1. mell.
1. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Adatok forintban! Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
2016. évi eredeti előirányzat 48 925 467 13 464 236 94 013 007 1 740 000 48 788 990 21 430 000 34 925 000 0 263 286 700 3 045 688 266 332 388 90 301 665 19 926 755 123 100 000 26 827 000 3 000 000 25 000 0 263 180 420 3 151 968 266 332 388
2. mell.
2. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (Adatok forintban!) Kiadási előirányzatok Önkormányzat Rovat megnevezése
Rovatszám
állami önként (államigaz kötelező vállalt gatási) feladatok feladatok feladatok ÖSSZESEN 29 948 000 29 948 000 2 455 500 2 455 500 0 0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium
K1101 K1102 K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1104
450 000
450 000
Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121
0 0 2 193 147 300 000 180 000 180 000 0 375 000 2 892 972 38 974 619 8 121 848
0 0 2 193 147 300 000 180 000 180 000 0 375 000 2 892 972 38 974 619 8 121 848
K122
1 829 000
1 829 000
K123 K12 K1
0 9 950 848 48 925 467
0 9 950 848 48 925 467
K2
13 464 236
13 464 236
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34
250 000 18 000 000 0 18 250 000 1 600 000 950 000 2 550 000 10 300 000 200 000 1 000 000 4 200 000 0 6 000 000 29 000 000 50 700 000 500 000 700 000 1 200 000
250 000 18 000 000 0 18 250 000 1 600 000 950 000 2 550 000 10 300 000 200 000 1 000 000 4 200 000 0 6 000 000 29 000 000 50 700 000 500 000 700 000 1 200 000
K351
17 000 000
17 000 000
K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43
2 500 000 25 000 0 1 813 007 21 338 007 94 038 007 0 690 000 0
2 500 000 25 000 0 1 813 007 21 338 007 94 038 007 0 690 000 0
2. mell.
Rovat megnevezése Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Rovatszám K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K46 K47 K48 K4 K501
kötelező feladatok 0
0
0 0 0 1050000 1 740 000 0
0 0 0 1050000 1 740 000 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
44 263 990
44 263 990
K5021 K5022 K5023 K502 K503 K504 K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak
állami önként (államigaz vállalt gatási) feladatok feladatok ÖSSZESEN
K507 K508
0 0 0
0 0
0 0
0 0
3 000 000
3 000 000
K61 K62 K63 K64 K65 K66
1 500 000 48 763 990 206 931 700 500 000 10 000 000 500 000 8 000 000 0 0
1 500 000 48 763 990 206 931 700 500 000 10 000 000 500 000 8 000 000 0 0
K67
2 430 000
2 430 000
K6 K71 K72 K73
21 430 000 27 500 000 0 0
21 430 000 27 500 000 0 0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74
7 425 000
7 425 000
34 925 000
34 925 000
0
0
0
0
0
0
K509 K510 K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K513 K5
K7 K81 K82 K83
0
0
2. mell.
Rovat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási vélú támogatások az Európai Uniónak Egyéb fellalmozási célú támogatások államáztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi éptékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
Rovatszám K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8 K1-K8 K9111
állami önként (államigaz vállalt gatási) feladatok feladatok ÖSSZESEN
kötelező feladatok 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 56 355 000 263 286 700
0 0 56 355 000 263 286 700 0
0
0
K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K9125 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919 K91 K921 K922 K923
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 3 045 688 0 0 0 0
3 045 688
0 3 045 688
0
0
3 045 688 0 0 0
0
0
0
0
0
0 3 045 688 266 332 388
K924 K925 K92 K93 K94 K9
3 045 688 266 332 388
0
3. sz. mell.
3. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Település Önkormányzat 2016. évi költségvetése Bevételek (Adatok Ft-ban!) Bevételi előirányzat Önkormányzat Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B4081 B4082 B408 B4091 B4092 B409 B410 B411 B4 B61
állami önként (államigaz vállalt gatási) kötelező feladatok feladatok feladatok ÖSSZESEN 69 838 905 69 838 905 0
0
5 191 560 1 200 000
5 191 560 1 200 000
0 0 76 230 465 0
0 0 76 230 465 0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 071 200 90 301 665 0 0 0 0 0 48 600 000 40 000 000 0 0 1 350 000 33 000 000 74 350 000 150 000 123 100 000 0 7 400 000 0 500 000 14 000 000 4 887 000 0
14 071 200 90 301 665 0 0 0 0 0 48 600 000 40 000 000 0 0 1 350 000 33 000 000 74 350 000 150 000 123 100 000 0 7 400 000 0 500 000 14 000 000 4 887 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000 40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 26 787 000
0 26 827 000
0
0
0
25 000 0 25 000 240 253 665 0
25 000 0 25 000 240 213 665 0
B62 B63 B64 B65 B6 B21
0 0
0 0
3. sz. mell.
Rovat megnevezése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Rovatszám B22 B23 B24 B25 B2
Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B73 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B74 visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástóB8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 B8192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi B824 szervezetektől B825 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
állami önként (államigaz vállalt gatási) feladatok feladatok ÖSSZESEN
kötelező feladatok 0
0
0
0
0
0
19 926 755
19 926 755
19 926 755 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000
0
0
19 926 755 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000
0
0
0 0 0 22 926 755 263 180 420
0 0 0 22 926 755 263 140 420 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 3 151 968 0 3 151 968
0
0
0
0
0
0
0
0 3 151 968
0
3 151 968 266 332 388
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 151 968 0 3 151 968 0 0 0 0 0
0 3 151 968 0 0 0
0
0 0
0 0
0 3 151 968 266 332 388
4. sz.melléklete 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 2015. évi tényleges nyitó létszám (főben)
2015. évi létszámkeret (főben)
2016. évi tényleges nyitó létszám (főben)
2016. évi létszámkeret (főben)
1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 2 1
1
1
1
1
- ebből közalkalmazott Munkaszerződéssel foglalkoztatott
1 2 3 3 1
1 2 3 3 1
1 2 3 3 1
1 2 3 3 1
Községi Önkormányzat Összesen
17
17
17
17
ebből főfoglalkozású ebből megbízási szerződéses ebből részmunkaidős ebből munkaszerződés
14 1 1 1 7
14 1 1 1 7
14 1 1 1 7
14 1 1 1 7
Megnevezés:
Polgármester Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Háziorvosi szolgálat főállású Háziorvosi szolgálat részmunkaidős Védőnői szolgálat megbízási szerződéssel Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás Könyvtári szolgálat Községgazdálkodási szolgálat
Közfoglalkoztatottak
4/1.sz.melléklete 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. be-sorolások alapján csoportosítva
Megnevezés
000030 (polgármester) A fiz.o. közalk. B fiz o. közalk C fiz o. közalk D fiz.o. közalk. E fiz.o. közlak F fiz o. közalk G fiz o. közalk H fiz o. közalk Részmunkaidős Megbízási szerz. Munkaszerz. Összesen: Közfoglalkoztatottak
2015. tényleges 2015. évi munkajogi létszám keret nyitó létszám 1 1 8 1 2 1 1 1 1 17 7
1 1 8 1 2 1 1 1 1 17 7
2016. tényleges munkajogi nyitó létszám
2016. évi létszám keret
1 1 8 1 2 1 1 1 1 17 7
1 1 8 1 2 1 1 1 1 17 7
5. mell. 5.melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Beruházások és felújítások előirányzata (Adatok forintban!)
Rovat megnevezése
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Rovat-szám
K61
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT
MINDÖSSESEN
500 000
500 000 0 0
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
10 000 000
10 000 000 0 0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
500 000
500 000 0 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
8 000 000
8 000 000 0 0
Részesedések beszerzése
K65
0
0 0 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások
K66 K67
K6
2 430 000
0
21 430 000
27 500 000
0
0
7 425 000
0
7 425 000
21 430 000
9 500 000
Szolgáltati lakások, egyéb építmények felújítása
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
Felújítások
2 430 000
0
18 000 000
Útfelújítások
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
K74
K7
34 925 000
0
7 425 000
6. mell.
