl•--, IV. fEJEZET ÖSSZESEN
16J 194
Kl ADASOK ÖSSZESE:O.:
zs1 sssl
I YU 7 J 7
2-tl% 161
171 698
B) IlEVES MEGVEl 0:-.KORMÁ};YZATIIIIVATAL
~;.,.f.iw.I\UI
t.,!.Jd<-.ll•.tt
fl'I<,J,,ú.b
c1&r.ki).-At IV
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIAI>ASOK Hi\ :lltal ila71tl1:h-i tt\iktn)sé-Jt M~OOdtl.~
!'lo:mtl\1_1c::k~Ol.~
Mwú;u.Jóbt lctfld6 J.atuk;.. D:llot:tl.JaJ.í ..>l,.
IL\ 580
ItiSOS
28-456
191U\ 211965
18 427
·llH 519
I'H
Fc~kJa.l.bol
1lnu1uz.óN l .......>l.
••••••••u••-•••••••••••••~~.~~J:.~.~~-~1!~'t~.. oouoooooooooooo~~ ooououoouo~~ ••••••••••~!.~ ••••-••••••~}.~ ----------------~~!!~-~~~-----··········· !ML~' _____ !J.:~t!? --·---2~' ___.. H?.!~!
________
Európali lnformídch Pont M!U.odd&t.~
S«meln.,t
'
------------~~S!.~~..~~----------·······
$ 142 l 38~
-----------------
--------------~~~~~-------------- ·- -------!1!.!
b u.t2 1 839
"'-475 1 7&1
·····--·--~1!!> ···-·---:~?~ ----·····-~-~~ _______.!!..~ _______o -·-----t!~!
6 Sli
Iti
4H -59
12661
12Ml
'720
'.,2v
Vílan.tások lt'bon)olilí u
.........
lle~1 Gnt.Ofti\AII~nll l
..,
M~LJ..laol.. SJ~hlt~I:~G LWUot.
Munl..aadoUt tnhd6 J&ruld..
903
~67.tA.UsiiVI·Dd,;
l
1>0~
IMS
289
289
15
15
90
90
27
27
~Otl·-.l.ilot. lcr"'tltt\ir..\'"?ll...
Milkoda.1~
l'tfvtS1..16Z jtaoJ;, HVl-IXk !v\eglsmtkh ~ onL<JnMoyuu ...~,..v.t , ..t..szwa l) j (Eea"l
zou :u
S7~~1Jellce4 LJ~
M\!1\badóbt tahcl6JAnlltl \~~cl\6cl.~~l ~q'l\'l:IIC'l.S.«
P""l,..-mNI:f'".,. ':ilas7use 1014 11.09 1Rc...-..l-1 StemCh-IJelle-eG l.1adbol.. M~Ut tnhcl6tarulcl. 1Jók6n fionl.,~H_.U ~~1~1(1k ls pr..lla~nd. ZtliS 11.
,--.!aSitl.-
os
IE,nuAiú~}
Stcmo.:!\l.~
lO
M~~r.k.udóUttnhd6 janakt.
;JL,..llll t'onlmuin~"Zall
7
h'r'1~ll\l H
poJpmo:tlet~~ VI!.U7tu.t 201~
05 JJ ~ ~/u.;l)
Sto.'ml."h 1 tdl"•ü lt.ldari M~·Ut tnbci6)Mld..::~
!J&..On ncnVo.11Kgl cml..OinWw7AII LI!J)'uck\i.. 2015 06_07.(Stür.:-u)
''&luztL"'
~h'lJ<:f.~&G~
15
l'
J(
"
--~-········--~1~1!'.~.~~~---··············· ···············---~ ··········-~-~~~
............~ ·-······-~]~.~
M~C>bt1Cthdöt.t.ru.ld.
IJ.U.lln őnlonMnyzau
i..q".,)C\ől b 1018 (~t.a.IM) SLcmch'l )CUct'6 üa:lad
~tt'"L''I-1ul:t.asaZOU
l
•
Munludóbt tahc:l6 Járuld.
l! \1ül6dtsl k~a'i<"' SJnnr:~lJo:!l~ u...tad
19 211 H~~
19211 ll.,
··--··········--~~tr!l.~-~-~~---·······-······ ..................!' .........I~-~~
··-·······-
M~tabo:t4prukl.
s
N'9!
