BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176 Telp. (0411) 590591, 590592; E-mail:
[email protected] Fax (0411) 590595
Nomor Lampiran Hal
: LKIN-1044/PW21/1/2014 : Satu Berkas : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2014
8 April 2014
Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Di Jakarta
Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011 tanggal 01 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan I pelaksanaan target kinerja untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut.
A.
Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2014 dalam rangka Pencapaian Tujuan
Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan didalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai ”current issues” termasuk permintaan khusus dari Stakeholders. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 09 Januari
2013 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut ini
kami susun target dan pencapaian kinerja triwulan I tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini.
1
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tabel 1. Capaian Kinerja per Output Sasaran Strategis
IKU
Satuan
Target Triwulan I
Capaian Triwulan I
Capaian Dibanding Target (%)
Indikator Output
Outp
OH
Dana
Output
OH
Dana
Output
OH
Dana
ut
1
Meningkatnya
1.1
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Laporan
2
76
17173
7
159
57.190
350
209
333
1.2
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Laporan
17
513
78.300
17
370
0
100
72
0
1.3
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD
Laporan
6
240
60.068
22
856
193.055
367
357
321
1.4
Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan
3
2068
361.050
1
1.211
112.611
33
59
31
1.5
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian
Laporan
1
432
176.788
0
135
0
0
31
0
1.6
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
Laporan Hasil Pengawasan Lintas
Laporan
0
93
27.051
0
62
0
0
67
0
Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
2
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sektor Bidang Keuangan Daerah
3
1.8
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam
Laporan
6
180
157.923
5
110
24.500
83
61
16
1.10
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan
9
360
84.857
9
385
103.105
100
107
122
1.11
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian
Laporan
0
0
0
3
148
0
0
0
0
1.12
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam
Laporan
26
1.378
204.516
1
791
168.887
4
57
83
1.13
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah
Laporan
0
62
20.034
1
35
8.730
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
100
56
44
1.14
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD
Laporan
4
485
174.490
3
191
25.550
75
39
15
74
5.887
1.362.250
69
4.453
693.628
93
76
51
SUBTOTAL 1 2
Tercapainya
2.1
Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Laporan
0
45
10.017
0
0
0
0
0
0
0
45
1.017
0
0
0
0
0
0
Optimalisasi Penerimaan
Negara
Sebesar 87,5%
SUBTOTAL 2 3
Meningkatkan
3.1
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
Laporan
0
100
40.706
8
259
20.460
100
259
50
Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
4
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
3.3
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
Laporan
8
975
91.536
0
523
26.820
0
54
29
8
1.075
132.242
8
782
47.280
100
73
36
SUBTOTAL 3 4
Meningkatkan Kesadaran
dan
Keterlibatan
K/L,
4.1
Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
Laporan Hasil Kajian Pengawasan
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga
Laporan
1
120
8.904
0
17
0
4.5
Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
Laporan
18
874
223.210
22
618
208.759
Pemda, BUMN/BUMD dalam Pencegahan
Upaya dan
Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
5
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
0
14
0
122
71
94
4.6
Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
Laporan
0
85
8.834
1
37
15.670
4.7
Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan Pengaduan Masyarakat
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
1.079
240.948
23
672
224.429
121
62
93
100
44
177
SUBTOTAL 4 Meningkatnya 5
5.1
Jumlah Peserta Diklat SPIP
Orang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP
Pemda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam
Laporan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Laporan
1
295
72.426
3
174
0
0
0
0
1
295
72,426
3
174
-
300
59
0
1
24
20.034
2
128
8.980
Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%
SUBTOTAL 5 Meningkatnya 6
Kapasitas Aparat
6
6.1
Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan
200
533
45
Pengawasan Intern
Daerah
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda SUBTOTAL 6 7
Meningkatnya
1
24
20.034
2
128
8.980
200
533
45
107
48
69
0
0
0
267
722
294
0
0
0
7.1
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan
15
2.995
6.896.750
16
1.432
4.755.063
7.2
Jumlah Sarana dan Prasarana
Unit/M2/ Paket
0
0
0
0
0
0
7.3
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Pemda
3
36
37.051
8
260
79.425
7.4
Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Laporan
0
0
0
0
0
0
18
3.031
6.923.801
24
1.727
4.834.488
133
57
70
121
11.436
8.761.718
129
7.936
5.808.805
107
69
66
Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90%
dan
Kualitas
Pengelolaan Keuangan
Sebesar
100%
SUBTOTAL 7
7
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tabel 2. Capaian Kinerja per Outcome NO
1
8
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET TRIWULAN I
CAPAIAN TRIWULAN I
% CAPAIAN KINERJA
Persentase IPP yang Mendampat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
%
20
206
1.030
1
Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP
%
20
51
255
2
Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar
%
20
1
5
3
4
Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat
%
20
0
0
%
20
25
125
5
Persentase Hasil Pengawasan Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat
%
20
53
265
6
Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi
%
5
27
540
7
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
2
3
4
9
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5%
Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti
%
20
0
0
1
2
Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat
%
20
0
0
Persentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal
%
20
0
0
1
Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Sosialisasi/Asistensi GCG/KPI
%
20
53
265
2
3
Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja
%
25
0
0
1
Kelompok Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kelompok
0
0
0
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP
Instansi
1
0
0
2
Instansi
0
0
0
3
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang DilakukanKajian Peraturan yang Berpotensi TPD
4
Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga
%
20
0
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
5
10
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%
5
Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA
%
20
31
155
6
Persentase TL Hasil Audit Investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang
%
20
0
0
%
5
0
0
1
Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Pemda
5
0
0
2
Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
3
Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern
Pemda
5
3
60
6
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA
%
0
40
100
7
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan Terealisasi
%
20
42
210
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
%
25
25
100
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian
Skala Likert
2
2
100
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA
%
25
25
100
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan dan Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
Skala Likert
2
2
100
Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa
kali
50
54
108
%
25
25
100
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras
Skala Likert
2
2
100
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat
%
25
25
100
Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Di-Assessment Tata Kelola APIP
Instansi
3
8
267
Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat
Skala Likert
2
2
100
Persentase Pemanfaatan Aset
11
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.
Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2014 dalam rangka Pencapaian Tujuan
1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 7 laporan atau mencapai 350% dari target sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 2 laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada BPS dan Kemenakertrans, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian. Pencapaian target OH mencapai 209%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 333%. b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 17 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 17 laporan yang yang semuanya merupakan laporan PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan, beberapa Rumah Sakit, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BPN, KPU dan Panwaslu. Pencapaian
target
OH
mencapai
72%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana masih 0%. c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 22 laporan atau mencapai 367% dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 8 laporan PKPT dan 14 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan asistensi pengelolaan asset, reviu laporan keuangan, asistensi SIMDA BMD, penyusunan LAKIP dan TAPKIN, dan pendampingan penyusunan LKPD. Pencapaian target OH mencapai 357%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 321%. 11
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
d. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 33% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit keuangan PNPM PISEW Kabupaten Sinjai. Pencapaian
target
OH
mencapai
59%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 31%. e. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 83% dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit monitoring prioritas pembangunan nasional pada beberapa Kementerian. Pencapaian
target
OH
mencapai
61%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 16%. f. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 9 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 9 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD. Pencapaian target OH mencapai 107%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 122%. g. Laporan Hasil Polsoskam
Pengawasan
atas
Permintaan
Stakeholders
Bidang
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 4% dari target sebanyak 26 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa. Pencapaian
target
OH
mencapai
penggunaan dana sebesar 83%.
12
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
57%,
sedangkan
pencapaian
target
h. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 0 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan Non PKPT berupa kegiatan Audit Operasional atas Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Maros Tahap III dan Perlengkapannya TA 2013. Pencapaian
target
OH
mencapai
56%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 44%. i. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 3 laporan atau mencapai 75% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 1 laporan PKPT dan 2 laporan Non PKPT berupa kegiatan verifikasi proses pekerjaan kontrak pengembangan fasilitas pelabuhan laut Paotere dan monitoring kegiatan BPJS pada Rumah Sakit. Pencapaian
target
OH
mencapai
39%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 15%.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5% Capaian output untuk 2 Indikator pada Sasaran Strategis ini pada Triwulan I 2014 masih 0%, begitu pula pencapaian target OH dan penggunaan dananya masih 0%. Hal ini disebabkan, RMP dan RPL terhadap laporan yang berkaitan pada pencapaian indikator ini berada pada triwulan II dan III.
3. Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 8 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 8 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 3 laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan Bimtek SIA PDAM, Bimtek BLUD, Bimtek KPI, Reviu terhadap revisi peraturan Direksi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar serta penilaian BUMN bersih. 13
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pencapaian target OH mencapai 259%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 50%. b. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 masih 0%. Hal ini disebabkan penugasan ini masih berada di lapangan dan sebagian lagi dalam proses penyusunan laporan. Pencapaian
target
OH
mencapai
54%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 29%.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% a. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 22 laporan atau mencapai 122% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 19 laporan PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa kegiatan 2 kegiatan audit investigatif, 19 kegiatan pemberian keterangan ahli, dan 1 kegiatan perhitungan kerugian negara. Pencapaian
target
OH
mencapai
71%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 94%. b. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 0 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan evaluasi/verifikasi tagihan pembayaran pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Malili tahun anggaran 2011-2013. Pencapaian
target
OH
mencapai
44%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 177%.
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70% Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 3 laporan atau mencapai 300% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini
14
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi SPIP dan asistensi penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian SPIP. Pencapaian target OH mencapai 71%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 94%.
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 2 laporan atau mencapai 200% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP pada Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sinjai. Pencapaian
target
OH
mencapai
533%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 45%.
7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% a. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 16 laporan atau mencapai 107% dari target sebanyak 15 laporan, dengan rincian sebagai berikut: No 1
2 3
4 5 6 7 8 9
15
Indikator
Output Target
Realisasi
%
Rencana Kerja Tahunan (termasuk laporan bulanan) Penetapan Kinerja
2
3
150
1
1
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Budaya Kerja (semester) Laporan GDN (bulanan)
0
0
0
0
0
0
3
3
100
Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) RKA – KL (sesuai pagu)
0
0
0
1
1
100
Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) Laporan Keuangan
3
3
100
0
0
0
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pencapaian target OH mencapai
a%,sedangkan
pencapaian target
penggunaan dana sebesar 89%.
b. Jumlah Sosialisasi dan Blmtek Penerapan Tata Kelola APlP Capaian output untuk lndikator ini pada Triwulan 1 2014 adalah sebanyak 8 laporan atau mencapai 267% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan
-
ini merupakan lapomn PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APlP pada 8 KabupatenlKota.
Pencapaian target OH mencapai 71%, sedangkan pancapaian target penggunaan dana wbesar 84%.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan
terima kasih.
ini
703 9 001 Ternbusan Yth. Sekretaris Uhma BPKP