6.melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentime Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Adatok E Ft-ban!) ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettsége k Tárgyév előtti megnevezése Köt.vállalás éve kifizetés
Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)
2016. évi kifizetés
2017. évi kifizetés
2018. évi kifizetés
2019. év utáni kifizetések
Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások össz
MINDÖSSZESEN:
2014
43 823
43 823
0
15 000
18 473
15 000
18 473
0
0
0 0 0 0 0 0 0 77 296 0 77 296
7. mell.
7. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése
Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Útfelújítások Szolgálati lakások, egyéb építmények felújítása Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások
adósságot adósságot keletkeztető ebből keletkezte ügyletebből kiadási adósságot adósságot adósságot tő ügylet várható kiadási kiadási előirányzat keletkeztet keletkezte keletkeztet Rovatfajtája visszatéríten előirányzat fedezeteeredeti ő ügylet tő ügylet ő ügylet szám hitel/lízin dő összege előirányzat fedezete- adósságot rovatszáma kezdő lejárati g/kölcsön (kamattal) saját forrás keletkeztet (B8) időpontja időpontja /értékpap leáratig ő ügylet ír mindösszese n
K61
K62
500
500
10000
10000
500
500
8000
8000
2430 21430
2430 21430
18 000
18000
9 500
9500
27 500
27500
0
0
0
0
7425 34 925
7425 34 925
K63
K64 K65
K66
K67 K6
K71 K72 K73
K74 K7
8. mell.
8.melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Adatok forintban!)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés helyi megállapítású rendszeres és rendkívülli gyermekvédelmi támogatások Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai
Rovat-szám K42 K42 K44
eredeti ei. 690 000 690 000
K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46
0 0 0
0
K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48
0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 0
K48 K48 K48 K48 K4
1 050 000 1 740 000
9. mell. 9.melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Adatpl forintban!)
ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére
Rovat-szám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K82 K82 K82 K82 K82
eredeti ei.
0
0
18 938 600 5 325 390 20 000 000 44 263 990
0 0 3 000 000
0
3 000 000
9. mell. elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K82 K82 K82 K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88
0
0
0
0
0 0
0
10. mell.
10.melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (Adatok forintban!) ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól
Rovat-szám
eredeti ei.
B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14
0
B14
0
B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23
0
0 0 14 071 200 0
14 071 200
B23
0
B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25 B25
0
19 626 755 300 000
10. mell.
Megnevezés társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Rovat-szám B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62
eredeti ei.
19 926 755
B62 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73
0
25 000
25 000
0
0
11. mell. 11. sz. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kimutatás a 2015. évi helyi adókr ól, és vár ható 2015. évi bevételekr ől adónemenként Adatok ezer forintban! Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15
Adónem Építményadó Idegenforgalmi adó épület után Kommunális adó Telekadó Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4) Iparűzési adó állandó tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes tevékenység után Ér tékesítési és for galmi adók (6+7) Gépjárműadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj Egyéb ár uhaszn. és szolg. adók (9+10) Ter mékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11) Adópótlék, bírság Építésügyi bírság Egyéb közhatalmi bevételek (12+13+14) Összesen
2015.évi bev.ei. 30 623 2 657 15 809 49 089 46 183 46 183 1 433 34 907 34 907 131 612 280 280 131 892
2015. évi teljesítés 30 623 2 657 15 809 49 089 46 183 46 183 1 433 34 907 34 907 131 612 141 141 131 753
2016.évi bev.ei. 30 500 2 600 15 500 48 600 40 000 40 000 1 350 33 000 33 000 122 950 150 150 123 100
12. mell.
12. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati r
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamin önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
KEOP-2014-4.10.0/N napelem pályázat K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Adatok forintban Eredeti ei.
