Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat és Intézményei összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
25 6 32 7 4
457 304 266 919 514 0 0 0 76 460 13 808 90 268 65 871 0 13 300 5 080 0 6 017 0 90 268 0 90 268
DorogházaKözségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium
Rovatszám
Külső személyi juttatások
K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
kötelező feladatok
állami (államigazgatási) feladatok
önként vállalt feladatok
ÖSSZESEN
17 578
4 580
361
108
164 538
198
18 641
4 886
1 510 1 510 20 151 4 849 50 9 735 1 298 11 083 457 293 750 5 341 0 60 2 900 0 1 829 700 10 830 0 0 0 5 691
420 420 5 306 1 455 120 555 0 675 0 130 130 436 360
0 971 6 662 29 325
0 90 563 2 841
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
150 467 5 1 418 55 55 473
0
0
50 50 1 005 5 634 0 1 180 7 919
3 987
527 100 4 614
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K72 K73 K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás
K86 K87
0
22 158 0 0 0 0 0 469 0 164 736 0 0 0 23 527 0 0 1 930 1 930 25 457 6 304 170 10 290 1 298 11 758 457 423 880 5 777 360 60 3 050 0 2 296 705 12 248 55 0 55 6 164 0 0 0 1 061 7 225 32 166 0 50 0 50 1 005 5 634 0 1 180 7 919 0 0 0 0 0 3 987 0 0 0 0 527 100 0 4 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K921 K922 K923 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
0
0
0
66 858
9 602
0
0
0
0
0
0
0
13 808
0
0
0
0
0
13 808
13 808
0
0
80 666
9 602
0
0 0 0 76 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 808 0 0 0 13 808 0 0 0 0 0 0 13 808 90 268
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
Rovatszám
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B61 B62 B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
állami (államigazgatá si) feladatok
17 819 13 808 19 387 1 222 7 390 59 626
0
0
12 262 71 888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 360
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 268
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 90 268
0 0
0 0
3 500 5 000
2 700 120 7 820 700 12 020 1 280
4 000 1 080
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71 B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B1-B7
B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83
B8
0
ÖSSZESEN
17 819 13 808 19 387 1 222 0 7 390 59 626 0 0 0 0 12 262 71 888 0 0 0 0 0 3 500 5 000 0 0 2 700 120 7 820 700 12 020 0 1 280 0 0 4 000 1 080 0 0 0 0 6 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 268
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen Pedagógus I. kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Megbízási díjjal foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
0
1 4 1
6 3 19 22 1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
29
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN
29
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése
Rovatszám
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépbeszerzés téli közfoglalkoztatás Napelemes rendszer telepítése, óvoda, iskola Részesedések beszerzése
K64
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K73 K74
Felújítások
K7
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
K65
0
0
Dorogháza Község Önkormányzat Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése
Rovatszám
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok
K512
100
Céltartalékok-
K512
0
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
Rovatszám K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]
K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás
K48
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
eredeti ei. 50 50
50 50 900 900
5 634
5 634
0 105 400 200
100
480
1 285 7 919
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) 4/a sz. melléklet központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére
Rovatszám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére
K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére
K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506
Megnevezés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére
eredeti ei.
0
210 3 777
3 987
K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére
K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére
K83 K83 K83
50
37 440
527
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére
K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére
K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
4/b sz. melléklet
központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól
Rovatszám B14 B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B14
Megnevezés
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű előirányzatoktól B15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól
B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B16 B16 B16 B16 B16 B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől
B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól
B23 B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól
B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől
B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24
eredeti ei.
0
B15 B16 B16
B16
B23 B24 B24
B24 B25
6 245
6 017
12 262
központi kezelésű előirányzatoktól
B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől
B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62
egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73
Dorogháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Fenyőliget Óvoda Kiadások
Bevételek Megnevezés
óvodai nevelés
Megnevezés
Szolgáltatások ellenértéke
0
Alapilletmény
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl.
0
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK
0
Egyéb feltételtől függő illetm.kiegészités
11.sz. melléklet
óvodai nevelés
8624
1194
0
Rendszeres szem. juttat össz.
9818
13808
Étkezési hozzájárulás
108
13808
Nem rendsz. szem. juttatások
108
intézmény finanszírozás
0
Személyi juttatások összesen
9926
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
Szociális hozzájárulási adó
2693
FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV. Állami támogatás KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
13808
Munkaadókat terhelő járulékok
2693
Személyi jutt. és Munkad.jutt.összesen :
12619
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
10
Könyv, folyóírat, egyéb információh.