TÁMOP pil.\izal (Uumi n<'ró(orriJ ll
r~jiH".t~&)
'.1~LI..J.uok
!2 753
Sumti~'lJo:lk,O l~
1\-h.ll'\l...döl.lt 1at.c16 jin&lcl
H·U
----~--------~~~-'!!~-----········ ------·-·····--!7 -········1.1!...1..2!' ·······-·-!) ·····--.!~-~--lb 191 l Ff.J(Z.ET ÖSSZESE!\
l 87
ll~ l
lll.ft:JFZET EG\'ÉB KIAilASOK Palnnlfld\"tn\
MUl..l)daj 1~11.:~4 ptrunw•h"&&J\
S 84)
fc:ha!mal.M1 ,.:ILqa pennttara.h 1m
·············-···t::!:~T.!t;;~~---···-·········· -···········-~-~~] ...............? ······~····p· ········-·····c! SAH
L---------------------~ lll~f~~ ·~r~ZE~T~0~~~z~~~E~N---------------------L------~S~8J~l1-l
•l
•l
•l
5. melléklet a 2/2016. (1. 22.) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 4/2015.(11.16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege
-
Adatok eFt -.
BEVÉTELEK Megnevezés
Működési
célú támogatások áh.
KIADÁSOK
2015. évi előirányzat
belülről
260 426
20 16. évi irányszám 226 800
2017. évi irányszám
226 800 Személyi juttatások Munkaadókat
Közhatalmi bevételek 19 916
Működési
bevételek
Működés i
célú átvett pénzeszközök áh.
kívülről
Finanszírozási bevételek működési Felhalmozási célú támogatások áh.
5 OOO
203 029 209 541
Kívülről
Fjnanszírozási bevételek felhalmozási
járulékok
195 OOO
195 OOO Egyéb müködési célú kiadások Finanszírozási kiadások
működési
Beruházások 7 832
Felújítások
6 336
Egyéb felhalmozási célú kiadások
707 080
20 15.évi 172 664
2016.évi irányszám 170 OOO
2017.évi irányszám 170 OOO
43 853
44 OOO
44 OOO
262 727
32 OOO
32 OOO
ll 924
5 OOO
5 OOO
191 698
175 800
előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh.
terhelő
5 OOO Dol ogi kiadások
Felhalmozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Megnevezés
426 800
- --- - - - --- -
426 800
---
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
175 800!
17 878
l !
6 336
l
707 080
426 800
426 800. It
6. melléklet a 2/20 16. (1. 22.) önkormányzati rendelethez " 8. mclléklct a 4/2015.(11.16.) önkormányzati rendelethez
A Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok ert
Megnevezés
L Bevételek l . M ű köd és i célú támogatások áh.
Január
Február
92140 48 525
16 550 16 4 17
l 083
133
Március Április h ó n apok 13 201 14 193 13 170 13 349
Május 23 237 13 275
l. félév összesen 32 255 191 576 23 205 127 941
Jún ius
be tuirő l
2.Közhata lmi bevéte lek 3. M űködés i bevételek 4.Müködési célú átvett pénzeszközök áh . k ívü l rő l 5. Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh.
o 31
844
65 9 897
56 8 994
42 532
2 2 12 18 89 1 42 532
o
Be lülrő l
7. Felha lmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülrő l Il. Kiadások l.Szemé lyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő já rulékok 3.Dologi kiadások 4. Ellátottak _pénzbeli juttatásai 5.Egyéb m űködési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7. Beruházások 8. Felúj ítások 9.Egyéb felha lmozási célú kiadások Hiány (Bevétcl _-_!(ia_dás)
o ol 29 868 3 205 349 l 54 1
20 197 4 958 l 695 362
28 977 4 68 1 39 1 9 993
32 315 4 815 l 749 6 3 17
11897 3 368 l 147 l 536
40 171 4 304 513 6 464
163 425i 25 33 1 5 844 26 2 13
o 24 773
120 6 726
2 738 ll 174
520 18 9 14
100 4 869 877
740 24 956 3 194
6 336
4 21 8 9 1 41 2 4 07 1 6 336
o 62 272
- 3 647
- 15 776
- 18 122
ll 340
-7 916
28 15 1
Megnevezés I. Bevételek l .Müködési célú támogatások áh. belülröl 2.Közhatalmi bevételek 3. Müködési bevételek 4.Mlíködési célú átvett !pénzeszközök áh.kívülrö l 5Yinanszírozási bevételek 6.Fclhalmozási célú támogatások áh.
