1. számú melléklet a ....../2015 (... ...) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásokból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban B C Rovat száma Előirányzatok B111 44.249 B112
39.522
B113
15.501
B114
2.842
B115
-
B116 B11 B12 B13
102.114 -
B14
-
B15
-
B16
5.382
B1
107.496
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1 2 3 4 5 6
Adatok ezer forintban A B C Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garanciaés B22 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B23 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B24 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 4.753 államháztartáson belülről
1
7
Felhalmozási célú államháztartáson belülről
támogatások B2
4.753
3. B3. Közhatalmi bevételek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 12 13 14 15 16
Adatok ezer forintban A B C Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni típusú adók B34 6.000 ebből a helyi adók: - építményadó - épület után fizetett idegenforgalmi adó - magánszemélyek kommunális adója 6.000 - telekadó Értékesítési és forgalmi adók B351 49.000 ebből a helyi adók: - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 49.000 után fizetett helyi iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési . tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók B352 . Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 . Gépjárműadók B354 8.800 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 . ebből a helyi adók: . - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó . Termékek és szolgáltatások adói B35 57.800 Egyéb közhatalmi bevételek B36 . 63.800 Közhatalmi bevételek B3
2
2. számú melléklet a ....../2015 (... ...) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Megnevezés (rovat) -
3
Adatok ezer forintban B C Előirányzatok Bevételi Kiadási -
3. számú melléklet a ....../2015 (... ...) önkormányzati rendelethez
A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer forintban A
B
1
A céltartalék felhasználási céljai
Céltartalék összeg
2 3 4 5 6
-
-
Összesen
4
4. számú melléklet a ....../2015 (... ...) önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok ezer Ft-ban A B C futamidő/kezesség kötelezettség 1 Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi összesen határideje 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen A figyelembe vehető saját bevételek: A 1
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
2
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Összesen
3 4 5 6 7 8
5
Adatok ezer Ft-ban B C Rendszeressége, Bevétel esedékessége összege -
5. számú melléklet a ....../2015 (... ...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015 (... ...) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret juttatástípusonként
Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2015. évi kerete
A 1
Juttatások megnevezése
2
Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás
3
Albérleti díj hozzájárulás
4
Családalapítási támogatás
5
Szociális támogatás
6
Illetményelőleg
7
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
8
Üdülési támogatás
9
Juttatások összesen
B Kapcsolódó rovat
K1111 Lakhatási támogatás K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1112. Szociális támogatás
C Éves keretösszeg
350
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata K1107. Béren kívüli juttatások 350
6
Adatok ezer Ft-ban D Egyéb szabályok
b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2015. évi kerete Adatok ezer Ft-ban D
A
B
C
1
Juttatások megnevezése
Kapcsolódó rovat
Éves keretösszeg
2 3 4 5 6
Eseti szociális segély Jövedelem-kiegészítés Temetési segély, Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes üdültetés egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele
7 8
K332
Támogatások összesen
7
123
Egyéb szabályok
6. számú melléklet a ....../2015 (... ...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban A 1 2 3 4 5 6
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek -
Jogcím szerinti összeg -
Bevételek összesen
7 8
B
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek -
9 10 11 12 13 14 15 Kiadások összesen
8
Jogcím szerinti összeg -
