2013 TENTANG RENCANA KERJA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR : /Kep. –BP3AKB/2013

TENTANG RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, Menimbang :

a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahuyn 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomo0r 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Prelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi Dan tata Kerja Perangkat daerah Kabuipaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan daerah Kabupaten pandeglang Nomor 4 Tahun 2010; 11. Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran daerah Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 90); 14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Memperhatikan :

Perbup Pandeglang Nomor : 050/Kep./97-Huk/2013 tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah kabupaten Pandeglang Tahun 2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan Kesatu

Kedua

: :Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu : 1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanannya; 2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Ketiga

Keempat

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, penanaman modal penatan ruang daerah; : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Pandeglang

Pada Tanggal : 07 Juni 2013 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG

Dra. Hj. TATI SUWAGIHARTI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610905 198703 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan Ridho-Nya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini dapat terselesaikan. Dengan ditetapkannya Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjan, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan. Keberhasilan

Perencanaan

pembangunan

sangatlah

tergantung

pada

kualitas

perencanaannya. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan menerapkan sasaran strategis, keterkaitan visi dan misi SKPD, indikator dan target kinerja. Pelaksanaan dan penerapan Rencana Kerja (RENJA) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan singkronisasi antar program/kegiatan. Demikian Rencana Kerja (RENJA) ) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Pandeglang, 19 Maret 2013 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG

Dra. Hj. TATI SUWAGIHARTI, MM Pembina Utama Muda Nip. 19610905 1987032 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

3

1.3

Maksud dan Tujuan

6

1.4

Sistematika Penulisan

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

11

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

11

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan

62

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

66

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

76

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

89

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

95

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

95

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

97

3.3

Program dan Kegiatan

100

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

128

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabiupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dalam demikian dalam melaksanakan kewajiban beban tugas dibagi dalam dua urusan pemerintahan, yaitu pertama, urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; kedua, urusan pemerintahan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Mempunya Visi yaitu : “ Terwujudnya Keluarga Berkualitas yang Berkeadilan Gender ” dengan misi kesatu adalah Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya pengarusutamaan Hak Anak dan misi kedua adalah Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui Keluarga Berencana. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuangkannya dalam Program dan Kegiatan. Atas dasar tersebut, penting disusunnya rencana kerja dari program dan kegiatan guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan. Dengan adanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat serta memperhatikan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Memberikan peluang yang besar bagi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan Pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 1 Rencana Kinerja (RENJA) BP3AKB 2014

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 9 tahun 2011 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 sebagai peraturan masa transisi sebelum RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pandeglang dibidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, yang masing-masing bidang mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan, Meningkatnya kelembagaan Pengarusutamaan gender, Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB, meningkatnya capaian akseptor

baru, Terselenggaranya

Kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian KB, Berkembangnya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, Meningkatnya Kualitas Poktan Bina Keluarga, Menningkatnya derajat kesejahteraan keluarga, Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Dengan demikian sangatlah penting menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2014 untuk mewujudkan program serta kegiatan sesuai rencana strategis yang telah ditentukan.

2 Rencana Kinerja (RENJA) BP3AKB 2014

1.2

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2014 antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 7) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014); 15) Perpres No.62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);


19) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisaasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010; 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); 23) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 14); 24) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 25) DPASKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.


1.3

Maksud dan Tujuan

 Maksud Sebagaimana pedoman Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2014 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

 Tujuan Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tujuan visi dan misi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah kabupaten pandeglang tahun 2011-2016.

1.4

Sistematika Penulisan

Susunan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2014 adalah :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan tentang Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD


1.2

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD 1.3

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tehun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.


Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional,

seperti

SPM

dan

MDGs

(Millenium

Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. 8

Rencana Kinerja (RENJA) BP3AKB 2014

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f.

Pengembangan daerah terisolir,

g. Dsb.


b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : 

Jumlah program dan jumlah kegiatan



Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).



Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN RENJA Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang tahun 2012 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tercapai tidaknya kinerja dari program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2012. Akuntabilitas

merupakan

suatu

bentuk

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum pada tahun 2012, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dengan dicapainya Rencana Kerja Tahun 2012, dari 12 (dua belas) program yang diuraikan kedalam 51 (lima puluh satu) kegiatan yang telah disediakan anggaran untuk melaksanakan semua aktifitas. Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan program dan kegiatan dapat mancapai tingkat keberhasilan 100% sedangkan untuk pencapaian penganggaran Program dan Kegiatan sebesar 98,41%.


REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA RENJA SKPD 2012

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

1

11

1

11

1

1

11

11

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2011 5

100%

16,67%

33,33%

20 anak

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8

Perkiraan realisasi capaian target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2013

Target Program/K egiatan Renja SKPD tahun berjalan tahun 2013 9

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10

11

Catatan

12

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11. 01

1.11. 01

1.11. 01

Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Sejahtera dan Terlindunginya Anak

xx

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Anak yang Tidak Mampu

Terlaksananya Kegiatan Keterampilan bagi anak yang tidak mampu di Kabupaten Pandeglang

175 anak

20 anak

xx

Pembentukan Dn Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (ADITUKA)

Meningkatnya Kualitas Kader Adituka

505 orang

105 orang

xx

xx

xx

-

50%

20 anak

-

100,00

-

30 anak

-

30 anak

-

100,00

-


1

11

1.11. 01

xx

xx

Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terlaksananya Sosialisasi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kab.pandeglang

1

11

1.11. 01

xx

xx

Hari Anak Nasional (HAN)

Jumlah Kegiatan Peringatan HAN

20 Kegiatan

1

11

1.11. 01

xx

xx

Kota Layak Anak (KLA)

Jumlah Kegiatan Kota Layak Anak

16 Kegiatan

11

1.11. 01

xx

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender

100%

16,67%

33,33%

xx

xx

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

Jumlah Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan

87 kasus

5 kasus

7 kasus

6 kasus

85,71

xx

xx

Penyusunan Data Terpilah Gender

Jumlah Data

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kegiatan

1 Kegiata n

1 Kegiatan

100,00

1

1

11

1.11. 01

1

11

1.11. 01

1

11

1.11. 01

xx

xx

Pengarustamaan Gender

1

11

1.11. 01

xx

xx

Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah Kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

4 Kegiatan

1 Kegiatan

3 Kegiata n

3 Kegiatan

100,00

1 Kegiatan

4 Kegiata n

4 Kegiatan

100,00

-

-

-

-

2 Data

8 Kegiatan

14 Kegiatan

-

-

-

3 Kegiatan

3 Kegiatan

100,00

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100,00

10 kasus

10 kasus

100,00

1

1

100,00

3 Kegiatan

2 Kegiatan

66,67

5 Kegiatan

3 Kegiatan

60,00

50%


1

11

1.11. 01

xx

Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

Terbentuknya gugus tugas PTPPO (Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) dan pelatihan anggaran responsif gender (ARG) bagi SKPD

xx

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

260 orang

xx

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Kualitas Hidup dan Terlindunginya Perempuan Jumlah Keluarga yang sehat sejahtera

xx

2 kegiata n

2 kegiatan

100,00

-

50 orang

50 orang

100,00

100%

16,67%

33,33%

1200 KK

200 KK

200 KK

200 KK

100,00

3 Kegiatan

3 Kegiata n

4 Kegiatan

133,33

-

-

-

-

15 orang

15 orang

4 Kegiatan

11

1.11. 01

11

1.11. 01

1

11

1.11. 01

xx

xx

P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera)

1

11

1.11. 01

xx

xx

Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Jumlah Kegiatan Gerakan sayang Ibu

17 Kegiatan

11

1.11. 01

xx

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

4 Kegiatan

11

1.11. 01

xx

Pemberdayaan PEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan)

Jumlah kaum perempuan yang pengikuti pelatihan PEP

145 orang

1

1

1

1

xx

xx

xx

-

-

-

-

-

-

-

200 KK

200 KK

100,00

4 Kegiatan

2 Kegiatan

50,00

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100,00

25 orang

25 orang

100,00

50%

100,00


1

Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12

1

12

1.12. 01

xx

Program Keluarga Berencana

1

12

1.12. 01

xx

xx

Rapat Koordinasi KB

1

12

1.12. 01

xx

xx

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

1

12

1.12. 01

xx

xx

Operasional Penggerakan MOP

1

12

1.12. 01

xx

xx

Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Pria

1

12

1.12. 01

xx

xx

Pelayanan Pencabutan KB IUD dan Implan

1

12

1.12. 01

xx

xx

Operasional Pendataan keluarga

1

12

1.12. 01

xx

xx

Monitoring Pelayanan KB

Meningkatnya Pembinaan, kesertaan, dan Kemandirian berKB Jumlah kegiatan komitmen dan dukungan pengelola KB Jumlah peserta pemasangan alat kontrasepsi Jumlah akseptor terhadap kontrasepsi KB MOP

100%

16,67%

33,33%

9 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiata n

1 Kegiatan

100,00

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100,00

1873 Aksept or

1873 Akseptor

100,00

1650 Akseptor

500 Akseptor

30,30

280 Aksept or

280 Akseptor

100,00

165 Akseptor

165 Akseptor

100,00

8373 Akseptor

-

50%

1005 Akseptor

-

Jumlah Kelompok peserta KB Pria

35 Kelompok

-

-

-

-

11 Kelompok

11 Kelompok

100,00

Jumlah akseptor pencabutan KB IUD dan implan

1750 akseptor

-

-

-

-

250 akseptor

250 akseptor

100,00

12 dokumen

1 dokumen

1 dokum en

1 dokumen

100,00

1 dokumen

1 dokumen

100,00

35 Kecamatan

35 Kecamatan

35 Kecam atan

35 Kecamatan

100,00

-

-

-

Jumlah Dokumen hsil pendataan keluarga Terbinanya pelaksanaan operasional dan pelayanan KB


12

1.12. 01

1

12

1.12. 01

xx

xx

1

12

1.12. 01

xx

xx

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

xx

Pelayanan KIE

1

12

1.12. 01

xx

xx

Pengadaan Sarana Advokasi/KIE

1

1

12

1.12. 01

1

12

1.12. 01

xx

xx

xx

xx

xx

Penyusunan data base program KB

Jumlah dokumen program KB

Penilaian dan Pemberian penghargaan bagi PLKB Berprestasi Pembinaan, Pencatatan, Pelaporan, Pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi (bagi UPT) Monitoring Pelaksanaan Pendataan Keluarga Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

xx

1 dokum en

1 dokumen

-

-

1 Kegiatan

1 Kegiata n

1 Kegiatan

100,00

35 Kecamtan

12 Kecamatan

4 Kecam atan

4 Kecamatan

100,00

100%

16,67%

33,33%

22 Kegiatan

3 kegiatan

3 kegiata n

3 kegiatan

185 unit/buah

85 unit/buah

-

-

5 dokumen

1 dokumen

Jumlah juara pengelola program KB di Tk. Kecamatan

129 PLKB

24 PLKB

Terbinanya petugas RR Dallap dan Pelkon KB

5 Kegiatan

Terbinanya dan terpantaunya pelaksanaan pendataan keluarga Meningkatnya sarana dan prasarana Advokasi KIE Terlaksananya operasional Mupen KB Jumlah pengadaan sarana advokasi dan KIE

Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KB

100%

16,67%

33,33%

Bhakti TNI KB Terpadu

Jumlah Koramil yang mengadakan

16 Koramil

16 Koramil

16 Korami

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

100,00

-

5 Kegiatan

4 Kegiatan

-

-

80,00

-

50%

16 Koramil

100,00

16 Koramil

16 Koramil

100,00


1

12

1.12. 01

xx

xx

Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

1

12

1.12. 01

xx

xx

Pembinaan Institusi Masyarakat

1

12

1.12. 01

xx

xx

Kesatuan Gerak PKK KB-Kes

1

12

1.12. 01

xx

xx

Pembinaan IpeKB

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

xx

1

12

1.12. 01

xx

xx

xx

Bhakti TNI KB Terpadu Jumlah kegiatan Peringatan Harganas Tk. Kabupaten Jumlah PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB Jumlah Stakeholder yang melaksanakan kerjasama lintas sektor antara PKK, BP3AKB dan Dinkes Jumlah PLKB yang dibina

Program Kesehatan Reproduksi remaja

Jumlah Pembinaan remaja mengenai kesehatan reproduksi

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Jumlah mitra pengelola KB-KR

Program Ketahanan Keluarga Pembinaan Poktan Bina Keluarga Memfasilitasi Pembentukan Poktan Bina Keluarga

Meningkatnya Kualitas Poktan Bina Keluarga Jumlah Kader yang dibina Jumlah Poktan Yang di Bentuk

l

6 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiata n

1 Kegiatan

100,00

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100,00

340 PPKBD

340 PPKBD

340 PPKBD

340 PPKBD

100,00

340 PPKBD

340 PPKBD

100,00

13 Stakeholder

3 Stakeholder

2 Stakeh older

2 Stakeholde r

100,00

2 Stakeholde r

2 Stakeholde r

100,00

155 PLKB

155 PLKB

155 PLKB

155 PLKB

100,00

-

-

-

100%

16,67%

33,33%

490 Kader

105 Kader

-

-

100%

16,67%

252 Kader

0

105 Kelompok

70 Kelompok

-

50%

-

-

-

33,33% 140 Kader 35 Kelomp ok

50% 140 Kader

100,00

35 Kelompok

100,00

70 Kader

70 Kader

100,00

-

-

-


12

1.12. 01

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

1

12

1.12. 01

xx

1

xx

xx

xx

xx

Pembinaan PIK Remaja dan Mahasiswa

Jumlah PIK Remaja yang dibina

35 Kecamatan

Program Pemberdayaan Keluarga

Terselenggaranya Pembentukan Poktan UPPKS

100%

16,67%

Pembinaan Poktan UPPKS

Jumlah Poktan UPPKS yang dibina

35 Kelompok

35 Kelompok

Meningkatnya peran serta remaja dalam program KB

100%

16,67%

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Jumlah kelompok KRR

10 Kelompok

-

-

-

-

10 Kecamatan

-

33,33%

-

100,00

35 Kelompok

100,00

-

-

50%

-

35 Kelompok

-

33,33% 10 Kelomp ok

10 Kecamatan

50%

10 Kelompok

100,00

-


Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2012 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Anggaran belanja tidak langsung atau belanja pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 7.841.311.409,88,- terealisasi sebesar Rp. 7.156.107.004,00,- atau sebesar 91,26%. b. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung atau anggaran Belanja Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Empat Bidang yaitu Bidang Keluarga Berencana, Bidang keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak, pada tahun 2012 dari rencana sebesar Rp. 3.866.468.650,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.804.982.540,- atau 98,41 %, dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

11.707.780.059,88

10.961.089.544,00

7.841.311.409,88

7.156.107.004,00

7.841.311.409,88

7.156.107.004,00

7.034.661.409,88

6.438.807.004,00

5.191.480.112,00

4.818.124.780,00

538.353.234,28

497.179.891,00

432.690.400,00

404.215.000,00

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.001.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.002.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.003.

Tunjangan Jabatan

93,62 91,26 91,26 91,53 92,81 92,35 93,42


5.1.1.01.004.

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.005.

Tunjangan Umum

5.1.1.01.006.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.007.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.008.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.017.

Uang Duka Wafat/Tewas

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.006.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Kesejahteraan Umum Pegawai

5.2

BELANJA LANGSUNG

I. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.1.11.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.11.1.11.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.2.2

5.2.2.01 5.2.2.01.003 5.2.2.03 5.2.2.03.001.

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Rekening Telefon

242.649.400,00

220.285.000,00

67.700.600,00

62.335.000,00

292.899.353,60

269.055.920,00

168.788.769,04

156.626.002,00

99.540,96

88.811,00

100.000.000,00

10.896.600,00

806.650.000,00

717.300.000,00

806.650.000,00

717.300.000,00

3.866.468.650,00

3.804.982.540,00

1.298.552.750,00

1.274.658.940,00

472.469.750,00

452.372.940,00

31.600.000,00

15.574.940,00

31.600.000,00

15.574.940,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

26.200.000,00

10.174.940,00

7.200.000,00

607.535,00

90,78 92,07 91,86 92,79 89,22 10,90 88,92 88,92

98,41 98,16 95,75 49,29 49,29 100,00 100,00 38,84 8,44


5.2.2.03.002.

Belanja Jasa Rekening Air

5.2.2.03.003.

Belanja Jasa Rekening Listrik

5.2.2.03.006.

Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet

1.11.1.11.01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.007.

1.11.1.11.01.01.09

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.2.2

5.2.2.18. 5.2.2.18.001

1.11.1.11.01.01.10

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.2.2

5.2.2.06

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.001.

Belanja Cetak

5.2.2.06.002.

Belanja Penggandaan

8.400.000,00

3.143.050,00

9.600.000,00

5.424.355,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

64.435.800,00

64.435.800,00

64.435.800,00

64.435.800,00

64.435.800,00

64.435.800,00

47.825.000,00

47.825.000,00

37,42 56,50 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.06.003.

Belanja Fotocopy

5.2.2.06.004.

Belanja Penjilidan

1.11.1.11.01.01.12

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.2.1

5.2.1.01.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

5.2.1.01.004

Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.005

Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.018 5.2.3 5.2.3.10 5.2.3.10.006

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speker) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.001

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencatat Absen

5.2.3.12 5.2.3.12.002

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

3.000.000,00

3.000.000,00

9.100.800,00

9.100.800,00

4.510.000,00

4.510.000,00

88.140.000,00

86.984.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

250.000,00

250.000,00

450.000,00

450.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

84.740.000,00

83.584.000,00

3.640.000,00

3.640.000,00

3.640.000,00

3.640.000,00

10.000.000,00

9.800.000,00

10.000.000,00

9.800.000,00

59.600.000,00

58.644.000,00

100,00 100,00

98,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,64 100,00 100,00 98,00 98,00 98,40 97,43


5.2.3.12.003

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

5.2.3.12.004

Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.003

Belanja Modal Pengadaan Souns Sistem

5.2.3.16.004

Belanja Modal Pengadaan Kamera Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1.11.1.11.01.01.14 5.2.3 5.2.3.27 5.2.3.27.023

1.11.1.11.01.01.16

BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

5.2.2 5.2.2.11 5.2.2.11.002

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.11.1.11.01.01.17 5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.000.000,00

20.460.000,00

35.000.000,00

34.584.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

98,81 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00


5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.001

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.002

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.11.1.11.01.01.18

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5.2.1

5.2.1.02. 5.2.1.02.002

BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

1.11.1.11.01.01.22 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.007 5.2.1.02. 5.2.1.02.002 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.001 5.2.2.03

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS) BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis kantor Belanja Jasa Kantor

20.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

47.489.200,00

47.489.200,00

17.900.000,00

17.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

25.089.200,00

25.089.200,00

20.089.200,00

20.089.200,00

20.089.200,00

20.089.200,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.03.015 5.2.3 5.2.3.11. 5.2.3.11.005 5.2.3.13. 5.2.3.13.010

1.11.1.11.01.01.23

BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan Meubeulair Belanja Modal Pengadaan Sofa

Pengadaan Kelengkapan dan alat Kebersihan Kantor 5.2.2

5.2.2.01. 5.2.2.01.007

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

1.11.1.11.01.01.31 5.2.1. 5.2.1.02 5.2.1.02.001.

1.11.1.11.01.01.36

Belanja Jasa Pihak ketiga

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

Operasional UPT KB

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

29.804.750,00

26.889.000,00

29.804.750,00

26.889.000,00

29.804.750,00

26.889.000,00

29.804.750,00

26.889.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

90,22 90,22 90,22 90,22

100,00


5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.007

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Hinorarium/Insentif Pegawai PNS

1.11.1.11.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.11.1.11.01.02.18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5.2.2

5.2.2.05

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.002

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.003

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

5.2.3 5.2.3.03 5.2.3.03.013

1.11.1.11.01.02.36

BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

310.495.500,00

309.527.500,00

60.495.500,00

60.395.500,00

40.495.500,00

40.495.500,00

40.495.500,00

40.495.500,00

25.500.000,00

25.500.000,00

14.995.500,00

14.995.500,00

20.000.000,00

19.900.000,00

20.000.000,00

19.900.000,00

20.000.000,00

19.900.000,00

250.000.000,00

249.132.000,00

3.065.000,00

3.065.000,00

3.065.000,00

3.065.000,00

1.215.000,00

1.215.000,00

100,00 100,00 100,00

99,69 99,83 100,00 100,00 100,00 100,00 99,50 99,50 99,50

99,65 100,00 100,00 100,00


5.2.1.01.004.


5.2.1.01.005.


5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.022 5.2.2.03. 5.2.2.03.015 5.2.2.18. 5.2.2.18.004 5.2.3 5.2.3.10. 5.2.3.10.001 5.2.3.11. 5.2.3.11.003 5.2.3.13. 5.2.3.13.004

1.11.1.11.01.06

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan/AC Split Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan almari Belanja Modal Pengadaan Meubeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

700.000,00

700.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

226.735.000,00

226.029.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

17.000.000,00

16.800.000,00

17.000.000,00

16.800.000,00

200.735.000,00

200.229.000,00

200.735.000,00

200.229.000,00

20.200.000,00

20.038.000,00

16.200.000,00

16.038.000,00

16.200.000,00

16.038.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

8.800.000,00

8.800.000,00

100,00 100,00 99,69 100,00 100,00 98,82 98,82 99,75 99,75 99,20 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00


1.11.1.11.01.06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.002 1.11.1.11.01.06.06

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.2.1.01.002 1.11.1.11.01.06.07

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Aset SKPD

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.2.1.01.002

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0!

1.11.1.11.01.08

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

1.11.1.11.01.08.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.002

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.650.000,00

6.650.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


1.11.1.11.01.08.02

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.2.1.01.002


3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0!

1.11.1.11.01.15

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.11.1.11.01.015.03

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.002 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008

Belanja Honorarium Moderator

5.2.1.05.009

Belanja Honorarium Notulen

5.2.1.05.011

Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Pelatihan

5.2.2 5.2.2.01.

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

35.209.000,00

35.209.000,00

16.824.000,00

16.824.000,00

9.260.000,00

9.260.000,00

810.000,00

810.000,00

810.000,00

810.000,00

8.450.000,00

8.450.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

500.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

7.564.000,00

7.564.000,00

535.000,00

535.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.01.006.

Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

5.2.2.01.011.

Belanja Publikasi dan Dokumentasi

5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.07. 5.2.2.07.004 5.2.2.11.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Stand Pameran/Penginapan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.002.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.11.004.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.2.15. 5.2.2.15.001

1.11.1.11.01.015.14 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemberdayaan PEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator

135.000,00

135.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.175.000,00

2.175.000,00

435.000,00

435.000,00

1.740.000,00

1.740.000,00

3.854.000,00

3.854.000,00

3.854.000,00

3.854.000,00

18.385.000,00

18.385.000,00

7.675.000,00

7.675.000,00

825.000,00

825.000,00

825.000,00

825.000,00

6.850.000,00

6.850.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.05.009


5.2.1.05.011


5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.002.


5.2.2.11.004.


5.2.2.15. 5.2.2.15.001 5.2.2.21. 5.2.2.21.001

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Keterampilan

500.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

10.710.000,00

10.710.000,00

535.000,00

535.000,00

135.000,00

135.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

90.000,00

90.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

1.11.1.11.01.16


86.529.000,00

86.529.000,00

1.11.1.11.01.016.02

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

37.053.000,00

37.053.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00


5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.005 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.011


5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.03. 5.2.2.03.003

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Rekening Listrik

26.390.000,00

26.390.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.150.000,00

14.150.000,00

6.550.000,00

6.550.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

600.000,00

600.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

10.663.000,00

10.663.000,00

953.000,00

953.000,00

153.000,00

153.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.11.


5.2.2.11.002.


5.2.2.11.004.


5.2.2.15. 5.2.2.15.001

1.11.1.11.01.019.02 5.2.1 5.2.1.01.

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

5.2.1.01.001

Honorarium Pengelola Kegiatan

5.2.1.01.002


5.2.1.05. 5.2.1.05.007

Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.011


5.2.2


4.140.000,00

4.140.000,00

180.000,00

180.000,00

3.960.000,00

3.960.000,00

4.970.000,00

4.970.000,00

4.970.000,00

4.970.000,00

49.476.000,00

49.476.000,00

31.380.000,00

31.380.000,00

4.680.000,00

4.680.000,00

2.430.000,00

2.430.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

26.700.000,00

26.700.000,00

11.300.000,00

11.300.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

900.000,00

900.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

18.096.000,00

18.096.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.11.


5.2.2.11.002.


5.2.2.11.004.


5.2.2.13. 5.2.2.13.001 5.2.2.15. 5.2.2.15.002

Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Petugas Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.088.000,00

1.088.000,00

288.000,00

288.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

5.568.000,00

5.568.000,00

928.000,00

928.000,00

4.640.000,00

4.640.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

5.440.000,00

5.440.000,00

5.440.000,00

5.440.000,00

1.11.1.11.01.17


191.676.500,00

190.867.500,00

1.11.1.11.01.17.10

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

137.347.000,00

136.538.000,00

35.180.000,00

35.180.000,00

9.630.000,00

9.630.000,00

2.430.000,00

2.430.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

5.2.1 5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.002


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,58 99,41 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.02. 5.2.1.02.001 5.2.1.02.005 5.2.1.02.006 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

Honorarium Non PNS Hinorarium Tenaga Kerja Kontrak Kerja (TKK) Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS Honorarium /Insentif Supporting Tim Bagi Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.017

Belanja Uang Saku Peserta Pelatihan

5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.01.014.

Belanja Plakat/Tropy/Piagam

5.2.2.02. 5.2.2.02.001

Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan

4.750.000,00

4.750.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

200.000,00

200.000,00

20.800.000,00

20.800.000,00

12.400.000,00

12.400.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

900.000,00

900.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

102.167.000,00

101.358.000,00

4.025.000,00

4.025.000,00

225.000,00

225.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

79.191.000,00

70.000.000,00

69.191.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,99 98,84


5.2.2.02.002 5.2.2.11.

Belanja Bahan /Bibit Tanaman Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.002.


5.2.2.11.004.


5.2.2.15.


5.2.2.15.001


5.2.2.15.002


1.11.1.11.01.17.11

Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) 5.2.1

5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.002


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.001

Hinorarium Tenaga Kerja Kontrak Kerja (TKK)

5.2.1.02.005

Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS

5.2.1.02.008

Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS

5.2.1.05.

Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis

10.000.000,00

10.000.000,00

14.350.000,00

14.350.000,00

1.530.000,00

1.530.000,00

12.820.000,00

12.820.000,00

3.792.000,00

3.792.000,00

1.512.000,00

1.512.000,00

2.280.000,00

2.280.000,00

54.329.500,00

54.329.500,00

26.552.500,00

26.552.500,00

8.640.000,00

8.640.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

8.062.500,00

8.062.500,00

612.500,00

612.500,00

6.250.000,00

6.250.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

9.850.000,00

9.850.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.05.007

Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.2


5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.01.014.


5.2.2.11.


5.2.2.11.002.


5.2.2.11.004.


5.2.2.14. 5.2.2.14.007 5.2.2.15.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Seragam PKK Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.001


5.2.2.15.002


9.050.000,00

9.050.000,00

500.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

27.777.000,00

27.777.000,00

3.633.500,00

3.633.500,00

270.000,00

270.000,00

1.163.500,00

1.163.500,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

13.050.000,00

13.050.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

10.150.000,00

10.150.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

9.393.500,00

9.393.500,00

8.613.500,00

8.613.500,00

780.000,00

780.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


1.11.1.11.01.18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1.11.1.11.01.18.01

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 5.2.1

5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.002


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.005

Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS

5.2.1.02.008


5.2.1.05. 5.2.1.05.007


5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.2


5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


29.491.000,00

29.491.000,00

29.491.000,00

29.491.000,00

18.210.000,00

18.210.000,00

5.610.000,00

5.610.000,00

810.000,00

810.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

600.000,00

600.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

500.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

11.281.000,00

11.281.000,00

1.463.000,00

1.463.000,00

63.000,00

63.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.01.014.


5.2.2.11.


5.2.2.11.002.


5.2.2.11.004.


5.2.2.15.


5.2.2.15.001


5.2.2.15.002


1.11.1.11.01.20


1.11.1.11.01.20.01

Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Yang Tidak mampu 5.2.1

5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.002


5.2.1.01.004


5.2.1.01.005


600.000,00

600.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

4.523.000,00

4.523.000,00

405.000,00

405.000,00

4.118.000,00

4.118.000,00

5.295.000,00

5.295.000,00

4.855.000,00

4.855.000,00

440.000,00

440.000,00

157.232.000,00

155.212.000,00

46.509.000,00

46.189.000,00

19.575.000,00

19.575.000,00

4.225.000,00

4.225.000,00

875.000,00

875.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

200.000,00

200.000,00

450.000,00

450.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

98,72 99,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.02. 5.2.1.02.005 5.2.1.02.007 5.2.1.02.008 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.011

Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Sosialisasi

5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.07. 5.2.2.07.004 5.2.2.11.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Stand Pameran/Penginapan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman

8.850.000,00

8.850.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

200.000,00

200.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

150.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

26.934.000,00

26.614.000,00

804.000,00

804.000,00

54.000,00

54.000,00

350.000,00

350.000,00

400.000,00

400.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.610.000,00

2.610.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.002 5.2.2.21. 5.2.2.21.001

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Keterampilan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.11.1.11.01.20.02 5.2.1 5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.004


5.2.1.01.005


5.2.1.02. 5.2.1.02.009 5.2.2 5.2.2.01.

Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


2.610.000,00

2.610.000,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

20.000.000,00

19.680.000,00

20.000.000,00

19.680.000,00

32.322.000,00

30.622.000,00

5.825.000,00

4.575.000,00

3.725.000,00

2.475.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

525.000,00

175.000,00

1.350.000,00

450.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

4.747.000,00

4.747.000,00

283.000,00

283.000,00

33.000,00

33.000,00

250.000,00

250.000,00

100,00 100,00 100,00 98,40 98,40

94,74 78,54 66,44 100,00 33,33 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.15.


5.2.2.15.001


5.2.2.15.002


5.2.3 5.2.3.17 5.2.3.17.001

1.11.1.11.01.20.03

BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame/Bilboard/Lefleat

Hari Anak Nasional (HAN) 5.2.1

5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.002


5.2.1.01.007

Honorarium/Insentif Pegawai PNS

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

4.464.000,00

4.464.000,00

3.704.000,00

3.704.000,00

760.000,00

760.000,00

21.750.000,00

21.300.000,00

21.750.000,00

21.300.000,00

21.750.000,00

21.300.000,00

78.401.000,00

78.401.000,00

41.450.000,00

41.450.000,00

11.350.000,00

11.350.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

19.650.000,00

19.650.000,00

7.950.000,00

7.950.000,00

5.2.1.02.008


5.2.1.02.010

Honorarium/Insentif Penghargaan/Uang Pembinaan Bagi Siswa Berprestasi

11.700.000,00

11.700.000,00


10.450.000,00

10.450.000,00

5.2.1.05.

100,00 100,00 100,00 97,93 97,93 97,93

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.05.007 5.2.1.05.022 5.2.2 5.2.2.01.

Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Uang Pengganti Transport Paitia dan Peserta Lomba BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.01.014.


5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.001

Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.2.10.005

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.006

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.11. 5.2.2.11.004.

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

II. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.1.11.01.15


10.000.000,00

10.000.000,00

450.000,00

450.000,00

36.951.000,00

36.951.000,00

6.751.000,00

6.751.000,00

51.000,00

51.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

500.000,00

500.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

26.100.000,00

26.100.000,00

26.100.000,00

26.100.000,00

2.567.915.900,00

2.530.323.600,00

1.616.400.400,00

1.579.798.100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

98,54 97,74


1.12.1.11.01.15.02

Pelayanan KIE 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.05. 5.2.1.05.006 5.2.2 5.2.2.01.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Bimbingan Tekhnis BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.01.018.

Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse/Keyboard/Hardisk)

5.2.2.03. 5.2.2.03.008 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 5.2.3 5.2.3.12 5.2.3.12.004 5.2.3.16

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Iklan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

87.980.000,00

87.980.000,00

25.525.000,00

25.525.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

24.650.000,00

24.650.000,00

24.650.000,00

24.650.000,00

46.605.000,00

46.605.000,00

11.645.000,00

11.645.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

3.645.000,00

3.645.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

27.960.000,00

27.960.000,00

27.960.000,00

27.960.000,00

15.850.000,00

15.850.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.3.17.002 5.2.3.17 5.2.3.17.001

1.12.1.11.01.18.03

Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor/LCD/OHP Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame/Bilboard/Leaflet Monitoring Pelayanan KB

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.2 5.2.2.01.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001

1.12.1.11.01.15.08

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rapat Koordinasi KB

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

27.362.000,00

27.362.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

26.487.000,00

26.487.000,00

180.000,00

180.000,00

30.000,00

30.000,00

150.000,00

150.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

20.457.000,00

20.457.000,00

20.457.000,00

20.457.000,00

15.277.000,00

15.277.000,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00


5.2.1 5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.002


5.2.1.05. 5.2.1.05.007


5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.010

Belanja Uang Pengganti Transport

5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.11. 5.2.2.11.002.

1.12.1.11.01.15.11

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Penyusunan Data Base Program KB 5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.650.000,00

11.650.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

825.000,00

825.000,00

775.000,00

775.000,00

10.050.000,00

10.050.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

500.000,00

500.000,00

75.000,00

75.000,00

7.875.000,00

7.875.000,00

3.627.000,00

3.627.000,00

327.000,00

327.000,00

27.000,00

27.000,00

300.000,00

300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

579.000,00

579.000,00

570.000,00

570.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00


5.2.1.01. 5.2.1.01.002 5.2.1.02. 5.2.1.02.008 5.2.1.03. 5.2.1.03.001 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006.

1.12.1.11.01.15.17

Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Pengadaan Sarana Mobilitas KB 5.2.2

5.2.2.01. 5.2.2.01.021 5.2.3 5.2.3.03. 5.2.3.03.012 5.2.3.10.

