Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

eFt 8 435 1 696 19 542 4 400 18 431 22 730 5 950 1 750 82 934 0 82 934 28 388 13 878 25 493 6 175 0 0 0 73 934 9 000 82 934

2. melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám kötelező feladatok

állami (államigazg atási) feladatok

önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

4676

4676

200

200

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

K1113 K11 K121

0 0 0 0 60

60

0 4876 2899

60

0

4936 2899

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K123 K12

600

600

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

3499

0

0

3499

8375 1675

60 21

0 0

8435 1696

Szakmai anyagok beszerzése

K311

101

101

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1850

1850

Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K313 K31 K321

1951 80

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

K322 K32 K331

377 2405

0 0

0

1951 80

0

0

377 2405

297

297

Vásárolt élelmezés

K332

4413

Bérleti és lízing díjak

K333

716

4413 716

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

180

180

Közvetített szolgáltatások

K335

183

183

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2560

2560

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai

K337 K33 K341

13010 20

0

0

13010 20

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K342 K34 K351

20 3984

0

0

20 3984

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

2553

2553

0

0 200

200

4184

0

0

4184

19542

0

0

19542 0

0

0 0

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

2200

2200

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

730

730

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

300

300

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1170

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4400

Nemzetközi kötelezettségek

K501

4400 0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1170 0

0

0 0 0 13865

13865

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

576 3990

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0 0

576 3990 0

18431

0

0

18431

52423

81

0

52504

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1500

1500

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

16610

16610

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0 0 4620

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1265 5950

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

22730 4685

4620 0

0

22730 4685 0 0 1265

0

0

5950 0 0 0

1750

1750

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9113 K911 K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K9124 K912 K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0 0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

0 0 0 0 1750

0

0

1750

30430 82853

0 81

0 0

30430 82934

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

82 853

81

0

82 934

3. melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

állami (államigazg önként vállalt atási) feladatok feladatok

kötelező feladatok 14 689

0

0

25 965 0 0 0 0 2 423

28 388

0

0

28 388 0 0

0

0

0

0 0 0 15 002 7 057 0 0 2 793 50

9 900 591

0

0

9 900 591

25 493

0

0

25 493 0 3 760 183 0 2 232 0 0 0 0 0

0

0

6 175 0 0 0

2 423

15 002 7 057

2 793 50

3 760 183 2 232

6 175

0

0

0

0

60 056

0

0

60 056

B21 B22 B23 B24 B25

13 878

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

13 878

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

14 689 0 9 650 1 414 212 0

9 650 1 414 212 25 965

ÖSSZESEN

13 878 0 0 0 0 0

0

13 878 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 13 878

73 934

0

0

73 934

7 633

-81

0

7 552

-16 552

0

0

-16 552

0

0

0 0 13 878

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

9 000

0

0

0 0 9 000 0 0 9 000 0 0 0 0 0

9 000

0

0

9 000 0 0 0 0

0

0

0

0 0

9 000

0

0

9 000

82 934

9 000

82 934

4.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

1

1 1 3 0 4 1 5 1 7

12

5.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

1 500

Településrendezési terv


ELŐIRÁNYZATOK

K61

1 500 1 000

Ingatlan vásárlás

15 610

Vis maior terhére partfal és útfelújítás


K62

16 610


K63

0


K64

0


K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

4 620

22 730 315

Sportöltöző nyílászáró cseréje

4 370

Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

4 685

1 265

5 950

6.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

NEMLEGES ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

Köt.vállal Tárgyév előtti ás éve kifizetés

Tárgyévi kifizetés 2015. 2016. 2017. (2014. évi évi évi évi ei.) kifizetés kifizetés kifizetés

2018. év utáni kifizetés ek

Összes en

7. melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot adósságot keletkeztető keletkeztető ügylet ügylet fajtája

ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás

kiadási eredeti előirányzat

hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír Településrendezési terv


K61

Ingatlan vásárlás Vis maior terhére partfal és útfelújítás

1 500

1 500

1500

1500

1 000

1000

15 610

15610


K62

16610

16610


K63

0

0


K64

0

0


K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

4620

4620

Beruházások

K6

22730

22730

315 4 370

315 4370

4 685

4685

Sportöltöző nyílászáró cseréje Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

1265

1265

Felújítások

K7

5 950

5 950

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

8.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

Rovat megnevezése

adósságot keletkeztető adósságot ügyletekből és keletkeztető kezességvállalások ügylet lejárati ból fennálló időpontja kötelezettségek

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

0

0

0 saját saját bevételek bevételek 2015. 2016.

saját bevételek 2014.

saját bevételek 2017.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: Saját bevétel 50 %-a

22 109

22 100

22 100

22 100

3 760

3 824

4 474

5 234

0

0

0

0

495

500

500

500

26 364 13 182

26 424 13 212

27 074 13 537

27 834 13 917

9.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Óvodáztatási támogatás Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

eredeti ei. 0

0 2 200 2 200

730

K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

730 300 300 800 60 160

150

K48 K48 K48 K4

1 170 4 400

10.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

központi költségvetési szervek részére

Rovatszám K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

Megnevezés

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505


K506


K506


K506


K506


K506


K506


K506


K506


K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére

K506 K506 K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

eredeti ei.

0

0

13865

13865

0

egyházi jogi személyek részére

K511


K511


K511


K511


K511


K511


K511


K511


K511

egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére

K511 K511 K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére

K83


K84

K83

400

176

576

0

0

K84


K84


K84


K84


K84


K84


K84


K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84 K84

0


K86


K86


K86


K86


K86


K86


K86


K86


K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88

egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88

0

0

11.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

Rovatszám B14 B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14


B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15


B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16

Megnevezés

B14

eredeti ei.

0

B15 B15

B15 B16 B16

0 800

95 1528

2423

központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23


B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24


B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62

B23

0

B24 B24

B24

0

B25 B25

B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63

0

0

0

egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

0

0

12.melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351

eredeti ei. 9 316 0 5 686 15 002 7 057

B351 B351 B354

2 793

B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság/pótlék Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36

50 50

9 900 96

495 591

13. melléklet

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Bevételi jogcímek Talajterhelési díj

Jogcím szerinti összeg 50

Bevételek összesen Kiadási jogcímei

50 Jogcím szerinti összeg

Fák ültetése

50

Kiadások összesen

50

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Recommend Documents