13. mell. 13. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai
Bevételi jogcímek Talajterhelési díj
Bevételek összesen Kiadási jogcímei Növény telepítés Kiadások összesen
Adatok ezer Ft-ban! Jogcím szerinti összeg 0
0 Jogcím szerinti összeg 100 100
14. mell
14. melléklet az 1/2016. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2016-2019 évekre vonatkozóan Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Adatok forintban!
Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
2016. évi eredeti előirányzat 48 925 467 13 464 236 94 013 007 1 740 000 48 788 990 21 430 000 34 925 000 0 263 286 700 3 045 688 266 332 388 90 301 665 19 926 755 123 100 000 26 827 000 3 000 000 25 000 0 263 180 420 3 151 968 266 332 388
2017 évi előirányzat 49 903 976 13 733 521 95 893 267 1 774 800 49 764 770 21 858 600 35 623 500 0 268 552 434 3 106 602 271 659 036 92 107 698 20 325 290 125 562 000 27 363 540 3 060 000 25 500 0 268 444 028 3 215 007 271 659 036
2018. évi előirányzat 50 902 056 14 008 191 97 811 132 1 810 296 50 760 065 22 295 772 36 335 970 0 273 923 483 3 168 734 277 092 216 93 949 852 20 731 796 128 073 240 27 910 811 3 121 200 26 010 0 273 812 909 3 279 308 277 092 216
2019. évi előirányzat 51 920 097 14 288 355 99 767 355 1 846 502 51 775 266 22 741 687 37 062 689 0 279 401 952 3 232 108 282 634 061 95 828 849 21 146 432 130 634 705 28 469 027 3 183 624 26 530 0 279 289 167 3 344 894 282 634 061
15. mell. 15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletéhez Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2016. évi költségvetéshez adatok ezer forintban
Megnevezés
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX.hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
Bevételek Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Működési költségv. támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú egyéb bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:
3152 2236 3050 6352 1172 12 19627
2235 47750 6353 1173
2236 3050 6352 1172
2235 3050 6353 1173
2236 5435 6352 1172
2235 3050 6353 1173
2236 3050 6352 1172
2235 3050 6353 1173
2236 42465 6352 1172
2235 3050 6353 1173
2236 3050 6352 1173
2236 3050 6353 1173
26827 123100 76230 14071
0
25 19927 3000 0 266332
13 300 3000
0
0 35601
57524
13110
15811
15195
12811
12810
12811
52225
12811
12811
12812
3872 1066 7835 39 3245 10000
3872 1065 7834 39 3245 4430
3872 1066 7835 39 3445
3872 1065 7834 650 3245
3872 1066 7835 39 3245
3872 1065 7834 39 3245
3872 1065 7834 700 4744
11325
14000
27991
30057
16055
18215
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatási Egyéb működési célú támogatások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
6328 1741 7846 39 6542
3877 1067 7848 39 3745
0
1600
3872 1066 7834 39 5773
3872 1066 7835 39 3545 3500 5500
3872 1066 7834 39 3245 3500 2500
1500 3046 25542
18176
18584
25357
22056
26057
20485
17757
48925 13464 94038 1740 47264 21430 34925 1500 3046 266332
16. mell
16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletéhez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása
Sor.sz.
Megnevezés
1.Címszám I.Alcímszám
A helyi önk.ált.működésének és ágazati feladatainak támogatása A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.Jogcím
b.) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.besz.után c.) Egyéb önk.feladatok támogatás beszámítás után d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után d.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása I.1. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után: A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c.) Szociális étkeztetés támogatása d.) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen I-II-III. alcímszám összesen Települési önk.kultúrális feladatainak támogatása Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám. Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen Mindösszesen
I.Alcímszám összesen III. Alcímszám 3.Jogcímcsoport
III. Alcímszám összesen IV.Alcímszám 1.Jogcímcsoport
Adatok forinban!
18 572 740 3 500 000 5 100 47 672 800 88 265 69 838 905
2 546 560 145 000 2 500 000 5 191 560 75 030 465 0 0 1 200 000 1 200 000 76 230 465