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Kelengkapan Petugas Lapangan BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

1.342.836.000,00

1.308.027.100,00

252.000.000,00

243.276.000,00

252.000.000,00

243.276.000,00

252.000.000,00

243.276.000,00

1.090.836.000,00

1.064.751.100,00

72.000.000,00

69.569.600,00

72.000.000,00

69.569.600,00

103.300.000,00

93.316.300,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

97,41 96,54 96,54 96,54 97,61 96,62 96,62 90,34


5.2.3.10.003

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

5.2.3.10.005

Belanja Modal Pengadaan Warless

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.003

Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.11.006

Belanja Modal Pengadaan White Board

5.2.3.12. 5.2.3.12.002 5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Meubeulair

5.2.3.13.003

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

5.2.3.13.006

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

5.2.3.13.007

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5.2.3.13.010

Belanja Modal Pengadaan Sofa

5.2.3.13.011

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang

5.2.3.19. 5.2.3.19.015 5.2.3.26. 5.2.3.26.011

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan Kesehatan Belanja Modal Pengadaan Bangunan/Gedung Belanja Modal Pengadaan Bangunan/Gedung Kantor

10.800.000,00

10.266.300,00

92.500.000,00

83.050.000,00

10.800.000,00

10.619.400,00

9.000.000,00

8.896.800,00

1.800.000,00

1.722.600,00

90.000.000,00

89.100.000,00

90.000.000,00

89.100.000,00

38.400.000,00

37.705.800,00

9.000.000,00

8.811.000,00

2.400.000,00

2.329.800,00

3.000.000,00

2.851.200,00

15.000.000,00

14.803.800,00

9.000.000,00

8.910.000,00

56.336.000,00

52.690.000,00

56.336.000,00

52.690.000,00

720.000.000,00

711.750.000,00

720.000.000,00

711.750.000,00

95,06 89,78 98,33 98,85 95,70 99,00 99,00 98,19 97,90 97,08 95,04 98,69 99,00 93,53 93,53 98,85 98,85


1.12.1.11.01.15.18

Penunjang DAK idang Keluarga Berencana 5.2.1

5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.004


5.2.1.01.005


5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.004 5.2.2.03. 5.2.2.03.015 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.002

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Dokumentasi/Administrasi Tender Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2011

1.12.1.11.01.15.21 5.2.3

BELANJA MODAL

29.832.000,00

29.773.000,00

7.830.000,00

7.830.000,00

7.830.000,00

7.830.000,00

2.980.000,00

2.980.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

3.250.000,00

3.250.000,00

22.002.000,00

21.943.000,00

222.000,00

222.000,00

222.000,00

222.000,00

19.118.000,00

19.059.000,00

19.118.000,00

19.059.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

2.212.000,00

2.212.000,00

2.212.000,00

2.212.000,00

112.534.400,00

110.800.000,00

112.534.400,00

110.800.000,00

99,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,73 100,00 100,00 99,69 99,69 100,00 100,00 100,00 100,00

98,46 98,46


5.2.3.12. 5.2.3.12.002 5.2.3.19. 5.2.3.19.015

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan Kesehatan

1.12.1.11.01.17

Program Pelayanan Kontrasepsi

1.12.1.11.01.17.02

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.05. 5.2.1.05.024 5.2.2 5.2.2.15. 5.2.2.15.001

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanann Kontrasepsi Bagi Kepala UPT

1.12.1.11.01.17.05 5.2.1

BELANJA PEGAWAI

90.000.000,00

89.100.000,00

90.000.000,00

89.100.000,00

22.534.400,00

21.700.000,00

22.534.400,00

21.700.000,00

197.166.500,00

197.166.500,00

117.630.000,00

117.630.000,00

111.030.000,00

111.030.000,00

880.000,00

880.000,00

880.000,00

880.000,00

110.150.000,00

110.150.000,00

110.150.000,00

110.150.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

4.464.500,00

4.464.500,00

2.915.000,00

2.915.000,00

99,00 99,00 96,30 96,30

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00


5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.010

Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Kursuskursus Singkat

5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.11. 5.2.2.11.002.

1.12.1.11.01.17.09


Pembinaan Tekhnis KIE MOP Bagi PLKB 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001


440.000,00

440.000,00

440.000,00

440.000,00

2.475.000,00

2.475.000,00

400.000,00

400.000,00

225.000,00

225.000,00

100.000,00

100.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.549.500,00

1.549.500,00

312.000,00

312.000,00

12.000,00

12.000,00

300.000,00

300.000,00

1.237.500,00

1.237.500,00

1.237.500,00

1.237.500,00

12.072.000,00

12.072.000,00

9.375.000,00

9.375.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.01.002 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.010

Belanja Uang Pengganti Transport Bimbingan Tekhnis

5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.11. 5.2.2.11.002.

1.12.1.11.01.17.10


Operasional Penggerakan MOP 5.2.1

5.2.1.01.


875.000,00

875.000,00

775.000,00

775.000,00

7.725.000,00

7.725.000,00

450.000,00

450.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

7.125.000,00

7.125.000,00

2.697.000,00

2.697.000,00

312.000,00

312.000,00

12.000,00

12.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

2.385.000,00

2.385.000,00

2.385.000,00

2.385.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

42.700.000,00

42.700.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00


5.2.1.01.001


5.2.1.01.010

Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi PNS

700.000,00

700.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS

20.300.000,00

20.300.000,00

1.12.1.11.01.18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

543.205.500,00

543.205.500,00

1.12.1.11.01.18.02

Operasional Pendataan Keluarga

100.194.000,00

100.194.000,00

100.035.000,00

100.035.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

99.160.000,00

99.160.000,00

98.160.000,00

98.160.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

159.000,00

159.000,00

159.000,00

159.000,00

9.000,00

9.000,00

150.000,00

150.000,00

5.2.1.02. 5.2.1.02.007

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS

5.2.1.02.007


5.2.1.02.008


5.2.2 5.2.2.01.


5.2.2.01.006.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0!


1.12.1.11.01.18.03

Monitoring Pelaksanaan Pendataan Keluarga 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001

1.12.1.11.01.18.11

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Bhakti TNI KB Terpadu 5.2.1

5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.010

Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi PNS

5.2.2


4.739.000,00

4.739.000,00

473.900,00

473.900,00

473.900,00

473.900,00

473.900,00

473.900,00

4.265.100,00

4.265.100,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

3.156.100,00

3.156.100,00

3.156.100,00

3.156.100,00

19.515.000,00

19.515.000,00

9.875.000,00

9.875.000,00

9.875.000,00

9.875.000,00

875.000,00

875.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.640.000,00

9.640.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.01.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.15. 5.2.2.15.001

1.12.1.11.01.18.12

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Hari Keluarga Nasional (Harganas) 5.2.1

5.2.1.01.


5.2.1.01.001


5.2.1.01.002


5.2.1.02. 5.2.1.02.008 5.2.2 5.2.2.01

Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.006.


5.2.2.01.011.


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

3.455.000,00

3.455.000,00

255.000,00

255.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

6.185.000,00

6.185.000,00

6.185.000,00

6.185.000,00

29.655.000,00

29.655.000,00

3.225.000,00

3.225.000,00

2.825.000,00

2.825.000,00

875.000,00

875.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

26.430.000,00

26.430.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

26.000,00

26.000,00

824.000,00

824.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.01.018 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.14. 5.2.2.14.008 5.2.2.15. 5.2.2.15.002

1.12.1.11.01.18.14

Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speker) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Panitia/Peserta Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pembinaan Institusi Masyarakat 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.007 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.013. 5.2.2.15.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Spanduk Belanja Perjalanan Dinas

1.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

5.580.000,00

5.580.000,00

5.580.000,00

5.580.000,00

353.175.000,00

353.175.000,00

340.625.000,00

340.625.000,00

2.625.000,00

2.625.000,00

2.625.000,00

2.625.000,00

338.000.000,00

338.000.000,00

338.000.000,00

338.000.000,00

12.550.000,00

12.550.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.15.001

1.12.1.11.01.18.15


Pembinaan IpeKB 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001


5.2.1.05.


5.2.1.05.010


5.2.2 5.2.2.01


5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.01.021

Belanja Kelengkapan Petugas Lapangan

5.2.2.11. 5.2.2.11.004.

1.12.1.11.01.18.16

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Kesatuan Gerak PKK KB - Kes 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001


5.750.000,00

5.750.000,00

19.477.500,00

19.477.500,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

11.977.500,00

11.977.500,00

8.815.000,00

8.815.000,00

765.000,00

765.000,00

8.050.000,00

8.050.000,00

3.162.500,00

3.162.500,00

3.162.500,00

3.162.500,00

16.450.000,00

16.450.000,00

11.050.000,00

11.050.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.05. 5.2.1.05.007


5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.010


5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.013. 5.2.2.11. 5.2.2.11.004.

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Spanduk Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1.12.1.11.01.20 1.12.1.11.01.20.01 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS

1.750.000,00

1.750.000,00

9.300.000,00

9.300.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

150.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

18.866.000,00

18.866.000,00

18.866.000,00

18.866.000,00

10.445.000,00

10.445.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

9.570.000,00

9.570.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.1.02.005 5.2.2 5.2.2.15. 5.2.2.15.001

Honorarium/Insentif Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.12.1.11.01.26

Program Ketahanan Keluarga

1.12.1.11.01.26.01

Pembinaan Poktan Bina Keluarga 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.007 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.2


5.2.2.11.


9.570.000,00

9.570.000,00

8.421.000,00

8.421.000,00

8.421.000,00

8.421.000,00

8.421.000,00

8.421.000,00

192.277.500,00

191.287.500,00

47.887.500,00

47.887.500,00

29.325.000,00

29.325.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

875.000,00

26.650.000,00

26.650.000,00

26.650.000,00

26.650.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

150.000,00

18.562.500,00

18.562.500,00

100,00 100,00 100,00 100,00

99,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001

1.12.1.11.01.26.02

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Memfasilitasi Pembentukan Poktan Bina Keluarga 5.2.1

5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.007 5.2.1.05. 5.2.1.05.007

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur

5.2.1.05.008


5.2.1.05.009


5.2.1.05.015

Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Bimbingan Tekhnis

5.2.2 5.2.2.01


3.987.500,00

3.987.500,00

3.987.500,00

3.987.500,00

14.575.000,00

14.575.000,00

14.575.000,00

14.575.000,00

144.390.000,00

143.400.000,00

37.345.000,00

37.345.000,00

2.225.000,00

2.225.000,00

2.225.000,00

2.225.000,00

25.620.000,00

25.620.000,00

25.620.000,00

25.620.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

150.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

18.895.000,00

18.395.000,00

100,00 100,00 100,00

99,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,35 100,00


5.2.2.02.001

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.013.

Belanja Spanduk

5.2.2.01.019.

Blanja Baligo/Bilboard Papan Nama/Plang dan Sejenisnya

5.2.2.06 5.2.2.06.003. 5.2.2.07. 5.2.2.07.004 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.14. 5.2.2.15.004 5.2.3

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Stand Pameran/Penginapan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional BELANJA MODAL

5.2.20.

Belanja Modal Pengadaan alat-alat Laboratorium

5.2.20.009

Belanja Modal Pengadaan alat-alat Peraga/Praktik Sekolah

4.110.000,00

4.110.000,00

2.010.000,00

2.010.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

350.000,00

350.000,00

585.000,00

585.000,00

585.000,00

585.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

10.500.000,00

10.000.000,00

10.500.000,00

10.000.000,00

88.150.000,00

87.660.000,00

88.150.000,00

87.660.000,00

88.150.000,00

87.660.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,24 95,24 99,44 99,44 99,44


2.2


Gambaran umum capaian kinerja pelayanan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM : TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN INDIKATOR SPM

1

SATUAN

2011

2012

2013

2014

2015

2

Ta

Tarrget

Realisasi

Tarrget

Realisasi

Tarrget

Tarrget

Tarrget

2

3

4

5

6

7

8

9

Kasus

9

9

7

7

10

10

10

Kasus

9

9

7

7

10

10

10

Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

-

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

-

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) 62 Rencana Kinerja (RENJA) BP3AKB 2014

-

Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%

%

4,99

5,54

3,99

6,1

5,2

4,3

3,9

-

Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.

%

65

64,78

65

66,38

65

65

65

-

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%

%

23,40

23,37

22,59

22,55

18,15

13,76

9,37

-

Cakupan Anggora Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%

%

70

69,4

70

74,64

70

70

70

-

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

%

87

63

87

92,36

87

87

87

-

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan

PLKB

1:2

1:5

1:2

1:2

1:2

1:2

1:2

1

-

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan.

PPKBD

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1

Penyediaan Informasi Data Mikro


-

Data mikro keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di setiap tahun

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


10

Hasil Pencapaian Peserta KB Baruu

NO

MIX KONTRASEPSI

TARGET

REALISASI

%

1

IUD

2641

3124

118,29

2

MOP

475

560

117,89

3

MOW

242

155

64,05

4

IMPLANT

6624

6594

99,55

5

SUNTIK

15448

24565

159,02

6

PIL

14109

15730

111,49

7

KONDOM

4256

3659

85,97

43795

54387

124,19

TARGET

REALISASI

%

JUMLAH

Hasil Pencapaian Peserta KB Aktif NO

MIX KONTRASEPSI

1

IUD

9669

10207

105,56

2

MOP

2020

2244

111,09

3

MOW

2251

2235

99,29

4

IMPLANT

20302

19188

94,51

5

SUNTIK

101632

90305

88,85

6

PIL

43998

35246

80,11

7

KONDOM

4691

3602

76,79

184563

163027

88,33

JUMLAH


2.3

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD : 

Tercapainya peserta KB baru sebanyak 124,19% terhadap PPM



Tercapainya Peserta KB Akrif sebanyak 88,33% terhadap PPM



Kesertaan KB Aktif mencapai 66,38% dari CU/PUS



LPP Kabupaten Pandeglang tahun 2012 sebesar 1,09% dibandingkan dengan tahun 2011 LPP Kab Pandeglang menurun 0,21% dari 1,30% pada tahun 2011



Angka Kematian Bayi menurun dari kondisi 2011 sebesar 262/1000 menjadi 246/1000 kelahiran



Cakupan Anggota BKB yang ber KB meningkat 4,64% dari kondisi tahun 2011 sebanyak 70%



Cakupan anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB pada tahun 2012 telah tercapai 93,12% melampaui 6,12% dari Target SPM sebesar 87%



Jumlah Pos membantu Pelayanan KB Desa sebanyak 340 dari SPM 339 Desa. Berarti sudah melampaui target SPM (1 desa : 1 PPKBD)



Pengadaan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan 6 (enam) unit beserta sarana mebelairnya, pengadaan Komputer/PC, Pengadaan sarana Pelayanan KB : Implan Kit, Public Addres, Sarana kelengkapan PLKB kit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2012



Pengadaan Sarana Pelayanan KB yaitu BKB KIT yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012



Mempunyai Data mikro keluarga hasil pendapatan keluarga, yang dimanfaatkan oleh dinasdinas dalam program pemberdayaan keluarga miskin

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD : 

Terbatasnya tenaga lapangan (PLKB/PKB) yang bertugas di tk. Desa rata-rata 1 orang PLKB/PKB membina 5 – 6 Desa, idealnya 1 petugas masing-masing maximal 2 Desa.



Masih tingginya sasaran ber KB Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun. Target SPM 3,5%, posisi saat ini 5%.



Masih rendahnya prosentase Peserta KB Aktif sebesar 66,38% Sedangkan target SPM 65%.



Masih rendahnya PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang menjadi peserta KB. Target SPM 70% posisi saat ini 60%.



TFR Kabupaten masih tinggi 3,41 jika dibandingkan dengan provinsi 2,6. Sedang menurut SPM harus 2,1 pada tahun 2015 66




Ummeet-need Kabupaten Pa



ndeglang masih tinggi 34%, sedangkan menurut SPM harus 5% pada tahun 2014



Rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu baru 2,99% dari peserta KB aktif (sumber hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012)



Pelaksanaan KB MOW belum bisa dilaksanakan secara masal dirumah sakit, karena keterbatasan Tenaga Medis



Masih tingginya kesertaan ber-KB non MJP, sehingga tingkat drop outnya sangat rawan



Masih rendahnya PUS Peserta KB



Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dirasakan masih kurangnya alat-alat penunjang medis, tempat Pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan dan kurangnya Tenaga medis (yang terampil) untuk pelayanan MOP/MOW serta lamanya proses tindaklanjut atas penanggulangan efek samping dari tindakan medis



Penyelenggaraan Sub System Pencatatan Pelaporan Pendataan Keluarga pada faktor Penyediaan jumlah blanko R/I/KS dan R/I/Pra.s & KSI untuk kebutuhan ditingkat RT masih kurang, perlu ditingkatkannya SDM petugas pendata sehingga akan mempengaruhi terhadap keakuratan data



Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Target SPM 87% posisi saat ini 69%



Belum semua keluarga tidak mampu (Pra – KS dan KSI) memahami tentang pentingnya kegiatan UPPKS



Keluarga yang mempunyai Balita Remaja dan Lansia sebagian besar belum mengikuti Pengelola, para kader kelompok kegiatan tersebut



Minat remaja dalam mengikuti kegiatan PIK remaja belum merata diwilayah kecamatan



Belum optimalnya peran PPKB, dan Sub PPKBD dalam penggerakan KB KS di lini lapangan



Masih lemahnya pengetahuan wawasan petugas tentang program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja)



Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak pada lingkungan Pemerintahan



Masih kurangnya sosialisasi tentang KKG kepada masyarakat, sehingga saat ini masyarakat masih memakai faham patrialisme dimana laki-laki lebih diutamakan



Penanganan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan belum optimal, belum sesuai dengan SPM bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.



Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. 67




Pemberdayaan institusi masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dan anak masih kurang.



Pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan anak dipedesaan, pengrajin perempuan dan perempuan rawan sosial ekonomi masih kurang



Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Anak oleh Negara



Belum adanya organisasi yang bergerak dalam hal perlindungan anak

Dampak terhadap pencapaian MDGs diantaranya : 1. Menigkatkan Kesehatan Ibu 2. Penurunan Kematian Anak 3. Memerangi HIV dan AIDS

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD 1. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR mandiri, 2. Meningkatkan komitmen keluarga terhadap program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, 3. Meningkatkan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pembangunan keluarga sejahtera, 4. Meningkatkan kesetaraan gender, PUHA dan pemberdayaan perempuan, 5. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, 6. Memberdayakan lembaga institusi masyarakat peduli perempuan dan anak.


Formulasi-formulasi penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan (2014)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NO (a)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

(b)

(c)

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kegiatan keseteraan gender dan Fasilitasi pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan

Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender

1

Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi organisasi perempuan dan anggota

Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi perempuan dan lomba-lomba antar organisasi perempuan tingkat Kabupaten

2

Meningkatnya peranan lembaga P2TP2A dan semakin tingginya perempuan korban kekerasan yang dapat dilayani oleh P2TP2A dan memperkuat jejaring P2TP2A

Terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan peranan lembaga P2TP2A melalui : (5 kegiatan)

1 2 3 4 5 3

Meningkatnya peran pokja PUG serta pengetahuan tentang PUG dan PPRG

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan 1

Meningkatnya peranan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera di perdesaan

Terselenggaranya Sosialisasi lembaga P2TP2A dan Undang2 KDRT Tertanganinya Kasus KDRT Terlaksananya Rakor P2TP2A Terlaksananya isbat nikah terselenggaranya pelatihan pendamping korban KDRT

1

Terlaksananya rakor Pokja PUG

2

Terselenggaranya pelatihan PUG/PPRG rasio perempuan Terlaksananya kegiatan P2WKSS (6 kegiatan) melalui :


1 2 3 4 5 6

2

Meningkatnya pngetahuan, wawasan dan keterampilan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Terlaksananya Survey awal desa P2WKSS Terlaksananya sosialisasi P2WKSS Terselenggaranya workshop P2WKSS Trlaksanannya pembinaan dilokasi P2WKSS Terselenggaranya Penilaian P2WKSS Terselenggaranya monev Terselenggaranya kegiatan GSI (4 kegiatan) melalui :

1 2 3 4

Terselenggaranaya sosilaisasi Terselenggarana pelatihan kader Terselenggaranya penilaian GSI terselenggaranya monev

3

Mningkatnya keterampilan kaum perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga

terlaksananya pelatihan PPEP bagi kaum perempuan

4

Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi TP-PKK di semua lapisan

Terselenggaranya 10 program pokok PKK, lomba tingkat kabupaten dan provinsi serta pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa 1 2 3

Melindungi dan mensejahterakan anak 1

2

Meningkatnya keterampilan bagi anak yang tidak mampu atau putus sekolah usia 13 s/d 18 tahun Meningkatnya kreativitas, bakat dan hobi anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional

Terselenggaranya 10 program PKK Terlaksananya Lomba tk. Kab dan prov Terlaksananya pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa Sejahtera dan terlindunginya anak

1

Terlaksanaya pelatihan tata boga untuk anak tidak mampu atau putus sekolah usia 13 s/d 18 tahun

2

Terlaksananya pelatihan konveksi

1

Terlaksananya Lomba :

- Busana Adat Daerah - Adzan - Pildacil - Mewarnai Terlaksananya Peringatan Hari Anak 2. Nasional


3

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kota Layak Anak

1 2 3

Terselenggranya sosialisasi tentang kota layak anak Tersedianya sarana bermain anak di sekolah percontohan Terlaksananya Percontohan KLA : - sekolah ramah anak - Kelurahan ramah anak - Kecamatan ramah anak - Puskesmas ramah anak

4

Meningkatnya kerjasama dengan lintas sektor SKPD terkait

Terselenggaranya rakor gugus tugas KLA

5

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang forum komunikasi anak Pandeglang

Terselenggaranya sosialisasi tentang forum komunikasi anak Pandeglang

6

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang PTPPO dan Pornografi

Terlaksananya kegiatan : 1 2 3 4

Meningkatnya pengetahuan dan 7 wawasan tentang Forum Kader Posyandu Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi Meningkatnya pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber KB

Sosialisasi UU no 21 tahun 2007 tentang PTPPO Penanganan kasus trafficking Rapat Koordinasi gugus tugas trafficking sosialisasi UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Terlaksananya pembinaan forum kader posyandu

Jumlah pembinaan peserta KB Jumlah dokumen program KB peserta KB Terlaksananya pembinaan teknis pelayanan KB

1

Meningkatnya Kualitas dan kinerja pelayanan KB

2

Meningkatnya dukungan politis dan kesepakatan lintas sektor Kabupaten

Terbentuknya kesepakatan kerja antar lintas sektoral

3

Tersusunnya data base kegiatan program KB/KR

Tersedianya data keg Prog. KB/KR sbg bahan Perencanaan dan evaluasi program KB/KR

4

Meningkatnya Capaian Peserta KB pria MOP

Terbentuk dan terkoordinirnya Kelompok KB Pria MOP

5

Terinventarisirnya Cakupan Peserta KB Baru dan Aktif

Terlaksananya pengolahan laporan bulanan 71


6

Terjalinnya penggalangan dari mitra pengelola KB-KR

Terlaksananya kegiatan workshop program KB/KR

7

Berkualitasnya pengelola RR Dallap dan Pelkon KB sesuai dengan system RR KB

Terlaksananya pembinanaan pengelola RR Dallap dan pelkon KB

8

Meningkatnya jumlah pencapaian peserta KB Baru dan Aktif

Terselenggaranya kegiatan pelayanan KB baru Implan oleh petugas medis

9

Berkualitasnya pengelola KB di tingkat Kecamatan

Terlaksananya pembinaan PLKB/PKB UPT BP3AKB tentang tekhnis KIE MOP

10

Meningkatnya peserta KB aktif MOP

Terlayaninya peserta KB MOP

11

Meminimalisir komplikasi kontrasepsi IUD dan MOP

Tertanganinya komplikasi kontrasepsi IUD dan MOP

12

Meningkatnya peserta KB ulang dan aktif

Terlayaninya pencabutan KB IUD

13

Tersusunnya data mikro keluarga sebagai data base perencanaan dan evaluasi program KB

Terlaksanaya Pendataan seluruh keluarga sesuai dengan juklak pendataan

14

Terpenuhinya Data yang akurat dan akuntabel

Terlaksananya monev pendataan keluarga

Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIE 1

Tersedianya Data sasaran operasional Bidang KS

2

Meningkatnya pelayanan KIE Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3

Tersedianya sarana Advokasi KIE untuk menyebarluaskan informasi tentang Program KB

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Pengumpulan dan input data basis bidang keluarga sejahtera 1

Terlaksananya pemutaran film program KB

2

Terselabrluasnya program KB melalui media massa dan media luar ruang

1

Pemasangan Bilboard tentang program KB

2

Pengadaan kelengkapan peralatan Mupen

Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja 1

Terlindunginya hak-hak reproduksi individu

2

Meningkatkan partisipasi dan dukungan LSM, TOGA, TOMA dan masyarakat dalam keg. Kesehatan reproduksi

Meningkatnya peran serta remaja dalam program KB Sosialisasi tentang hak-hak Reproduksi individu 1

Melaksanakan sosialisasi tentang program KB dan KS

2

Terbentuknya komitmen antara BP3AKB dan Toga dan Toma 72


3

Meningkatnya Kelompok PIK remaja baik di sekolah maupun luar sekolah

1

Melakukan Sosialisasi tentang PIK Remaja

2

Melakukan pembentukan kelompok PIK Remaja

4

Meningkatnya kinerja kelompok PIK Remaja dalam melakukan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

Melaksanakan Pembinaan Kelompok PIK Remaja

5

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi pengelola Tk. Kabupaten dan Kecamatan

Tersosialisasinya tentang kesehatan reproduksi di tk. Kabupaten

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba

Jumlah penyuluhan mengenai bahaya narkoba Terlaksananya Penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui pertemuan di tk. Kabupaten

Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba Meningkatnya kualitas poktan bina keluarga Meningkatnya kualitas poktan bina keluarga

Meningkatnya Kuantitas Kelompok Bina Keluarga

Terealisasinya aktifitas poktan bina keluarga 1

Terlaksananya pembinaan kelompok poktan bina keluarga

2

Teralokasikanya Dana Operasional bagi kelompok Bina Keluarga

1 2

Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga Meningkatnya Kuantitas Kelompok UPPKS

1 2

Meningkatnya Kualitas Kelompok UPPKS Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KB 1

Meningkatnya kerjasama dengan TNI untuk mensukseskan program KB

2

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peringatan Harganas Tk. Kabupaten

Terlaksananya Sosialisasi tentang kelompok Bina Keluarga Terbentuknya Kelomopk Bina Keluarga Terselenggaranya pembentukan poktan UPPKS Terlaksananya Sosialisasi tentang kelompok UPPKS Terbentuknya Kelompok UPPKS baru Terbinanya kelompok UPPKS yang sudah ada Terselenggaranya kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian KB Terlaksananya kerjasama melalui kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu

1

Terlaksannya Lomba-lomba dalam rangka harganas

2

Terlaksananya acara puncak peringatan harganas tk. Kabupaten


3

Meningkatnya kerjasama dengan MUI untuk mensukseskan program KB

1 2

4

Meningkatnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan

1 2

2.4

Teselenggarakannya KIE kepada para ketua MUI di tk. Kecamatan Terbentuknya komitmen dengan MUI Terlaksananya bimbingan teknis kepada IMP Tersedianya dukungan dana operasional kepada IMP

5

Meningkatnya kerjasama dan dukungan lintas sektor antara PKK, BP3AKB dan Dinkes

Terwujudnya kerjasama dengan TP. PKK Kab. Pandeglang dan Dinkes untuk melaksanakan kegiatan kesatuan gerak PKK KB kes

6

Meningkatnya Pembinaan PKB dan PLKB di Kab. Pandeglang

Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis bagi PKB dan PLKB

7

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KB/KR

Terlaksananya sosialisasi program KB kepada IMP di Kab. Pandeglang

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil Identifikasi kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Melihat hal tersebut rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2012 yang lalu dibandingkan dengan rancangan awal RKPD terhadap kegiatan yang baru dan ada program dan kegiatan yang sama dengan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, akan tetapi nilai besaran pagu indikatif tidak sesuai dengan yang diusulkan.


REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2012 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Rancangan Awal RKPD No

1

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiata n

Lokasi

2

3

4

5

6

7

8


BP3AKB

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya Jasa Komnikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

80%

Penyediaan Jasa 2 Administrasi Keuangan

Terselenggaranya Administrasi Keuangan

80%

Penyediaan Jasa 3 Perbaikan Peralatan Kerja

Terselenggaranya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

80%

31.600.000

10.000.000

5.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

BP3AKB

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting

9

10

11

12

Terselenggara nya administrasi perkantoran yang efektif Pembayaran Rekening Listi, Air, Telefon, dan Surat Kabar Terselenggara nya Administrasi Keuangan Terselenggara nya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

12 Bulan

1 tahun 1 unit komputer, 8 unit note book, 2 buah mesin tik

31.600.000

10.000.000

5.000.000


Penyediaan Barang 4 Cetakan dan Penggandaan

Terselenggaranya Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan 5 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan 6 Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

Penyediaan Makanan 7 dan Minuman Rapat Koordinasi

Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 12 bulan

40%

80%

80%

80%

64.435.800

78.140.000

10.000.000

10.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terselenggara nya Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terselenggara nya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi

Tersedianya Buku Perundangundangan yang Memadai Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum

Cetak Kwitansi NCR, Struk Gaji, Lifleat, SPPD, SSP, IWP, SSBP, DP3, SKUMPTK, Kop Surat, Amplop, Buku, Penggandaan, Fotocopy, dan Penjilidan Note Book, Net Book, Komputer PC, Handycam, Mesin Tik, Sound Sistem, Printer< Mesin Pencatat Absen Pembelian Buku Perundangundangan dalam 1 tahun

500 Dus

64.435.800

88.140.000

10.000.000

10.000.000


Rapat-rapat Koordinasi dan 8 Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

80%

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

80%

Peningkatan Kelengkapan 1 Administrasi 0 Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

Tersedianya kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

80%

1 Operasional UPT KB 1

Tersedianya Operasional UPT KB

80%

Pembayaran Honorarium Tenaga 1 Kontrak Kerja 2 Kabupaten Pandeglang

Tersedianya Honorarium TKK BP3AKB

80%

Pengadaan 1 Kelengkapan dan alat 3 Kebersihan Kantor

Tersedianya alat kelengkapan kebersihan kantor

80%

9

2


BP3AKB

Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

100%

7.000.000

15.000.000

42.489.200

140.000.000

26.204.750

1.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah Terlaksananya Kegiatan pengamanan Kantor Tersedianya kelengkapan Administrasi Ketatausahaa n, Kepegawaian dan Kearsipan Terlaksananya operasional bagi UPT KB yang optimal

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

Operasional UPT KB Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Pengadaan Kelengkapan dan alat Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BP3AKB

1 tahun

6 orang selama 10 bulan

8 orang TKS, ATK, Filling Cabinet

35 UPT KB (10 bulan)


9 orang

Tersedianya alat kebersihan

10 jenis alat kebersihan

Terselenggara nya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

20.000.000

15.000.000

42.489.200

140.000.000

29.804.750

1.000.000

100%


3

Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan operasional Roda 4 (7 unit)

Rehabilitasi 2 Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Tersedianya Dana Rehabilitasi Ringan/Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BP3AKB

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

80%

80%

10.500.000

250.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

100%


Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun

Penyusunan 1 Pelaporan Keuangan akhir Tahun

Tersedianya capaian kinerja, realisasi kinerja SKPD

80%

2 Pengelola Aset SKPD

Tersedianya Data Asset SKPD

80%

Penyusunan Laporan 3 dan Rekonsiliasi Keuangan

Tersedianya Dana Rekonsiliasi Keuangan

80%

2.300.000

3.000.000

3.500.000

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai Tersedianya Sarana Gedung Kantor yang Memadai

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pengelola Aset SKPD

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

BP3AKB

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif Terlaksananya kegiatan laporan bulanan, triwulanan dan akhir tahun Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan aset SKPD yang efektif dan efisien Terlaksananya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Yang akurat

7 unit Kendaraan Dinas

1 unit Gedung Kantor

60.395.500

250.000.000

100%

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.300.000

3.000.000

3.500.000


Program Peningkatan Pengembangan 4 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 1 Perencanaan dan Evaluasi SKPD

BP3AKB

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Penyusunan 2 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

5


Pelatihan Keterampilan Bagi 1 Anak Yang Tidak mampu

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan

Kab. Pandeglan g Wilayah 1 (4 Kecamatan )

Terlaksananya kegiatan keterampilan bagi anak yang tidak mampu

100%


80%

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

80%

2.850.000

3.800.000

33,33%

20 orang 1 kegiatan

46.509.000

BP3AKB

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan yang memadai Tersedianya Penyusunan dokumen pelaporan dan valuasi SKPD


100%

6 dokumen

1 dokumen



33,33%

Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Yang Tidak mampu

Terlaksananya sosialisasi UU No. 23 tahun 2004 dan UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO sert Permeneg PP No. 1 tahun 20120 tentang SPM

1 kegiatan 50 orang

Kab. Pandeglang Wilayah 1 (4 Kecamatan)

2.850.000

3.800.000

16.824.000


Sosialisasi UU No. 23 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kab. Pandeglan g

Hari Anak Nasional 3 (HAN)

Kab. Pandeglan g

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan 4 kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Kab. Pandeglan g

Pemberdayaan PEP (Peningkatan 5 Produktivitas Ekonomi Perempuan) Fasilitasi Pengembangan Pusat 6 Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Pemberdayaan 7 Lembaga Yang Berbasis Gender

Kab. Pandeglan g Kab. Pandeglan g

Kab. Pandeglan g

Terlaksananya sosialisasi tentang Perlindungan Anak Terlaksananya kegiatan HAN sesuai dengan harapan Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Terlaksananya pelatihan PPEP bagi kaum perempuan Tersedianya lembaga yang menangani perempuan dan anak Terbentuknys Pokja PUG dan Terfasilitasinya Focal Point Gender

100 orang 1 kegiatan 500 orang 1 kegiatan

100 orang 1 bulan

32.322.000

Pemberdayaan PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)

Kab. Pandeglang

Terlaksananya pelatihan PPEP bagi kaum perempuan

15 orang

18.385.000

78.401.000

16.824.000

30 orang 1 bulan

18.385.000

70 orang 12 bulan

37.053.000

50 orang 12 bulan

49.476.000


Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

6

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peranan Wanita Menuju 1 Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindungnya perempuan Kab. Pandeglan g

Meningkatnya peranan kaum perempuan dalam pembangunan

33,33%


200 KK 12 bulan


137.347.000

Meningkatnya kelembagaan pengarustama an gender

33,33%

Kab. Pandeglang

Tersedianya lembaga yang menangani perempuan dan anak

100%

Kab. Pandeglang

Terbentuknya gugus tugas PTPPO (Pemberantas an Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan pelatihan anggaran renponsif gender (ARG) bagi SKPD

90 orang

Kab. Pandeglang

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindungnya perempuan Meningkatnya peranan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang

37.053.000

49.476.000

33,33%

2 Desa 200 KK

136.538.000


sehat sejahtera di pedesaan

Revitalisasi Gerakan 2 Sayang Ibu (GSI)

7

Kab. Pandeglan g

Meningkatnya peran serta perempuan dalam keterlibatan pembangunan di daerah


Kegiatan Pembinaan 1 Organisasi Perempuan

Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan bayi

Kab. Pandeglan g

Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan serta meningkatnya kepedulian terhadap kaum perempuan

RSSI&B perusaha an 1 tahun

39.325.000

33,33%

100 orang 12 bulan

29.491.000

Terselenggara nya sosialisasi GSI, Pelatihan Kader dan Satgas GSI, penilaian GSI Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi

3 Kecamatan


Meningkatnya organisasi perempuan

33,33%

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Terlaksananya seminar tentang pemberdayaa n perempuan, serta pemberian penghargaan kepada tokoh pemerhati perempuan dan kader terbaik

1 kegiatan

Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

54.329.500

29.491.000





Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang

Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terlaksananya kegiatan keterampilan bagi anak yang tidak mampu Terlaksananya sosialisasi UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kab. Pandeglang tahun 2012 Terlaksananya Kegiatan lomba cerdas cermat, lomba mewarnai, lomba pildacil dan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional di Tk. Kab. Pandeglang Tahun 2012

33,33%

20 orang 1 kecamatan

46.189.000

2500 leaflet, 750 buku

30.622.000

500 orang 35 Kecamatan

78.401.000


Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber KB


8

1 Pelayanan KIE

Kab. Pandeglan g 35 Kecamatan

Monitoring 2 Pelayanan KB

Kabupaten Tim TKBK 35 Kec.