10
Munkaruha, védőruha beszerzés
15
Kisértékü tárgyieszköz beszerzés
100
Anyagbeszerzés
35
Egyéb készletbeszerzés
100
Készletbeszerzés összesen
270
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
17
Karbantartás, kisjavítás
100
Gázenergia szolgáltatási díjak
240
Villamosenergia szolgáltatási díjak
80
Víz és csatorna díjak
60
Vásárolt közszolgáltatás
150
Pénzügyi szolgáltatások
10
Szolgáltatások összesen
657
Vásárolt term.és szolg.ÁFA
262
Belföldi kiküldetés
0
Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen
262
Dologi kiadások összesen
1189
Kiadások mindösszesen
13808
Dorogháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerint 7. számú melléklet Ezer forintban ! Kormányzati funkció
Kiadások összesen Megnevezés
Ebből: Személyi juttatás
2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi módosított módosított Eredeti EI tényleges Eredeti EI EI EI 262 0 0
2014. évi tényleges
Szociális hozzájárulási adó
2014. évi 2014. évi módosított Eredeti EI EI
2014. évi tényleges
Dologi és egyéb kiadások
2014. évi 2014. évi módosított Eredeti EI EI 262
063020
Víztermelés, kezelés, ellátás
045160
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
2 145
0
0
2 145
051040
Települési hulladék vegy.begy. És szállítás
0
0
0
0
042180
Állategészségügy Zöldterület kezelés Közvilágítás
384
0
0
384
3 561
0
0
1 293
353
1 915
3 264 300
0 0
0 0
70
20
3 264 210
066010 064010 082044
Könyvtári szolgáltatások
072111
Háziorvosi alapellátás Munkanélküli aktív korúak ellátásai
105010
2014. évi tényleges
Támogatások
2014. évi 2014. évi módosított Eredeti EI EI
770
0
0
1 005
0
0
770 1 005
5 634
0
0
5 634
106020
Lakásfenntartá ssal, lakhatással összefüggő ellátások
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
50
0
0
50
104051
Gyermekvédel mi pénzbeli és természetbeni ellátások
50
0
0
50
107055
Falugondnoki tevékenység
3 257
1 694
471
1 092
Felhalmozási kiadások
2014. évi tényleges
2014. évi 2014. évi módosított Eredeti EI EI
2014. évi tényleges
107060
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
980
103010
Elhunyt személyek hátramaradotta inak pénzbeli ellátása
200
107051
Szociális étkeztetés Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás
2 921
0
0
1 552
0
0
1 266
171
115
041232
Startmunkaprogra m - Téli közfoglalkozta tás
4 669
0
0
3 763
598
308
082091
Közművelődésközösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1 023
0
0
081030
Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
011130
096030
041233
096020
107080
0
0
200
2 921
1 023
114
114
1 382
0
0
Önkormányzat ok és önkományzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
29 068
0
0
Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Esélyegyenlős ég elősegítését célzó tevékenységek és programok
14 412 0
0
ÖNKORMÁNYZAT összesen
980
6 920 6 345
90 268
0
0
1 382
5 711
1 558
3 477
6 795
1 807
5 810
1 253
342
5 325
3 612
984
1 749
25 457
0
0
6 304
0
0
32 266
18 322
0
0
26 241
0
0
0
0
0
8. számú melléklet
Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások
Megnevezés/hó
Személyi juttatások Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre EU támogatásból származó kiadások Általános tartalék, Céltartalék Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Költségvetési kiadások összesen
I. 2 121 525 2 680 670
5 996
II. 2 121 525 2 680 659
5 985
III. 2 121 525 2 680 659
5 985
IV. 2 121 525 2 680 659
5 985
V. 2 121 525 2 680 659
5 985
VI. 2 121 525 2 680 659
5 985
VII. 2 121 525 2 680 659
5 985
VIII. 2 121 525 2 680 659
5 985
IX. 2 121 525 2 680 659
X. 2 121 525 2 680 659
XI. 2 121 525 2 680 659
XII. 2 126 529 2 686 659
Összesen 25 457 6 304 32 166 7 919 4 514 0
100
5 985
5 985
5 985
6 100
100 0 13 808 90 268
Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek
Megnevezés/hó
Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat állami támogatása Központosított előirányzatok Előző évi visszatérülések Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson kívülről EU támogatásból származó műk.célú bevétel Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Bevétel összesen
I. 1 532
II. 1 532
III. 1 532
IV. 1 532
V. 1 532
VI. 1 532
VII. 1 532
VIII. 1 532
IX. 1 532
X. 1 532
XI. 1 532
XII. 1 528
Összesen 18 380
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4051 525
4047 11488
48 608 17 263
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
506
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
17 569
6 017 0 0 0 0 0 90 268
6. Dorogháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése közvetett támogatások 6. számú melléklet M e g ne v e z é s Szociális étkezők térítési kedvezménye
fő 14
mértéke 251 nap
kedvezmény(Ft) 140 Ft/nap
összeg 35140