Július 30 092 18 144
Augusztus 18144 18 144
Október Szeptember h ónapo k 39 848 18144 18 144 18 144
December 2015 . év összesen 30 090 191 290 519 184 18 144 37 344 256 005
November
o 9 758 ll 946
ll 948
ll 946
2 946 143 883
14 916 198 614
l OOO
43 532
6 l 17
6 117
Belülről
7. Fclhalmozási bevételek 8.Fclhalmozási célú átvett pénzeszközök áh .kívülröl Il.Kiadások I.Szcmélyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő j árulékok 3.Dologi kiadások 4.EIIátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb müködési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7 .Beruházások 8.Felú j ítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)
i
o 31 4 l 9
746 329 363 632
28 745 4 329 l 363 9 632
32 201 4 879 l 413 9 632
30 877 4 329 l 363 9 632
28 4 l 9
028 329 363 632
204 162 3 298 129 155 640
519 184 50 824i 12 838' 230 013
ol 3 717 12 705
-l 654
716 12 705
- 10 601
12 705 3 572
7 647
l 379 14 174
- 12 733
12 704
2 062
35 293 9 802
- 12 872
10 030 191 698 17 4451 6 3361
o o
A Mcgyei Önkormányzati Hivatal201 5. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok e Ft
Megnevezés
I. Bevételek l.Müködési célú támogatások áh.
Január
24 611 3 892
Február
11644 381
Március Április hónapok 13 149 19 375 18
Május
l. félév összesen 25 145 99114 4 291
Június
5190
belülről
2.Közhatalmi bevételek 3. Müködési bevételek 4.Mlíködési célú átvett pénzeszközök áh.kívi.ilről 5 .Finanszírozási bevételek 6.Felha lmozási célú támogatások áh.
o 175
229 4 308
153 l 822
443
321
189
l 51 0 6 130
20 544
6 726
ll 174
18 914
4 869
24 956
87 183
o
Belülről
7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh . kívülről II. Kiadások l.Személyi juttatások 1-2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4 . Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb müködési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7 .Beruházások 8. Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)
o o 17 511 10 434 2 432 3 041
15 219 10 434 3 325 l 170
14 618 10 434 2 410 l 582
17 653 10 434 2 521 4 698
14 190 10 434 2 535 l 221
15 873 10 434 2 559 2 880
95 064 62 604 15 782 14 592
o l 604
l 894
290
o 192
192
o o 7 100
-3 575
- l 469
l 722
- 9 OOO
9 272
4 050
Július
Megnevezés
I. Bevételek I.Működési
Augusztus
13 950 célú támogatások áh.
18 858
Szeptember Október hónapok
15 966
15 958
November
13 858
92
December 20 15. év összesen
10 192 187 896 38
4 421
belülről
2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh.
o 581
581
581
581
581
585
5 OOO 6 130
13 277
18 277
15 385
15 377
13 277
9 569
172 345
o
Belülről
7. Fclhalmozási bevételek 8.Fclhalmozási célú átvett pénzeszközök áh . kívülről II.Kiadások I.Szcmélyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.EIIátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7 .Beruházások 8.Fclúj ítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel- Kiadás)
o o 15 950
16105
14 140
15 890
17 437
13 310
187 896
9 893 2 487 3 570
9 893 2 487 3 725
9 893 2 487 l 760
9 893 2 487 3 510
12 123 2 745 2 569
7 541 2 540 2 988
121 840 31 015 , 32 714
o l 894
o 241
-2 OOO
2 753
l 826
68
-3 579
-3 118
433
o o o "
7. melléklct a 212016. (l. 22.) önkonnány7.1tl rendelethez "J O. mdléklct :1 4/2015.(11. 16.) önkornuinyzatti r t'ndrlcrhn Adah>k cFt
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként válla lt és Állam igazgatási feladatai
Kötelező
MecnevezH
Camszím
A)l/1.1.1. A)l/21.1. A)l/4.1.1. A)/1/7.1.1 A}l/9.1.1 A)l/11./1.1 A)l/12.11 A)l/16.1.1 A)l./13.11 A)lll./1.11. A)lll./4.1.1 A)lll./1.1.1. A)IV./1.11. A)l/1.1.1 A)IV./1.1.1 A)l/3.1.1.