3 Rapat Koordinasi KB


Terbinanya pelaksanaan opeasional dan pelayanan program KB Terbentuknya kesepakatan kerja antar lintas sektoral

Penyusunan Data Base Program KB

Kab. Pandeglan g

Tersedianya data kinerja program KB

4

Terlaksananya operasional MUPEN KB


33,33%

80%

75% 4 x 1 tahun

80% 1 Keg.(Kab)

80% 1 kegiatan

Pelayanan KIE

Kab. Pandeglang 35 Kecamatan

27.362.000



15.277.000

Rapat Koordinasi KB


19.062.500

579.000


Kab. Pandeglang

Pengadaan Sarana Mobilitas KB

Kab. Pandeglang

Penunjang DAK Bidang Keluarga Berencana

Kab. Pandeglang

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber KB Tersebarluask annya segala aspek informasi tentang program KB secara tepat kesasaran Terbinanya pelaksanaan opeasional dan pelayanan program KB Terlaksananya rapat kerja KB di Tk. Kab. Tersusunnya data base perencanaan dan ealuasi program KB Terlaksananya Pengadaan sarana kebutuhan mobilitas KB Lancarnya Program Kegiatan

33,33%

1 kegiatan

35 kecamatan

105 orang

1 dokumen

6 paket

1 kegiatan

87.980.000

27.362.000

15.277.000

579.000

1.342.836.000

29.832.000


Plaksanaan DAK Bid. KB

Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2011


9

Pelayanan 1 Pemasangan Kontrasepsi KB

Pembinaan Pencatatan Pelaporan 2 Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi

3

Pembinaan Tekhnis KIE MOP Bagi PLKB

Kab. Pandeglan g

Kab. Pandeglan g

Kab. Pandeglang

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa : Personal Computer (PC), Implan Kit

1 kegiatan

Meningkatnya perolehan pelayanan peserta KB Baru dan Akif

33,33%


Meningkatnya capaian akseptor Baru

33,33%

alon peserta KB Baru IUD dan ImplanTerlayanin ya

80% PUS belum ber-KB, 1000 akseptor KB IUD


Terselenggara nya kegiatan Pelayanan KB IUD oleh Petugas medis

560 akseptor

Terkelolanya pencatatan dan pelaporan program KB melaui IT SIM/PKB

Kab. Pandeglan g

90%

9.000.000

4.464.500

12.072.000

Kab. Pandeglang

Pembinaan Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Kepala UPT

Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang

Terbinanya petugas pengelola pencatatan, pelaporan, pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi KB Terbinanya petugas PKB/PLKB UPT BP3AKB

1 kegiatan

95 orang

112.534.400

117.630.000

4.464.500

12.072.000


4

Kab. Pandeglan g

63.000.000

Penunjang DAK 5 Bidang Keluarga Berencana

Kab. Pandeglan g

100%

6 DAK Bidang KB

Kab. Pandeglan g

100%


Kab. Pandeglan g

Tersedianya data mikro keluarga sebagai data base perencanaan dan evaluasi program KB dan KS

100% Keluarga, 35 UT P KB, 116 PLKB, 335 PPKBD, 35 Kecamat an

Monitoring 8 Pelaksanaan Pendataan Keluarga

Kab. Pandeglan g

Terekapnya hasil pendataan

335 Desa

7

1 0




33,33%


Kab. Pandeglang


280 kasus

63.000.000

29.832.000

1.342.836.000

100.194.000

4.739.000 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Operasional Pendataan Keluarga

Kab. Pandeglang

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KB Terdatanya seluruh keluarga sesuai dengan juklak pendataan

33,33%

1 dokumen

100.194.000


Bhakti TNI KB 1 Terpadu


Meningkatnya akseptor KB Baru dan Aktif

Hari Keluarga 2 Nasional (Harganas)


Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program KB

Pembinaan Institusi 3 Masyarakat


Meningkatnya kualitas PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB

4 Pembinaan IpeKB


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri


Meningkatnya partisipasi kader PKK dan cakupan Program KB

5

Kesatuan Gerak PKK KB - Kes

60%

60%

70%

60%

60%

Terbina dan terpantaunya pelaksanaan pendataan keluarga Terselenggara nya kegiatan Bhakti TNI KB Terpadu di Tk. Kodim dan Koramil

Monitoring Pelaksanaan Pendataan Keluarga

Kab. Pandeglang

19.515.000



29.655.000

Hari Keluarga Nasional (Harganas)


Terlaksananya kegiatan harganas

1 kegiatan



Terbinanya institusi masyarakat pedesaan sebagai pengelola program KB/KR

340 PPKBD, 2020 Sub PPKBD

Pembinaan IpeKB


Terbinanya PLKB di Kab. Pandeglang

115 orang



Terlaksananny a kerjasama lintas sektor dalam memajukan program KB

353.175.000

19.477.500

16.450.000

4 kecamatan

1 kegiatan

2 stakeholder

4.739.000

19.515.000

29.655.000

353.175.000

19.477.500

16.450.000


1 1

Terealisasinya kualitas poktan bina keluarga


Pembinaan Poktan Bina Keluarga


Meningkatnya kualitas poktan bina keluarga


33,33%

60%

47.887.500

Pembinaan Poktan Bina Keluarga Memfasilitasi Pembentukan Poktan Bina Keluarga

1 2

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR


Pendirian Pusat 1 Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Kabupaten

Terbentuknya kelembagaan PIK KRR Tk. Kecamatan

Memfasilitasi 2 Pembentukan Poktan Bina Keluarga


Meningkatnya kuantitas poktan bina keluarga

33,33%


90% 300 Remaja, 350 IMP, 250 PKK, 35 Kec.

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

70%

18.866.000

Kab. Pandeglang 35 Kecamatan Kab. Pandeglang 35 Kecamatan

Kabupaten

Terealisasinya kualitas poktan bina keluarga Makin terampilnya kader bina keluarga Terbentuknya Poktan Bina keluarga Berkembangn ya Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja

33,33%

140 kelompok

35 kelompok

47.887.500

144.390.000

33,33%

59 Kelompok

18.866.000

42.300.000


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses usulan program dan kegiatan dari masyarakat mealui musrembang kecamatan yang di sesuaikan atau berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. RENJA MUSREMBANG KECAMATAN AWAL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN NAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014

Kode

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan

1

WAJIB

1.12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Indikator/Sasaran Program/kegiatan

Lokasi

Target/Volume

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Asal Musrembang

41.240.000 41.240.000

1.12.15


Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam program KB

1.12.15.002

Pelayanan KIE

Terlaksananya Kegiatan KIE

1.12.18

Program Pembinaan peran masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KB

1.12.18.002

Tersedianya Data keluarga Operasional Pendataan keluarga yang akurat (operasional Bina Keluarga Balita)

% Kec. Mekarjaya

4 kegiatan %

Kec. Mekarjaya

6 Kegiatan

1.240.000 1.240.000

Kec. Mekarjaya

30.000.000

10.000.000

Kec. Mekarjaya


1.12.18.014


Terlaksananya Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB

Kec. Mekarjaya

6 Kegiatan

1.12.18.011


Terselenggaranya rapat koordinasi TNI anunggal, KB dan Kesehatan

Kec. Mekarjaya

6 Kegiatan

1.12.19

Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB

1.12.19.001

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok egiatan (Tim KB Keliling Tingkat Kecamatan)

%

Kec. Mekarjaya

10 Kegiatan

10.000.000

10.000.000

Kec. Mekarjaya

Kec. Mekarjaya

10.000.000

10.000.000

Kec. Mekarjaya


Daftar Usulan prioritas rencana pembangunan kecamatan di tujukan kepada Badn Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Tahun 2014 No

Proitas Daerah

Sasaran Daerah

Urusan, Fungsi,Program

Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin/tidak mampu

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program keluarga Berencana

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Lokasi

Volume

Dana

1.1

Rapat Koordinasi KB

Terlaksananya rapat koordinasi

14 Desa

Musrembang

1.2


Pembinaan Keluarga Balita

kantor kelurahan

12 bulan 6 kali pertemuan (6 kelompok)

Terselenggaranya Rakor

BP3AKB Kec. Cisata

9 x 12

Musrembang

1.4

Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB

Terlaksananya penyuluhan/pelatihan/sosialisasi tentang program Keluarga Berencana/Keluarga sejahtera

Kec. Kaduhejo

10 Desa 12 kegiatan

Musrembang

1.5

DAK Keluarga Berencana

Pembangunan gedung kantor UPT BP3AKB Kec. Sindangresmi

UPT BP3AKB Kec. Sindangresmi

1 unit

Musrembang

1

1.3

2

2.1

Rapat Koordinasi KB

Asal Usulan

Musrembang



WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program pelayanan kontrasepsi

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Lokasi

Volume

Dana

Pelayanan Konseling KB

Terlaksananya pelayanan konseling KB

14 Desa

12 bulan

Asal Usulan Musrembang




WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Lokasi

Volume

Dana

4 kelompok

Musrembang

11 Desa

pembinaan Institusi masyarakat

1 Kegiatan 1 kali Kegiatan (171 RT)

Musrembang

3.3

Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Penyuluhan KIE, KB, KIT pembinaan Tahapan keluarga sejahtera

14 Desa

3.2

Fasilitas Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Pembinaan IpeKB

3.4

Pembinaan IpeKB

Terselenggaranya pembinan Pos KB BP3AKB Kec. dan sub Pos KB Desa Cisata

9x4

Musrembang

3.5

Fasilitas Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Meningkatnya pelayanan di bidang kesehatan terhadap masyarakat

46 Sub PPKBD

Musrembang

3

3.1

4

4.1

4 Kelurahan

9 Desa Se-Kec. Sindangresmi

Asal Usulan

Musrembang

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kesehatan diantaranya meningkatkan angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta meningkatnya status giz balita

WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Lokasi

Volume

Dana

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Terbentuknya Tim Keluarga Berencana Kecamatan (TKBK)

BP3AKB Kec. Cisata

9 x 12



Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program Ketahanan keluarga

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Lokasi

Volume

Dana

5.1


Terlaksanananya pembinaan BKB, BKR, dan BKL

14 Desa

12 bulan

Musrembang

5.2


Terselenggaranya pembinaan Poktan

BP3AKB Kec. Cisata

9x4

Musrembang

5.3


Terbentuknya Poktan BKB, BKR, BKL, PIK Remaja

BP3AKB Kec. 9x4 Cisata Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kesehatan diantaranya meningkatkan angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta meningkatnya status giz balita

5

6

6.1

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak. Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Lokasi

Volume

Pelayanan KIE

Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan KIE Kit

BP3AKB Kec. Cisata

9 x 12

Asal Usulan

Musrembang

WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program advokasi advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

Dana



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan hasil pendapatan keluarga tahun 2011 jumlah jiwa Kabupaten Pandeglang

sebesar 1.196.106 jiwa dan hasil pendataan keluarga tahun 2012 sebesar 1.185.236 jiwa, kondisi ini memang turun sebesar 0,46%, tetapi hal masih menjadi tantangan bagi pembangunan Kabupaten Pandeglang. Jumlah penduduk yang besar akan bermanfaat jika kualitasnya timggi. Sebaliknya, jika kualitasnya rendah, maka jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, BKKBN telah menetapkan Visi dan Misi Nasional, yaitu : Visi

: “ Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 ”

Misi

: “ Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera “ Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Visi Kabupaten Pandeglang adalah “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang dibidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan” sedangkan Misi Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Pertanian dan Pariwisata 2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata 3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, dan inovatif 4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat 5. Meningkatkan pembangunan infrastuktur khususnya pedesaan 6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah BP3AKB terkait dengan Misi 3 dan Misi 4.


Sedangkan Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah : “ Terwujudnya Keluarga Berkualitas yang Berkeadilan Gender ” dan Misi BP3AKB adalah : 1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya pengarusutamaan Hak Anak. 2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan melaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah : 1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pelayanan pengendalian pelayanan masyarakat 2. Pembinaan terhadap UPTD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 3. Pengelola urusan ketatausahaan Badan 4. Penyusunan perencanaan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 5. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 6. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 7. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 8. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 9. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengarah kepada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, yaitu : NO

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM NASIONAL

1

Prioritas 3 : Kesehatan

1. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

2

Prioritas lainnya

2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Anak

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah pada tahun 2011-2016. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dilaksanakan Program Keluarga Berencana dengan 1 (satu) kegiatan strategis untuk meningkatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya KB pria MOP, yaitu Operasional Penggerakan MOP. Kegiatan tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk karena MKJP MOP merupakan kontrasepsi paten dengan cara tindakan operatif pada pria.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD antara lain :

1. Hasil pendataan keluarga tahun 2012 menunjukan jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang 1.185.236 jiwa ( L: 603.822 & P: 581.414 ) dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,09% 2. TFR Kabupaten masih tinggi 3,41 jika dibandingkan dengan provinsi 2,6. Sedangkan menurut SPM harus 2,1 pada tahun 2015, 3. Hasil pendapatan keluarga 2012 jumlah PUS sebanyak 227.870. Peserta KB Aktif 163.027, Peserta KB Baru 54.387 dan Jumlah keluarga 305.135 ( L : 269.817 dan P : 35.318 )


4. Masih tingginya Unmet Need PUS yang belum dilayani KB yaitu 34%, target SPM tahun 2014 sebanyak 5%. 5. Prosentase Peserta KB Aktif baru mencapai 66,38% Target SPM tahun 2014 sebanyak 65%. 6. Masih kurang peran serta institusi masyarakat pedesaan/perkotaan dalam melaksanakan program KB, dan Ketahanan Keluarga ( Kader, Pos Pembina KB Desa/PPKBD dan Sub Pos PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIK Remaja ) 7. Masih kurangnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan Hak-hak Anak (PUHA) 8. Belum optimalnya kedudukan, peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selaras dengan Program Strategis Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2011-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang 2011-2016, adalah sebagai berikut : Tujuan

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan diberbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara 2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian lembaga yang memperjuangkan KKG 3. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga 4. Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan 5. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi 6. Meningkatkan cakupan kesertaan ber KB 7. Meningkatkan partisipasi keluarga yang mempunyai balita, remaja dan lansia dalam ketahanan keluarga 8. Meningkatkan peran serta institusi pedesaan


Sasaran Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : a. Misi I : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya pengarusutamaan Hak Anak dengan sasaran : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM kaum perempuan, kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan 2. Terwujudnya pembangunan yang berpersefektif gender 3. Meningkatnya kualitas pelayanan korban tindak kekerasan bagi anak perempuan 4. Terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat manusia b. Misi II : Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui Keluarga Berencana, dengan sasaran : 1. Menurunkan jumlah PUS yang istrinya dibawah 20 tahun dan jumlah PUS yang belum terlayani KB (Unmet Need) 2. Menurunnya Laju Pertambahan Penduduk (LPP) berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2006-2010 yang rata-rata LPP tiap tahun sebesar 0,55% atau 2,75% (lima tahun) yang harus diturunkan menjadi 1,22% pada tahun 2016 3. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesertaan ber KB 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data mikro keluarga di tingkat kecamatan dan desa (hasil pendataan keluarga) 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PLKB dan institusi masyarakat pedesaan terutama PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB 3.3

Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2014 antara lain :


1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terkait dengan misi Kabupaten ke tiga dan misi kabupaten ke empat yaitu : -

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif

-

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat

2. Pencapaian MDGs Meningkatkan kesehatan ibu, Penurunan Kematian Anak, Memerangi HIV dan AIDS 3. Pengentasan Kemiskinan Sasaran kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di prioritaskan pada daerah desa tertinggal yang menjadi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang 4. Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) 

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan menanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu



Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum






Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%



Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%



Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%



Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%



Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Desa/Kelurahan.



Cakupan penyediaan alat dan obat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 30% setiap tahun



Data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% disetiap tahun

Program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014 terdiri dari 2 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 14 Program dan 62 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 99 Rencana Kinerja (RENJA) BP3AKB 2014

REKAPITULASI RANCANGAN AWAL RENJA 2014, HASIL EVALUASI KEBUTUHAN 2014, HASIL MUSREMBANG KECAMATAN DAN PRIORITAS USULAN MUSREMBANG KECAMATAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO

Program/ Kegiatan

1

2

RANCANGAN AWAL RKPD Indikat Target Lokasi or Capaian Kinerja 4

3

5

Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BIDANG SEKRETARIAT Terselenggar anya administrasi perkantoran yang efektif


1

1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

BP3AKB

100%

100%

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

6

7

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Target Indikator Lokasi Capai Kinerja an 8

9

10

Kebutuhan Dana (Rp)

Catata n Pentin g

11

12

3.514.641.750

8.477.856.750

1.295.695.750

4.489.869.750,00

755.695.750

2.684.869.750,00

405.439.750

85.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor


100%

BP3AKB

1.533.104.750

235.500.000

235.500.000 Jumlah alat tulis kantor

30 item

Jumlah alat tulis kantor

42 item

50.000.000


Jumlah alat-alat listrik Jumlah alat kebersiha n Jumlah barang cetakan Jumlah penggand aan Jumlah fotocopy

5 item

Jumlah alat-alat listrik

8 item

10 item

Jumlah alat kebersihan

19 item

10 item

Jumlah barang cetakan

10 item

15 dokumen

Jumlah penggandaan

5.000 lembar

Jumlah fotocopy Jumlah Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Meubeulair Jumlah Peralatan Medis Jumlah pakaian olah raga

2

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

BP3AKB

20.000.000


20 dokume n 10.000 lembar 16 item 2 item

5 item 3 item 180 set

BP3AKB

3.000.000

3.000.000

13.000.000

3.000.000 1.500.000 66.000.000 16.500.000

38.500.000 5.000.000 36.000.000

60.000.000

60.000.000,00 Jumlah perjalana n dinas

1 tahun

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

1 tahun

30.000.000


dalam daerah Jumlah Perjalana n Dinas Dalam Propinsi Jumlah Perjalana n Dinas Luar Propinsi

3

Layanan Administrasi Kantor

1 tahun

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Propinsi

1 tahun

1 tahun

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Propinsi

1 tahun

BP3AKB

106.335.000

Layanan Administrasi Kantor

BP3AKB

10.000.000

20.000.000

263.700.000 263.700.000

- Kantor BP3AKB

Jumlah pemakaia n listrik

12 bulan

- Kantor BP3AKB

- Gudang Alkon

12 bulan

- Gudang Alkon

- Kantor UPT

12 bulan x 20 kantor UPT

- Kantor UPT

12 bulan

- Kantor BP3AKB

- Kantor BP3AKB

- Kantor BP3AKB

Jumlah pemakaia n telepon Jumlah pemakaia n internet Jumlah pemakaia n air

1 paket

12 bulan

- Kantor BP3AKB

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan 12 bulan 12 bulan x 20 kantor UPT

Jumlah pemakaian telepon Jumlah pemakaian internet Jumlah pemakaian air

12 bulan 1 paket 12 bulan

12.000.000 2.400.000

24.000.000

6.000.000

15.600.000

7.200.000


- Gudang Alkon

12 bulan

- Gudang Alkon

- Kantor UPT


- Kantor UPT

Jumlah koran / majalah Jumlah tenaga keamana n kantor Jumlah tenaga kebersiha n kantor Jumlah makan dan minum rapat Jasa Administr asi Keuangan operator komputer

4

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

12 bulan 12 bulan x 10 kantor UPT

12.000.000

12 bulan

Jumlah koran / majalah

4 orang

Jumlah tenaga keamanan kantor

4 orang

3 orang

Jumlah tenaga kebersihan kantor

3 orang

12 bulan

Jumlah makan dan minum rapat

12 bulan

40.500.000

4 orng x 12

Jasa Administrasi Keuangan

4 orng x 12

19.200.000

operator komputer

9 orang x 12

79.800.000

9 orang x 12

BP3AKB

5.200.000


12 bulan

2.400.000

BP3AKB

6.000.000

24.000.000

12.600.000

20.000.000

20.000.000 Jumlah

1 tahun

Jumlah Penilaian

1 tahun


Penilaian DP3 Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat Tim Pengelola Akreditasi Pegawai Fungsion al kearsipan

5

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

BP3AKB

6

Operasional UPT KB dan PLKB

BP3AKB

Jumlah TKK

DP3

2.800.000

2 kali

Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat

2 kali

7 org x 2 kali

Tim Pengelola Akreditasi Pegawai Fungsional

7 org x 2 kali

5.600.000

kearsipan

4 orng x 12

9.600.000

Jumlah TKK

9 orang

4 orng x 12

9 orang

37.904.750

140.000.000


BP3AKB


BP3AKB

2.000.000

37.904.750

876.000.000 876.000.000

Jumlah operasion al UPT KB

12 bulan x 35 UPT

Jumlah operasional Ka UPT KB

Jumlah opersiona l PLKB

12 bulan x 65 PLKB

Jumlah opersional PLKB

12 bulan x 35 UPT x Rp. 1.000.0 00 12 bulan x 65 PLKB x Rp. Rp. 150.000

420.000.000

273.000.000


Jumlah operasion al Pegawai lapangan non PNS

7

Pameran Pembangunan

Jumlah kegiatan Pameran Pembang unan BP3AKB

Kab. Pandeglang

Terselen ggaranya sarana dan prasaran a aparatur yang represent atif


2

1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan x 47

1 kegiatan

100%

BP3AKB

11.000.000

302.000.000

67.000.000

Pameran Pembangunan

Kab. Pandegla ng



Jumlah operasional Pegawai lapangan non PNS

12 bulan x 47 x Rp. 150.000

ATK

12 bulan x 35 UPT x Rp. 100.000

Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan BP3AKB

1 kegiata n

Terselenggarany a sarana dan prasarana aparatur yang representatif

100%

BP3AKB

141.000.000

42.000.000

40.000.000

1.036.765.000

119.000.000 119.000.000

-

Pemelihar aan gedung kantor

2 gedung

-

Pemeliharaan gedung kantor

2 gedung

20.000.000


2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

-

Pemagar an

1 kegiatan

-

Skat ruangan

1 kegiata n

-

pemelest eran permanen (tembok)/r elief logo informasi KB

1 kegiatan

-

Pemagaran

1 kegiata n

-

Pengadaan Dapur

-

Teralis

-

pot dan tanaman

-

pemelesteran permanen(tembo k)/relief logo informasi KB

BP3AKB

35.000.000


1 kegiata n 1 kegiata n 1 kegiata n 1 kegiata n

BP3AKB

10.000.000

45.000.000

10.000.000

18.000.000

1.000.000

15.000.000

93.765.000

93.765.000

-

Pemelihar aan Kendaraa n roda 4 (Suku Cadang (ban, busi,

10 unit

-

Pemeliharaan Kendaraan roda 4 (Suku Cadang (ban, busi, sperpark, ganti oli, AC Mobil)

10 unit

20.000.000


sperpark, ganti oli, AC Mobil)

3

Pengadaan Kendaraan Roda 4

4

Pengadaan Tanah untuk Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan

5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapn kantor

-

BBM Roda 4

8 unit x 200 liter x Rp. 10.000

-

BBM Roda 4

-

BBM Roda 4 solar

2 unit x 200 liter x Rp. 5.000

-

BBM Roda 4 solar

-

STNK roda 4

10 unit x Rp. 1.000.000

-

STNK roda 4

-

STNK Roda 2

139 unit x Rp. 135.000

-

STNK Roda 2

BP3AKB

15 Kecamatan

BP3AKB

Pembelia n kendaraa n roda 4 (Avanza) Pengadaa n Tanah

1 unit

15 Bidang

190.000.000

0

10.000.000

8 unit x 500 liter x Rp. 10.000 2 unit x 500 liter x Rp. 5.000 10 unit x Rp. 1.000.0 00 139 unit x Rp. 135.000

Pengadaan Kendaraan Roda 4

BP3AKB

Pembelian kendaraan roda 4 (Avanza)

1 unit


15 Kecamata n

Pengadaan Tanah

15 Bidang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perleng kapn kantor

BP3AKB

40.000.000

5.000.000

10.000.000

18.765.000

200.000.000

600.000.000

24.000.000


24.000.000

-

-

-

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3

1

Penyusunan dan laporan rekonsiliasi keuangan

Jumlah Pemelihar aan Peralatan Kantor Jumlah Pemelihar aan Perlengka pan kantor Kantor Jumlah Pemelihar aan Meubeula ir Tercapai nya sistem pelapora n capaian kinerja dan keuanga n yang efektif jumlah laporan bulanan realisasi keuangan jumlah laporanTri wulanan

-

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

9 item

2 item

-

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor Kantor

3 item

1 item

-

Jumlah Pemeliharaan Meubeulair

1 item

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


100%


jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 Dokum en

jumlah laporanTriwulana n

4 Dokum en

7 item

100%

12 Dokumen

4 Dokumen

19.000.000

11.000.000

20.000.000

1.000.000

3.000.000

60.000.000

30.000.000


jumlah laporan semester an jumlah laporan rekonsilia si keuangan

2

Penyusunan Laporan Akhir tahun

Jumlah Penyusun an Laporan LRA Jumlah Penyusun an SPJ Fungsion al Jumlah Penyusun an Neraca Saldo Jumlah Penyusun an Buku Besar Jumlah Penyusun an Jurnal Umum Jumlah Penyusun an BKU Jumlah Penyusun

2 Dokumen

jumlah laporan semesteran

2 Dokum en

12 Dokumen

jumlah laporan rekonsiliasi keuangan

12 Dokum en

Jumlah Penyusunan Laporan LRA

1 Dokum en

1 Dokumen

Jumlah Penyusunan SPJ Fungsional

1 Dokum en

1 Dokumen

Jumlah Penyusunan Neraca Saldo

1 Dokum en

1 Dokumen

Jumlah Penyusunan Buku Besar

1 Dokum en

1 Dokumen

Jumlah Penyusunan Jurnal Umum

1 Dokum en

1 Dokumen

Jumlah Penyusunan BKU

1 Dokumen

Jumlah Penyusunan

1 Dokumen

4.000.000


15.000.000

1 Dokum en 1 Dokum


an Laporan CALK Jumlah Penyusun an Laporan Penjabara n

3

Pengelolaan aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan dan evaluasi

4

1

jumlah laporan RKBU jumlah laporan RKPBU jumlah laporan aset SKPD stock ofname Tersedia nya Dokumen Perencan aan, Pelapora n dan evaluasi

Laporan CALK

Jumlah Penyusunan Laporan Penjabaran

1 Dokumen

1 dokumen

4.000.000

jumlah laporan RKBU

1 Dokum en

1 dokume n 1 dokume n

1 dokumen

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

jumlah laporan aset SKPD

1 dokume n

5 orang

stock ofname

5 orang

100%


29.256.000

16.096.000 Dokumen RKA/RKA P

Pengelolaan aset SKPD

en

2 dokumen



100%


15.000.000

55.000.000

30.000.000 Dokumen RKA/RKAP

2 dokume n


Dokumen DPA/DPP A

2 dokumen

Dokumen DPA/DPPA

Dokumen Renja

1 dokumen

Dokumen Renja

Dokumen Tapkin

1 dokumen

Dokumen Tapkin

Dokumen IKU

1 dokumen

Dokumen IKU

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

Dokumen Forum SKPD

Dokumen RKT

1 dokumen

Dokumen RKT

Dokumen ROK

2


13.160.000 jumlah dokumen Lakip Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Jumlah Dokumen LPPD

2 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n


25.000.000

1 dokumen

jumlah dokumen Lakip

1 dokume n

1 dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokume n

1 dokumen

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokume n


jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan BIDANG PP

1


12 dokume n

281.000.000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

5

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

Kab. Pandeglang

Jumlah kegiatan kesetera an gender dan Fasilitasi pember dayaan peremp uan korban tindak kekerasa n Terseleng garanya pembinaa n terhadap organisasi perempua n dan lombalomba antar organisasi perempua n tingkat Kabupate n

66,67%

25 organisasi perempuan

101.000.000

0

975.000.000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender

Jumlah kegiatan keseteraan gender dan Fasilitasi pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan

66,67%


Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi perempuan dan lomba-lomba antar organisasi perempuan tingkat Kabupaten

25 organis asi peremp uan

Kab. Pandegla ng

375.000.000

150.000.000


2

Fasilitasi Pengembangan Pusat Terpadu Prlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kab. Pandeglang

1

2

Kec. Mandalawangi

3

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kab. Pandeglang

Terseleng garanya kegiatankegiatan dalam upaya meningka tkan peranan lembaga P2TP2A melalui : (4 kegiatan) Tertangan inya Kasus KDRT Terlaksan anya Rakor P2TP2A

41.000.000


Terselenggarany a kegiatankegiatan dalam upaya meningkatkan peranan lembaga P2TP2A melalui : (4 kegiatan)

Kab. Pandegla ng

150.000.000

10 kasus

1

Tertanganinya Kasus KDRT

10 kasus

50 orang

2

Terlaksananya Rakor P2TP2A

50 orang

3

Keg. Isbat Nikah Bagi Keluarga Tidak Mampu

110 orang

Kec. Mandalaw angi

4

Sosialisasi UU tentang KDRT

15 Desa

Kab. Pandegla ng

1

Terlaksananya rakor Pokja PUG

83 SKPD

4

Sosialisas i UU tentang KDRT

15 Desa

1

Terlaksan anya rakor Pokja PUG

48 SKPD

0

60.000.000

Pengarusutamaa n Gender (PUG)

0

75.000.000


Usulan Kec.

Meningk atnya kualitas hidup dan terlindun ginya perempu an

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

6

1

66,67%

Peningkatan Peranan Wanita MenujuKeluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

180.000.000

100.000.000

Kec. Mandalawangi 2 Desa ( Cikumbueun dan Ramea)

1

2 Desa

2

Kab. Pandeglang

3


4

Terlaksan anya Survey awal desa P2WKSS Terlaksan anya sosialisasi P2WKSS Terseleng garanya Rapat Pokja P2WKSS Trlaksana nnya pembinaa n dilokasi P2WKSS


Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan

66,67%

Peningkatan Peranan Wanita MenujuKeluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

600.000.000

150.000.000

2 Desa

Kec. Mandalaw angi 2 Desa ( Cikumbue un dan Ramea)

1

Terlaksananya Survey awal desa P2WKSS

2 Desa

200 KK

2 Desa

2

Terlaksananya sosialisasi P2WKSS

200 KK

32 SKPD

Kab. Pandegla ng

3

Terselenggarany a Rapat Pokja P2WKSS

32 SKPD

2 Desa

Kec. Mandalaw angi 2 Desa ( Cikumbue un dan Ramea)

4

Trlaksanannya pembinaan dilokasi P2WKSS

2 Desa



2

5


2 kec

1

2 kec

2

2 kec

3

Kecamatan

4

Terseleng garanya Penilaian P2WKSS

Terseleng garanya kegiatan GSI (4 kegiatan) melalui : Terseleng garanaya sosilaisasi Terseleng garana pelatihan kader Terseleng garanya penilaian GSI

terseleng garanya monev

Kec. Mandalaw angi 2 Desa ( Cikumbue un dan Ramea) Lokasi P2WKSS tahun lalu dan Lokasi P2WKSS tahun depan

2 Desa

80.000.000

5

Terselenggarany a Penilaian P2WKSS

2 Desa

6

terselenggarany a monev

4 desa

Terselenggarany a kegiatan GSI (4 kegiatan) melalui :


-

100.000.000

60 orang

2 kec

1

Terselenggarana ya sosilaisasi

60 orang

50 orang

2 kec

2

Terselenggarana pelatihan kader

50 orang

1 paket

2 kec

3

Terselenggarany a penilaian GSI

1 paket

6 Kecamatan

Kecamata n

4

terselenggarany a monev

6 Kecama tan


3

4

Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

terlaksan anya pelatihan PPEP bagi kaum perempua n

2 Desa

Kab. Pandeglang

1

2

Terseleng garanya 10 program pokok PKK, lomba tingkat kabupate n dan provinsi serta pembinaa n bagi TP-PKK kecamata n dan desa Terseleng garanya 10 program PKK Terlaksan anya Lomba tk. Kab dan prov

50 orang

0

0



2 Desa


Kab. Pandegla ng

Terselenggarany a 10 program pokok PKK, lomba tingkat kabupaten dan provinsi serta pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa

50 orang

50.000.000

300.000.000

Kab. Pandeglang

1

Terselenggarany a 10 program PKK

Kab. Pandegl ang

10 Lomba

2

Terlaksananya Lomba tk. Kab dan prov

10 Lomba


3

Terlaksan anya pembinaa n bagi TP-PKK kecamata n dan desa

10 Desa

BIDANG PA

1

Pelatihan Keterampilan bagi Anak yang tidak Mampu

10 Desa

259.000.000


7

3

Terlaksananya pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa

Kec. Mandalawangi 2 Desa( Cikumbueun dan Ramea)

1

Kab. Pandeglang

2

Sejahtera dan terlindun ginya anak Terlaksan aya pelatihan tata boga untuk anak tidak mampu atau putus sekolah usia 13 s/d 18 tahun Terlaksan anya pelatihan konveksi

66,67%

30 orang

20 orang

259.000.000

59.000.000

830.000.000 Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak


Sejahtera dan terlindunginya anak

Kec. Mandalaw angi 2 Desa( Cikumbue un dan Ramea)

Kab. Pandegla ng

66,67%

1


30 orang

2


20 orang

100.000.000


2

Fasilitasi hari Anak Nasional

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

3


Kab. Pandeglang

1

2

1

2

kecamatan

3

Terlaksan anya Lomba : - Busana Adat Daerah - Adzan

500 orang

60.000.000

Fasilitasi hari Anak Nasional

Sosialisas i Uu No 23 Tahun 2002 tentang Perlindun gan Anak

1

Terlaksananya Lomba :

500 orang

120.000.000

200.000.000

- Busana Adat Daerah - Adzan

- Pildacil Mewarnai Terlaksan anya Peringata n Hari Anak Nasional Terseleng granya sosialisasi tentang kota layak anak Studi Banding KLA

Kab. Pandegla ng

- Pildacil - Mewarnai

Kab. Pandegla ng

100 orang

90.000.000


Kab. Pandegla ng

20 orang

3 kecamatan (Kaduhejo, Cimanuk, mandalawa ngi)

0

kecamata n

2

Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional

1

Terselenggranya sosialisasi tentang kota layak anak

100 orang

2

Studi Banding KLA

20 orang

3

Sosialisasi Uu No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3 kecama tan (Kaduh ejo, Cimanu k, mandal awangi)

0


Usulan Kecama tan

4

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

35 Kecamatan

1

2

5

Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader Adituka

Terseleng garanya sosialisasi tentang forum komunika si anak Pandegla ng Studi Banding Forum Anak

Kab. Pandeglang

Jogyakarta dan Bali

6

Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas PTPPO

Terseleng garanya Pendataa n Keluarga yang mempuny ai Anak Usia 0 s/d 18 Tahun Monitorin g Pendataa n

1 Dokumen

100 orang

Terlaksan anya kegiatan :

Kab. Pandeglang

1

Sosialisas i UU no 21 tahun 2007 tentang

0

0

50.000.000

100 orang




35 Kecamata n

1

Terselenggarany a Pendataan Keluarga yang mempunyai Anak Usia 0 s/d 18 Tahun

2

Monitoring Pendataan

Kab. Pandegla ng

Terselenggarany a sosialisasi tentang forum komunikasi anak Pandeglang

Jogyakart a dan Bali

Studi Banding Forum Anak

Kab. Pandegla ng

Terlaksananya kegiatan :

1

Sosialisasi UU no 21 tahun 2007 tentang PTPPO

1 Dokum en

100 orang

150.000.000

230.000.000

150.000.000

100 orang


PTPPO

2

3

4

Penangan an kasus trafficking Rapat Koordinas i gugus tugas trafficking sosialisasi UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornograf i

10 orang

2

Penanganan kasus trafficking

10 orang

50 orang

3

Rapat Koordinasi gugus tugas trafficking

50 orang

4

sosialisasi UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

100 orang

100 orang

Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera BIDANG KB

8


Meningk atnya pembina an, kesertaa n, dan kemandir

66,67%

2.218.946.000

3.987.987.000

1.838.606.000

2.563.247.000

1.838.606.000


Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

66,67%

2.563.247.000


ian berKB

1

2

3


Rapat Koordinasi KB

Penyusunan Data Base Prog. KB

Terlaksan anya pembinaa n teknis pelayana n KB

35 Kecamatan

Kab. Pandeglang

-

Kecamatan

-

Desa

-

Kab. Pandeglang

-

Kec. Sindangresmi

-

Terbentuk nya kesepakat an kerja antar lintas sektoral Rakor tk. Kecamata n Rakordes tk. Desa Tersedian ya data keg Prog. KB/KR sbg bahan Perencan aan dan evaluasi program KB/KR penyusun an data

1 kegiatan

1 Kegiatan

0

60.000.000


35 Kecamata n

Terlaksananya pembinaan teknis pelayanan KB

1 kegiata n

Rapat Koordinasi KB

Kab. Pandegla ng

-


1 Kegiata n

35 Kecama tan 339 Desa

35 Kecamatan

0

Kecamata n

-

Rakor tk. Kecamatan

339 Desa

0

Desa

-

Rakordes tk. Desa

Kab. Pandegla ng

-


1 Dokum en

Kec. Sindangre

-

penyusunan data base tk. Desa

155 RT

1 Dokumen

0

155 RT

0


32.000.000

300.000.000

0

Usulan Kec.