Közgyűlés
Kiadások
feladatok:
kiadásai
td~enfOJC•lom, turtuuka. lr.ommun•Udó
Szem!lyt juttatbek
47933 2034
Munkaadók..t
temel6 Jíru~kok
12 052 508
Értéktár T~ületfejeluttY fNd1tok (mqy~ tlt1a~)
Felújítások, beruházások Egyéb területfejlesztési feladatok TÁMOP pályázat (Lendületben a megye)
~isok
Eov<~> m0k6d&icelu kiadások
912
310
14 646 l l 095 127 687 19 340
lm~h•zhok
F~új1tuok
f~•lmozisf
6 336
4 858
166 502
50 879
12 870
íh. a~ült61
9 970 19 200 208 726
4 858
166 502
MOk6dklc~ú
ítvfltpe.Áh IC....Uk61
Sz~mHyt
Juttatá~olt
Dolo&l luad,i"ok
Eev~ m01t6dkl céiU kiadások
Flnanuiroz.l~
kl1dhok
17 ~~5
6 336
o
2 OOO
s 172
25 196 25 196
SZMI~
juttatások
Munkaad6klt terht~ Jánltékok
Dolo<' kladísok
EIY
Flnanntrozást kladísok
Se1Uir61
10 OOO
o o o 37 208 143 883
6117
o
o
o
o
o
37 208 150 OOO
o o 42 532
42 532 14 916
14 916
o
o
226 805
9 970 19 200
19 200
~86
226 805 17 523 19 200
17 523
816
256 005
-
14 916
i 98§ !.i_
42 532
--
o _L
_6!_17
8truh,Zil1ok
relujtt.holt
Öuz~n
MUk.Odb;tcetu t•mo&at.bok ,h_ BtiUin~ll
Múltodr:si beyétt'ltk
MUkódf'UC& •tv~ttpf'. Ah. KrvUir61
518
18~
o
o
L__32:J§_8
c~IU
bevéttl~k
tamo&dtok j h, Bt1Uir61
frlhalmoz•s.~
c~lt.i
átvett pe. AtülvOir61
ÖUU'\tn~
o o o
2000 2 772 2 400 25196
Q
F~almoz•~l
flnansrirozbi
l OOO -
o
o
o
l OOO
1000
o
o
-59 990 -10 885
o -7 640 -9 949 -14 646 24 398 16196 -26 562 -4 858 42 532 14 916 ·166 502 226 805 7 553
o 31 368 -
l OOO
Egyenleg
-2000 - 2 772 -2 400 -24196 -31368
Bovételek •ov<~>
Beruhitdsolc
FtiUjttások
felhalmozás! cetú kiadjsok
önzesen:
MOkbdtslcélü támo&at,sok 4h.8el01r61
M0k6désf bevétel~k
MOk&dblcehi átvett pe. Áh. KiYOir61
Flnans:rirozáN bevete~k
Frl!almozbl céiU lámocdtok ,h. Belölr61
ff·lhalmoz,h f celú 'tv~ttpt: Ah.kivOir61
o o o Osszcscn:
Egyenleg Ös.uesen:
Áh.kivú".61
10000
Kiadások
Aliarnigazgatási f eladatok
Fdhalmoz,sl cetu átvett pe.
Bevételek Ecvtb ftlhalmoz,si ct!lúk.,d.isok
2 772 2 400
o
Felh1lmodsl d·IU tilmoc•ítok íh
166 502
2000
o
flnlnszlrodi.sl bftoétdek
o o
Kiadások Munkudóht ltrht16 járulékok
A)l.3.1.2 Tarudalmlal:tHtt,s:t ~~tl6 proc~mok A)lll./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)lll./3.1.2. TagdíJak A)V./3.1.2 Tagi kölcsön nyúJtása
Metneo.'tl~S
bevételfolt
o o
AROP projekt áthúzódó támogatás Megyei Tartalék
Összesen:
MOk6d~sl
timoc•táwk
59 990 10885 10000 7 640 9 949 14 646 12 810 133 804 26 562 4 858
Megyel Önkormányzat dmogat,sa
Mqnevez~s
Os.u~~
c~U k11djsok
l 715 6117 6000
Onként vállalt feladatok
Cimnim
kYdísok
Bevételek MOk6dtsfc~tú
Eov•b
5 8 343 10000 7 640
frjnyító szervi u'mogatás Hivatalnak
Osszesen:
Ctmsdm
Flnans.drozísl
3 613
1'ÁMOP pály'z•t (Hum,ner4!1fortls fejleszt•s:l procram)
Általános kiadások Altalános tartalék Pénzmaradvány Saját bevételek
ooJocl
o
o
o
o
Q
o
o
o
o
o
Ouzesen:
Egyenleg
o o o
o o o
o
o
At.l..tl~c l-'t
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelezö-Önként vállalt feladatai Kötelező
lelada tok: M~anev~zfs
Ci.msdm
8)1./5.1.1. 8)111./4.1.1. B)l./10.1.1 8/1./13.1.1. 8)1./12.1.1.