0

Usulan Kec.

10.000.000

0


Usulan Kec.

base tk. Desa

4

5

6

7

Fasilitasi pembentukan kelompok KB Pria

Operasional pengolahan laporan Bulanan


Pembinaan, Pencatatan, Pelaporan, Pengendalian, Lapangan pelayanan kontrasepsi

smi

17 Kecamatan

Terbentuk dan terkoordin irnya Kelompok KB Pria MOP

17 Kelompok

Kab. Pandeglang

Terlaksan anya pengolah an laporan bulanan

12 Dokumen

Kab. Pandeglang

Terlaksan anya kegiatan workshop program KB/KR

Kab. Pandeglang

Terlaksan anya pembinan aan pengelola RR Dallap dan pelkon KB

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0


17 Kecamata n


17 Kelomp ok

0


Kab. Pandegla ng

Terlaksananya pengolahan laporan bulanan

12 Dokum en

0


Kab. Pandegla ng


1 Kegiata n

0


Kab. Pandegla ng


1 Kegiata n

80.000.000

30.000.000

15.000.000

25.000.000


8

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

35 Kecamatan

Terseleng garanya kegiatan pelayana n KB baru Implan oleh petugas medis

Implan 800 Akseptor

33.859.000

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

35 Kecamata n

Terselenggarany a kegiatan pelayanan KB baru Implan oleh petugas medis

9

Pebinaan teknis KIE MOP Bagi PLKB

10

Operasional penggerakan MOP

11

Pelayanan komplikasi IUD dan MOP

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

35 Kecamatan

Terlayani nya peserta KB MOP

340 orang

35 Kecamatan

Tertangan inya komplikas i kontrasep si IUD dan MOP

80 orang

80.000.000

IUD 800 Aksepto r

IUD 800 Akseptor Terlaksan anya pembinaa n PLKB/PK B UPT BP3AKB tentang tekhnis KIE MOP

Implan 800 Aksepto r

0

25.000.000

0


Kab. Pandegla ng


1 Kegiata n


35 Kecamata n


340 orang

85.000.000


35 Kecamata n


80 orang

40.000.000

20.000.000


12

13

Pelayanan Pencabutan IUD

Operasional pendataan Keluarga

35 Kecamatan

-

Kec. Cibitung

-

34 Kecamatan

Kec. Mekarjaya

14

Monitoring pelaksanaan pendataan keluarga

15

DAK

-

-

Terlayani nya pencabut an KB IUD Pencabut an KB Implan Terlaksan aya Pendataa n seluruh keluarga sesuai dengan juklak pendataa n Tersedian ya data keluarga yang akurat di Kec. Mekarjay a

500 orang

0

294 kasus

0

1 Dokumen

6 kegiatan

35 Kecamatan

Terlaksan anya monev pendataa n keluarga

1 Kegiatan

Kab. Pandeglang

Terseleng garanya DAK

4 kegiatan

80.000.000



1.550.758.000

-


500 orang

Kec. Cibitung

-

Pencabutan KB Implan

294 kasus

-


1 Dokum en

-

Tersedianya data keluarga yang akurat di Kec. Mekarjaya

6 kegiata n

34 Kecamata n

Kec. Mekarjaya

10.000.000

8.500.000

35 Kecamata n


35 Kecamata n


1 Kegiata n

DAK

Kab. Pandegla ng

Terselenggarany a DAK

4 kegiata n

25.000.000

0

160.000.000

10.000.000

30.000.000

1.550.758.000


Musrem bang

16

Penunjak DAK

1

Mobil operasional antar jemput akseptor

1

2

ATTG ( Alat Tekhnologi Tepat Guna) untuk PPKS

2

3

Gedung PPKS

3

4

Genre Kit

4

Kecamatan

Pembang unan gedung Balai Penyuluh KB Kecamata n

15 unit

Kab. Pandeglang

Tersedian ya penunjan g DAK

1 tahun

BIDANG KS

0

70.489.000

380.340.000

Penunjak DAK

Mobil operasi onal antar jemput aksepto r ATTG ( Alat Tekhnol ogi Tepat Guna) untuk PPKS Gedung PPKS Genre Kit

Kecamata n

Pembangunan gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan

15 unit

Kab. Pandegla ng

Tersedianya penunjang DAK

1 tahun

0

70.489.000

1.424.740.000


Usulan Kec.

Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

9

1

2

Penyusunan Data Basis Bidang Keluarga Sejahtera

Pelayanan KIE

Kab Pandeglang

Kab. Pandeglang

Meningkatny a sarana dan prasarana advokasi KIE Pengump ulan dan Input data basis bidang KS

-

-

35 Kecamatan

-

Kec. Mekarjaya

-

Terlaksan anya pemutara n Film program KB Tersebarl uasnya Program KB melalui Media Masa Tersebarl uasnya Program KB melalui Media Luar Ruang Terlaksan anya Kegiatan KIE di Kec. Mekarjay

66,67%

1 dokumen

-

35 kali putar

-

10 kali terbit

87.540.000

10.400.000

41.500.000

Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera Penyusunan Data Basis Bidang Keluarga Sejahtera

Kab Pandegla ng

Pelayanan KIE

Kab. Pandegla ng

Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIE

66,67%

Pengumpulan dan Input data basis bidang KS

1 dokume n

-

Terlaksananya pemutaran Film program KB

-

35 kali putar

-

Tersebarluasnya Program KB melalui Media Masa

-

10 kali terbit

-

Tersebarluasnya Program KB melalui Media Luar Ruang

-

50 tayang di radio

-

Terlaksananya Kegiatan KIE di Kec. Mekarjaya

-

4 Kegiata n

296.240.000

55.000.000

80.000.000

35 Kecamata n -

50 tayang di radio

-

4 Kegiatan

1.240.000

Kec. Mekarjaya

Musrem bang

1.240.000


a

Kec. Kaduhejo

-

Kecamatan

-

35 Kecamatan

-

Terlaksan anya penyuluh an/pelatih an/sosiali sasi tentang program KB/KS Terseleng garanya pembinaa n dan pelayana n KIE Kit

10 Desa 12 Kegiatan

TKBK

-

Terlaksananya penyuluhan/pelati han/sosialisasi tentang program KB/KS

10 Desa 12 Kegiata n

0

Usulan Kec.

339 Desa 12 bulan

0

Usulan Kec.

339 Desa

0

Usulan Kec.

0

Kec. Kaduhejo

339 Desa 12 bulan

0

Kecamata n

-

Terselenggarany a pembinaan dan pelayanan KIE Kit

339 Desa

0

35 Kecamata n

-

TKBK

Kab. Pandegla ng

-

Pemasangan Bilboard tentang Program KB

-

35 Kecamata n

-

Tersedianya Kelengkapan peralatan Mupen

-

-

3

Keegiatan Pengadaan Sarana Advokasi dan KIE

Kab. Pandeglang

35 Kecamatan

-

Pemasan gan Bilboard tentang Program KB

-

-

Tersedian ya Kelengka pan peralatan Mupen

-

Pemasanga n Bilboard 14 Kecamatan

Speaker 4 unit

34.400.000


Pemasa ngan Bilboard 14 Kecama tan

160.000.000

Speake r 4 unit


Mening katnya peran serta remaja dalam progra m KB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

10

1

Pembinaan PIK Mahasiswa

Kab. Pandeglang

-

-

2

Pembinaan PIK Remaja

35 Kecamatan

-

Melakuka n sosialisasi tentang PIK Mahasisw a Melakuka n Pembinaa n PIK Mahasisw a Melaksan akan Pembinaa n Kelompok PIK Remaja

66,67%

5 Perguruan tinggi

35 Kelompok

33.800.000

15.600.000

18.200.000


66,67%

-

Melakukan sosialisasi tentang PIK Mahasiswa

5 Perguru an tinggi

-

Melakukan Pembinaan PIK Mahasiswa

-



Pembinaan PIK Mahasiswa

Pembinaan PIK Remaja

Kab. Pandegla ng

35 Kecamata n

35 Kelomp ok

65.000.000

30.000.000

35.000.000


Meningk atnya kesadara n masyara kat mengena i bahaya narkoba Melaksan akan penyuluh an tentang bahaya narkoba melalui pertemua n di tk. Kabupate n

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS

11

1

Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS

Kab. Pandeglang


12

1


Kab. Pandeglang

-

Terealisa sinya kualitas poktan bina keluarga Melaksan akan pembinaa n 35 kelompok poktan bina keluarga

66,67%

1 kegiatan 70 orang

66,67%

70 BKB

0



66,67%

0


Melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui pertemuan di tk. Kabupaten

1 kegiata n 70 orang


66,67%

Melaksanakan pembinaan 35 kelompok poktan bina keluarga

70 BKB

13.000.000

13.000.000

Kab. Pandegla ng



Kab. Pandegla ng

-

25.500.000

25.500.000

116.000.000

58.000.000


-

Kec. Pandeglang

2

Memfasilitasi pembentukan poktan bina keluarga

Kab. Pandeglang

-

-

-

Mengalok asikan Dana Operasio nal bagi kelompok bina keluarga

Pembinaa n Keluarga Balita

Melaksan akan sosialisasi tentang kelompok bina keluarga Melakuka n pmbentuk an kelompok bina keluarga

-

4 Kelurahan 6 kali pertemuan 8 kelompok

70 orang

Kec. Pandegla ng

0

0


Kab. Pandegla ng

35 kelompok

Mengalokasikan Dana Operasional bagi kelompok bina keluarga 4 Kelurah an 6 kali pertemu an 8 kelomp ok

-


-

Melaksanakan sosialisasi tentang kelompok bina keluarga

70 orang

-

Melakukan pmbentukan kelompok bina keluarga

35 kelomp ok

Terbentuknya BKB, BKR, BKL, Pik Remaja dan Mahasiswa Terlaksananya pembentukan kelompok

9 Desa 4 kegiata n 14 Desa 4 Kelomp

Kec. Cisata

-

Kec. Saketi

-

0

58.000.000

0

Usulan Kec.

0

Usulan Kec.


Usulan Kec.

masyarakat peduli KB


13

1


Kab. Pandeglang

Kec. Cisata

14

-

-

Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

Meningk atnya derajat Kesejaht eraan Keluarga Melaksan akan pembinaa n kelompok UPPKS yang sudah ada Terseleng garanya pembinaa n Poktan

Terselen ggarany a kegiatan yang menduk ung terhada p

66,67%

236 kelompok

9 kelompok 4 kegiatan

66,67%

13.500.000

13.500.000



222.500.000

66,67%

Kab. Pandegla ng

Kec. Cisata

0


ok

-

Melaksanakan pembinaan kelompok UPPKS yang sudah ada

236 kelomp ok

-

Terselenggarany a pembinaan Poktan

9 kelomp ok 4 kegiata n

Terselenggaran ya kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian KB

66,67%

26.000.000

26.000.000

0

886.000.000


Usulan Kec.

pencapa ian KB

1


Kab. Pandeglang

Kec. Mekarjaya

2


Kab. Pandeglang

-

Melaksan akan kerjasam a melalui kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu

-

Terseleng garanya rapat koordinasi TNI Manungg al, KB dan Kesehata n di Kec. Mekarjay a

-

Melaksan kan lombalomba dalam rangka harganas

Melaksanak an keg. Di Kodim 0601 Pandeglang dan 16 koramil

6 kegiatan

-

9 kegiatan

21.400.000


Kec. Mekarjaya

10.000.000

20.800.000

Kab. Pandegla ng


Kab. Pandegla ng

-

Melaksanakan kerjasama melalui kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu

-

Terselenggarany a rapat koordinasi TNI Manunggal, KB dan Kesehatan di Kec. Mekarjaya

-

Melaksankan lomba-lomba dalam rangka harganas

Melaks anakan keg. Di Kodim 0601 Pandegl ang dan 16 koramil

6 kegiata n

-

9 kegiata n

80.000.000

10.000.000

80.000.000


Musrem bang

-

3

Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap KB (Kerjasama MUI-KB)

kab. Pandeglang

-

-

4

Pembinaan Intitusi Masyarakat

35 Kecamatan

-

-

melaksan akan acara puncak peringata n Harganas tk. Kabupate n Melaksan akan KIE kepada para ketu MUI di Tk. Kecamata n Melakuka n Peningkat an Komitmen dengan MUI Melaksan akan Bimbinga n Teknis Kepada IMP Mengalok asikan dana Oprasion al kepada IMP

-

1 kegiatan

2 Keg

340 PPKBD dan 2.020 Sub PPKBD

0

126.500.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap KB (Kerjasama MUIKB)

Pembinaan Intitusi Masyarakat

kab. Pandegla ng

35 Kecamata n

-

melaksanakan acara puncak peringatan Harganas tk. Kabupaten

-

Melaksanakan KIE kepada para ketu MUI di Tk. Kecamatan

-

Melakukan Peningkatan Komitmen dengan MUI

-

Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada IMP

-

Mengalokasikan dana Oprasional kepada IMP

-

1 kegiata n

2 Keg


55.000.000

510.000.000


Kec. Mekarjaya

Kec. Pandeglang

5

Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

Kabupaten Pandeglang

-

-

-

Terlaksan anya pembinaa n peran serta masyarak at dalam pelayana n KB Pembinaa n tahapan keluarga sejahtera Dengan melakuka n kerjasam a dengan TP.PKK Kab. Pandegla ng dan Dinas, untuk melaksan akan Kesatuan Gerak PKK KB Kes

6 Kegiatan

1 kegitan (171 RT)

Melaksanak an Kerjasama dngan 2 Stakeholder

Kec. Mekarjaya

10.000.000

Kec. Pandegla ng

0

20.800.000

Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan

Kabupate n Pandegla ng

Kec Sindangre smi

-

Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB

6 Kegiata n

-

Pembinaan tahapan keluarga sejahtera

-

Dengan melakukan kerjasama dengan TP.PKK Kab. Pandeglang dan Dinas, untuk melaksanakan Kesatuan Gerak PKK KB -Kes

-


10.000.000

Musrem bang

1 kegitan (171 RT)

0

Usulan Kec.

Melaks anakan Kerjasa ma dngan 2 Stakeho lder

55.000.000

9 Desa 46 Sub PPKBD

0


Usulan Kec.

6

Kegiatan Pembinaan IPeKB


Kec. Cisata

7

15

Pertemuan PPKBD Tk. Kab

-

-

Kab. Pandeglang

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Tersele nggaran ya Bimbing an Tekhnis bagi PKB dan PLKB Tersele nggaran ya pembin aan Pos KB dan Sub Pos KB Desa Melaksan akan sosialisasi Program KB Kepada IMP di Kab. Pandegla ng Meningk atnya partisipa si masyara kat

120 PLKB

9 Desa 4 kegiatan

340 PPKBD

66,67%

0


Kec. Cisata

0

13.000.000

10.000.000

Kabupate n Pandegla ng

Pertemuan PPKBD Tk. Kab


Kab. Pandegla ng

-

Terselenggara nya Bimbingan Tekhnis bagi PKB dan PLKB

120 PLKB

-

Terselenggara nya pembinaan Pos KB dan Sub Pos KB Desa

9 Desa 4 kegiata n

Melaksanakan sosialisasi Program KB Kepada IMP di Kab. Pandeglang

340 PPKBD


66,67%

65.000.000

0

21.000.000

10.000.000


Usulan Ke.

dalam program KB

1


Kec. Mekarjaya

-

Terlaksan anya penyuluh an kesehata n ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Tim KB Keliling Tingkat Kec. Mekarjay a)

Kecamatan

-

TKBK

10 Kegiatan

34 kecamatan

10.000.000

0


Kec. Mekarjaya

-

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Tim KB Keliling Tingkat Kec. Mekarjaya)

Kecamata n

-

TKBK

10 Kegiata n

34 kecama tan

10.000.000

Musrem bang

0

Usulan Kec



PENUTUP BAB IV

Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan suatu kegiatan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang serta Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, isu pokok dan permasalahan yang mendesak untuk ditangani yaitu meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan memprioritaskan program pada Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengingat tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana tersebut terdapat Issu pokok dan permasalahan yang mendesak untuk ditangani terkait Pelaksanaan program Keluarga Berencana yaitu : 1.

Kurangnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi sebagai penunjang keakuratan data dalam penyediaan data dan informasi

2.

Minimnya tenaga medis yang profesional dalam menangani tindakan MOW dan MOP

3.

Minimnya Tenaga Fungsional Pengelola KB di Lapangan

4.

Sumber Daya Manusianya perlu ditingkatkan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

diarahkan pada pencapaian kinerja mewujudkan tingkat pelayanan dan pengendalian tingkat kelahiran dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana terutama keluarga miskin dan daerah terpencil serta terlindungi dan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun-tahun yang lalu, baik anggaran maupun realisasi fisik sebagai acuan dalam pelaksanaan tekhnis operasional Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang. 138 Rencana Kinerja (RENJA) BP3AKB 2014

Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 brfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang, juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang. Dokumen Rencana Kinerja ini masih memerlukan penyempurnaan – penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan saran positif bagi penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan dokumen ini dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Pandeglang,

Maret 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG

Dra. Hj. TATI SUWAGIHARTI, MM Pembina Utama Muda Nip. 196109051987032 005


REKAPITULASI HASIL EVA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


1

2

3

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11

1 11

1.11.01

xx

Program Kesejahteraan dan Perlindungan Sejahtera dan Terlindunginya Anak Anak

1 11

1.11.01

xx xx

Terlaksananya Kegiatan Keterampilan bagi Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Anak anak yang tidak mampu di Kabupaten yang Tidak Mampu Pandeglang

1 11

1.11.01

Pembentukan Dn Pemberdayaan Forum xx xx Komunikasi Kader Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (ADITUKA)

1 11

1.11.01

xx xx

1 11

1.11.01

xx xx Hari Anak Nasional (HAN)

Jumlah Kegiatan Peringatan HAN

1 11

1.11.01

xx xx Kota Layak Anak (KLA)

Jumlah Kegiatan Kota Layak Anak

1 11

1.11.01

xx

1 11

1.11.01

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan xx xx Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

Jumlah Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan

1 11

1.11.01

xx xx Penyusunan Data Terpilah Gender

Jumlah Data

1 11

1.11.01

xx xx Pengarustamaan Gender

Jumlah Kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG)

Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


Meningkatnya Kualitas Kader Adituka

Terlaksananya Sosialisasi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kab.pandeglang


1 11

1.11.01

xx xx Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Terbentuknya gugus tugas PTPPO (Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) dan pelatihan anggaran responsif gender (ARG) bagi SKPD

1 11

1.11.01

xx xx Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

1 11

1.11.01

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan xx xx kesetaraan gender, pemberdayaan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perempuan dan perlindungan anak

1 11

1.11.01

xx

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Terlindunginya Perempuan

1 11

1.11.01

xx xx

P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera)

1 11

1.11.01

xx xx Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Jumlah Kegiatan Gerakan sayang Ibu

1 11

1.11.01

xx xx Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1 11

1.11.01

xx xx

Pemberdayaan PEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan)

Jumlah Keluarga yang sehat sejahtera

Jumlah kaum perempuan yang pengikuti pelatihan PEP

Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12


Meningkatnya Pembinaan, kesertaan, dan Kemandirian ber-KB

1 12

1.12.01

xx

1 12

1.12.01

xx xx Rapat Koordinasi KB

Jumlah kegiatan komitmen dan dukungan pengelola KB

1 12

1.12.01

xx xx Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Jumlah peserta pemasangan alat kontrasepsi

1 12

1.12.01

xx xx Operasional Penggerakan MOP

Jumlah akseptor terhadap kontrasepsi KB MOP

1 12

1.12.01

xx xx Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Pria

Jumlah Kelompok peserta KB Pria

1 12

1.12.01

xx xx Pelayanan Pencabutan KB IUD dan Implan

Jumlah akseptor pencabutan KB IUD dan implan

1 12

1.12.01

xx xx Operasional Pendataan keluarga

Jumlah Dokumen hsil pendataan keluarga

1 12

1.12.01

xx xx Monitoring Pelayanan KB

1 12

1.12.01

xx xx

1 12

1.12.01

xx xx

1 12

1.12.01

xx xx

1 12

1.12.01

xx xx

1 12

1.12.01

xx

1 12

1.12.01

xx xx Pelayanan KIE

Terlaksananya operasional Mupen KB

1 12

1.12.01

xx xx Pengadaan Sarana Advokasi/KIE

Jumlah pengadaan sarana advokasi dan KIE

1 12

1.12.01

xx

1 12

1.12.01

xx xx Bhakti TNI KB Terpadu

Jumlah Koramil yang mengadakan Bhakti TNI KB Terpadu

1 12

1.12.01

xx xx Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

Jumlah kegiatan Peringatan Harganas Tk. Kabupaten

1 12

1.12.01

xx xx Pembinaan Institusi Masyarakat

Jumlah PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB

1 12

1.12.01

xx xx Kesatuan Gerak PKK KB-Kes

Jumlah Stakeholder yang melaksanakan kerjasama lintas sektor antara PKK, BP3AKB dan Dinkes

1 12

1.12.01

xx xx Pembinaan IpeKB

Jumlah PLKB yang dibina

1 12

1.12.01

xx

Program Kesehatan Reproduksi remaja

Jumlah Pembinaan remaja mengenai kesehatan reproduksi

1 12

1.12.01

xx xx


Jumlah mitra pengelola KB-KR

1 12

1.12.01

xx


Meningkatnya Kualitas Poktan Bina Keluarga

1 12

1.12.01

xx xx Pembinaan Poktan Bina Keluarga

1 12

1.12.01

xx xx

Terbinanya pelaksanaan operasional dan pelayanan KB Penyusunan data base program KB Jumlah dokumen program KB Penilaian dan Pemberian penghargaan bagi Jumlah juara pengelola program KB di Tk. PLKB Berprestasi Kecamatan Pembinaan, Pencatatan, Pelaporan, Terbinanya petugas RR Dallap dan Pelkon KB Pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi (bagi UPT) Monitoring Pelaksanaan Pendataan Terbinanya dan terpantaunya pelaksanaan Keluarga pendataan keluarga Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR

Memfasilitasi Pembentukan Poktan Bina Keluarga

Meningkatnya sarana dan prasarana Advokasi KIE


Jumlah Kader yang dibina Jumlah Poktan Yang di Bentuk

1 12

1.12.01

xx xx Pembinaan PIK Remaja dan Mahasiswa

Jumlah PIK Remaja yang dibina

1 12

1.12.01

xx

Terselenggaranya Pembentukan Poktan UPPKS

1 12

1.12.01

xx xx Pembinaan Poktan UPPKS

1 12

1.12.01

xx

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Meningkatnya peran serta remaja dalam Informasi dan Konseling KRR program KB

1 12

1.12.01

xx xx

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR


Jumlah Poktan UPPKS yang dibina

Jumlah kelompok KRR

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA RENJA SKPD 2012 Target Capaian Realisasi Target Kinerja Renstra SKPD Kinerja Hasil Tahun 2016 (Akhir Program dan Periode Renstra Keluaran Kegiatan SKPD) s/d tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

7

8

20 anak

100.00

4

5

6

100%

16.67%

33.33%

175 anak

20 anak

20 anak

505 orang

105 orang

4 Kegiatan

1 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

100.00

20 Kegiatan

1 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100.00

16 Kegiatan

-

-

-

-

100%

16.67%

33.33%

87 kasus

5 kasus

7 kasus

-

-

6 kasus

-

85.71

2 Data

-

-

-

-

8 Kegiatan

-

-

-

-

14 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.00

4 Kegiatan

-

2 kegiatan

2 kegiatan

100.00

260 orang

-

50 orang

50 orang

100.00

100%

16.67%

33.33%

1200 KK

200 KK

200 KK

200 KK

100.00

17 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

4 Kegiatan

133.33

4 Kegiatan

-

145 orang

-

-

15 orang

-

15 orang

100.00

100%

16.67%

33.33%

9 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.00

8373 Akseptor

-

1873 Akseptor

1873 Akseptor

100.00

1005 Akseptor

-

280 Akseptor

280 Akseptor

100.00

35 Kelompok

-

-

-

-

1750 akseptor

-

-

-

-

12 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100.00

35 Kecamatan

35 Kecamatan

35 Kecamatan

35 Kecamatan

100.00

5 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100.00

129 PLKB

24 PLKB

5 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.00

35 Kecamtan

12 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

100.00

100%

16.67%

33.33%

22 Kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

100.00

185 unit/buah

85 unit/buah

100%

16.67%

33.33%

16 Koramil

16 Koramil

16 Koramil

16 Koramil

100.00

6 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.00

340 PPKBD

340 PPKBD

340 PPKBD

340 PPKBD

100.00

13 Stakeholder

3 Stakeholder

2 Stakeholder

2 Stakeholder

100.00

155 PLKB

155 PLKB

155 PLKB

155 PLKB

100.00

100%

16.67%

33.33%

490 Kader

105 Kader

100%

16.67%

33.33%

252 Kader

0

140 Kader

140 Kader

100.00

105 Kelompok

70 Kelompok

35 Kelompok

35 Kelompok

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 Kecamatan

-

100%

16.67%

35 Kelompok

35 Kelompok

100%

16.67%

10 Kelompok

-

-

-

-

-

-

33.33%

33.33%

-

10 Kelompok

10 Kelompok

100.00

12 Perkiraan realisasi capaian target Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun Program/Kegiatan 2013 Renja SKPD tahun berjalan tahun 2013 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 9

10

11

12

50%

30 anak

30 anak

100.00

-

-

-

-

-

-

3 Kegiatan

3 Kegiatan

100.00

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100.00

10 kasus

10 kasus

100.00

1

1

100.00

3 Kegiatan

2 Kegiatan

66.67

50%

Catatan

5 Kegiatan

3 Kegiatan

60.00

-

-

-

-

-

-

50%

200 KK

200 KK

100.00

4 Kegiatan

2 Kegiatan

50.00

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.00

25 orang

25 orang

100.00

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100.00

1650 Akseptor

500 Akseptor

30,30

165 Akseptor

165 Akseptor

100.00

11 Kelompok

11 Kelompok

100.00

50%

250 akseptor

250 akseptor

100.00

1 dokumen

1 dokumen

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50% 5 Kegiatan

4 Kegiatan -

80,00 -

-

50% 16 Koramil

16 Koramil

100.00

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.00

340 PPKBD

340 PPKBD

100.00

2 Stakeholder

2 Stakeholder

100.00

-

-

-

-

-

-

50%

50% 70 Kader

70 Kader -

100.00 -

-

10 Kecamatan

10 Kecamatan

100.00

35 Kelompok

100.00

50% 35 Kelompok

50%

-

-

-

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

1

2

3

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7,841,311,409.88

5.1.1 5.1.1.01. 5.1.1.01.001. 5.1.1.01.002. 5.1.1.01.003. 5.1.1.01.004. 5.1.1.01.005. 5.1.1.01.006. 5.1.1.01.007. 5.1.1.01.008. 5.1.1.01.017. 5.1.1.02.

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Uang Duka Wafat/Tewas Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Kesejahteraan Umum Pegawai

7,841,311,409.88 7,034,661,409.88 5,191,480,112.00 538,353,234.28 432,690,400.00 242,649,400.00 67,700,600.00 292,899,353.60 168,788,769.04 99,540.96 100,000,000.00 806,650,000.00

BELANJA LANGSUNG

3,866,468,650.00

5.1.1.02.006.

5.2

I. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

11,707,780,059.88

806,650,000.00

1,298,552,750.00

1.11.1.11.01.01


1.11.1.11.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

31,600,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Rekening Telefon Belanja Jasa Rekening Air Belanja Jasa Rekening Listrik Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet

31,600,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 26,200,000.00 7,200,000.00 8,400,000.00 9,600,000.00 1,000,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10,000,000.00

5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.003 5.2.2.03 5.2.2.03.001. 5.2.2.03.002. 5.2.2.03.003. 5.2.2.03.006. 1.11.1.11.01.01.07

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.007. Honorarium/Insentif Pegawai PNS 1.11.1.11.01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 5.2.2.18.001 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.11.1.11.01.01.10

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

472,469,750.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 64,435,800.00 64,435,800.00

5.2.2.06 5.2.2.06.001. 5.2.2.06.002. 5.2.2.06.003. 5.2.2.06.004. 1.11.1.11.01.01.12

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan

64,435,800.00 47,825,000.00 3,000,000.00 9,100,800.00 4,510,000.00


88,140,000.00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.004 Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Pejabat 5.2.1.01.005 Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, 5.2.2.01.018 Keyboard, Hardisk, Speker) 5.2.3 BELANJA MODAL 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.2.3.10.006 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.2.3.11.001 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencatat Absen 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.2.3.12.002 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 5.2.3.12.003 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 5.2.3.12.004 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.2.3.16.003 Belanja Modal Pengadaan Souns Sistem 5.2.3.16.004 Belanja Modal Pengadaan Kamera Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 5.2.3 BELANJA MODAL 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang5.2.3.27.023 undangan

1.11.1.11.01.01.14

1.11.1.11.01.01.16

Penyediaan Makanan dan Minuman

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.11.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.11.1.11.01.01.17 5.2.2 5.2.2.15 5.2.2.15.001 5.2.2.15.002 1.11.1.11.01.01.18

700,000.00 700,000.00 250,000.00 450,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 84,740,000.00 3,640,000.00 3,640,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 59,600,000.00 21,000,000.00 35,000,000.00 3,600,000.00 11,500,000.00 4,000,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00


20,000,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00


15,000,000.00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.2.1.02.002 Honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 1.11.1.11.01.01.22 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.007 5.2.1.02. 5.2.1.02.002 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.001 5.2.2.03 5.2.2.03.015 5.2.3 5.2.3.11. 5.2.3.11.005 5.2.3.13. 5.2.3.13.010 1.11.1.11.01.01.23

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS) BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak ketiga BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan Meubeulair Belanja Modal Pengadaan Sofa Pengadaan Kelengkapan dan alat Kebersihan Kantor

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.007 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5.2.1. Belanja Pegawai 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.2.1.02.001. Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

1.11.1.11.01.01.31

1.11.1.11.01.01.36

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 47,489,200.00 17,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 25,089,200.00 20,089,200.00 20,089,200.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 29,804,750.00 29,804,750.00 29,804,750.00 29,804,750.00

Operasional UPT KB

140,000,000.00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.007 Hinorarium/Insentif Pegawai PNS

140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

1.11.1.11.01.02


1.11.1.11.01.02.18


5.2.2 5.2.2.05 5.2.2.05.002 5.2.2.05.003 5.2.3

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 5.2.3.03 Bermotor

310,495,500.00 60,495,500.00 40,495,500.00 40,495,500.00 25,500,000.00 14,995,500.00 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.3.03.013 1.11.1.11.01.02.36 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001. 5.2.1.01.004. 5.2.1.01.005. 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.022 5.2.2.03. 5.2.2.03.015 5.2.2.18. 5.2.2.18.004 5.2.3 5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.001 Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan/AC Split 5.2.3.11. 5.2.3.11.003 5.2.3.13. 5.2.3.13.004 1.11.1.11.01.06 1.11.1.11.01.06.04 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.002 1.11.1.11.01.06.06 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.002 1.11.1.11.01.06.07 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.002

1.11.1.11.01.08 1.11.1.11.01.08.01 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.002 1.11.1.11.01.08.02 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.002

20,000,000.00 250,000,000.00 3,065,000.00 3,065,000.00 1,215,000.00 700,000.00 1,150,000.00 226,735,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 200,735,000.00 200,735,000.00 20,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan almari Belanja Modal Pengadaan Meubeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00


8,800,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Aset SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00


6,650,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00

1.11.1.11.01.15


35,209,000.00

1.11.1.11.01.015.03


16,824,000.00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.002 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium 5.2.1.05.007 Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur 5.2.1.05.008 Belanja Honorarium Moderator 5.2.1.05.009 Belanja Honorarium Notulen 5.2.1.05.011 Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Pelatihan 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.006. Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.2.2.01.011. Belanja Publikasi dan Dokumentasi 5.2.2.01.013. Belanja Spanduk Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat 5.2.2.07. Parkir/Stand Pameran/Penginapan 5.2.2.07.004 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.11.002. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.004. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.11.1.11.01.015.14 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.1.05.011 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15.

Pemberdayaan PEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Pelatihan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas

9,260,000.00 810,000.00 810,000.00 8,450,000.00 2,650,000.00 500,000.00 300,000.00 5,000,000.00 7,564,000.00 535,000.00 135,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,175,000.00 435,000.00 1,740,000.00 3,854,000.00 3,854,000.00 18,385,000.00 7,675,000.00 825,000.00 825,000.00 6,850,000.00 4,550,000.00 500,000.00 300,000.00 1,500,000.00 10,710,000.00 535,000.00 135,000.00 200,000.00 200,000.00 1,540,000.00 90,000.00 1,450,000.00 35,000.00

5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.21. Belanja Bahan dan Alat Pelatihan 5.2.2.21.001 Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Keterampilan 1.11.1.11.01.16 1.11.1.11.01.016.02 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.005 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.1.05.011 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.03. 5.2.2.03.003 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 1.11.1.11.01.019.02 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.1.05.011 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Pelatihan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Rekening Listrik Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

35,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 86,529,000.00 37,053,000.00 26,390,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 14,150,000.00 6,550,000.00 1,000,000.00 600,000.00 6,000,000.00 10,663,000.00 953,000.00 153,000.00 400,000.00 400,000.00 600,000.00 600,000.00 4,140,000.00 180,000.00 3,960,000.00 4,970,000.00 4,970,000.00


49,476,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Pelatihan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

31,380,000.00 4,680,000.00 2,430,000.00 2,250,000.00 26,700,000.00 11,300,000.00 1,500,000.00 900,000.00 13,000,000.00 18,096,000.00 1,088,000.00 288,000.00

5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 5.2.2.11.004. 5.2.2.13. 5.2.2.13.001 5.2.2.15. 5.2.2.15.002

Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Petugas Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11.1.11.01.17 1.11.1.11.01.17.10 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.02. 5.2.1.02.001 5.2.1.02.005

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Hinorarium Tenaga Kerja Kontrak Kerja (TKK) Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS

5.2.1.02.006 Honorarium /Insentif Supporting Tim Bagi Pegawai Non PNS 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.1.05.017 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.01.014. 5.2.2.02. 5.2.2.02.001 5.2.2.02.002 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 5.2.2.15.002 1.11.1.11.01.17.11

Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Saku Peserta Pelatihan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Plakat/Tropy/Piagam Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan /Bibit Tanaman Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS

400,000.00 400,000.00 5,568,000.00 928,000.00 4,640,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,440,000.00 5,440,000.00

191,676,500.00 137,347,000.00 35,180,000.00 9,630,000.00 2,430,000.00 7,200,000.00 4,750,000.00 1,800,000.00 2,750,000.00 200,000.00 20,800,000.00 12,400,000.00 1,500,000.00 900,000.00 6,000,000.00 102,167,000.00 4,025,000.00 225,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 10,000,000.00 14,350,000.00 1,530,000.00 12,820,000.00 3,792,000.00 1,512,000.00 2,280,000.00 54,329,500.00 26,552,500.00 8,640,000.00

5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.02. 5.2.1.02.001 5.2.1.02.005 5.2.1.02.008 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.01.014. 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 5.2.2.11.004. 5.2.2.14. 5.2.2.14.007 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 5.2.2.15.002

Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Hinorarium Tenaga Kerja Kontrak Kerja (TKK) Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Plakat/Tropy/Piagam Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Seragam PKK Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3,240,000.00 5,400,000.00 8,062,500.00 612,500.00 6,250,000.00 1,200,000.00 9,850,000.00 9,050,000.00 500,000.00 300,000.00 27,777,000.00 3,633,500.00 270,000.00 1,163,500.00 1,200,000.00 1,000,000.00 13,050,000.00 2,900,000.00 10,150,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 9,393,500.00 8,613,500.00 780,000.00

1.11.1.11.01.18


29,491,000.00

1.11.1.11.01.18.01


29,491,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk

18,210,000.00 5,610,000.00 810,000.00 4,800,000.00 7,200,000.00

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.02. 5.2.1.02.005 5.2.1.02.008 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013.

6,600,000.00 600,000.00 5,400,000.00 4,600,000.00 500,000.00 300,000.00 11,281,000.00 1,463,000.00 63,000.00 600,000.00 400,000.00

5.2.2.01.014. 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 5.2.2.15.002

Belanja Plakat/Tropy/Piagam Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.11.1.11.01.20


1.11.1.11.01.20.01


5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.01.004

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Pejabat 5.2.1.01.005 Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.2.1.02.005 5.2.1.02.007 5.2.1.02.008 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.1.05.011 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.07. 5.2.2.07.004 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.002 5.2.2.21. 5.2.2.21.001 1.11.1.11.01.20.02

Honorarium/Insentif/Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Sosialisasi BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Stand Pameran/Penginapan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Keterampilan

Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS

400,000.00 4,523,000.00 405,000.00 4,118,000.00 5,295,000.00 4,855,000.00 440,000.00

157,232,000.00 46,509,000.00 19,575,000.00 4,225,000.00 875,000.00 2,700,000.00 200,000.00 450,000.00 8,850,000.00 7,000,000.00 200,000.00 1,650,000.00 6,500,000.00 3,100,000.00 250,000.00 150,000.00 3,000,000.00 26,934,000.00 804,000.00 54,000.00 350,000.00 400,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,610,000.00 2,610,000.00 520,000.00 520,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 32,322,000.00 5,825,000.00 3,725,000.00

5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan 5.2.1.01.004 Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Pejabat 5.2.1.01.005 Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.2.1.02.009 Honorarium/Upah Kerja 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.006. Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.2.2.01.011. Belanja Publikasi dan Dokumentasi 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.3 BELANJA MODAL 5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

2,100,000.00 2,100,000.00 4,747,000.00 283,000.00 33,000.00 250,000.00 4,464,000.00 3,704,000.00 760,000.00 21,750,000.00 21,750,000.00

5.2.3.17.001 Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame/Bilboard/Lefleat

21,750,000.00

1.11.1.11.01.20.03


5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.01.007 5.2.1.02. 5.2.1.02.008

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Honorarium/Insentif Penghargaan/Uang Pembinaan Bagi 5.2.1.02.010 Siswa Berprestasi Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium 5.2.1.05.007 Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur 5.2.1.05.022 Belanja Uang Pengganti Transport Paitia dan Peserta Lomba 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.01.014. 5.2.2.10. 5.2.2.10.001 5.2.2.10.005 5.2.2.10.006 5.2.2.11. 5.2.2.11.004.

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Plakat/Tropy/Piagam Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

II. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1,850,000.00 525,000.00 1,350,000.00

78,401,000.00 41,450,000.00 11,350,000.00 1,850,000.00 7,800,000.00 1,700,000.00 19,650,000.00 7,950,000.00 11,700,000.00 10,450,000.00 10,000,000.00 450,000.00 36,951,000.00 6,751,000.00 51,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 4,500,000.00 4,100,000.00 500,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00 26,100,000.00 26,100,000.00 2,567,915,900.00

1.12.1.11.01.15


1.12.1.11.01.15.02

Pelayanan KIE

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis 5.2.1.05.006 Belanja Bimbingan Tekhnis 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.013. Belanja Spanduk Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, 5.2.2.01.018. Mouse/Keyboard/Hardisk) 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.2.2.03.008 Belanja Jasa Iklan 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.3 BELANJA MODAL 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.2.3.12.004 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.2.3.17.002 Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor/LCD/OHP 5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.2.3.17.001 Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame/Bilboard/Leaflet 1.12.1.11.01.18.03 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 1.12.1.11.01.15.08 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002

1,616,400,400.00 87,980,000.00 25,525,000.00 875,000.00 875,000.00 24,650,000.00 24,650,000.00 46,605,000.00 11,645,000.00 8,000,000.00 3,645,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 27,960,000.00 27,960,000.00 15,850,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 5,650,000.00 5,650,000.00


27,362,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

875,000.00 875,000.00 875,000.00 26,487,000.00 180,000.00 30,000.00 150,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00 20,457,000.00 20,457,000.00

Rapat Koordinasi KB

15,277,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium 5.2.1.05.007 Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur 5.2.1.05.008 Belanja Honorarium Moderator

11,650,000.00 1,600,000.00 825,000.00 775,000.00 10,050,000.00 1,600,000.00 500,000.00

5.2.1.05.009 5.2.1.05.010 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.013. 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 1.12.1.11.01.15.11 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.002 5.2.1.02. 5.2.1.02.008 5.2.1.03. 5.2.1.03.001 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 1.12.1.11.01.15.17

Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Pengganti Transport BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Spanduk Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Data Base Program KB

579,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

570,000.00 400,000.00 400,000.00 150,000.00 150,000.00 20,000.00 20,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00


5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.021 5.2.3

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Kelengkapan Petugas Lapangan BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angutan Darat 5.2.3.03. Bermotor

5.2.3.03.012 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angutan Darat Bermotor 5.2.3.10. 5.2.3.10.003 5.2.3.10.005 5.2.3.11. 5.2.3.11.003 5.2.3.11.006 5.2.3.12. 5.2.3.12.002 5.2.3.13. 5.2.3.13.003 5.2.3.13.006 5.2.3.13.007 5.2.3.13.010 5.2.3.13.011 5.2.3.19.

75,000.00 7,875,000.00 3,627,000.00 327,000.00 27,000.00 300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Warless Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan White Board Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Meubeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Belanja Modal Pengadaan Sofa Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

5.2.3.19.015 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan Kesehatan 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan/Gedung 5.2.3.26.011 Belanja Modal Pengadaan Bangunan/Gedung Kantor

1,342,836,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 1,090,836,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 103,300,000.00 10,800,000.00 92,500,000.00 10,800,000.00 9,000,000.00 1,800,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 38,400,000.00 9,000,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 15,000,000.00 9,000,000.00 56,336,000.00 56,336,000.00 720,000,000.00 720,000,000.00

1.12.1.11.01.15.18 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.004 5.2.1.01.005 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.004 5.2.2.03. 5.2.2.03.015 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.002 1.12.1.11.01.15.21 5.2.3 5.2.3.12. 5.2.3.12.002 5.2.3.19.

Penunjang DAK idang Keluarga Berencana BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Dokumentasi/Administrasi Tender Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2011 BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

5.2.3.19.015 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan Kesehatan

1.12.1.11.01.17


1.12.1.11.01.17.02

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis 5.2.1.05.024 Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.12.1.11.01.17.05

Pembinaan Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanann Kontrasepsi Bagi Kepala UPT

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium 5.2.1.05.007 Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur 5.2.1.05.008 Belanja Honorarium Moderator 5.2.1.05.009 Belanja Honorarium Notulen

29,832,000.00 7,830,000.00 7,830,000.00 2,980,000.00 1,600,000.00 3,250,000.00 22,002,000.00 222,000.00 222,000.00 19,118,000.00 19,118,000.00 450,000.00 450,000.00 2,212,000.00 2,212,000.00 112,534,400.00 112,534,400.00 90,000,000.00 90,000,000.00 22,534,400.00 22,534,400.00

197,166,500.00 117,630,000.00 111,030,000.00 880,000.00 880,000.00 110,150,000.00 110,150,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00

4,464,500.00 2,915,000.00 440,000.00 440,000.00 2,475,000.00 400,000.00 225,000.00 100,000.00

5.2.1.05.010 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.013. 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 1.12.1.11.01.17.09

Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Kursus-kursus Singkat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Spanduk Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan Tekhnis KIE MOP Bagi PLKB

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.1.05.010 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.11. 5.2.2.11.002. 1.12.1.11.01.17.10

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Pengganti Transport Bimbingan Tekhnis BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Penggerakan MOP

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi 5.2.1.01.010 PNS 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.2.1.02.007


1,750,000.00 1,549,500.00 312,000.00 12,000.00 300,000.00 1,237,500.00 1,237,500.00 12,072,000.00 9,375,000.00 1,650,000.00 875,000.00 775,000.00 7,725,000.00 450,000.00 100,000.00 50,000.00 7,125,000.00 2,697,000.00 312,000.00 12,000.00 150,000.00 150,000.00 2,385,000.00 2,385,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 42,700,000.00 700,000.00 42,000,000.00 20,300,000.00 20,300,000.00

1.12.1.11.01.18


543,205,500.00

1.12.1.11.01.18.02


100,194,000.00

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi 5.2.1.02.007 Pegawai Non PNS 5.2.1.02.008 Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS

100,035,000.00 875,000.00 875,000.00 99,160,000.00 98,160,000.00 1,000,000.00

5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.013. 1.12.1.11.01.18.03 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.2 5.2.2.01. 5.2.2.01.006. 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 1.12.1.11.01.18.11

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Spanduk Monitoring Pelaksanaan Pendataan Keluarga

4,739,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

473,900.00 473,900.00 473,900.00 4,265,100.00 9,000.00 9,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 3,156,100.00 3,156,100.00


5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi 5.2.1.01.010 PNS 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.011. Belanja Publikasi dan Dokumentasi 5.2.2.01.013. Belanja Spanduk 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.12.1.11.01.18.12 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.01.002 5.2.1.02. 5.2.1.02.008 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.006. 5.2.2.01.011. 5.2.2.01.013. 5.2.2.01.018 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.14. 5.2.2.14.008 5.2.2.15.

159,000.00 159,000.00 9,000.00 150,000.00

19,515,000.00 9,875,000.00 9,875,000.00 875,000.00 9,000,000.00 9,640,000.00 3,455,000.00 255,000.00 3,200,000.00 6,185,000.00 6,185,000.00


29,655,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speker) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Panitia/Peserta Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas

3,225,000.00 2,825,000.00 875,000.00 1,950,000.00 400,000.00 400,000.00 26,430,000.00 4,850,000.00 26,000.00 824,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 5,580,000.00

5.2.2.15.002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.12.1.11.01.18.14 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.007 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.013. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 1.12.1.11.01.18.15


353,175,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Spanduk Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

340,625,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 338,000,000.00

Pembinaan IpeKB

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis 5.2.1.05.010 Belanja Uang Pengganti Transport Bimbingan Tekhnis 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.013. Belanja Spanduk 5.2.2.01.021 Belanja Kelengkapan Petugas Lapangan 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.11.004. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.12.1.11.01.18.16


5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.2.1.01. Honorarium PNS 5.2.1.01.001 Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, 5.2.1.05. Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium 5.2.1.05.007 Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur 5.2.1.05.008 Belanja Honorarium Moderator 5.2.1.05.009 Belanja Honorarium Notulen 5.2.1.05.010 Belanja Uang Pengganti Transport Bimbingan Tekhnis 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.013. Belanja Spanduk 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.11.004. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.12.1.11.01.20

5,580,000.00


338,000,000.00 12,550,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 19,477,500.00 7,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 11,977,500.00 8,815,000.00 765,000.00 8,050,000.00 3,162,500.00 3,162,500.00 16,450,000.00 11,050,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 9,300,000.00 1,400,000.00 250,000.00 150,000.00 7,500,000.00 5,400,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 4,125,000.00 4,125,000.00 18,866,000.00

1.12.1.11.01.20.01 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.005 5.2.2 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 1.12.1.11.01.26


18,866,000.00

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Penghargaan/Uang Pembinaan Prestasi Kerja Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10,445,000.00 875,000.00 875,000.00 9,570,000.00


1.12.1.11.01.26.01 5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.007 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.2 5.2.2.11. 5.2.2.11.004. 5.2.2.15. 5.2.2.15.001 1.12.1.11.01.26.02

Pembinaan Poktan Bina Keluarga BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Memfasilitasi Pembentukan Poktan Bina Keluarga

5.2.1 5.2.1.01. 5.2.1.01.001 5.2.1.02. 5.2.1.02.007 5.2.1.05. 5.2.1.05.007 5.2.1.05.008 5.2.1.05.009 5.2.1.05.015 5.2.2 5.2.2.01

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Operasional Petugas Lapangan Bagi Pegawai Non PNS Belanja Kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workdhop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium Widyaiswara/Narasumber/Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Honorarium Moderator Belanja Honorarium Notulen Belanja Uang Pengganti Transport Peserta Bimbingan Tekhnis BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

9,570,000.00 8,421,000.00 8,421,000.00 8,421,000.00 192,277,500.00 47,887,500.00 29,325,000.00 875,000.00 875,000.00 26,650,000.00 26,650,000.00 1,800,000.00 1,400,000.00 250,000.00 150,000.00 18,562,500.00 3,987,500.00 3,987,500.00 14,575,000.00 14,575,000.00 144,390,000.00 37,345,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 25,620,000.00 25,620,000.00 9,500,000.00 2,100,000.00 250,000.00 150,000.00 7,000,000.00 18,895,000.00 4,110,000.00

5.2.2.02.001 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.013. Belanja Spanduk

2,010,000.00 1,750,000.00

5.2.2.01.019. Blanja Baligo/Bilboard Papan Nama/Plang dan Sejenisnya

350,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.2.06.003. Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat 5.2.2.07. Parkir/Stand Pameran/Penginapan 5.2.2.07.004 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.11.004. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5.2.2.15.004 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.2.3 BELANJA MODAL 5.2.20. Belanja Modal Pengadaan alat-alat Laboratorium

585,000.00 585,000.00

5.2.20.009 Belanja Modal Pengadaan alat-alat Peraga/Praktik Sekolah

1,000,000.00 1,000,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 88,150,000.00 88,150,000.00 88,150,000.00

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

4

5

10,961,089,544.00

93.62

7,156,107,004.00

91.26

7,156,107,004.00 6,438,807,004.00 4,818,124,780.00 497,179,891.00 404,215,000.00 220,285,000.00 62,335,000.00 269,055,920.00 156,626,002.00 88,811.00 10,896,600.00 717,300,000.00

91.26 91.53 92.81 92.35 93.42 90.78 92.07 91.86 92.79 89.22 10.90 88.92

717,300,000.00

88.92

3,804,982,540.00

98.41

1,274,658,940.00

98.16

452,372,940.00

95.75

15,574,940.00

49.29

15,574,940.00 5,400,000.00 5,400,000.00 10,174,940.00 607,535.00 3,143,050.00 5,424,355.00 1,000,000.00

49.29 100.00 100.00 38.84 8.44 37.42 56.50 100.00

10,000,000.00

100.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

100.00 100.00 100.00

5,000,000.00

100.00

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

100.00 100.00 100.00

64,435,800.00

100.00

64,435,800.00

100.00

64,435,800.00 47,825,000.00 3,000,000.00 9,100,800.00 4,510,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

86,984,000.00

98.69

700,000.00 700,000.00 250,000.00

100.00 100.00 100.00

450,000.00

100.00

2,700,000.00 2,700,000.00

100.00 100.00

2,700,000.00

100.00

83,584,000.00 3,640,000.00 3,640,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 58,644,000.00 20,460,000.00 34,584,000.00 3,600,000.00 11,500,000.00 4,000,000.00 7,500,000.00

98.64 100.00 100.00 98.00 98.00 98.40 97.43 98.81 100.00 100.00 100.00 100.00

10,000,000.00

100.00

10,000,000.00 10,000,000.00

100.00 100.00

10,000,000.00

100.00

10,000,000.00

100.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

100.00 100.00 100.00

20,000,000.00

100.00

20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

15,000,000.00

100.00

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

100.00 100.00 100.00

47,489,200.00

100.00

17,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 25,089,200.00 20,089,200.00 20,089,200.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1,000,000.00

100.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

100.00 100.00 100.00

26,889,000.00

90.22

26,889,000.00 26,889,000.00 26,889,000.00

90.22 90.22 90.22

140,000,000.00

100.00

140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

100.00 100.00 100.00

309,527,500.00

99.69

60,395,500.00

99.83

40,495,500.00 40,495,500.00 25,500,000.00 14,995,500.00 19,900,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 99.50

19,900,000.00

99.50

19,900,000.00

99.50

249,132,000.00

99.65

3,065,000.00 3,065,000.00 1,215,000.00 700,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

1,150,000.00

100.00

226,029,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 200,229,000.00 200,229,000.00 20,038,000.00 16,038,000.00

99.69 100.00 100.00 98.82 98.82 99.75 99.75 99.20 99.00

16,038,000.00

99.00

3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

8,800,000.00

100.00

2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0!

6,650,000.00

100.00

2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

#DIV/0! 35,209,000.00

100.00

16,824,000.00

100.00

9,260,000.00 810,000.00 810,000.00

100.00 100.00 100.00

8,450,000.00

100.00

2,650,000.00

100.00

500,000.00 300,000.00 5,000,000.00 7,564,000.00 535,000.00 135,000.00 200,000.00 200,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1,000,000.00

100.00

1,000,000.00 2,175,000.00 435,000.00 1,740,000.00 3,854,000.00 3,854,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

18,385,000.00

100.00

7,675,000.00 825,000.00 825,000.00

100.00 100.00 100.00

6,850,000.00

100.00

4,550,000.00

100.00

500,000.00 300,000.00 1,500,000.00 10,710,000.00 535,000.00 135,000.00 200,000.00 200,000.00 1,540,000.00 90,000.00 1,450,000.00 35,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

35,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00

100.00 100.00 100.00

86,529,000.00

100.00

37,053,000.00

100.00

26,390,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 9,000,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

9,000,000.00

100.00

14,150,000.00

100.00

6,550,000.00

100.00

1,000,000.00 600,000.00 6,000,000.00 10,663,000.00 953,000.00 153,000.00 400,000.00 400,000.00 600,000.00 600,000.00 4,140,000.00 180,000.00 3,960,000.00 4,970,000.00 4,970,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

49,476,000.00

100.00

31,380,000.00 4,680,000.00 2,430,000.00 2,250,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

26,700,000.00

100.00

11,300,000.00

100.00

1,500,000.00 900,000.00 13,000,000.00 18,096,000.00 1,088,000.00 288,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

400,000.00 400,000.00 5,568,000.00 928,000.00 4,640,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,440,000.00 5,440,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

190,867,500.00

99.58

136,538,000.00

99.41

35,180,000.00 9,630,000.00 2,430,000.00 7,200,000.00 4,750,000.00 1,800,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2,750,000.00

100.00

200,000.00

100.00

20,800,000.00

100.00

12,400,000.00

100.00

1,500,000.00 900,000.00 6,000,000.00 101,358,000.00 4,025,000.00 225,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 79,191,000.00 69,191,000.00 10,000,000.00 14,350,000.00 1,530,000.00 12,820,000.00 3,792,000.00 1,512,000.00 2,280,000.00

100.00 100.00 100.00 99.21 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.99 98.84 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

54,329,500.00

100.00

26,552,500.00 8,640,000.00

100.00 100.00

3,240,000.00 5,400,000.00 8,062,500.00 612,500.00

100.00 100.00 100.00 100.00

6,250,000.00

100.00

1,200,000.00

100.00

9,850,000.00

100.00

9,050,000.00

100.00

500,000.00 300,000.00 27,777,000.00 3,633,500.00 270,000.00 1,163,500.00 1,200,000.00 1,000,000.00 13,050,000.00 2,900,000.00 10,150,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 9,393,500.00 8,613,500.00 780,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

29,491,000.00

100.00

29,491,000.00

100.00

18,210,000.00 5,610,000.00 810,000.00 4,800,000.00 7,200,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6,600,000.00

100.00

600,000.00

100.00

5,400,000.00

100.00

4,600,000.00

100.00

500,000.00 300,000.00 11,281,000.00 1,463,000.00 63,000.00 600,000.00 400,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

400,000.00 4,523,000.00 405,000.00 4,118,000.00 5,295,000.00 4,855,000.00 440,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

155,212,000.00

98.72

46,189,000.00

99.31

19,575,000.00 4,225,000.00 875,000.00 2,700,000.00 200,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

450,000.00

100.00

8,850,000.00

100.00

7,000,000.00

100.00

200,000.00

100.00

1,650,000.00

100.00

6,500,000.00

100.00

3,100,000.00

100.00

250,000.00 150,000.00 3,000,000.00 26,614,000.00 804,000.00 54,000.00 350,000.00 400,000.00

100.00 100.00 100.00 98.81 100.00 100.00 100.00 100.00

3,000,000.00

100.00

3,000,000.00 2,610,000.00 2,610,000.00 520,000.00 520,000.00 19,680,000.00 19,680,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.40 98.40

30,622,000.00

94.74

4,575,000.00 2,475,000.00

78.54 66.44

1,850,000.00 175,000.00

100.00 33.33

450,000.00

33.33

2,100,000.00 2,100,000.00 4,747,000.00 283,000.00 33,000.00 250,000.00 4,464,000.00 3,704,000.00 760,000.00 21,300,000.00 21,300,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.93 97.93

21,300,000.00

97.93

78,401,000.00

100.00

41,450,000.00 11,350,000.00 1,850,000.00 7,800,000.00 1,700,000.00 19,650,000.00 7,950,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

11,700,000.00

100.00

10,450,000.00

100.00

10,000,000.00

100.00

450,000.00

100.00

36,951,000.00 6,751,000.00 51,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 4,500,000.00 4,100,000.00 500,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00 26,100,000.00 26,100,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2,530,323,600.00

98.54

1,579,798,100.00

97.74

87,980,000.00

100.00

25,525,000.00 875,000.00 875,000.00

100.00 100.00 100.00

24,650,000.00

100.00

24,650,000.00 46,605,000.00 11,645,000.00 8,000,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

3,645,000.00

100.00

7,000,000.00 7,000,000.00 27,960,000.00 27,960,000.00 15,850,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 5,650,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5,650,000.00

100.00

27,362,000.00

100.00

875,000.00 875,000.00 875,000.00 26,487,000.00 180,000.00 30,000.00 150,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00 20,457,000.00 20,457,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

15,277,000.00

100.00

11,650,000.00 1,600,000.00 825,000.00 775,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

10,050,000.00

100.00

1,600,000.00

100.00

500,000.00

100.00

75,000.00 7,875,000.00 3,627,000.00 327,000.00 27,000.00 300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

579,000.00

100.00

570,000.00 400,000.00 400,000.00 150,000.00 150,000.00 20,000.00 20,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1,308,027,100.00

97.41

243,276,000.00 243,276,000.00 243,276,000.00 1,064,751,100.00

96.54 96.54 96.54 97.61

69,569,600.00

96.62

69,569,600.00

96.62

93,316,300.00 10,266,300.00 83,050,000.00 10,619,400.00 8,896,800.00 1,722,600.00 89,100,000.00 89,100,000.00 37,705,800.00 8,811,000.00 2,329,800.00 2,851,200.00 14,803,800.00 8,910,000.00 52,690,000.00

90.34 95.06 89.78 98.33 98.85 95.70 99.00 99.00 98.19 97.90 97.08 95.04 98.69 99.00 93.53

52,690,000.00

93.53

711,750,000.00 711,750,000.00

98.85 98.85

29,773,000.00

99.80

7,830,000.00 7,830,000.00 2,980,000.00 1,600,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

3,250,000.00

100.00

21,943,000.00 222,000.00 222,000.00 19,059,000.00 19,059,000.00 450,000.00 450,000.00 2,212,000.00 2,212,000.00

99.73 100.00 100.00 99.69 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00

110,800,000.00

98.46

110,800,000.00 89,100,000.00 89,100,000.00 21,700,000.00

98.46 99.00 99.00 96.30

21,700,000.00

96.30

197,166,500.00

100.00

117,630,000.00 111,030,000.00 880,000.00 880,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

110,150,000.00

100.00

110,150,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

4,464,500.00

100.00

2,915,000.00 440,000.00 440,000.00

100.00 100.00 100.00

2,475,000.00

100.00

400,000.00

100.00

225,000.00 100,000.00

100.00 100.00

1,750,000.00

100.00

1,549,500.00 312,000.00 12,000.00 300,000.00 1,237,500.00 1,237,500.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

12,072,000.00

100.00

9,375,000.00 1,650,000.00 875,000.00 775,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

7,725,000.00

100.00

450,000.00

100.00

100,000.00 50,000.00 7,125,000.00 2,697,000.00 312,000.00 12,000.00 150,000.00 150,000.00 2,385,000.00 2,385,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

63,000,000.00

100.00

63,000,000.00 42,700,000.00 700,000.00

100.00 100.00 100.00

42,000,000.00

100.00

20,300,000.00

100.00

20,300,000.00

100.00

543,205,500.00

100.00

100,194,000.00

100.00

100,035,000.00 875,000.00 875,000.00 99,160,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

98,160,000.00

100.00

1,000,000.00

100.00

159,000.00 159,000.00 9,000.00 150,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0!

4,739,000.00

100.00

473,900.00 473,900.00 473,900.00 4,265,100.00 9,000.00 9,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 3,156,100.00 3,156,100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19,515,000.00

100.00

9,875,000.00 9,875,000.00 875,000.00

100.00 100.00 100.00

9,000,000.00

100.00

9,640,000.00 3,455,000.00 255,000.00 3,200,000.00 6,185,000.00 6,185,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

29,655,000.00

100.00

3,225,000.00 2,825,000.00 875,000.00 1,950,000.00 400,000.00 400,000.00 26,430,000.00 4,850,000.00 26,000.00 824,000.00 3,000,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1,000,000.00

100.00

4,000,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 5,580,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5,580,000.00

100.00

353,175,000.00

100.00

340,625,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 338,000,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

338,000,000.00

100.00

12,550,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19,477,500.00

100.00

7,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00

100.00 100.00 100.00

5,750,000.00

100.00

5,750,000.00 11,977,500.00 8,815,000.00 765,000.00 8,050,000.00 3,162,500.00 3,162,500.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

16,450,000.00

100.00

11,050,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00

100.00 100.00 100.00

9,300,000.00

100.00

1,400,000.00

100.00

250,000.00 150,000.00 7,500,000.00 5,400,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 4,125,000.00 4,125,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

18,866,000.00

100.00

18,866,000.00

100.00

10,445,000.00 875,000.00 875,000.00 9,570,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

9,570,000.00

100.00

8,421,000.00 8,421,000.00 8,421,000.00

100.00 100.00 100.00

191,287,500.00

99.49

47,887,500.00 29,325,000.00 875,000.00 875,000.00 26,650,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

26,650,000.00

100.00

1,800,000.00

100.00

1,400,000.00

100.00

250,000.00 150,000.00 18,562,500.00 3,987,500.00 3,987,500.00 14,575,000.00 14,575,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

143,400,000.00

99.31

37,345,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 25,620,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00

25,620,000.00

100.00

9,500,000.00

100.00

2,100,000.00

100.00

250,000.00 150,000.00

100.00 100.00

7,000,000.00

100.00

18,395,000.00 4,110,000.00

97.35 100.00

2,010,000.00 1,750,000.00

100.00 100.00

350,000.00

100.00

585,000.00 585,000.00

100.00 100.00

1,000,000.00

100.00

1,000,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 87,660,000.00 87,660,000.00

100.00 100.00 100.00 95.24 95.24 99.44 99.44

87,660,000.00

99.44

2.2


Gambaran umum capaian kinerja pelayanan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM :

TARGE INDIKATOR SPM

1

SATUAN

2011 Tarrget

Realisasi

2

3

4

Kasus

9

9

Kasus

9

9

Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban - kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

-


%

4.99

5.54

-

Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.

%

65

64.78

-

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%

%

23,40

23.37

-

Cakupan Anggora Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%

%

70

69.4

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha - Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

%

87

63

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ - Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan

PLKB

1:2

1:5

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana - (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan.