Hivatal igazatási tevékenysége Pénzmaradvány Választások lebonyolitása TÁMOP p:ilyint (Humineróforr.is fejlesztés)
TÁM OP pályázat (Lendületben a megye) Osszcscn: - -
Kiadások Szemétvl Juttalisok
79471
Munkudóht tHheicS Járu~ok
19 645
Doloal b~d ások
Ervéb mGkOdésldiU llLadások
Me&nf'Vf'Zt"S
B)l./6.1.2. Európal Információs Pont
ÜSS/tSCn:
Mtanev~:és
Osszcscn:
B~h'z'sok
FdUJ•t.nok
ow~sen·
c~NW!dasok
M0k6désl t~lu t•moc,.t,sok •h-~lr61
127 857
M0k6dhl bevét~k
MOk6deY c:élu átv~tt~.Áh. Kivfilr61
5000
3 930 12 753 19 211 115 365
960 3 443 5187 29 235
1894
28 308
l 894
o
433
o
o
6 784 16196 24 398
4 421
175 235
4 421
5000
MUk6désldiU timoaatísok .h. 8dUir61
MOk6désl bevrtelf'lt
o
Kiadások Szemétyl futt•tísok
6 475
Munkaadókat tcrhel6 járu~~ok
l 780
Dolo&! k~dasok
[ey~b
m0k6désl cé/U Idadisoli
Anannirozi si kiid•sok
Felhatmozo~s,l
Flnenszlroz,sl b
c:é lU támocdtok ih. 8e!Olr61
F~halmoz,il
c:etUitv~ttp~.
172 345
171 502 5 843 4 421
o
o
~75
1780
8eruh,r.uok
Fehjjlt.ii,ok
Öuze5en
12 661
4 406
~ ~06
o
o
MU\6d~sl c:eiU
itvttt pe. Ah ICN1.1Iról
F~lhalmo:isl
Fln•nu•rozul
beYttelft
ctlu tarnocaitok ;h 8.e1Uir61
Ft>ltlalmousl cetu ítvettpe. Áh.k.N"últól
Szem~
Juttatások
o
o
Ook)aj kiad;á sok
o
[ mOk&désl célú kladísolt
o
F~nanUifOZiÍisi
klad,sok
o
o o
43 645 5 843 -2 363 -16196 • 24 398
181 766
6 531
o
o
o
12 66 1
Öntesr-n:
6130
6130
o o
o
o
6 130
o
o
o
6 130
Egyenleg
-6 531
o o • 6 531
Bevételek
Kiadások Munkaad6ht terhel6 jírultltok
Egyenleg
Bevételek Eavtb fr lhalmo'''' c:t!Uklolduok
o o 6
Ouz~n:
ÁhUrilkól
166 502 5 843
o
Aliarnigazgatási foladatok Clmuim
Bevételek Eeyéb felhalmozás!
433
28 308
Onként vállalt feladatok Cimsdm
Flnansdrozisl kJ.disok
8eruhitisok
o
FtiUJitUolt
o
Eryf:ob felhalmozhl c:éiU ki.td•sok
o
ösuesen:
o
MOk.6déslc.étU dmoc•tisok ih.Betülr61
o
MUk6d~
bevft elek
o
MUk6deslri~
.itvett pe.Ah. KNOlr61
o
flnanull"otasl bevételek
fdhaknoziÍIY ctiU támoaaitok ih. 8.~1t61
o
o
fethalmo:isi c:tiUítvettpe. Áh.kfvúlt&l
o
Összesen:
o
Egyenleg
o "
Heves Megyei Önkormányzat 3/2016. (1. 22.) önkormányzati rendelete a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök 10. pontja helyébe a következő pont lép: " 10. Dönt a Heves Megyei Önkormányzat pályázaton történő részvételéről - beleértve a települési önkormányzatokkal kötendő konzorciumi együttműködés feltételeit is - és a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig pályázati önerő biztosításáról."
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyű lés elnöke
Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője
II. Közgyűlési határozatok
112016. a. 22.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2016. január 22-i soron kivüli ülésén a napirendet elfogadta a következők szerint: NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38.§)
NAPIREND
I.
Előterjesztés
l.
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG HATÁROZAT- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
2.
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
3.
Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG
4.
Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG
II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61.§) III. Kérdések (SZMSZ 62. §) IV. Bejelentések (SZMSZ 63.§)
Működési
Szabályzatáról szóló 12/2014.
(XII.
2/2016. (l. 22.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2016. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fej lesztési célt nem határozott meg.
3/2016. (1. 22.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
A közgyűlés felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
4/2016. (l. 22.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés nem támogatja befogadóállomások létesítését Heves megyében.
A közgyűlés támogatja azt, hogy a Heves megyei települési önkormányzatoknak ne legyen kötelező a közmunka megszervezése során harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása az adott településen.
FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke FELELŐS SZERKESZTÖ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIV ATAL Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 521-303 ISSN 1215-1793
\