PPKBD

1:1

1:1

%

100.00

100.00

Penyediaan Informasi Data Mikro -

Data mikro keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di setiap tahun

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2012

2013

2014

2015

2016

Tarrget

Realisasi

Tarrget

Tarrget

Tarrget

Tarrget

5

6

7

8

9

10

7

7

10

10

10

10

7

7

10

10

10

10

3.99

6.1

5.2

4.3

3.9

3.5

65

66.38

65

65

65

65

22.59

22.55

18.15

13.76

9.37

5

70

74.64

70

70

70

70

87

92.36

87

87

87

87

1:2

1:2

1:2

1:2

1:2

1:2

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Hasil Pencapaian Peserta KB Baruu

NO

MIX KONTRASEPSI

TARGET

REALISASI

1

IUD

2641

3124

2

MOP

475

560

3

MOW

242

155

4

IMPLANT

6624

6594

5

SUNTIK

15448

24565

6

PIL

14109

15730

7

KONDOM

4256

3659

43795

54387

TARGET

REALISASI

JUMLAH

Hasil Pencapaian Peserta KB Aktif NO

MIX KONTRASEPSI

1

IUD

9669

10207

2

MOP

2020

2244

3

MOW

2251

2235

4

IMPLANT

20302

19188

5

SUNTIK

101632

90305

6

PIL

43998

35246

7

KONDOM

4691

3602

184563

163027

JUMLAH

% 118.29 117.89 64.05 99.55 159.02 111.49 85.97 124.19

% 105.56 111.09 99.29 94.51 88.85 80.11 76.79 88.33

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NO (a)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

(b)

(c)

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kegiatan keseteraan gender dan Fasilitasi pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan

Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender

1

Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi organisasi perempuan dan anggota


2

Meningkatnya peranan lembaga P2TP2A dan semakin tingginya perempuan korban kekerasan yang dapat dilayani oleh P2TP2A dan memperkuat jejaring P2TP2A

Terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan peranan lembaga P2TP2A melalui : (5 kegiatan) Terselenggaranya Sosialisasi lembaga P2TP2A dan Undang2 KDRT 2 Terlaksananya Tertanganinya Rakor Kasus P2TP2A KDRT 3 4 Terlaksananya isbat nikah terselenggaranya pelatihan pendamping 5 korban KDRT 1

Meningkatnya peran pokja PUG 3 serta pengetahuan tentang PUG dan 1 Terlaksananya rakor Pokja PUG PPRG 2 Terselenggaranya pelatihan PUG/PPRG Meningkatnya kualitas hidup dan rasio perempuan 1

Meningkatnya peranan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera di perdesaan

Terlaksananya kegiatan P2WKSS (6 kegiatan) melalui : 1 Terlaksananya Survey awal desa P2WKSS 2 Terlaksananya sosialisasi P2WKSS 3 Terselenggaranya workshop P2WKSS 4 Trlaksanannya pembinaan dilokasi P2WKSS 5 Terselenggaranya Penilaian P2WKSS

6 Terselenggaranya monev

2

Meningkatnya pngetahuan, wawasan dan keterampilan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Terselenggaranya kegiatan GSI (4 kegiatan) melalui : 1 2 3 4

Terselenggaranaya sosilaisasi Terselenggarana pelatihan kader Terselenggaranya penilaian GSI terselenggaranya monev

3

Mningkatnya keterampilan kaum perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga


4

Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi TPPKK di semua lapisan

Terselenggaranya 10 program pokok PKK, lomba tingkat kabupaten dan provinsi serta pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa

Melindungi dan mensejahterakan anak 1

Meningkatnya keterampilan bagi anak yang tidak mampu atau putus sekolah usia 13 s/d 18 tahun

1 Terselenggaranya 10 program PKK 2 Terlaksananya Lomba tk. Kab dan prov Terlaksananya pembinaan bagi TP-PKK 3 kecamatan dan desa Sejahtera dan terlindunginya anak Terlaksanaya pelatihan tata boga untuk anak 1 tidak mampu atau putus sekolah usia 13 s/d 18 tahun 2 Terlaksananya pelatihan konveksi

2

Meningkatnya kreativitas, bakat dan hobi anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional

1 Terlaksananya Lomba : - Busana Adat Daerah - Adzan - Pildacil - Mewarnai 2. Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional

3

Meningkatnya pemahaman Terselenggranya sosialisasi tentang kota layak 1 masyarakat tentang Kota Layak Anak anak Tersedianya sarana bermain anak di sekolah percontohan 3 Terlaksananya Percontohan KLA : - sekolah ramah anak - Kelurahan ramah anak - Kecamatan ramah anak 2

- Puskesmas ramah anak 4

5

6

Meningkatnya kerjasama dengan lintas sektor SKPD terkait

Terselenggaranya rakor gugus tugas KLA

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang forum komunikasi anak Pandeglang Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang PTPPO dan Pornografi

Terselenggaranya sosialisasi tentang forum komunikasi anak Pandeglang Terlaksananya kegiatan : Sosialisasi UU no 21 tahun 2007 tentang PTPPO 2 Penanganan kasus trafficking 3 Rapat Koordinasi gugus tugas trafficking sosialisasi UU No. 44 tahun 2008 tentang 4 Pornografi 1

Meningkatnya pengetahuan dan 7 wawasan tentang Forum Kader Posyandu Mengendalikan angka kelahiran dengan Meningkatnya pembinaan, kesertaan dan

Terlaksananya pembinaan forum kader posyandu Jumlah pembinaan peserta KB Jumlah dokumen program KB peserta KB

1

Meningkatnya Kualitas dan kinerja pelayanan KB


2

Meningkatnya dukungan politis dan kesepakatan lintas sektor Kabupaten


3

Tersusunnya data base kegiatan program KB/KR


Meningkatnya Capaian Peserta KB pria MOP Terinventarisirnya Cakupan Peserta KB Baru dan Aktif Terjalinnya penggalangan dari mitra pengelola KB-KR Berkualitasnya pengelola RR Dallap dan Pelkon KB sesuai dengan system RR KB


8

Meningkatnya jumlah pencapaian peserta KB Baru dan Aktif


9

Berkualitasnya pengelola KB di tingkat Kecamatan


4 5 6 7

10 Meningkatnya peserta KB aktif MOP

Terlaksananya pengolahan laporan bulanan Terlaksananya kegiatan workshop program KB/KR Terlaksananya pembinanaan pengelola RR Dallap dan pelkon KB


Meminimalisir komplikasi kontrasepsi IUD dan MOP Meningkatnya peserta KB ulang dan 12 aktif


11


Tersusunnya data mikro keluarga 13 sebagai data base perencanaan dan evaluasi program KB Terpenuhinya Data yang akurat dan akuntabel Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIE Tersedianya Data sasaran 1 operasional Bidang KS Meningkatnya pelayanan KIE 2 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


14

Terlaksananya monev pendataan keluarga Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Pengumpulan dan input data basis bidang keluarga sejahtera 1 Terlaksananya pemutaran film program KB 2

3

Tersedianya sarana Advokasi KIE untuk menyebarluaskan informasi tentang Program KB

Terselabrluasnya program KB melalui media massa dan media luar ruang

1 Pemasangan Bilboard tentang program KB 2 Pengadaan kelengkapan peralatan Mupen

Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja Terlindunginya hak-hak reproduksi 1 individu Meningkatkan partisipasi dan dukungan LSM, TOGA, TOMA dan 2 masyarakat dalam keg. Kesehatan reproduksi

3

Meningkatnya Kelompok PIK remaja baik di sekolah maupun luar sekolah

Meningkatnya peran serta remaja dalam program KB Sosialisasi tentang hak-hak Reproduksi individu 1

Melaksanakan sosialisasi tentang program KB dan KS

2

Terbentuknya komitmen antara BP3AKB dan Toga dan Toma

1 Melakukan Sosialisasi tentang PIK Remaja 2

4

Meningkatnya kinerja kelompok PIK Remaja dalam melakukan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

Melakukan pembentukan kelompok PIK Remaja Melaksanakan Pembinaan Kelompok PIK Remaja

5

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi pengelola Tk. Kabupaten dan Kecamatan

Tersosialisasinya tentang kesehatan reproduksi di tk. Kabupaten


Jumlah penyuluhan mengenai bahaya narkoba

Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba Meningkatnya kualitas poktan bina keluarga Meningkatnya kualitas poktan bina keluarga

Terlaksananya Penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui pertemuan di tk. Kabupaten Terealisasinya aktifitas poktan bina keluarga 1 2

Meningkatnya Kuantitas Kelompok Bina Keluarga

1 2

Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga Meningkatnya Kuantitas Kelompok UPPKS

1 2

Meningkatnya Kualitas Kelompok UPPKS Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KB 1

Meningkatnya kerjasama dengan TNI untuk mensukseskan program KB

2

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peringatan Harganas Tk. Kabupaten

3

Meningkatnya kerjasama dengan MUI untuk mensukseskan program KB

Terlaksananya pembinaan kelompok poktan bina keluarga Teralokasikanya Dana Operasional bagi kelompok Bina Keluarga Terlaksananya Sosialisasi tentang kelompok Bina Keluarga Terbentuknya Kelomopk Bina Keluarga Terselenggaranya pembentukan poktan UPPKS Terlaksananya Sosialisasi tentang kelompok UPPKS Terbentuknya Kelompok UPPKS baru Terbinanya kelompok UPPKS yang sudah ada Terselenggaranya kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian KB Terlaksananya kerjasama melalui kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu

1

Terlaksannya Lomba-lomba dalam rangka harganas

2

Terlaksananya acara puncak peringatan harganas tk. Kabupaten

1

Teselenggarakannya KIE kepada para ketua MUI di tk. Kecamatan

2 Terbentuknya komitmen dengan MUI 4

Meningkatnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan

1 Terlaksananya bimbingan teknis kepada IMP 2

Tersedianya dukungan dana operasional kepada IMP

5

6 7

Meningkatnya kerjasama dan dukungan lintas sektor antara PKK, BP3AKB dan Dinkes

Terwujudnya kerjasama dengan TP. PKK Kab. Pandeglang dan Dinkes untuk melaksanakan kegiatan kesatuan gerak PKK KB kes

Meningkatnya Pembinaan PKB dan PLKB di Kab. Pandeglang Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KB/KR

Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis bagi PKB dan PLKB Terlaksananya sosialisasi program KB kepada IMP di Kab. Pandeglang

REVIEW TERHADAP BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUA Rancangan Awal RKPD No 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4


1

BP3AKB


1


Terselenggaranya Jasa Komnikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

2



3



4



5



6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

7

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi

Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 12 bulan

8


Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

9


Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

10



11

Operasional UPT KB

Tersedianya Operasional UPT KB

12

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang


13

Pengadaan Kelengkapan dan alat Kebersihan Kantor

Tersedianya alat kelengkapan kebersihan kantor


2


1


Terpeliharanya Kendaraan operasional Roda 4 (7 unit)

2

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Tersedianya Dana Rehabilitasi Ringan/Berat Gedung Kantor


3

BP3AKB


1


Tersedianya capaian kinerja, realisasi kinerja SKPD

2

Pengelola Aset SKPD

Tersedianya Data Asset SKPD

3


Tersedianya Dana Rekonsiliasi Keuangan


4

5

BP3AKB

BP3AKB


1

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

2


Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi



1




2


Kab. Pandeglang

Terlaksananya sosialisasi tentang Perlindungan Anak

3


Kab. Pandeglang

Terlaksananya kegiatan HAN sesuai dengan harapan

4


Kab. Pandeglang

Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5

Pemberdayaan PEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)

Kab. Pandeglang


6


Kab. Pandeglang


7


Kab. Pandeglang

Terbentuknys Pokja PUG dan Terfasilitasinya Focal Point Gender


6

1


Meningkatnya kualitas hidup dan terlindungnya perempuan

Kab. Pandeglang

Meningkatnya peranan kaum perempuan dalam pembangunan

2

7

1

8


Kab. Pandeglang

Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan bayi


Meningkatnya peran serta perempuan dalam keterlibatan pembangunan di daerah


Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan serta meningkatnya kepedulian terhadap kaum perempuan


Kab. Pandeglang

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber KB

1

Pelayanan KIE

Kab. Pandeglang 35 Terlaksananya operasional Kecamatan MUPEN KB

2


Terbinanya pelaksanaan Kabupaten Tim TKBK opeasional dan pelayanan 35 Kec. program KB

3

Rapat Koordinasi KB

Kab. Pandeglang 35 Terbentuknya kesepakatan kerja Kecamatan antar lintas sektoral

4

9

10


Kab. Pandeglang

Tersedianya data kinerja program KB

Meningkatnya perolehan pelayanan peserta KB Baru dan Akif


1


Kab. Pandeglang

alon peserta KB Baru IUD dan ImplanTerlayaninya

2

Pembinaan Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi

Kab. Pandeglang

Terkelolanya pencatatan dan pelaporan program KB melaui IT SIM/PKB

3


Kab. Pandeglang

4


Kab. Pandeglang

5


Kab. Pandeglang

6

DAK Bidang KB

Kab. Pandeglang

7


Kab. Pandeglang

Tersedianya data mikro keluarga sebagai data base perencanaan dan evaluasi program KB dan KS

8


Kab. Pandeglang

Terekapnya hasil pendataan



1


Kab. Pandeglang 35 Meningkatnya akseptor KB Baru Kecamatan dan Aktif

2


Meningkatnya partisipasi Kab. Pandeglang 35 masyarakat terhadap program Kecamatan KB

3


Kab. Pandeglang 35 Meningkatnya kualitas PPKBD, Kecamatan Sub PPKBD dan Kelompok KB

4

Pembinaan IpeKB

Meningkatnya peran serta Kab. Pandeglang 35 masyarakat dalam pelayanan Kecamatan KB/KR mandiri

5


Kab. Pandeglang 35 Meningkatnya partisipasi kader Kecamatan PKK dan cakupan Program KB

11


Program Ketahanan Keluarga Pembinaan Poktan Bina Keluarga

Kab. Pandeglang 35 Meningkatnya kualitas poktan Kecamatan bina keluarga


12

1


2

Memfasilitasi Pembentukan Poktan Bina Keluarga


Kabupaten

Terbentuknya kelembagaan PIK KRR Tk. Kecamatan

Kab. Pandeglang 35 Meningkatnya kuantitas poktan Kecamatan bina keluarga

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2012 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

wal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

5

6

7

8


100%

80%

31,600,000


80%

10,000,000


80%

5,000,000

40%

64,435,800


80%

78,140,000


80%

10,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

80%

10,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi

80%

7,000,000



80%

15,000,000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

80%

Peningkatan Kelengkapan 42,489,200 Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

BP3AKB

80%

80%

80%

140,000,000 Operasional UPT KB Pembayaran Honorarium Tenaga 26,204,750 Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 1,000,000

Pengadaan Kelengkapan dan alat Kebersihan Kantor


100%

80%

10,500,000

80%

250,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

2,300,000

80%

3,000,000 Pengelola Aset SKPD

80%

3,500,000



80%

2,850,000


80%

3,800,000


33.33%

BP3AKB


80%

100%

BP3AKB


BP3AKB

20 orang 1 kegiatan

46,509,000



100 orang 1 kegiatan

32,322,000

Pemberdayaan PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)

Kab. Pandeglang

500 orang 1 kegiatan

78,401,000

100 orang 1 bulan

16,824,000

30 orang 1 bulan

18,385,000

70 orang 12 bulan

37,053,000

50 orang 12 bulan

49,476,000


33.33%

200 KK 12 bulan


Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peranan Wanita 137,347,000 Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Kab. Pandeglang

RSSI&B perusahaan 1 tahun

39,325,000

Kab. Pandeglang


33.33%

100 orang 12 bulan


29,491,000


Kab. Pandeglang


33.33%




Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang


19,062,500 Pelayanan KIE


75% 4 x 1 tahun

27,362,000 Monitoring Pelayanan KB


80% 1 Keg.(Kab)

15,277,000 Rapat Koordinasi KB


80%

80% 1 kegiatan

579,000 Penyusunan Data Base Program KB

33.33% 80% PUS belum berKB, 1000 akseptor KB IUD

90%


Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang

Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2011

Kab. Pandeglang


9,000,000


Pembinaan Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan 4,464,500 Pelayanan Kontrasepsi Bagi Kepala UPT

12,072,000


63,000,000 Operasional Penggerakan MOP

100%

29,832,000

100%

1,342,836,000

100% Keluarga, 35 UT P KB, 116 PLKB, 335 PPKBD, 35 Kecamatan 335 Desa

33.33%

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

100,194,000

4,739,000

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Operasional Pendataan Keluarga

Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang

60%

19,515,000 Bhakti TNI KB Terpadu


60%

29,655,000 Hari Keluarga Nasional (Harganas)


70%

353,175,000 Pembinaan Institusi Masyarakat


60%

19,477,500 Pembinaan IpeKB


60%

16,450,000 Kesatuan Gerak PKK KB - Kes


33.33% 60%

Program Ketahanan Keluarga 47,887,500 Pembinaan Poktan Bina Keluarga Memfasilitasi Pembentukan Poktan Bina Keluarga

Kab. Pandeglang 35 Kecamatan Kab. Pandeglang 35 Kecamatan


33.33% 90% 300 Remaja, 350 IMP, 250 PKK, 35 Kec.

18,866,000

70%

42,300,000


Kabupaten

A BERENCANA Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja

Target Capaian

9

10


Kebutuhan Dana Catatan Penting (Rp) 11

100%

Pembayaran Rekening Listi, Air, Telefon, dan Surat Kabar

12 Bulan

31,600,000


1 tahun

10,000,000


1 unit komputer, 8 unit note book, 2 buah mesin tik

5,000,000


Cetak Kwitansi NCR, Struk Gaji, Lifleat, SPPD, SSP, IWP, SSBP, DP3, SKUMPTK, Kop Surat, Amplop, Buku, Penggandaan, Fotocopy, dan Penjilidan

64,435,800


Note Book, Net Book, Komputer PC, Handycam, Mesin Tik, Sound Sistem, Printer< Mesin Pencatat Absen

88,140,000

Pembelian Buku Perundang-undangan dalam 1 tahun

10,000,000

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum

500 Dus

10,000,000

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah

1 tahun

20,000,000

Terlaksananya Kegiatan pengamanan Kantor

6 orang selama 10 bulan

15,000,000


8 orang TKS, ATK, Filling Cabinet

42,489,200

Tersedianya Buku Perundangundangan yang Memadai

12

Terlaksananya operasional bagi UPT KB yang optimal

35 UPT KB (10 bulan)

140,000,000


9 orang

29,804,750

Tersedianya alat kebersihan

10 jenis alat kebersihan

1,000,000


100%

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

7 unit Kendaraan Dinas

60,395,500

Tersedianya Sarana Gedung Kantor yang Memadai

1 unit Gedung Kantor

250,000,000


100%

Terlaksananya kegiatan laporan bulanan, triwulanan dan akhir tahun

3 dokumen

2,300,000

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan aset SKPD yang efektif dan efisien

1 dokumen

3,000,000

Terlaksananya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Yang akurat

1 dokumen

3,500,000


100%

Tersedianya Dokumen Perencanaan yang memadai

6 dokumen

2,850,000

1 dokumen

3,800,000

Tersedianya Penyusunan dokumen pelaporan dan valuasi SKPD Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan

33.33%

Terlaksananya sosialisasi UU No. 23 tahun 2004 dan UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO sert Permeneg PP No. 1 tahun 20120 tentang SPM

1 kegiatan 50 orang

16,824,000


15 orang

18,385,000

Meningkatnya kelembagaan pengarustamaan gender

33.33%


100%

37,053,000

Terbentuknya gugus tugas PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan pelatihan anggaran renponsif gender (ARG) bagi SKPD

90 orang

49,476,000

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindungnya perempuan

33.33%

Meningkatnya peranan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera di pedesaan

2 Desa 200 KK

136,538,000

Terselenggaranya sosialisasi GSI, Pelatihan Kader dan Satgas GSI, penilaian GSI Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi

Meningkatnya organisasi perempuan Terlaksananya seminar tentang pemberdayaan perempuan, serta pemberian penghargaan kepada tokoh pemerhati perempuan dan kader terbaik Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

3 Kecamatan

54,329,500

33.33%

1 kegiatan

29,491,000

33.33%


20 orang 1 kecamatan

46,189,000

Terlaksananya sosialisasi UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kab. Pandeglang tahun 2012

2500 leaflet, 750 buku

30,622,000

Terlaksananya Kegiatan lomba cerdas cermat, lomba mewarnai, lomba pildacil dan 500 orang 35 Kecamatan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional di Tk. Kab. Pandeglang Tahun 2012 Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber KB

78,401,000

33.33%

Tersebarluaskannya segala aspek informasi tentang program KB secara tepat kesasaran

1 kegiatan

87,980,000

Terbinanya pelaksanaan opeasional dan pelayanan program KB

35 kecamatan

27,362,000

105 orang

15,277,000

Terlaksananya rapat kerja KB di Tk. Kab.

Tersusunnya data base perencanaan dan ealuasi program KB

1 dokumen

579,000

Terlaksananya Pengadaan sarana kebutuhan mobilitas KB

6 paket

Lancarnya Program Kegiatan Plaksanaan DAK Bid. KB

1 kegiatan

29,832,000

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa : Personal Computer (PC), Implan Kit

1 kegiatan

112,534,400

Meningkatnya capaian akseptor Baru

33.33%

Terselenggaranya kegiatan Pelayanan KB IUD oleh Petugas medis Terbinanya petugas pengelola pencatatan, pelaporan, pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi KB

560 akseptor

1,342,836,000

117,630,000

1 kegiatan

4,464,500

Terbinanya petugas PKB/PLKB UPT BP3AKB

95 orang

12,072,000


280 kasus

63,000,000

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KB Terdatanya seluruh keluarga sesuai dengan juklak pendataan

33.33%

1 dokumen

100,194,000

Terbina dan terpantaunya pelaksanaan pendataan keluarga

4 kecamatan

4,739,000

Terselenggaranya kegiatan Bhakti TNI KB Terpadu di Tk. Kodim dan Koramil

1 kegiatan

19,515,000

Terlaksananya kegiatan harganas

1 kegiatan

29,655,000

340 PPKBD, 2020 Sub PPKBD

353,175,000

115 orang

19,477,500

2 stakeholder

16,450,000

Terbinanya institusi masyarakat pedesaan sebagai pengelola program KB/KR Terbinanya PLKB di Kab. Pandeglang Terlaksanannya kerjasama lintas sektor dalam memajukan program KB


33.33%

Makin terampilnya kader bina keluarga

140 kelompok

47,887,500

Terbentuknya Poktan Bina keluarga

35 kelompok

144,390,000

Berkembangnya Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR

33.33%

Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja

59 Kelompok

18,866,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dan kegiatan dari masyarakat mealui musrembang kecamatan yang di sesuaikan atau berkaitan d pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

RENJA MUSREMBANG KECAMATAN AWAL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN NAK DAN KELUARGA BERENCA TAHUN ANGGARAN 2014

Kode

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan

1

WAJIB

1.12


1.12.15


1.12.15.002

Pelayanan KIE Program Pembinaan peran masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.12.18

Indikator/Sasaran Program/kegiatan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam program KB Terlaksananya Kegiatan KIE Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KB Tersedianya Data keluarga yang akurat (operasional Bina Keluarga Balita)

1.12.18.002

Operasional Pendataan keluarga

1.12.18.014


1.12.18.011


1.12.19

Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1.12.19.001

terlaksananya penyuluhan Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan kesehatan ibu, bayi dan anak anak melalui kelompok kegiatan di melalui kelompok egiatan (Tim masyarakat KB Keliling Tingkat Kecamatan)

Terlaksananya Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Terselenggaranya rapat koordinasi TNI anunggal, KB dan Kesehatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB

i musrembang kecamatan yang di sesuaikan atau berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas ak dan Keluarga Berencana.

JA MUSREMBANG KECAMATAN AWAL EREMPUAN, PERLINDUNGAN NAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014

Lokasi

Target/Volume

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Asal Musrembang

41,240,000 41,240,000 %

1,240,000

4 kegiatan

1,240,000

%

30,000,000

Kec. Mekarjaya

6 Kegiatan

10,000,000

Kec. Mekarjaya

Kec. Mekarjaya

6 Kegiatan

10,000,000

Kec. Mekarjaya

Kec. Mekarjaya

6 Kegiatan

10,000,000

Kec. Mekarjaya

%

10,000,000

10 Kegiatan

10,000,000

Kec. Mekarjaya

Kec. Mekarjaya

Kec. Mekarjaya

Kec. Mekarjaya

Daftar Usulan prioritas rencana pembangunan kecamatan di tujukan kepada Badn Pemberd No 1

Proitas Daerah Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin/tidak mampu Kegiatan

Sasaran Kegiatan

1.1

Rapat Koordinasi KB

Terlaksananya rapat koordinasi

1.2



1.3

Rapat Koordinasi KB

Terselenggaranya Rakor

1.4

Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB

Terlaksananya penyuluhan/pelatihan/sosialisasi tentang program Keluarga Berencana/Keluarga sejahtera

1.5


Pembangunan gedung kantor UPT BP3AKB Kec. Sindangresmi

2

2.1

3

Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin/tidak mampu Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Pelayanan Konseling KB

Terlaksananya pelayanan konseling KB

Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin/tidak mampu Kegiatan

Sasaran Kegiatan

3.2

Fasilitas Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Pembinaan IpeKB

3.3

pembinaan Institusi masyarakat

3.4

Pembinaan IpeKB

Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Penyuluhan KIE, KB, KIT pembinaan Tahapan keluarga sejahtera Terselenggaranya pembinan Pos KB dan sub Pos KB Desa

3.5

Fasilitas Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

3.1


4


4.1

5

Sasaran Kegiatan

Pelatihan tenaga pendamping Terbentuknya Tim Keluarga kelompok bina keluarga di kecamatan Berencana Kecamatan (TKBK)

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

5.1


Terlaksanananya pembinaan BKB, BKR, dan BKL

5.2


Terselenggaranya pembinaan Poktan

5.3


Terbentuknya Poktan BKB, BKR, BKL, PIK Remaja

6

6.1


Sasaran Kegiatan

Pelayanan KIE

Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan KIE Kit

n kecamatan di tujukan kepada Badn Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Tahun 2014 Sasaran Daerah

Urusan, Fungsi,Program


WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJA keluarga Berencana

Lokasi

Volume

Dana

14 Desa

12 bulan

kantor kelurahan

6 kali pertemuan (6 kelompok)

BP3AKB Kec. Cisata

9 x 12

Kec. Kaduhejo

10 Desa 12 kegiatan

UPT BP3AKB Kec. Sindangresmi

1 unit


WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJA pelayanan kontrasepsi

Lokasi

Volume

Dana

14 Desa

12 bulan


WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJA pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan mandiri

Lokasi

Volume

Dana

14 Desa

4 kelompok

11 Desa

1 Kegiatan

4 Kelurahan

1 kali Kegiatan (171 RT)

BP3AKB Kec. Cisata

9x4

9 Desa Se-Kec. Sindangresmi

46 Sub PPKBD


WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJA penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluar

Lokasi

Volume

Dana

BP3AKB Kec. Cisata

9 x 12

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJA Ketahanan keluarga

Lokasi

Volume

Dana

14 Desa

12 bulan

BP3AKB Kec. Cisata

9x4

BP3AKB Kec. Cisata

9x4


WAJIB, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJA advokasi advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

Lokasi

Volume

Dana

BP3AKB Kec. Cisata

9 x 12

a Berencana Tahun 2014

Program

GA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program cana Asal Usulan Musrembang Musrembang Musrembang Musrembang

Musrembang

GA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program rasepsi Asal Usulan Musrembang

GA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program an serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

Asal Usulan Musrembang Musrembang Musrembang Musrembang Musrembang

GA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program ga pendamping kelompok bina keluarga


GA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program arga

Asal Usulan Musrembang Musrembang Musrembang

GA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, Program asi dan KIE Keluarga Sejahtera


NO

PROGRAM NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL

1

Prioritas 3 : Kesehatan

1

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

2

Prioritas Lainnya

2

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

3 Program Perlindungan Anak

REKAPITULASI RANCANGAN AWAL RENJA 2014, HASIL EVALUASI KEBUTUHA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUA RANCANGAN AWAL RKPD NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3

1

Indikator Kinerja 4

Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BIDANG SEKRETARIAT Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif


1 1


BP3AKB

Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat-alat listrik Jumlah alat kebersihan Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah fotocopy

2


BP3AKB

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jumlah Perjalanan Dinas Luar Propinsi 3 Layanan Administrasi Kantor

BP3AKB

- Kantor BP3AKB - Gudang Alkon


- Kantor UPT - Kantor BP3AKB


Jumlah pemakaian telepon Jumlah pemakaian internet Jumlah pemakaian air

- Kantor UPT Jumlah koran / majalah Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah makan dan minum rapat Jasa Administrasi Keuangan operator komputer

4


BP3AKB

Jumlah Penilaian DP3 Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat Tim Pengelola Akreditasi Pegawai Fungsional kearsipan 5 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

BP3AKB

6 Operasional UPT KB dan PLKB

BP3AKB

Jumlah TKK

Jumlah operasional UPT KB Jumlah opersional PLKB Jumlah operasional Pegawai lapangan non PNS

7 Pameran Pembangunan


Kab. Pandeglang



2

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BP3AKB Pemeliharaan gedung kantor - Pemagaran pemelesteran - permanen(tembok)/relief logo informasi KB -

2


BP3AKB

Pemeliharaan Kendaraan roda 4 (Suku Cadang (ban, busi, sperpark, ganti oli, AC Mobil) - BBM Roda 4 - BBM Roda 4 solar - STNK roda 4 - STNK Roda 2 3 Pengadaan Kendaraan Roda 4 4


5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapn kantor


BP3AKB 15 Kecamatan

Pengadaan Tanah

BP3AKB

-


Jumlah Pemeliharaan - Perlengkapan kantor Kantor Jumlah Pemeliharaan Meubeulair Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3

1


Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif jumlah laporan bulanan realisasi keuangan jumlah laporanTriwulanan jumlah laporan semesteran jumlah laporan rekonsiliasi keuangan

2 Penyusunan Laporan Akhir tahun

Jumlah Penyusunan Laporan LRA Jumlah Penyusunan SPJ Fungsional Jumlah Penyusunan Neraca Saldo Jumlah Penyusunan Buku Besar Jumlah Penyusunan Jurnal Umum Jumlah Penyusunan BKU Jumlah Penyusunan Laporan CALK Jumlah Penyusunan Laporan Penjabaran

3 Pengelolaan aset SKPD

jumlah laporan RKBU jumlah laporan RKPBU jumlah laporan aset SKPD stock ofname

4



1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU

Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT

2

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD jumlah dokumen Lakip Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Jumlah Dokumen LPPD jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan BIDANG PP

Jumlah kegiatan keseteraan gender dan Fasilitasi pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi perempuan dan lomba-lomba antar organisasi perempuan tingkat Kabupaten

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

5

1 Pembinaan Organisasi Perempuan

2


Kab. Pandeglang

Terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan peranan lembaga P2TP2A melalui : (4 kegiatan)

Kab. Pandeglang

Tertanganinya Kasus KDRT Terlaksananya Rakor 2 P2TP2A 1

3 Pengarusutamaan Gender (PUG)

6


Kec. Mandalawangi

4

Sosialisasi UU tentang KDRT

Kab. Pandeglang

1

Terlaksananya rakor Pokja PUG Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan

1

Peningkatan Peranan Wanita MenujuKeluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kec. Mandalawangi 2 Terlaksananya Survey Desa ( Cikumbueun 1 awal desa P2WKSS dan Ramea) 2 Desa Kab. Pandeglang

Terlaksananya sosialisasi P2WKSS Terselenggaranya Rapat 3 Pokja P2WKSS 2

Kec. Mandalawangi 2 Trlaksanannya pembinaan Desa ( Cikumbueun 4 dilokasi P2WKSS dan Ramea) Kec. Mandalawangi 2 Terselenggaranya Desa ( Cikumbueun 5 Penilaian P2WKSS dan Ramea)

2 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) 2 kec 2 kec 2 kec Kecamatan

3

4



Terselenggaranya kegiatan GSI (4 kegiatan) melalui : Terselenggaranaya 1 sosilaisasi Terselenggarana pelatihan 2 kader Terselenggaranya 3 penilaian GSI 4 terselenggaranya monev

2 Desa


Kab. Pandeglang

Terselenggaranya 10 program pokok PKK, lomba tingkat kabupaten dan provinsi serta pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa Terselenggaranya 10 program PKK Terlaksananya Lomba tk. 2 Kab dan prov 1

Terlaksananya pembinaan 3 bagi TP-PKK kecamatan dan desa

BIDANG PA Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

7

1


2 Fasilitasi hari Anak Nasional

Sejahtera dan terlindunginya anak Terlaksanaya pelatihan Kec. Mandalawangi 2 tata boga untuk anak Desa( Cikumbueun 1 tidak mampu atau putus dan Ramea) sekolah usia 13 s/d 18 tahun Terlaksananya pelatihan Kab. Pandeglang 2 konveksi Kab. Pandeglang

1 Terlaksananya Lomba : - Busana Adat Daerah - Adzan - Pildacil - Mewarnai

Kab. Pandeglang

3 Kota Layak Anak (KLA)

Kab. Pandeglang

kecamatan

Pengumpulan Bahan Informasi tentang 4 Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

35 Kecamatan

2


Terselenggranya 1 sosialisasi tentang kota layak anak 2 Studi Banding KLA Sosialisasi Uu No 23 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terselenggaranya Pendataan Keluarga yang 1 mempunyai Anak Usia 0 s/d 18 Tahun 2 Monitoring Pendataan

Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader 5 Adituka

Kab. Pandeglang

Jogyakarta dan Bali

6


Kab. Pandeglang

Terselenggaranya sosialisasi tentang forum komunikasi anak Pandeglang Studi Banding Forum Anak Terlaksananya kegiatan : Sosialisasi UU no 21 1 tahun 2007 tentang PTPPO Penanganan kasus 2 trafficking

Rapat Koordinasi gugus tugas trafficking sosialisasi UU No. 44 4 tahun 2008 tentang Pornografi 3

Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera BIDANG KB 8



1 Monitoring Pelayanan KB

2 Rapat Koordinasi KB

Kab. Pandeglang Kecamatan Desa

3 Penyusunan Data Base Prog. KB


35 Kecamatan

Terbentuknya - kesepakatan kerja antar lintas sektoral - Rakor tk. Kecamatan - Rakordes tk. Desa

Kab. Pandeglang


Kec. Sindangresmi

-

penyusunan data base tk. Desa Terbentuk dan terkoordinirnya Kelompok KB Pria MOP

4 Fasilitasi pembentukan kelompok KB Pria

17 Kecamatan

5 Operasional pengolahan laporan Bulanan

Kab. Pandeglang



Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang


6

Pembinaan, Pencatatan, Pelaporan, 7 Pengendalian, Lapangan pelayanan kontrasepsi

8 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

9 Pebinaan teknis KIE MOP Bagi PLKB

35 Kecamatan


Kab. Pandeglang


10 Operasional penggerakan MOP

35 Kecamatan


11 Pelayanan komplikasi IUD dan MOP

35 Kecamatan


12 Pelayanan Pencabutan IUD

35 Kecamatan Kec. Cibitung

13 Operasional pendataan Keluarga

14 Monitoring pelaksanaan pendataan keluarga 15 DAK

Terlayaninya pencabutan KB IUD - Pencabutan KB Implan -

34 Kecamatan

Terlaksanaya Pendataan - seluruh keluarga sesuai dengan juklak pendataan

Kec. Mekarjaya

Tersedianya data keluarga - yang akurat di Kec. Mekarjaya

35 Kecamatan


Kab. Pandeglang

Terselenggaranya DAK 1 2 3 4

16 Penunjak DAK

9

BIDANG KS Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

Kecamatan


Kab. Pandeglang



1


2 Pelayanan KIE

Kab. Pandeglang

35 Kecamatan

Kec. Mekarjaya

Kec. Kaduhejo

Kecamatan 35 Kecamatan 3



10

-


-

-


-

Tersebarluasnya Program - KB melalui Media Luar Ruang Terlaksananya Kegiatan KIE di Kec. Mekarjaya Terlaksananya penyuluhan/pelatihan/sosi alisasi tentang program KB/KS Terselenggaranya - pembinaan dan pelayanan KIE Kit - TKBK Pemasangan Bilboard tentang Program KB -

2 Pembinaan PIK Remaja

Melakukan sosialisasi tentang PIK Mahasiswa Melakukan Pembinaan PIK Mahasiswa

Kab. Pandeglang

-

35 Kecamatan

-

Melaksanakan Pembinaan Kelompok PIK Remaja Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba


Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS, 1 HIV/AIDS




1 Pembinaan PIK Mahasiswa

11


Kab Pandeglang

Kab. Pandeglang


-

-

12



1 Pembinaan Poktan Bina Keluarga

Kab. Pandeglang

Kec. Pandeglang

2

13


Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang Kec. Cisata

14

Melaksanakan pembinaan - kelompok UPPKS yang sudah ada Terselenggaranya pembinaan Poktan

Terselenggaranya kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian KB


1 Bhakti TNI KB Terpadu

Melaksanakan sosialisasi - tentang kelompok bina keluarga Melakukan pmbentukan kelompok bina keluarga

Meningkatnya derajat Kesejahteraan Keluarga


1 Pembinaan Poktan UPPKS

Melaksanakan pembinaan - 35 kelompok poktan bina keluarga Mengalokasikan Dana - Operasional bagi kelompok bina keluarga Pembinaan Keluarga Balita

Kab. Pandeglang

Melaksanakan kerjasama - melalui kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu

Kec. Mekarjaya

Terselenggaranya rapat koordinasi TNI - Manunggal, KB dan Kesehatan di Kec. Mekarjaya

2 Hari Keluarga Nasional (Harganas)

3


4 Pembinaan Intitusi Masyarakat

Kab. Pandeglang

kab. Pandeglang

35 Kecamatan

Kec. Mekarjaya

Kec. Pandeglang

Melaksankan lomba- lomba dalam rangka harganas melaksanakan acara - puncak peringatan Harganas tk. Kabupaten Melaksanakan KIE kepada - para ketu MUI di Tk. Kecamatan Melakukan Peningkatan Komitmen dengan MUI

-


-


Terlaksananya pembinaan - peran serta masyarakat dalam pelayanan KB -


5 Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan


Dengan melakukan kerjasama dengan TP.PKK Kab. Pandeglang dan Dinas, untuk melaksanakan Kesatuan Gerak PKK KB -Kes

6 Kegiatan Pembinaan IPeKB


Terselenggaranya - Bimbingan Tekhnis bagi PKB dan PLKB

Kec. Cisata

Terselenggaranya - pembinaan Pos KB dan Sub Pos KB Desa

7 Pertemuan PPKBD Tk. Kab

Kab. Pandeglang


-

-



15

1


Kec. Mekarjaya

Kecamatan

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Tim KB Keliling Tingkat Kec. Mekarjaya) - TKBK

2014, HASIL EVALUASI KEBUTUHAN 2014, HASIL MUSREMBANG KECAMATAN DAN PRIORITAS USULAN MUSR ADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

PD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi

5

6

7

8

Indikator Kinerja 9

3,514,641,750

1,295,695,750 755,695,750 100%

405,439,750


100%

85,000,000


Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif BP3AKB

30 item 5 item 10 item 10 item 15 dokumen 5.000 lembar

Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat-alat listrik Jumlah alat kebersihan Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah fotocopy Jumlah Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Meubeulair Jumlah Peralatan Medis Jumlah pakaian olah raga Rapat-rapat Koordinasi dan 20,000,000 Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

BP3AKB

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jumlah Perjalanan Dinas Luar Propinsi

1 tahun 1 tahun 1 tahun

106,335,000 Layanan Administrasi Kantor

BP3AKB

12 bulan 12 bulan



- Kantor UPT

12 bulan

- Kantor BP3AKB

1 paket


Jumlah pemakaian telepon Jumlah pemakaian internet

12 bulan 12 bulan



- Kantor UPT

12 bulan

Jumlah pemakaian air

Jumlah koran / majalah Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah makan dan minum rapat

4 orang 3 orang 12 bulan 4 orng x 12


9 orang x 12

operator komputer Peningkatan Kelengkapan 5,200,000 Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

BP3AKB

1 tahun

Jumlah Penilaian DP3 Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat Tim Pengelola Akreditasi Pegawai Fungsional kearsipan

2 kali 7 org x 2 kali 4 orng x 12 9 orang

37,904,750

140,000,000


BP3AKB


BP3AKB

Jumlah TKK

12 bulan x 35 UPT

Jumlah operasional Ka UPT KB

12 bulan x 65 PLKB

Jumlah opersional PLKB

12 bulan x 47

Jumlah operasional Pegawai lapangan non PNS ATK

1 kegiatan

100%

11,000,000 Pameran Pembangunan


Kab. Pandeglang

Program Peningkatan 302,000,000 Sarana dan Prasarana Aparatur 67,000,000


Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur yang representatif BP3AKB

2 gedung

- Pemeliharaan gedung kantor

1 kegiatan

- Skat ruangan

1 kegiatan

- Pemagaran - Pengadaan Dapur - Teralis - pot dan tanaman pemelesteran - permanen(tembok)/relief logo informasi KB Pemeliharaan rutin/berkala 35,000,000 kendaraan dinas / operasional

BP3AKB

Pemeliharaan Kendaraan roda 4 (Suku Cadang (ban, busi, sperpark, ganti oli, AC Mobil)

10 unit

8 unit x 200 liter x Rp. 10.000 2 unit x 200 liter x Rp. 5.000 10 unit x Rp. 1.000.000 139 unit x Rp. 135.000 1 unit 15 Bidang

- BBM Roda 4 - BBM Roda 4 solar - STNK roda 4 - STNK Roda 2 190,000,000 0

Pengadaan Kendaraan Roda 4 Pengadaan Tanah untuk Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala 10,000,000 peralatan/perlengkapn kantor 7 item


BP3AKB 15 Kecamatan

Pengadaan Tanah

BP3AKB

-


2 item

-

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor Kantor

1 item

-


100%

12 Dokumen

Program Peningkatan Pengembangan sistem 19,000,000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dan laporan 11,000,000 rekonsiliasi keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

4 Dokumen

jumlah laporanTriwulanan

2 Dokumen


12 Dokumen


1 Dokumen

4,000,000


1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Penyusunan BKU Jumlah Penyusunan Laporan CALK Jumlah Penyusunan Laporan Penjabaran

1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4,000,000 Pengelolaan aset SKPD

1 dokumen

stock ofname Program Peningkatan 29,256,000 Pengembangan dokumen perencanaan dan evaluasi 16,096,000

2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

jumlah laporan RKBU jumlah laporan RKPBU jumlah laporan aset SKPD

5 orang

100%

Jumlah Penyusunan Laporan LRA Jumlah Penyusunan SPJ Fungsional Jumlah Penyusunan Neraca Saldo Jumlah Penyusunan Buku Besar Jumlah Penyusunan Jurnal Umum


Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT Dokumen ROK Penyusunan Dokumen 13,160,000 Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1 dokumen

jumlah dokumen Lakip Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen 1 dokumen

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen 281,000,000

66.67%


Jumlah kegiatan keseteraan gender dan Fasilitasi pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan

Program Penguatan 101,000,000 Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

0


Fasilitasi Pengembangan Pusat Terpadu Prlindungan 41,000,000 Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kab. Pandeglang


Kab. Pandeglang

Terselenggaranya kegiatankegiatan dalam upaya meningkatkan peranan lembaga P2TP2A melalui : (4 kegiatan)

10 kasus

1 Tertanganinya Kasus KDRT

50 orang

2

15 Desa

48 SKPD

66.67%

Terlaksananya Rakor P2TP2A Keg. Isbat Nikah Bagi 3 Keluarga Tidak Mampu 0

60,000,000

Kec. Mandalawangi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Program Peningkatan 180,000,000 kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Kab. Pandeglang

4 Sosialisasi UU tentang KDRT

1

Terlaksananya rakor Pokja PUG Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan

Peningkatan Peranan Wanita 100,000,000 MenujuKeluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kec. Mandalawangi 2 Terlaksananya Survey awal Desa ( Cikumbueun dan 1 desa P2WKSS Ramea)

2 Desa

200 KK

2 Desa

32 SKPD

Kab. Pandeglang

Terlaksananya sosialisasi P2WKSS Terselenggaranya Rapat 3 Pokja P2WKSS 2

2 Desa

Kec. Mandalawangi 2 Trlaksanannya pembinaan Desa ( Cikumbueun dan 4 dilokasi P2WKSS Ramea)

2 Desa

Kec. Mandalawangi 2 Terselenggaranya Penilaian Desa ( Cikumbueun dan 5 P2WKSS Ramea) Lokasi P2WKSS tahun lalu dan Lokasi P2WKSS 6 terselenggaranya monev tahun depan 80,000,000 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terselenggaranya kegiatan GSI (4 kegiatan) melalui :

60 orang

2 kec

50 orang

2 kec

1 paket

2 kec

6 Kecamatan

Kecamatan

50 orang

0

0

Kab. Pandeglang 10 Lomba

10 Desa



Terselenggaranaya sosilaisasi Terselenggarana pelatihan 2 kader Terselenggaranya penilaian 3 GSI 4 terselenggaranya monev 1

2 Desa


Kab. Pandeglang

Terselenggaranya 10 program pokok PKK, lomba tingkat kabupaten dan provinsi serta pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa Terselenggaranya 10 program PKK Terlaksananya Lomba tk. 2 Kab dan prov 1

Terlaksananya pembinaan 3 bagi TP-PKK kecamatan dan desa

259,000,000 66.67%

30 orang

259,000,000

59,000,000

Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Pelatihan Keterampilan bagi Anak yang tidak Mampu

20 orang

500 orang

60,000,000 Fasilitasi hari Anak Nasional

Sejahtera dan terlindunginya anak Terlaksanaya pelatihan tata Kec. Mandalawangi 2 boga untuk anak tidak Desa( Cikumbueun dan 1 mampu atau putus sekolah Ramea) usia 13 s/d 18 tahun Terlaksananya pelatihan konveksi

Kab. Pandeglang

2

Kab. Pandeglang

1 Terlaksananya Lomba : - Busana Adat Daerah - Adzan - Pildacil - Mewarnai

100 orang

90,000,000 Kota Layak Anak (KLA)

Kab. Pandeglang

2


Kab. Pandeglang

1

Terselenggranya sosialisasi tentang kota layak anak

20 orang 3 kecamatan (Kaduhejo, Cimanuk, mandalawangi)

1 Dokumen

0

0

kecamatan


35 Kecamatan

2 Studi Banding KLA Sosialisasi Uu No 23 Tahun 3 2002 tentang Perlindungan Anak

Terselenggaranya Pendataan 1 Keluarga yang mempunyai Anak Usia 0 s/d 18 Tahun 2 Monitoring Pendataan

100 orang

0



Kab. Pandeglang

Jogyakarta dan Bali

50,000,000



Kab. Pandeglang

Terlaksananya kegiatan : Sosialisasi UU no 21 tahun 2007 tentang PTPPO

100 orang

1

10 orang

2 Penanganan kasus trafficking

50 orang

3

Rapat Koordinasi gugus tugas trafficking

100 orang

4

sosialisasi UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

2,218,946,000 1,838,606,000 66.67%

1 kegiatan

1 Kegiatan 35 Kecamatan 339 Desa

1,838,606,000

0




60,000,000 Rapat Koordinasi KB 0 0

Kab. Pandeglang Kecamatan Desa



35 Kecamatan

-


- Rakor tk. Kecamatan - Rakordes tk. Desa

Kab. Pandeglang


Kec. Sindangresmi

-

1 Dokumen

0

155 RT

0

17 Kelompok

0


17 Kecamatan

12 Dokumen

0


Kab. Pandeglang


1 Kegiatan

0


Kab. Pandeglang


0


Kab. Pandeglang


1 Kegiatan

penyusunan data base tk. Desa Terbentuk dan terkoordinirnya Kelompok KB Pria MOP

Implan 800 Akseptor

35 Kecamatan



Kab. Pandeglang



35 Kecamatan

Terlayaninya peserta KB MOP Tertanganinya komplikasi kontrasepsi IUD dan MOP

Pelayanan pemasangan 33,859,000 kontrasepsi KB

IUD 800 Akseptor

1 Kegiatan

340 orang

0

25,000,000

80 orang

0


35 Kecamatan

500 orang

0


35 Kecamatan

294 kasus

0

1 Dokumen

80,000,000

6 kegiatan

10,000,000

1 Kegiatan

8,500,000

4 kegiatan Mobil operasional antar jemput akseptor

Kec. Cibitung



1,550,758,000 DAK

Terlayaninya pencabutan KB IUD - Pencabutan KB Implan -

34 Kecamatan

Terlaksanaya Pendataan - seluruh keluarga sesuai dengan juklak pendataan

Kec. Mekarjaya

Tersedianya data keluarga - yang akurat di Kec. Mekarjaya

35 Kecamatan


Kab. Pandeglang

Terselenggaranya DAK

ATTG ( Alat Tekhnologi Tepat Guna) untuk PPKS Gedung PPKS Genre Kit 15 unit

1 tahun

0

70,489,000 Penunjak DAK

Kecamatan


Kab. Pandeglang


380,340,000 66.67%

87,540,000




1 dokumen

10,400,000

35 kali putar

41,500,000 Pelayanan KIE


Kab Pandeglang

Kab. Pandeglang

10 kali terbit

-


-


-

Tersebarluasnya Program KB melalui Media Luar Ruang Terlaksananya Kegiatan KIE di Kec. Mekarjaya

35 Kecamatan 50 tayang di radio 4 Kegiatan

1,240,000

Kec. Mekarjaya

-

10 Desa 12 Kegiatan

0

Kec. Kaduhejo

Terlaksananya - penyuluhan/pelatihan/sosialis asi tentang program KB/KS

339 Desa 12 bulan

0

Kecamatan

339 Desa

0

35 Kecamatan

Pemasangan Bilboard 14 Kecamatan

34,400,000


Speaker 4 unit

66.67%

5 Perguruan tinggi

35 Kelompok

66.67%

1 kegiatan 70 orang

Terselenggaranya - pembinaan dan pelayanan KIE Kit - TKBK

Kab. Pandeglang

-


35 Kecamatan

-



Program Kesehatan 33,800,000 Reproduksi Remaja

15,600,000 Pembinaan PIK Mahasiswa

18,200,000 Pembinaan PIK Remaja

Melakukan sosialisasi tentang PIK Mahasiswa Melakukan Pembinaan PIK Mahasiswa

Kab. Pandeglang

-

35 Kecamatan

-


0



0



Kab. Pandeglang

66.67%

13,000,000


70 BKB

13,000,000



0

70 orang

0

Terealisasinya kualitas poktan bina keluarga Kab. Pandeglang

Kec. Pandeglang


Kab. Pandeglang

35 kelompok Kec. Cisata

Kec. Saketi

66.67%

236 kelompok 9 kelompok 4 kegiatan

66.67%

Melaksanakan keg. Di Kodim 0601 Pandeglang dan 16 koramil

6 kegiatan

13,500,000

- Pembinaan Keluarga Balita Melaksanakan sosialisasi - tentang kelompok bina keluarga Melakukan pmbentukan kelompok bina keluarga Terbentuknya BKB, BKR, - BKL, Pik Remaja dan Mahasiswa Terlaksananya pembentukan - kelompok masyarakat peduli KB


13,500,000 Pembinaan Poktan UPPKS 0

Kab. Pandeglang Kec. Cisata

21,400,000 Bhakti TNI KB Terpadu

Melaksanakan pembinaan - kelompok UPPKS yang sudah ada Terselenggaranya pembinaan Poktan

Terselenggaranya kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian KB

Program Pemberdayaan 222,500,000 Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

10,000,000

Melaksanakan pembinaan 35 - kelompok poktan bina keluarga Mengalokasikan Dana - Operasional bagi kelompok bina keluarga

Kab. Pandeglang

Melaksanakan kerjasama - melalui kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu

Kec. Mekarjaya

Terselenggaranya rapat koordinasi TNI Manunggal, KB dan Kesehatan di Kec. Mekarjaya

9 kegiatan

20,800,000


Kab. Pandeglang


6 Kegiatan

1 kegitan (171 RT)

Melaksanakan Kerjasama dngan 2 Stakeholder

0


126,500,000 Pembinaan Intitusi Masyarakat

10,000,000

35 Kecamatan

Kec. Mekarjaya

0

20,800,000

kab. Pandeglang

Kec. Pandeglang

Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan

9 Desa 4 kegiatan

340 PPKBD

0


0

13,000,000 Pertemuan PPKBD Tk. Kab

Melaksanakan KIE kepada - para ketu MUI di Tk. Kecamatan Melakukan Peningkatan Komitmen dengan MUI

-


-


Terlaksananya pembinaan - peran serta masyarakat dalam pelayanan KB -


Dengan melakukan kerjasama dengan TP.PKK Kab. Pandeglang dan Dinas, Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kec Sindangresmi

120 PLKB


melaksanakan acara puncak - peringatan Harganas tk. Kabupaten

1 kegiatan

2 Keg

-

Meningkatnya pelayanan di - bidang kesehatan terhadap masyarakat

Terselenggaranya Kabupaten Pandeglang - Bimbingan Tekhnis bagi PKB dan PLKB

Kec. Cisata

Kab. Pandeglang

Terselenggaranya - pembinaan Pos KB dan Sub Pos KB Desa


66.67%

Program penyiapan tenaga 10,000,000 pendamping kelompok bina keluarga

10 Kegiatan

Pelatihan tenaga 10,000,000 pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

34 kecamatan

0


Kec. Mekarjaya

Kecamatan

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak - melalui kelompok kegiatan (Tim KB Keliling Tingkat Kec. Mekarjaya) - TKBK

TAS USULAN MUSREMBANG KECAMATAN A

S KEBUTUHAN Target Capaian 10

Kebutuhan Dana (Rp) 11

12

8,477,856,750

4,489,869,750.00 2,684,869,750.00 100%

1,533,104,750 235,500,000 235,500,000

42 item 8 item 19 item 10 item 20 dokumen 10.000 lembar 16 item

Catatan Penting

50,000,000 3,000,000 3,000,000 13,000,000 3,000,000 1,500,000 66,000,000

2 item

16,500,000

5 item

38,500,000

3 item 180 set

5,000,000 36,000,000

60,000,000 60,000,000.00 1 tahun

30,000,000

1 tahun

10,000,000

1 tahun

20,000,000

263,700,000 263,700,000

12 bulan 12 bulan

12,000,000 2,400,000


24,000,000

12 bulan

6,000,000

1 paket

15,600,000

12 bulan 12 bulan

7,200,000 2,400,000


12,000,000

12 bulan

6,000,000

4 orang

24,000,000

3 orang

12,600,000

12 bulan

40,500,000

4 orng x 12

19,200,000

9 orang x 12

79,800,000

20,000,000

1 tahun

20,000,000 2,800,000

2 kali

2,000,000

7 org x 2 kali

5,600,000

4 orng x 12

9,600,000

9 orang

37,904,750

876,000,000 876,000,000 12 bulan x 35 UPT x Rp. 1.000.000 12 bulan x 65 PLKB x Rp. Rp. 150.000

420,000,000 273,000,000

12 bulan x 47 x Rp. 150.000

141,000,000

12 bulan x 35 UPT x Rp. 100.000

42,000,000

1 kegiatan

100%

40,000,000

1,036,765,000

119,000,000 119,000,000 2 gedung

20,000,000

1 kegiatan

10,000,000

1 kegiatan

45,000,000

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

10,000,000 18,000,000 1,000,000

1 kegiatan

15,000,000

93,765,000 93,765,000

10 unit

8 unit x 500 liter x Rp. 10.000 2 unit x 500 liter x Rp. 5.000 10 unit x Rp. 1.000.000 139 unit x Rp. 135.000

20,000,000

40,000,000 5,000,000 10,000,000 18,765,000

1 unit

200,000,000

15 Bidang

600,000,000

24,000,000 24,000,000 9 item

20,000,000

3 item

1,000,000

1 item

3,000,000

100%

60,000,000

12 Dokumen

30,000,000

4 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen

1 Dokumen

15,000,000

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen

15,000,000

1 dokumen 5 orang

100%

55,000,000

30,000,000 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

25,000,000 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 975,000,000

66.67%

375,000,000


150,000,000

150,000,000

10 kasus 50 orang 110 orang 15 Desa

83 SKPD

66.67%

0

Usulan Kec.

75,000,000

600,000,000

150,000,000

2 Desa

200 KK 32 SKPD

2 Desa

2 Desa

4 desa

-

100,000,000 60 orang 50 orang 1 paket 6 Kecamatan

50 orang

50,000,000

300,000,000

Kab. Pandeglang 10 Lomba

10 Desa

830,000,000 66.67%

30 orang

100,000,000

20 orang

500 orang

120,000,000

100 orang

200,000,000

20 orang 3 kecamatan (Kaduhejo, Cimanuk, mandalawangi)

0

Usulan Kecamatan

1 Dokumen

150,000,000

100 orang

230,000,000

150,000,000 100 orang 10 orang

50 orang 100 orang

3,987,987,000 2,563,247,000 66.67%

2,563,247,000

1 kegiatan

32,000,000

1 Kegiatan

300,000,000

35 Kecamatan 339 Desa

0 0

1 Dokumen

155 RT

Usulan Kec. Usulan Kec.

10,000,000

0

Usulan Kec.

17 Kelompok

80,000,000

12 Dokumen

30,000,000

1 Kegiatan

15,000,000

1 Kegiatan

25,000,000

Implan 800 Akseptor

80,000,000

IUD 800 Akseptor

1 Kegiatan

20,000,000

340 orang

85,000,000

80 orang

40,000,000

500 orang

25,000,000

294 kasus

1 Dokumen

160,000,000

6 kegiatan

10,000,000

1 Kegiatan

30,000,000

4 kegiatan Mobil operasional antar 1 jemput akseptor 2

0

Musrembang

1,550,758,000

ATTG ( Alat Tekhnologi Tepat Guna) untuk PPKS

3 Gedung PPKS 4 Genre Kit 15 unit

1 tahun

0

Usulan Kec.

70,489,000

1,424,740,000 66.67%

296,240,000

1 dokumen

55,000,000

-

35 kali putar

80,000,000

-

10 kali terbit

-

50 tayang di radio

-

4 Kegiatan

1,240,000

Musrembang

10 Desa 12 Kegiatan

0

Usulan Kec.

339 Desa 12 bulan

0

Usulan Kec.

339 Desa

0

Usulan Kec.

-

Pemasangan Bilboard 14 Kecamatan

-

Speaker 4 unit

160,000,000

66.67%

65,000,000

5 Perguruan tinggi

30,000,000

35 Kelompok

35,000,000

66.67%

25,500,000

1 kegiatan 70 orang

25,500,000

66.67%

116,000,000

70 BKB

58,000,000


0

70 orang

Usulan Kec.

58,000,000

35 kelompok 9 Desa 4 kegiatan

0

Usulan Kec.

14 Desa 4 Kelompok

0

Usulan Kec.

66.67%

26,000,000

236 kelompok

26,000,000

9 kelompok 4 kegiatan

66.67%

0

Usulan Kec.

886,000,000

Melaksanakan keg. Di Kodim 0601 Pandeglang dan 16 koramil

80,000,000

6 kegiatan

10,000,000

Musrembang

-

9 kegiatan

-

1 kegiatan

80,000,000

2 Keg

55,000,000


510,000,000

6 Kegiatan

10,000,000

1 kegitan (171 RT)

0

Melaksanakan Kerjasama dngan 2 Stakeholder

9 Desa 46 Sub PPKBD

340 PPKBD

Usulan Kec.

55,000,000

0

120 PLKB

9 Desa 4 kegiatan

Musrembang

Usulan Kec.

65,000,000

0

Usulan Ke.

21,000,000

66.67%

10,000,000

10 Kegiatan

10,000,000

34 kecamatan

0

Musrembang

Usulan Kec

PROGRAM DAN KEGIATAN S KABUPATEN PANDEGLAN TAHUN 2014 (RENJA AWAL) Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


2

3

1

1

WAJIB

1.00

NON URUSAN

1.00.1.11.01.01


1.00.1.11.01.01.007

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.00.1.11.01.01.012

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jumlah Perjalanan Dinas Luar Propinsi

Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat-alat listrik Jumlah alat kebersihan Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah fotocopy Jumlah Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Meubeulair Jumlah Peralatan Medis Jumlah pakaian olah raga 1.00.1.11.01.01.022

Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Jumlah Penilaian DP3 Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat Tim Pengelola Akreditasi Pegawai Fungsional kearsipan

1.00.1.11.01.01.024

Layanan administrasi kantor Jumlah Pemakaian Listrik (22 Gedung) Jumlah pemakaian telepon Jumlah pemakaian internet

Jumlah Pemakaian Air (12 Gedung) Jumlah koran / majalah Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah makan dan minum rapat Jasa Administrasi Keuangan operator komputer 1.00.1.11.01.01.031

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Jumlah TKK

1.00.1.11.01.01.036

Operasional UPT KB Jumlah Operasional UPT KB (35 UPT) Jumlah opersional PLKB (65 PLKB) Jumlah Operasional PLKB Non PNS (47 PLKB) Jumlah ATK UPT Kec

1.00.1.11.01.01.xxx

Pameran Pembangunan Jumlah Kegiatan Pameran Pmbangunan BP3AKB

1.00.1.11.01.02

Terselenggaranya sarana dan Program peningkatan sarana dan prasarana prasarana aparatur yang aparatur representatif

1.00.1.11.01.02.005

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)

1.00.1.11.01.02.016

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Pemagaran pemelesteran permanen(tembok)/relief logo Skat ruangan Pengadaan Dapur Teralis pot dan tanaman

1.00.1.11.01.02.018

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Kendaraan roda 4 (Suku Cadang BBM Roda 4 (ban, busi, sperpark, BBM Roda 4 solar STNK roda 4 STNK Roda 2

1.00.1.11.01.02.075

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor Kantor

Jumlah Pemeliharaan Meubeulair 1.00.1.11.01.02.xxx

Pengadaan Tanah untuk Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Pengadaan Tanah

1.00.1.11.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.00.1.11.01.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.00.1.11.01.06.006

1.00.1.11.01.06.007


Pengelolaan Aset SKPD


Jumlah Penyusunan Laporan LRA Jumlah Penyusunan SPJ Fungsional Jumlah Penyusunan Neraca Saldo Jumlah Penyusunan Buku Besar Jumlah Penyusunan Jurnal Umum Jumlah Penyusunan BKU Jumlah Penyusunan Laporan CALK Jumlah Penyusunan Laporan Penjabaran

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan jumlah laporanTriwulanan jumlah laporan semesteran jumlah laporan rekonsiliasi keuangan jumlah laporan RKBU jumlah laporan RKPBU jumlah laporan aset SKPD stock ofname

1.00.1.11.01.08


1.00.1.11.01.08.001



Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT 1.00.1.11.01.08.002

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD jumlah dokumen Lakip Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Jumlah Dokumen LPPD jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

1.11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.11.01.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.11.01.16.002

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)


Tertanganinya Kasus KDRT Terlaksananya Rakor P2TP2A Sosialisasi PKDRT 1.11.1.11.01.16.018

Pengarusutamaan Gender Terlaksananya rakor Pokja PUG

1.11.1.11.01.16.019


1.11.1.11.01.17


1.11.1.11.01.17.010

Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi perempuan Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan



Terselenggaranya Rapat Pokja P2WKSS


Terselenggaranya Penilaian P2WKSS

1.11.1.11.01.17.011

Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GBI) Terselenggaranaya sosilaisasi

Terselenggarana pelatihan kader Terselenggaranya penilaian GSI Terselenggaranya monev 1.11.1.11.01.17.012

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga Terselenggaranya 10 program PKK Terlaksananya Lomba tk. Kab dan prov Terlaksananya pembinaan bagi TPPKK kecamatan dan desa

1.11.1.11.01.20


1.11.1.11.01.20.003

Fasilitasi Hari Anak Nasional

1.11.1.11.01.20.005

Kota Layak Anak

Melindungi dan mensejahterakan anak Terlaksananya Lomba : ,- Busana Adat Daerah, - Peringatan Adzan, - Pildacil, Terlaksananya Hari Anak Nasional Terselenggranya sosialisasi tentang kota layak anak Studi Banding KLA Sosialisasi Uu No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terselenggaranya Pendataan keluarga yang mempunyai Anak Monitoring Pendataan Anak Terselenggaranya sosialisasi tentang forumForum komunikasi Studi Banding Anak anak

1.11.1.11.01.20.006

Pelatihan Keterampilan Anak Tidak Mampu



1.11.1.11.01.20.xxx

1.12 1.12.1.11.01.15 1.12.1.11.01.15.001


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Terlaksananya kegiatan: Sosialisasi UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Penanganan kasus trafficking Rapat Koordinasi gugus tugas trafficking Sosialisasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian berTerselenggaranya kegiatan pelayanan KB baru oleh petugas

Pemasangan KB Implan Pemasangan KB IUD Pelayanan Pencabutan KB IUD Pelayanan Pencabutan KB Implan Pelayanan Komplikasi IUD Monitoring Pelayanan KB 1.12.1.11.01.15.003

Operasional Perggerakan MOP Terlayaninya peserta KB MOP Fasilitasi pembentukan kelompok KB Pria Pembinaan Tekhnis KIE MOP Bagi PLKB Pelayanan Komplikasi MOP

1.12.1.11.01.15.008

Rapat Koordinasi KB Terbentuknya kesepakatan kerja antar lintas sektoral Terlaksananya Kegiatan Workshop Program KB/KR

1.12.1.11.01.15.009

1.12.1.11.01.15.018



Terlaksanaya Pendataan seluruh keluarga sesuaimonev denganpendataan juklak Terlaksananya keluarga Terlaksananya Penyusunan data Base Program KB Operasional pengolahan laporan Bulanan Terlaksananya pembinaan pengelola RR Dallap danyang Pelkon KB Tersedia data keluarga akurat (operasional Bina Keluarga Balita) Tersedianya penunjang DAK

1.12.1.11.01.15.020


1.12.1.11.01.19

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1.12.1.11.01.19.001

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1.12.1.11.01.21 1.12.1.11.01.21.001 1.12.1.11.01.25 1.12.1.11.01.25.001

Terselenggaranya DAK (Mobil operasional antar jemput akseptor,

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkobaDerajat melalui pertemuan Meningkatnya Program Pemberdayaan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Poktan UPPKS Melaksanakan pembinaan kelompok UPPKS yang sudah ada

1.12.1.11.01.26 1.12.1.11.01.26.001

Program Ketahanan Keluarga Pembinaan Poktan Bina Keluarga

Terleasisanya Aktifitas poktan bina keluarga

1.12.1.11.01.26.002


Melaksanakan pembinaan kelompok poktan bina keluarga dan Melakukan sosialisasi tentang PIK Mahasiswa Melakukan Pembinaan PIK Mahasiswa Melaksanakan Pembinaan Kelompok PIK Remaja

1.12.1.11.01.27 1.12.1.11.01.27.002

Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera Pelayanan KIE

Meningkatnya sarana dan Prasarana Advokasi KIE Terlaksananya pemutaran Film program KB Tersebarluasnya Program KB melalui Media Masa Tersebarluasnya Program KB melalui Media dan LuarInput Ruang (Radio) Pengumpulan data basis Bidang Keluargakegiatan Sejahtera Terlaksananya KIE

1.12.1.11.01.27.003

Pengadaan Sarana Advokasi dan KIE Pemasangan Bilboard tentang Program KB Kelengkapan peralatan Tersedianya Mupen (Speaker) Tersedianya Kelengkapan peralatan Mupen (Amplifire) Tersedianya Kelengkapan peralatan Mupen (Umbul-umbul)

1.12.1.11.01.28 1.12.1.11.01.28.001

1.12.1.11.01.28.002

1.12.1.11.01.28.003 1.12.1.11.01.28.004

Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR Bhakti TBNI KB Terpadu

Hari Keluarga Nasional

Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap KB ( Kerja sama MUI - KB ) Pembinaan Institusi Masyarakat

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan KB Melaksanakan kerjasama melalui kegiatan Bhakti TNIrapat KB Kes Terpadu Terselenggaranya koordinasi TNI Manunggal, KB dan Kesehatan Melaksankan lomba-lomba dalam rangka harganas melaksanakan acara puncak peringatan Harganas tk. Kabupaten Melaksanakan KIE kepada para ketua MUI di Tk. Kecamatan dan Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada IMP dan Mengalokasikan Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada IMP dan Mengalokasikan Melaksanakan sosialisasi Program KB kepada IMPPembinaan di Kab. Pandeglang Terlaksananya Peran serta Masyarakat dalam pelayanan

1.12.1.11.01.28.005 1.12.1.11.01.28.xxx JUMLAH

Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan Kegiatan Pembinaan IpeKB

Dengan melakukan kerjasama dengan TP.PKK Kab. Pandeglang Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis bagi PKB dan PLKB

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 (RENJA AWAL)

Rencana Tahun 2014 Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting

6

7

Target Capaian Kinerja 8

3,514,641,750 755,695,750 100%

405,439,750

100%

20,000,000 BP3AKB BP3AKB BP3AKB

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

20,000,000

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

85,000,000 BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

30 item 5 item 10 item 10 item

85,000,000

180 set 8 item 19 item 10 item

BP3AKB

15 dokumen

20 dokumen

BP3AKB

5000 lembar

12000 lembar

BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

16 item 2 item 5 item 3 item 180 set

10 item 3 item 5,200,000

BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

1 Tahun 2 kali 2 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket

5,200,000

106,335,000 106,335,000

1 Tahun 2 kali 2 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket

BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

12 bulan 12 bulan 4 orang 3 orang 12 bulan 12 bulan 9 orang

12 bulan 12 bulan 4 orang 3 orang 12 bulan 12 bulan 9 orang 37,904,750

BP3AKB

9 orang

37,904,750

9 orang


12 bulan 12 bulan 12 bulan -

140,000,000

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

11,000,000 Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

100%

11,000,000

302,000,000

1 Kegiatan

100%

190,000,000 BP3AKB

1 unit

190,000,000

-

67,000,000 BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

2 Gedung 1 Kegiatan 1 Kegiatan -

67,000,000

2 gedung 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

35,000,000 BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

10 unit 8 unit 2 unit 10 unit 139 unit

35,000,000

10 unit 8 unit 2 unit 10 unit 139 unit

10,000,000 BP3AKB BP3AKB

7 item 2 item

10,000,000

11 item 5 item

BP3AKB

15 Kecamatan

1 item

3 item 0

0

15 Bidang

0

-

100%

19,000,000

100%

4,000,000 BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

4,000,000

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen


12 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen

11,000,000



1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 orang

4,000,000

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 orang

100%

29,256,000

100%

16,096,000 BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

16,096,000

2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen



13,160,000


540,000,000 66.67%

101,000,000

83.33%


10 kasus

41,000,000

15 kasus

Kab. Pandeglang

50 orang

100 orang

Kab. Pandeglang

300 Orang

300 Orang 60,000,000

Kab. Pandeglang

48 SKPD

60,000,000

83 SKPD

0 Kab. Pandeglang

25 Organisasi 66.67%

25 organisasi 180,000,000

83.33%

100,000,000 Kec. Mandalawangi 2 Desa ( Cikumbueun dan Ramea)

2 Desa


200 KK

200 KK


32 SKPD

50 SKPD


2 Desa

2 Desa


2 Desa

2 Desa

100,000,000

2 Desa

80,000,000 2 (Dua) Kecamatan

60 orang

80,000,000

100 orang

2 (Dua) Kecamatan

50 orang

60 orang

2 (Dua) Kecamatan

1 paket

2 paket

Kecamatan Lokasi GSI

6 Kecamatan

0 0 0

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

1 kegiatan

Kab. Pandeglang

10 lomba

10 lomba

Kab. Pandeglang

10 Desa

10 Desa

66.67%

Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

500 Orang 1 Kegiatan

259,000,000 60,000,000 60,000,000

83.33%

500 Orang 1 kegiatan


100 orang

90,000,000

100 orang

Kab. Pandeglang

20 orang

20 orang

Kab. Pandeglang 35 Kecamatan Kecamatan 35 Kecamatan Jogyakarta dan Bali

3 kecamatan 1 Dokumen 35 Kecamatan 100 Orang 5 Orang

5 kecamatan 1 Dokumen 35 kecamatan 100 Orang 5 Orang 59,000,000

Kab. Pandeglang Kec. Mandalawangi 2 Desa( Cikumbueun dan Ramea)

30 orang

Kab. Pandeglang Kec. Mandalawangi 2 Desa( Cikumbueun dan Ramea)

20 orang

59,000,000

60 orang

-

50,000,000 Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

100 orang 10 kasus 50 orang 100 orang

120 orang 20 kasus 60 orang 100 orang 2,218,946,000

66.67%

35 Kecamatan

1,838,606,000 33,859,000 271,609,000

83.33%

35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan

3.380 Akseptor 2.727 Akseptor 500 Akseptor 1000 Akseptor 40 Akseptor 35 Kecamatan

35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan

340 orang 17 Kelompok 1 Kegiatan 40 Akseptor


1 Kegiatan 1 Kegiatan

35 Kecamatan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kec. Mekarjaya

1 Dokumen 35 Kecamatan 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegiatan

101,400,000 136,350,000

1000 Akseptor 1000 Akseptor 600 Akseptor 1200 Akseptor 40 Akseptor 35 kecamatan

25,000,000 25,000,000

340 orang 10 kelompok 1 kegiatan 40 kelompok

60,000,000 60,000,000

1 kegiatan 1 kegiatan

98,500,000 88,500,000

10,000,000

1 Dokumen 35 kecamatan 1 Dokumen 12 Dokumen 1 kegiatan Musrenbang


1 Tahun

Kab. Pandeglang

1 Tahun

70,489,000 1,550,758,000 1,550,758,000

1 Tahun 1 Tahun

10,000,000 10,000,000 Mekarjaya

10 Kegiatan

10,000,000

Musrenbang

0 0 Kab. Pandeglang

70 orang 66.67%

Kab. Pandeglang

236 Kelompok 66.67%

Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

70 BKB 5 Perguruan tinggi 1 Kegiatan 35 Kelompok

0 13,500,000 13,500,000 13,500,000 46,800,000 13,000,000 13,000,000 33,800,000 33,800,000

100 orang 83.33%

236 kelompok 83.33%

230 kelompok 5 Perguruan Tinggi 1 kegiatan 35 Kelompok

66.67%

35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang Kec. Mekarjaya

35 putar 10 terbit 50 tayang 1 Dokumen 4 Kegiatan

Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

14 buah 4 unit 0 0 0 0 66.67%

Kab. Pandeglang Kec. Mekarjaya

16 koramil 6 Kegiatan


9 Kegiatan 1 Kegiatan

87,540,000

83.33%

53,140,000 51,900,000

1,240,000 34,400,000 34,400,000

Musrenbang

35 buah 1 unit 100 buah

222,500,000 31,400,000 21,400,000 10,000,000 20,800,000 20,800,000

35 putar 15 terbit 60 tayang 1 Dokumen -

83.33%

Musrenbang

16 koramil 9 kegiatan 1 kegiatan

0 Kab. Pandeglang

2 Kegiatan

35 Kecamatan

340 PPKBD

35 Kecamatan

2.020 SUB PPKBD

Kab. Pandeglang Kec. Mekarjaya

340 PPKBD 6 Kegiatan

Kab. Pandeglang

2 stakeholder

Kab. Pandeglang

120 PLKB

0 149,500,000 139,500,000

2 kegiatan 340 PPKBD 2020 SUB PPKBD

10,000,000 20,800,000 20,800,000 0 0 3,514,641,750

Musrenbang

340 PPKBD -

2 stakeholder 120 PLKB

Pandeglang, 19 Maret 2013 Mengetahui, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dra. Hj. Tati Suwagiharti, MM NIP. 196109051987032005

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9

3,611,581,838 793,480,538 425,711,738

21,000,000 21,000,000

89,250,000 89,250,000

5,460,000 5,460,000

111,651,750 111,651,750

39,799,988 39,799,988 147,000,000 147,000,000

11,550,000 11,550,000

317,100,000

199,500,000 199,500,000 70,350,000 70,350,000

36,750,000 36,750,000

10,500,000 10,500,000

19,950,000

4,200,000 4,200,000

11,550,000 11,550,000

4,200,000 4,200,000

30,718,800

16,900,800 16,900,800

13,818,000 13,818,000

567,000,000 106,050,000

43,050,000 43,050,000

63,000,000 63,000,000 0

189,000,000

105,000,000

105,000,000

84,000,000 84,000,000

0

271,950,000 63,000,000 63,000,000 94,500,000 94,500,000

61,950,000

61,950,000

52,500,000

2,272,941,300 1,920,036,300 35,551,950 35,551,950

26,250,000 26,250,000

63,000,000 63,000,000

92,925,000 92,925,000

74,013,450 74,013,450 1,628,295,900 1,628,295,900 0 0 0 0 0 0 14,175,000 14,175,000 14,175,000 13,650,000 13,650,000 13,650,000 35,490,000 35,490,000

90,615,000 54,495,000 54,495,000

36,120,000 36,120,000

212,625,000 22,470,000 22,470,000 21,840,000 21,840,000 0 0 146,475,000 146,475,000

21,840,000 21,840,000 0 0 3,611,581,838

lang, 19 Maret 2013

Mengetahui, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

Tati Suwagiharti, MM 96109051987032005

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (1.11.01.) PROGRAM : Keluarga Berencana (1.12.1.11.01.15) KEGIATAN : Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (1.12.1.11.01.15.001) SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

Alat/Cara/Sumber/Pembuktian /Penjelasan

ASUMSI - ASUMSI POKOK

Hasil (outcome) 1

Meningkatnya jumlah capaian pelayanan peserta KB Baru dan aktif

1

2

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kab. Pandeglang

Pelaksanaan kegiatan 2 pelayanan KB oleh petugas medis

3

Terlayaninya Akseptor KB di 35 Kecamatan

1

Masyarakat yang Ber KB

1

Koordinasi yang efektif dengan BKKBN Provinsi dan Pusat

2

Koordinasi yang efektif dengan Balai UPT KB Kec. , Dinas Kesehatan

Keluaran (output)

1

Pelayanan Pemasangan KB Implan

800 Akseptor

KB Susuk

Pelaksanaan pelayanan kontrasepsi KB Implan sesuai jadwal oleh petugas medis

2

Pelayanan Pemasangan KB IUD

800 Akseptor

Coper T

Pelaksanaan pelayanan kontrasepsi KB IUD sesuai jadwal oleh petugas medis

3

Pelayanan Pencabutan KB IUD

500 Akseptor

Peserta KB IUD yang sudah habis masa waktunya (3 tahun)

Pelaksanaan Pelayanan Pencabutan KB IUD sesuai dengan jadwal dan Permintaan yang harus segera di tangani oleh petugas medis

1.000 Akseptor

Peserta KB Implan yang sudah habis masa waktunya (3 tahun)

Pelaksanaan Pelayanan Pencabutan KB Implan sesuai dengan jadwal dan Permintaan yang harus segera di tangani oleh petugas medis

2 4

Pelayanan Pencabutan KB Implan

5

Pelayanan Komplikasi IUD

40 Akseptor

Peserta KB IUD yang sudah di layani bermasalah dan perlu penangan khusus

Terlaksananya pelayanan komplikasi IUD oleh petugas medis yang harus segera mendapatkan penanganan khusus

6


35 Kecamatan

Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan KB di 35 Kecamatan

Pengawasan pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi KB di 35 Kecamatan dapat terselenggara dengan baik dan terkendali

Masukan (Input) 1 1

1. Dana APBD

1

2. SDM

2 15 Orang

3. Peralatan

3 - 1 unit Mobil Pelayanan

Rp

33,859,000

Dana APBD

Anggaran tepat waktu

- 1 unit Mobil Operasional

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pemberdayaan Perempuan, Prlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pandeglang, 27 Mei 2013 Kasubid KB-KR Badan Pemberdayaan Perempuan, Prlindungan Anak dan Keluarga Berencana

H. Agus Eri Hendar, SE

Drs. Santosa Urip

NIP. 19611105 198403 1 011

NIP. 19640128 199203 1 004

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (1.11.01.) PROGRAM : Keluarga Berencana (1.12.1.11.01.15) KEGIATAN : Operasional Perggerakan MOP (1.12.1.11.01.15.003) SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

Alat/Cara/Sumber/Pembuktian/Pe njelasan


Hasil (outcome)

1

Meningkatnya animo masyarakat terhadap kontrasepsi KB MOP di setiap wilayah

1 Pelayanan KB MOP

2

Meningkatnya peserta KB pria

2

3

Koordinasi yang efektif dengan 1 Balai UPT KB Kec. , Dinas Kesehatan

1 PUS Pria yang Ber KB

Terlayaninya Akseptor KB MOP di 35 Kecamatan

2

Koordinasi yang efektif dengan BKKBN Provinsi dan Pusat

Pelaksanaan kegiatan 3 pelayanan KB MOP oleh petugas medis Keluaran (output)

1

Pelayanan KB MOP

340 Akseptor

Vasektomi

Pelaksanaan pelayanan KB Pria sesuai jadwal oleh petugas medis

2


17 Kelompok

Jumlah Kelompok

Terbentuknya Kewirausahaan diantara peserta KB Pria

1 Kegiatan

Pelatihan Tekhnis Penyebar luasan Informasi tentang KB Pria

Pelaksanaan Pelayanan Pencabutan KB IUD sesuai dengan jadwal dan Permintaan yang harus segera di tangani oleh petugas medis

40 Akseptor

Peserta KB MOP yang sudah di layani bermasalah dan perlu penangan khusus

Terlaksananya pelayanan komplikasi MOP oleh petugas medis yang harus segera mendapatkan penanganan khusus

2 3

4


Pelayanan Komplikasi MOP

Masukan (Input) 1 1

1. Dana APBD

1 Rp. 25.000.000

2. SDM

2 15 Orang

3. Peralatan


Dana APBD






Drs. Santosa Urip

NIP. 19611105 198403 1 011

NIP. 19640128 199203 1 004

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (1.11.01.) PROGRAM : Keluarga Berencana (1.12.1.11.01.15) KEGIATAN : Rapat Koordinasi KB (1.12.1.11.01.15.008) SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA



Hasil (outcome)

1

Terlaksananya komitmen dan dukungan dalam operasional program KB di setiap wilayah

3

1

Rekapitulasi usulan Permintaan 1 PPM Tahun Berjalan Pelayanan KB

Koordinasi yang efektif antar 1 bidang di BP3AKB dan SKPD yang terkait di Kab. Pandeglang

2 Rekapitulasi Jumlah Peserta KB 2 Rakor Desa 3

Evaluasi Pencapaian Program KB tahun lalu

4

Merencanakan Kegiatan Tahun 4 Rakor Daerah Depan

3 Rakor Kecamatan

Keluaran (output)

2

1


1 Kegiatan

2

Terlaksananya Kegiatan Workshop Program KB/KR

1 Kegiatan

Pelayanan KB

Masukan (Input) 1 1

1. Dana APBD

1 Rp. 60.000.000

2. SDM

2 20 orang

3. Peralatan


Dana APBD






Drs. Santosa Urip

NIP. 19611105 198403 1 011

NIP. 19640128 199203 1 004

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (1.11.01.) PROGRAM : Keluarga Berencana (1.12.1.11.01.15) KEGIATAN : Operasional pendataan keluarga (1.12.1.11.01.15.009) SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

Alat/Cara/Sumber/Pembukti an/Penjelasan


Hasil (outcome)

1

Tersedianya data mikro keluarga sebagai data base perencanaan dan evaluasi program

3

Rekapitulasi Pendataan Keluarga dan tersedianya data keluarga yang akurat (Register Pendataan Keluarga)

35 Kec., 339 Desa, 6.191 RT

Rekaitulasi hasil Pengamatan Pendataan Keluarga

Posko Pendataan

Rekapitulasi Data Potensi wilayah kecamatan

Petugas RR Dallap

Koordinasi Yang efektif dari tingkat RT sampai Kabupaten

Rekapitulasi Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Kec. Keluaran (output)

2

1

Terlaksananya Pendataan seluruh keluarga sesuai dengan juklak pendataan

1 Dokumen

R/I/KS/07

Pelaksanaan Pendataan Keluarga oleh Petugas Pendata sesuai jadwal

2


35 Kecamatan

Rek.LS.R/I/KS/05

Pengawasan pelaksanaan pendataan Keluarga di 35 Kecamatan dapat terselenggara dengan baik dan terkendali

3

Terlaksananya Penyusunan data Base Program KB

1 Dokumen

Rek.Kec.K/0/Kec-Dal/10 dan Rek.Kab.K/0/KecDal/10

mengumpulakn data potensi dan tenaga program di 35 Kecamatan

12 Dokumen

Rek.Kec.F/I/Dal/10 dan Rek.Kab.F/I/Dal/10

Pelaporan keadaan umum, kegiatan operasional, pembinaan ketahanan keluarga, pembinaan kesejahteraan keluarga, Pembinaan PUS dan kesertaan ber KB di 35 Kecamatan

1 Kegiatan

Petugas RR Dallap Kecamatan

4


5

Terlaksananya pembinaan pengelola RR Dallap dan Pelkon KB

Pelaksanaan Pelatihan RR Dallap

Masukan (Input) 1 1

1. Dana APBD

1 Rp. 88.500.000

2. SDM

2 2.203 orang

3. Peralatan


Dana APBD




Pandeglang, 27 Mei 2013 Kasubid Pendataan dan Penyebaran Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Prlindungan Anak dan Keluarga Berencana


Rita Wantiati

NIP. 19611105 198403 1 011

NIP. 19691101 198903 2 004

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN

: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (1.11.01.) : Keluarga Berencana (1.12.1.11.01.15) : Rapat Koordinasi KB (1.12.1.11.01.15.008)

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

Hasil (outcome) 1

Terlaksananya Penunjang Kegiatan DAK Bidang KB

3

Keluaran (output)

1


2

2

3

4

5

Masukan (Input) 1

1 Tahun

Alat/Cara/Sumber/Pembu njelasan

1

1

1. Dana APBD

1 Rp. 70.489.000

2. SDM

2 15 orang

3. Peralatan

3 - 1 unit Mobil Operasional

Dana APBD

NGKA LOGIS KEGIATAN

LUARGA BERENCANA (1.11.01.)



Dana APBD


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 (RENJA AKHIR) Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Rencana Tahun 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


1

2

3

1 1.11 1.11.01.01 1.11.01.01.007



Kebutuhan Dana

4

5

6

100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kebutuhan Dana

8

9

7

3,855,641,750

4,005,121,838

1,295,695,750

1,360,480,538

543,754,750

100%

20,000,000 Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

1.11.01.01.012

Lokasi

WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana Tahun 2015 Catatan Penting

570,942,488 21,000,000

BP3AKB

1 Tahun

10,000,000

1 Tahun

10,500,000

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Propinsi BP3AKB

1 Tahun

5,000,000

1 Tahun

5,250,000

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Propinsi

1 Tahun

5,000,000

1 Tahun

5,250,000

BP3AKB

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

87,950,000

92,347,500

Jumlah Alat Tulis Kantor

BP3AKB

30 item

34,000,000

40 item

35,700,000

Jumlah alat-alat listrik

BP3AKB

5 item

2,500,000

8 item

2,625,000

Jumlah alat kebersihan

BP3AKB

10 item

2,000,000

19 item

2,100,000

Jumlah barang cetakan

BP3AKB

10 item

12,000,000

10 item

12,600,000

Jumlah penggandaan

BP3AKB

15 dokumen

2,000,000

20 dokumen

2,100,000

Jumlah fotocopy

BP3AKB

10000 lembar

1,500,000

12000 lembar

1,575,000

Jumlah Pengadaan Kursi Rapat

BP3AKB

30 buah

4,500,000

10 item

4,725,000

Jumlah Pengadaan laptop

BP3AKB

1 unit

9,500,000

3 item

9,975,000

Jumlah Pengadaan AC

BP3AKB

2 unit

7,000,000

0 0

7,350,000

Jumlah Peralatan Medis

BP3AKB

2 item

4,000,000

0 0

4,200,000

Jumlah pakaian olah raga

BP3AKB

45 buah

4,950,000

0 0

5,197,500

Jumlah Pengadaan Televisi 29"

BP3AKB

1 unit

3,500,000

0 0

3,675,000

Jumlah Pengadaan Kipas Angin

BP3AKB

2 unit

500,000

0 0

525,000

1.11.01.01.022

1.11.01.01.024

1.11.01.01.031

Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan

5,200,000

Jumlah Penilaian DP3

BP3AKB

1 Tahun

Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat

BP3AKB

2 kali

0

2 kali

0

Tim Pengelola Akreditasi Pegawai Fungsional

BP3AKB

2 kali

0

2 kali

0

kearsipan

BP3AKB

12 bulan

Layanan administrasi kantor

2,800,000

1 Tahun

12 bulan

166,200,000

2,520,000

2,940,000 174,510,000

Jumlah Pemakaian Listrik (22 Gedung)

BP3AKB

12 bulan

36,000,000

12 bulan

37,800,000

Jumlah pemakaian telepon

BP3AKB

12 bulan

1,200,000

12 bulan

1,260,000

Jumlah pemakaian internet (1 paket)

BP3AKB

12 bulan

12,000,000

12 bulan

12,600,000

Jumlah Pemakaian Air (12 Gedung)

BP3AKB

12 bulan

18,000,000

12 bulan

18,900,000

Jumlah koran / majalah

BP3AKB

12 bulan

6,000,000

12 bulan

6,300,000

Jumlah tenaga keamanan kantor (4 orang)

BP3AKB

12 bulan

19,200,000

12 bulan

20,160,000

Jumlah tenaga kebersihan kantor (3 orang)

BP3AKB

12 bulan

10,800,000

12 bulan

11,340,000

Jumlah makan dan minum rapat

BP3AKB

4 triwulan

12,600,000

12 bulan

13,230,000


BP3AKB

12 bulan

18,000,000

12 bulan

18,900,000

operator komputer (9 orang)

BP3AKB

12 bulan

32,400,000

12 bulan

34,020,000

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

37,904,750 Jumlah TKK (9 orang)

1.11.01.01.036

2,400,000

5,460,000

BP3AKB

12 bulan

Operasional UPT KB

37,904,750

39,799,988 12 bulan

226,500,000

39,799,988 237,825,000

Jumlah Operasional UPT KB (35 UPT)

BP3AKB

12 bulan

168,000,000

12 bulan

176,400,000

Jumlah opersional PLKB (65 PLKB)

BP3AKB

12 bulan

58,500,000

12 bulan

61,425,000

Jumlah Operasional PLKB Non PNS (47 PLKB)

BP3AKB

12 bulan

0

12 bulan

0

1.11.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.11.01.02.016


1.11.01.02.018

1.11.01.02.060


142,465,000

100%

55,000,000

149,588,250

57,750,000

Pemeliharaan gedung kantor

BP3AKB

2 Gedung

10,000,000

2 gedung

10,500,000

Pemagaran

BP3AKB

1 Kegiatan

35,000,000

0 0

36,750,000

pemelesteran permanen(tembok)/relief BP3AKB logo informasi KB

1 Kegiatan

10,000,000

0 0

10,500,000

Skat ruangan

BP3AKB

0 0

0

1 kegiatan

0

Pengadaan Dapur

BP3AKB

0 0

0

1 kegiatan

0

Teralis

BP3AKB

0 0

0

1 kegiatan

0

pot dan tanaman

BP3AKB

0 0

0

1 kegiatan

0

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

77,465,000

81,338,250

Pemeliharaan Kendaraan roda 4 (Suku Cadang (ban, busi, sperpark, ganti oli, AC BP3AKB Mobil)

9 unit

28,000,000

9 unit

29,400,000

BBM Roda 4 Pertamax

BP3AKB

7 unit

19,200,000

7 unit

20,160,000

BBM Roda 4 solar

BP3AKB

2 unit

3,000,000

2 unit

3,150,000

STNK roda 4

BP3AKB

9 unit

8,500,000

9 unit

8,925,000

STNK Roda 2

BP3AKB

139 unit

Pembangunan gedung kantor (UPT) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan

1.11.01.02.075

100%

15 Kecamatan

15 Kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

18,765,000

139 unit

19,703,250

0

0

0

0

10,000,000

10,500,000


BP3AKB

7 item

6,000,000

11 item

6,300,000

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor Kanto

BP3AKB

2 item

2,500,000

5 item

2,625,000


BP3AKB

1 item

1,500,000

3 item

1,575,000

1.11.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.11.01.06.006


1.11.01.06.007


23,100,000

100%

19,100,000

24,255,000

20,055,000

jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun

BP3AKB

8 Dokumen

3,000,000

8 Dokumen

3,150,000

jumlah laporan Triwulanan

BP3AKB

4 Dokumen

2,100,000

4 Dokumen

2,205,000


BP3AKB

4 Dokumen

2,000,000

4 Dokumen

2,100,000


BP3AKB

12 Dokumen

12,000,000

12 Dokumen

12,600,000

Pengelolaan Aset SKPD

4,000,000

4,200,000

jumlah laporan RKBU

BP3AKB

1 Dokumen

2,000,000

1 Dokumen

2,100,000

jumlah laporan RKPBU

BP3AKB

1 Dokumen

0

1 Dokumen

0

jumlah laporan aset SKPD

BP3AKB

1 Dokumen

0

1 Dokumen

0

stock ofname

BP3AKB

5 orang

1.11.01.08

Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Pelaporan dan evaluasi Evaluasi

1.11.01.08.001


1.11.01.08.002

100%

100%

2,000,000 30,376,000

5 orang 100%

16,000,000

2,100,000 31,894,800

16,800,000

Dokumen RKA/RKAP

BP3AKB

2 Dokumen

2,500,000

2 Dokumen

2,625,000

Dokumen DPA/DPPA

BP3AKB

2 Dokumen

2,500,000

2 Dokumen

2,625,000

Dokumen Renja

BP3AKB

1 Dokumen

3,000,000

1 Dokumen

3,150,000

Dokumen Tapkin

BP3AKB

1 Dokumen

2,000,000

1 Dokumen

2,100,000

Dokumen IKU

BP3AKB

1 Dokumen

2,000,000

1 Dokumen

2,100,000

Dokumen Forum SKPD

BP3AKB

1 Dokumen

2,000,000

1 Dokumen

2,100,000

Dokumen RKT

BP3AKB

1 Dokumen

2,000,000

1 Dokumen

2,100,000


14,376,000

15,094,800

jumlah dokumen Lakip

BP3AKB

1 Dokumen

2,000,000

1 Dokumen

2,100,000

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

BP3AKB

1 Dokumen

1,876,000

1 Dokumen

1,969,800

Jumlah Dokumen LPPD jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

BP3AKB

1 Dokumen

1,500,000

1 Dokumen

1,575,000

BP3AKB

12 Dokumen

9,000,000

12 Dokumen

9,450,000

1.11.01.16

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1.11.01.16.1.0

Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang

1.11.01.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.01.16.002

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.11.01.16.018

100%

Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang BP3AKB

1 Kegiatan


66.67%

1.11.01.17.010

Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

101,000,000

1 Kegiatan

83.33%

16,800,000

106,050,000

43,050,000

Tertanganinya Kasus KDRT

Kab. Pandeglang

10 kasus

5,000,000

Terlaksananya Rakor P2TP2A

Kab. Pandeglang

50 orang

15,000,000

100 orang

15,750,000

Sosialisasi PKDRT

Kab. Pandeglang

300 Orang

21,000,000

300 Orang

22,050,000

Isbat Nikah

Kab. Pandeglang

110 Orang

0

15 kasus

0 0


48 SKPD



16,000,000

16,800,000 16,800,000

41,000,000

Pengarusutamaan Gender

1.11.01.17

100%

16,000,000

Terlaksananya rakor Pokja PUG 1.11.01.16.019

16,000,000

60,000,000

25 Organisasi

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan

66.67%

0

180,000,000

0 63,000,000

83 SKPD

0 Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi perempuan dan lomba-lomba Kab. Pandeglang antar organisasi perempuan tingkat Kabupaten

5,250,000

63,000,000 0

25 organisasi

83.33%

100,000,000

0

189,000,000

105,000,000



2 Desa

5,000,000

2 Desa

5,250,000



200 KK

5,000,000

200 KK

5,250,000

Terselenggaranya Rapat Pokja P2WKSS


32 SKPD

10,000,000

50 SKPD

10,500,000



2 Desa

20,000,000

2 Desa

21,000,000

Terselenggaranya Penilaian P2WKSS


2 Desa

60,000,000

2 Desa

63,000,000

1.11.01.17.011

1.11.01.17.012

Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GBI)

80,000,000 Terselenggaranaya sosilaisasi

2 (Dua) Kecamatan

60 orang

20,000,000

100 orang

21,000,000

Terselenggarana pelatihan kader

2 (Dua) Kecamatan

50 orang

20,000,000

60 orang

21,000,000

Terselenggaranya penilaian GSI

2 (Dua) Kecamatan

1 paket

20,000,000

2 paket

21,000,000

Terselenggaranya monev

Kecamatan Lokasi GSI

6 Kecamatan

20,000,000

0 0

21,000,000

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga

1.11.01.20


1.11.01.20.003

Fasilitasi Hari Anak Nasional

0

0

Terselenggaranya 10 program PKK

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

0

1 kegiatan

0

Terlaksananya Lomba tk. Kab dan prov

Kab. Pandeglang

10 lomba

0

10 lomba

0

Terlaksananya pembinaan bagi TP-PKK kecamatan dan desa

Kab. Pandeglang

10 Desa

0

10 Desa

0

66.67%

259,000,000

83.33%

271,950,000

Melindungi dan mensejahterakan anak

60,000,000 Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Terlaksananya Lomba Adzan

1.11.01.20.005

84,000,000

63,000,000

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

10,000,000

1 kegiatan

10,500,000

Kab. Pandeglang

50 Orang

10,400,000

50 Orang

10,920,000

Terlaksananya Lomba Pildacil

Kab. Pandeglang

50 Orang

11,000,000

50 Orang

11,550,000

Terlaksananya Lomba Mewarnai dan Lomba Busana Adat Daerah

Kab. Pandeglang

300 Orang

28,600,000

200 Orang

30,030,000

Kota Layak Anak

90,000,000

94,500,000

Terselenggranya sosialisasi tentang kota Kab. Pandeglang layak anak

100 orang

0

100 orang

0

Studi Banding KLA

20 orang

0

20 orang

0

Kab. Pandeglang

Sosialisasi Uu No 23 Tahun 2002 tentang Kab. Pandeglang Perlindungan Anak

3 kecamatan

30,000,000

5 kecamatan

31,500,000

Terselenggaranya Pendataan keluarga yang mempunyai Anak usia 0 s/d 18 Tahun

35 Kecamatan

1 Dokumen

30,000,000

1 Dokumen

31,500,000

Monitoring Pendataan Anak

Kecamatan

35 Kecamatan


35 Kecamatan

100 Orang


Jogyakarta dan Bali

5 Orang

0 30,000,000 0

35 kecamatan 100 Orang 5 Orang

0 31,500,000 0

1.11.01.20.006

Pelatihan Keterampilan Anak Tidak Mampu

59,000,000 Terlaksanaya pelatihan tata boga untuk anak tidak mampu atau putus sekolah usia 13 s/d 18 tahun Terlaksananya pelatihan konveksi

1.11.01.20.012

Kab. Pandeglang Kec. Mandalawangi 2 Desa( Cikumbueun dan Ramea) Kab. Pandeglang Kec. Mandalawangi 2 Desa( Cikumbueun dan Ramea)

30 orang

59,000,000

20 orang

0


1.12


1.11.01.15


1.11.01.15.001


1.11.01.15.008

60 orang

0 0

50,000,000

61,950,000

0 52,500,000

Sosialisasi UU no 21 tahun 2007 tentang Kab. Pandeglang PTPPO

100 Orang

40,000,000

100 Orang

42,000,000

Penanganan kasus trafficking

Kab. Pandeglang

10 Kasus

10,000,000

10 Kasus

10,500,000

Rapat Koordinasi gugus tugas trafficking Kab. Pandeglang

50 Orang

0

50 Orang

0

sosialisasi UU No. 44 tahun 2008 tentang Kab. Pandeglang Pornografi

100 Orang

0

100 Orang

0

2,559,946,000 Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

66.67%

Terselenggaranya kegiatan pelayanan KB 35 Kecamatan baru oleh petugas medis

1.11.01.15.003

61,950,000

2,076,356,000

2,644,641,300 83.33%

2,169,673,800

271,609,000

285,189,450

0

0

Pemasangan KB Implan

35 Kecamatan

3380 Akseptor

101,400,000

4000 Akseptor

106,470,000

Pemasangan KB IUD

35 Kecamatan

2727 Akseptor

136,350,000

2500 Akseptor

143,167,500

Pelayanan Pencabutan KB IUD

35 Kecamatan

500 Akseptor

9,000,000

600 Akseptor

9,450,000

Pelayanan Pencabutan KB Implan

35 Kecamatan

1000 Akseptor

21,000,000

1500 Akseptor

22,050,000

Pelayanan Komplikasi IUD

35 Kecamatan

40 Akseptor


35 Kecamatan

35 Kecamatan


35 Kecamatan

50 Akseptor


35 Kecamatan

Pembinaan Tekhnis KIE MOP Bagi PLKB Pelayanan Komplikasi MOP

Operasional Perggerakan MOP

0 3,859,000

40 Akseptor 35 kecamatan

25,000,000

0 4,051,950 26,250,000

25,000,000

100 Akseptor

26,250,000

17 Kelompok

0

10 kelompok

0

35 Kecamatan

1 Kegiatan

0

1 kegiatan

0

35 Kecamatan

40 Akseptor

0

40 kelompok

Rapat Koordinasi KB

60,000,000

0 63,000,000


Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

60,000,000

1 kegiatan

63,000,000

Terlaksananya Kegiatan Workshop Program KB/KR

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

0

1 kegiatan

0

1.11.01.15.009


98,500,000 Tersedia data keluarga yang akurat (operasional Bina Keluarga Balita)

Kecamatan Mekarjaya

... Kegiatan

10,000,000 Musrenbang

Terlaksanaya Pendataan seluruh keluarga sesuai dengan juklak 35 Kecamatan pendataan (35 Kec, 339 Desa, 6.191 RT)

1 Dokumen

81,947,000


35 Kecamatan

35 Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan data Base Program KB

Kab. Pandeglang

1 Dokumen


Kab. Pandeglang

12 Dokumen

0

12 Dokumen

0

1 Kegiatan

0

1 kegiatan

0

Terlaksananya pembinaan pengelola RR Kab. Pandeglang Dallap dan Pelkon KB 1.11.01.15.018


1.11.01.15.020


1.11.01.25.001



1.11.01.26.001


35 kecamatan 1 Dokumen

1 Tahun

70,489,000

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

Terleasisanya Aktifitas poktan bina keluarga

1 Tahun

0 6,880,650

74,013,450 1,628,295,900

15 unit

1,550,758,000

15 unit

1,628,295,900

66.67%

13,500,000

83.33%

14,175,000 14,175,000

236 Kelompok

13,500,000

236 kelompok

14,175,000

66.67%

46,800,000

83.33%

49,140,000

13,000,000

Kab. Pandeglang

86,044,350

74,013,450

13,500,000

Melaksanakan pembinaan kelompok poktan bina keluarga dan Mengalokasikan Dana Operasional bagi kelompok bina keluarga (70 Kelompok BKB) 1.11.01.26.002

Kab. Pandeglang

Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga

Melaksanakan pembinaan kelompok UPPKS yang sudah ada 1.11.01.26

6,553,000

1 Dokumen

1,550,758,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan


0

0

70,489,000 Tersedianya penunjang DAK

1.11.01.25

92,925,000

26 Kelompok BKB


13,000,000

13,650,000

230 kelompok

33,800,000

13,650,000

35,490,000

Melakukan sosialisasi tentang PIK Mahasiswa dan Memfasilitasi Pembentukan PIK Mahasiswa

Kab. Pandeglang

5 Perguruan tinggi

13,100,000

5 Perguruan Tinggi

13,755,000

Melakukan Pembinaan PIK Mahasiswa

Kab. Pandeglang

5 Perguruan tinggi

5,000,000

5 Perguruan tinggi

5,250,000

Melaksanakan Pembinaan Kelompok PIK Kab. Pandeglang Remaja

10 Kelompok

15,700,000

35 Kelompok

16,485,000

1.11.01.27


1.11.01.27.002

Pelayanan KIE

1.11.01.27.003

66.67%

Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR

1.11.01.28.001

Bhakti TBNI KB Terpadu

200,790,000

83.33%

166,390,000

199,027,500 162,907,500

Terlaksananya penyuluhan Tim KB keliling Tingkat Kecamatan

Mekarjaya

... Kegiatan


0

Terlaksananya kegiatan KIE

Kecamatan Mekarjaya

... Kegiatan


0

Terlaksananya pemutaran Film program 10 Kecamatan KB

10 putar

10,000,000

35 putar

10,500,000

Tersebarluasnya Program KB melalui Media Masa (10 kali terbit), Media Radio 35 Kecamatan (talk show 10 tayang), spot iklan 1 tahun) dan Media Televisi (1 paket)

1 Tahun

39,000,000

1 Tahun

40,950,000

Terlaksananya Rakor Pelayanan KIE Bidang KB dan KS

35 Kecamatan

35 Kecamatan

Pengumpulan dan Input data basis Bidang Keluarga Sejahtera

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

Pengadaan Sarana Advokasi dan KIE

1.11.01.28

1.11.01.28.002

Meningkatnya sarana dan Prasarana Advokasi KIE

103,250,000 2,900,000

35 Kecamatan 1 Dokumen

34,400,000

108,412,500 3,045,000

36,120,000


Kab. Pandeglang

5 buah

25,000,000

Tersedianya Kelengkapan peralatan Mupen (Speaker)

Kab. Pandeglang

4 unit

9,400,000

Tersedianya Kelengkapan peralatan Mupen (Amplifire)

Kab. Pandeglang

0 0

0

1 unit

0

Tersedianya Kelengkapan peralatan Mupen (Umbul-umbul)

Kab. Pandeglang

0 0

0

100 buah

0

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan KB

66.67%

222,500,000

35 buah 0 0

83.33%

31,400,000 Terselenggaranya rapat koordinasi TNI Manunggal, KB dan Kesehatan

Kecamatan Mekarjaya

... Kegiatan


Melaksanakan kerjasama melalui kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu

Kab. Pandeglang

16 koramil

21,400,000

Hari Keluarga Nasional

26,250,000 9,870,000

212,625,000 22,470,000 0

16 koramil

20,800,000

22,470,000 21,840,000


Kab. Pandeglang

9 Kegiatan

10,800,000

9 kegiatan

11,340,000

melaksanakan acara puncak peringatan Harganas tk. Kabupaten

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

10,000,000

1 kegiatan

10,500,000

1.11.01.28.003

Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap KB ( Kerja sama MUI - KB )

0

Melaksanakan KIE kepada para ketua MUI di Tk. Kecamatan dan Melakukan Peningkatan Komitmen dengan MUI

1.11.01.28.004

0

2 kegiatan

149,500,000 Kecamatan Mekarjaya

.. Kegiatan

0

146,475,000


0

Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada IMP dan Mengalokasikan dana 35 Kecamatan Oprasional kepada IMP

340 PPKBD

Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada IMP dan Mengalokasikan dana 35 Kecamatan Oprasional kepada IMP

2020 SUB PPKBD

0

2020 SUB PPKBD

0

Melaksanakan sosialisasi program KB kepada IMP di Kab. Pandeglang

340 PPKBD

0

340 PPKBD

0

Kab. Pandeglang

Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

139,500,000

340 PPKBD

20,800,000 Dengan melakukan kerjasama dengan TP.PKK Kab. Pandeglang dan Dinas, untuk melaksanakan Kesatuan Gerak PKK KB -Kes

JUMLAH

2 Kegiatan

Pembinaan Institusi Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB

1.11.01.28.005

Kab. Pandeglang

0

Kab. Pandeglang

2 stakeholder

20,800,000

146,475,000

21,840,000

2 stakeholder

3,855,641,750

21,840,000

4,005,121,838 Pandeglang, 28 Juni 2013 Mengetahui AN. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sekretaris

Dra. MELLY D RAHMALIA NIP. 19681002 198803 2 005

2013 TENTANG RENCANA KERJA

Recommend Documents